sector : educacion año : 2013 mes : julio municipio : la ... · 13110 07756886 7 contreras...

Sector : EDUCACION

Año : 2013

Mes : Julio

Municipio : LA FLORIDA

id_legal rut digito nombre año trimestre id_sector factura concepto_pres detalle actual_mo actual_mp saldo fecha_emision tipo_doc

13110 03921191 2 ROJAS PALACIOS SERGIO FERNANDO 2013 3 5 176 2153102999001 B-176 ABRIL 2013- MONITOR TALLER DE AJEDREZ 25.200 - 25.200 30042013 1

13110 03921191 2 ROJAS PALACIOS SERGIO FERNANDO 2013 3 5 171 2153102999001 B-171 MAYO 2013- MONITOR TALLER DE AJEDREZ 36.000 - 36.000 31052013 1

13110 03921191 2 ROJAS PALACIOS SERGIO FERNANDO 2013 3 5 175 2153102999001 B-175 JUNIO 2013- MONITOR TALLER DE AJEDREZ 36.000 - 36.000 30062013 1

13110 04996349 1 RUIZ CHAVEZ JUAN ANTONIO 2013 3 5 31 2153102999001 B-31 ABRIL 2013- TALLER REFORZAMIENTO MATEMATICAS 180.000 - 180.000 02072013 1

13110 04996349 1 RUIZ CHAVEZ JUAN ANTONIO 2013 3 5 32 2153102999001 B-32 MAYO 2012- TALLER REFORZAMIENTO DE MATEMATICAS 180.000 - 180.000 02072013 1

13110 04996349 1 RUIZ CHAVEZ JUAN ANTONIO 2013 3 5 33 2153102999001 B-33 JUNIO 2013- TALLER REFORZAMIENTO DE MATEMATICAS 180.000 - 180.000 02072013 1

13110 05318224 0 LEON GONZALEZ PEDRO ENRIQUE 2013 3 5 811 2152212999001 FAR KIOSCO JUNIO 2013 - LICEO INDIRA GANDHI 200.000 - 200.000 18072013 1

13110 05318224 0 LEON GONZALEZ PEDRO ENRIQUE 2013 3 5 736 2153102999001 FAR ESPECIAL COLACIONES ASISTENTES JORNADA ACCION Nº3 LICEO 300.000 - 300.000 01072013 1

13110 05391942 1 ROMAN FLORES SARA ESTELA 2013 3 5 8 2153102999001 B-8 ABRIL 2013- REFORZAMIENTO LENGUAJE Y ED. MATEMATICAS 268.800 - 268.800 31072013 1

13110 05391942 1 ROMAN FLORES SARA ESTELA 2013 3 5 3 2153102999001 B-3 MAYO 2013- REFORZAMIENTO LENGUAJE Y ED. MATEMATICAS 504.000 - 504.000 31052013 1

13110 05391942 1 ROMAN FLORES SARA ESTELA 2013 3 5 4 2153102999001 B-4 JUNIO 2013- REFORZAMIENTO LENGUAJE Y ED. MATEMATICAS 504.000 - 504.000 30062013 1

13110 05391999 5 MANTEROLA YEVENES MARGARITA MARIA 2013 3 5 842 2152206001 REINTEGRO GASTO EN PINTURA COLEGIO MARCELA PAZ 80.139 - 80.139 30072013 1

13110 05391999 5 MANTEROLA YEVENES MARGARITA MARIA 2013 3 5 829 2152212999001 FAR KIOSCO JUNIO 2013 - COLEGIO MARCELA PAZ 100.000 - 100.000 26072013 1

13110 05391999 5 MANTEROLA YEVENES MARGARITA MARIA 2013 3 5 816 2153102999001 FAR ESPECIAL ADQUISICION CORBATAS ALUMNOS COLEGIO MARCELA PA 767.550 - 767.550 23072013 1

13110 05439499 3 SANTIBAÑEZ ALONSO CESAR FERNANDO 2013 3 5 154081 2152204001 REGULARIZACIÓN DE F/15408POR LA ADQUISICION DE SOBRES Y ETIQUETAS, CON 172.550 - 172.550 28122012 1

13110 05439499 3 SANTIBAÑEZ ALONSO CESAR FERNANDO 2013 3 5 155946 2153102999001 COMPRA DE PAPEL RESMA, COLEGIO SANTA IREN, CON CARGO A LEY SEP, CONDI 521.220 - 521.220 19072013 1

13110 05439499 3 SANTIBAÑEZ ALONSO CESAR FERNANDO 2013 3 5 155947 2153102999001 COMPRA DE PAPEL RESMA, COLEGIO LO CAÑAS, CON CARGO A LEY SEP, CONDICI 208.964 - 208.964 19072013 1

13110 05439499 3 SANTIBAÑEZ ALONSO CESAR FERNANDO 2013 3 5 155948 2153102999001 COMPRA DE PAPEL RESMA, COLEGIO M.E. SANTIBAÑE, CON CARGO A LEY SEP, C 651.525 - 651.525 19072013 1

13110 05439499 3 SANTIBAÑEZ ALONSO CESAR FERNANDO 2013 3 5 155949 2153102999001 COMPRA DE PAPEL RESMA, COLEGIO BELLAVIST, CON CARGO A LEY SEP, CONDIC 700.791 - 700.791 19072013 1

13110 05439499 3 SANTIBAÑEZ ALONSO CESAR FERNANDO 2013 3 5 155951 2153102999001 COMPRA DE PAPEL RESMA, COLEGIO INDIRA GANDHI, CON CARGO A LEY SEP, CO 651.525 - 651.525 19072013 1

13110 05439499 3 SANTIBAÑEZ ALONSO CESAR FERNANDO 2013 3 5 155950 2153102999001 COMPRA DE PAPEL RESMA, COLEGIO BELLAVISTA , CON CARGO A LEY SEP, COND 521.220 - 521.220 19072013 1

13110 05439499 3 SANTIBAÑEZ ALONSO CESAR FERNANDO 2013 3 5 155952 2153102999001 COMPRA DE PAPEL RESMA, COLEGIO MARÍA ELEN, CON CARGO A LEY SEP, CONDI 651.525 - 651.525 19072013 1

13110 05439499 3 SANTIBAÑEZ ALONSO CESAR FERNANDO 2013 3 5 155958 2153102999001 COMPRA DE PAPEL RESMA, COLEGIO LAS LILAS, CON CARGO A LEY SEP, CONDI 442.561 - 442.561 22072013 1

13110 05439499 3 SANTIBAÑEZ ALONSO CESAR FERNANDO 2013 3 5 155959 2153102999001 COMPRA DE PAPEL RESMA, EDUC. CENTRAL, CON CARGO AL 10 LEY SEP, CONDIC 1.561.280 - 1.561.280 22072013 1

13110 05439499 3 SANTIBAÑEZ ALONSO CESAR FERNANDO 2013 3 5 155960 2153102999001 COMPRA DE PAPEL RESMA, COLEGIO L.T., CON CARGO A LEY SEP, CONDICIONES 700.791 - 700.791 22072013 1

13110 05439499 3 SANTIBAÑEZ ALONSO CESAR FERNANDO 2013 3 5 155961 2153102999001 COMPRA DE PAPEL RESMA, COLEGIO G.E. RIQUELM, CON CARGO A LEY SEP, CON 521.220 - 521.220 22072013 1

13110 05439499 3 SANTIBAÑEZ ALONSO CESAR FERNANDO 2013 3 5 155962 2153102999001 COMPRA DE PAPEL RESMA, COLEGIO ALTO CORDILLERA, CON CARGO A LEY SEP, 570.486 - 570.486 22072013 1

13110 05439499 3 SANTIBAÑEZ ALONSO CESAR FERNANDO 2013 3 5 155963 2153102999001 COMPRA DE RESMA, COLEGIO LOS QUILLAYE, CON CARGO A LEY SEP, CONDICIONE 467.194 - 467.194 22072013 1

13110 05439499 3 SANTIBAÑEZ ALONSO CESAR FERNANDO 2013 3 5 155964 2153102999001 COMPRA DE RESMA, COLEGIO CAP. PASTEN, CON CARGO A LEY SEP, CONDICIONES 700.791 - 700.791 22072013 1

13110 05439499 3 SANTIBAÑEZ ALONSO CESAR FERNANDO 2013 3 5 155965 2153102999001 COMPRA DE RESMA, COLEGIO LOS NAVIOS, CON CARGO A LEY SEP, CONDICIONES 897.855 - 897.855 22072013 1

13110 05439499 3 SANTIBAÑEZ ALONSO CESAR FERNANDO 2013 3 5 155966 2153102999001 COMPRA DE RESMA, COLEGIO, OSCAR CASTRO CON CARGO A LEY SEP, CONDICIONE 521.220 - 521.220 22072013 1

13110 05439499 3 SANTIBAÑEZ ALONSO CESAR FERNANDO 2013 3 5 155967 2153102999001 COMPRA DE RESMA, COLEGIO ANDRÉS BELLO, CON CAGO A LEY SEP, CONDICIONES 570.486 - 570.486 22072013 1

13110 05439499 3 SANTIBAÑEZ ALONSO CESAR FERNANDO 2013 3 5 155937 2153102999001 COMPRA DE PAPEL RESMA, COLEGIO LOS ALMENDRO, CON CARGO A LEY SEP, CON 494.207 - 494.207 19072013 1

13110 05439499 3 SANTIBAÑEZ ALONSO CESAR FERNANDO 2013 3 5 155940 2153102999001 COMPRA DE PAPEL RESMA, ESCUELA SAMORIT, CON CARGO A LEY SEP, CONDICIO 258.230 - 258.230 19072013 1

13110 05439499 3 SANTIBAÑEZ ALONSO CESAR FERNANDO 2013 3 5 155941 2153102999001 COMPRA DE PAPEL RESMA, COLEGIO C.A. SAMOR, CON CARGO A LEY SEP, CONDI 597.499 - 597.499 19072013 1

13110 05439499 3 SANTIBAÑEZ ALONSO CESAR FERNANDO 2013 3 5 155942 2153102999001 COMPRA DE PAPEL RESMA, COLEGIO SOTERO DEL RI, CON CARGO A LEY SEP, CO 700.791 - 700.791 19072013 1

13110 05439499 3 SANTIBAÑEZ ALONSO CESAR FERNANDO 2013 3 5 155943 2153102999001 COMPRA DE PAPEL RESMA, COLEGIO LAS ARAUCARIA, CON CARGO A LEY SEP, CO 467.194 - 467.194 19072013 1

13110 05439499 3 SANTIBAÑEZ ALONSO CESAR FERNANDO 2013 3 5 155944 2153102999001 COMPRA DE PAPEL RESMA, COLEGIO NUEVO AMANECE, CON CARGO A LEY SEP, CO 651.525 - 651.525 19072013 1

13110 05439499 3 SANTIBAÑEZ ALONSO CESAR FERNANDO 2013 3 5 155945 2153102999001 COMPRA DE PAPEL RESMA, COLEGIO LOS CEREZO, CON CARGO A LEY SEP, CONDI 467.194 - 467.194 19072013 1

13110 05610816 5 MATAMALA AGUILAR MARIO 2013 3 5 804 2152212999001 FAR KIOSCO JUNIO 2013 - LICEO B.V. MACKENNA 280.000 - 280.000 17072013 1

13110 05610816 5 MATAMALA AGUILAR MARIO 2013 3 5 689 2152212999001 FAR KIOSKO MAYO 2013 - LICEO BENJAMIN 280.000 - 280.000 13062013 1

13110 05626796 4 CORNEJO ORELLANA JORGE DAVID 2013 3 5 319 2152212002001 FAR MOVILIZACION MARZO 2013 - JORGE CORNEJO ORELLANA 46.000 - 46.000 27032013 1

13110 06163587 4 BERGAMINI ROBLES CATALINA HERMINDA 2013 3 5 841 2152208008 FAR ESPECIAL PARA OBRA DE TEATRO - JARDIN VILLA O HIGGINS 200.000 - 200.000 30072013 1

13110 06442779 2 CANNONI MUÑOZ MIGUEL 2013 3 5 46698 2153102999001 COMPRA RESMAS PAPEL Nº9 UNIDAD DIFUSIÒN Y RELACIONES PÙBLICAS OC 30 DÌ 166.005 - 166.005 22072013 1

13110 06569713 0 GIMENEZ CARVALLO JOSE HERALDO 2013 3 5 661 2152212999001 FAR KIOSCO JUNIO 2013 - COLEGIO BELLAVISTA 220.000 - 220.000 11062013 1

13110 06569713 0 GIMENEZ CARVALLO JOSE HERALDO 2013 3 5 697 2152212999001 FAR KIOSKO MES JUNIO 2013 - COLEGIO ANEXO BELLAVISTA 100.000 - 100.000 13062013 1

13110 06569713 0 GIMENEZ CARVALLO JOSE HERALDO 2013 3 5 808 2152212999001 FAR KIOSCO JULIO 2013 - COLEGIO BELLAVISTA 220.000 - 220.000 17072013 1

13110 06569713 0 GIMENEZ CARVALLO JOSE HERALDO 2013 3 5 796 2153102999001 FAR ESPECIAL PLAN MEJORAMIENO EDUCATIVO COLEGIO BELLAVISTA 300.000 - 300.000 15072013 1

13110 06708275 3 CATALÀN PARRA HUGO 2013 3 5 1539 2152206001 REPOSICIÓN DE VIDRIOS, LICEO TÉCNICO PROFESIONAL, CON CARGO A LA CUENT 261.800 - 261.800 02052013 1

13110 06708275 3 CATALÀN PARRA HUGO 2013 3 5 1547 2152206001 REPOSICIÓN DE VIDRIOS, COLEGIO CARDENAL SAMORÉ , CON CARGO A LA CUENTA 98.000 - 98.000 18062013 1

13110 07102487 3 ESTAY CARDENAS CECILIA XIMENA 2013 3 5 840 2153102999001 FAR ESPECIAL CELEBRACION DIA DEL ALUMNO COLEGIO LOS CEREZOS 350.000 - 350.000 30072013 1

13110 07102487 3 ESTAY CARDENAS CECILIA XIMENA 2013 3 5 0 2153407 FAR CECILIA ESTAY C. - ABRIL 2009 COLEGIO LOS CEREZOS 32.348 - 32.348 01012013 1

13110 07102487 3 ESTAY CARDENAS CECILIA XIMENA 2013 3 5 0 2153407 FAR ESPECIAL COMPRA TEXTOS LENGUAJE, MATEMATICAS LOS CEREZOS 410.000 - 410.000 01012013 1

13110 07102487 3 ESTAY CARDENAS CECILIA XIMENA 2013 3 5 0 2153407 FAR ESPECIAL TRASLADO ALUMNOS PARQUE ACUATICO 40.000 - 40.000 01012013 1

13110 07102487 3 ESTAY CARDENAS CECILIA XIMENA 2013 3 5 0 2153407 FAR ESPECIAL TRASLADO ALUMNOS BUIN ZOO 70.000 - 70.000 01012013 1

13110 07102487 3 ESTAY CARDENAS CECILIA XIMENA 2013 3 5 0 2153407 FAR ESPECIAL PREMIACION ALUMNOS COLEGIO LOS CEREZOS (SEP) 300.000 - 300.000 01012013 1

