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SECTOR RELACIONES

EXTERIORES

PROYECTO DE PRESUPUESTO

DEL AÑO FISCAL 2017

Ministerio de Relaciones Exteriores

Embajador Ricardo Luna Mendoza

Ministro de Relaciones Exteriores

2

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2017

Formular, ejecutar y evaluar la

Política Exterior.

Representar permanentemente al

Estado en el ámbito internacional.

Formular, planear, dictar, dirigir,

coordinar y supervisar las políticas

nacionales en materia de

cooperación internacional.

Propone las políticas en materia de

Cooperación Internacional.

Conduce, programa, organiza, prioriza

y supervisa la cooperación técnica no

reembolsable.

Pliego 008

Pliego 080

Ley 29357 – Ley de Organización

y Funciones del MRE

Ley 27692 – Ley de Creación de

APCI

3


La Cancillería

9 Oficinas Desconcentradas

Tumbes, Piura, Cajamarca, Iquitos, Cusco, Arequipa, Puno

Tacna y Trujillo

Academia Diplomática del

Perú

133 Misiones

Embajadas (59), Consulados (69) y Representaciones

(04)

El Ministerio de Relaciones Exteriores

4

Ejecución presupuestal 2015

(En soles)


FUENTES DE FINANCIAMIENTO PIA PIMTOTAL

EJECUTADO

AVANCE

%

Recursos Ordinarios 510,111,683 637,816,508 626,165,795 98.17%

Recursos Directamente Recaudados 60,579,526 65,683,039 59,473,948 90.55%

Operaciones Oficiales de Crédito 71,457 1,606,406 1,406,304 87.54%

Donaciones y Transferencias 0 66,125,400 31,096,916 47.03%

TOTAL MRE 570,762,666 771,231,353 718,142,963 93.12%

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PIA PIMTOTAL

EJECUTADO

AVANCE

%

Recursos Ordinarios 10,318,000 13,756,960 13,505,638 98.17%

Recursos Directamente Recaudados 0 34,474 29,000 84.12%

TOTAL APCI 10,318,000 13,791,434 13,534,638 98.14%

TOTAL SECTOR 581,080,666 785,022,787 731,677,601 93.20%

MRE

APCI

5


Ejecución 2016 al 31 de octubre y proyección al cierre 2016

(En soles)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PIA PIMEJECUCIÓN

OCTUBRE

% DE

EJECUCION

PROYECCION

DICIEMBRE (*)

TOTAL

EJECUTADO

AVANCE

%

Recursos Ordinarios 512,787,487 818,767,708 609,660,310 74.46% 200,670,749 810,331,059 98.97%

Recursos Directamente Recaudados 64,268,882 75,255,017 47,644,824 63.31% 25,450,435 73,095,259 97.13%

Operaciones Oficiales de Crédito 600,780 3,922,310 3,540,483 90.27% 250,998 3,791,481 96.66%

Donaciones y Transferencias 0 54,605,292 30,526,663 55.90% 15,467,357 45,994,020 84.23%

TOTAL MRE 577,657,149 952,550,327 691,372,280 72.58% 241,839,539 933,211,819 97.97%

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PIA PIMEJECUCIÓN

OCTUBRE

% DE

EJECUCION

PROYECCION

DICIEMBRE

TOTAL

EJECUTADO

AVANCE

%

Recursos Ordinarios 10,318,000 12,896,960 9,051,966 70.19% 3,844,994 12,896,960 100.00%

Recursos Directamente Recaudados 0 29,059 13,943 47.98% 15,116 29,059 100.00%

TOTAL APCI 10,318,000 12,926,019 9,065,909 70.14% 3,860,110 12,926,019 100.00%

TOTAL SECTOR 587,975,149 965,476,346 700,438,189 72.55% 245,699,649 946,137,838 98.00%

(*) Proyección dentro del Límite de Gasto, dispuesto por el MEF mediante DS 272-2016-EF

6

Ejecución del presupuesto de proyectos de inversión al 31 de octubre del 2016 y

proyección al cierre del año fiscal 2016

(En soles)


PROYECTOS DE INVERSIÓN PIA PIMEJECUCIÓN

31 OCTUBRE

% DE

EJECUCION

PROYECCION

DICIEMBRE (*)

TOTAL

EJECUTADO

AVANCE

%

Pasos de Frontera Desaguadero

(Perú - Bolivia)1,949,046 55,381,724 35,539,376 64.17% 15,204,801 50,744,177 91.63%

Gestión del Programa y Otros -

Pasos de Frontera Perú - IIRSA865,795 2,111,708 704,076 33.34% 765,559 1,469,635 69.59%

Mejoramiento del servicio

consular en el Consulado General

del Perú en la Ciudad de Milan-

Italia

0 2,973,144 2,973,144 100.00% 0 2,973,144 100.00%

TOTAL MRE 2,814,841 60,466,576 39,216,596 64.86% 15,970,360 55,186,956 91.27%

(*) Proyección dentro del Límite de Gasto, dispuesto por el MEF mediante DS 272-2016-EF

7

Presupuesto Año 2017

Sector Relaciones Exteriores

(En soles)


