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SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Manual de Procedimientos 2017.

Junio 2017

Manual de Procedimientos 2017 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración

Dirección General de Recursos Humanos

1

ÍNDICE

Resumen de procesos. ............................................................................................................................................................ 11

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO ............................................................................................................. 24

Introducción al Gobierno del Estado de Guanajuato ............................................................................................................ 24

Flujograma Inducción al Gobierno del Estado de Guanajuato ................................................................................................... 26

Apoyos para estudios de las y los servidores públicos y formación básica ..................................................................... 27

Flujograma Apoyos para estudios de las y los servidores públicos y formación básica. ............................................................ 29

Capacitación Técnica ............................................................................................................................................................... 30

Flujograma de Capacitación Técnica ......................................................................................................................................... 31

Seguimiento de convenios ...................................................................................................................................................... 32

Flujograma Seguimiento de convenios ...................................................................................................................................... 33 Formato ...................................................................................................................................................................................... 34 Guía de llenado .......................................................................................................................................................................... 36

Programa de Evaluaciones Médico Funcionales para las y los Servidores Públicos ....................................................... 37

Flujograma Programa de Evaluaciones Médico Funcionales para las y los Servidores Públicos. ............................................. 39

Capacitación institucional en línea......................................................................................................................................... 40

Flujograma Capacitación institucional en línea .......................................................................................................................... 41

Procedimiento de Ingreso no sujetos al SCC ........................................................................................................................ 42

Flujograma Procedimiento de Ingreso no sujetos al SCC .......................................................................................................... 44

Evaluación al desempeño niveles 1 al 14 .............................................................................................................................. 45

Flujograma Evaluación al desempeño niveles 1 al 14................................................................................................................ 47

Programa anual de estímulos al desempeño ........................................................................................................................ 48

Flujograma Programa anual de estímulos al desempeño .......................................................................................................... 50

Premio Estatal de Administración Pública ............................................................................................................................ 51

Flujograma Premio Estatal de Administración Pública ............................................................................................................... 53

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS .......................................................................................... 54

Calcular y Contabilizar las Nóminas Ordinarias y Extraordinarias de las Dependencias ................................................. 54

Flujograma Calcular y Contabilizar las Nóminas Ordinarias y Extraordinarias de las Dependencias ........................................ 56 Formato ...................................................................................................................................................................................... 58 Guía de llenado .......................................................................................................................................................................... 59

Solicitar cifras para el pago de las Nóminas Ordinarias y Extraordinarias de las Dependencias .................................... 60

Flujograma Solicitar cifras para el pago de las Nóminas Ordinarias y Extraordinarias de las Dependencias ............................ 62

Generar archivos para la dispersión del pago de las Nóminas Ordinarias y Extraordinarias de las Dependencias ...... 63

Flujograma Generar archivos para la dispersión del pago de las Nóminas Ordinarias y Extraordinarias de las Dependencias 65

Conciliación Contable .............................................................................................................................................................. 67

Flujograma Conciliación Contable .............................................................................................................................................. 68 Formato ...................................................................................................................................................................................... 69



2

Guía de llenado .......................................................................................................................................................................... 70

Soporte a Organismos descentralizados y autónomos ........................................................................................................ 71

Flujograma Soporte a Organismos descentralizados y autónomos ........................................................................................... 73

Cheques Cancelados de Nómina ............................................................................................................................................ 74

Flujograma Cheques Cancelados de Nómina ............................................................................................................................ 76 Formato ...................................................................................................................................................................................... 78 Guía de llenado .......................................................................................................................................................................... 79

Deudores Diversos de Nómina ............................................................................................................................................... 80

Flujograma Deudores Diversos de Nómina ................................................................................................................................ 82 Formato ...................................................................................................................................................................................... 83 Guía de llenado .......................................................................................................................................................................... 84

Conciliar Cuenta de Sueldos Devengados ............................................................................................................................ 85

Flujograma Conciliar Cuenta de Sueldos Devengados .............................................................................................................. 87

Pasivos al cierre ....................................................................................................................................................................... 88

Flujograma Pasivos al cierre ...................................................................................................................................................... 92

Timbrado de Nómina ................................................................................................................................................................ 94

Flujograma Timbrado de Nómina ............................................................................................................................................... 97 Formato ...................................................................................................................................................................................... 99 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 100

Declaración mensual de Impuesto sobre la renta (ISR) e Impuesto sobre Nómina (ISN) ................................................ 103

Flujograma Declaración mensual de Impuesto sobre la renta (ISR) e Impuesto sobre Nómina (ISN) ..................................... 105 Formato Calculo de Impuestos sobre la renta sueldos y asimilados a salarios fuera de nómina ............................................. 106 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 107 Formato resumen de Impuesto sobre Nómina ......................................................................................................................... 108 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 109

Declaración anual informativa de ISR .................................................................................................................................. 110

Flujograma Declaración anual informativa de ISR ................................................................................................................... 112 Formato .................................................................................................................................................................................... 113 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 114

Declaración anual informativa de ISN .................................................................................................................................. 115

Flujograma Declaración anual informativa de ISN ................................................................................................................... 116 Formato .................................................................................................................................................................................... 117 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 118

Ajuste anual ............................................................................................................................................................................ 119

Flujograma Ajuste Anual .......................................................................................................................................................... 121 Formato .................................................................................................................................................................................... 122 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 123

Constancias de percepciones y retenciones ....................................................................................................................... 124

Flujograma Constancias de percepciones y retenciones ......................................................................................................... 126 Formato .................................................................................................................................................................................... 127



3

Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 129

Pagos a ISSEG ....................................................................................................................................................................... 130

Flujograma Pagos a ISSEG ..................................................................................................................................................... 131 Formato .................................................................................................................................................................................... 132 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 133

Pagos a ISSSTE ...................................................................................................................................................................... 134

Flujograma Pagos a ISSSTE ................................................................................................................................................... 136 Formato .................................................................................................................................................................................... 137 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 138

Pagos a terceros e institucionales y Gastos de administración ........................................................................................ 139

Flujograma Pagos a terceros e institucionales y Gastos de administración ............................................................................. 141 Formato .................................................................................................................................................................................... 142 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 143

Otros Pagos fuera de nómina ............................................................................................................................................... 144

Flujograma Otros Pagos fuera de nómina ................................................................................................................................ 145

Planeación fiscal anual .......................................................................................................................................................... 146

Flujograma Planeación fiscal anual .......................................................................................................................................... 147

Clasificación de conceptos de percepciones y deducciones nuevas para Impuestos, cuotas de seguridad social y Comprobante fiscal digital .................................................................................................................................................... 148

Flujograma Clasificación de conceptos de percepciones y deducciones nuevas para Impuestos, cuotas de seguridad social y

Comprobante fiscal digital ........................................................................................................................................................ 150 Formato .................................................................................................................................................................................... 151 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 153

Registros para la Declaración informativa de operaciones con terceros (DIOT) ............................................................. 154

Flujograma Registros para la Declaración informativa de operaciones con terceros (DIOT) ................................................... 155 Formato .................................................................................................................................................................................... 156 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 157

Coordinación a entes estatales para el timbrado de nómina y obtención del ISR participable ...................................... 158

Flujograma Coordinación a entes estatales para el timbrado de nómina y obtención del ISR participable ............................. 160 Formato .................................................................................................................................................................................... 161 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 162

Formato de Indicadores Numeralia ...................................................................................................................................... 163

Flujograma Formato de Indicadores Numeralia ....................................................................................................................... 164 Formatos de Integración Indicadores Numeralia, Impuesto sobre la renta (sueldos y asimilados a salarios) .......................... 165 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 166 Formatos de Integración Indicadores Numeralia, Impuesto sobre nómina .............................................................................. 167 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 168 Formatos de Integración Indicadores Numeralia, cuotas de seguridad social (ISSEG) ........................................................... 169 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 170 Formatos de Integración Indicadores Numeralia, cuotas de seguridad social (ISSSTE) ......................................................... 171 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 172 Formatos de Integración Indicadores Numeralia, Cuotas de seguridad social (IMSS)............................................................. 173



4

Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 174 Formatos de Integración Indicadores Numeralia, Cuotas de seguridad social (INFONAVIT) .................................................. 175 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 176 Formatos de Integración Indicadores Numeralia, Cuotas de seguridad social (Red Médica) .................................................. 177 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 178

Aclaración de Impuestos y cuotas de seguridad social ..................................................................................................... 179

Flujograma Aclaración de Impuestos y cuotas de seguridad social ......................................................................................... 181 Formato .................................................................................................................................................................................... 182 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 183

Atención a requerimientos de información por entes fiscalizadores ................................................................................ 184

Flujograma Atención a requerimientos de información por entes fiscalizadores ...................................................................... 185

Modificación de Estructuras Orgánicas ............................................................................................................................... 186

Flujograma Modificación de Estructuras Orgánicas ................................................................................................................. 189 Formato de Cancelación de Plazas.......................................................................................................................................... 190 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 191 Formato de Creación de Plazas ............................................................................................................................................... 192 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 193 Formato de Retabulación de Plazas ........................................................................................................................................ 194 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 195 Formato de Modificación de Plazas o Elementos que las conforman ...................................................................................... 197 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 198 Formato de Modificación a las Unidades Organizativas ........................................................................................................... 200 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 201 Formato de Organigrama Actual y Propuesto .......................................................................................................................... 202 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 203

Análisis de Proyecto o Reformas a Reglamento Interior o Estatuto Académico ............................................................. 204

Flujograma Análisis de Proyecto o Reformas a Reglamento Interior o Estatuto Académico ................................................... 207 Formato de Análisis de Proyecto o Reformas a Reglamento Interior o Estatuto Académico ................................................... 208 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 209

Análisis de Contrataciones del Régimen de Honorarios Asimilados a Salarios .............................................................. 210

Flujograma Análisis de Contrataciones del Régimen de Honorarios Asimilados a Salarios .................................................... 212 Formato de Solicitud de Contrataciones del Régimen de Honorarios Asimilados a Salarios ................................................... 213 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 214

Análisis de Descripciones y Perfiles de Puestos ................................................................................................................ 216

Flujograma Análisis de Descripciones y Perfiles de Puestos ................................................................................................... 217 Formato .................................................................................................................................................................................... 218 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 219

Generación e integración del anteproyecto Capítulo 1000 (Servicios Personales) ......................................................... 221

Flujograma Generación e integración del anteproyecto Capítulo 1000 (Servicios Personales) ............................................... 224 Formato de Plantilla para organismos NO SINIP ..................................................................................................................... 226 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 227 Formato de tabulador para organismos NO SINIP ................................................................................................................... 230 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 231



5

Generación de Reporte de Numeralia .................................................................................................................................. 232

Flujograma Generación de Reporte de Numeralia ................................................................................................................... 233 Formato .................................................................................................................................................................................... 234 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 235

Generación de Reporte de Vacantes .................................................................................................................................... 236

Flujograma Generación de Reporte de Vacantes .................................................................................................................... 237 Formato de RD DGRH ARH PLAZAS VACANTES Y OCUPADAS. Pestaña de datos Generales .......................................... 238 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 239 Formato de RD DGRH ARH PLAZAS VACANTES Y OCUPADAS. Pestaña de datos resumen. ............................................ 240 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 241

Financiación anual y quincenal de nómina ......................................................................................................................... 242

Flujograma Financiación anual y quincenal de nómina ............................................................................................................ 243

Determinación de Ampliación y/o Traspaso Interno de recursos presupuestales Capítulo 1000 “Servicios Personales” de gasto .................................................................................................................................................................................. 244

Flujograma Determinación de Ampliación y/o Traspaso Interno de recursos presupuestales Capítulo 1000 “Servicios

Personales” de gasto ............................................................................................................................................................... 245

Elaboración del anteproyecto del presupuesto Capítulo 1000 “Servicios Personales” y Ramo 23 de gasto ............... 246

Flujograma Elaboración del anteproyecto del presupuesto Capítulo 1000 “Servicios Personales” y Ramo 23 de gasto ......... 248

Financiación con motivo del incremento salarial ............................................................................................................... 249

Flujograma Financiación con motivo del incremento salarial ................................................................................................... 251

Liberación recursos de montos no ejercidos para dependencias..................................................................................... 252

Flujograma Liberación recursos de montos no ejercidos para dependencias .......................................................................... 253

Asignación de recursos para plazas, finiquitos y prestaciones ........................................................................................ 254

Flujograma Asignación de recursos para plazas, finiquitos y prestaciones .............................................................................. 255

Liberar recursos de montos no ejercidos para organismos descentralizados ................................................................ 256

Flujograma Liberar recursos de montos no ejercidos para organismos descentralizados ....................................................... 257

DIRECCIÓN DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA ................................................................................................................ 258

Registro ................................................................................................................................................................................... 258

Flujograma Registro ................................................................................................................................................................. 259

Publicación de Convocatoria ............................................................................................................................................... 260

Flujograma Publicación de Convocatoria ................................................................................................................................. 262

Postulación a convocatorias ................................................................................................................................................ 263

Flujograma Postulación a convocatorias .................................................................................................................................. 264

Evaluación Técnica ................................................................................................................................................................ 265

Flujograma Evaluación Técnica ............................................................................................................................................... 267

Evaluación Psicométrica ....................................................................................................................................................... 268

Flujograma Evaluación Psicométrica ....................................................................................................................................... 269

Entrevista de validación de perfil ........................................................................................................................................ 270



6

Flujograma Entrevista de validación de perfil ........................................................................................................................... 271

Referencias laborales............................................................................................................................................................ 272

Flujograma Referencias laborales ............................................................................................................................................ 273

Entrevista de Selección ........................................................................................................................................................ 274

Flujograma Entrevista de Selección ......................................................................................................................................... 276 Formato .................................................................................................................................................................................... 277 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 281

Banco de Talentos ................................................................................................................................................................. 283

Flujograma Banco de Talentos ................................................................................................................................................ 285 Formato .................................................................................................................................................................................... 286 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 288

Publicar ganador o ganadora............................................................................................................................................... 289

Flujograma Publicar ganador o ganadora ................................................................................................................................ 290

Nombramiento temporal ........................................................................................................................................................ 291

Flujograma Nombramiento temporal ........................................................................................................................................ 292 Formato .................................................................................................................................................................................... 293 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 295

Procedimiento de autorización de clasificación de puestos como de Libre Designación (LD) ...................................... 297

Flujograma Procedimiento de autorización de clasificación de puestos como de Libre Designación (LD) .............................. 300 Formato .................................................................................................................................................................................... 301 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 303

Procedimiento para la Clasificación como exceptuado del SCC ....................................................................................... 304

Flujograma Procedimiento para la Clasificación como exceptuado del SCC ........................................................................... 307 Formato .................................................................................................................................................................................... 308 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 310

Inscripciones de servidores (as) públicos (as) a los cursos de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera ................................................................................................................................................................................................. 311

Flujograma Inscripciones de servidores (as) públicos (as) a los cursos de capacitación institucional del Servicio Civil de

Carrera ..................................................................................................................................................................................... 313

Bajas de servidores(as) públicos(as) en un curso de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera ........... 314

Flujograma Bajas de servidores(as) públicos(as) en un curso de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera ...... 316 Formato .................................................................................................................................................................................... 317 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 318

Seguimiento a los servidores(as) públicos (as) en un curso de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera ................................................................................................................................................................................................. 319

Flujograma Seguimiento a los servidores(as) públicos (as) en un curso de capacitación institucional del Servicio Civil de

Carrera ..................................................................................................................................................................................... 320

Revisión de la actuación de un servidor(a) público (a) en un curso de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera .................................................................................................................................................................................... 321

Flujograma Revisión de la actuación de un servidor(a) público (a) en un curso de capacitación institucional del Servicio Civil

de Carrera ................................................................................................................................................................................ 322



7

Emisión de resultados de los cursos de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera ................................. 323

Flujograma Emisión de resultados de los cursos de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera .......... 325 Formato .................................................................................................................................................................................... 326 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 327

Revisión de resultados de los cursos de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera ................................ 328

Flujograma Revisión de resultados de los cursos de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera ......................... 330 Formato .................................................................................................................................................................................... 331 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 332 Formato de minuta de revisión de resultados de curso ............................................................................................................ 333 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 334

Actualización de kárdex de las y los servidores públicos ................................................................................................. 335

Flujograma Actualización de kárdex de las y los servidores públicos ...................................................................................... 336 Formato .................................................................................................................................................................................... 337 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 338

Contratación de tutores (as) para la impartición de cursos de capacitación institucional ............................................. 339

Flujograma Contratación de tutores (as) para la impartición de cursos de capacitación institucional ...................................... 341 Formato .................................................................................................................................................................................... 342 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 343

Incorporación de cursos a la plataforma @campusgto ...................................................................................................... 344

Flujograma Incorporación de cursos a la plataforma @campusgto ......................................................................................... 347 Formato .................................................................................................................................................................................... 349 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 352

Administración de la Evaluación al Desempeño niveles 5-11 de la Dirección del Servicio Civil de Carrera ................. 353

Flujograma Administración de la Evaluación al Desempeño niveles 5-11 de la Dirección del Servicio Civil de Carrera ......... 356

DIRECCIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PRESTACIONES ....................................................................................... 358

Validación de finiquitos y liquidaciones a Dependencias y Unidades de Apoyo de la Administración Pública Estatal ................................................................................................................................................................................................. 358

Flujograma Validación de finiquitos y liquidaciones a Dependencias y Unidades de Apoyo de la Administración Pública Estatal

................................................................................................................................................................................................. 360 Formato de movimiento a la nómina ........................................................................................................................................ 361 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 362 Formato de cálculo: “Requerimientos para pago” .................................................................................................................... 363 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 364

Validación de finiquitos y liquidaciones a Entidades ......................................................................................................... 365

Flujograma Validación de finiquitos y liquidaciones a Entidades ............................................................................................. 366 Formato requerimiento para pago ............................................................................................................................................ 367 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 368

Contingencias Laborales ....................................................................................................................................................... 369

Flujograma Contingencias Laborales ....................................................................................................................................... 371 Formato Requerimiento para pago........................................................................................................................................... 372 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 373

Revisión de movimientos a la nómina de las Dependencias y Unidades de Apoyo ........................................................ 374



8

Flujograma Revisión de movimientos a la nómina de las Dependencias y Unidades de Apoyo .............................................. 376 Formato de movimiento a la nómina ........................................................................................................................................ 377 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 378

Apoyo en la captura de movimientos a la nómina a los Organismos Descentralizados que utilizan el sistema de nómina SAP ............................................................................................................................................................................ 379

Flujograma Apoyo en la captura de movimientos a la nómina a los Organismos Descentralizados que utilizan el sistema de

nómina SAP ............................................................................................................................................................................. 380

Autorización de permutas y descenso de puestos ............................................................................................................. 381

Flujograma Autorización de permutas y descenso de puestos ................................................................................................ 382

Elaboración de Credencial .................................................................................................................................................... 383

Flujograma Elaboración de Credencial .................................................................................................................................... 384

Notificación de personal inhabilitado por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y Secretaría de la Función Pública...................................................................................................................................................................... 385

Flujograma Notificación de personal inhabilitado por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y Secretaría

de la Función Pública ............................................................................................................................................................... 386

Trámite de becas para los descendientes de las y los trabajadores ................................................................................. 387

Flujograma Trámite de becas para los descendientes de las y los trabajadores ..................................................................... 389

Aplicación de descuentos vía nómina ................................................................................................................................. 390

Flujograma Aplicación de descuentos vía nómina ................................................................................................................... 392

Reembolso de Seguro de Gastos Médicos Mayores .......................................................................................................... 393

Flujograma Reembolso de Seguro de Gastos Médicos Mayores ............................................................................................ 395

Pago de marcha...................................................................................................................................................................... 396

Flujograma Pago de marcha .................................................................................................................................................... 397

Aplicación de descuentos por concepto de pensión alimenticia y juicios mercantiles .................................................. 398

Flujograma Aplicación de descuentos por concepto de pensión alimenticia y juicios mercantiles ........................................... 400

Emisión de Constancias y Hoja de servicios ...................................................................................................................... 401

Flujograma Emisión de Constancias y Hoja de servicios ......................................................................................................... 402

Trámite de Licencias prejubilatorias y sin goce de sueldo ................................................................................................ 403

Flujograma Trámite de Licencias prejubilatorias y sin goce de sueldo .................................................................................... 404

Trámite de Valoraciones y Dictámenes Médicos ................................................................................................................ 405

Flujograma Trámite de Valoraciones y Dictámenes Médicos ................................................................................................... 408

Trámite para el otorgamiento del aguinaldo a las y los trabajadores ............................................................................... 410

Flujograma Trámite para el otorgamiento del aguinaldo a las y los trabajadores .................................................................... 412

Trámite para el otorgamiento de prima vacacional a las y los trabajadores .................................................................... 413

Flujograma Trámite para el otorgamiento de prima vacacional a las y los trabajadores .......................................................... 415

Creación de Contingentes de Vacaciones .......................................................................................................................... 416

Flujograma Creación de Contingentes de Vacaciones............................................................................................................ 417



9

Actualización de aportaciones ISSEG .................................................................................................................................. 418

Flujograma Actualización de aportaciones ISSEG ................................................................................................................... 419

Pagos de salario complementario ........................................................................................................................................ 420

Flujograma Pagos de salario complementario ......................................................................................................................... 421

Pago de compensaciones y de retribuciones por actividades especiales ....................................................................... 422

Flujograma Pago de compensaciones y de retribuciones por actividades especiales ............................................................. 424

Trámite de aplicación de descuentos por responsabilidades ........................................................................................... 425

Flujograma Trámite de aplicación de descuentos por responsabilidades ................................................................................ 426

Pagos extraordinarios de prestaciones laborales para Dependencias y unidades de Apoyo ........................................ 427

Flujograma Pagos extraordinarios de prestaciones laborales para Dependencias y unidades de Apoyo ............................... 428

Atención contingencias de quejas derivadas de convenios de promoción con terceros ............................................... 429

Flujograma Atención contingencias de quejas derivadas de convenios de promoción con terceros ....................................... 430

Pago de estímulos (Puntualidad y asistencia y día del Servidos Público) ....................................................................... 431

Flujograma Pago de estímulos (Puntualidad y asistencia y día del Servidos Público) ............................................................. 432

Pagos extraordinarios de prestaciones laborales para Entidades .................................................................................... 433

Flujograma Pagos extraordinarios de prestaciones laborales para Entidades ......................................................................... 434

Celebración de convenios de promoción con terceros ...................................................................................................... 436

Flujograma Celebración de convenios de promoción con terceros .......................................................................................... 439

Contratación de Pólizas de Seguros de Vida y Seguro de Accidentes personales ......................................................... 441

Flujograma Contratación de Pólizas de Seguros de Vida y Seguro de Accidentes personales ............................................... 443

Apertura de expedientes personales de nuevo ingreso ..................................................................................................... 445

Flujograma Apertura de expedientes personales de nuevo ingreso ........................................................................................ 446

Archivo de documentos y expedientes consultados ......................................................................................................... 447

Flujograma Archivo de documentos y expedientes consultados ............................................................................................. 448

Préstamo de expedientes personales .................................................................................................................................. 449

Flujograma Préstamo de expedientes personales ................................................................................................................... 450 Formato .................................................................................................................................................................................... 451 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 452

Sustraer expedientes personales de archivo de trámite .................................................................................................... 453

Flujograma Sustraer expedientes personales de archivo de trámite ........................................................................................ 454

Trasferencia primaria de expedientes personales .............................................................................................................. 455

Flujograma Trasferencia primaria de expedientes personales ................................................................................................. 456 Formato .................................................................................................................................................................................... 457 Guía de llenado ........................................................................................................................................................................ 458

Consultas Laborales .............................................................................................................................................................. 459

Flujograma Consultas Laborales .............................................................................................................................................. 461



10

Solventar consultas respecto a la interpretación y aplicación de leyes a dependencias y organismos descentralizados y educativos de la Administración Pública Estatal ............................................................................... 462

Flujograma Solventar consultas respecto a la interpretación y aplicación de leyes a dependencias y organismos

descentralizados y educativos de la Administración Pública Estatal ........................................................................................ 464

Elaboración de anteproyectos de Normatividad ................................................................................................................. 465

Flujograma Elaboración de anteproyectos de Normatividad ............................................................................. 467

Elaboración de anteproyecto de Aguinaldo correspondiente a cada ejercicio fiscal ...................................................... 468

Flujograma Elaboración de anteproyecto de Aguinaldo correspondiente a cada ejercicio fiscal ............................................. 470

Actualización de Legislación Vigente en Portal de Recursos Humanos .......................................................................... 471

Flujograma Actualización de Legislación Vigente en Portal de Recursos Humanos ................................................................ 472

Informes .................................................................................................................................................................................. 473

Flujograma Informes ................................................................................................................................................................ 474

Asesorías ................................................................................................................................................................................ 475

Flujograma Asesorías .............................................................................................................................................................. 477

Asistencias Legales ............................................................................................................................................................... 478

Flujograma Asistencias Legales ............................................................................................................................................... 480

Administración de Sistema de Contingencias Laborales y Administrativas .................................................................... 481

Flujograma Administración de Sistema de Contingencias Laborales y Administrativas ........................................................... 483

Certificación de Documentos ................................................................................................................................................ 484

Flujograma Certificación de Documentos ................................................................................................................................. 485 Hoja de control de cambios ...................................................................................................................................................... 486



11

Resumen de procesos.

Datos Generales

Total Macroprocesos:

4

Total Procesos:

15

Total Procedimientos: 117

Aéreas:

Dirección de Administración de Recursos Humanos. Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos. Dirección del Servicio Civil de Carrera. Dirección de Relaciones Laborales y Prestaciones.

Procedimientos

No. Macroproceso No. Procesos No. Procedimientos Clave

1

1 Capacitación y

Desarrollo

1 Inducción al Gobierno del Estado de Guanajuato

MP-DGRH-DGTH-ECYD-1.1

2 Apoyos para estudios de las y los servidores públicos


Gestión del Talento Humano

3 Capacitación Técnica MP-DGRH-DGTH-ECYD-

1.3

2 Gestión y

Seguimiento 4 Seguimiento de convenios

MP-DGRH-DGTH-JGYS-2.1

3

Evaluación médico

funcionales 5

Programa de Evaluaciones Médico Funcionales para las y los Servidores Públicos

MP-DGRH-DGTH-EMF-3.1

4 Ingreso y

Capacitación 6

Capacitación institucional en línea

MP-DGRH-DGTH-EIYC-4.1

7 Procedimiento de Ingreso Niveles 1 al 4 y 12 al 20

MP-DGRH-DGTH-CED-5.1

8 Evaluación al desempeño niveles 1 al 14


5 Evaluación al Desempeño

9 Programa anual de estímulos y recompensas


10 Premio Estatal de Administración Pública




12

11

Calcular y Contabilizar las Nóminas Ordinarias y Extraordinarias de las Dependencias.

MP-DGRH-DARH-CCNI-1.1

12

Solicitar cifras para el pago de las Nóminas Ordinarias y Extraordinarias de las Dependencias


13

Generar archivos para la dispersión del pago de las Nóminas Ordinarias y Extraordinarias de las Dependencias.


14 Conciliación contable MP-DGRH-DARH-CCNI-

1.4

6 Nómina 15


MP-DGRH-DARH-CDN-1.5

16 Cheques Cancelados de Nómina MP-DGRH-DARH-CCNI-

1.6

17 Deudores Diversos de Nómina MP-DGRH-DARH-CCNI-

1.7

18 Conciliar cuenta de Sueldos Devengados


19 Pasivos al cierre MP-DGRH-DARH-CCNI-

1.9



13

20 Timbrado de nómina MP-DGRH-DARH-CCNI-

1.10

21 Declaración mensual de Impuesto sobre la renta (ISR) e Impuesto sobre Nómina (ISN).


22 Declaración anual informativa de ISR


23 Declaración anual informativa de ISN


24 Ajuste anual. MP-DGRH-DARH-CCNI-

1.14

25 Constancias de percepciones y retenciones


26 Pagos a ISSEG. MP-DGRH-DARH-CCNI-

1.16

27 Pagos a ISSSTE. MP-DGRH-DARH-CCNI-

1.17

28 Pagos a terceros e institucionales y gastos de administración


29 Otros Pagos MP-DGRH-DARH-CCNI-

1.19

30 Planeación fiscal anual MP-DGRH-DARH-CCNI-

1.20



14

31

Clasificación de conceptos de percepciones y deducciones nuevas para Impuestos, cuotas de seguridad social y Comprobante fiscal digital.


32 Registros para la Declaración informativa de operaciones con terceros (DIOT).


33 Coordinación a entes estatales para el timbrado de nómina y obtención del ISR participable.


34 Formato de Indicadores Numeralia


35 Aclaración de Impuestos y cuotas de seguridad social.


36 Atención a requerimientos de información por entes fiscalizadores.


37 Modificación de estructuras orgánicas

MP-DGRH-DARH-CDE-2.1

38 Análisis de Proyecto o Reformas a Reglamento Interior o Estatuto Académico




15

7 Estructuras 39 Análisis de Contrataciones del Régimen de Honorarios Asimilados a Salarios


40 Análisis de Descripciones y Perfiles de Puestos


41 Generación e integración del anteproyecto Capítulo 1000 (Servicios Personales)


42 Generación de Reporte de Numeralia


2 Administración de

Recursos Humanos 43

Generación de Reporte de Vacantes


44 Financiación anual y quincenal de nómina.

MP-DGRH-DARH-CCP-3.1

45

Determinación de Ampliación y/o Traspaso Interno de recursos presupuestales Capítulo 1000 “Servicios Personales” de gasto


8 Control

Presupuestal 46

Elaboración del anteproyecto del presupuesto Capítulo 1000 “Servicios Personales” y Ramo 23 de gasto.


47 Financiación con motivo del incremento salarial.




16

48 Liberación recursos de montos no ejercidos para dependencias.


49 Asignación de recursos para plazas, finiquitos y prestaciones.


50 Liberar recursos de montos no ejercidos para organismos descentralizados.


51 Registro MP-DGRH-DSCC-CDI-1.1

52 Publicación de Convocatoria MP-DGRH-DSCC-CDI-1.2

53 Postulación a convocatorias. MP-DGRH-DSCC-CDI-1.3

54 Evaluación Técnica. MP-DGRH-DSCC-CDI-1.4

55 Evaluación Psicométrica. MP-DGRH-DSCC-CDI-1.5

56 Entrevista de validación de perfil. MP-DGRH-DSCC-CDI-1.6

9 Ingreso 57 Referencias laborales. MP-DGRH-DSCC-CDI-1.7

58 Entrevista de Selección. MP-DGRH-DSCC-CDI-1.8

59 Banco de Talentos. MP-DGRH-DSCC-CDI-1.9

60 Publicar ganador o ganadora MP-DGRH-DSCC-CDI-1.10

61 Nombramiento temporal MP-DGRH-DSCC-CDI-1.11

62 Procedimiento de autorización de clasificación de puestos como de Libre Designación (LD)

MP-DGRH-DSCC-CDI-1.12



17

63 Procedimiento para la Clasificación como exceptuado del SCC


3

Servicio Civil de Carrera

64

Inscripciones de servidores (as) públicos (as) a los cursos de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera

MP-DGRH-DSCC-CDP-2.1

65

Bajas de servidores(as) públicos(as) en un curso de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera


66

Seguimiento a los servidores(as) públicos (as) en un curso de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera


67

Revisión de la actuación de un servidor(a) público (a) en un curso de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera


10 Profesionalización 68

Emisión de resultados de los cursos de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera.




18

69

Revisión de resultados de los cursos de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera.


70 Actualización de kárdex de las y los servidores públicos.


71 Contratación de tutores (as) para la impartición de cursos de capacitación institucional


72 Incorporación de cursos a la plataforma @campusgto


11 Evaluación y Seguimiento

73

Administración de la Evaluación al Desempeño niveles 5-11 de la Dirección del Servicio Civil de Carrera

MP-DGRH-DSCC-3.1

74

Validación de finiquitos y liquidaciones a Dependencias y Unidades de Apoyo de la Administración Pública Estatal.

MP-DGRH-DRLP-CPTL-1.1

75 Validación de finiquitos y liquidaciones a Entidades


76 Contingencias Laborales MP-DGRH-DRLP-CPTL-

1.3



19

12

Pagos por Terminación

Laboral 77

Revisión de movimientos a la nómina de las Dependencias y Unidades de Apoyo.


78

Apoyo en la captura de movimientos a la nómina a los Organismos Descentralizados que utilizan el sistema de nómina SAP


79 Autorización de permutas y descenso de puestos


80 Elaboración de Credencial MP-DGRH-DRLP-CPTL-

1.7

4

Relaciones Laborales y

Prestaciones 81

Notificación de personal inhabilitado por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y Secretaría de la Función Pública


82 Trámite de becas para los descendientes de las y los trabajadores.

MP-DGRH-DRLP-CDP-2.1

83 Aplicación de descuentos vía nómina.


84 Reembolso de Seguro de Gastos Médicos Mayores


85 Pago de marcha. MP-DGRH-DRLP-CDP-2.4



20

86 Aplicación de descuentos por concepto de pensión alimenticia y juicios mercantiles


87 Emisión de Constancias y Hoja de servicios.


88 Trámite de Licencias prejubilatorias y sin goce de sueldo


13 Prestaciones 89 Trámite de Valoraciones y Dictámenes Médicos


90 Trámite para el otorgamiento del aguinaldo a las y los trabajadores

MP-DGRH-DRLP-2.9

91 Trámite para el otorgamiento de prima vacacional a las y los trabajadores

MP-DGRH-DRLP-2.10

92 Creación de Contingentes de Vacaciones

MP-DGRH-DRLP-2.11

93 Actualización de aportaciones ISSEG

MP-DGRH-DRLP-2.12

94 Pagos de salario complementario MP-DGRH-DRLP-CDP-

2.13

95 Pago de compensaciones y de retribuciones por actividades especiales.




21

96 Trámite de aplicación de descuentos por responsabilidades.


97

Pagos extraordinarios de prestaciones laborales para Dependencias y unidades de Apoyo.


