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SECTOR : GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020

INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS, AÑO 2019

Puerto Maldonado, junio 2020

I N F O R M E D E E V A L U A C I Ó N D E R E S U L T A D O S A Ñ O 2 0 1 9 , P E I 2 0 1 8 - 2 0 2 0

Méd. Luis Guillermo Hidalgo Okimura

GOBERNADOR REGIONAL

Abog. Jefferson Gonzales Enoki VICE GOBERNADOR REGIONAL

Mg. Adolfo Alberto Clement García GERENTE GENERAL REGIONAL

Econ. Rosalio Huaypar Atausupa GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Econ. Rolando Alberto Molina Bocángel SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO

Responsable

Econ. Daniel Paquillo Huillca

Gobierno Regional De Madre De Dios

Jr. Cusco Nro. 350

[email protected]

Madre de Dios - Perú

mailto:[email protected]

Contenido

Resumen ejecutivo……….………………………………………………..…………………………..…04

1. Análisis contextual………………………………………………….…………….……………………05

1.1. Contexto geográfico………………………………………………………………………..05

1.2. Economía regional…………………………………………………………………………..05

1.3. Madre de Dios, como unidad de planeamiento……………………………….05

1.4. Gobierno Regional de Madre de Dios………………………………………………06

1.5. Plan estratégico institucional 2018-2020.………………………………………...07

1.5.1. Objetivos estratégicos institucionales……………………………………..07

1.5.2. Acciones estratégicas institucionales……………………………………….08

2. Evaluación de resultados…………………………………………………………..…………………14

2.1. Impulsar el desarrollo social e igualdad de oportunidades.……………..14

de las personas en el departamento de Madre de Dios

2.2. Fortalecer las cadenas productivas para el desarrollo…………….………..17

sostenible del departamento de Madre de Dios

2.3. Ampliar la cobertura de los servicios básicos de la población………..….19

2.4. Gestionar el uso eficiente y sostenible de los recursos …………………..…20

naturales de Madre de Dios

2.5. Desarrollar la adecuada infraestructura de la región………………………….21

2.6. Fortalecer la gestión institucional………………………………………………………22

2.7. Promover la gestión de riesgo de desastres en el departamento………..23

de Madre de Dios

3. Conclusiones y recomendaciones……………………………………………………………………25

3.1. Recomendaciones………………………………………………………………………………..25

3.2. Conclusiones…………………………………………………………………………………………25

4. Anexos…………………………………………………………………………………………………………….26

4.1. Reporte de seguimiento del PEI 2018-2020………………………………………….26

4.2. Acta de validación…………………………………………………………………………………31


4

RESUMEN EJECUTIVO

Siendo, la mejora continua de gestión pública, política institucional del Gobierno

Regional de Madre de Dios, y conforme a la Resolución de Presidencia de Consejo

Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, que aprueba la Guía de Planeamiento

Institucional para los tres niveles de gobierno peruano, corresponde evaluar los

resultados logrados y ejecutados durante el ejercicio presupuestal 2019, del Plan

Estratégico Institucional (PEI) del Gobierno Regional de Madre de Dios 2018-2020,

bajo los lineamientos de la mencionada Guía.

La evaluación de resultados o avance anual de las metas de los objetivos y acciones

estratégicas institucionales contenidas en el Plan, ha sido elaborada en base a la

información remitida por las unidades orgánicas y ejecutoras responsables de la

medición de las metas de los indicadores de los Objetivos y Acciones Estratégicas

Institucionales, previo cotejo con la información registrada en el aplicativo del

CEPLAN, la información relacionada al seguimiento de las mismas.

El trabajo se presenta en cuatro partes. La primera, relacionada al análisis contextual,

segundo, evaluación de resultados, tercero, conclusiones y recomendaciones y

finalmente anexos, que permita ubicar la acción del Gobierno Regional de Madre de

Dios, en el que hacer del Estado, en la región de Madre de Dios.


5

1. ANÁLISIS CONTEXTUAL

1.1. Contexto geográfico

La región de Madre de Dios, como territorio amazónico, está ubicado al sur

oeste del Perú, con tres provincias y once distritos, es una región bifronteriza,

única entrada vía terrestre a la república Brasil y por consiguiente al atlántico.

Como territorio regional, integrante del gobierno nacional, para la prestación de

los servicios públicos, tiene organismos públicos del gobierno local, gobierno

regional y gobierno nacional.

1.2. Economía regional.

La región de Madre de Dios, tercero en extensión a nivel nacional, bifronterizo,

puerta de entrada a la república Brasil, una de las economías más grandes de

América y del Mundo, la economía regional primaria extractiva, globalizada a la

dinámica económica internacional, la actividad minera aurífera, sigue siendo el

mayor aportante a la economía regional.

Al 2018, Madre de Dios, ostenta un ingreso per cápita de S/. 22 588,

relativamente menor al ingreso promedio nacional de S/. 22 710, pero bastante

lejos de la región de Moquegua, que tiene un PBI per cápita S/. 45 770. Con las

cifras señaladas, Madre de Dios, se encuentra en el noveno lugar de mayor a

menor a nivel nacional1, una posición inferior a la registrada el año 20112. El

aporte de la sector primario al PBI regional al 2018, asciende al 39.95%,

mientras el sector secundario es solo de 14.65% y la diferencia de 45.40% es del

sector terciario3. Esta estructura, nos muestra el poco aporte de los recursos

naturales a la economía regional, por su bajo nivel de transformación.

1.3. Madre de Dios, como unidad de planeamiento

Madre de Dios, como territorio sub nacional, tiene el Plan de Desarrollo

Regional Concertado de Madre de Dios (PDRC), al 2021, documento, que fue

elaborado con la participación de actores del sector público, la academia, el

sector productivo a través de la Cámara de Comercio y la intelectualidad en

general. El mencionado documento, marca el derrotero del accionar de los

1 Fuente: INEI, Producto Bruto Interno por departamentos 2018, Informe preliminar, junio 2019. Cifras a precios corrientes. 2 Año 2011, cuadro N° 01, del documento Ídem.

3 Elaborado propia, en base a datos del INEI, Valor agregado bruto por años, a precios constantes 2007.


6

actores, de acuerdo a la función que desempeñan en la sociedad, para lograr los

propósitos establecidos a largo plazo en el PDRC.