13110 07125325 2 VALDIVIA ZAVALLA RENE 2013 3 5 837 2152212002001 FAR JULIO 2013 - COLEGIO MARIA ELENA 274.000 - 274.000 30072013 1

13110 07125325 2 VALDIVIA ZAVALLA RENE 2013 3 5 827 2152212999001 FAR KIOSCO JULIO 2013 - COLEGIO MARIA ELENA 80.000 - 80.000 26072013 1

13110 07125325 2 VALDIVIA ZAVALLA RENE 2013 3 5 706 2152212999001 FAR KIOSKO JUNIO 2013 - COLEGIO MARIA ELENA 160.000 - 160.000 19062013 1

13110 07125325 2 VALDIVIA ZAVALLA RENE 2013 3 5 0 2153407 FAR LOCOMOCION RENE VALDIVIA - AGO-SEP-OCT- NOV -DIC 2008 200.000 - 200.000 01012013 1

13110 07198072 3 CANALES VELEZ HORACIO JAIME 2013 3 5 686 2152212999001 FAR KIOSKO MAYO 2013 - COLEGIO MAESTRA ELSA SANTIBAÑEZ 160.000 - 160.000 13062013 1

13110 07198072 3 CANALES VELEZ HORACIO JAIME 2013 3 5 464 2152212999001 FAR KIOSCO MAYO 2013 - COLEGIO M.E.SANTIBAÑEZ 160.000 - 160.000 13052013 1

13110 07198072 3 CANALES VELEZ HORACIO JAIME 2013 3 5 713 2153102999001 FAR ESPECIAL COMPRA DE CHAQUETAS BRIGADA ESCOLAR - COLEGIO M 500.000 - 500.000 19062013 1

13110 07237070 8 RUBIO NUÑEZ PEDRO ALFREDO JOSE 2013 3 5 828 2152212999001 FAR KIOSCO JUNIO 2013 - LICEO ANDRES BELLO 120.000 - 120.000 26072013 1

13110 07253989 3 GWYNNE VENEGAS TAMARA 2013 3 5 787 2152212999001 FAR KIOSCO JUNIO 2013 - COLEGIO LOS QUILLAYES 50.000 - 50.000 10072013 1

13110 07756886 7 CONTRERAS CARDENAS GLADYS IRENE 2013 3 5 7 2153102999001 B-7 ABRIL 2013 - REFORZAMIENTO TALLER PSU 3º MEDIO 126.000 - 126.000 24062013 1

13110 07756886 7 CONTRERAS CARDENAS GLADYS IRENE 2013 3 5 5 2153102999001 B-5 MAYO 2013 - PREPARACION PSU MATEMATICAS 4 º MEIDO 126.000 - 126.000 24062013 1

13110 07756886 7 CONTRERAS CARDENAS GLADYS IRENE 2013 3 5 4 2153102999001 B-4 ABRIL 2013 REFORZAMIENTO Y PREPARACION SIMCE 8º AÑO 108.000 - 108.000 24062013 1

13110 07756886 7 CONTRERAS CARDENAS GLADYS IRENE 2013 3 5 6 2153102999001 B-6 MAYO 2013 REFORZAMIENTO Y PREPARACION SIMCE 8º AÑO 108.000 - 108.000 24062013 1

13110 07756886 7 CONTRERAS CARDENAS GLADYS IRENE 2013 3 5 2 2153102999001 B-2 ABRIL 2013 REFORZAMIENTO Y PREPARACION SIMCE 2º AÑO MEDI 90.000 - 90.000 24062013 1

13110 07756886 7 CONTRERAS CARDENAS GLADYS IRENE 2013 3 5 3 2153102999001 B-3 MAYO 2013 REFORZAMIENTO Y PREPARACION SIMCE 2º AÑO MEDI 90.000 - 90.000 24062013 1

13110 08112576 7 BERENGUELA ARAVENA DENISE 2013 3 5 714 2153102999001 FAR ESPECIAL DÍA DEL ALUMNO - COLEGIO NUEVO AMANECER 500.000 - 500.000 18062013 1

13110 08112804 9 GONZALEZ MARAMBIO LAURA 2013 3 5 703 2152212999001 FAR KIOSKO MAYO 2013 - COLEGIO LAS LILAS 90.000 - 90.000 18062013 1

13110 08112804 9 GONZALEZ MARAMBIO LAURA 2013 3 5 805 2152212999001 FAR KIOSCO JUNIO 2013 - COLEGIO LAS LILAS 90.000 - 90.000 17072013 1

13110 08112804 9 GONZALEZ MARAMBIO LAURA 2013 3 5 0 2153407 FAR KIOSKO NOVIEMBRE 2009 COLEGIO LAS LILAS 80.000 - 80.000 01012013 1

13110 08112804 9 GONZALEZ MARAMBIO LAURA 2013 3 5 0 2153407 FAR KIOSKO NOVIEMBRE 2009 COLEGIO LAS LILAS 80.000 - 80.000 01012013 1

13110 08332391 4 MERINO PINO ADRIANA 2013 3 5 30 2153407 B/30 ABRIL 2010 - COORD. EDEX LOS QUILLAYES 30.000 - 30.000 01012013 1

13110 08995617 k COLLARI SANCHEZ LINA SILVANA 2013 3 5 118 2153102999001 B-118 ABRIL 2013 PSICOLOGA CONVIVENCIA ESCOLAR 180.000 - 180.000 30042013 1

13110 08995617 k COLLARI SANCHEZ LINA SILVANA 2013 3 5 119 2153102999001 B-119 MAYO 2013 PSICOLOGA CONVIVENCIA ESCOLAR 180.000 - 180.000 30052013 1

13110 08995617 k COLLARI SANCHEZ LINA SILVANA 2013 3 5 120 2153102999001 B-120 JUNIO 2013- PSICOLOGA CONVIVENCIA ESCOLAR 180.000 - 180.000 30062013 1

13110 09208332 2 VERGARA PINILLA MARIA VIVIANA 2013 3 5 19 2153102999001 B-19 ABRIL-MAYO 2013- APOYO EN AULA Y EXTENSION HORARIA 730.800 - 730.800 01072013 1

13110 09216933 2 GATICA PENA VICTOR ANTONIO 2013 3 5 806 2152212999001 FAR KIOSCO JUNIO 2013 - LICEO LOS ALMENDROS 186.600 - 186.600 17072013 1

13110 09216933 2 GATICA PENA VICTOR ANTONIO 2013 3 5 687 2152212999001 FAR KIOSKO MAYO 2013 - COLEGIO LOS ALMENDROS 193.300 - 193.300 13062013 1

13110 09216933 2 GATICA PENA VICTOR ANTONIO 2013 3 5 463 2152212999001 FAR KIOSCO ABRIL 2013 - COLEGIO LOS ALMENDROS 200.000 - 200.000 13052013 1

13110 09216933 2 GATICA PENA VICTOR ANTONIO 2013 3 5 774 2153102999001 FAR ESPECIAL TALLERES FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS LEY SE 300.000 - 300.000 05072013 1

13110 09216933 2 GATICA PENA VICTOR ANTONIO 2013 3 5 0 2153407 FAR KIOSKO NOVIEMBRE 2009 COLEGIO LOS ALMENDROS 100.000 - 100.000 01012013 1

13110 09216933 2 GATICA PENA VICTOR ANTONIO 2013 3 5 0 2153407 FAR KIOSKO DICIEMBRE 2009 LICEO LOS ALMENDROS 100.000 - 100.000 01012013 1

13110 09216933 2 GATICA PENA VICTOR ANTONIO 2013 3 5 0 2153407 FAR KIOSKO MARZO 2010 LOS ALMENDROS 200.000 - 200.000 01012013 1

13110 09216933 2 GATICA PENA VICTOR ANTONIO 2013 3 5 0 2153407 FAR KIOSKO ABRIL 2010 LICEO LOS ALMENDROS 200.000 - 200.000 01012013 1

13110 09216933 2 GATICA PENA VICTOR ANTONIO 2013 3 5 0 2153407 FAR KIOSKO MAYO 2010 COLEGIO LOS ALMENDROS 200.000 - 200.000 01012013 1

13110 09216933 2 GATICA PENA VICTOR ANTONIO 2013 3 5 0 2153407 FAR KIOSKO JUNIO 2010 LICEO LOS ALMENDROS 200.000 - 200.000 01012013 1

13110 09216933 2 GATICA PENA VICTOR ANTONIO 2013 3 5 0 2153407 FAR KIOSKO AGOSTO 2010 COLEGIO LOS ALMENDROS 200.000 - 200.000 01012013 1

13110 09216933 2 GATICA PENA VICTOR ANTONIO 2013 3 5 0 2153407 FAR KIOSKO SEPTIEMBRE 2010 COLEGIO LOS ALMENDROS 200.000 - 200.000 01012013 1

13110 09216933 2 GATICA PENA VICTOR ANTONIO 2013 3 5 0 2153407 FAR KIOSKO OCTUBRE 2010 LOS ALMENDROS 200.000 - 200.000 01012013 1

13110 09216933 2 GATICA PENA VICTOR ANTONIO 2013 3 5 0 2153407 FAR KIOSKO JULIO 2010 COLEGIO LOS ALMENDROS 100.000 - 100.000 01012013 1

13110 09257646 9 ALBORNOZ MEDINA RODOLFO ALBERTO 2013 3 5 125 2153407 SERVICIO TRANSPORTE MESES JUNIO/JULIO Y AGOSTO 2012 C.C.LOS NAVÌOS . 571.667 - 571.667 01012013 1

13110 09911482 7 VERA ROJAS CARLOS ANDRÉS 2013 3 5 257 2152103001001 B-257 JUNIO 2013- COORDINACION GENERAL ORQUESTA INFANTIL 100.800 - 100.800 15072013 1

13110 09911482 7 VERA ROJAS CARLOS ANDRÉS 2013 3 5 256 2152103001001 B-256 JUNIO 2013- DIRECCION Y TEORIA MUSICAL ORQ.MUSICAL 126.000 - 126.000 15072013 1

13110 09962924 k HIDALGO HINOJOSA CRISTINA 2013 3 5 0 2153407 FAR NOVIEMBRE 2010 EQUIPO TECNICO 40.000 - 40.000 01012013 1

13110 10057703 8 SALINAS ZUNIGA MARIA SOLEDAD 2013 3 5 786 2152212002001 FAR ESPECIAL PARA IV ESCUELA DE INVIERNO 2013 C. COMUNITARIO 600.000 - 600.000 10072013 1

13110 10158152 7 MUÑOZ GÒMEZ JUAN LUIS 2013 3 5 693 2152206001 EJECUCIÒN DE OBRA "REPARACIÒN DE PUERTAS DE BAÑOS Y CAMARINES ALUMNOS 499.500 - 499.500 23052013 1

13110 10158152 7 MUÑOZ GÒMEZ JUAN LUIS 2013 3 5 694 2152206001 EJECUCIÒN DE OBRAS"REPARACIÒN DE PUERTAS DE BAÑOS Y CAMARINES ALUMNOS 499.800 - 499.800 23052013 1

13110 10158152 7 MUÑOZ GÒMEZ JUAN LUIS 2013 3 5 700 2152206001 REPOSICIÒN DE VIDRIOS COLEGIO SÒTERO DEL RÌO . PROYECTO MANTENCIÒN Y R 134.800 - 134.800 04062013 1

13110 10158152 7 MUÑOZ GÒMEZ JUAN LUIS 2013 3 5 699 2152206001 REPOSICIÒN DE VIDRIOS LICEO INDIRA GANDHI . PROYECTO MANTENCIÒN Y REPA 143.200 - 143.200 03032013 1

13110 10158152 7 MUÑOZ GÒMEZ JUAN LUIS 2013 3 5 707 2152206001 REPOSICIÒN DE VIDRIOS LICEO B.V.MACKENNA OC 30 DÌAS. PROYECTO MANTENCI 495.700 - 495.700 10062013 1

13110 10158152 7 MUÑOZ GÒMEZ JUAN LUIS 2013 3 5 706 2152206001 REPARACIÒN DE PUERTAS DE BAÑOS CENTRALES LICEO B.V.MACKENNA .PROYECTO 120.000 - 120.000 10062013 1

13110 10158152 7 MUÑOZ GÒMEZ JUAN LUIS 2013 3 5 712 2152206001 REPOSICIÒN DE VIDRIOS COLEGIO LAS ARAUCARIAS . PROYECTO MANTENCIÒN Y R 276.500 - 276.500 11062013 1

13110 10158152 7 MUÑOZ GÒMEZ JUAN LUIS 2013 3 5 708 2152206001 REPOSICIÒN DE VIDRIOS LICEO B.V.MACKENNA. OC 30 DÌAS. PROYECTO MANTENC 266.200 - 266.200 10062013 1

13110 10158152 7 MUÑOZ GÒMEZ JUAN LUIS 2013 3 5 711 2152206001 REPOSICIÒN DE VIDRIOS COLEGIO LOS CEREZOS . PROYECTO MANTENCIÒN Y REPA 120.600 - 120.600 11062013 1

13110 10158152 7 MUÑOZ GÒMEZ JUAN LUIS 2013 3 5 698 2152206001 REGULARIZACIÓN DEPROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIOS, COLEGIO SANTA IRE 229.300 - 229.300 03062013 1

13110 10158152 7 MUÑOZ GÒMEZ JUAN LUIS 2013 3 5 713 2152206001 REPOSICIÒN DE VIDRIOS COLEGIO MARÌA ELENA PROYECTO MANTENCIÒN Y REPAR 82.800 - 82.800 11062013 1

13110 10158152 7 MUÑOZ GÒMEZ JUAN LUIS 2013 3 5 679 2152206001 REPOSICIÒN DE VIDRIOS COLEGIO C.A.SAMORÈ PROYECTO MANTENCIÒN Y REPARAC 495.800 - 495.800 10042013 1

13110 10158152 7 MUÑOZ GÒMEZ JUAN LUIS 2013 3 5 675 2152206001 REPOSICIÒN DE VIDRIOS COLEGIO MARCELA PAZ. PROYECTO MANTENCIÒN Y REPAR 498.600 - 498.600 10042013 1

13110 10158152 7 MUÑOZ GÒMEZ JUAN LUIS 2013 3 5 677 2152206001 REPOSICIÒN DE VIDRIOS LICEO B.V.MACKENNA PROYECTO MANTENCIÒN Y REPARAC 104.200 - 104.200 10042013 1

13110 10158152 7 MUÑOZ GÒMEZ JUAN LUIS 2013 3 5 676 2152206001 REPOSICIÒN DE VIDRIOS LICEO B.V.MACKENNA. PROYECTO MANTENCIÒN Y REPARA 497.900 - 497.900 10042013 1

13110 10158152 7 MUÑOZ GÒMEZ JUAN LUIS 2013 3 5 688 2152206001 REPOSICIÓN DE VIDRIOS. LICEO NUEVO AMANECER, CON CARGO A LA CUENTA MAN 136.700 - 136.700 07052013 1

13110 10158152 7 MUÑOZ GÒMEZ JUAN LUIS 2013 3 5 691 2152206001 REPOSICIÓN DE VIDRIOS. COLEGIO LAS LILA, CON CARGO A LA CUENTA MANTENC 116.800 - 116.800 07052013 1