98 Atención contingencias de quejas derivadas de convenios de promoción con terceros.


99 Pago de estímulos (Puntualidad y asistencia y día del Servidos Público).


100 Pagos extraordinarios de prestaciones laborales para Entidades.


101 Celebración de convenios de promoción con terceros


102 Contratación de Pólizas de Seguros de Vida y Seguro de Accidentes personales.


103 Apertura de expedientes personales de nuevo ingreso.

MP-DGRH-DRLP-UDA-3.1



22

104 Archivo de documentos y expedientes consultados.


14 Unidad de archivo 105 Préstamo de expedientes personales


106 Sustraer expedientes personales de archivo de trámite.


107 Transferencia primaria de expedientes personales


108 Consultas Laborales MP-DGRH-DRLP-EJ -4.1

109

Solventar consultas respecto a la interpretación y aplicación de leyes a dependencias y organismos descentralizados y educativos de la Administración Pública Estatal

MP-DGRH-DRLP-EJ -4.2

110 Elaboración de anteproyectos de Normatividad


15 Especialista

Jurídico 111

Elaboración de anteproyecto de Aguinaldo correspondiente a cada ejercicio fiscal


112 Actualización de Legislación Vigente en Portal de Recursos Humanos


113 Informes MP-DGRH-DRLP-EJ -4.6



23

114 Asesorías MP-DGRH-DRLP-EJ -4.7

115 Asistencias Legales MP-DGRH-DRLP-EJ -4.8

116 Administración de Sistema de Contingencias Laborales y Administrativas

MP-DGRH-DRLP-EJ-4.9

117 Certificación de Documentos MP-DGRH-DRLP-EJ -4.10



24

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Introducción al Gobierno del Estado de Guanajuato

Área responsable: Capacitación y Desarrollo

Descripción de procedimiento

Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento

Inducción al Gobierno del Estado de Guanajuato Sustantivo Soporte

Objetivo:

Facilitar el proceso de adaptación e integración de las y los servidores públicos de nuevo ingreso al Gobierno del Estado de Guanajuato fortaleciendo su sentido de pertenencia y su seguridad de manera que puedan realizar sus funciones eficientemente.

Clave:

MP-DGRH-DGTH- ECYD-1.1

Clientes:

Las y los Servidores públicos y áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades

Proveedores:

Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades. Administrador del campusgto

Alcance:

Niveles tabulares del 1 al 22

Tiempo aproximado de ejecución: Curso en línea: 5 días hábiles

Indicadores:

Número de servidores y servidoras de nuevo ingreso que toman el curso de inducción

Puntos Críticos:

Bajos niveles de inscripción de servidores y servidoras públicas. Inasistencias de las y los servidores públicos inscritos.

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:

Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades, tienen la responsabilidad de: Analizar el estatus de las y los participantes en su esquema de capacitación Inscribir las y los participantes al curso ofertado; Solicitar bajas de las y los participantes Entrega de constancias a las y los participantes acreditados

Administrador del proceso de la DGRH, tiene la responsabilidad de: Programación, autorización y seguimiento de los cursos.

Normatividad a la que está sujeto:

Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el ejercicio fiscal vigente. Artículo 46 Reglas de operación vigentes

No. Actividades Responsable Documentos

1 Diseñar y actualizar el curso de inducción al Gobierno del Estado.

Especialista en Capacitación y

Desarrollo Contenido del curso.

2 Realizar la Programación anual de los cursos de inducción al Gobierno del Estado.


Desarrollo Programación

3 Crear cursos en SAP ECC Especialista en Capacitación y

Desarrollo

4 Clonar los cursos en línea en el campusgto Administrador del

campusgto

5 Inscribir en SAP LSO al curso de inducción a las y los servidores públicos.

Áreas de Recursos Humanos de las dependencias y

entidades.

Lista de Inscritos



25

6 Tutorear y dar seguimiento al desarrollo de curso Especialista en Capacitación y

Desarrollo

7 Notificar a las áreas de RH, el personal que acreditó el curso. Especialista en Capacitación y

Desarrollo

Concentrado de calificaciones

8 Hacer reportes generales Especialista en Capacitación y

Desarrollo Reportes generales

9 Enviar constancias de acreditación de las y los participantes FIN DEL PROCEDIMIENTO.


Desarrollo



26

Flujograma Inducción al Gobierno del Estado de Guanajuato

CONCENTRADO DE

CALIFICACIONES

INDUCCIÓN AL GOBIERNO DEL ESTADO DE

GUANAJUATO

MP-DGTH-DGTH-ECYD-1.1

ESPECIALISTA EN

CAPACITACIÓN Y

DESARROLLO

ÁREA DE

RECURSOS

HUMANOS

DEPENDENCIA /

ENTIDAD

LISTA DE

INSCRITOS

CONTENIDO DEL

CURSO

ADMINISTRADOR

DEL CAMPUSGTO

INICIO

01. DISEÑAR Y

ACTUALIZAR EL

CURSO DE

INDUCCIÓN

PROGRAMACIÓN

02. REALIZAR LA

PROGRAMACIÓN

ANUAL DE LOS

CURSOS DE

INDUCCIÓN

03. CREAR

CURSOS EN SAP

ECC

04. CLONAR LOS

CURSOS EN LÍNEA

EN CAMPUSGTO

05. INSCRIBIR EN

SAP LSO A LAS Y

LOS

PARTICIPANTES

06.TUROREAR EL

CURSO

07. NOTIFICAR A LAS

ÁREAS DE RH EL

PERSONAL QUE

ACREDITÓ EL CURSO

08- HACER

REPORTES

GENERALES

09. ENVIAR

CONSTANCIAS DE

ACREDITACIÓN DE

LAS Y LOS

PARTICIPANTES

FIN



27

Apoyos para estudios de las y los servidores públicos y formación básica




Apoyos para estudios de las y los servidores públicos y formación básica.

Sustantivo Soporte

Objetivo:

Ofrecer a las y los servidores públicos oportunidades de crecimiento así como potencializar la adquisición de nuevos conocimientos.

Clave:


Clientes:

Las y los servidores públicos y áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades

Proveedores:

Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades.

Alcance:


Tiempo aproximado de ejecución:

Constante durante todo el año

Indicadores:

Número de servidoras y servidores públicos que cuentan con apoyo para estudios. Porcentaje de recurso ejercido

Puntos Críticos:

Registros erróneos en la captura de la información en el portalrh. Falta de presupuesto para el pago de los apoyos para estudios.


Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades, tienen la responsabilidad de: Solicitar el apoyo de estudios para el personal interesado a través del sistema contenido en poratlrh

Administrador del proceso de la DGRH, tiene la responsabilidad de: Revisar y validar las solicitudes enviadas por las Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades. Solicitar el recurso presupuestal para los apoyos de la dependencias GEG


Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el ejercicio fiscal vigente. Capítulo III De los apoyos para estudios. Artículos 70 al 79 Reglas de operación vigentes


1 Emitir el calendario de captura de trámites de apoyos económicos del programa de desarrollo por medio del portalrh


Desarrollo calendario

2 Capturar la información de los estudios de las y los servidores públicos

Recursos Humanos Dependencia / Entidad

3 Validar la información capturada de las y los servidores públicos referente al trámite de apoyos para estudios.


Desarrollo

4 Solicitar recurso para pago de la Estructura Centralizada del Gobierno Estatal al área de Presupuesto de la Dirección General de Recursos Humanos.


Desarrollo Memorándum

5 Enviar notificación de validación de apoyos educativos a las Dependencias y Entidades, mediante firma electrónica


Desarrollo Pam

6 Realizar Captura en SAP de los apoyos a entregarse.

Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y

Entidades



28

7 Generar reporte en portalrh de los apoyos validados FIN DEL PROCEDIMIENTO.


Desarrollo



29

Flujograma Apoyos para estudios de las y los servidores públicos y formación básica.

APOYOS PARA ESTUDIOS DE LAS Y

LOS SERVIDORES PÚBLICOS


ESPECIALISTA EN

CAPACITACIÓN Y

DESARROLLO

OFICIO

MEMORÁNDUM

RECURSOS

HUMANOS

DEPENDENCIA /

ENTIDAD

INICIO

03. VALIDAR LA

INFORMACIÓN

CAPTURADA

05. ENVIAR

NOTIFICACIÓN DE

VALIDACIÓN DE

APOYOS POR F.E.

07. GENERAR

REPORTE EN

PORTALRH DE

LOS APOYOS

VALIDADOS

FIN

CALENDARIO

02. CAPTURAR LA

INFORMACIÓN DE

LOS ESTUDIOS DE

LAS Y LOS

SERVIDORES

01. EMITIR EL

CALENDARIO DE

CAPTURA DE

TRÁMITES DE

APOYOS

04. SOLICITAR

RECURSO PARA

PAGO

06.REALIZAR

CAPTURA EN SAP

DE LOS APOYOS A

ENTREGARSE



30

Capacitación Técnica




Capacitación Técnica Sustantivo Soporte

Objetivo:

Desarrollar, complementar, perfeccionar o actualizar los conocimientos, habilidades y valores necesarios para lograr el eficiente desempeño de las y los servidores públicos en los puestos que ocupan.

Clave:


Clientes:

Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades

Proveedores:

Áreas de recursos humanos de las Dependencias y Entidades.

Alcance:



Constante durante todo el año

Indicadores:

Número de cursos de capacitación realizados Número de servidores y servidoras públicas capacitadas Porcentaje de recurso ejercido

Puntos Críticos:

Actualización de perfiles de puestos y recurso presupuestal restringido


Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades, tienen la responsabilidad de: Solicitar la validación de los eventos de capacitación técnica requeridos

Administrador del proceso de la DGRH, tiene la responsabilidad de: Revisar y validar las solicitudes enviadas por las Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades.


Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el ejercicio fiscal de vigente. Capítulo I y II, Sección II de la Capacitación técnica. Artículos 61 al 69.


1 Realizar el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación por medio del portalrh

Recursos Humanos Dependencia/ Entidad

2 Solicitar validación de los eventos de capacitación requeridos Recursos Humanos

Dependencia/ Entidad

3 Revisar y validar las solicitudes de los eventos de capacitación técnica de las Dependencia y Entidades


Desarrollo

4 Realizar la logística, ejecución y administración de los eventos de capacitación técnica autorizados


5 Generar reportes de indicadores de Capacitación Técnica FIN DEL PROCEDIMIENTO.


Desarrollo



31

Flujograma de Capacitación Técnica

CAPACITACIÓN TÉCNICA


RECURSOS

HUMANOS

DEPENDENCIA /

ENTIDAD

ESPECIALISTA EN

CAPACITACIÓN Y

DESARROLLO

INICIO

02. SOLICITAR

VALIDACIÓN DE

LOS EVENTOS DE

CAPACITACIÓN

TÉCNICA

03. REVISAR Y

VALIDAR LAS

SOLICITUDES

FIN

01. REALIZAR EL

DIAGNÓSTICO DE

NECESIDADES DE

CAPACITACIÓN

PORTALRH

04. REALIZAR LA

LOGÍSTICA,

EJECUCIÓN Y

ADMINISTRACIÓN DE

LOS EVENTOS

05. GENERAR

REPORTES DE

INDICADORES DEL

PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

TÉCNICA



32

Seguimiento de convenios

Área responsable: Gestión y Seguimiento



Seguimiento de convenios Sustantivo

Soporte

Objetivo: Contar con todos los elementos necesarios para

tramitar, gestionar y dar seguimiento a convenios derivados por proyectos de la Dirección

Clave:


Clientes:

Las y los servidores públicos

Proveedores:

Personas físicas y morales

Alcance:

Niveles tabulares 1 al 22


Enero-Diciembre

Indicadores:

Número de contratos firmados con evidencia de soporte documental completa

Puntos Críticos:

Integración de documentación Elaboración de convenio Procuraduría Fiscal


Administrador del proceso de la DGRH, tiene la responsabilidad de: Revisar y gestionar los convenios derivados de proyectos de la Dirección


Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Inversión y Administración.


1 Planear proyectos Director de Gestión del Talento Humano

2 Integrar documentación de cada uno de los proyectos Jefe de Gestión y Seguimiento

Documentos de ingreso

3

Validar proyectos Director General de Recursos Humanos

4 Solicitar cotizaciones Jefe de Gestión y Seguimiento

5 Autorizar cotizaciones Director General de Recursos Humanos

Cotización

6 Solicitar documentos para elaboración de convenio Jefe de Gestión y Seguimiento

7 Llenar ficha técnica con datos para elaboración de convenio Jefe de Gestión y Seguimiento

Ficha técnica

8 Recopilar y enviar documentos completos para elaboración de convenio

Jefe de Gestión y Seguimiento

Memorándum

9 Recibir y validar documentos para elaboración de convenio Coordinador Administrativo

Memorándum

10 Solventar observaciones de convenio emitidas por la Procuraduría Fiscal


Convenio

11 Recabar firma de convenio del proveedor Jefe de Gestión y Seguimiento

Convenio

12 Revisar productos entregables para trámite de pagos Jefe de Gestión y Seguimiento

Entregables

13 Dar seguimiento a los pagos FIN DEL PROCEDIMIENTO.


Factura



33

Flujograma Seguimiento de convenios

CONTRATO

FACTURA

COTIZACIÓN

SEGUIMIENTO DE CONVENIOS


COORDINADOR

ADMINISTRATIVO

DIRECTOR

GENERAL DE

RECURSOS

HUMANOS

JEFE DE GESTIÓN

Y SEGUIMIENTO

DIRECTOR DE

GESTIÓN DEL

TALENTO

HUMANO

FICHA

TÉCNICA

MEMORÁNDUM

FIN

ENTREGABLES

09. RECIBIR Y

VALIDAR

DOCUMENTOS

06. SOLICITAR

DOCUMENTOS PARA

ELABORACIÓN DE

CONTRATO

CONTRATO

11. RECABAR FIRMA

DE CONTRATO DE

LOS PROVEEDORES

07. LLENAR FICHA

TÉCNICA CON DATOS

PARA ELABORACIÓN

DE CONTRATO

13. DAR SEGUIMIENTO

A LOS PAGOS

08. RECOPILAR Y

ENVIAR

DOCUMENTOS

COMPLETOS

12. REVISAR

PRODUCTOS

ENTREGABLES PARA

TRÁMITE DE PAGO

10. SOLVENTAR

OBSERVACIONES DE

CONTRATO EMITIDAS

POR LA

PROCURADURÍA

03. VALIDAR

PROYECTOS

DOCUMENTOS

02. INTEGRAR

DOCUMENTACIÓNDE

CADA UNO DE LOS

PROYECTOS

INICIO

05. AUTORIZAR

COTIZACIONES04. SOLICITAR

COTIZACIONES

01. PLANEAR

PROYECTOS



34

Formato

DGTH/001/2017

SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

Dirección de Recursos Humanos.

Ficha Técnica de Solicitud de Contrato de Prestación de Servicios de Capacitación para eventos internos

1. Datos Generales del Prestador

R.F.C:

Nombre:

Domicilio:

Cuenta, Clave e institución Bancaria

Número de Registro en el Padrón de Proveedores.

2. Condiciones Generales del Contrato

Monto de la contratación a pagar (Especificar IVA):

Fecha y Forma de Pago:

Vigencia del contrato:

Entregables (producto final a obtener):

Unidad Administrativa responsable del seguimiento:

Código Programático:

3. Descripción de los servicios a realizar

Descripción de los servicios incluyendo: el objetivo del evento, número de participantes y rango de nivel tabular al que pertenecen, así como fechas, horario y lugar donde se llevará a cabo el evento.

Se deben describir los siguientes campos: Objetivo de la capacitación Programa/curso a impartir Número de grupos Número de participantes Duración del curso Fecha de impartición del curso Sede

Guanajuato, Gto., de 2017

Firma del Director General de RH *NOTA: Es Indispensable llenar todos los campos del Formato así como anexar: 1.-Persona física:

a) Propuesta económica del proveedor (Cotización que incluya todos los datos). b) Currículo del instructor, c) Aviso de inscripción ante la SHCP d) Copia de la cédula de identificación fiscal,



35

e) Copia de identificación oficial IFE, f) Copia de referencia bancaria, g) Copia del registro en el padrón de proveedores (si aplica). h) Al finalizar el evento, reporte del grupo por parte del instructor.

2.- Persona moral:

a) Propuesta económica del proveedor (Cotización que incluya todos los datos). b) Currículo del(os) instructor(es), c) Aviso de inscripción ante la SHCP, d) Copia de la cédula de identificación fiscal, e) Copia de escritura constitutiva de la empresa mediante la cual se acredita su legal constitución y las facultades de su

representante legal, f) Copia de identificación del representante legal, g) Copia de referencia bancaria, h) Copia del registro en el padrón de proveedores. i) Al finalizar el evento, reporte del grupo por parte del(os) instructor(es) en caso de que aplique.