El Plan de Desarrollo Regional Concertado de Madre de Dios, al 2021, tiene los

siguientes objetivos estratégicos regionales:

a. Garantizar las condiciones de protección e igualdad de oportunidades de la

población más vulnerable del Departamento.

b. Mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes de Madre de Dios.

c. Mejorar el estado de salud de la población de Madre de Dios.

d. Mejorar y ampliar el acceso a los servicios básicos de calidad de las familias de Madre de Dios.

e. Reducir los niveles de inseguridad ciudadana en Madre de Dios. f. Incrementar el nivel de desarrollo económico e integración regional4 de

Madre de Dios. g. Mejorar los niveles de gestión ambiental y su aprovechamiento sostenible

de los RRNN

1.4. Gobierno Regional de Madre de Dios

El Gobierno Regional de Madre de Dios, organismo público descentralizado, con

autonomía política, económica y administrativa; en asuntos de su competencia,

las compartidas y las delegadas, organiza su accionar, a través de sus

documentos de gestión de desarrollo (Plan estratégico institucional) y

documentos de gestión organizacional (ROF, MOF, etc.), para lograr sus

objetivos institucionales. Cuenta con las Gerencias Regionales de:

Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Social,

Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente;

Gerencias Sub regionales de Manu y Tahuamanu.

Como organismo público de desarrollo de Madre de Dios, cuenta con

documentos de gestión institucional, donde plasma la Política Institucional,

que constituye una declaración del titular de la entidad en la que se explicitan

los objetivos prioritarios, los lineamientos generales para el logro de esos

objetivos, los principios y valores que deben compartir los funcionarios y

servidores de la entidad.

Contiene la Misión Institucional, como “Promover el desarrollo integral y

sostenible de la población, conduciendo la gestión pública regional con

4 Región se refiere al ámbito del Perú, Brasil y Bolivia


7

políticas nacionales y sectoriales de manera inclusiva y con enfoque territorial

y gestión responsable de la biodiversidad”, entendida como la razón de ser de

la entidad en el marco de las competencias y funciones establecidas en su ley

de creación, considerando la población a la cual sirve y la manera particular

como lo hace. El Gobierno Regional de Madre de Dios ha diseñado de manera

consensuada la misión institucional, que se detalla a continuación:

1.5. Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2020

El PEI de Gobierno Regional de Madre de Dios, 2018-2020, aprobado con RER. N° 012-2018-GOREMAD/GR, el 17-01-2018, materia de evaluación, contiene siete (07) Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), que definen los objetivos estratégicos institucionales y las acciones estratégicas y los resultados que la entidad espera lograr dentro del horizonte de planeamiento de tres años, para la mejora en las condiciones de vida de la población de Madre de Dios. El Gobierno Regional de Madre de Dios ha diseñado los siguientes objetivos y acciones estratégicos institucionales:

1.5.1. Objetivos estratégicos institucionales

Para el logro de su objetivo institucional, el Gobierno Regional de Madre de

Dios, ha planteado, siete (07) objetivos estratégicos institucionales, la misma

que figuran en los cuadros 01:


8

CUADRO N° 01

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES CON INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

DESCRIPCIÓN DEL

INDICADOR

LÍNEA DE

BASE VALOR ACTUAL METAS EN EL PERIODO FUENTE DE

DATOS

U.O. RESPONSABLE

DE MEDICIÓN

CÓD. DESCRIPCIÓN NOMBRE VALOR AÑO VALOR AÑO AÑO

2018

AÑO

2019

AÑO

2020

OEI.01

IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL

E IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES DE

LAS PERSONAS EN

EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

ÍNDICE DE DESARROLLO SOCIAL 0.63 2015 0.64 2016 0.67 0.69 0.7

PROGRAMA DE LAS

NACIONES UNIDAS PARA

EL DESARROLLO

*GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

*DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

*DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

TASA DE DELITOS REGISTRADOS POR CADA 10000 HABITANTES

57.31 CASOS

2011 S.I. 2017 50 40 30 INEI

OEI.02

FORTALECER LAS

CADENAS

PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO

SOSTENIBLE DEL

DEPARTAMENTO DE

MADRE DE DIOS

PRODUCTO BRUTO INTERNO PER

CÁPITA. EN MILES DE NUEVOS SOLES (VALORES A PRECIOS CONSTANTES DE 2007)

5394 2015 S.I. 2017 6394 7394 8394 INEI *GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Y DIRECCIONES REGIONALES ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD

REGIONAL 5.4 2015 S.I. 2017 5.8 6.1 6.2 INEI

OEI.03

AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS

SERVICIOS BÁSICOS

DE LA POBLACIÓN

PORCENTAJE DE HOGARES QUE SE ABASTECEN DE AGUA SEGURA MEDIANTE RED PUBLICA

86.1 2015 83.19 2016 85.16 92.5 98.9 INEI

*DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA,

CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

*GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PORCENTAJE DE HOGARES CON SERVICIOS DE ELECTRICIDAD

70.2 2015 88.3 2016 88.9 89.1 89.5 INEI

OEI.04

GESTIONAR EL USO

EFICIENTE Y

SOSTENIBLE DE LOS

RECURSOS

NATURALES DE

MADRE DE DIOS

PORCENTAJE DEL GASTO PÚBLICO AMBIENTAL

1.79 2015 S.I. 2017 1.9 2.1 2.3 MINAM GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y

GESTIÓN DEL MEDIO

AMBIENTE

ÍNDICE DE DESEMPEÑO AMBIENTAL 9.6 2009 S.I. 2017 10.3 11.6 12.4 MINAM

POBLACIÓN PRIORITARIAMENTE VULNERABLE

75783 2012 S.I. 2017 80000 90000 96774 PLANAGERD

OEI.05

DESARROLLAR LA

ADECUADA INFRAESTRUCTURA

DE LA REGIÓN

NÚMERO DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CONSTRUIDOS

123 2011 S.I. 2017 125 126 127 DIRESA *DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

*DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN *GERENCIAS

REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

NÚMERO DE NUEVAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON EQUIPAMIENTO MODERNO PARA LOS ESTUDIANTES

- 2016 17 2017 2 2 2 DRE

OEI.06

FORTALECER LA

GESTIÓN INSTITUCIONAL

NUMERO DE DOCUMENTOS REGIONALES NORMATIVOS Y DE FISCALIZACIÓN ELABORADOS

160 2015 165 2017 180 190 200

SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONA

GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS

OEI.07

PROMOVER LA

GESTIÓN DE RIESGO

DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE

MADRE DE DIOS

NUMERO DE IMPACTOS DE LOS

PELIGROS EN LA POBLACIÓN DE MADRE DE DIOS

7843 2012 S.I. 2017 7000 6000 5000 PLANAGERD

*OFICINA DE DEFENSA

NACIONAL Y DEFENSA CIVIL

*CENTRO DE OPERACIONES DE

EMERGENCIA REGIONAL


75783 2012 S.I. 2017 80000 90000 96774 PLANAGERD

1.5.2. Acciones estratégicas institucionales


9

CUADRO N° 02

ACCIONES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES CON INDICADORES

CUADRO N° 02 ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES CON INDICADORES

Acción Estratégica

Institucional

Descripción

del Indicador Línea de Base Valor Actual Metas en el periodo

Fuente de

datos

UO

Responsable

de medición Código Descripción Nombre Valor Año Valor Año Año

2018

Año

2019

Año

2020

AEI.01.01 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD AL NIÑO Y

LA GESTANTE.

