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1 Sedapal Producto: Mapa de Procesos de Sedapal (MacroProcesos, Procesos y Procesos de 2do. Nivel) Fuentes: Reportes Group Systems, entrevistas a Gerentes y Jefes de Equipo, Comentarios y Recomendaciones a Versiones Preliminares Elaboración: Grupo Consultor ESAN Fecha: Febrero, 2001

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  • 1

    Sedapal Producto: Mapa de Procesos de Sedapal (MacroProcesos, Procesos y Procesos de 2do. Nivel)

    Fuentes:

    Reportes Group Systems, entrevistas a Gerentes y Jefes de Equipo, Comentarios y Recomendaciones a Versiones Preliminares

    Elaboracin: Grupo Consultor ESAN

    Fecha: Febrero, 2001

  • 2

    Macroproceso A

    Producir Agua Potable

    Procesos

    Procesos de 2do. Nivel

    I

    Captar Aguas Superficiales y Subterrneas

    1. Evaluar la calidad de los recursos hdricos. 2. Captar aguas superficiales (Controlar fuentes,

    controlar niveles de recarga, mantener estructuras y sistemas)

    3. Extraer aguas subterrneas (Operar estaciones de bombeo, mantener estructuras y sistemas).

    II

    Tratar Agua

    4. Represar 5. Desarenar 6. Preclorar 7. Almacenar agua pre-tratada 8. Dosificar reactivos a agua pre-tratada 9. Decantar 10. Filtrar 11. Post-clorar 12. Almacenar agua tratada 13. Mantener estructuras, sistemas y procesos de

    operacin

    III

    Efectuar la Distribucin Primaria

    14. Abastecer agua a la red secundaria (Incluye

    determinar demanda de produccin) 15. Mantener el Sistema de Distribucin Primaria 16. Desarrollar el Sistema de Macromedicin 17. Evaluar e identificar necesidades de ampliacin y

    mejora del Sistema.

    IV Evaluar Calidad de Agua

    18. Evaluar calidad de vertimientos. 19. Evaluar calidad de agua producida . 20. Evaluar calidad de agua de distribucin primaria y

    secundaria (Redes, reservorios y cisternas) 21. Evaluar calidad de agua distribuida a clientes

  • 3

    Macroproceso B

    Abastecer Agua Potable

    Procesos

    Procesos de 2do. Nivel

    V

    Distribuir Agua al Cliente

    22. Operar y mantener pozos, estaciones de

    bombeo y reservorios. 23. Operar y mantener redes secundarias y

    conexiones domiciliarias de agua. 24. Asegurar condiciones de abastecimiento

    (presin, continuidad y calidad), y evaluar e identificar necesidades de ampliacin y mejora del sistema

    VI

    Registrar y Controlar la Distribucin

    25. Instalar, mantener y retirar conexiones

    domiciliarias. 26. Identificar y controlar fugas de agua (control

    de prdidas, identificacin de fugas y regularizacin de conexiones clandestinas) y desarrollar el control de la distribucin.

    27. Mantener y actualizar los catastros de redes, predios, clientes, conexiones y medidores.

    28. Instalar, registrar y mantener medidores.

    VII

    Evaluar la Capacidad y Diseo del Sistema de Distribucin Secundaria

    29. Desarrollar estudios para la elaboracin de

    proyectos de redes y estructuras secundarias (instalacin, cambio, complementacin, ampliacin y mejoramiento).

    30. Evaluar solicitudes de factibilidad tcnica de servicios. (habilitaciones, subdivisiones, edificaciones y conexiones)

    31. Supervisar y recepcionar proyectos y obras secundarias.

  • 4

    Macroproceso C

    Recolectar, Tratar y Disponer Aguas Servidas

    Procesos

    Procesos de 2do. Nivel

    VIII

    Operar y Mantener el Sistema de Recoleccin

    Primaria

    32. Operar y mantener los sistemas de colectores

    Primarios. 33. Evaluar los sistemas de colectores primarios. 34. Evaluar e identificar necesidades de mejora y

    ampliacin del Sistema.