36

Guía de llenado

Guía de llenado de formatos

Nombre del Formato:

Ficha Técnica de Solicitud de Contrato de Prestación de Servicios

Nombre de procedimiento:

Seguimiento de convenios

Clave procedimiento:


Observaciones

En el caso de contratos de capacitación para el programa de “Capacidades Profesionales Generales” y cursos de capacitación que coordine la DGRH para otras Dependencias y Entidades deberá contar con la firma del Subsecretario de Administración

No Concepto Descripción Comentarios

1 Datos generales del prestador RFC RFC del proveedor con homoclave

Nombre Indicar nombre del proveedor que otorga el servicio

Domicilio El registrado en inscripción RFC

Nombre, cuenta y clave de la institución bancaria

La referida en documento otorgado por proveedor

Número de registro de padrón de proveedores de Gobierno del Estado

Indicado en copia de credencial expedida por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

2 Condiciones generales del contrato Monto de la contratación a pagar (Especificar IVA)

La cantidad se indica en número y letra

Fecha y forma de pago Se especifica el número de ministraciones en las que se llevara a cabo el pago, señalando siempre 5 días hábiles posteriores a la entrega para comprobación de la calidad del producto y a entera satisfacción de la secretaría

Vigencia del contrato Se contemplan 5 días hábiles posteriores al término del servicio

Entregables (producto final a obtener)

Soporte documental y evidencias que sustenten el servicio otorgado

Unidad Administrativa responsable del seguimiento

Código programático Indica el código y la partida presupuestal que habrá de ser afectada

3 Descripción de los servicios a realizar

Señalar una breve descripción de los servicios incluyendo datos como el objetivo de la capacitación, nombre del curso, número de grupos a impartir, duración de la capacitación, fechas de impartición de la capacitación, número de participantes y lugar o sede del evento

En este apartado se agregan otros servicios que ofrece el proveedor adicionales a los contratados

4 Nombres y firmas del titular de la Unidad Responsable y del Subsecretario de Administración

Rubricas correspondientes



37

Programa de Evaluaciones Médico Funcionales para las y los Servidores Públicos

Área responsable: Evaluación al Desempeño



Programa de Evaluaciones Médico Funcionales para las y los Servidores Públicos.

Sustantivo Soporte

Objetivo:

Implementar acciones médico-funcionales para conservar, mejorar y recuperar la salud, capacidad física y calidad de vida de las y los servidores públicos.

Clave:

MP-DGRH-DGTH-EMF-3.1

Clientes:

Las y los servidores públicos y áreas de recursos humanos de las Dependencias y Entidades.

Proveedores:

Institución contratada. Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias, Entidades y Organismos Educativos.

Alcance:

Evaluaciones médico funcionales de las y los servidores públicos del Gobierno del Estado de Guanajuato.


Enero - Diciembre

Indicadores:

Número de servidoras y servidores Públicos evaluados de Gobierno del Estado.

Puntos Críticos:

Participación de las y los servidores públicos en las evaluaciones médico funcionales. Presupuesto asignado Inasistencia a la entrega de los resultados personales de las y los servidores públicos beneficiados


Área de Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades tiene la responsabilidad de: Inscribir a las y los servidores públicos de nuevo ingreso y los faltantes de la evaluación médico – funcional.

Administrador del proceso de la DGRH, tiene la responsabilidad de: Administrar el programa


Reglas de operación vigentes.


1 Elaborar el programa anual de las evaluaciones médico funcional.

Especialista de Evaluación al Desempeño

Calendario

2 Invitar a las Dependencias y Entidades del Gobierno a participar en el programa de salud y deporte.


Oficio

3

Publicar el calendario de salud y deporte dentro del portal RH


4 Inscribir a las y los servidores públicos en el programa de salud y deporte.

Recursos Humanos Dependencia/

Entidad

5 Realizar las evaluaciones médico funcionales. Institución contratada

6 Entregar los resultados a las y los servidores públicos beneficiados con el programa de salud y deporte.

Institución contratada

Expediente

7 Impartir asesorías de acondicionamiento físico Institución contratada



38

8 Entregar a la Dirección General de Recursos Humanos el Reporte Técnico de las y los servidores públicos evaluados, así como desglose de principales padecimientos que más se presentan por dependencia y entidad. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Institución contratada

Reporte Médico



39

Flujograma Programa de Evaluaciones Médico Funcionales para las y los Servidores Públicos.

PROGRAMA DE EVALUACIONES MÉDICO

FUNCIONALES PARA LAS Y LOS SERVIDORES

PÚBLICOS

MP-DGRH-DGTH-EFM-3.1

ESPECIALISTA DE

EVALUACIÓN AL

DESEMPEÑO

OFICIO

INSTITUCIÓN

CONTRATADA

RECURSOS

HUMANOS

DEPENDENCIA /

ENTIDAD

CALENDARIO

INICIO

07. IMPARTIR

ASESORÍAS DE

ACONDICIONAMIENTO

FÍSICO

05. REALIZAR LAS

EVALUACIONES

MÉDICO

FUNCIONALES

03. PUBLICAR EL

CALENDARIO DE

SALUD Y

DEPORTE EN

PORTAL RH

01. ELABORAR EL

PROGRAMA ANUAL DE

LAS EVALUACIONES

MÉDICO FUNCIONAL

EXPEDIENTE

REPORTE

MÉDICO

02. INVITAR A LAS

DEPENDENCIAS Y

ENTIDADES DEL

GOBIERNO A

PARTICIPAR

FIN

06. ENTREGAR LOS

RESULTADOS A LAS Y

LOS SERVIDORES

BENEFICIADOS

08. ENTREGAR EL

REPORTE TÉCNICO

DE LAS Y LOS

SERVIDORES

EVALUADOS

04. INSCRIBIR A

TRAVÉS DEL

PORTAL RH A LAS

Y LOS

SERVIDORES

PÚBLICOS



40

Capacitación institucional en línea

Área responsable: Capacitación



Capacitación institucional en línea. Sustantivo Soporte

Objetivo:

Coordinar el proceso de capacitación institucional de las y los servidores públicos según aplique

Clave:


Clientes:

Las y los servidores públicos y áreas de recursos humanos de las Dependencias y Entidades.

Proveedores:

Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades. Administrador del campusgto

Alcance:

Las y los servidores Públicos según el modelo de capacitación aplicable.


Enero – Diciembre

Indicadores:

Número de las y los servidores públicos capacitados.

Puntos Críticos:

Bajos niveles de inscripción de servidores y servidoras públicas. Inasistencias de las y los servidores públicos inscritos.


Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades, tienen la responsabilidad de: Analizar el estatus de las y los participantes en su esquema de capacitación Inscribir las y los participantes al curso ofertado; Solicitar bajas de las y los participantes Entrega de constancias a las y los participantes acreditados

Administrador del proceso de la DGRH, tiene la responsabilidad de: Programación, autorización y seguimiento de los cursos.


Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el ejercicio fiscal vigente. Capítulo I, Sección I de la Capacitación Institucional. Artículo 46 al 60 y Capítulo único, De la evaluación al Desempeño. Artículo 101 Reglas de operación vigentes


1 Diseñar y actualizar los cursos institucionales Administrador del

proceso de la DGRH Contenido del curso.

2 Realizar la Programación anual de los cursos institucionales. Administrador del

proceso de la DGRH Programación

3 Crear cursos en SAP ECC Administrador del

proceso de la DGRH

4 Clonar los cursos en línea en el campusgto Administrador del

campusgto

5 Inscribir en SAP LSO a los cursos a las y los servidores públicos.

Áreas de Recursos Humanos de las dependencias y

entidades.

Lista de Inscritos

6 Tutorear y dar seguimiento al desarrollo de curso Administrador del

proceso de la DGRH

7 Notificar a las áreas de RH, el personal que acreditó el curso. Administrador del

proceso de la DGRH Concentrado de

calificaciones

8 Hacer reportes generales Administrador del

proceso de la DGRH Reportes generales

9 Enviar constancias de acreditación de las y los participantes FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Administrador del proceso de la DGRH



41

Flujograma Capacitación institucional en línea

CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL EN

LÍNEA


RECURSOS

HUMANOS

DEPENDENCIA /

ENTIDAD

CONCENTRAD

O CALIFIC.

LISTA DE

INSCRITOS

ADMINISTRADOR

DEL PROCESO DE

LA DGRH

PROGRAMACI

ÓN

CONTENIDO

DEL CURSO

09.ENVIAR

CONSTANCIAS DE

ACREDITACIÓN A LAS

Y LOS

PARTICIPANTES

03. CREAR

CURSOS EN SAP

ECC

FIN

07. NOTIFICAR A LAS

ÁREAS DE RH EL

PERSONAL QUE

ACREDITÓ

INICIO

01. DISEÑAR Y

ACTUALIZAR LOS

CURSOS

INSTITUCIONALES

02.REALIZAR LA

PROGRAMACIÓN

ANUAL DE LOS

CURSOS

INSTITUCIONALES

REPORTE

08.HACER REPORTES

GENERALES

05. INSCRIBIR EN

SAP LSO A LAS Y

LOS SERVIDORES

PÚBLICOS

04. CLONAR LOS

CURSOS EN LÍNEA

EN EL

CAMPUSGTO

06.TUTOREAR Y

DAR

SEGUIMIENTO AL

DESARROLLO DEL

CURSO



42

Procedimiento de Ingreso no sujetos al SCC




Procedimiento de Ingreso no sujetos al SCC

Tipo de procedimiento

Sustantivo Soporte

Objetivo:

Atender las necesidades de recursos humanos de las Dependencias y Entidades, permitiendo la selección del personal calificado, con orientación al servicio, apego a los principios de igualdad de oportunidades, mérito y capacidad

Clave:


Clientes:

Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Guanajuato

Proveedores:

Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Guanajuato

Alcance: Plazas vacantes de los niveles tabulares del 1 al 4A y 12 al 20

de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Tiempo aproximado de ejecución: Año Calendario

Indicadores:

Número de plazas vacantes cubiertas

Puntos Críticos:

Portal de Firma Electrónica Certificada Autorizaciones correspondientes


Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Guanajuato, tienen la responsabilidad de:

Solicitar la cobertura Revisar los requisitos y características de la solicitud Cubrir las etapas del procedimiento de selección

Administrador del proceso de la DGRH, tiene la responsabilidad de: Revisar y validar que las solicitudes cuenten con las autorizaciones correspondientes


Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos Adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal vigente. Capítulo III Del ingreso de las y los aspirantes no sujetos al SCC. Artículo 43 al 45


1 Ingresar al sistema para captura de secuencial de la plaza vacante


2 Seleccionar el secuencial a cubrir plaza Recursos Humanos

Dependencia / Entidad

3 Ingresar a la pestaña de solicitud de cobertura y llenar los campos solicitados.


4

Completar datos si es nivel 1 al 4A. Si es nivel 12 al 20 adjuntar los archivos correspondientes a CV y Autorización de cobertura y le da guardar en el mismo sistema.


5 Ingresar al sistema para validar registro Coordinador de

Evaluación al Desempeño

6 Ingresar al sistema para autorizar la solicitud Director de Gestión del

Talento Humano

7 Ingresar a la bandeja de validación de candidato para complementar los datos del candidato si es nivel 1 al 4A y después inicia proceso para generar PAM


8 Ingresar a la bandeja de iniciar proceso de firma si es nivel 12 al 20 para generar el PAM




43

9 Firmar electrónicamente la solicitud generada por el sistema


10 Firmar como revisor si es nivel 1 al 4A Coordinador de


11 Ingresar a firma electrónica como firmante Director de Servicio Civil

de Carrera

12 Firmar como revisor si es nivel 12 al 20 Coordinador de


13 Firmar como revisor si es nivel 12 al 20 Director de Servicio Civil

de Carrera

14 Firmar como firmante si es nivel 12 al 20 Director General de RH

15 Firmar como revisor si es nivel 12 al 20 Secretario Técnico del

Subsecretario de Administración

16

Firmar como firmante si es nivel 12 al 20, al completarse el proceso de firma cambia en sistema a proceso concluido. FIN DEL PROCEDIMIENTO.




44

Flujograma Procedimiento de Ingreso no sujetos al SCC

PROCEDIMIENTO DE INGRESO NO SUJETO AL SCC


COORDINADOR

DE EVALUACIÓN

AL DESEMPEÑO

SUBSECRETARIO

DE

ADMINISTRACIÓN

SECRETARIO

TÉCNICO DEL

SUBSECRETARIO

DE

ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR

GENERAL DE

RECURSOS

HUMANOS

DIRECTOR DE

GESTIÓN DEL

TALENTO

HUMANO

RECURSOS

HUMANOS

DEPENDENCIA /

ENTIDAD

INICIO

01. INGRESAR

CAPTURA DE

SECUENCIAL DE

LA PLAZA

VACANTE EN

PORTAL RH

02. SELECCIONAR

EL SECUENCIAL A

CUBRIR PLAZA

03. INGRESAR A

PORTAL RH EN

SOLICITU DE

COBERTURA Y

LLENAR CAMPOS

04.COMPLETAR

DATOS SI ES

NIVEL A AL 4A.

DEL12 AL20

ADJUNTAR

ARCHIVOS DE

CV Y

AUTORIZACIÓN

DE COBERTURA

05. INGRESAR AL

SISTEMA PARA

VALIDAR

REGISTRO

06. INGRESAR AL

SISTEMA PARA

AUTORIZAR LA

SOLICITUD

07. INGRESAR A

LA BANDEJA DE

VALIDACIÓN DE

CANDIDATO PARA

COMPLEMENTAR

LOS DATOS,

NIVELES 1 AL 4

08. INGRESAR A

LA BANDEJA DE

INICIAR PROCESO

DE FIRMA SI ES

NIVEL 12 AL 20

PARA GENERAR

PAM

09. FIRMAR

ELECTRÓNICAMEN

TE LA SOLICITUD

GENERADA POR

EL SISTEMA

10. FIRMAR COMO

REVISOR SI ES

NIVEL 1 AL 4A

11. INGRESAR A

FIRMA

ELECTRÓNICA

COMO FIRMATE

12. FIRMAR COMO

REVISOR SI ES

NIVEL 12 AL 20

13. FIRMAR COMO

REVISOR SI ES

NIVEL 12 AL 20

14. FIRMAR COMO

FIRMANTE SI ES

NIVEL 12 AL 20

15. FIRMAR COMO

REVISOR SI ES

NIVEL 12 AL 20

16. FIRMAR COMO

FIRMANTE SI ES

NIVEL 12 AL 20, EL

PROCESO SE

CONCLUYE

FIN



45

Evaluación al desempeño niveles 1 al 14




Evaluación al desempeño niveles 1 al 14


Sustantivo Soporte

Objetivo:

Ponderar la actuación de las y los servidores públicos del Gobierno del Estado comprendidos en los niveles tabulares del 1 al 14 para la valoración de aspectos cualitativos y cuantitativos relativos al cumplimiento de las funciones y responsabilidades que les han sido encomendadas en virtud del cargo ocupado

Clave:


Clientes:

Las y los servidores públicos comprendidos en los niveles 1 al 14. Jefes inmediatos de los sujetos a evaluar. Administradores de recursos humanos

Proveedores:

SAP – R3. Coordinación de Estructuras y Perfiles de puestos. Recursos humanos de la Dependencias y Entidades. Jefes y colaboradores.

Alcance:

Niveles tabulares 1 – 14


Año calendario

Indicadores:

Número de servidoras y servidores públicos evaluados en tiempo y forma de los niveles 1 al 14

Puntos Críticos:

Realización de acuerdo de las actividades o metas. Evaluación del primer semestre de actividades para niveles operativos Seguimiento a personal por bajo desempeño en su PMI. Evaluación del segundo semestre de actividades Evaluación anual derivado de avances presentados en PbR para los niveles 5 al 14


Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades, tiene la responsabilidad de: Avisar de la apertura del proceso en cada etapa Revisar la información del sistema Seguimiento al proceso

Administrador del proceso de la DGRH, tiene la responsabilidad de: Administrar el proceso y el sistema para que funcione correctamente en tiempo y forma.


Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos y/o Administrativos adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal vigente. Título V, Capítulo Único de la Evaluación al Desempeño Artículos 87 al 104 Reglas de operación vigentes.


1 Administrar el sistema de evaluación al desempeño. Coordinador de Evaluación al Desempeño

2 Contactar con la Coordinación de Inteligencia de Negocios para realizar el enlace al SED y reflejar la información derivada del PbR para el año correspondiente.

Coordinador de Evaluación al Desempeño

3 Dar seguimiento y atención a las áreas de recursos humanos (asesorías especiales).




46

4 Hacer la apertura del sistema para el acuerdo de actividades o metas, según corresponda.


5 Realizar acuerdo de actividades o metas. Recursos Humanos


6 Acordar las actividades o metas de personal de nuevo ingreso cada quincena.


7 Realizar la apertura del sistema para evaluación de actividades correspondiente al primer semestre a los niveles 1 al 14


8 Evaluar el primer semestre de actividades o metas Recursos Humanos


9 Dar seguimiento a personal por bajo desempeño en su Plan de Mejora Individual través del reporte de resultados.

Coordinación de Evaluación al Desempeño

Reporte

10 Abrir el sistema para evaluación de actividades o metas correspondiente al segundo semestre


11 Evaluar el segundo semestre de actividades o metas Recursos Humanos


12 Dar seguimiento a personal por bajo desempeño en su Plan de Mejora Individual a través de un reporte


Reporte

13 Evaluar las metas de manera anual, con resultados generados en el SED y presentados en el proceso de Evaluación individual del Desempeño.