TASA DE MORTALIDAD MATERNA

0.00083 2015 0.00082 2016 0.00081 0.00081 0.00081 DIRECCIÓN

REGIONAL DE SALUD

*Dirección Regional de Salud *Hospital Santa Rosa

TASA DE MORTALIDAD NEONATAL

HOSPITALARIA

15.1 2015 14.1 2016 12.1 11.1 10.1 DIRECCIÓN

REGIONAL DE SALUD

*Dirección Regional de Salud *Hospital Santa

Rosa

AEI.01.02

ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y

SEGUIMIENTO DE ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A

LA POBLACIÓN.

COBERTURA DE TAMIZAJE EN VIH EN POBLACIONES DE ALTO RIESGO (HSH, TS, TRAN, PPL, POBLACIÓN INDÍGENA)

21 2015 68 2016 69.6 70.4 71.2 DIRECCIÓN

REGIONAL DE SALUD


PORCENTAJE DE PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE RECIBEN TRATAMIENTO TARGA

100 2015 60 2016 66 73 80 DIRECCIÓN

REGIONAL DE SALUD


AEI.01.03

ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE

ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.

CASOS TRATADOS POR DENGUE

1.96 2015 1.7 2016 1.68 1.68 1.68 DIRECCIÓN

REGIONAL DE SALUD


TASA DE LETALIDAD POR DENGUE

37.5 2015 33.3 2016 25 20.8 16.7 DIRECCIÓN

REGIONAL DE SALUD


AEI.01.04

ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.

PORCENTAJE DE EVALUACIÓN CLÍNICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS

14 2015 37.83 2016 38.43 38.73 39.03 DIRECCIÓN

REGIONAL DE SALUD


PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN RIESGO CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES Y TRASTORNOS

MENTALES QUE ACCEDE A LAS ATENCIONES EN LOS EE.SS

18.21 2015 21.35 2016 22.16 23.22 26.14 DIRECCIÓN

REGIONAL DE SALUD

*Dirección Regional de Salud *Hospital Santa

Rosa

AEI.01.05

ATENCIÓN PARA ENFRENTAR

EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS DE

MANERA INTEGRAL A

PORCENTAJE DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MÉDICAS ATENDIDAS POR EL "106"

S.I S.I S.I 2016 80 90 90 DIRECCIÓN

REGIONAL DE SALUD



10

LA POBLACIÓN. NUMERO DE ATENCIONES DE EMERGENCIAS O URGENCIAS REALIZADAS

16,892 2014 16,222 2016 17,183 17,684 18,200 DIRECCIÓN

REGIONAL DE SALUD

*Dirección

Regional de Salud *Hospital Santa Rosa

AEI.01.06

COMEDORES IMPLEMENTADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES.

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE II.EE BENEFICIADOS CON EL USO DE COMEDOR

20% 2015 30% 2017 30% 40% 55% DIRECCIÓN

REGIONAL DE EDUCACIÓN

*Dirección Regional de Educación *Gerencia Regional de Infraestructura

AEI.01.07

DOTACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS EN FORMA OPORTUNA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE II.EE BENEFICIADOS CON KITS ESCOLARES

80% 2015 100% 2017 100% 100% 100% DIRECCIÓN


*Dirección Regional de Educación

AEI.01.08

FORMACIÓN ESPECIALIZADA, PERMANENTE, Y OPORTUNA A DOCENTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES.

PORCENTAJE DE DOCENTES QUE RECIBEN CAPACITACIÓN

62% 2010 71.50% 2017 72% 82% 92% DIRECCIÓN


*Dirección Regional de Educación

AEI.01.09

SERVICIOS EDUCATIVOS CON ADECUADA CAPACIDAD INSTALADA A ESTUDIANTES DE 1 A 5 AÑOS DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

NUMERO DE

NUEVOS

SERVICIOS EDUCATIVOS CON

SUFICIENTE

CAPACIDAD

INSTALADA

S.I. 2016 S.I. 2017 S.I. S.I. S.I.

CUNAS JARDÍN, LAS ARDILLITAS Y SANTA RITA DE

CASIA

*Dirección Regional de Educación *Gerencia Regional de Infraestructura

AEI.01.10

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO

INTEGRAL DE INSERCIÓN LABORAL DE JÓVENES A NIVEL DEPARTAMENTAL

PORCENTAJE DE

JÓVENES CON INSERCIÓN

LABORAL

38 2015 S.I 2017 39 40 41 GERENCIA

REGIONAL DE LA JUVENTUD

*Dirección Regional de

Trabajo y Promoción del Empleo *Gerencia Regional de la Juventud

AEI.01.11

PROGRAMAS INTEGRALES DE INTERCULTURALIDAD A LA POBLACIÓN A NIVEL DEPARTAMENTAL

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES

EJECUTADAS

0 2016 0 2017 S.I. S.I. S.I. GERENCIA SUB REGIONAL DE TAHUAMANU

Gerencia Sub Regional de Tahuamanu

AEI.01.12

SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN

PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA

0 2016 0 2017 30 65 100 GERENCIA DE DESARROLLO

SOCIAL

Gerencia Regional de Desarrollo Social

AEI.01.13

ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA DE FORMA OPORTUNA EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

PORCENTAJE DE ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA ATENDIDAS EN FORMA OPORTUNA

81.8 2016 - 2017 85 90 100 GERENCIA DE DESARROLLO

SOCIAL

Gerencia Regional de Desarrollo Social

AEI.02.01

SERVICIOS TURÍSTICOS DE CALIDAD A LOS VISITANTES NACIONALES Y

PORCENTAJE DE

SERVICIOS

TURÍSTICOS DE CALIDAD

26.3 2016 S.I 2017 30 33.1 36

DIRECCIÓN REGIONAL DE

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo


11

EXTRANJEROS

AEI.02.02

ÁREAS DEGRADADAS RECUPERADAS CON SISTEMAS AGROFORESTALES EN ZONAS INTERVENIDAS A FAVOR DE LOS AGRICULTORES

NÚMERO DE

HECTÁREAS RECUPERADAS

12 1992 1000 2017 2,000 3,000 4,000 AIDER

*Dirección Regional de Agricultura *Gerencia Regional de Recursos Naturales y gestión del medio ambiente

AEI.02.03

PROGRAMAS DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN

NÚMERO DE PROGRAMAS FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL

60 2016 SI SI 80 80 80 DIREPRO

Dirección Regional de la Producción, Agricultura y comercio Exterior y Turismo

AEI.02.04

ACTIVIDADES ACUÍCOLAS, PESQUERAS E INDUSTRIALES CON SUPERVISIÓN Y CONTROL DE MANERA OPORTUNA PARA LOS POBLADORES

NÚMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL Y VIGILANCIA

200 2016 S.I. S.I. 300 300 300 *DIRECCIÓN

REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

Dirección Regional de la Producción y Gerencia Sub Regional de Manu

AEI.02.05

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ADECUADA A UNIDADES AGRÍCOLAS ORGANIZADAS DEL DEPARTAMENTO.