    IX

    Operar y Mantener el Sistema de Recoleccin

    Secundaria

    35. Operar y mantener los colectores secundarios

    y estaciones de bombeo. 36. Administrar la ejecucin de proyectos y obras

    de redes secundarias de recoleccin. 37. Evaluar e identificar necesidades de mejora y

    ampliacin del Sistema.

    X

    Tratar y Realizar la Disposicin Final

    38. Realizar diagnsticos y evaluaciones de los

    sistemas de tratamiento. 39. Evaluar calidad de aguas residuales

    recolectadas 40. Operar y controlar las plantas de tratamiento

    de aguas servidas. 41. Disponer las aguas servidas. 42. Mantener y desarrollar los sistemas de

    tratamiento de aguas servidas.

  • 5

    Macroproceso D

    Desarrollar la Infraestructura

    Procesos

    Procesos de 2do. Nivel

    XI

    Establecer la Normatividad de Proyectos y Obras

    43. Establecer lineamientos y normas

    institucionales sobre ejecucin de proyectos y obras generales.

    44. Certificar la calidad de materiales.

    XII Adjudicar la Ejecucin de

    Proyectos y Obras

    45. Proponer lineamientos y normas

    institucionales para el desarrollo de Licitaciones, Concursos, Adjudicaciones y Contratos.

    46. Organizar, desarrollar y controlar el Programa de Licitaciones y Concursos Pblicos.

    47. Efectuar el registro y custodia oficial de contratos de obra y consultoras.

    XIII Elaborar Proyectos de Obras

    Generales

    48. Organizar, desarrollar, supervisar, coordinar y

    controlar estudios y diseos de proyectos de obras generales.

    49. Elaborar expedientes tcnicos de proyectos y obras (Ejecucin de obras, consultoras de proyectos, supervisin de estudios, supervisin de obras generales).

    50. Investigar y actualizar precios unitarios. 51. Administrar la documentacin , informacin y

    planoteca de proyectos.

    XIV Organizar y Administrar la

    Ejecucin de Obras Generales

    52. Organizar la ejecucin de obras generales. 53. Administrar la ejecucin de Obras Generales:

    Inspeccin, Supervisin, Valorizacin, Recepcin y Liquidacin.

    54. Administrar la documentacin, informacin y planoteca de obras.

    XV Preparar y Conducir Proyectos Especiales

    55. Ampliar redes secundarias y conexiones

    domiciliarias a poblaciones marginales. 56. Rehabilitar y mejorar los sistemas de agua

    potable y alcantarillado 57. Evaluar y desarrollar estudios de proyectos

    especiales. 58. Ejecutar proyectos y obras especiales.

  • 6

    Macroproceso E

    Comercializar

    Procesos

    Procesos de 2do. Nivel

    XVI

    Comercializar los Servicios

    59. Vender conexiones. 60. Brindar servicio diferenciado a grandes

    clientes.

    XVII

    Medir y Facturar

    61. Medir y calcular consumos. 62. Emitir avisos de cobranza. 63. Evaluar consumos unitarios y por zonas de

    servicio para identificar anormalidades.

    XVIII Cobrar

    64. Distribuir avisos de cobranza. 65. Recaudar (Centros de Servicios y

    Autorizados). 66. Recuperar la cobranza (anormalidades,

    morosidad y cartera pesada). 67. Abrir y cerrar conexiones

    XIX Controlar la

    Gestin Comercial

    68. Establecer polticas, normas y procedimientos

    de comercializacin 69. Evaluar y controlar la gestin comercial (Ciclo

    Comercial: venta de conexiones, instalacin de medidores, lectura, facturacin, cobranza y atencin de reclamos)

    70. Consolidar y controlar la recaudacin de ingresos (Centros de Servicios y Autorizados)

    71. Integrar, evaluar y emitir la informacin de gestin comercial

    XX Comprender al Cliente

    72. Identificar y evaluar necesidades, expectativas

    y satisfaccin del cliente. 73. Investigar y evaluar la demanda y

    oportunidades del mercado. 74. Desarrollar una cultura interna de servicio al

    cliente.