14

Dar seguimiento al personal que realizó el proceso durante el año FIN DEL PROCEDIMIENTO.


RReeppoorrttee



47

Flujograma Evaluación al desempeño niveles 1 al 14

EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO

NIVELES 1 AL 4


RECURSOS

HUMANOS

DEPENDENCIA /

ENTIDAD

COORDINADOR

DE EVALUACIÓN

AL DESEMPEÑO

INICIO

01. ADMINISTRAR

EL SISTEMA DE

EVALUACIÓN AL

DESEMPEÑO

02. CONTACTAR CON

LA COORDINACIÓN DE

INTELIGENCIA DE

NEGOCIOS PARA

REALIZAR EL ENLACE

AL SED

03. DAR SEGUIMIENTO

Y ATENCIÓN A LAS

ÁREAS DE RECURSOS

HUMANOS

04. HACER LA

APERTURA DEL

SISTEMA PARA EL

ACUERDO DE

ACTIVIDADES Y

METAS

05. REALIZAR

ACUERDO DE

ACTIVIDADES O

METAS

06. ACORDAR LAS

ACTIVIDADES O

METAS DE

PERSONAL DE

NUEVO INGRESO

CADA QUINCENA

07. REALIZAR LA

APERTURA DEL

SISTEMA PARA

EVALUACIÓN DE

ACTIVIDADES

08. EVALUAR EL

PRIMER

SEMESTRE DE

ACTIVIDADES

10. ABRIR EL

SISTEMA PARA

EVALUACIÓN DE

ACTIVIDADES DEL

SEGUNDO

SEMESTRE

11. EVALUAR EL

SEGUNDO

SEMESTRE DE

ACTIVIDADES

13. EVALUAR LAS

METAS DE

MANERA ANUAL,

CON RESULTADOS

GENERADOS EN

SED

FIN

REPORTE

REPORTE

REPORTE

09. DAR

SEGUIMIENTO A

PERSONAL POR

BAJO DESEMPEÑO

EN SU PLAN DE

MEJORA

12. DAR

SEGUIMIENTO A

PERSONAL POR

BAJO DESEMPEÑO

EN SU PLAN DE

MEJORA

14. DAR

SEGUIMIENTO AL

PERSONAL QUE

REALIZÓ EL

PROCESO

DURANTE EL AÑO



48

Programa anual de estímulos al desempeño




Programa anual de estímulos al desempeño.


Sustantivo Soporte

Objetivo:

Reconocer formalmente a las y los servidores públicos con desempeño sobresaliente dentro de las Dependencias y/o Entidades del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Clave: MP-DGRH-DGTH-CED-5.3

Clientes:

Servidoras y servidores públicos con desempeño sobresaliente. Secretaría Particular del Gobernador.

Proveedores:

Recursos Humanos de la Dependencias y/o Entidades. Dirección de Relaciones Laborales y Prestaciones de la Dirección General de Recursos Humanos Dirección de Administración de Plazas de la Dirección General de Recursos Humanos Coordinación Administrativa de la DGRH. Coordinación General de Comunicación Social. Imprenta asignada. Servicio de banquetes. Secretaría Particular del Gobernador.

Alcance:

Servidoras y servidores Públicos de los niveles tabulares 1 al 4A de las Dependencias y/o Entidades del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato.


Último trimestre del año

Indicadores:

Número de servidoras y servidores públicos acreedores a estímulo

Puntos Críticos:

Determinación presupuestalmente el estímulo al desempeño para el año correspondiente. Solicitud de elaboración de invitaciones, constancias, reconocimientos e imagen del evento. Coordinar la logística del evento anual donde se entregarán los estímulos al desempeño. Elaboración del programa del evento: Guión para el maestro de ceremonias / Pódium con micrófono / 2 edecanes de apoyo.


Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades Generará, aprobará y validará el listado definitivo de las y los servidores públicos acreedores al estímulo

Administrador del proceso de la DGRH, tiene la responsabilidad de: Revisar y verificar la información proporcionada por las áreas de RH y gestionar el recurso a aplicar.


Condiciones Generales de Trabajo en su CAPÍTULO XVII en los Artículos del 97 al 105 en los cuales se prevén las condiciones bajo las cuales se otorgarán. Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos y/o Administrativos adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal vigente. Título VIII. Capítulo Único de los Estímulos Artículo del 132 al 139. Reglas de Operación Vigentes


1 Determinar presupuestalmente el estímulo al desempeño para el año vigente.


2 Conseguir material para elaboración del evento. Coordinador de Evaluación al Desempeño



49

3 Elaborar listados del personal con desempeño sobresaliente como posibles candidatos al otorgamiento de estímulo.


Listado

4 Validar por parte de las áreas de Recursos Humanos el listado definitivo de estímulos al desempeño.


Listado

5 Fijar una fecha para la celebración del evento por parte de la Secretaría Particular del C. Gobernador.

Personal de Giras y Eventos del C.

Gobernador

6 Solicitar elaboración de invitaciones, constancias, reconocimientos e imagen del evento a la Coordinación Administrativa de la Dirección General de Recursos Humanos


7 Enviar a la imprenta las invitaciones e imagen en formato digital

Coordinador Administrativo

.

8 Emitir listas de ganadores Coordinador de Evaluación al Desempeño

Listado

9 Coordinar la logística del evento anual donde se entregarán los estímulos al desempeño.


Check List

10 Elaborar el programa del evento:


Programa

11

Diseñar el programa detallado para la organización preliminar, identificando y asignando las tareas: Propuesta de organigrama Plan para situaciones imprevistas Programa de ambientación Itinerario de bienvenida


Programa

12

Reservar el lugar de acuerdo al check list Banquete: Tipo de montaje (mesas redondas, sillas, manteles, loza, centros de mesa en cada mesa... etc.) Escenario Estacionamiento Decoración del lugar de acuerdo a lo que autorice la secretaria particular con flores.


Check list

13 Recibir y distribuir las invitaciones Coordinador de Evaluación al Desempeño

Listado

14 Realizar listas de premiados que reciben reconocimiento por el Gobernador.


Listado

15 Recopilar y confirmar lista de asistentes definitiva por medio de correo electrónico.


Confirmaciones por correo

16

Reservar el servicio audiovisual – Tecnología: Micrófonos inalámbricos - iluminación pódium - iluminación salón general - ciclorama - Video e Iluminación - Monitores de plasma y LCD, Proyectores y pantallas - Audio - Circuito cerrado. Medios de comunicación- Personal operativo.

Coordinador Administrativo

Check List

17 Llevar a cabo la premiación (evento anual). FIN DEL PROCEDIMIENTO.




50

Flujograma Programa anual de estímulos al desempeño

PROGRAMA ANUAL DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO


COORDINADOR

DE EVALUACIÓN

AL DESEMPEÑO

CONFIRMACIONES

PROGRAMA

PROGRAMA

PERSONAL DE

GIRAS Y EVENTOS

DEL C.

GOBERNADOR

COORDINADOR

ADMINISTRATIVO

INICIO

01. DETERMINAR

PRESUPUESTALMENT

E EL ESTÍMULO AL

DESEMPEÑO PARA EL

AÑO VIGENTE

02.CONSEGUIR

MATERIAL PARA LA

ELABORACIÓN DEL

EVENTO

05. FIJAR UNA FECHA

PARA LA

CELEBRACIÓN DEL

EVENTO POR PARTE

DE LA SECREATRÍA

PARTICULAR

06. SOLICITAR

ELABORACIÓN DE

INVITACIONES,

COSNTANCIAS,

RECONOCIMIENTOS E

IMAGEN DEL EVENTO

07. ENVIAR A LA

IMPRENTA LAS

INVITACIONES E

IMAGEN EN FORMATO

DIGITAL

10. ELABORAR EL

PROGRAMA DEL

EVENTO

11. DISEÑAR EL

PROGRAMA

DETALLADO PARA LA

ORGANIZACIÓN

PRELIMINAR

15. RECOPILAR Y

CONFIRMAR LISTA DE

ASISTENTES

DEFINITIVAS

17. LLEVAR A CABO LA

PREMIACIÓN (EVENTO

ANUAL)

FIN

LISTADO

LISTADO

03. ELABORAR

LISTADOS DEL

PERSONAL CON

DESEMPEÑO

SOBRESALIENTE

04. VALIDAR POR

PARTE DE LAS ÁREAS

DE RH EL LISTADO

DEFINITIVO

LISTADO

08. EMITIR LISTAS DE

GANADORES

INVITACION

LISTADO

13. RECIBIR Y

DISTRIBUIR LAS

INVITACIONES

14. REALIZAR LAS

LISTAS DE

PREMIADOS QUE

RECIBEN

RECONOCIMIENTO

CHECK LIST

CHECK LIST

CHECK LIST

12. RESERVAR EL

LUGAR DE ACUERDO

AL CHECK LIST

16. RESERVAR EL

SERVICIO

AUDIOVISUAL Y

TECNOLOGÍA

09. COORDINAR LA

LIGISTICA DEL

EVENTO ANUAL

DONDE SE ENTREGA

EL ESTÍMULO



51

Premio Estatal de Administración Pública




Premio Estatal de Administración Pública.


Sustantivo Soporte

Objetivo:

Premiar y difundir el conocimiento generado por investigaciones y mejores prácticas generadas por los servidores públicos estatales.

Clave:


Clientes:

Las y los servidores Públicos que inscritos en el proceso. Secretaría Particular del Gobernador.

Proveedores:

Jurado Calificador. Comité de Expertos. Áreas de Recursos Humanos de la Dependencias y/o Entidades. Dirección de Relaciones Laborales y Prestaciones de la Dirección General de Recursos Humanos Dirección de Administración de Plazas de la Dirección General de Recursos Humanos Coordinación Administrativa de la Dirección General de Recursos Humanos Coordinación General de Comunicación Social. Imprenta asignada. Servicio de banquetes. Secretaría Particular del Gobernador.

Alcance:

Las y los servidores públicos que se desempeñen en un puesto ubicado entre los niveles 1 al 14 del tabulador de sueldos vigentes. Quedan excluidos de participar las personas que presten sus servicios en las Dependencias o Entidades mediante contrato sujeto al régimen de honorarios o en plaza eventual.


Año calendario

Indicadores:

Número de trabajos participantes Número de servidoras y servidores públicos participantes

Puntos Críticos:

Autorización de imagen Primera reunión con Jurado calificador (aprobación de metodología y comité de expertos Evaluación de trabajos Emitir listas de ganadores / Transferencia Bancaria Reconocimientos (cotización - compra - entrega a Coordinación de Evaluación)


Administrador del proceso de la DGRH, tiene la responsabilidad de: Diseñar, revisar y dar seguimiento al proceso establecido para el desarrollo del premio


Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos y/o Administrativos adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal vigente. Capítulo IV Premio Estatal de Administración Pública. Artículo del 83 al 86. Reglas de operación vigentes


1 Establecer normas, políticas y lineamientos en materia del premio estatal de administración pública.


2 Solicitar el diseño de la imagen a la Coordinación General de Comunicación Social.




52

3 Actualizar página web y dejar sistema listo para operar.

Especialista en Sistemas de Información

de Evaluación al Desempeño

4 Realizar primera reunión con jurado calificador (aprobación de metodología y comité de expertos).


Acta

5 Hacer la difusión en medios electrónicos del premio estatal de administración pública para el año correspondiente.


Convocatoria

6 Realizar la inscripción y recepción de trabajos participantes en el premio


Listado

7 Realizar la validación de trabajos de acuerdo a la convocatoria.


8 Realizar la segunda reunión con jurado calificador y emitir dictamen de que trabajos de prácticas se evaluarán en campo


Acta

9 Emitir listas de ganadores y gestionar trámite de pago Coordinador de Evaluación al Desempeño

Listado

10 Coordinar la logística del evento anual con el de estímulos al desempeño


Check List

11 Elaborar el programa del evento. Coordinador de Evaluación al Desempeño

Programa

12 Enviar a la Coordinación Administrativa la solicitud de compra de los reconocimientos


Cotizaciones

13 Realizar la premiación por parte del Gobernador FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Gobernador del Estado de Guanajuato



53

Flujograma Premio Estatal de Administración Pública

PREMIO ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA


GOBERNADOR

DEL ESTADO DE

GUANAJUATO

ESPECIALISTA EN

SISTEMAS DE

INFORMACIÓN DE

EVALUACIÓN AL

DESEMPEÑO

COORDINADOR

DE EVALUACIÓN

AL DESEMPEÑO

INICIO

01. ESTABLECER

NORMAS, POLÍTICAS Y

LINEAMIENTOS EN

MATERIA DEL PREMIO

ESTATAL

02. SOLICITAR EL

DISEÑO DE LA IMAGEN

A LA COORDINACIÓN

GENERAL DE

COMUNICACIÓN SOCIAL

03. ACTUALIZAR

PÁGINA WEB Y DEJAR

SISTEMA LISTO PARA

OPERAR

07. REALIZAR LA

VALIDACIÓN DE

TRABAJOS DE

ACUERDO A LA

CONVOCATORIA

13. REALIZAR LA

PREMIACIÓN POR

PARTE DEL C.

GOBERNADOR

FIN

ACTA

ACTA

04. REALIZAR

PRIMERA REUNIÓN

CON JURADO

CALIFICADOR

08. REALIZAR LA

SEGUNDA REUNIÓN

CON EL JURADO

CALIFICADOR Y

EMITIR DICTAMEN

CONVOCATORIA

LISTADO

LISTADO

05. HACER LA

DIFUSIÓN EN MEDIOS

ELECTRÓNICOS DEL

PREMIO ESTATAL DE

ADMINISTARACIÓN

06. REALIZAR LA

INSCRIPCIÓN Y

RECEPCIÓN DE

TRABAJOS

PARTICIPANTES EN EL

PREMIO

09. EMITIR LISTAS DE

GANADORES Y

GESTIONAR

TRPAMITE DE PAGO

CHECK LIST

10. COORDINAR LA

LOGÍSTICA DEL

EVENTO ANUAL CON

EL DE ESTÍMULOS AL

DESEMPEÑO

PROGRAMA

COTIZACION

11. ELABORAR EL

PROGRAMA DEL

EVENTO

12. ENVIAR A LA

COORDINACIPON

ADMINISTRATIVA LA

SOLICITUD DE

COMPRA DE

RECONOCIMIENTOS



54

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Calcular y Contabilizar las Nóminas Ordinarias y Extraordinarias de las Dependencias

Área responsable: Coordinación de Contabilidad, Nómina e Impuestos.




Sustantivo

Soporte

Objetivo:

Calcular y contabilizar la nómina de cada uno de los empleados de las Dependencias del Gobierno del Estado para el pago en tiempo y forma de los salarios y otras obligaciones.

Clave:


Clientes:

Dependencias del Gobierno del Estado

Proveedores:

Dirección de Relaciones Laborales Dependencias del Gobierno del Estado

Alcance:

Dependencias del Gobierno del Estado, excepto la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud.


Frecuencia: Quincenal y periodicidad requerida. Nóminas ordinarias 20 horas de procesamiento. Nóminas Extraordinarias 5 hora de procesamiento.

Indicadores:

24 Nominas Ordinarias y 24 Nominas Extraordinarias

Puntos Críticos:

Errores en captura y falta de creación de las cuentas de deudores y acreedores de los empleados de nuevo ingreso.


Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato. Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y de los Municipios. Lineamientos Generales para la Administración de Recursos Humanos


1 Modificar el registro de gestión a libre para cálculo de nómina en la Plataforma Estatal de Información. (PA03).

Especialista en cálculo de Nómina

2 Ejecutar el cálculo de la nómina ordinaria o extraordinaria, según sea el caso, en la Plataforma Estatal de Información. (PC00_M32_CALC)


3

Validar la existencia de errores e informar al área correspondiente para que realice las actualizaciones necesarias, en la Plataforma Estatal de Información, vía correo electrónico, chat o teléfono. (W)


4 Actualizar registro de gestión a libre para corrección en la Plataforma Estatal de Información, por el responsable según sea el caso.


5 Realizar las actualizaciones que procedan en la Plataforma Estatal de Información, por el responsable según sea el caso.

Dependencias, Coordinación de

Estructuras y/o Control Presupuestal

y/o Pagos por Terminación Laboral

6 Ejecutar el cálculo de la nómina con código W para los empleados que se hayan quedado pendientes, en la Plataforma Estatal de Información.


7 Generar reporte de conciliación de importes netos para el pago de nómina, en la Plataforma Estatal de Información. (WTK)


Formato Excel Reporte de Pagos de Nómina

8 Generar reporte con los empleados activos, en la Plataforma Estatal de Información. (Query QUE_ECABRER_06).


Formato Excel Reporte de Empleados Activos



55

9 Realizar un comparativo con los reportes mencionados anteriormente para identificar si existen empleados pendientes de ejecutar el cálculo de nómina.