NÚMERO DE HECTÁREAS ASISTIDAS CON SISTEMA DE RIEGO

228 2014 S.I. S.I. 318 448 558 PROYECTO

ESPECIAL MDD

Proyecto Especial Madre de Dios y la Dirección Regional de Agricultura

AEI.02.06

ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAS EN LA PRODUCCIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS.

PORCENTAJE DE

PRODUCTORES

CON ASISTENCIA TÉCNICA

S.I. 2016 S.I. 2017 S.I. S.I. S.I. PROYECTO

ESPECIAL MDD

Proyecto Especial Madre de Dios y

la Dirección Regional de Agricultura

AEI.02.07

RECURSOS TURÍSTICOS PROMOVIDOS SOSTENIBLEMENTE DEL DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS

PORCENTAJE DE INVERSIÓN EN PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL GOBIERNO REGIONAL

0.10 2016. 0.09 2017 S.I. S.I. S.I.



*Dirección Regional de turismo y comercio exterior

AEI.02.08

ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS A NIVEL DEPARTAMENTAL

NUMERO DE

CONSTANCIAS

EMITIDAS A LAS

EMPRESAS

TURÍSTICAS

- 2016 29 2017 35 37 40



*Dirección Regional de turismo y comercio exterior

AEI.03.01 SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO EN LA POBLACIÓN

PORCENTAJE DE

HABITANTES QUE NO ACCEDEN A SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO

47% 2014 2% 2017 1% 0.50% 0.50% SUNASS

Dirección Regional de Vivienda , Construcción y Saneamiento

PORCENTAJE DE HABITANTES QUE NO ACCEDEN A SANEAMIENTO EN LA ZONA RURAL DE MADRE DE DIOS.

95% 2014 88% 2017 30% 30% 28%


VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO.



12

AEI.03.02

CENTROS POBLADOS IDENTIFICADOS CON

AGUA SEGURA, SANEAMIENTO

BÁSICOS Y REDES DE

TELECOMUNICACIÓN A LA POBLACIÓN

PORCENTAJE DE HABITANTES QUE NO ACCEDEN A AGUA SEGURA EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO

25% 2013 2% 2017 0.6% 1% 0.50% SUNASS


PORCENTAJE DE HABITANTES QUE NO ACCEDEN A AGUA SEGURA EN LA ZONA RURAL DE MADRE DE DIOS

74% 2014 57% 2017 30% 20% 7% ENAPRESS


AEI.04.01

PROGRAMAS DE

PREVENCIÓN DE

QUEMAS E

INCENDIOS

FORESTALES

INTEGRALES EN

EL

DEPARTAMENTO

DE MADRE DE

DIOS.

PORCENTAJE DE AVANCE DE PLAN DE PREVENCIÓN DE

QUEMAS E INCENDIOS FORESTALES

10% 2012 30% 2017 30% 40% 30%

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS

NATURALES Y GESTIÓN DEL

MEDIO AMBIENTE

Gerencia Regional de Recursos Naturales y

Gestión del Medio Ambiente y Sub Gerencia de Planeamiento

AEI.04.02

PROGRAMAS INTEGRALES DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE ÁREAS PROTEGIDAS, DE CONSERVACIÓN REGIONAL Y PRIVADAS.

NÚMERO DE SUPERVISIONES DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, DE CONSERVACIÓN REGIONAL Y PRIVADAS

4 2016 3 2017 6 6 6



MEDIO AMBIENTE

Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente y Dirección Regional de Agricultura

AEI.04.03

SUPERVISIÓN Y

MONITOREO DE ZONAS DE PESCA EN LA REGIÓN

NÚMERO DE PLANES DE

MANEJO PESQUERO Y ACUÍCOLA MONITOREADOS

2 2016 SI 2017 2 2 2

DIRECCIÓN


*Gerencia Regional de Recursos Naturales y

Gestión del Medio Ambiente *Dirección Regional de la Producción

AEI.04.04

PLAN DE MANEJO PESQUERO Y ACUÍCOLA IMPLEMENTADO EN EL DEPARTAMENTO

NUMERO DE PLANES DE MANEJO PESQUERO

1 2014 3 2017 2 1 1 DIRECCIÓN


*Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente *Dirección Regional de la Producción

AEI.04.05

PROGRAMA INTEGRAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE LA

BIODIVERSIDAD PARA LA COMUNIDAD CIENTÍFICA

PORCENTAJE DE INVERSIÓN EN

INVESTIGACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

5 1979 10 2017 15 20 25



MEDIO AMBIENTE

Gerencia Regional de Recursos Naturales y

Gestión del Medio Ambiente

AEI.05.01

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA ADECUADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO.

NÚMERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CENTROS POBLADOS RURALES

- 2016 16 2017 2 2 2

GERENCIA REGIONAL DE

INFRAESTRUCTURA

*Gerencia Regional de Infraestructura


13

AEI.05.02

DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE CALIDAD A LA POBLACIÓN

PORCENTAJE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

41 2016 35 2017 36 38 40

GERENCIA REGIONAL DE

INFRAESTRUCTURA

*Gerencia Regional de Infraestructura *Proyecto Especial Madre de Dios *Dirección Regional de Transportes y comunicaciones.

AEI.06.01

SISTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL MODERNOS EN EL GOBIERNO

REGIONAL MADRE DE DIOS.

NÚMERO DE INSTRUMENTO ACTUALIZADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA LOS USUARIOS

6 1980 21 2017 22 22 22

*Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática *Unidades Orgánicas de Pliego

*Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática *Unidades Orgánicas de Pliego

NÚMERO DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES SUSCRITOS

S.I. S.I. S.I. 2017 10 15 18

*Sub Gerencia

de Desarrollo Institucional e Informática *Unidades Orgánicas de Pliego

*Sub Gerencia de

Desarrollo Institucional e Informática *Unidades Orgánicas de Pliego

AEI.06.02

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA INTERNACIONAL DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS.