  • 7

    Macroproceso E: Comercializar (Continuacin)

    XXI Mejorar el Servicio

    75. Desarrollar nuevos productos y servicios. 76. Brindar servicios de apoyo al cliente final

    (Aquafono, Sedapal en su Hogar, Infomvil y Educacin Sanitaria).

    77. Orientar y resolver requerimientos y reclamos. 78. Racionalizar la demanda (Promover la

    participacin de la poblacin en el mejoramiento de los servicios, promover y educar en el uso racional del agua).

    79. Identificar y promover la incorporacin de clientes factibles y potenciales

  • 8

    Macroproceso F

    Planear y Apoyar la Gestin Estratgica de la empresa

    Procesos

    Procesos de 2do. Nivel

    XXII Planear el Desarrollo

    Institucional

    80. Realizar el diagnstico de la infraestructura y

    recursos bsicos de la Empresa. 81. Formular, evaluar y actualizar el Plan Institucional

    (Estratgico, Maestro, Financiero y Operativo). 82. Investigar y planear el desarrollo de nuevos

    negocios. 83. Conducir la gestin estratgica del conocimiento

    institucional.

    XXIII Apoyar, Controlar y Evaluar la Gestin

    Institucional

    84. Diagnosticar, controlar y evaluar la gestin

    institucional. 85. Desarrollar sistemas de mejoramiento y

    aseguramiento de la calidad de la gestin institucional.

    86. Proveer respaldo organizacional y normativo. 87. Dar asistencia legal. 88. Brindar apoyo administrativo a la Alta Direccin. 89. Establecer controles y auditar el uso de recursos.

    XXIV

    Desarrollar las Relaciones con la

    Colectividad y Grupos de Inters.

    90. Desarrollar la identidad e imagen corporativa. 91. Informar e integrar a los clientes internos. 92. Fortalecer las relaciones con la colectividad y los

    grupos de inters.

    XXV

    Proteger y Desarrollar el Medio Ambiente

    93. Investigar y desarrollar proyectos de proteccin y

    mejoramiento del medio ambiente 94. Ejecutar proyectos de proteccin y recuperacin del

    medio ambiente 95. Promover la utilizacin racional y proteccin de las

    aguas del ro Rmac y de los recursos naturales. 96. Administrar proyectos y la Reserva Ecolgica.

  • 9

    Macroproceso G

    Administrar y Desarrollar los Recursos

    Procesos

    Procesos de 2do. Nivel

    XXVI Administrar y

    Desarrollar Recursos Humanos

    97. Planear, reclutar y seleccionar. 98. Contratar, registrar y controlar. 99. Evaluar y desarrollar al personal (Desempeo,

    capacitacin y lnea de carrera) 100. Recompensar y reconocer. 101. Promover la calidad de vida, el bienestar, la salud y

    la seguridad del Personal.

    XXVII Administrar las

    Finanzas

    102. Administrar ingresos y egresos. 103. Identificar y captar lneas de financiamiento. 104. Formular, integrar y evaluar la informacin y

    gestin presupuestal. 105. Validar, registrar y emitir la informacin contable y

    financiera. 106. Asegurar y controlar los activos de la Empresa.

    XXVIII

    Administrar la Provisin de Bienes y

    Servicios

    107. Evaluar, contratar, adquirir y controlar bienes y

    servicios 108. Suministrar bienes y servicios de apoyo a las

    operaciones y administracin

    XXIX

    Administrar y Desarrollar Tecnologas

    y Sistemas de Informacin

    109. Evaluar y desarrollar tecnologas y sistemas de

    informacin. 110. Explotar sistemas de informacin. 111. Mantener y controlar tecnologas y sistemas de

    informacin.