13110 10158152 7 MUÑOZ GÒMEZ JUAN LUIS 2013 3 5 687 2152206001 REPOSICIÓN DE VIDRIOS, COLEGIO CAPITÁN PASTENE, CON CAGO A LA CUENTA M 250.200 - 250.200 07052013 1

13110 10158152 7 MUÑOZ GÒMEZ JUAN LUIS 2013 3 5 686 2152206001 REPOSICIÓN DE VIDRIOS, COLEGIO BELLAVISTA, CON CARGO A LA CUANTA MANTE 67.600 - 67.600 07052013 1

13110 10158152 7 MUÑOZ GÒMEZ JUAN LUIS 2013 3 5 689 2152206001 REPOSICIÓN DE VIDRIOS, COLEGIO MARCELA PA, CON CARGO A LA CUANTA MANTE 128.500 - 128.500 07052013 1

13110 10158152 7 MUÑOZ GÒMEZ JUAN LUIS 2013 3 5 719 2152206001 REPOSICIÒN DE VIDRIOS COLEGIO C.A.SAMORÈ PROYECTO MANTENCIÒN Y REPARAC 210.500 - 210.500 08072013 1

13110 10158152 7 MUÑOZ GÒMEZ JUAN LUIS 2013 3 5 722 2152206001 REPOSICIÒN DE VIDRIOS COLEGIO SOTERO DEL RÍO. PROYECTO MANTENCIÒN Y RE 87.400 - 87.400 08072013 1

13110 10158152 7 MUÑOZ GÒMEZ JUAN LUIS 2013 3 5 720 2152206001 REPOSICIÒN DE VIDRIOS COLEGIO LOS NAVIOS. PROYECTO MANTENCIÒN Y REPARA 85.700 - 85.700 08072013 1

13110 10158152 7 MUÑOZ GÒMEZ JUAN LUIS 2013 3 5 718 2152206001 REPOSICIÒN DE VIDRIOS COLEGIO G.E.RIQUELME PROYECTO MANT.Y REPARACIÒN 333.200 - 333.200 08072013 1

13110 10158152 7 MUÑOZ GÒMEZ JUAN LUIS 2013 3 5 721 2152208008 REPOSICIÒN DE VIDRIOS J.I.SAN ESTBAN. CON CARGO A SALA CUNA Y JARDINES 24.000 - 24.000 08072013 1

13110 10163922 3 ORELLANA ROZAS PATRICIA ALEJANDRA 2013 3 5 18 2153407 B/18 DICIEMBRE 2008 - CONSULTORA LEM-USACH 105.300 - 105.300 01012013 1

13110 10220117 5 PEREZ MORALES CAROLINA JULIA 2013 3 5 839 2152212002001 FAR JUNIO 2013 - COLEGIO SANTA IRENE 165.000 - 165.000 30072013 1

13110 10220117 5 PEREZ MORALES CAROLINA JULIA 2013 3 5 822 2153102999001 REINTEGRO GASTO EFECTUADO DIA DEL ALUMNO COLEGIO SANTA IRENE 951.695 - 951.695 25072013 1

13110 10320412 7 MENESES VELASQUEZ CECILIA JANET 2013 3 5 8 2153102999001 B-8 JUNIO 2013- COORDINADORA PROYECTO LECTOR 400.000 - 400.000 30062013 1

13110 10384980 2 SALAS ARRIAGADA ARLENE 2013 3 5 2 2153407 B/2 EDEX ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO 2009 - ANEXO CAP. PASTENE 90.000 - 90.000 01012013 1

13110 10668677 7 HUAIQUIMIL RIVAS FRESIA 2013 3 5 690 2152212999001 FAR KIOSKO MAYO 2013 - COLEGIO ALTO CORDILLERA 250.000 - 250.000 13062013 1

13110 10705435 9 RUBIO TORRES JAVIER 2013 3 5 0 2153407 DIFERENCIA POR REAJUSTE ARRIENDO ENERO-FEBRERO 2011 1.656 - 1.656 01012013 1

13110 10826690 2 VILLAGRA MULLER NELLY IVONNE 2013 3 5 1 2153407 B/1 EDEX ABRIL 2009 - COLEGIO CATALUÑA 28.000 - 28.000 01012013 1

13110 11524911 8 CASTILLO ITURRIAGA DALILA FELICIA 2013 3 5 844 2152208008 FAR ESPECIAL MATERIAL DE ASEO JARDIN MARCELA PAZ 300.000 - 300.000 30072013 1

13110 12085130 6 SANCHEZ ROMERO MARIA JIMENA 2013 3 5 0 2153407 FAR KIOSKO NOVIEMBRE 2009 LICEO TECN. PROFESIONAL 150.000 - 150.000 01012013 1

13110 12085130 6 SANCHEZ ROMERO MARIA JIMENA 2013 3 5 0 2153407 FAR KIOSKO DICIEMBRE 2009 LICEO TECNICO PROFESIONAL 150.000 - 150.000 01012013 1

13110 12165915 8 SANTANDER ARANCIBIA RODRIGO ANTONIO 2013 3 5 70 2153102999001 B-70 JUNIO 2013- TALLER POLIDEPORTIVO-BASQUET-FUTBOL-HANBOL 270.000 - 270.000 25072013 1

13110 12247645 6 ALVARADO TABILO CECILIA ANDREA 2013 3 5 638 2152208008 FAR ESPECIAL COMPRA ESTUFAS A GAS JARDIN SAN ESTEBAN 300.000 - 300.000 05062013 1

13110 12762136 5 MUÑOZ CRUCES CARMEN GLORIA 2013 3 5 2 2153407 B/2 AGOSTO 2009 - EDEX LOS QUILLAYES 28.000 - 28.000 01012013 1

13110 13033932 8 VILLEGAS CIFUENTES SERGIO 2013 3 5 1119 2153102999001 COMPRA DE ARCHIVADORES PROYECTO PREUNIVERSITARIO,ÁREA DE EDUCACIÓN, CO 1.124.550 - 1.124.550 12062013 1

13110 13033932 8 VILLEGAS CIFUENTES SERGIO 2013 3 5 1132 2153102999001 COMPRA MATERIALES COLEGIO NUEVO AMANECER SEP. OC 30 DÌAS. 148.096 - 148.096 03072013 1

13110 13137405 4 CASTILLO CABEZAS VICTORIA INES 2013 3 5 668 2153407 FAR MOVILIZACION JUNIO 2012 - VICTORIA CASTILLO CABEZAS 44.000 - 44.000 01012013 1

13110 13337144 3 RAMOS VALDES EVELYN MARCELA 2013 3 5 47 2153102999001 B-47 JUNIO 2013- AYUDANTE EN SALA 405.000 - 405.000 22072013 1

13110 13486503 2 MUÑOZ MARQUEZ ALEJANDRA ANDREA 2013 3 5 173 2153102999001 B-173 ABRIL-MAYO 2013- MONITOR TALLER DE CHEERLEADERS 57.600 - 57.600 26072013 1

13110 13673894 1 PEREZ CEBALLOS JUAN ENRIQUE 2013 3 5 123 2153102999001 B-123 JULIO 2013 - ASESORIA COMUNICACIONAL AREA DE EDUCACION 1.666.667 - 1.666.667 31072013 1

13110 13697866 7 LLANOS GUTIERREZ ALEJANDRO 2013 3 5 5 2153102999001 B-5 JUNIO 2013- MONITOR TALLER DE ECOLOGIA 36.000 - 36.000 01072013 1

13110 13896053 6 CORTEZ LORCA OSCAR FABIAN 2013 3 5 153 2152206001 REPARACIONES RED HÙMEDA COLEGIO C.A.SAMORÈ PROYECTO MANTENCIÒN Y REPAR 89.250 - 89.250 19062013 1

13110 13896053 6 CORTEZ LORCA OSCAR FABIAN 2013 3 5 150 2153407 F/150 MANTENCION DE CALEFON C.C LOS NAVIOS 97.580 - 97.580 19062013 1

13110 13901806 0 VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES 2013 3 5 425 2152206001 FAR ESPECIAL LIMPIEZA ALCANTARILLADO LICEO ANDRES BELLO 226.100 - 226.100 06052013 1

13110 13901806 0 VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES 2013 3 5 559 2152206001 FAR ESPECIAL LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO LICEO LOS ALMENDROS 223.720 - 223.720 28052013 1

13110 13901806 0 VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES 2013 3 5 561 2152206001 FAR ESPECIAL LIMPIEZA ALCANTARILLADO COLEGIO SANTA IRENE 372.470 - 372.470 28052013 1

13110 13901806 0 VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES 2013 3 5 562 2152206001 FAR ESPECIAL LIMPIEZA CAMARA DESGRASADORA COLEGIO SANTA IREN 223.720 - 223.720 28052013 1

13110 13901806 0 VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES 2013 3 5 379 2152206001 FAR ESPECIAL RETIRO DE ESCOMBROS COLEGIO LOS NAVIOS 185.640 - 185.640 25042013 1

13110 13901806 0 VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES 2013 3 5 380 2152206001 FAR ESPECIAL RETIRO DE ESCOMBROS COLEGIO ALTO CORDILLERA 371.280 - 371.280 25042013 1

13110 13901806 0 VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES 2013 3 5 352 2152206001 FAR ESPECIAL PROVISION E INST. GOMAS ANTIDESLIZANTES COLEGIO 552.179 - 552.179 09042013 1

13110 13901806 0 VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES 2013 3 5 0 2153407 REINTEGRO FAR GASTOS TRAMITACION EN DEPROV 30.000 - 30.000 01012013 1

13110 13931448 4 REYES FIGUEROA HERNAN 2013 3 5 4 2153407 B/4 TALLER DE CORO MAYO 2011 30.000 - 30.000 01012013 1

13110 13933444 2 PIZARRO VERA MAURICIO ANDRES 2013 3 5 20 2153102999001 B-20 ABRIL 2013- MONITOR TALLER TENIS DE MESA 72.000 - 72.000 14062013 1

13110 13933444 2 PIZARRO VERA MAURICIO ANDRES 2013 3 5 21 2153102999001 B-21 MAYO 2013 - MONITOR TALLER DE MESA 72.000 - 72.000 14062013 1

13110 14045963 1 AGUILERA AGUILERA BLANCA ANDREA 2013 3 5 161 2153407 B/161 EDEX AGOSTO 2009 - AREAS VERDES 37.500 - 37.500 01012013 1

13110 14147641 6 MEDINA VERA CRISTIAN 2013 3 5 365 2152206001 FAR ESPECIAL LIMPIEZA CAMARA COLEGIO ANEXO BELLAVISTA 458.150 - 458.150 12042013 1

13110 14147641 6 MEDINA VERA CRISTIAN 2013 3 5 492 2152206001 FAR REPOSICION PUERTA DE BAÑO COLEGIO MARIA ELENA 215.057 - 215.057 22052013 1

13110 14172500 9 CATALAN SOTO EDUARDO ALEXIS 2013 3 5 2 2153407 B/2 COORDINACION TALLER EDEX - LICEO B.V.M. 120.000 - 120.000 01012013 1

13110 14181934 8 ARACENA ARIAS CAROLINA ANDREA 2013 3 5 0 2153407 FINIQUITO CAROLINA ARACENA EDUC. PARVULOS J.I. BARCO DE COL. 170.732 - 170.732 01012013 1

13110 14319300 4 CONTRERAS OLIVEROS GIOVANNA ELENA 2013 3 5 776 2152208008 FAR ESPECIAL MATERIAL FUNGIBLE Y ESTUFA JARDIN LAS ARDILLITA 250.000 - 250.000 05072013 1

13110 14360825 5 NOVOA GARCES CRISTIAN FELIPE 2013 3 5 8 2153102999001 B-8 ABRIL 2013 MONITOR TALLER DE TENIS DE MESA 37.500 - 37.500 25072013 1

13110 14360825 5 NOVOA GARCES CRISTIAN FELIPE 2013 3 5 10 2153102999001 B-10 JUNIO 2013 - MONITOR TALLER DE TENIS DE MESA 37.500 - 37.500 25072013 1

13110 14360825 5 NOVOA GARCES CRISTIAN FELIPE 2013 3 5 9 2153102999001 B-9 MAYO 2013 MONITOR TALLER DE TENIS DE MESA 37.500 - 37.500 25072013 1

13110 14487537 0 ARANDA ZARATE RENALDO ROBERTO 2013 3 5 26 2153102999001 B-26 MAYO 2013- MONITOR TALLER DE GIMNASIA RITMICA 36.000 - 36.000 25072013 1

13110 14487537 0 ARANDA ZARATE RENALDO ROBERTO 2013 3 5 27 2153102999001 B-27 MAYO 2013- GESTION PEDAGOGICA, EVALUAC DEL PROCESO ENS. 108.000 - 108.000 25072013 1

13110 15345586 4 FLORES VENEGAS ALEJANDRO ANDRES 2013 3 5 49 2153102999001 B-49 MAYO 2013 -MONITOR TALLER DE CINE 80.000 - 80.000 31052013 1

13110 15345586 4 FLORES VENEGAS ALEJANDRO ANDRES 2013 3 5 50 2153102999001 B-50 JUNIO 2013- MONITOR TALLER DE CINE 80.000 - 80.000 30062013 1

13110 15380284 k RAMOS SANCHEZ JAVIER ANDRES 2013 3 5 154 2153102999001 B-154 MAYO 2013 -ASISTENTE DE ENTRENADOR SELEC. VOLEIBOL 150.000 - 150.000 01062013 1

13110 15380284 k RAMOS SANCHEZ JAVIER ANDRES 2013 3 5 155 2153102999001 B-155 JUNIO 2013- AYUDANTE ENTRENADOR SELECCION VOLEIBOL 150.000 - 150.000 01072013 1

13110 15438170 8 MENDEZ CARRASCO CLAUDIA ANDREA 2013 3 5 16 2153407 B/16 NOVIEMBRE 2009 - VILLAS UNIDAS LEY SEP 167.000 - 167.000 01012013 1

13110 15438170 8 MENDEZ CARRASCO CLAUDIA ANDREA 2013 3 5 15 2153407 B/15 OCTUBRE 2009 - VILLAS UNIDAS LEY SEP 167.000 - 167.000 01012013 1

13110 15441642 0 OLIVARES JIMENEZ DENISSE ROSA 2013 3 5 1116 2153407 FINIQUITO DENISSE OLIVAREZ JIMENEZ - PSICOLOGA HPV 513.559 - 513.559 01012013 1

13110 15464519 5 VALDES BRAVO CRISTIAN ANTONIO 2013 3 5 20 2153102999001 B-20 ABRIL 2013- MONITOR TALLER DE BASQUETBOL 72.000 - 72.000 26072013 1

13110 15464519 5 VALDES BRAVO CRISTIAN ANTONIO 2013 3 5 21 2153102999001 B-21 MAYO 2013- MONITOR TALLER DE BASQUETBOL 72.000 - 72.000 26072013 1

13110 15464519 5 VALDES BRAVO CRISTIAN ANTONIO 2013 3 5 22 2153102999001 B-22 JUNIO 2013- MONITOR TALLER DE BASQUETBOL 72.000 - 72.000 26072013 1