NÚMERO DE PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL GESTIONADOS A LOS USUARIOS INTERNOS

S.I. S.I. S.I. 2017 1 1 1

*Oficina de Cooperación Técnica Internacional

*Oficina de Cooperación Técnica Internacional

AEI.06.03

PROGRAMAS

PERMANENTES DE GENERACIÓN DE CAPACIDADES PARA LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO REGIONAL

NÚMERO DE

PROGRAMAS DE GENERACIÓN DE CAPACIDADES PARA LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO REGIONAL

S.I. S.I. S.I. 2017 1 1 1 Dirección Regional de Personal

Dirección Regional de Personal

AEI.06.04

SISTEMAS TECNOLÓGICOS INTEGRADOS PARA IMPULSAR EL USO Y LA OCUPACIÓN ORDENADA Y SOSTENIBLE DEL TERRITORIO

PORCENTAJE DE SISTEMAS TECNOLÓGICO INTEGRADOS PARA IMPULSAR EL USO Y LA OCUPACIÓN ORDENADA Y SOSTENIBLE DEL TERRITORIO

5 2012 15 2017 20 25 25

*SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

*SUB GERENCIA DE

Acondicionamiento Territorial

*SUB GERENCIA DE DESARROLLO

INSTITUCIONAL *SUB GERENCIA DE Acondicionamiento

Territorial

AEI.07.01

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE

RIESGOS Y DESASTRES EN FORMA INTEGRAL EN LAS ZONAS VULNERABLES DE LA REGIÓN

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN

PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA ASOCIADOS AL PP0068

2,000,0 2014 5,326,089.92 2017 5,326,089.

92

5,326,089

.92

5,326,089.

92

PLANAGERD 2014 - 2021

*Oficina de Defensa Nacional y Defensa Civil *COER

AEI.07.02

ATENCIÓN EN ZONA DE RIESGOS Y DESASTRES DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA REGIÓN.

NUMERO DE INCIDENCIAS DE FENÓMENOS NATURALES

30 2002 S.I. 2017 30 30 30 INDECI



14

AEI.07.03

ZONA SEGURA IDENTIFICADA A FAVOR DE LAS POBLACIONES DE LA REGIÓN DECLARADAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLES


75,783 2012 80,839 2016 85,550 90,200 96,774

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

SD APLICACIÓN ESTADÍSTICA DIPPE INDECI


2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS A continuación evaluamos el cumplimiento de las metas programadas para el año 2019, de los objetivos estratégicos y las acciones estratégicas institucionales:

2.1. Objetivo institucional: IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LAS PERSONAS EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS:

a. Este objetivo del Cuadro N° 03, tiene dos indicadores, de los cuales, el indicador ÍNDICE DE DESARROLLO SOCIAL, no disponen de información, por la institución que se señala. El indicador TASA DE DELITOS REGISTRADOS POR CADA 10000 HABITANTES, se incrementó en un 480 %, porcentaje probablemente no corresponde, por subestimación en la etapa de la programación. Sin embargo, el incremento no es irracional, porque la variable de inseguridad ciudadana en Madre de Dios es notorio.

CUADRO N° 03

b. El conjunto de las acciones estratégicas, están expresadas en 13 indicadores, que figura en el cuadro N° 04, de los cuales, las correspondientes a las AEI 11 y 12 no presentan indicadores, por la institución fuente señalada en el PEI

a. A primera vista, se puede ver, que cinco de las metas ejecutadas correspondiente a la acciones estratégicas 01, 03, 04 y 05, se logró ejecutar en más de 100%.

5 Proyectado. Se refiere a la tasa de denuncias por delitos.


INSTITUCIONAL DINDICADOR

UNIDAD DE

MEDIDA

METAS 2019 FUENTE

DE DATOS

OBSERV.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PROGR. EJEC. AVANCE

%

OEI.01

IMPULSAR EL

DESARROLLO SOCIAL E

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE

LAS PERSONAS EN EL

DEPARTAMENTO DE

MADRE DE DIOS

ÍNDICE DE DESARROLLO SOCIAL

0.69 S.I. S.I.

TASA DE DELITOS REGISTRADOS POR CADA 10000 HABITANTES

Número 40 192 4805 INEI


15

b. La AEI ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN, tuvo un singular comportamiento, llegando a más de 400%. Esta significativa variación se atribuye al aumento de demanda de salud en materia de la enfermedad del dengue, que cada vez es más creciente en la región de Madre de Dios

c. Cinco (05) de los indicadores, se ejecutaron igual o menor al 50% de lo programado. Esto es debido a la falta y a la reasignación de presupuesto.

d. Otra de las causas para la no sincronización de la información cuantitativa entre programado y ejecutado, fue el error en programación de las metas.

e. Un indicador que necesita resaltar es el porcentaje de jóvenes con inserción laboral, correspondiente a la acción estratégica PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE INSERCIÓN LABORAL DE JÓVENES A NIVEL DEPARTAMENTAL, cuadruplicó la meta programada (485%).

CUADRO N° 04

ACCIÓN ESTRATÉGICA

INSTITUCIONAL INDICADOR

UNIDAD

DE

MEDIDA

METAS 2019 FUENTE OBSERV.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PROG. EJEC. AVANCE (%)

AEI.01.01 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD AL NIÑO Y

LA GESTANTE.

TASA DE MORTALIDAD MATERNA por 100000 NV.

TASAX100000 NV.

0.81 1.32 162

DIRESA

TASA DE MORTALIDAD NEONATAL HOSPITALARIA

TASAX10000 NV.

11.1 18.0 162.16

AEI.01.02

ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y

SEGUIMIENTO DE ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A

LA POBLACIÓN.

COBERTURA DE TAMIZAJE EN VIH EN POBLACIONES DE ALTO RIESGO (HSH, TS, TRAN, PPL, POBLACIÓN INDÍGENA)

Porcentaje 70.4 49.1 49.7

PORCENTAJE DE PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE RECIBEN TRATAMIENTO TARGA

Porcentaje 73 68 93.15

AEI.01.03

ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.

CASOS TRATADOS POR DENGUE

Casos 508 4974 412.10

TASA DE LETALIDAD POR DENGUE

Tasa x 1000 0.55 17.3 83.17

AEI.01.04

ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO

PORCENTAJE DE EVALUACIÓN CLÍNICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES

Porcentaje 38.73 77.2 199.3


16

TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.

CRÓNICAS

PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN RIESGO CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES Y TRASTORNOS MENTALES QUE ACCEDE A LAS ATENCIONES EN LOS EE.SS

Porcentaje 23.22 27.01 116.3

AEI.01.05

ATENCIÓN PARA ENFRENTAR

EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.