  • MACROPROCESOS

    SedapalFebrero, 2001

    Desarrollar la

    infraestructura

    Producir agua potable

    Recolectar, tratar y disponer

    aguas servidas

    Comercializar

    Administrar

    y desarrollar

    los recursos

    Planear y apoyar la

    gestin estratgica de

    la empresa

    Abastecer agua potable

  • I. Captar aguas superficiales y

    subterrneas

    II. Tratar agua

    III. Efectuar la distribucin

    primaria

    AProducir agua potable

    IV. Evaluar calidad de agua

  • 1. Evaluar la calidad de los recursos

    hdricos

    I. Captar aguas superficiales y

    subterrneas

    2. Captar aguas superficiales (Controlar fuentes, controlar niveles

    de recarga, mantener estructuras

    y sistemas)

    3. Extraer aguas subterrneas(Operar estaciones de bombeo,

    mantener estructuras y sistemas)

  • II. Tratar agua

    10. Filtrar

    11. Post - clorar

    12. Almacenar agua tratada

    13. Mantener estructuras,

    sistemas y procesos de operacin

    4. Represar

    5. Desarenar

    6. Preclorar

    7. Almacenar agua pre - tratada

    8. Dosificar reactivos a agua

    pre - tratada

    9. Decantar

  • 14. Abastecer agua a la red

    secundaria (Incluye determinar

    demanda de produccin)

    15. Mantener el sistema de

    distribucin primaria

    16. Desarrollar el sistema de

    macromedicin

    17. Evaluar e identificar necesidades

    de ampliacin y mejora del sistema

    III. Efectuar la distribucin primaria

  • 18. Evaluar calidad de vertimientos

    19. Evaluar calidad de agua

    producida

    20. Evaluar calidad de agua de

    distribucin primaria y secundaria

    (Redes, reservorios y cisternas)

    21. Evaluar calidad de agua

    distribuida a clientes

    IV. Evaluar calidad de agua

  • V. Distribuir agua al cliente

    VI. Registrar y controlar la

    distribucin

    VII. Evaluar la capacidad y diseo

    del sistema de distribucin

    secundaria

    BAbastecer agua potable

  • 22. Operar y mantener pozos,

    estaciones de bombeo y reservorios

    23. Operar y mantener redes

    secundarias y conexiones

    domiciliarias de agua

    24. Asegurar condiciones de

    abastecimiento (presin, continuidad

    y calidad) y evaluar e

    identificar necesidades de ampliacin

    y mejora del Sistema

    V. Distribuir agua al cliente

  • 25. Instalar, mantener y retirar

    conexiones domiciliarias

    26. Identificar y controlar fugas de

    agua (control de prdidas,

    identificacin de fugas y regularizacin

    de conexiones clandestinas) y

    desarrollar el control de la distribucin

    27. Mantener y actualizar los

    catastros de redes, predios, clientes,

    conexiones y medidores.

    28. Instalar, registrar y mantener

    medidores

    VI. Registrar y controlar la

    distribucin

  • 29. Desarrollar estudios para la

    elaboracin de proyectos de redes

    y estructuras secundarias (instalacin,

    cambio, complementacin, ampliacin

    y mejoramiento)

    30. Evaluar solicitudes de factibilidad

    tcnica de servicios (habilitaciones,

    subdivisiones, edificaciones y conexiones)