13110 15536321 5 GONZALEZ OLMOS DANIELA MARIANELA 2013 3 5 208 2153102999001 B-208 JUNIO 2013 ACT. CONVIVENCIA ESCOLAR.PROMCION ENCUENTR 630.000 - 630.000 25072013 1

13110 15608944 3 ROJAS NUÑEZ MAURO ANDRES 2013 3 5 28 2152103001001 B-28 MAYO 2013- CLASES LENGUAJE- COMUNICACION- PREUNIVERSIT. 86.000 - 86.000 05062013 1

13110 15608944 3 ROJAS NUÑEZ MAURO ANDRES 2013 3 5 30 2152103001001 B-30 JUNIO 2013-CLASES LENGUAJE- COMUNICACION- PREUNIVERSIT. 86.000 - 86.000 28062013 1

13110 15639227 8 RAMOS SANCHEZ ROBERTO HENRIQUE 2013 3 5 54 2153102999001 B-54 MAYO 2013 ENCARGADO SELECION DE VOLEIBOL 200.000 - 200.000 01062013 1

13110 15639227 8 RAMOS SANCHEZ ROBERTO HENRIQUE 2013 3 5 55 2153102999001 B-55 JUNIO 2013 ENCARGADO DE SELECCION DE VOLEIBOL 200.000 - 200.000 01072013 1

13110 15640656 2 ALVARADO ROSAS DANIELA PATRICIA 2013 3 5 22 2153102999001 B-22 MAYO 2013- COORDINACION TECNICA AREA EDUCACION 293.333 - 293.333 18072013 1

13110 15640656 2 ALVARADO ROSAS DANIELA PATRICIA 2013 3 5 23 2153102999001 B-23 JUNIO 2013 - COORDINACION TECNICA AREA EDUCACION 800.000 - 800.000 18072013 1

13110 15641489 1 ROCHA GARRIDO-LECCA MANUELA 2013 3 5 11 2153407 B/11 JULIO 2009 - ORQUESTA INFANTIL FCO. VERGARA 120.000 - 120.000 01012013 1

13110 15784297 8 GONZALEZ OLGUIN OSCAR SEBASTIAN 2013 3 5 1 2153407 B/1 ABRIL 2011 - TALLER JECD BELLAVISTA 15.000 - 15.000 01012013 1

13110 15894223 2 OTAROLA ALFARO SERGIO ALEJANDRO 2013 3 5 29 2153102999001 B-29 MAYO 2013- MONITOR TALLER DE FUTBOL 96.000 - 96.000 25072013 1

13110 15894223 2 OTAROLA ALFARO SERGIO ALEJANDRO 2013 3 5 30 2153102999001 B-30 JUNIO 2013- MONITOR TALLER DE FUTBOL 96.000 - 96.000 25072013 1

13110 15933612 3 FARA BELMAR FRANCISCO JAVIER 2013 3 5 715 2152206001 FAR ESPECIAL DESAGUE PLANTA ELEVADORA AGUAS SERVIDAS COLEGIO 247.520 - 247.520 25062013 1

13110 15933612 3 FARA BELMAR FRANCISCO JAVIER 2013 3 5 717 2152206001 FAR ESPECIAL LIMPIEZA ESTANQUES DESGRASADORES COLEGIO LAS LI 178.500 - 178.500 25062013 1

13110 15933735 9 MOLINA CALDERON CARMEN PAZ 2013 3 5 32 2153407 B/32 JUNIO 2010 - EDEX BELLAVISTA 75.000 - 75.000 01012013 1

13110 15962371 8 MUÑOZ HINRICHSEN GONZALO ANDRES 2013 3 5 86 2153102999001 B-86 MAYO 2013- MONITOR TALLER DE HANDBOL 144.000 - 144.000 25072013 1

13110 15962371 8 MUÑOZ HINRICHSEN GONZALO ANDRES 2013 3 5 87 2153102999001 B-87 JUNIO 2013- MONITOR TALLER DE HANDBOL 33.600 - 33.600 01012013 1

13110 15966019 2 SOTO CISTERNAS JOCELYN SOLEDAD 2013 3 5 2 2153102999001 B-2 MAYO 2013- CO-EDUCADORA PRIMER CICLO 252.000 - 252.000 22072013 1

13110 15966019 2 SOTO CISTERNAS JOCELYN SOLEDAD 2013 3 5 3 2153102999001 B-3 JUNIO 2013 CO-EDUCADORA PRIMER CICLO 420.000 - 420.000 22072013 1

13110 16048555 8 FORTES OLIVARES MONSERRAT LUZ 2013 3 5 140 2153102999001 B-140 JUNIO 2013 - PROFESOR A DE VIOLIN ORQUESTA 126.000 - 126.000 28062013 1

13110 16269004 3 CARREÑO ALMENDRA ALAN JEAN PIERRE 2013 3 5 7 2152103001001 B-7 MAYO 2013- CLASES DE MATEMATICAS- PREUNIVERSITARIO 86.000 - 86.000 31052013 1

13110 16269004 3 CARREÑO ALMENDRA ALAN JEAN PIERRE 2013 3 5 10 2152103001001 B-10 JUNIO 2013- CLASES DE MATEMATICAS PREUNIVERSITARIO 86.000 - 86.000 28062013 1

13110 16333572 7 ROMERO MUÑOZ CAROL CHRISTY 2013 3 5 13 2153102999001 B-13 JUNIO 2013- ATENCION PARVULOS- PROGRAMA DE DES.PSICOMOT 135.000 - 135.000 07072013 1

13110 16345093 3 CARVALLO CARRASCO MARISOL CAROLINA 2013 3 5 77 2153102999001 B-77 JUNIO 2013- ATENCION PSICOLOGICA-CONVIVENCIA ESCOLAR 360.000 - 360.000 30062013 1

13110 16345306 1 HERRERA BAEZA HUGO ANDRES 2013 3 5 812 2152206001 FAR ESPECIAL DEVOLUCION DINERO POR PINTURA CARDENAL SAMORE 41.210 - 41.210 19072013 1

13110 16345306 1 HERRERA BAEZA HUGO ANDRES 2013 3 5 843 2153102999001 FAR ESPECIAL PARA CAMPEONATO DE GIMNASIA EDUC.EXTRAESCOLAR 70.000 - 70.000 30072013 1

13110 16414875 0 CARILLANCA OYARZUN JUAN RAMON 2013 3 5 18 2153102999001 B-18 ABRIL 2013- MONITOR TALLER DEPORTIVO FUTBOL 72.000 - 72.000 30042013 1

13110 16414875 0 CARILLANCA OYARZUN JUAN RAMON 2013 3 5 19 2153102999001 B-19 MAYO 2013 MONITOR TALLER DEPORTIVO FUTBOL 72.000 - 72.000 30052013 1

13110 16414875 0 CARILLANCA OYARZUN JUAN RAMON 2013 3 5 20 2153102999001 B-20 JUNIO 2013 -MONITOR TALLER DEPORTIVO FUTBOL 72.000 - 72.000 30062013 1

13110 16472132 9 JOFRE SALINAS DAVID IGNACIO 2013 3 5 10 2153102999001 B-10 ABRIL 2013 - MONITOR TALLER DE FUTBOL 100.800 - 100.800 25072013 1

13110 16472132 9 JOFRE SALINAS DAVID IGNACIO 2013 3 5 11 2153102999001 B-11 MAYO 2013- MONITOR TALLER DE FUTBOL 144.000 - 144.000 25072013 1

13110 16472132 9 JOFRE SALINAS DAVID IGNACIO 2013 3 5 12 2153102999001 B-12 JUNIO 2013 MONITOR TALLER DE FUTBOL 144.000 - 144.000 25072013 1

13110 16497650 5 GUERRA COVARRUBIA JOHAN VALESKA 2013 3 5 5 2153102999001 B-5 MAYO 2013 CO-EDUCADORA PRIMER CICLO 252.000 - 252.000 22072013 1

13110 16497650 5 GUERRA COVARRUBIA JOHAN VALESKA 2013 3 5 6 2153102999001 B-6 JUNIO 2013 CO-EDUCADORA PRIMER CICLO 420.000 - 420.000 22072013 1

13110 16544588 0 VERGARA ASTUDILLO RICARDO ERNESTO 2013 3 5 50 2153102999001 B-50 MAYO 2013- MONITOR TALLER DE CHEERLEADERS 28.000 - 28.000 30052013 1

13110 16544588 0 VERGARA ASTUDILLO RICARDO ERNESTO 2013 3 5 51 2153102999001 B-51 JUNIO 2013- MONITOR TALLER DE CHEERLEDERS 60.000 - 60.000 15072013 1

13110 16641983 2 BUSTOS ORTIZ MARIA ISABEL 2013 3 5 23 2153407 B/23 AGOSTO 2011 - TALLER DE HANDBOL 30.000 - 30.000 01012013 1

13110 16641983 2 BUSTOS ORTIZ MARIA ISABEL 2013 3 5 24 2153407 B/24 SEPTIEMBRE 2011 - TALLER DE HANDBOL 30.000 - 30.000 01012013 1

13110 16641983 2 BUSTOS ORTIZ MARIA ISABEL 2013 3 5 25 2153407 B/25 OCTUBRE 2011 - TALLER DE HANDBOL 30.000 - 30.000 01012013 1

13110 16641983 2 BUSTOS ORTIZ MARIA ISABEL 2013 3 5 26 2153407 B/26 NOVIEMBRE 2011 - TALLER DE HANDBOL 30.000 - 30.000 01012013 1

13110 16641983 2 BUSTOS ORTIZ MARIA ISABEL 2013 3 5 27 2153407 B/27 DICIEMBRE 2011 - TALLER DE HANDBOL 30.000 - 30.000 01012013 1

13110 16765277 8 MARCHANT CUEVAS HECTOR 2013 3 5 43 2152103001001 B-43 JUNIO 2013- CLASES DE VIOLIN 126.000 - 126.000 19072013 1

13110 16791520 5 CONTRERAS RAMOS ANDREA PAULINA 2013 3 5 16 2153102999001 B-16 MAYO 2013 ATENCION DE PSICOPEDAGOGA 360.000 - 360.000 04072013 1

13110 16791520 5 CONTRERAS RAMOS ANDREA PAULINA 2013 3 5 17 2153102999001 B-17 JUNIO 2013 ATENCION DE PSICOPEDAGOGA 360.000 - 360.000 04072013 1

13110 16810257 7 LADINO CARRASCO ANDREA PAZ 2013 3 5 21 2153102999001 B-21 JUNIO 2013 REFORZAMIENTO LENGUAJE 360.000 - 360.000 30062013 1

13110 16872748 8 TAPIA ZAPATA ALEJANDRA LYSSOLETTE 2013 3 5 45 2153102999001 B-45 JUNIO 2013- MONITOR TALLER DE VIOLA 75.600 - 75.600 03072013 1

13110 17024671 3 MALLEA CONTRERAS LEONARDO ALEJANDRO 2013 3 5 12 2153102999001 B-12 MAYO 2013 SELECCIONADOR DE BASQUETBOL 200.000 - 200.000 29072013 1

13110 17024671 3 MALLEA CONTRERAS LEONARDO ALEJANDRO 2013 3 5 13 2153102999001 B-13 JUNIO 2013- SELECCIONADOR DE BASQUETBOL 200.000 - 200.000 29072013 1

13110 17026527 0 SALAZAR CAMPOS ROBERTO ESTEBAN 2013 3 5 4 2153102999001 B-4 ABRIL 2013 - MONITOR TALLER DE PERCUSION 60.000 - 60.000 02072013 1

13110 17026527 0 SALAZAR CAMPOS ROBERTO ESTEBAN 2013 3 5 5 2153102999001 B-5 MAYO 2013- MONITOR TALLER DE PERCUSION 60.000 - 60.000 02072013 1

13110 17026527 0 SALAZAR CAMPOS ROBERTO ESTEBAN 2013 3 5 6 2153102999001 B-6 JUNIO 2013- MONITOR TALLER DE PERCUSION 60.000 - 60.000 02072013 1

13110 17030997 9 ESPINDOLA GATICA CLAUDIO ALEJANDRO 2013 3 5 52 2153102999001 B-52 JUNIO 2013 MONITOR TALLER DE PSICOMOTRICIDAD NT1-NT2 108.000 - 108.000 02072013 1

13110 17064698 3 CARTES ALVAREZ CRISTIAN ANDRES 2013 3 5 66 2153102999001 B-66 ABRIL 2013 - MONITOR TALLER DE FUTBOL 150.000 - 150.000 30042013 1

13110 17064698 3 CARTES ALVAREZ CRISTIAN ANDRES 2013 3 5 67 2153102999001 B-67 MAYO 2013- MONITOR TALLER DE FUTBOL 150.000 - 150.000 31052013 1

13110 17064698 3 CARTES ALVAREZ CRISTIAN ANDRES 2013 3 5 68 2153102999001 B-68 JUNIO 2013- MONITOR TALLER DE FUTBOL 150.000 - 150.000 30062013 1

13110 17078087 6 MORAGA SEREY VARINIA SALOME 2013 3 5 5 2153102999001 B-5 MAYO 2013- TALLER SIMCE- REFORZAMIENTO 1º -2º MEDIO-8ºBA 180.000 - 180.000 31052013 1

13110 17078087 6 MORAGA SEREY VARINIA SALOME 2013 3 5 4 2153102999001 B-4 JUNIO 2013- TALLER SIMCE- REFORZAMIENTO 1º -2º MEDIO-8ºB 180.000 - 180.000 30062013 1

13110 17087172 3 PASSALACQUA FARFAN ROMINA JESUS 2013 3 5 27 2153102999001 B-27 ABRIL 2013- MONITOR TALLER DE TEATRO 33.600 - 33.600 26072013 1

13110 17087172 3 PASSALACQUA FARFAN ROMINA JESUS 2013 3 5 26 2153102999001 B-26 MAYO 2013 - MONITOR TALLER DE TEATRO 72.000 - 72.000 26072013 1

13110 17087172 3 PASSALACQUA FARFAN ROMINA JESUS 2013 3 5 21 2153102999001 B-21 ABRIL 2013- MONITOR TALLER DE TEATRO 72.000 - 72.000 26072013 1

13110 17087172 3 PASSALACQUA FARFAN ROMINA JESUS 2013 3 5 22 2153102999001 B-22 MAYO 2013- MONITOR TALLER DE TEATRO 72.000 - 72.000 26072013 1

13110 17087172 3 PASSALACQUA FARFAN ROMINA JESUS 2013 3 5 23 2153102999001 B-23 JUNIO 2013- MONITOR TALLER DE TEATRO 72.000 - 72.000 26072013 1

13110 17106590 9 URRUTIA PALOMERA BARBARA PAMELA 2013 3 5 1 2153102999001 B1 MAYO 2013 -CO-EDUCADORA PRIMER CICLO 252.000 - 252.000 22072013 1

13110 17106590 9 URRUTIA PALOMERA BARBARA PAMELA 2013 3 5 2 2153102999001 B-2 JUNIO 2013 CO-EDUCADORA PRIMER CICLO 420.000 - 420.000 22072013 1

13110 17312062 1 PULGAR MONTECINO HECTOR DARIO 2013 3 5 15 2153102999001 B-15 JUNIO 2013- MONITOR TALLER PSICOMOTRICIDAD 180.000 - 180.000 25072013 1