PORCENTAJE DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MÉDICAS ATENDIDAS POR EL "106"

Porcentaje 90 100 111.1

NUMERO DE ATENCIONES DE EMERGENCIAS O URGENCIAS REALIZADAS

Porcentaje 17684 32850 185.76

AEI.01.06

COMEDORES IMPLEMENTADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES.

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE II.EE BENEFICIADOS CON EL USO DE COMEDOR

Producto 40 8.8 22.2

DRE

AEI.01.07

DOTACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS EN FORMA OPORTUNA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE II.EE BENEFICIADOS CON KITS ESCOLARES

Producto 100 96.39 96.30

AEI.01.08

FORMACIÓN ESPECIALIZADA, PERMANENTE, Y OPORTUNA A

DOCENTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES.

PORCENTAJE DE DOCENTES QUE RECIBEN

CAPACITACIÓN

Producto 82 38.51 46.9

DRE

AEI.01.09

SERVICIOS EDUCATIVOS CON ADECUADA CAPACIDAD INSTALADA A ESTUDIANTES DE 1 A 5 AÑOS DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

NUMERO DE NUEVOS

SERVICIOS

EDUCATIVOS CON

SUFICIENTE

CAPACIDAD INSTALADA

Producto N.D. N.D. N.D.

AEI.01.10

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE INSERCIÓN LABORAL DE JÓVENES A NIVEL DEPARTAMENTAL

PORCENTAJE DE

JÓVENES CON

INSERCIÓN LABORAL

Porcentaje 40 194 118 DRTYPE

AEI.01.11

PROGRAMAS INTEGRALES DE INTERCULTURALIDAD A LA POBLACIÓN A NIVEL DEPARTAMENTAL

PORCENTAJE DE

ACTIVIDADES

EJECUTADAS

S.I. S.I. S.I.

AEI.01.12

SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN

PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA

65 S.I. S.I:


17

AEI.01.13

ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA DE FORMA OPORTUNA EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

PORCENTAJE DE ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA ATENDIDAS EN FORMA OPORTUNA

90 1044 2300

2.2. OEI, FORTALECER LAS CADENAS PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS, a. Este objetivo tiene dos indicadores, de los cuales, el segundo no tiene

información de la misma fuente, por lo que omitió6. En relación al primer indicador, hay un error en el diseño, por lo que el valor programado y el estimado, no existe coherencia.

b. El objetivo materia de análisis tiene ocho (08) acciones estratégicas institucionales, con igual número de indicadores, de los cuales el sétimo no poseen información de programación y ejecución y el segundo no tiene información de ejecución.

CUADRO N° 05.



UNIDAD DE

MEDIDA

METAS 2019 FUENTE DE

DATOS

OBSERV.


%

OEI.02

FORTALECER LAS

CADENAS

PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO

SOSTENIBLE DEL

DEPARTAMENTO DE

MADRE DE DIOS

PRODUCTO BRUTO INTERNO PER CÁPITA. EN MILES DE NUEVOS SOLES (VALORES A PRECIOS CONSTANTES DE 2007)

Miles de nuevos soles

7394 17.007 233 INEI, PBI, por

regiones, 2017

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL

6.1 S.I. S.I.

c. La acción estratégica institucional 08, se logró en más 400%, seguido por el

sexto, con 116 %, que demuestran un buen desempeño, del organismo referente.

d. Las acciones estratégicas 3, 4 y 5, se lograron ejecutar en menos del 50%, debido a la reducción del presupuesto.

6 El sistema del aplicativo del CEPLAN, no permite cambiar.

7 Proyectado


18

CUADRO N° 06



UNIDAD

DE

MEDIDA



AEI.02.01

SERVICIOS TURÍSTICOS DE CALIDAD A LOS VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS

PORCENTAJE DE

SERVICIOS

TURÍSTICOS DE

CALIDAD

Porcentaje 33.1 18 N.D. DIRCETUR

AEI.02.02

ÁREAS DEGRADADAS RECUPERADAS CON SISTEMAS AGROFORESTALES EN ZONAS INTERVENIDAS A FAVOR DE LOS

AGRICULTORES

NÚMERO DE HECTÁREAS

RECUPERADAS

3,000 s.i. s.i.

AEI.02.03

PROGRAMAS DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN

NÚMERO DE PROGRAMAS FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL

número 80 15 20

DIREPRO

AEI.02.04

ACTIVIDADES ACUÍCOLAS, PESQUERAS E INDUSTRIALES CON SUPERVISIÓN Y CONTROL DE MANERA OPORTUNA PARA LOS POBLADORES

NÚMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL Y VIGILANCIA

Número 300 815 20

AEI.02.05

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ADECUADA A UNIDADES AGRÍCOLAS ORGANIZADAS DEL DEPARTAMENTO.

NÚMERO DE HECTÁREAS ASISTIDAS CON SISTEMA DE RIEGO

Ha. 448 28 6.25

PEMA. GDA.

AEI.02.06

ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAS EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS.

PORCENTAJE DE

PRODUCTORES

CON ASISTENCIA TÉCNICA

Porcentaje 2995 3442 115

AEI.02.07

RECURSOS TURÍSTICOS PROMOVIDOS SOSTENIBLEMENTE DEL DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS

PORCENTAJE DE INVERSIÓN EN PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL GOBIERNO REGIONAL

S.I S.I. S.I. S.I

AEI.02.08

ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS A NIVEL DEPARTAMENTAL

NUMERO DE

CONSTANCIAS

EMITIDAS A LAS

EMPRESAS

TURÍSTICAS

Número 37 149 402 DIRCETUR

2.3. Objetivo: AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA

POBLACIÓN

8 Diferencia en los conceptos


19

a. Este objetivo en mención, tiene dos (02) indicadores, de los cuales el segundo no dispone de información.

b. El primer indicador del objetivo, se logró en un 76 % aproximadamente. Esta diferencia deficitaria se debe al incremento de la población de Madre de Dios, mayor a lo previsto.

c. El segundo indicador del objetivo, se logró en la meta programada 96.6 %.

CUADRO N° 07



UNIDAD

DE

MEDIDA

METAS 2019 FUENTE

DE

DATOS

OBSERV.


%

OEI.03

AMPLIAR LA

COBERTURA DE LOS SERVICIOS

BÁSICOS DE LA

POBLACIÓN

PORCENTAJE DE HOGARES QUE SE ABASTECEN DE AGUA SEGURA MEDIANTE RED PUBLICA

Porcentaje 92.5 70.24 75.93 DRVCS

PORCENTAJE DE HOGARES CON SERVICIOS DE ELECTRICIDAD

Porcentaje 89.1 86.3 96.9 MINEN

d. Para lograr este objetivo, se planteó dos (02) acciones estratégicos institucionales, con dos indicadores para cada acción estratégica.