    31. Supervisar y recepcionar

    proyectos y obras secundarias

    VII. Evaluar la capacidad y diseo

    del sistema de distribucin

    secundaria

  • VIII. Operar y mantener el sistema

    de recoleccin primaria

    IX. Operar y mantener el sistema

    de recoleccin secundaria

    X. Tratar y realizar la disposicin

    final

    CRecolectar, tratar y disponer

    aguas servidas

  • 32. Operar y mantener los sistemas

    de colectores primarios

    33. Evaluar los sistemas de

    colectores primarios

    34. Evaluar e identificar necesidades

    de mejora y ampliacin del sistema

    VIII. Operar y mantener el sistema

    de recoleccin primaria

  • 35. Operar y mantener los

    colectores secundarios y

    estaciones de bombeo

    36. Administrar la ejecucin de

    proyectos y obras de redes

    secundarias de recoleccin

    37. Evaluar e identificar necesidades

    de mejora y ampliacin del sistema

    IX. Operar y mantener el sistema

    de recoleccin secundaria

  • 38. Realizar diagnsticos y

    evaluaciones de los sistemas

    de tratamiento

    39. Evaluar calidad de aguas

    residuales recolectadas

    40. Operar y controlar las plantas

    de tratamiento de aguas servidas

    41. Disponer las aguas servidas

    42. Mantener y desarrollar los

    sistemas de tratamiento de aguas

    servidas

    X. Tratar y realizar la disposicin

    final

  • XII. Adjudicar la ejecucin de

    proyectos y obras

    XIII. Elaborar proyectos de obras

    generales

    XIV. Organizar y administrar la

    ejecucin de obras generales

    XV. Preparar y conducir

    Proyectos Especiales

    DDesarrollar la infraestructura

    XI. Establecer la normatividad de

    proyectos y obras

  • 43. Establecer lineamientos y normas

    institucionales sobre ejecucin de

    proyectos y obras generales

    44. Certificar la calidad de

    materiales

    XI. Establecer la normatividad

    de proyectos y obras

  • 45. Proponer lineamientos y normas

    institucionales para el desarrollo

    de licitaciones, concursos,

    adjudicaciones y contratos

    46. Organizar, desarrollar y

    controlar el programa de

    licitaciones y concursos pblicos

    47. Efectuar el registro y custodia

    oficial de contratos de obra y

    consultoras

    XII. Adjudicar la ejecucin de

    proyectos y obras

  • 48. Organizar, desarrollar,

    supervisar, coordinar y controlar

    estudios y diseos de proyectos de

    obras generales

    49. Elaborar expedientes tcnicos

    de proyectos y obras (Ejecucin de

    obras, consultoras de proyectos,

    supervisin de estudios, supervisin

    de obras generales)

    50. Investigar y actualizar precios

    unitarios

    XIII. Elaborar proyectos de obras

    generales

    51. Administrar la documentacin,

    informacin y planoteca de obras

  • 52. Organizar la ejecucin de obras

    generales

    53. Administrar la ejecucin de

    obras generales: inspeccin,

    supervisin, valorizacin, recepcin

    y liquidacin.

    54. Administrar la documentacin,

    informacin y planoteca de obras

    XIV. Organizar y administrar la

    ejecucin de obras generales

  • 55. Ampliar redes secundarias y

    conexiones

    56. Rehabilitar y mejorar los sistemas

    de agua potable y alcantarillado

    57. Evaluar y desarrollar estudios

    de proyectos especiales

    XV. Preparar y conducir Proyectos

    Especiales

    58. Ejecutar proyectos y obras

    especiales

  • XVI. Comercializar los servicios

    XVII. Medir y facturar

    XVIII. Cobrar

    XIX. Controlar la gestin comercialE

    Comercializar

    XX. Comprender al cliente

    XXI. Mejorar el servicio

  • 59. Vender conexiones

    60. Brindar servicio diferenciado

    a grandes clientes

    XVI. Comercializar los servicios

  • 61. Medir y calcular consumos

    62. Emitir avisos de cobranza

    63. Evaluar consumos unitarios y

    por zonas de servicio para

    identificar anormalidades

    XVII. Medir y facturar

  • 64. Distribuir avisos de cobranza

    65. Recaudar (Centros de Servicios

    y Autorizados)

    66. Recuperar la cobranza

    (anormalidades, morosidad y

    cartera pesada)

    67. Abrir y cerrar conexiones

    XVIII. Cobrar

  • 68. Establecer polticas, normas y

    procedimientos de comercializacin

    XIX. Controlar la gestin comercial

    69. Evaluar y controlar la gestin

    comercial (Ciclo Comercial: venta de

    conexiones, instalacin de medidores,

    lectura, facturacin, cobranza y

    atencin de reclamos)

    70. Consolidar y controlar la recaudacin

    de ingresos (Centros de Servicios y

    Autorizados)

    71. Integrar, evaluar y emitir la

    informacin de gestin comercial

  • 72. Identificar y evaluar necesidades,

    expectativas y satisfaccin del cliente

    XX. Comprender al cliente

    73. Investigar y evaluar la demanda y

    oportunidades del mercado

    74. Desarrollar una cultura interna de

    servicio al cliente

  • 75. Desarrollar nuevos productos y

    servicios

    XXI. Mejorar el servicio

    76. Brindar servicios de apoyo al cliente

    final (Aquafono, Sedapal en su Hogar,

    Infomvil y Educacin Sanitaria)