13110 17385464 1 SARAVIA NEIRA CARMEN GLORIA 2013 3 5 5 2153102999001 B-5 MAYO 2013- APOYO-AL TRABAJO PEDAGOGICO EN AULA 252.000 - 252.000 23072013 1

13110 17385464 1 SARAVIA NEIRA CARMEN GLORIA 2013 3 5 6 2153102999001 B-6 JUNIO 2013 APOYO-AL TRABAJO PEDAGOGICO EN AULA 420.000 - 420.000 23072013 1

13110 17385810 8 MOLINA PONCE FABIAN ANDRES 2013 3 5 2 2153102999001 B-2 JUNIO 2013 - MONITOR TALLER DE BASQUETBOL 60.000 - 60.000 22072013 1

13110 17385810 8 MOLINA PONCE FABIAN ANDRES 2013 3 5 1 2153102999001 B-1 MAYO 2013 MONITOR TALLER DE BASQUETBOL 60.000 - 60.000 22072013 1

13110 17482960 8 VERA MENDIBURE CHRISTOPHER WILLIAM 2013 3 5 10 2153102999001 B-10 JUNIO 2013 ASISTENCIA UTILERIA SELECCION HANDBOL 150.000 - 150.000 30062013 1

13110 17482960 8 VERA MENDIBURE CHRISTOPHER WILLIAM 2013 3 5 9 2153102999001 B-9 MAYO 2013- ASISTENCIA UTILERIA SELECCION DE HANBOL 150.000 - 150.000 30052013 1

13110 17545419 5 FARIAS AYALA FELIPE ELADIO 2013 3 5 9 2153102999001 B-9 JUNIO 2013- MONITOR TALLERES DEPORTIVOS 150.000 - 150.000 09072013 1

13110 17677018 k GUZMAN LOPEZ RENATO ANDREE 2013 3 5 11 2153102999001 B-11 ABRIL 2013 MONITOR TALLER BASQUETBALL 80.000 - 80.000 01042013 1

13110 17677018 k GUZMAN LOPEZ RENATO ANDREE 2013 3 5 12 2153102999001 B-12 MAYO 2013 MONITOR TALLER DE BASQUETBALL 80.000 - 80.000 01052013 1

13110 17948997 k VASQUEZ CORDERO VERONICA HAIDEE 2013 3 5 838 2152212002001 FAR MOVILIZACION JULIO 2013 - VERONICA VASQUEZ CORDERO 46.000 - 46.000 30072013 1

13110 18124360 0 CARILLANCA OYARZUN FELIPE IGNACIO 2013 3 5 7 2153102999001 B-7 MAYO 2013 ASISTENTE UTP 450.000 - 450.000 30052013 1

13110 18124360 0 CARILLANCA OYARZUN FELIPE IGNACIO 2013 3 5 8 2153102999001 B-8 JUNIO 2013 - ASISTENTE UTP 450.000 - 450.000 30062013 1

13110 60901015 0 SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACIÒN 2013 3 5 1399 2153407 DIFERENCIA POR REINTEGRAR A MINISTERIO POR FMG 2011 600 - 600 01012013 1

13110 60910000 1 UNIVERSIDAD DE CHILE 2013 3 5 959650 2153102999002 RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS, JARDÍN INFANTIL LOS BAMBÚES, CON CARGO A LA C 3.421.131 - 3.421.131 21032013 1

13110 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2013 3 5 631234 2152208008 B/631234 AGUAS ANDINAS S.A. - JARDIN LOS CASTORCITOS 295.220 - 295.220 22072013 1

13110 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2013 3 5 502231 2153407 B/1089347 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO B.V. MACKENNA 642.903 - 642.903 01012013 1

13110 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2013 3 5 1089347 2153407 B/1089347 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO B.V. MACKENNA 761.280 - 761.280 01012013 1

13110 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2013 3 5 7024546 2153407 B/7024546 AGUAS ANDINAS 107.450 - 107.450 01012013 1

13110 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2013 3 5 93494 2153407 B/100487 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO INDIRA GANDHI 490.665 - 490.665 01012013 1

13110 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2013 3 5 100487 2153407 B/100487 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO INDIRA GANDHI 2.763.838 - 2.763.838 01012013 1

13110 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2013 3 5 116771 2153407 B/116771 AGUAS ANDINAS S.A. - COLEGIO CARDENAL SAMORE 12.842 - 12.842 01012013 1

13110 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2013 3 5 116772 2153407 B/116771 AGUAS ANDINAS S.A. - COLEGIO CARDENAL SAMORE 105.108 - 105.108 01012013 1

13110 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2013 3 5 97512 2153407 BOLETAS AGUAS ANDINAS S.A. - JARDIN CINDERELLA 13.847 - 13.847 01012013 1




13110 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2013 3 5 3797845 2153407 B/3797845 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO TECNICO PROFESIONAL 336.350 - 336.350 01012013 1

13110 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2013 3 5 97511 2153407 B/97511 AGUAS ANDINAS S.A. - JARDIN SAN ESTEBAN 95.695 - 95.695 01012013 1


13110 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2013 3 5 100487 2153407 B/100487 AGUAS ANDINAS S.A. - LICEO INDIRA GANDHI 1.481.350 - 1.481.350 01012013 1



13110 65968260 5 FUNDACIÒN SABER MAS 2013 3 5 6 2153407 F/6 FUNDACION SABER MAS - ASESORIA EDUCACIONAL 1.000.000 - 1.000.000 01012013 1

13110 70990700 k UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES 2013 3 5 3568 2153407 F/3568 CURSO REFORZAMIENTO INCENTIVO PEDAGOG. U. D. PORTALES 705.000 - 705.000 01012013 1

13110 70995200 5 UNIVERSIDAD CENTRAL 2013 3 5 20002 2153407 F/20002 PROYECTO RESOLUC. PACIFICA DE CONFLICTOS- U. CENTRAL 4.546.667 - 4.546.667 01012013 1

13110 70995200 5 UNIVERSIDAD CENTRAL 2013 3 5 24461 2153407 F/24461 RESOLUCION PACIFICA DE CONFLICTOS - UNIV. CENTRAL 4.546.667 - 4.546.667 01012013 1

13110 71470400 1 ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO 2013 3 5 4364 2153407 F/4364 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE GENERACION DE UN MOD 1.000.000 - 1.000.000 01012013 1

13110 71540800 7 UNIVERSIDAD DE_LAS AMERICAS 2013 3 5 6411 2153407 SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS 161.000 - 161.000 01012013 1


13110 71540800 7 UNIVERSIDAD DE_LAS AMERICAS 2013 3 5 6413 2153407 SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS 2.377.877 - 2.377.877 01012013 1










13110 71644300 0 UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO 2013 3 5 29214 2153407 DIPLOMADO DE HABILIDADES PEDAGÒGICAS PARA EQUIPOS DE PROFESORES DE E 1.780.000 - 1.780.000 01012013 1



13110 72046200 1 CORPORACION PROGRAMA INTERDISCIPLINARIO DE_INVESTIGACION EN 2013 3 5 1004 2153407 REGULARIAZACIÓN POR SERVICIO DE ATE, COLEGIO LOS QUILLAYES, CON CARG 3.190.000 - 3.190.000 01012013 1

13110 72754700 2 FUNDACIÒN INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC 2013 3 5 7631 2153407 F/7631 FUNDACION I.P. DUOC UC- CURSO CAPACITACION FMGE 2008 8.150.000 - 8.150.000 01012013 1

13110 73103900 3 CORPORACION DE_RECREACION LA_ARAUC 2013 3 5 31883 2153407 F/31883 CORP.RECREACION LA ARAUCANA DIA DEL PROFESOR 2.000.000 - 2.000.000 01012013 1

13110 73103900 3 CORPORACION DE_RECREACION LA_ARAUC 2013 3 5 31883 2153407 F/31883 CORP.RECREACION LA ARAUCANA DIA DEL PROFESOR 6.344.890 - 6.344.890 01012013 1

13110 73103900 3 CORPORACION DE_RECREACION LA_ARAUC 2013 3 5 31883 2153407 2º ABONO F/31883 CORPOR DE RECREAC. LA ARAUCANA-DIA PROFESOR 1.000.000 - 1.000.000 01012013 1





13110 73103900 3 CORPORACION DE_RECREACION LA_ARAUC 2013 3 5 31883 2153407 SALDO F/31883 CORPOR DE RECREAC. LA ARAUCANA-DIA PROFESOR 1.344.890 - 1.344.890 01012013 1

13110 73103900 3 CORPORACION DE_RECREACION LA_ARAUC 2013 3 5 6309 2153407 Contratación para la cena del día del Profesor, con cargo a la cuent 2.175.624 - 2.175.624 01012013 1




13110 73103900 3 CORPORACION DE_RECREACION LA_ARAUC 2013 3 5 31883 2153407 F/31883 CORPOR. RECREAC. LA ARAUCANA -DIA DEL PROFESOR ABONO 700.000 - 700.000 01012013 1

13110 76015408 3 MARKETING RELACIONAL HIPERVINCULO S.A. 2013 3 5 129 2153407 F/129 HIPERVINCULO-CAMP. MATRICULA PUBLIC. COMUN. FMGE ABONO 1.000.000 - 1.000.000 01012013 1

13110 76015408 3 MARKETING RELACIONAL HIPERVINCULO S.A. 2013 3 5 129 2153407 F/129 HIPERVINCULO-CAMP. MATRICULA PUBLIC. COMUN. FMGE SALDO 2.122.015 - 2.122.015 01012013 1

13110 76035982 3 JARA Y FERRADA LTDA. 2013 3 5 4 2153102999002 IMP. PLAN DE CAPACITACION DEL IDIOMA INGLES ORIENTADO A LA PREPARACIO 11.000.000 - 11.000.000 28122012 1

13110 76038750 9 CONSTRUCTORA OTAROLA LIMITADA. 2013 3 5 37 2153407 F/45-46-51-37 CONSTRUC. OTAROLA -TRABAJOS VARIOS - COLEGIOS 278.906 - 278.906 01012013 1

13110 76038750 9 CONSTRUCTORA OTAROLA LIMITADA. 2013 3 5 45 2153407 F/45-46-51-37 CONSTRUC. OTAROLA -TRABAJOS VARIOS - COLEGIOS 1.423.240 - 1.423.240 01012013 1



13110 76038750 9 CONSTRUCTORA OTAROLA LIMITADA. 2013 3 5 53 2153407 F/53-61-63 CONSTRUC. OTAROLA - TRABAJOS VARIOS - COLEGIOS 1.396.168 - 1.396.168 01012013 1

13110 76038750 9 CONSTRUCTORA OTAROLA LIMITADA. 2013 3 5 61 2153407 F/53-61-63 CONSTRUC. OTAROLA - TRABAJOS VARIOS - COLEGIOS 200.813 - 200.813 01012013 1

13110 76038750 9 CONSTRUCTORA OTAROLA LIMITADA. 2013 3 5 63 2153407 F/53-61-63 CONSTRUC. OTAROLA - TRABAJOS VARIOS - COLEGIOS 322.118 - 322.118 01012013 1

13110 76040480 2 SOCIEDAD PRODIAGNOSTICA LTDA. 2013 3 5 3569 2153102999012 SOFWARE DE INGLÉS ESP CONTABILIDAD COLEGIO C.A. SAMORE, CON CARGO A EQ 85.680 - 85.680 26042013 1

13110 76049198 5 BRONCERÌA NACIONAL LTDA. 2013 3 5 1162 2153102999001 CONFECCIÒN DE MEDALLAS Y TROFEOS ACTIVIDADES EDEX ÀREA EDUCACIÒN CON C 324.870 - 324.870 23072013 1

13110 76058141 0 CONSTRUCTORA OPP LTDA. 2013 3 5 142 2152206001 F/142 - REGULARIZACION DE REPARACIONES GENERALES ESCUELA SAM 3.998.609 - 3.998.609 23052013 1

13110 76058141 0 CONSTRUCTORA OPP LTDA. 2013 3 5 157 2152206001 CONSTRUCCIÒN DE TABIQUE EN COMEDOR DE ALUMNOS COLEGIO M.E.SANTIBAÑEZ P 431.990 - 431.990 01072013 1

13110 76058141 0 CONSTRUCTORA OPP LTDA. 2013 3 5 142 2152206001 REGULARIZACIÓN DEREPARACIONES GENERALES, ESCUELA SAMORITO, CON CARGO A 7.998.609 - 7.998.609 23052013 1

13110 76058141 0 CONSTRUCTORA OPP LTDA. 2013 3 5 156 2152206001 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIOS, COLEGIO INDIRA GANDHI, CON CARGO A 487.305 - 487.305 01072013 1

13110 76058380 4 REDESS LTDA. 2013 3 5 202 2153407 REGULARIZA FACTURA Nº202 DE FECHA 30/08/201 64.000 - 64.000 01012013 1

13110 76067746 9 RICARDO GONZÀLEZ PINTO TRANSPORTE VERTICAL SOC.DE RESP.LTDA 2013 3 5 3053 2152206001 F/3053 SUMINISTRO E INST. MOLINETES DE CONTACTO EN ASCENSOR 161.840 - 161.840 03092012 1

13110 76067746 9 RICARDO GONZÀLEZ PINTO TRANSPORTE VERTICAL SOC.DE RESP.LTDA 2013 3 5 3677 2152208999002 F/3677 MANTENCION ASCENSORES ENERO 2013 - COLEGIO BELLAVIST 59.500 - 59.500 11012013 1

13110 76067746 9 RICARDO GONZÀLEZ PINTO TRANSPORTE VERTICAL SOC.DE RESP.LTDA 2013 3 5 3686 2152208999002 F/3686 MANTENCION PREVENTIVA ASCENSORES MES DE ENERO 2013 59.500 - 59.500 14012013 1

13110 76067746 9 RICARDO GONZÀLEZ PINTO TRANSPORTE VERTICAL SOC.DE RESP.LTDA 2013 3 5 3687 2152208999002 F/3687 MANTENCION PREVENTICA ASCENSORES ENERO 2013 LICEO BEN 59.500 - 59.500 14012013 1

13110 76067746 9 RICARDO GONZÀLEZ PINTO TRANSPORTE VERTICAL SOC.DE RESP.LTDA 2013 3 5 4695 2152208999002 REPARACIÓN DE ASCENSOR, LICEO BENJAMÍN VICUÑA MACKENNA,CON CARGO A LA 239.190 - 239.190 16052013 1

13110 76067746 9 RICARDO GONZÀLEZ PINTO TRANSPORTE VERTICAL SOC.DE RESP.LTDA 2013 3 5 4990 2152208999002 F/4990 MANT. Y SERV.EMERGENCIA ASCENSOR LICEO B.V.M. JUNIO 2 60.393 - 60.393 27062013 1

13110 76067746 9 RICARDO GONZÀLEZ PINTO TRANSPORTE VERTICAL SOC.DE RESP.LTDA 2013 3 5 4854 2152208999002 F/4854 MANT. Y SERV. EMERGENCIA ASCENSOR COLEGIO BELLAVISTA 60.393 - 60.393 18072013 1