CUADRO N° 08



UNIDAD

DE

MEDIDA

METAS 2019

FUENTE OBSERV

. CÓDIGO DESCRIPCIÓN PROG. EJEC.

AVANCE

(%)

AEI.03.01

SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO EN LA POBLACIÓN

PORCENTAJE DE HABITANTES QUE NO ACCEDEN A SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO

Porcentaje 0.50 45.62 9104

DRVCS

PORCENTAJE DE HABITANTES QUE NO ACCEDEN A SANEAMIENTO EN LA ZONA RURAL DE MADRE DE DIOS.

Porcentaje 30 87.02 290

AEI.03.02

CENTROS POBLADOS

IDENTIFICADOS CON AGUA SEGURA,

SANEAMIENTO BÁSICOS Y REDES

DE TELECOMUNICACIÓN A LA POBLACIÓN

PORCENTAJE DE HABITANTES QUE NO ACCEDEN A AGUA SEGURA EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO

Porcentaje 1.00 6.60 660

PORCENTAJE DE HABITANTES QUE NO ACCEDEN A AGUA SEGURA EN LA ZONA RURAL DE MADRE DE DIOS

Porcentaje 20 67.67

338


20

e. Aquí una singularidad, la información que aparece en el cuadro N° 08, no es evaluable, si bien es cierto que se puede mostrar cifras como de avance en términos porcentuales, éstos no tienen significancia, porque son cifras irracionales.

2.4. Objetivo: GESTIONAR EL USO EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE MADRE DE DIOS:

a. Este objetivo, tiene dos (02) indicadores y cinco (05) acciones estratégicas institucionales.

b. Al igual que los objetivos anteriores, el segundo indicador no dispone de información, porque a la fecha actual, la institución fuente de datos no realizó el cálculo.

c. Un detalle muy importante, es que hay un bajísimo nivel de ejecución relacionado al indicador de gasto público en tema ambiental.

CUADRO N° 09



UNIDAD DE

MEDIDA


DATOS

OBSERV.


%

OEI.04

GESTIONAR EL USO

EFICIENTE Y

SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS

NATURALES DE MADRE

DE DIOS

PORCENTAJE DEL GASTO PÚBLICO AMBIENTAL

Porcentaje 2.1 0.24 11.4 Página

amigable MEF

ÍNDICE DE DESEMPEÑO AMBIENTAL

11.6 s.d. s.d.

d. Las cinco acciones estratégicas tienen un total de cinco indicadores, uno por cada AEI. Las metas programas del segundo y cuarto acción estratégico, fueron ejecutados al 100%, que demuestra buen desempeño de la institución.

e. Sin embargo, las dos restantes la hicieron en menos del 50%, cuyas causas son la asignación reducida de presupuesto para operación y mantenimiento de las actividades operativas.

f. Ver cuadro N° 10.


21

CUADRO N° 10



UNIDAD

DE

MEDIDA

METAS 2019

FUENTE OBSERV.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PROG. EJEC. AVANCE

(%)

AEI.04.01

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE QUEMAS E INCENDIOS FORESTALES INTEGRALES EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

PORCENTAJE DE AVANCE DE PLAN DE PREVENCIÓN DE QUEMAS E INCENDIOS FORESTALES

Porcentaje 40 10 25 GRRNYGMA

AEI.04.02

PROGRAMAS INTEGRALES DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE ÁREAS

PROTEGIDAS, DE CONSERVACIÓN REGIONAL Y PRIVADAS.

NÚMERO DE SUPERVISIONES DE ÁREAS NATURALES

PROTEGIDAS, DE CONSERVACIÓN REGIONAL Y PRIVADAS

Número 6 6 100 GRRNYGMA

AEI.04.03 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE ZONAS DE PESCA EN LA REGIÓN

NÚMERO DE PLANES DE MANEJO PESQUERO Y ACUÍCOLA MONITOREADOS

Cantidad 2 1 50 GRRNYGMA

AEI.04.04

PLAN DE MANEJO PESQUERO Y ACUÍCOLA IMPLEMENTADO EN EL DEPARTAMENTO

NUMERO DE PLANES DE MANEJO PESQUERO

Número 1 1 100 GRRNYGMA

AEI.04.05

PROGRAMA INTEGRAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE LA BIODIVERSIDAD PARA LA COMUNIDAD CIENTÍFICA

PORCENTAJE DE INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Documentos 20 0 0 GRRNYGMA

2.5. Objetivo DESARROLLAR LA ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE LA REGIÓN: a. El quinto objetivo tiene dos indicadores e igual número de acciones

estratégicas institucionales. b. Este objetivo se logró de manera parcial, por cuanto, solo la meta

segundo se logró en un 200%

CUADRO N° 11 En relació

9 Proyectado del 2018

OBJETIVO

ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL INDICADOR UNIDAD DE

MEDIDA


DATOS

OBSERV.

CÓDIGO DESCRIPCI

ÓN PROG. EJEC.

AVANCE

%

OEI.05

DESARROLL

AR LA ADECUADA

INFRAESTRU

CTURA DE

LA REGIÓN

NÚMERO DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CONSTRUIDOS

Número 126 0 0

NÚMERO DE NUEVAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON EQUIPAMIENTO MODERNO PARA LOS ESTUDIANTES

Número 2 4 2009 GRDS


22

c. La primera meta del objetivo, por falta de presupuesto no se pudo obtener, debido a que la construcción de un centro de salud se encuentra en proceso y recién para el año siguiente se concluirá.

d. En relación al segundo indicador de DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE CALIDAD A LA

POBLACIÓN se superó la meta programada, llegando este a un logro de 187 %, en relación al programado, porcentaje significativo y razonable.

CUADRO N° 12

2.6. Objetivo FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

a. Este objetivo, relacionado a la mejora de la gestión del aparato estatal regional, como soporte de producción de bienes y servicios públicos entregados a la ciudadanía, programó un total de 190 documentos para el año 2019, sin embargo solo logró obtener solo 64 documentos, que significa un avance de 34%.

CUADRO N° 13



UNIDAD DE

MEDIDA

METAS 2019 FUENTE

DE

DATOS

OBSERV.


%

OEI.06

FORTALECER LA

GESTIÓN

INSTITUCIONAL

NUMERO DE DOCUMENTOS REGIONALES NORMATIVOS Y DE FISCALIZACIÓN ELABORADOS

Número de documentos

190 64 34


INSTITUCIONAL INDICADOR UNIDAD DE

MEDIDA



AEI.05.01

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA ADECUADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO.

NÚMERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CENTROS POBLADOS RURALES

Número 2 0 N.D.