10 Ejecutar el cálculo de la nómina para los empleados que hayan quedado pendientes identificados, en la Plataforma Estatal de Información.


11 Validar nuevamente que todos los empleados tengan resultado de nómina. (Código W)


12 Realizar la simulación de la contabilización de la nómina en proceso de fondo, en la Plataforma Estatal de Información. (PC00_M99_CIPE)


13 Validar la existencia de errores e informar al área correspondiente para que realice las actualizaciones necesarias, en la Plataforma Estatal de Información. PCP0).



Dependencias y/o Coordinación de

Estructuras y/o Control Presupuestal

y/o Pagos por Terminación Laboral

15 Realizar la simulación de la contabilización de la nómina, en la Plataforma Estatal de Información. (PC00_M99_CIPE)


16 Validar que la simulación la contabilización de la nómina, en la Plataforma Estatal de Información, sea correcta. (PC00_M99_CIPE)


17 Modificar el registro de gestión a fin de cálculo de nómina, en la Plataforma Estatal de Información. (PA03)


18 Realizar la contabilización de la nómina en productivo, en la Plataforma Estatal de Información. (PC00_M99_CIPE).


19 Validar que no queden empleados pendientes de contabilizar, en la Plataforma Estatal de Información. (PC00_M99_CIPC).


20 Realizar la contabilización de la nómina de los empleados pendientes de contabilizar, en la Plataforma Estatal de Información. (PC00_M99_CIPE).


21 Informar vía correo electrónico a la Coordinación de Prestaciones los números de documentos contables con registros de acreedores, para que seleccionen la vía de pago en las beneficiaras de pensión alimenticia y juicios mercantiles. (PCP0).


22 Modificar la vía de pago de los beneficiarios de pensiones alimenticias, en la Plataforma Estatal de Información. (PA30).

Coordinador de Prestaciones

23 Modificar la vía de pago para los empleados con pago mediante cheque, en la Plataforma Estatal de Información. (FB02)


24 Informar vía correo electrónico al Jefe de Contabilidad y Nómina y/o Coordinador de Contabilidad, Nómina e Impuestos para su validación.


25 Validar los registros contables generados por la contabilización de la nómina, en la Plataforma Estatal de Información.

Jefe de Contabilidad y Nómina

Coordinador de Contabilidad, Nómina e

Impuestos

26 Integrar y revisar reportes de control de nóminas procesadas quincenal y mensual. FIN DEL PROCEDIMIENTO.



Impuestos.



56

Flujograma Calcular y Contabilizar las Nóminas Ordinarias y Extraordinarias de las Dependencias

CALCULAR Y CONTABILIZAR LAS NÓMINAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE

LAS DEPENDENCIAS


COORDINACIÓN

DE PAGOS POR

TERMINACIÓN

LABORAL

COORDINACIÓN

DE CONTROL

PRESUPUESTAL

COORDINACIÓN

DE

ESTRUCTURAS

DEPENDENCIAS

Y/O ENTIDADES

ESPECIALISTA EN

CÁLCULO DE

NÓMINA

INICIO

12. REALIZAR LA

SIMULACIÓN DE

LA

CONTABILIZACIÓN

DE LA NÓMINA

09. REALIZAR UN

COMPARATIVO CON

LOS REPORTES

ANTERIORES

FORMATO

FORMATO

05. REALIZAR LAS

ACTUALIZACIONES

QUE PROCEDAN EN

LA PLATAFORMA

ESTATAL DE

INFORMACIÓN

07. GENERAR

REPORTE CON

LAS CIFRAS PARA

EL PAGO DE

NÓMINA

04.ACTUALIZAR

REGISTRO DE

GESTIÓN A LIBRE

PARA

CORRECCIÓN

02. EJECUTAR EL

CÁLCULO DE LA

NÓMINA

ORDINARIA O

EXTRAORDINARIA,

01. MODIFICAR EL

REGISTRO DE

GESTIÓN A LIBRE

PARA CÁLCULO

DE NÓMINA

05. REALIZAR LAS

ACTUALIZACIONES

QUE PROCEDAN EN

LA PLATAFORMA

ESTATAL DE

INFORMACIÓN

08. GENERAR

REPORTE CON

LOS EMPLEADOS

ACTIVOS

05. REALIZAR LAS

ACTUALIZACIONES

QUE PROCEDAN EN

LA PLATAFORMA

ESTATAL DE

INFORMACIÓN

05. REALIZAR LAS

ACTUALIZACIONES

QUE PROCEDAN EN

LA PLATAFORMA

ESTATAL DE

INFORMACIÓN

06. EJECUTAR EL

CÁLCULO DE LA

NÓMINA

11. VALIDAR

NUEVAMENTE QUE

TODOS LOS

EMPLEADOS

TENGAN

RESULTADO DE

NÓMINA

10. EJECUTAR EL

CÁLCULO DE LA

NÓMINA PARA LOS

EMPLEADOS QUE

ESTÉN PENDIENTE

03. VALIDAR LA

EXISTENCIA DE

ERRORES E

INFORMAR AL

ÁREA



57

CALCULAR Y CONTABILIZAR LAS NÓMINAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LAS DEPENDENCIAS


COORDINADOR

DE

CONTABILIDAD,

NÓMINA E

IMPUESTOS

JEFE DE

CONTABILIDAD Y

NÓMINA

COORDINADOR

DE

PRESTACIONES

COORDINACIÓN

DE PAGOS POR

TERMINACIÓN

LABORAL

COORDINACIÓN

DE CONTROL

PRESUPUESTAL

COORDINACIÓN

DE

ESTRUCTURAS

DEPENDENCIAS

Y/O ENTIDADES

ESPECIALISTA EN

CÁLCULO DE

NÓMINA

13. VALIDAR LA

EXISTENCIA DE

ERRORES

14. REALIZAR LAS

ACTUALIZACIONES

QUE PROCEDAN EN

LA PLATAFORMA

ESTATAL DE

INFORMACIÓN

14. REALIZAR LAS

ACTUALIZACIONES

QUE PROCEDAN EN

LA PLATAFORMA

ESTATAL DE

INFORMACIÓN

14. REALIZAR LAS

ACTUALIZACIONES

QUE PROCEDAN EN

LA PLATAFORMA

ESTATAL DE

INFORMACIÓN

14. REALIZAR LAS

ACTUALIZACIONES

QUE PROCEDAN EN

LA PLATAFORMA

ESTATAL DE

INFORMACIÓN

15. REALIZAR LA

SIMULACIÓN DE

LA

CONTABILIZACIÓN

DE LA NÓMINA

16.VALIDAR QUE

LA SIMULACIÓN

SEA CORRECTA

21. INFORMAR VÍA

CORREO LOS

NÚMEROS DE

DOCUMENTOS

CONTABLES

20. REALIZAR LA

CONTABILIZACIÓN

DE NÓMINA DE

LOS EMPLEADOS

PENDIENTES

19. VALIDAR QUE

NO QUEDEN

EMPLEADOS

PENDIENTES DE

CONTABILIZAR

18. REALIZAR LA

CONTABILIZACIÓN

DE LA NÓMINA EN

PRODUCTIVO

17. MODIFICAR EL

REGISTRO DE

GESTIÓN A FIN DE

CÁLCULO DE

NÓMINA

22.MODIFICAR LA

VÍA DE PAGO DE

LOS

BENEFICIARIOS

DE PENSIONES

ALIMENTICIAS

23. MODIFICAR LA

VÍA DE PAGO

PARA LOS

EMPLEAODS CON

PAGO EN CHEQUE

24. INFORMAR VÍA

CORREO AL

COORDINADOR DE

CONTAB. NÓMINA

E IMPTOS PARA

SU VALIDACIÓN

25. VALIDAR LOS

REGISTROS

CONTABLES

GENERADOS POR

LA

CONTABILIZACIÓN

FIN

25. VALIDAR LOS

REGISTROS

CONTABLES

GENERADOS POR

LA

CONTABILIZACIÓN

26. INTEGRAR Y

REVISAR

REPORTES DE

CONTROL

26. INTEGRAR Y

REVISAR

REPORTES DE

CONTROL



58

Formato


Nº pers. Apellido Nombre

CC-n. Texto expl.CC-

nómina Clv.banco

Institución financ.

Cuenta bancaria

Importe


Nº pers.

Número de personal liquid.a DivP División de personal



59

Guía de llenado


Nombre del Formato:

Reporte Pagos Nómina





Observaciones

Datos complementarios que de necesiten en su uso


1 No. de Personal Esta Información se obtiene del sistema SAP R3,

Este campo debe de ir debidamente completado con la Información que se genera en la transacción ZPC00_M11_ WTK.

2 Apellido Nombre Incluye el Nombre y Apellido del personal con resultado de nómina contabilizado.


3 Cc-n. Incluye la clave del concepto de nómina para identificar si el pago fue transferencia o cheque


4 Texto expl.CC-nómina Identifica el nombre de concepto de nómina transferencia/cheque


5 Clv. Banco Identificador de tres dígitos con el que se ubica cada banco


6 Institución finan. Nombre del banco en donde se solicitan las cifras.


7 Cuenta Bancaria Muestra cada una de las cuentas bancarias correspondientes a cada empleado.


8 Importe Muestra el neto por banco para cada empleado.




60






Sustantivo

Soporte

Objetivo:

Solicitar cifras para el pago de la nómina de cada uno de los empleados de las Dependencias del Gobierno del Estado en tiempo y forma.

Clave:


Clientes:


Proveedores:


Alcance:



Frecuencia Quincenal, mensual y periodicidad requerida. 4 Horas para nóminas ordinarias. 2 Horas para nóminas extraordinarias.

Indicadores:

24 Nominas Ordinarias y 24 Nominas Extraordinarias

Puntos Críticos:

Errores en captura




1 Generar un reporte por empleado con los resultados de nómina (montos a pagar), en la Plataforma Estatal de Información. (WTK)

Especialista en Cálculo de Nómina

2 Generar reporte de netos por banco, en la Plataforma Estatal de Información. (ZPYR009)


3

Realizar comparativo con los dos reportes anteriores y validar que no existan diferencias.


4 Solventar las diferencias en caso de existir. Especialista en Cálculo de Nómina

5 Obtener e imprimir los documentos contables generados en la contabilización de la nómina. (PCP0 y Z05B)


Registro Contable

6 Elaborar oficio con la solicitud de cifras de nóminas, impresión de cheques, pagos por pensión alimenticia, juicios mercantiles, fondo de ahorro del gobernador y otros.


Oficio

7

Validar y rubricar oficio, y pólizas contables, por la Jefatura de Contabilidad y Nómina, y/o Coordinador de Contabilidad, Nómina e Impuestos.



Impuestos.

Oficio

8 Validar y rubricar oficio y pólizas, por la Dirección de Administración de Recursos Humanos.

Director de Administración de

Recursos Humanos

Oficio

9 Autorizar y firmar oficio y pólizas contables, por la Dirección General de Recursos Humanos.

Director General de Recursos Humanos

Oficio



61

10 Enviar oficios a la Dirección de Egresos. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Coordinación Administrativa

Oficio



62

Flujograma Solicitar cifras para el pago de las Nóminas Ordinarias y Extraordinarias de las Dependencias

SOLICITAR CIFRAS PARA EL PAGO DE LAS NÓMINAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LAS

DEPENDENCIAS


DIRECTOR

GENERAL DE

RECURSOS

HUMANOS

COORDINACIÓN

ADMINISTRATIVA

DIRECTOR DE

ADMINISTRACIÓN

DE RECURSOS

HUMANOS

COORDINADOR

DE

CONTABILIDAD,

NÓMINA E

IMPUESTOS

JEFE DE

CONTABILIDAD Y

NÓMINA

ESPECIALISTA EN

CÁLCULO DE

NÓMINA

01. GENERAR UN

REPORTE POR

EMPLEADO CON

LOS RESULTADOS

DE NÓMINA

02. GENERAR

REPORTE DE

NETOS POR

BANCO

REGISTRO

FIN

05.. IMPRIMIR LOS

DOCUMENTOS

CONTABLES

GENERADOS EN LA

CONTABILIZACIÓN DE

LA NÓMINA

OFICIO

INICIO

03. REALIZAR EL

COMPARATIVO DE

LOS REPORTES

ANTERIORES

04. SOLVENTAR

LAS DIFERENCIAS

QUE SE

ENCONTRARON

06. ELABORAR OFICIO

SOLICITUD DE CIFRAS

DE NÓMINA,

CHEQUES,

PENSIONES, JUICIOS,

FONDOS, ETC.

OFICIO OFICIO

07. VALIDAR Y

RUBRICAR OFICIO,

FIRMAR Y PÓLIZAS

CONTABLES

07. VALIDAR Y

RUBRICAR OFICIO,

FIRMAR Y PÓLIZAS

CONTABLES

OFICIO

08. VALIDAR Y

RUBRICAR OFICIO,

FIRMAR Y PÓLIZAS

CONTABLES

10. ENVIAR OFICIOS A

LA DIRECCIÓN DE

EGRESOS

OFICIO

09. AUTORIZAR Y

FIRMAR OFICIO Y

PÓLIZAS CONTABLES

OFICIO



63

Generar archivos para la dispersión del pago de las Nóminas Ordinarias y Extraordinarias de las Dependencias





Sustantivo

Soporte

Objetivo:

Generar archivos para la dispersión del pago de la nómina de cada uno de los empleados de las Dependencias del Gobierno del Estado en tiempo y forma.

Clave:


Clientes:

Dependencias del Gobierno del Estado Dirección General Financiera de la SFIA.

Proveedores:


Alcance:



Frecuencia Quincenal, mensual y periodicidad requerida. 3 Horas para nóminas ordinarias. 1 Horas para nóminas extraordinarias.

Indicadores:

336 archivos para dispersión.

Puntos Críticos:

Errores en captura de las cuentas bancarias




1 Enviar a validar las cuentas bancarias del personal a cada institución bancaria, con actualización en el periodo de captura anterior. (Query QUE_ECABRER_10)


2 Realizar las actualizaciones que procedan de la validación de las cuentas bancarias con los bancos, en la Plataforma Estatal de Información.

Dependencias Especialista en Cálculo

de Nómina

3 Simular la creación de la característica de identificación para la ejecución del archivo de la dispersión bancaria, en la Plataforma Estatal de Información. (PC00_M32_CDTA)


4 Validar los resultados generados para identificar si existen empleados pendientes de actualización en la relación bancaria y en caso de ser necesario, realizar las modificaciones correspondientes, en la Plataforma Estatal de Información.


de Nómina

5 Realizar las actualizaciones correspondientes, en la Plataforma Estatal de Información.


6

Crear en productivo la característica de identificación para la ejecución del archivo de la dispersión bancaria, en la Plataforma Estatal de Información. (PC00_M32_CDTA).


7 Anotar la fecha de ejecución y la característica de identificación (ID), para la ejecución de los archivos de dispersión de nómina, en la Plataforma Estatal de Información.


8 Ejecutar los archivos de dispersión bancaria por banco, indicando la característica anterior, así como la referencia, secuencia de archivo y los datos necesarios de acuerdo al banco, en la Plataforma Estatal de Información. (ZRFFOM100)




64

9 Validar que los importes generados sean correctos, en su caso, identificando las diferencias, en la Plataforma Estatal de Información.


10 Hacer los ajustes necesarios ya sea en la Plataforma Estatal de Información o en los archivos generados.


11 Enviar archivos vía correo electrónico la Dirección de Egresos, 2 días antes de fecha de pago.


12 Atender el envío de rechazos en las dispersiones de nómina. Un archivo por rechazo, con fecha de ejecución y la característica de identificación (ID).


13 Realizar las modificaciones correspondientes de los rechazos reportados, en los casos que procedan.


de Nómina

14 Reporte de cifras quincenales de dispersiones y acumulados. FIN DEL PROCEDIMIENTO.



Impuestos.