13110 76067746 9 RICARDO GONZÀLEZ PINTO TRANSPORTE VERTICAL SOC.DE RESP.LTDA 2013 3 5 4785 2152208999002 F/4785 SERV. DE MANT. PREVENTIVA LICEO BVM. MAYO 2013 60.393 - 60.393 30052013 1

13110 76067746 9 RICARDO GONZÀLEZ PINTO TRANSPORTE VERTICAL SOC.DE RESP.LTDA 2013 3 5 3841 2152208999002 F/3841 - SERV. MANTENCION ASCENSOR FEBRERO 2013 COLEGIO OSCA 59.500 - 59.500 18022013 1

13110 76067746 9 RICARDO GONZÀLEZ PINTO TRANSPORTE VERTICAL SOC.DE RESP.LTDA 2013 3 5 4827 2152208999002 F/4827 MANT. Y SERV.EMERGENCIA ASCENSOR COLEGIO OSCAR CASTRO 60.393 - 60.393 05062013 1

13110 76067746 9 RICARDO GONZÀLEZ PINTO TRANSPORTE VERTICAL SOC.DE RESP.LTDA 2013 3 5 4991 2152208999002 F/4991 MANT. Y SERV.EMERGENCIA ASCENSOR COLEGIO OSCAR CASTRO 60.393 - 60.393 27062013 1

13110 76108964 1 COMERC.DE ART.COMP.YALASKA SANTIBAÑEZ VILLANUEVA E.I.R.L. 2013 3 5 346 2153102999012 COMPRA CÀMARA FOTOGRÀFICA ESPECIALIDAD ADMINISTRACIÒN COLEGIO C.A.SAMO 152.320 - 152.320 14052013 1

13110 76108964 1 COMERC.DE ART.COMP.YALASKA SANTIBAÑEZ VILLANUEVA E.I.R.L. 2013 3 5 253 2153407 ADQUISICIÓN DE MATERIALES, PARA LA CARRERA DE GASTRONOMÍA, LICEO TÉ 211.820 - 211.820 01012013 1

13110 76118359 1 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SUDELAB S.A. 2013 3 5 3226 2153102999015 F/3226 MATERIAL ENFERMERIA LICEO NUEVO AMANECER 271.796 - 271.796 18032013 1

13110 76118359 1 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SUDELAB S.A. 2013 3 5 2960 2153407 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENFERMERÍA COLEGIO NUEVO AMANECER, CON CA 536.964 - 536.964 01012013 1




13110 76118917 4 COMERCIAL COMPUARTS LTDA. 2013 3 5 308 2153102999001 COMPRA MATERIALES DE APOYO COLEGIO MARÌA ELENA PROGRAMA SEP. OC 30 DÌA 252.999 - 252.999 14062013 1

13110 76150733 8 FAB.Y COMERC.DE MUEBLES BERNARDO MORALES MUÑOZ E.I.R.L. 2013 3 5 19 2153102999012 HABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRIA Y DE MOBILIARIO, LTP, CON 8.484.105 - 8.484.105 27062013 1

13110 76196666 9 RAFAEL MAURICIO CLAVERO URBINA E.I.R.L 2013 3 5 32 2153102999012 COMPRA DE ESTANTES, C.A. SAMORÉ ESP. ADM, EQUIPAMIENTO TP, CONDICIONES 368.900 - 368.900 22072013 1

13110 76208579 8 DEPORTES RAM S.A. 2013 3 5 654 2153102999001 COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ÀREA EDUCACIÒN DEPTO.EDEX, DESPACHAR EN 159.960 - 159.960 01012013 1

13110 76345660 9 EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCION DE RIESGOS 2013 3 5 1540 2153407 F/1540 - MANTENCION EXTINTORES JARDINES JUNJI 99.960 - 99.960 01012013 1

13110 76446500 8 DEPORTES LORENS S.A. 2013 3 5 2794 2153102999003 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO COLEGIO LOS ALMENDROS, CON CARGO AL 500.540 - 500.540 13122012 1

13110 76446500 8 DEPORTES LORENS S.A. 2013 3 5 2791 2153102999003 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO COLEGIO NUEVO AMANECER, CON CARGO A 587.420 - 587.420 13122012 1

13110 76966250 2 E.S. CONSTRUCCIONES LTDA. 2013 3 5 400 2153102999020 PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA, COLEGIO MARÍA ELENA, CONVENIO FRIL, COND 20.971.531 - 20.971.531 13062013 1

13110 77377980 5 COMERCIAL DEKATUN LIMITADA. 2013 3 5 2324 2153407 F/2508-2510-2514-2324-2513-2507-2506 COMERC. DEKATUN LTDA. 952.785 - 952.785 01012013 1







13110 77558540 4 INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA. 2013 3 5 16161 2152204001 COMPRA LIBROS DE ACTAS ÀREA EDUCACIÒN. CONDICIONES DE PAGO: 30 DÌAS. 77.005 - 77.005 15032013 1

13110 77558540 4 INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA. 2013 3 5 16602 2153102999012 COMPRA CALCULADORAS FINANCIERAS ESPECIALIDAD CONTABILIDAD COLEGIO C.A. 2.320.500 - 2.320.500 03062013 1

13110 77558540 4 INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA. 2013 3 5 14895 2153407 REGULARIZA ADQUISICIÓN DE MATERIAL, HPV, CON CARGO A PROYECTO ESPECI 351.442 - 351.442 01012013 1

13110 77558540 4 INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA. 2013 3 5 14894 2153407 Regularización por la adquisición de materiales HPV, con cargo a la 220.427 - 220.427 01012013 1

13110 77558540 4 INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA. 2013 3 5 15156 2153407 ADQUISICIÓN DE VESTUARIOS ESCOLAR, PARA ALUMNOS PRIORITARIOS, COLEGI 1.007.049 - 1.007.049 01012013 1



13110 77711030 6 S.M.A SEGURIDAD LTDA 2013 3 5 65780 2152208002 SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2013 - COLEGIOS 33.122 - 33.122 03072013 1































13110 77722480 8 SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMINACION COPY PRINT LTDA 2013 3 5 12190 2153102999001 COMPRA TINTAS Y MASTER COLEGIO G.E.RIQUELME SEP. OC 30 DÌAS. 586.492 - 586.492 22072013 1

13110 77722480 8 SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMINACION COPY PRINT LTDA 2013 3 5 12189 2153102999001 COMPRA TINTAS DUPLO COLEGIO ANDRÈS BELLO SEP.OC 30 DÌAS. 461.720 - 461.720 22072013 1

13110 77722480 8 SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMINACION COPY PRINT LTDA 2013 3 5 11583 2153102999001 REGULARIZA REPARACIÓN MÁQUINA. COLEGIO G.MARINA RIQUELME, CON CARGO A 29.750 - 29.750 29012013 1

13110 77722480 8 SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMINACION COPY PRINT LTDA 2013 3 5 6715 2153407 REGULARIZA TONER COLEGIO MARCELA PAZ. GUÌA Nº4081 DE FECHA 19/12/08 26.597 - 26.597 01012013 1

13110 77722480 8 SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMINACION COPY PRINT LTDA 2013 3 5 6716 2153407 REGULARIZA TONER COLEGIO MARCELA PAZ. GUÌA Nº4081 DE FECHA 19/12/08 165.529 - 165.529 01012013 1

13110 77722480 8 SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMINACION COPY PRINT LTDA 2013 3 5 6798 2153407 REGULARIZA COMPRA DE TINTAS COLEGIO REP.DOMINICANA.CONDICIONES DE PA 141.860 - 141.860 01012013 1

13110 77722480 8 SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMINACION COPY PRINT LTDA 2013 3 5 6788 2153407 COMPRA TINTAS Y MASTER LICEO TEC.PROFESIONAL. MATERIALES PRIMER SEME 193.524 - 193.524 01012013 1

13110 77776240 0 SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA LIMITADA. 2013 3 5 21400 2153102999001 COMPRA DE TINTAS Y MASTER, COLEGIO SANTA IREN, CON CARGO A LEY SEP, CO 327.250 - 327.250 30042013 1

13110 78178530 k ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA. 2013 3 5 595852 2153407 COMPRA MATERIALES PLAN SUPERACIÒN PROFESIONAL EDUCACIÒN, FAVOR DESPA 48.529 - 48.529 01012013 1

13110 78178530 k ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA. 2013 3 5 595892 2153407 COMPRA MATERIALES PLAN SUPERACIÒN PROFESIONAL EDUCACIÒN, FAVOR DESPA 880.357 - 880.357 01012013 1

13110 78178530 k ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA. 2013 3 5 610934 2153407 COMPRA MATERIALES DE OFICINA COLEGIO CAP.PASTENE PROGRAMA SEP. CONDI 18.112 - 18.112 01012013 1

13110 78595640 0 ASCENSORES CHILE S.A. 2013 3 5 43413 2152206001 REPARACIONES MENORES DE ASCENSOR COLEGIO SANTA IRENE , CON CARGO A LA 129.616 - 129.616 23042013 1

13110 78595640 0 ASCENSORES CHILE S.A. 2013 3 5 43454 2152208999002 F/43454 SERVICIO MANT. ASCENSOR MAYO 2013 - LICEO LOS ALMEND 84.006 - 84.006 13052013 1

13110 78595640 0 ASCENSORES CHILE S.A. 2013 3 5 43533 2152208999002 F/43533 SERVICIO MANT. ASCENSOR MAYO 2013 - COLEGIO SANTA IR 84.191 - 84.191 13052013 1

13110 78595640 0 ASCENSORES CHILE S.A. 2013 3 5 43487 2152208999002 F/43487 SERVICIO MANT. ASCENSOR MAYO 2013 - COLEGIO CARDENAL 73.521 - 73.521 13052013 1

13110 78595640 0 ASCENSORES CHILE S.A. 2013 3 5 43697 2152208999002 F/43697 SERV. MANT. ASCENSOR COLEGIO CARDENAL SAMORE JUNIO 2 73.521 - 73.521 05062013 1

13110 78595640 0 ASCENSORES CHILE S.A. 2013 3 5 43667 2152208999002 F/43667 SERV. MANT. ASCENSOR LICEO LOS ALMENDROS JUNIO 2013 84.006 - 84.006 05062013 1

13110 78595640 0 ASCENSORES CHILE S.A. 2013 3 5 43740 2152208999002 F/43740 SERV. MANT. ASCENSOR COLEGIO SANTA IRENE JUNIO 2013 84.191 - 84.191 07062013 1

13110 78595640 0 ASCENSORES CHILE S.A. 2013 3 5 43233 2152208999002 F/43233 SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR ABRIL 2013 - COLEGIO 73.521 - 73.521 08042013 1

13110 78595640 0 ASCENSORES CHILE S.A. 2013 3 5 43301 2152208999002 F/43301 SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR ABRIL 2013 - COLEGIO 84.191 - 84.191 08052013 1

13110 78595640 0 ASCENSORES CHILE S.A. 2013 3 5 43201 2152208999002 F/43201 SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR ABRIL 2013 - LICEO 84.006 - 84.006 08042013 1

13110 78810260 7 SOCIEDAD E INVERSIONES E INMOBILIARIA G&P LTDA. 2013 3 5 437 2153102999001 SERVICIO ATENCIÒN JORNADA DE TRABAJO ÀREA EDUCACIÒN PROGRAMA SEP. 849.401 - 849.401 02072013 1

13110 78998500 6 PEDRO VALDIVIESO Y CIA. LTDA. 2013 3 5 27587 2152206001 LIMPEZA DE PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS, COLEGIO LAS LILAS, CON 347.480 - 347.480 10062013 1

13110 79622710 9 CORVALAN VILLARROEL LIMITADA. 2013 3 5 63587 2152206001 ADQUISICIÒN DE MATERIALES CONSTRUCCIÒN REMODELACIÒN COLEGIO ANEXO BELL 4.008.991 - 4.008.991 21032013 1

13110 79909150 k METALURGICA SILCOSIL LIMITADA 2013 3 5 79703 2152212999038 ADQUICICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA, COLEGIO ANEXO BELLAVISTA, MERCADO P 259.211 - 259.211 31052013 1

13110 79952540 2 COMERCIAL OFFICENTER LTDA. 2013 3 5 12642 2153102999012 COMPRA EQUIPO AMPLIFICACIÒN ESPECIALIDAD ADMINISTRACIÒN COLEGIO C.A.SA 329.630 - 329.630 03052013 1

13110 79952540 2 COMERCIAL OFFICENTER LTDA. 2013 3 5 12641 2153102999012 COMPRA CÀMARA DE VIDEO Y MICRÒFONO ESPECIALIDAD ADMINISTRACIÒN COLEGIO 235.620 - 235.620 03052013 1

13110 81494400 k UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 2013 3 5 2654 2152212999038 REGULARIZA PAGO FACTURA Nº2654 CAPACITACIÒN COLEGIO CATALUÑA. PROYECTO 3.000.000 - 3.000.000 24012012 1

13110 81569800 2 FRANCISCO REGULEZ Y COMPAÑIA LTDA. 2013 3 5 73984 2153102999003 COMPRA INSTRUMENTOS MUSICALES COLEGIO NUEVO AMANECER, CON CARGO AL FON 284.980 - 284.980 31122012 1

13110 81698900 0 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 2013 3 5 801487 2153407 F/801487 P. UNIV. CATOLICA DE CHILE - CURSO SINEDUC 2007 72.960 - 72.960 01012013 1

13110 81698900 0 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 2013 3 5 502113 2153407 F/863244-502113 P. UNIV. CATOLICA - SEMINARIO LIDERAZGO EDUC 139.998 - 139.998 01012013 1

13110 81698900 0 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 2013 3 5 863244 2153407 F/863244-502113 P. UNIV. CATOLICA - SEMINARIO LIDERAZGO EDUC 25.000 - 25.000 01012013 1

13110 81698900 0 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 2013 3 5 927293 2153407 F/927293 P. UNIVERSIDAD CATOLICA - CURSO EVALUAC. APRENDIZAJ 288.000 - 288.000 01012013 1

13110 83068700 9 FERIA CHILENA DEL_LIBRO LTDA . 2013 3 5 30260 2153407 F/30260 FERIA CHILENA DEL LIBRO- TEXTOS PLAN SUPERACION PROF 540.330 - 540.330 01012013 1

13110 85233500 9 FABRIMETAL S.A. 2013 3 5 33003 2152208999002 F/33003 - SERV. MANTENCION ASCENSOR FEBRERO 2013 COLEGIO MAR 119.557 - 119.557 25022013 1

13110 85233500 9 FABRIMETAL S.A. 2013 3 5 33894 2152208999002 F/33894 SERVICIO DE MANTEMCION ASCENSORES MES MAYO 2013 120.141 - 120.141 17052013 1

13110 85233500 9 FABRIMETAL S.A. 2013 3 5 33414 2152208999002 F/33414 SERVICIO DE MANTENCION ASCENSORES MES MARZO 2013 119.733 - 119.733 28032013 1

13110 85233500 9 FABRIMETAL S.A. 2013 3 5 33617 2152208999002 F/33617 SERV. DE MANTENCION ASCENSORES MES ABRIL 2013 120.002 - 120.002 28042013 1