AEI.05.02

DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE CALIDAD A LA POBLACIÓN

PORCENTAJE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

Porcentaje 38 71.3 187 PEMD.GI


23

b. Este objetivo tiene cuatro (04) acciones estratégicas, donde el segundo indicador de la primera acción se logró en más de 100%.

c. Las metas de la acción estratégica 03, se obtuvo en un 300%, en relación a lo programado, que demuestra el mayor interés de la institución en esta línea de acción.

d. Las metas de la cuarta acción estratégica, se logró solo en 8%, porcentaje muy mínimo

e. Ver cuadro N° 14.

CUADRO N° 14

2.7. Objetivo siete PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL

DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS, a. Este objetivo tiene dos indicadores, de los cuales, se logró un

porcentaje mínimo, en ambos indicadores, lo que demuestra el poco interés de la institución en materia de prevención de riesgo.



UNIDAD

DE

MEDIDA

METAS 2019

FUENTE OBSERV.


(%)

AEI.06.01

SISTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL MODERNOS EN EL GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS.

NÚMERO DE INSTRUMENTO ACTUALIZADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA LOS USUARIOS

Número de programas

22 17 77 SGDIEI

NÚMERO DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES SUSCRITOS


15 26 173 SGDIEI

AEI.06.02

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA INTERNACIONAL DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DEL

PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS.

NÚMERO DE PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL GESTIONADOS A LOS USUARIOS INTERNOS


1 3 300 OCTI

AEI.06.03

PROGRAMAS PERMANENTES DE GENERACIÓN DE CAPACIDADES PARA LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO REGIONAL

NÚMERO DE PROGRAMAS DE GENERACIÓN DE CAPACIDADES PARA LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO REGIONAL

1 0

AEI.06.04

SISTEMAS TECNOLÓGICOS INTEGRADOS PARA IMPULSAR EL USO Y LA OCUPACIÓN ORDENADA Y SOSTENIBLE DEL TERRITORIO

PORCENTAJE DE SISTEMAS TECNOLÓGICO INTEGRADOS PARA IMPULSAR EL USO Y LA OCUPACIÓN ORDENADA Y SOSTENIBLE DEL TERRITORIO

25 2 8 SGAT


24

b. Este objetivo tiene tres (03) acciones estratégicas, cada uno con su respectivo indicador.

CUADRO N° 15



UNIDAD DE

MEDIDA

METAS 2019 FUENTE

DE

DATOS

OBSERV.


%

OEI.07

PROMOVER LA GESTIÓN DE

RIESGO DE

DESASTRES EN EL

DEPARTAMENTO

DE MADRE DE

DIOS

NUMERO DE IMPACTOS DE LOS PELIGROS EN LA POBLACIÓN DE MADRE DE DIOS

Impactos 6000 19 0.3

ORDNYDC.

POBLACIÓN

PRIORITARIAMENTE VULNERABLE

Habitantes 90000 3012 3.3

c. Las acciones estratégicas uno y tercero se cumplieron, muy por debajo de lo programado, por cuanto el logro de sus metas medidos en los indicadores, no pasan de 12%. Según informa la unidad orgánica responsable, hubo un error en la programación.

d. Fijarse en cuadro N° 15, las acciones estratégicas.

CUADRO N° 16



UNIDAD

DE

MEDIDA

METAS 2019

FUENTE OBSERV.


(%)

AEI.07.01

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN FORMA INTEGRAL EN LAS ZONAS VULNERABLES DE LA REGIÓN

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA ASOCIADOS AL PP0068

soles 5826089 611250 10.5

ORDNYDC.

AEI.07.02

ATENCIÓN EN ZONA DE RIESGOS Y DESASTRES DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA REGIÓN.

NUMERO DE INCIDENCIAS DE FENÓMENOS NATURALES

Número 30 19 63.3

AEI.07.03

ZONA SEGURA

IDENTIFICADA A FAVOR DE LAS POBLACIONES DE LA REGIÓN DECLARADAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLES


Personas 90,200 3012 3.3


25

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Después de culminación del segundo año del periodo de vigencia del Plan

estratégico institucional 2018-2020, podemos concluir en los siguientes

términos:

3.1. CONCLUSIONES:

a. El Plan, materia de evaluación, tiene siete (07) objetivos estratégicos

institucionales con 14 indicadores, cuarenta y cuatro (44) acciones estratégicas y

cincuenta y seis (56) indicadores.

b. Tres (03) indicadores de los objetivos y seis (06) relativos a las acciones

estratégicas, no disponen de información. Las causas son: i) Errata en

formulación cuantitativa de la programación de metas, ii) ausencia de

indicadores y por la fuente citada en la programación, y; iii) la inadecuada

asignación de responsables en el manejo de los indicadores.

c. Los objetivos se obtuvieron por debajo de su programación, por cuanto las

metas se alcanzaron en promedio en 58.47%; sin embargo, tres metas se

lograron en más del 100 por ciento, demostrando un desempeño en las acciones

ejecutadas programadas y ejecutadas.

d. Dos meses después concluido el año de evaluación, es muy pronto, para medir

los objetivos, por cuanto el efecto de las acciones estratégicas, se dan en un

tiempo mayor a lo señalado.

e. De los treinta y nueve (39) indicadores, que presentan información completa, el

48% de ellos pasaron del 100%. Aquí merece resaltar el trabajo realizado por el

Gobierno Regional de Madre de Dios, en el tema de salud, en particular la

atención del dengue, que está en la agenda de Madre de Dios

f. Asimismo de los 39 indicadores, en promedio se logró ejecutar en 43.58% de las

acciones estratégicas.

3.2. RECOMENDACIONES

a. Adecuada programación de las metas, la redacción, las fuentes y la

cuantificación de las mismas

b. Reorganizar las unidades orgánicas responsables de los indicadores de los

objetivos y las acciones estratégicas, agrupando por grandes ejes: social,

económica, ambiental e institucional.

c. De no existir indicadores del año requerido para la evaluación de los objetivos,

éste se puede trabajar con datos proyectados, con cargo a la actualización


26

en el siguiente año de evaluación. Para tal efecto, coordinar con CEPLAN de

esta propuesta, y,

d. Finalmente, definir adecuadamente los objetivos y las acciones estratégicas

institucionales, para acceder a los indicadores.

e. Recomendar al CEPLAN, la coordinación con el Instituto Nacional de Estadística

e Informática, para la elaboración de los indicadores a nivel Nacional y sub

Nacional.

4. ANEXOS

4.1. Reporte de seguimiento del PEI


27


28


29


30


31

4.2. Acta de validación


32


33

sector: gobiernos regionales pliego : gobierno...

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