PliegoRecursos

Ordinarios

Recursos

Directamente

Recaudados

Total %

Ministerio de Relaciones Exteriores 672,697,000 71,249,610 743,946,610 98.28%

Agencia Peruana de Cooperación

Internacional (APCI)13,009,000 0 13,009,000 1.72%

TOTAL 685,706,000 71,249,610 756,955,610 100.00%

90.59% 9.41% 100.00%

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CATEGORIA PRESUPUESTAL - AÑO FISCAL 2017 (En nuevos soles)

8


Categoría / Programa / GenéricaRecursos

Ordinarios

Recursos

Directamente

Recaudados

Total %

Programa Presupuestal 497,591,930 6,408,019 503,999,949 67.75%

Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior 175,413,234 4,768,854 180,182,088 24.22%

1. Personal y Obligaciones Sociales 113,485,699 113,485,699 15.25%

3. Bienes y Servicios 61,727,535 3,602,696 65,330,231 8.78%

5. Otros Gastos 200,000 568,820 768,820 0.10%

6. Adquisición de Activos No Financieros 597,338 597,338 0.08%

Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática 322,178,696 1,639,165 323,817,861 43.53%



4. Donaciones y Transferencias 38,492,000 38,492,000 5.17%

6. Adquisición de Activos No Financieros 0 0.00%

Acciones Centrales 123,618,261 48,496,934 172,115,195 23.14%

Acciones Centrales 123,618,261 48,496,934 172,115,195 23.14%

1. Personal y Obligaciones Sociales 28,097,144 14,331,692 42,428,836 5.70%

2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 15,029,337 15,029,337 2.02%


5. Otros Gastos 282,600 282,600 0.04%

6. Adquisición de Activos No Financieros 1,500,000 1,500,000 0.20%

Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos 51,486,809 16,344,657 67,831,466 9.12%

Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos 51,486,809 16,344,657 67,831,466 9.12%


2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 23,865,096 13,834,022 37,699,118 5.07%


4. Donaciones y Transferencias 11,040,000 11,040,000 1.48%

5. Otros Gastos 1,208,400 1,208,400 0.16%

6. Adquisición de Activos No Financieros 0 0.00%

TOTAL 672,697,000 71,249,610 743,946,610 100.00%

90.42% 9.58% 100.00%

9


XXIV Cumbre de Líderes de APEC

Lima, noviembre 2016

10


Visita oficial del Primer Ministro de Japón, Sr. Shizo Abe


11


Visita de Estado del Presidente de China, Sr. Xi Jinping


12


Condecoración al Presidente de China, Sr. Xi Jinping


13


Gabinete Binacional

Perú - Ecuador

Gabinete Binacional

Perú - Bolivia

14


Encuentro Presidencial

Alianza del Pacífico

Nueva York

Encuentro Presidencial

Alianza del Pacífico

en el marco de la Cumbre de

Líderes de APEC 2016

15


Próxima visita presidencial

a Chile

Cumbre Iberoamericana

2016

16


Exposición del señor Presidente

en la Asamblea General de las

Naciones Unidas

El señor Presidente participa

en la Asamblea General de

las Naciones Unidas

17


PRINCIPALES METAS 2017

Portal Web Único Consular

estandariza y simplifica

procesos

Con la expedición del pasaporte

electrónico se elimina la necesidad

de Visa Schengen.

Programa presupuestal N° 062 “Optimización de la Política de Protección y

Atención de la Comunidades Peruanas en el Exterior”

18

Preparación Cumbre de las Américas y

fortalecimiento Alianza del Pacifico

Fortalecimiento de la Alianza Pacifico

Gabinetes binacionales con Bolivia, Chile,

Colombia y Ecuador

Apertura de nuevos Órganos del Servicio

Exterior, ODEs y adquisición de locales

2017


Actividades destacadas del año 2017

19


PRINCIPALES METAS 2017

Iniciar la implementación del Contact

Center para atención de consultas de

servicios consulares en horario 24x7.

Implementar el Sistema de Gestión

de Autoadhesivos Consulares

(SGAC) hasta en 22 oficinas

consulares con mayor número de

trámites.

Programa presupuestal N° 062 “Optimización de la Política de Protección y

Atención de la Comunidades Peruanas en el Exterior”

20


PRINCIPALES RESULTADOS PREVISTOS EN 2017 – PLIEGO 080 APCI

Mejora de la supervisión de los proyectos de a Cooperación Internacional No

Reembolsable en el País.

Implementación de la Cooperación Internacional No Reembolsable – CINR, en el marco

de las Políticas adoptadas en los acuerdos de las Agendas Globales Desarrollo.

Fortalecimiento de las capacidades institucionales y de los actores para mejorar la

gestión de la Cooperación Técnica Internacional.

Implementación de estrategias (Comisiones Mixtas) para consolidar al Perú en la

Cooperación Sur-Sur, la Cooperación Triangular y nuevos mecanismos de cooperación

(evaluación y seguimiento de proyectos).

Implementación del Mapa de Cooperación para el Desarrollo (implementación de un

sistema de gestión del conocimiento en la cooperación internacional a fin de mejorar la

toma de decisiones).

MUCHAS

GRACIAS

Ministerio de Relaciones Exteriores

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