13110 85233500 9 FABRIMETAL S.A. 2013 3 5 34280 2152208999002 F/34280 - SERV. DE MANTENCION ASCENSOR JUNIO 2013 - COLEGIO 119.657 - 119.657 18062013 1

13110 85233500 9 FABRIMETAL S.A. 2013 3 5 32692 2152208999002 F/32692 MANTENCION PREVENTIVA ASCENSORES MES ENERO 2013 119.420 - 119.420 21012013 1

13110 86130200 8 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÒN LTDA 2013 3 5 68145 2153407 F/68145 ARRIENDO Y MANTENCION SISTEMAS GESTION DIC. 2006 436.788 - 436.788 01012013 1

13110 87511400 k COMERCIAL SIERRALTA LTDA. 2013 3 5 25657 2152206001 RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO EN RED, COLEGIO CARDENAL ANTONIO SAMORÉ, CO 1.637.296 - 1.637.296 12022013 1

13110 87845500 2 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. 2013 3 5 28147983 2153407 B/28147983 TELEFONICA CHILE S.A. - JARDIN INTERCULTURAL 3.990 - 3.990 01012013 1

13110 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2013 3 5 31047819 2152205005 B/31047830 TELEFONICA CHILE S.A. - JARDIN SAMORITO 72.896 - 72.896 20072013 1







13110 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2013 3 5 30980389 2152205005 B/30980389 TELEFONICA CHILE S.A. - COLEGIO M.E.SANTIBAÑEZ 39.947 - 39.947 10072013 1

13110 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2013 3 5 31047827 2152208008 B/31047827 TELEFONICA CHILE S.A. - JARDIN LOS OSITOS 102.882 - 102.882 20072013 1

13110 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2013 3 5 19063613684 2153407 TELEFONO- COLEGIOS 106.885 - 106.885 01012013 1








13110 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2013 3 5 19071854011 2153407 TELEFONO - COLEGIOS 13.483 - 13.483 01012013 1




13110 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2013 3 5 23441506 2153407 F/23441506 TELEFONO ASOCIADO - COLEGIOS 116.064 - 116.064 01012013 1

13110 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2013 3 5 23441506 2153407 F/23441506 TELEFONO ASOCIADO - JARDINES 25.792 - 25.792 01012013 1

13110 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2013 3 5 23422269 2153407 F/23422269 TELEFONO ASOCIADO - COLEGIOS 544.460 - 544.460 01012013 1

13110 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2013 3 5 23422269 2153407 F/23422269 TELEFONO ASOCIADO - J.I LOS CASTORCITOS 136.115 - 136.115 01012013 1

13110 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2013 3 5 23576362 2153407 F/23576362 TELEFONO COLEGIO FCO. VERGARA 28.061 - 28.061 01012013 1

13110 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2013 3 5 22896335 2153407 F/22896335 TELEFONO L.T.P. 133.643 - 133.643 01012013 1

13110 92083000 5 DIMACOFI S.A 2013 3 5 3240368 2153407 F/3240374-3240368 DIMACOFI TINTAS - COLEGIOS 1.269.980 - 1.269.980 01012013 1

13110 92083000 5 DIMACOFI S.A 2013 3 5 3240374 2153407 F/3240374-3240368 DIMACOFI TINTAS - COLEGIOS 591.894 - 591.894 01012013 1

13110 92214000 6 MELLAFE Y SALAS S.A. 2013 3 5 81897 2153407 REGULARIZA FACTURA Nº81897 DE FECHA 30/09/04. COMPRA DUPLICADORA COL 2.870.990 - 2.870.990 01012013 1

13110 92214000 6 MELLAFE Y SALAS S.A. 2013 3 5 67193 2153407 MELLAFE Y SALAS - REGULARIZA FACTURA Nº67193 DE FECHA 30/04/09. 2.349.060 - 2.349.060 01012013 1

13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 5339 2153102999018 SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO MARCELA PAZ INTEGRACIÒN. 494.472 - 494.472 12112012 1

13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 5340 2153102999018 SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO REP.DOMINICANA INTEGRACI 373.187 - 373.187 12112012 1

13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 5337 2153102999018 SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO G.E.RIQUELME INTEGRACIÒN 335.868 - 335.868 12112012 1

13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 5350 2153102999018 SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 ESCUELA SAMORITO INTEGRACIÒN. FA 55.978 - 55.978 12112012 1

13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 5349 2153102999018 SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO CAP.PASTENE INTEGRACIÒN 671.736 - 671.736 12112012 1

13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 5348 2153102999018 SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO SANTA IRENE INTEGRACIÒN. 597.099 - 597.099 12112012 1

13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 5347 2153102999018 SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 LICEO INDIRA GANDHI INTEGRACIÒN. 1.492.747 - 1.492.747 12112012 1

13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 5338 2153102999018 SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO BELLAVISTA INTEGRACIÒN. 737.044 - 737.044 12112012 1




13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 5344 2153102999018 SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO BELLAVISTA INTEGRACIÒN. 1.016.934 - 1.016.934 12112012 1

13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 5345 2153102999018 SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 7 DE 12 COLEGIO LAS LILAS INTEGRACIÒN. F 531.791 - 531.791 12112012 1




13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 5500 2153102999018 SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5500, COLEGIO GUARDIA MARINA CON CARGO A 335.868 - 335.868 14122012 1








13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 5501 2153102999018 SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5501, COLEGIO BELLAVISTESCUELA LAS LILAS 737.044 - 737.044 14122012 1




13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 5509 2153102999018 SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5510, ESCUELA LAS LILAS, CON CARGO A LA 1.016.934 - 1.016.934 14122012 1

13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 5510 2153102999018 SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5510, ESCUELA LAS LILAS, CON CARGO A LA 531.791 - 531.791 14122012 1

13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 5511 2153102999018 SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5510, ESCUELA LAS LILAS, CON CARGO A LA 587.769 - 587.769 14122012 1

13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 5512 2153102999018 SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5510, ESCUELA LAS LILAS, CON CARGO A LA 1.492.747 - 1.492.747 14122012 1

13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 5513 2153102999018 SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5513 ESCUELA SANTA IRENLAS LILAS, CON CA 597.099 - 597.099 14122012 1




13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 5699 2153102999018 SERVICIOS EDUCACIONALES PROYECTO INTEGRACIÒN COLEGIO BELLAVISTA. FACTU 737.044 - 737.044 14012013 1



13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 5705 2153102999018 SERVICIOS EDUCACIONALES PROYECTO INTEGRACIÒN COLEGIO BELLAVISTA. FACTU 1.016.934 - 1.016.934 14012013 1

13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 5706 2153102999018 SERVICIOS EDUCACIONALES PROYECTO INTEGRACIÒN COLEGIO LAS LILAS. FACTUR 531.791 - 531.791 14012013 1


13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 5709 2153102999018 SERVICIOS EDUCACIONALES PROYECTO INTEGRACIÒN COLEGIO LAS LILAS. FACTUR 1.492.747 - 1.492.747 14012013 1


13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 5711 2153102999018 SERVICIOS EDUCACIONALES PROYECTO INTEGRACIÒN COLEGIO CAP.PASTENE. FACT 671.736 - 671.736 14012013 1



13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 5703 2153102999018 SERVICIOS EDUCACIONALES PROYECTO INTEGRACIÒN COLEGIO SÒTERO DEL RÌO FA 522.461 - 522.461 14012013 1

13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 5828 2153102999018 SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5828 , COLEGO SOTERO DEL ÍO, CON CARGO A 522.461 - 522.461 18022013 1

13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 5830 2153102999018 SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5828 , COLEGO SOTERO DEL ÍO, CON CARGO A 1.016.934 - 1.016.934 18022013 1



13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 5827 2153102999018 SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5827, LICEO NUEVO AMANECER, CON CARGO A 606.428 - 606.428 18022013 1




13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 5823 2153102999018 SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5823, COLEGIO GUARDIA MARINA, CON CARGO 335.868 - 335.868 18022013 1




13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 5824 2153102999018 SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5831, COLEGIO LAS LILAGUARDIA MARINA, CO 737.044 - 737.044 18022013 1


13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 5833 2153102999018 SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5831, COLEGIO LAS LILAGUARDIA MARINA, CO 1.492.747 - 1.492.747 18022013 1





13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 5908 2153102999018 SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5908-5914, COLEGIO CATALUÑA Y REP. DOMIN 373.187 - 373.187 15032013 1

13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 5914 2153102999018 SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5908-5914, COLEGIO CATALUÑA Y REP. DOMIN 587.769 - 587.769 15032013 1

13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 5906 2153102999018 SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/590, COLEGIO BELLAVISTA CON CARGO A LA C 737.044 - 737.044 15032013 1

13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 5911 2153102999018 SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/590, COLEGIO BELLAVISTA CON CARGO A LA C 615.758 - 615.758 15032013 1

13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 5909 2153102999018 SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5909, COLEGIO LICEO NUEVO AMANECER CON 606.428 - 606.428 15032013 1

13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 5910 2153102999018 SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5909, COLEGIO LICEO NUEVO AMANECER CON 522.461 - 522.461 15032013 1

13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 5912 2153102999018 SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/591, LICEO LOS ALMENDROS CON CARGO A L 1.016.934 - 1.016.934 15032013 1

13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 5915 2153102999018 SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/591, LICEO LOS ALMENDROS CON CARGO A L 1.492.747 - 1.492.747 15032013 1

13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 5916 2153102999018 SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/591, COLEGIO SANTA IRENE, CON CARGO A L 597.099 - 597.099 15032013 1

13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 5917 2153102999018 SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/591, COLEGIO SANTA IRENE, CON CARGO A L 671.736 - 671.736 15032013 1

13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 5913 2153102999018 SERVICIO EDUCACIONAL, SEGÚN F/5913 COLEGIO LAS LILAS CON CARGO A LA C 531.791 - 531.791 15032013 1



13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 516522 2153407 F/516522 EQUIPAMIENTO CARRERA ELECTRONICA COLEGIO MARCELA PA 11.959.500 - 11.959.500 26012012 1

13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 516521 2153407 F/516521 EQUIPAMIENTO CARRERA ELECTRONICA COLEGIO MARCELA PA 8.858.741 - 8.858.741 26012012 1

13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 431170 2153407 F/431170 ARQUIMED-MATERIALES DE CIENCIAS PLAN SUPERAC. PROF.- ABONO 500.000 - 500.000 01012013 1

13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 431170 2153407 F/431170 ARQUIMED-MATERIALES DE CIENCIAS PLAN SUPERAC. PROF.- SALDO 701.954 - 701.954 01012013 1

13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 431170 2153407 COMPRA MATERIALES DE CIENCIAS PLAN DE SUPERACIÒN PROFESIONA 1.201.954 - 1.201.954 01012013 1

13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 4430 2153407 SERVICIO DE ASESORÍA, COLEGIO GUARDA MARIN, CON CARGO A LA CUENTA D 373.187 - 373.187 01012013 1








13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 4427 2153407 SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO G.E.RIQUELME PROYECTO 335.868 - 335.868 01012013 1








13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 4727 2153407 SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 6 DE 12 COLEGIO REP.DOMINICANA PROYECT 335.868 - 335.868 01012013 1







13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 4851 2153407 SERVICIO EDUCACIONAL,COLEGIO SANTA IRENE, CON CARGO A LA CUENTA DE 597.099 - 597.099 01012013 1

13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 524570 2153407 AULA DE RECURSOS DIDÀCTICOS COLEGIO LOS NAVÌOS PROYECTO INTEGRACIÒN. 11.725.308 - 11.725.308 01012013 1

13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 524580 2153407 AULA DE RECURSOS DIDÀCTICOS COLEGIO LOS NAVÌOS PROYECTO INTEGRACIÒN. 11.725.308 - 11.725.308 01012013 1

13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 4561 2153407 AULA DE RECURSOS DIDÀCTICOS COLEGIO CATALUÑA PROYECTO INTEGRACIÒN. F 886.318 - 886.318 01012013 1


13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 4850 2153407 AULA DE RECURSOS DIDÀCTICOS COLEGIO CATALUÑA PROYECTO INTEGRACIÒN. F 1.492.747 - 1.492.747 01012013 1





13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 4428 2153407 AULA DE RECURSOS DIDÀCTICOS COLEGIO REP.DOMINICANA PROYECTO INTEGRAC 737.044 - 737.044 01012013 1

13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 4432 2153407 AULA DE RECURSOS DIDÀCTICOS COLEGIO REP.DOMINICANA PROYECTO INTEGRAC 522.461 - 522.461 01012013 1

13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 524566 2153407 AULA DE RECURSOS DIDÀCTICOS COLEGIO REP.DOMINICANA PROYECTO INTEGRAC 11.725.308 - 11.725.308 01012013 1




13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 5216 2153407 SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 6 DE 12 COLEGIO NUEVO AMANECER PROYECT 606.428 - 606.428 01012013 1



13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 5222 2153407 SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 6 DE 12 COLEGIO NUEVO AMANECER PROYECT 1.492.747 - 1.492.747 01012013 1




13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 4439 2153407 AULA DE RECURSOS DIDÀCTICOS ESCUELA SAMORITO PROYECTO INTEGRACIÒN. F 671.736 - 671.736 01012013 1



13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 4847 2153407 AULA DE RECURSOS DIDÀCTICOS ESCUELA SAMORITO PROYECTO INTEGRACIÒN. F 1.016.934 - 1.016.934 01012013 1





13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 4437 2153407 SERVICIO EDUCACIONAL,COLEGIO SÓTERO DEL RÍO, CON CARGO A LA CUENTA 1.492.747 - 1.492.747 01012013 1

13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 4441 2153407 SERVICIO EDUCACIONAL,COLEGIO SÓTERO DEL RÍO, CON CARGO A LA CUENTA 886.318 - 886.318 01012013 1







13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 4433 2153407 SERVICIO EDUCACIONAL,COLEGIO BELLAVISTA, CON CARGO A LA CUENTA DE I 615.758 - 615.758 01012013 1








13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 4735 2153407 SERVICIO EDUCACIONAL,COLEGIO MARÍA ELENA, CON CARGO A LA CUENTA DE 615.758 - 615.758 01012013 1

13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 4736 2153407 SERVICIO EDUCACIONAL,COLEGIO MARÍA ELENA, CON CARGO A LA CUENTA DE 1.016.934 - 1.016.934 01012013 1



13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 4739 2153407 SERVICIO EDUCACIONAL,COLEGIO MARÍA ELENA, CON CARGO A LA CUENTA DE 1.492.747 - 1.492.747 01012013 1




13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 4431 2153407 AULA DE RECURSOS DIDÀCTICOS COLEGIO MARÌA ELENA PROYECTO INTEGRACIÒN 606.428 - 606.428 01012013 1

13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 4438 2153407 AULA DE RECURSOS DIDÀCTICOS COLEGIO MARÌA ELENA PROYECTO INTEGRACIÒN 597.099 - 597.099 01012013 1

13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 524571 2153407 AULA DE RECURSOS DIDÀCTICOS COLEGIO MARÌA ELENA PROYECTO INTEGRACIÒN 11.725.308 - 11.725.308 01012013 1




13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 4434 2153407 SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO LAS LILAS PROYECTO INT 1.016.934 - 1.016.934 01012013 1

13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 4435 2153407 SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO LAS LILAS PROYECTO INT 531.791 - 531.791 01012013 1