65

Flujograma Generar archivos para la dispersión del pago de las Nóminas Ordinarias y Extraordinarias de las Dependencias

GENERAR ARCHIVOS PARA LA

DISPERSIÓN DEL PAGO DE LAS

NÓMINAS ORDINARIAS Y

EXTRAORDINARIAS DE LAS

DEPENDENCIAS MP-DGRH-DARH-

CCNI-1.3

DEPENDENCIAS

ESPECIALISTA EN

CÁLCULO DE

NÓMINA

03. SIMULAR LA

CREACIÓN DE LA

CARACTERÍSTICA

DE

IDENTIFICACIÓN

04. VALIDAR

RESULTADOS

GENERADOS

Inicio

01.ENVIAR A

VALIDAR LAS

CUENTAS

BANCARIAS A CADA

INSTITUCIÓN

BANCARIA

02. REALIZAR LAS

ACTUALIZACIONES

QUE PROCEDEAN

DE LA VALIDACIÓN

DE LAS CUENTAS

05. REALIZAR LAS

ACTUALIZACIONES

CORRESPONDIEN

TES

06.. CREAR EN

PRODUCTIVO LA

CARACTERÍSTICA

DE

IDENTIFICACIÓN

07. ANOTAR LA

FECHA DE

EJECUCIÓN Y

CARACTERÍSTICA

DE

IDENTIFICACIÓN

08. EJECUTAR LOS

ARCHIVOS DE

DISPERSIÓN

BANCARIA

04. VALIDAR

RESULTADOS

GENERADOS

02. REALIZAR LAS

ACTUALIZACIONES

QUE PROCEDEAN

DE LA VALIDACIÓN

DE LAS CUENTAS

09. VALIDAR QUE

LOS IMPORTES

GENERADOS

SEAN

CORRECTOS



66

GENERAR ARCHIVOS PARA LA DISPERSIÓN DEL

PAGO DE LAS NÓMINAS ORDINARIAS Y

EXTRAORDINARIAS DE LAS DEPENDENCIAS MP-

DGRH-DARH-CCNI-1.3

COORDINADOR

DE

CONTABILIDAD,

NÓMINA E

IMPUESTOS

DEPENDENCIAS

ESPECIALISTA EN

CÁLCULO DE

NÓMINA

10. HACER LOS

AJUSTES

NECESARIOS

11. ENVIAR

ARCHIVOS A LA

DIRECCIÓN DE

EGRESOS

12. ATENDER EL

ENVÍO DE

RECHAZOS EN

LAS

DISPERSIONES DE

NÓMINA

13. REALIZAR LAS

MODIFICACIONES

CORRESPONDIEN

TES DE LOS

RECHAZOS

14. REPORTE DE

CIFRAS

QUINCENALES DE

DISPERSIONES Y

ACUMULADOS

FIN

13. REALIZAR LAS

MODIFICACIONES

CORRESPONDIEN

TES DE LOS

RECHAZOS

14. REPORTE DE

CIFRAS

QUINCENALES DE

DISPERSIONES Y

ACUMULADOS



67

Conciliación Contable




Conciliación Contable. Sustantivo Soporte

Objetivo:

Conciliar el resultado de la nómina con lo que esta efectivamente contabilizado para detectar inconsistencias en el proceso.

Clave:


Clientes:

Dirección General de Contabilidad Gubernamental Auditoría Superior del Estado de Guanajuato

Proveedores:

Dependencias del Gobierno del Estado Dirección de Relaciones Laborales y Prestaciones

Alcance:

Dependencias del Gobierno del Estado excepto Secretaría de Educación y Secretaría de Salud.


Frecuencia: Mensual 4 Horas, una vez concluidos los registros contables de la nómina cada fin de mes.

Indicadores:

Cantidad de conciliaciones realizadas

Puntos Críticos:

Despacho de Asesores Externos Inconsistencias en los registros contables


Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley del Presupuesto General de Egresos, Normas de Información Financiera (NIF), Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos.


1 Verificar que el cálculo y contabilización de la nómina haya finalizado correctamente.


2 Exportar el detalle de todos los conceptos pagados en la nómina normal o extraordinaria. (WTK)

Especialista en Conciliación Contable

3

Generar el reporte de los documentos contables registrados en la nómina, así como el detalle de las cuentas afectadas. (PCP0)


4 Sintetizar la Información de los reportes anteriores, considerando el número de cuenta contable, el centro de coste y el elemento PEP.


Formato Conciliación Contable

5 Realizar un comparativo con los reportes mencionados anteriormente, con la finalidad de detectar inconsistencias.



6 Dar solución a las inconsistencias detectadas. Especialista en Conciliación Contable

7 Comparar la Información anterior con las cuentas contables de mayor. (FBL3N).



8 Identificar los registros contables que se capturaron manualmente en la contabilidad. (FBL3N y PCP0).


9 Acumular los registros manuales en la conciliación. Especialista en Conciliación Contable


10 Guardar los archivos en las carpetas correspondientes. Especialista en Conciliación Contable

11 Validar la conciliación contable. Jefe de Contabilidad y Nómina

12 Integrar reportes acumulados de cuentas contables de la DGRH. FIN DEL PROCEDIMIENTO.



Impuestos.



68

Flujograma Conciliación Contable

CONCILIACIÓN CONTABLE

MP-DGRH-DARH-CCNI.1.4

ESPECIALISTA EN

CONCILIACIÓN

CONTABLE

ESPECIALISTA EN

CONCILIACIÓN

CONTABLE

JEFE DE

CONTABILIDAD Y

NÓMINA

FIN

11. VALIDAR LA

CONCILIACIÓN

CONTABLE

12. INTEGRAR

REPORTES

ACUMULADOS DE

CUENTAS

CONTABLES

INICIO

01. VERIFICAR

QUE EL CÁLCULO

Y

CONTABILIZACIÓN

DE LA NÓMINA

HAYA FINALIZADO

05. REALIZAR UN

COMPARATIVO

CON LOS

REPORTES

ANTERIORES

07. COMPARAR LA

INFORMACIÓN

CON LAS

CUENTAS

CONTABLES DE

MAYOR

10.GUARDAR LOS

ARCHIVOS EN LAS

CARPETAS

CORRESPONDIEN

TES

04. SINTETIZAR LA

INFORMACIÓN DE

LOS REPORTES

ANTERIORES,

FORMATO

02. EXPORTAR EL

DETALLE DE

TODOS LOS

CONCEPTOS

PAGADOS EN LA

NÓMINA

06. DAR SOLUCIÓN

A LAS

INCONSISTENCIAS

DETECTADAS

FORMATO

FORMATO

03. GENERAR EL

REPORTE DE LOS

DOCUMENTOS

CONTABLES

REGISTRADOS EN

LA NÓMINA

09. ACUMULAR

LOS REGISTROS

MANUALES DE

CONCILIACIÓN

FORMATO

08. IDENTIFICAR

LOS REGISTROS

CONTABLES QUE

SE CAPTURARON

MANUALMENTE EN

LA CONTABILIDAD

12. INTEGRAR

REPORTES

ACUMULADOS DE

CUENTAS

CONTABLES



69

Formato


Conciliación de Cuentas de Mayor con Registros en PCP0

Quincena 12/2014

Nómina: ZF, HF y Especial

Cta. Mayor Descripción Nómina Monto PCP0 Monto Cta.

Mayor Diferencias Observaciones

TOTAL



70

Guía de llenado


Nombre del Formato:






Observaciones


1 Cta. Mayor Indicar en cada uno de los renglones las cuentas de mayor que se afectaron durante la quincena

2 Descripción Escribir el nombre de la cuenta

3 Nómina Especificar el proceso de nómina en el cual se utilizó la cuenta

4 Monto PCP0 Detallar el importe que se contabilizó en cada una de las cuentas

5 Monto Cta. Mayor Indicar el importe que se tenga en la cuenta de mayor

6 Diferencias Obtener diferencia de los dos importes anteriores

7 Observaciones En caso de tener diferencias, especificar la razón, empleado (s) y persona que realizo los registros contables



71

Soporte a Organismos descentralizados y autónomos




Soporte a Organismos descentralizados y autónomos. Sustantivo Soporte

Objetivo:

Brindar asesoría a Organismos descentralizados y autónomos para el correcto cálculo y contabilización de la nómina.

Clave:


Clientes:

Organismos descentralizados y autónomos Auditores internos y externos.

Proveedores:

DGTIyT de la SFIA.

Alcance:

Organismos descentralizados y autónomos que procesen su nómina en el SIHP/CCNI.


A solicitud

Indicadores:

28 Organismos y Dependencias

Puntos Críticos:

Personal de nuevo ingreso, implementación de nuevos procesos y requerimientos de información




1

Recibir la solicitud de los Organismos descentralizados y autónomos, ya sea por medio electrónico, vía telefónica o por oficio.


Coordinador de

Contabilidad, Nómina e Impuestos

Oficio

2

Analizar la solicitud de los Organismos descentralizados y autónomos, si se requiere en el cálculo de la nómina o en el registro contable de la misma.


Coordinador de


3

Brindar apoyo y soporte a Organismos descentralizados y autónomos en la simulación, análisis y cálculo de nómina, o en la simulación, análisis y registro contable de la nómina en la Plataforma Estatal de Información.


Coordinador de


4

Dar respuesta por medio electrónico, vía telefónica o por oficio según se haya realizado la solicitud.


Coordinador de


Oficio

5 Validar y rubricar el oficio, en los casos que proceda, por la

Dirección de Administración de Recursos Humanos.


Recursos Humanos



72

6 Autorizar y firmar el oficio, en los casos que proceda, por la Dirección General de Recursos Humanos.


7 Capturar en archivo de control de apoyos brindados a dependencias y entidades. FIN DEL PROCEDIMIENTO.



73

Flujograma Soporte a Organismos descentralizados y autónomos

SOPORTE A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y

AUTÓNOMOS


DIRECTOR

GENERAL DE

RECUSOS

HUMANOS

DIRECTOR DE

ADMINISTRACIÓN

DE RECURSOS

HUMANOS

COORDINADOR

DE NÓMINA

INICIO

FIN

OFICIO

01. RECIBIR LA

SOLICITUD DE LOS

ORGANISMOS

DESCENTRALIZADOS

Y AUTÓNOMOS

02. ANALIZAR LA

SOLICITUD DE LOS

ORGANISMOS

DESCENTRALIZADOS

Y AUTÓNOMOS

03. BRINDAR APOYO

Y SOPORTE ENLA

SIMULACIÓN,

ANÁLISIS Y

CÁLCULO DE

NÓMINA

OFICIO OFICIO

05. VALIDAR Y

RUBRICAR OFICIO EN

LOS CASOS QUE

PROCEDA

06. AUTORIZAR Y

FIRMAR OFICIO EN

LOS CASOS QUE

PROCEDA

OFICIO

04.DAR RESPUESTA

POR MEDIO

ELECTRÓNICO U

OFICIO



74

Cheques Cancelados de Nómina




Cheques Cancelados de Nómina Sustantivo

Soporte

Objetivo:

Registrar en el menor tiempo posible los cheques cancelados de nómina, para poder reexpedir a la brevedad, así como conciliar la cuenta de cheques cancelados.

Clave:


Clientes:

Dependencias del Gobierno del Estado Dirección General de Contabilidad Gubernamental Dirección de Relaciones Laborales y Prestaciones.

Proveedores:

Dirección de Egresos

Alcance:

Dependencias del Gobierno del Estado excepto Secretaría de Educación y Secretaría de Salud


Frecuencia: a solicitud 5 horas

Indicadores:

Cantidad de cheques cancelados en tiempo y forma

Puntos Críticos:

El tiempo para la reexpedición de los cheques.


Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley del Presupuesto General de Egresos, Normas de Información Financiera (NIF), Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos


1 Recibir el oficio de cancelación de cheques realizada por la Dirección de Egresos.


2 Validar el origen del cheque a cancelar para determinar la clase de documento a utilizar.


3 Investigar con el departamento correspondiente si es una cancelación definitiva o se reexpedirá el cheque.


4 Calcular y contabilizar nómina especial afectando las cuentas de gasto cuando corresponda a una cancelación definitiva, en la Plataforma Estatal de Información. ( PC00_M32_CALC, PC00_M99_CIPE y FB01)


5 Elaborar el registro contable afectando la cuenta de cheques cancelados de nómina, cuando exista la posibilidad de reexpedir el cheque, en la Plataforma Estatal de Información. (FB01)


6 Compensar las partidas contables afectadas, en la Plataforma Estatal de Información. (FB-44)


7 Actualizar el archivo de control de los cheques cancelados y la conciliación contable mensual.


Formato Conciliación Cta. 2119902301

8 Imprimir el registro contable elaborado en 2 tantos, para enviar a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental y el otro para el archivo de la Coordinación.


Registro Contable

9 Elaborar oficio con la recuperación del recurso y enviar a la Dirección de Egresos, en el caso de cheques correspondientes al personal.


Oficio

10 Validar y rubricar oficio, por la Coordinación de Contabilidad, Nómina e Impuestos.



Impuestos.

Oficio

11 Validar y rubricar oficio, por la Dirección de Administración de Recursos Humanos.


Recursos Humanos

Oficio



75

12 Autorizar y firmar oficio, por la Dirección General de Recursos Humanos.


Oficio

13 Enviar oficio a la Dirección de Egresos.


Oficio

14 Informar vía correo electrónico del cheque cancelado a la Coordinación de Prestaciones o Terminación laboral, según corresponda.


15 Elaborar la conciliación contable mensual de la cuenta de cheques cancelados.



16 Validar la conciliación mensual de la cuenta de cheques cancelados de nómina.



17 Enviar vía correo electrónico la conciliación a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.


18 Elaborar oficio para el envío de las pólizas generadas por las cancelaciones de cheques a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.


Oficio

19

Validar y rubricar oficio, por la Coordinación de Contabilidad, Nómina e Impuestos.



Impuestos.

Oficio



Recursos Humanos

Oficio



Oficio

22 Enviar de oficio a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental


Oficio

23 Revisar reportes de control de cheques cancelados FIN DEL PROCEDIMIENTO.


Impuestos.



76

Flujograma Cheques Cancelados de Nómina

OFICIOOFICIO

CHEQUES CANCELADOS DE NÓMINA

MP-DGRH-DARH-CNNI-1.6

JEFE DE

CONTABILIDAD Y

NÓMINA

OFICIO

COORDINACIÓN

ADMINISTRATIVA

DIRECTOR

GENERAL DE

RECURSOS

HUMANOS

ESPECIALISTA EN

CONCILIACIÓN

CONTABLE

COORDINADOR

DE

CONTABILIDAD,

NÓMINA E

IMPUESTOS

DIRECTOR DE

ADMINISTRACIÓN

DE RECURSOS

HUMANOS

06. COMPENSAR

LAS PARTIDAS

CONTABLES

AFECTADAS

05. ELABORAR EL

REGISTRO

CONTABLE

AFECTANDO LA

CUENTA DE

CHEQUES

CANCELADOS

REGISTRO

04. CALCULAR Y

CONTABILIZAR

NÓMINA ESPECIAL

08. IMPRIMIR EL

REGISTRO CONTABLE

Y ENVIAR A LA

DIRECCIÓN GENERAL

DE CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL

INICIO

14.. INFORMAR DEL

CHEQUE CANCELADO

A LA COORDINACIÓN

QUE CONRRESPONDA

02. VALIDAR EL

ORIGEN DEL CHEQUE

A CANCELAR

03. INVESTIGAR SI ES

UNA CANCELACIÓN

DEFINITIVA

OFICIO

01. RECIBIR EL OFICIO

DE CANCELACIÓN DE

CHEQUES REALIZADA

POR LA

COORDINACIÓN DE

EGRESOS

FORMATO

07. ACTUALIZAR

EL ARCHIVO DE

CONTROL DE

CHEQUES

CANCELADOS

OFICIO

09. ELABORAR OFICIO

CON LA

RECUPERACIÓN DEL

RECURSO Y ENVIAR A

LA DIRECCIÓN DE

EGRESOS

10.VALIDAR Y

RUBRICAR OFICIO

OFICIO

11. VALIDAR Y

RUBRICAR OFICIO

12. AUTORIZAR Y

FIRMAR OFICIO

FORMATO

15. ELABORAR LA

CONCILIACIÓN

CONTABLE

MENSUAL DE LA

CUENTA DE

CHEQUES

FORMATO

16.VALIDAR LA

CONCILIACIÓN

MENSUAL DE LA

CUENTA DE

CHEQUES

CANCELADOS

OFICIO

13. ENVIAR OFICIO A

LA DIRECCIÓN DE

EGRESOS

10. VALIDAR Y

RUBRICAR OFICIO



77

OFICIO

CHEQUES CANCELADOS DE NÓMINA

MP-DGRH-DARH-CDN-1.6

DIRECTOR

GENERAL DE

RECURSOS

HUMANOS

COORDINACIÓN

ADMINISTRATIVA

DIRECTOR DE

ADMINISTRACIÓN

DE RECURSOS

HUMANOS

COORDINADOR

DE

CONTABILIDAD,

NÓMINA E

IMPUESTOS

JEFE DE

CONTABILIDAD Y

NÓMINA

ESPECIALISTA EN

CÁLCULO DE

NÓMINA

17. ENVIAR POR

CORREO

ELECTRÓNICO LA

CONCILIACIÓN

OFICIO

18. ELABORAR OFICIO

PARA EL ENVÍO DE

PÓLIZAS GENERADAS

POR LAS

CANCELACIONES DE

CHEQUES

OFICIOOFICIO

20. VALIDAR Y

RUBRICAR OFICIO

OFICIO

22.ENVIAR OFICIO A

LA DIRECCIÓN DE

EGRESOS

19.VALIDAR Y

RUBRICAR OFICIO

19.VALIDAR Y

RUBRICAR OFICIO

FIN

OFICIO

21. AUTORIZAR Y

FIRMAR OFICIO

22.ENVIAR OFICIO A

LA DIRECCIÓN DE

EGRESOS



78

Formato

Formato Conciliación Cuenta Cheques Cancelados (2119902301)



Cuenta: 2119902301-CHEQ CANC NÓMINA

Fecha cierre: 30 de Junio de 2014

Fecha Registro

Año #

Cheque Acreedor Beneficiario Asignación Referencia Importe

Docto Contable

Texto Registro

Total Conciliación Contable 0.00

Saldo Contable en Sistema 0.00

Diferencia 0.00

Resumen por año:

TOTAL 2007

TOTAL 2008

TOTAL 2009

TOTAL 2010

TOTAL 2011

TOTAL 2012

TOTAL 2013

TOTAL 2014

TOTAL -



79

Guía de llenado


Nombre del Formato:

Conciliación Cuenta de Cheques Cancelados


Cheques Cancelados de Nómina



Observaciones


1 Fecha Registro Indicar la fecha con la cual se realizó el registro contable en el sistema

2 Año Poner el ejercicio al que corresponde

3 # Cheque Escribir el número del cheque que se cancela

Si el registro de cancelación corresponde a una transferencia, el espacio se deja vacío

4 Acreedor Indicar el número del acreedor beneficiario del pago

5 Beneficiario Escribir el nombre del beneficiario

6 Asignación Indicar el número de documento contable en el cual se origino el pago

7 Referencia Escribir la referencia usada en el registro contable de la cancelación (Cheque Cancelado ó Transfer Cancelada)

8 Importe Escribir el monto del pago cancelado

9 Docto. Contable Poner el número de documento contable con el cual se realizó la cancelación en el sistema

10 Texto Registro Indicar el texto utilizado en el registro contable, donde se debe considerar el tipo de pago, periodo y empleado

11 Resumen por año Realizar resumen del importe total que se tiene pendiente de reexpedir ó reclasificar a la cuenta de rectificaciones por cada ejercicio considerado



80

Deudores Diversos de Nómina

Área responsable: Coordinación de Contabilidad, Nómina e Impuestos



Deudores Diversos de Nómina Sustantivo Soporte

Objetivo:

Conciliar las cuentas de deudores diversos de nómina.