    77. Orientar y resolver requerimientos

    y reclamos

    78. Racionalizar la demanda (Promover

    la participacin de la poblacin en el

    mejoramiento de los servicios, promover

    y educar en el uso racional del agua)

    79. Identificar y promover la

    incorporacin de clientes factibles y

    potenciales

  • XXII. Planear el desarrollo

    institucional

    XXIII. Apoyar, controlar y evaluar

    la gestin institucional

    FPlanear y apoyar la gestin

    estratgica de la EmpresaXXIV. Desarrollar las relaciones

    con la colectividad y grupos de

    inters

    XXV. Proteger y desarrollar el

    medio ambiente

  • 80. Realizar el diagnstico de la

    infraestructura y recursos bsicos

    de la empresa

    81. Formular, evaluar y actualizar

    el Plan Institucional (Estratgico,

    Maestro, Financiero y Operativo)

    82. Investigar y planear el desarrollo

    de nuevos negocios

    83. Conducir la gestin estratgica

    del conocimiento institucional

    XXII. Planear el desarrollo

    institucional.

  • 84. Diagnosticar, controlar y

    evaluar la gestin institucional

    85. Desarrollar sistemas de

    mejoramiento y aseguramiento de la

    calidad de la gestin institucional

    86. Proveer respaldo organizacional

    y normativo

    87. Dar asistencia legal

    88. Brindar apoyo administrativo

    a la Alta Direccin

    89. Establecer controles y auditar

    el uso de recursos

    XXIII. Apoyar, controlar y evaluar

    la gestin institucional

  • 90. Desarrollar la identidad e

    imagen corporativa

    91. Informar e integrar a los

    clientes internos

    92. Fortalecer las relaciones con

    la colectividad y los grupos de

    inters

    XXIV. Desarrollar las relaciones

    con la colectividad y grupos de

    inters

  • 93. Investigar y desarrollar proyectos

    de proteccin y mejoramiento

    del medio ambiente

    94. Ejecutar proyectos de proteccin

    y recuperacin del medio ambiente

    95. Promover la utilizacin racional

    y proteccin de las aguas del ro

    Rmac y de los recursos naturales

    96. Administrar proyectos y la

    Reserva Ecolgica

    XXV. Proteger y desarrollar el

    medio ambiente

  • XXVI. Administrar y desarrollar

    recursos humanos

    XXVII. Administrar las finanzas

    GAdministrar y desarrollar los

    recursos

    XXVIII. Administrar la provisin

    de bienes y servicios

    XXIX. Administrar y desarrollar

    tecnologas y sistemas de informacin

  • 97. Planear, reclutar y seleccionar

    98. Contratar, registrar y controlar

    99. Evaluar y desarrollar al personal

    (Desempeo, capacitacin y lnea

    de carrera)

    100. Recompensar y reconocer

    XXVI. Administrar y desarrollar

    recursos humanos

    101. Promover la calidad de vida, el

    bienestar, la salud y la seguridad

    del personal

  • 102. Administrar ingresos y egresos

    103. Identificar y captar lneas de

    financiamiento

    104. Formular, integrar y evaluar la

    informacin y gestin presupuestalXXVII. Administrar las finanzas

    105. Validar, registrar y emitir la

    informacin contable y financiera

    106. Asegurar y controlar los

    activos de la empresa

  • 107. Evaluar, contratar, adquirir

    y controlar bienes y servicios

    108. Suministrar bienes y servicios

    de apoyo

    XXVIII. Administrar la provisin

    de bienes y servicios

  • 109. Evaluar y desarrollar tecnologas

    y sistemas de informacin

    110. Explotar sistemas de informacin

    111. Mantener y controlar tecnologas

    y sistemas de informacin

    XXIX. Administrar y desarrollar

    tecnologas y sistemas de informacin