13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 5055 2153407 SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 5 DE 12 COLEGIO BELLAVISTA PROYECTO IN 737.044 - 737.044 01012013 1

13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 5061 2153407 SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 5 DE 12 COLEGIO BELLAVISTA PROYECTO IN 1.016.934 - 1.016.934 01012013 1


13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 5064 2153407 SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 5 DE 12 COLEGIO BELLAVISTA PROYECTO IN 1.492.747 - 1.492.747 01012013 1








13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 4557 2153407 SERVICIO EDUCACIONAL,COLEGIO BELLAVISTA, CON CARGO A LA CUENTA DE I 1.492.747 - 1.492.747 01012013 1





13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 4551 2153407 SERVICIO EDUCACIONAL,LICEO NUEVO AMANECER, CON CARGO A LA CUENTA DE 606.428 - 606.428 01012013 1



13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 4554 2153407 SERVICIO EDUCACIONAL,LICEO NUEVO AMANECER, CON CARGO A LA CUENTA DE 1.016.934 - 1.016.934 01012013 1



13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 516522 2153407 EQUIPAMIENTO PARA LA CARRERA DE ELECTRÓNICA, CON CARGO A LA CUENTA D 11.959.500 - 11.959.500 01012013 1

13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 516521 2153407 EQUIPAMIENTO PARA LA CARRERA DE ELECTRÓNICA, CON CARGO ALA CUENTA D 8.858.741 - 8.858.741 01012013 1

13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 531257 2153407 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, COLEGIO MARCELA PAZ, CON CARGO A LA CUE 1.199.996 - 1.199.996 01012013 1

13110 92999000 5 ARQUIMED LTDA. 2013 3 5 526093 2153407 CENTRO DE APOYO PARA APRENDIZAJE CONSTRUCTIVO DE LENGUAJE. EDUCACIÒN 2.529.940 - 2.529.940 01012013 1

13110 93002000 1 TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A 2013 3 5 489324 2152204001 ADQUISICIÓN DE LIBRILLOS DE CLASES, ÁREA DE EDUCACIÓN, CON CARGO A LA 68.723 - 68.723 22032013 1

13110 93002000 1 TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A 2013 3 5 488575 2152204001 101.626 - 101.626 28022013 1

13110 93002000 1 TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A 2013 3 5 488578 2152204001 ADQUISICIÓN DE LIBROS DE CLASES AÑO 2013, GUARDIAMARINA ERNESTORIQUELM 251.566 - 251.566 28022013 1

13110 93002000 1 TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A 2013 3 5 488577 2152204001 ADQUISICIÓN DE LIBROS DE CLASES 2013, COLEGIO LOS QUILLAYES CON CARGO 136.731 - 136.731 28022013 1

13110 93002000 1 TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A 2013 3 5 488574 2152204001 ADQUISICIÓN DE LIBROS DE CLASES 2013, COLEGIO LOS CEREZOS,CON CARGO A 136.731 - 136.731 28022013 1

13110 93002000 1 TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A 2013 3 5 488573 2152204001 ADQUISICIÓN DE LIBROS DE CLASES AÑO 2013, COLEGIO SÓTERO DEL RÍO,CON C 186.711 - 186.711 28022013 1

13110 93002000 1 TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A 2013 3 5 488571 2152204001 ADQUISICIÓN DE LIBROS DE CLASES AÑO 2013, COLEGIO LOS ALMENDROS,CON CA 375.445 - 375.445 28022013 1

13110 93002000 1 TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A 2013 3 5 488546 2152204001 DQUISICIÓN DE LIBROS DE CLASES AÑO 2013, COLEGIO LOS NAVÍOS CON CARGO 219.436 - 219.436 28022013 1

13110 93002000 1 TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A 2013 3 5 488545 2152204001 ADQUISICIÓN DE LIBROS DE CLASES 2013, COLEGIO OSCAR CASTRO,CON CARGO A 207.298 - 207.298 28022013 1

13110 93002000 1 TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A 2013 3 5 488569 2152204001 ADQUISICIÓN DE LIBROS DE CLASES AÑO 2013, COLEGIO MARCELA PAZ, CON CAR 300.832 - 300.832 28022013 1

13110 93002000 1 TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A 2013 3 5 488570 2152204001 ADQUISICIÓN DE LIBROS DE CLASES AÑO 2013, COLEGIO MARCELA PAZ, CON CAR 37.128 - 37.128 28022013 1

13110 93002000 1 TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A 2013 3 5 488541 2152204001 ADQUISICIÓN DE LIBROS DE CLASES 2013, EDUC STOCK CON CARGO A LA CUENTA 1.081.115 - 1.081.115 28022013 1

13110 93002000 1 TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A 2013 3 5 488542 2152204001 ADQUISICIÓN DE LIBROS DE CLASES 2013, EDUC STOCK CON CARGO A LA CUENTA 207.298 - 207.298 28022013 1

13110 93002000 1 TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A 2013 3 5 488744 2152204001 COMPRA LIBROS ASISTENCIA COLEGIOS ÀREA EDUCACIÒN INICIO AÑO ESCOLAR 20 183.260 - 183.260 07032013 1

13110 93002000 1 TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A 2013 3 5 488572 2152204001 DQUISICIÓN DE LIBROS DE CLASES AÑO 2013, COLEGIO CAPITÁN PASTENE CON C 410.550 - 410.550 28022013 1

13110 93002000 1 TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A 2013 3 5 488568 2152204001 ADQUISICIÓN DE LIBROS DE CLASES AÑO 2013, COLEGIO NUEVO AMANECERCON CA 436.730 - 436.730 28022013 1

13110 93002000 1 TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A 2013 3 5 488576 2152204001 DQUISICIÓN DE LIBROS DE CLASES AÑO 2013, COLEGIO LO CAÑAS,CON CARGO A 125.545 - 125.545 28022013 1

13110 93002000 1 TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A 2013 3 5 488584 2152204001 DQUISICIÓN DE LIBROS DE CLASES AÑO 2013, COLEGIO LO CAÑAS,CON CARGO A 54.264 - 54.264 28022013 1

13110 93002000 1 TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A 2013 3 5 488544 2152204001 DQUISICIÓN DE LIBROS DE CLASES AÑO 2013, COLEGIO CARDENAL ANTONIO SAM 366.520 - 366.520 28022013 1

13110 93002000 1 TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A 2013 3 5 490392 2152204001 COMPRA LIBROS DE CLASES, ÁREA DE EDUCACIÓN, CON CARGO A LA CUENTA DE M 61.880 - 61.880 30042013 1

13110 96504550 3 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. 2013 3 5 147967 2153102999002 ADQUISICIÒN DE SERVIDOR Y UPS PARA IMPLEMENTACIÒN DE SOFTWARE ESPECIAL 1.206.541 - 1.206.541 03042013 1

13110 96504550 3 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. 2013 3 5 148460 2153102999012 COMPRA IMPRESORA ESPECIALIDAD CONTABILIDAD COLEGIO C.A.SAMORÈ . PROYEC 41.162 - 41.162 22042013 1

13110 96601890 9 OPEN SYSTEMS S.A. 2013 3 5 18904 2153407 F/18904 EJECUCION DE OBRA COLEGIO MARIA ELENA 2.980.713 - 2.980.713 01012013 1

13110 96601890 9 OPEN SYSTEMS S.A. 2013 3 5 18781 2153407 F/18781 OPEN SYSTEMS EJEC. OBRA COLEGIO MARIA ELENA - SALDO 2.974.285 - 2.974.285 01012013 1

13110 96601890 9 OPEN SYSTEMS S.A. 2013 3 5 18781 2153407 F/18781 EJECUCION OBRA COLEGIO MARIA ELENA- ABONO 1.000.000 - 1.000.000 01012013 1

13110 96601890 9 OPEN SYSTEMS S.A. 2013 3 5 21252 2153407 F/21252 OPEN SYSTEMS COMPRA PC INCLUYEN MONITORES LTP - SALDO 1.811.700 - 1.811.700 01012013 1

13110 96601890 9 OPEN SYSTEMS S.A. 2013 3 5 21252 2153407 COMPRA COMPUTADORES INCLUYEN LOS MONITORES LICEO TEC.PROFESIONAL CON 7.811.700 - 7.811.700 01012013 1

13110 96627270 8 NEWPRO S.A. 2013 3 5 30856 2153102999012 ADQUISICIÒN CENTRAL TELEFÒNICA COLEGIO C.A.SAMORÈ ESPECIALIDAD ADMINIS 155.000 - 155.000 10062013 1

13110 96691330 4 DICTUC S.A. 2013 3 5 13238 2153102999001 REGULARIZACIÓN DE F/13238, COLEGIO CON CARGO A LEY SEP, CONDICIONES DE 7.728.000 - 7.728.000 24052013 1

13110 96787750 6 VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A. 2013 3 5 600131 2153407 F/600131 VTR BANDA ANCHA (CHILE) LTDA - JARDINES JUNJI 73.912 - 73.912 01012013 1

13110 96787750 6 VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A. 2013 3 5 600131 2153407 F/600131 VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A. - COLEGIOS 930.907 - 930.907 01012013 1

13110 96800570 7 CHILECTRA S.A. 2013 3 5 99144139 2152208008 B/99144139 CHILECTRA S.A. - JARDIN LOS OSITOS 86.900 - 86.900 26072013 1

13110 96802280 6 TRANSVE S.A. 2013 3 5 236 2152206001 F/236 SERV. MANT. ASCENSOR L.T.P. JUNIO 2013 70.706 - 70.706 12062013 1

13110 96806840 7 COMPUTACION OLIDATA LTDA. 2013 3 5 97184 2153102999002 ADQUISICIÒN LICENCIAS CALL Y SQL PARA IMPLEMENTACIÒN DE SOFTWARE ESPEC 2.086.131 - 2.086.131 19042013 1

13110 96858370 0 INGESMART S.A 2013 3 5 13120 2153407 ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR Y MONITORES, LICEO BENJAMÍN VICUÑA MACKEN 466.687 - 466.687 01012013 1

13110 96858370 0 INGESMART S.A 2013 3 5 13114 2153407 ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR, BENJAMÍN VICUÑA MACKENNA, CON CARGO A LA 479.884 - 479.884 01012013 1

13110 96891970 9 INTERFAME CHILE S.A. 2013 3 5 496 2153407 F/496 INTERFAME CHILE S.A.-SUSCRIP.ANUAL REVISTA NET AMIGOS 1.118.638 - 1.118.638 01012013 1

13110 96891970 9 INTERFAME CHILE S.A. 2013 3 5 138 2153407 F/138 SUSCRIPCIONES REVISTAS NET AMIGOS 1.504.874 - 1.504.874 01012013 1

13110 96988980 3 SISTEMAS DE_GESTION INTEGRADAS S.A. 2013 3 5 62 2153407 F/190-191-182-65-62 ARRIENDO SISTEMA INFORMATICO MANT. Y SOP 935.257 - 935.257 01012013 1





13110 97032000 8 BBVA 2013 3 5 2543 2153405002 NEGOCIACION LINEA DE CREDITO BANCO BBVA CUOTA 24/43 12.540.000 - 12.540.000 28032013 1

13110 99507380 3 INVERSIONES SUECIA S.A. 2013 3 5 7429 2152208008 FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2013 JARDINES JUNJI 45.815 - 45.815 11062013 1











13110 99507380 3 INVERSIONES SUECIA S.A. 2013 3 5 7030 2152208999001 F/7030 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS DICIEMBRE 2012 1.734.425 - 1.734.425 18012013 1

13110 99507380 3 INVERSIONES SUECIA S.A. 2013 3 5 7111 2152208999001 F/7111 - PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS COLEGIOS 971.278 - 971.278 15022013 1

13110 99507380 3 INVERSIONES SUECIA S.A. 2013 3 5 7340 2152208999001 F/7340 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ABRIL 2013 COLEGIOS 1.803.802 - 1.803.802 14052013 1

13110 99507380 3 INVERSIONES SUECIA S.A. 2013 3 5 7426 2152208999001 F/7426-7437 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2013 - COLEGIOS 1.456.917 - 1.456.917 11062013 1

13110 99507380 3 INVERSIONES SUECIA S.A. 2013 3 5 7437 2152208999001 F/7426-7437 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2013 - COLEGIOS 45.815 - 45.815 11062013 1

13110 99507380 3 INVERSIONES SUECIA S.A. 2013 3 5 6846 2153407 F/6846-6861 INVERSIONES SUECIA S.A. - CONTROL DE PLAGAS OCT 1.942.556 954.185 988.371 01012013 1

13110 99507380 3 INVERSIONES SUECIA S.A. 2013 3 5 5360 2153407 F/5360 INVERSIONES SUECIA S.A. - PROG. CONTROL PLAGAS MAYO 403.648 - 403.648 01012013 1

13110 99507380 3 INVERSIONES SUECIA S.A. 2013 3 5 4727 2153407 F/4727 INVERSIONES SUECIA S.A. CONTROL PLAGAS SEPT. 2010 42.840 - 42.840 01012013 1

13110 99507380 3 INVERSIONES SUECIA S.A. 2013 3 5 4790 2153407 F/4790 INVERSIONES SUECIA CONTROL PLAGAS OCTUBRE 2010 1.892.100 - 1.892.100 01012013 1

13110 99523840 3 CIBERGROUP COMERCIAL S.A 2013 3 5 2258 2153102999001 COMPRA MATERIALES COLEGIO NUEVO AMANECER PROGRAMA SEP. DESPACHAR EN SE 237.938 - 237.938 05072013 1

13110 99523840 3 CIBERGROUP COMERCIAL S.A 2013 3 5 2217 2153102999012 COMPRA PROYECTOR ESPECIALIDAD CONTABILIDAD COLEGIO C.A.SAMORÈ. EQUIPAM 329.692 - 329.692 09052013 1

13110 99523840 3 CIBERGROUP COMERCIAL S.A 2013 3 5 2218 2153102999012 COMPRA PROYECTOR Y DISCO DURO ESPECIALIDAD ADMINISTRACIÒN COLEGIO C.A. 488.992 - 488.992 09052013 1

13110 99523840 3 CIBERGROUP COMERCIAL S.A 2013 3 5 2230 2153102999012 COMPRA CALCULADORAS FINANCIERAS ESPECIALIDAD ADMINISTRACIÒN COLEGIO C. 1.499.448 - 1.499.448 28052013 1

13110 99523840 3 CIBERGROUP COMERCIAL S.A 2013 3 5 2219 2153102999012 COMPRA TELEVISOR LED Y BLUE RAY ESPECIALIDAD ADMINISTRACIÒN COLEGIO C. 375.862 - 375.862 13052013 1

13110 99548270 3 IMAKO S.A. 2013 3 5 3579 2153407 F/3579 MANTENCION ASCENSOR NOV. 2008 COLEGIO MARIA ELENA 111.969 - 111.969 01012013 1

13110 99549160 5 SELECTIVA CONSULTORES S.A. 2013 3 5 11 2153407 F/11 ASESORIAS ARTICULACION DE COLEGIOS MUNICIPALES(FMGE) 2.855.000 - 2.855.000 01012013 1

643.567.752 954.185 642.613.567

sector : educacion año : 2013 mes : julio municipio : la ... · 13110 07756886 7 contreras...

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