Clave:


Clientes:

Dependencias del Gobierno del Estado Dirección General de Contabilidad Gubernamental Auditoría Superior del Estado de Guanajuato

Proveedores:

Dependencias del Gobierno del Estado Dirección de Relaciones Laborales y Prestaciones.

Alcance:



Frecuencia Mensual. 12 Horas

Indicadores:

Cantidad de conciliaciones realizadas

Puntos Críticos:

No tener identificados los adeudos de los empleados y no aplicar el respectivo descuento en el finiquito.


Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley del Presupuesto General de Egresos, Normas de Información Financiera (NIF), Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos, Condiciones Generales de Trabajo, Ley de Responsabilidad Administrativa del Servidor Público, Ley del trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado, Lineamientos Generales para la Administración de Recursos Humanos


1 Actualizar los campos de las claves de referencia 1 y 3 de los registros realizados en las cuentas de deudores, en la Plataforma Estatal de Información. (FBL5N)


2 Reclasificar contablemente saldos considerados como diferencia irrelevante (saldos menores a un peso), en la Plataforma Estatal de Información. (FB01)


3

Compensar los deudores que tengan las partidas liquidadas, en la Plataforma Estatal de Información. (F.13)


4 Analizar y determinar el origen de los adeudos. Especialista en Conciliación Contable

5 Enviar mensualmente vía correo electrónico el reporte a la Coordinación de Pagos por Terminación Laboral para que indiquen la forma de recuperar los adeudos.


6 Solicitar mensualmente a la Coordinación de Terminación Laboral y/o a la Coordinación de Prestaciones, envíen Información de los adeudos pendientes de registrar.


7 Recibir y analizar la Información proporcionada por la Coordinación de Pagos por Terminación Laboral o la de Coordinación de Prestaciones.


8 Elaborar la conciliación contable mensual de las cuentas de deudores diversos.


Formato de Conciliación de Deudores

9 Validar la conciliación contable mensual de las cuentas de deudores diversos.


10 Enviar vía correo electrónico conciliación a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.


11 Informar mensualmente a las Dependencias las cuentas por cobrar que se tengan pendientes de liquidar.


Oficio

12




Impuestos

Oficio



81



Recursos Humanos

Oficio



Oficio

15 Enviar oficio a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. FIN DEL PROCEDIMIENTO.


Oficio



82

Flujograma Deudores Diversos de Nómina

DEUDORES DIVERSOS DE NÓMINA


DIRECTOR

GENERAL DE

RECURSOS

HUMANOS

COORDINACIÓN

ADMINISTRATIVA

DIRECTOR DE

ADMINISTRACIÓN

DE RECURSOS

HUMANOS

COORDINADOR

DE

CONTABILIDAD,

NÓMINA E

IMPUESTOS

JEFE DE

CONTABILIDAD Y

NÓMINA

ESPECIALISTA EN

CONCILIACIÓN

CONTABLE

FORMATO

FIN

10. ENVIAR VÍA

CORREO

ELECTRÓNICO

CONCILIACIÓN

INICIO

01. ACTUALIZAR

LAS CLAVES DE

REFERENCIA 1 Y 3

DE LOS

REGISTROS

REALIZADOS

02. RECLASIFICAR

CONTABLEMENTE

SALDOS CON

DIFERENCIA

IRRELEVANTE

03. COMPENSAR

LOS DEUDORES

QUE TENGAN LAS

PARTIDAS

LIQUIDADAS

04. ANALIZAR Y

DETERMINAR EL

ORIGEN DE LOS

ADEUDOS

05. ENVIAR EL

REPORTE PARA QUE

INDIQUEN LA FORMA

DE RECUPERAR

ADEUDOS

06.SOLICITAR SE

ENVÍE INFORMACIÓN

DE LOS ADEUDOS

PENDIENTES DE

REGISTRO

07. RECIBIR Y

ANALIZAR LA

INFORMACIÓN

PROPORCIONADA

08. ELABORAR

CONCILIACIÓN

CONTABLE

MENSUAL

09. VALIDAR LA

CONCILIACIÓN

CONTABLE

MENSUAL

OFICIO

11.. INFORMAR

MENSUALMENTE A

LAS DEPENDIENCIAS

LAS CUENTAS POR

COBRAR

OFICIO

12. VALIDAR Y

RUBRICAR OFICIO

12. VALIDAR Y

RUBRICAR OFICIO

OFICIO OFICIO

13. VALIDAR Y

RUBRICAR OFICIO

15. ENVIAR OFICIO A

LA DIRECCIÓN

GENERAL DE

CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL

OFICIO

14. AUTORIZAR Y

FIRMAR OFICIO

OFICIO



83

Formato

Formato de Conciliación de Deudores

Fecha Ejercici

o Cuent

a Emplead

o Nombr

e Div

. Nom

. Estatu

s

Fecha

Baja

Motivo Baja

Importe

Motivo / Justificació

n

Observación

TOTAL 0.00



84

Guía de llenado


Nombre del Formato:

Conciliación de Deudores


Deudores Diversos de Nómina



Observaciones


1 Fecha Indicar la fecha de origen de la cuenta por cobrar

2 Ejercicio Poner el ejercicio en el que inicio

3 Cuenta Indicar la cuenta de deudor del empleado

4 Empleado Poner el número del empleado en mención

5 Nombre Indicar el nombre

6 Div. Escribir la división en la cual está o en su caso estuvo adscrito el empleado

7 Nom. Indicar el área de nómina donde se originó el adeudo

8 Estatus Colocar el estatus que tiene el empleado (Activo, Baja ó Relación Suspendida)

9 Fecha Baja Poner fecha de inicio de baja, cuando proceda

10 Motivo Baja Indicar la razón por la cual se efectuó la baja, cuando proceda

11 Importe Poner el monto total del adeudo

12 Motivo/Justificación Detallar la razón por la cual se originó la cuenta por cobrar, así como el periodo de nómina.

13 Observación Indicar la forma que se tiene para recuperar y/o cancelar el adeudo.

La coordinación de pagos por terminación laboral nos indica lo que procede para cada una de las cuentas por cobrar



85

Conciliar Cuenta de Sueldos Devengados




Conciliar Cuenta de Sueldos Devengados. Sustantivo Soporte

Objetivo:

Conciliar la cuenta de sueldos devengados para verificar la correcta aplicación de todos los pagos de nómina por transferencia bancaria.

Clave:


Clientes:

Dependencias del Gobierno del Estado Dirección General de Contabilidad Gubernamental Auditoría Superior del Estado de Guanajuato

Proveedores:

Dirección de Egresos.

Alcance:



Frecuencia: Quincenal 4 Horas

Indicadores:

Cantidad de periodos revisados.

Puntos Críticos:

Identificar montos pendientes de pago y/o cobro a las Entidades.


Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley del Presupuesto General de Egresos, Normas de Información Financiera (NIF), Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos, Condiciones Generales de Trabajo, Ley de Responsabilidad Administrativa del Servidor Público, Ley del trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado, Lineamientos Generales para la Administración de Recursos Humanos.


1 Generar reporte con los registros de la cuenta de sueldos devengados, en la Plataforma Estatal de Información. (FBL3N)


Reporte

2 Identificar los documentos contables por proceso de nómina (honorarios, base, finiquitos y nómina extraordinaria), en la Plataforma Estatal de Información.


3

Modificar las asignaciones con base a la clasificación anterior, en la Plataforma Estatal de Información.


4 Analizar que no existan diferencias, de lo contrario, determinar la razón y tomar medidas necesarias, en la Plataforma Estatal de Información.


5 Realizar los ajustes en los registros contables necesarios por errores en registro, falta de contabilizaciones o reclasificaciones a deudores o acreedores, según corresponda, en la Plataforma Estatal de Información.


6 Realizar el registro contable para tramitar el pago que corresponda, de acuerdo al análisis realizado, en la Plataforma Estatal de Información.


7 Elaborar oficio para tramitar el pago, según sea el caso. Especialista en Conciliación Contable

Oficio

8 Validar y rubricar oficio, por la Coordinación de Contabilidad, Nómina e Impuestos.



Impuestos

Oficio

9 Validar y rubricar oficio por la Dirección de Administración de Recursos Humanos.


Recursos Humanos

Oficio



86

10 Autorizar y firmar de oficio, por la Dirección General de Recursos Humanos. Director General de

Recursos Humanos

Oficio

11 Enviar oficio a la Dirección General Financiera. Coordinación Administrativa

Oficio

12 Compensar partidas por asignación con saldo liquidado, en la Plataforma Estatal de Información. (F-03)


13 Validar que la cuenta no tenga registros pendientes, en la Plataforma Estatal de Información.



Impuestos

14 Integrar y revisar control de cuenta de saldos compensados. FIN DEL PROCEDIMIENTO.



Impuestos



87

Flujograma Conciliar Cuenta de Sueldos Devengados

CONCILIAR CUENTA DE SALDOS DEVENGADOS


DIRECTOR

GENERAL DE

RECURSOS

HUMANOS

DIRECTOR DE

ADMINISTRACIÓN

DE RECURSOS

HUMANOS

JEFE DE

CONTABILIDAD Y

NÓMINA

OFICIO OFICIOOFICIO

COORDINACIÓN

ADMINISTRATIVA

COORDINADOR

DE

CONTABILIDAD,

NÓMINA E

IMPUESTOS

ESPECIALISTA EN

CONCILIACIÓN

CONTABLE

02. IDENTIFICAR

DOCUMENTOS

CONTABLES POR

PROCESO DE

NÓMINA

03. MODIFICAR

LAS

ASIGNACIONES

CON BASE A LA

CLASIFICACIÓN

ANTERIOR

04. ANALIZAR QUE

NO EXISTAN

DIFERENCIAS

05. REALIZAR LOS

AJUSTES EN LOS

REGISTROS

CONTABLES

NECESARIOS

INICIO

REPORTE

01. GENERAR

REPORTE CON

LOS REGISTROS

DE LA CUENTA DE

SUELDOS

DEVNGADOS

06. REALIZAR EL

REGISTRO

CONTABLE PARA

TRAMITAR EL

PAGO QUE

CORRESPONDA

OFICIO

07. ELABORAR OFICIO

PARA TRAMITAR EL

PAGO SEGÚN SEA EL

CASO

OFICIO

09.. VALIDAR Y

RUBRICAR OFICIO

OFICIO

08.. VALIDAR Y

RUBRICAR OFICIO

11. ENVIAR OFICIO A

LA DIRECCIÓN

GENERAL FINANCIERA

08. VALIDAR Y

RUBRICAR OFICIO

12. COMPENSAR

PARTIDAS CON

SALDO LIQUIDADO

EN LA SAP

13. VALIDAR QUE

LA CUENTA NO

TENGA

REGISTROS

PENDIENTES

FIN

10. AUTORIZAR Y

FIRMAR OFICIO

13. VALIDAR QUE

LA CUENTA NO

TENGA

REGISTROS

PENDIENTES

14. INTEGRAR Y

REVISAR

CONTROL DE

CUENTA DE

SALDOS

COMPENSADOS

14. INTEGRAR Y

REVISAR

CONTROL DE

CUENTA DE

SALDOS

COMPENSADOS



88

Pasivos al cierre




Pasivos al cierre Sustantivo Soporte

Objetivo:

Crear pasivos al cierre de Dependencias, para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por concepto de servicios personales del año inmediato anterior.

Clave:


Clientes:

Dependencias.

Proveedores:

Dirección de Relaciones Laborales y Prestaciones.

Alcance:

Dependencias, excepto Secretaría de Educación y Secretaría de Salud.


Frecuencia: Fin de año y enero del siguiente año. 30 Horas

Indicadores:

Pagos Efectuados

Puntos Críticos:

Determinación de los montos a crear.


Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley del Presupuesto General de Egresos, Normas de Información Financiera (NIF), Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos, Condiciones Generales de Trabajo, Ley de Responsabilidad Administrativa del Servidor Público, Ley del trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado, Lineamientos Generales para la Administración de Recursos Humanos


1 Recibir, analizar y preparar la Información para creación de pasivos, recibida por correo electrónico en formato emitido por la DARH, por parte de las Dependencias, la Dirección de Relaciones Laborales y Prestaciones, y la Dirección del Servicio Civil de Carrera

Especialista en Conciliación Contable Jefe de Contabilidad y

Nómina Coordinador de


2 Realizar el registro contable con la creación de pasivos, en la Plataforma Estatal de Información. (ZP_GRAL)

Especialista en Conciliación Contable Jefe de Contabilidad y

Nómina

LAYOUT

3 Imprimir los documentos contables generados en la contabilización de la creación de los pasivos. (Z05B)


Registro contable

4 Elaborar oficio a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental con la Información de la creación con archivo anexo.


Oficio

5

Validar y rubricar oficio, firma de las pólizas contables, por la Coordinación de Contabilidad, Nómina e Impuestos.



Impuestos.

Oficio



Recursos Humanos

Oficio



Oficio

8 Enviar oficio a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.


Oficio

9 Recibir el oficio de autorización por parte de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, para el pago de los pasivos.


Oficio



89

10 Ejecutar el cálculo de la nómina extraordinaria para el pago de pasivos, según sea el caso, en la Plataforma Estatal de Información. (PC00_M32_CALC)


11 Validar la existencia de errores e informar al área correspondiente para que realice las actualizaciones necesarias, en la Plataforma Estatal de Información, vía correo electrónico, chat o teléfono.




Dependencias Coordinación de

Estructuras Coordinación de Control

Presupuestal Coordinación de Pagos por Terminación Laboral

13 Ejecutar el cálculo de la nómina para los empleados que se hayan quedado pendientes, en la Plataforma Estatal de Información. (PC00_M32_CALC)


14 Generar reporte con las cifras para el pago de nómina, en la Plataforma Estatal de Información.



15 Generar reporte con los empleados activos, en la Plataforma Estatal de Información.



16 Realizar un comparativo con los reportes anteriores para identificar si existen empleados pendientes de ejecutar el cálculo de nómina.


17 Ejecutar el cálculo de la nómina para los empleados que hayan quedado pendientes, en la Plataforma Estatal de Información.


18 Validar nuevamente que todos los empleados tengan resultado de nómina.


19

Realizar la simulación de la contabilización de la nómina, en la Plataforma Estatal de Información. (PC00_M99_CIPE)


20 Validar la existencia de errores e informar al área correspondiente para que realice las actualizaciones necesarias, en la Plataforma Estatal de Información.



Dependencias Coordinación de

Estructuras Coordinación de Control

Presupuestal Coordinación de Pagos por Terminación Laboral

22 Realizar la simulación de la contabilización de la nómina, en la Plataforma Estatal de Información. (PC00_M32_CALC).


23 Validar que la simulación la contabilización de la nómina, en la Plataforma Estatal de Información, sea correcta.


24 Realizar la contabilización de la nómina en productivo, en la Plataforma Estatal de Información. (PC00_M99_CIPE)


25 Validar que no queden empleados pendientes de contabilizar, en la Plataforma Estatal de Información. (PC00_M99_CIPC)


26 Realizar la contabilización de la nómina de los empleados pendientes de contabilizar, en la Plataforma Estatal de Información. (PC00_M99_CIPE)


27 Informar vía correo electrónico a la Coordinación de Prestaciones los números de documentos contables con registros de acreedores, para que identifiquen la vía de pago en las beneficiaras de pensión alimenticia.




90

28 Modificar la vía de pago de los beneficiarios de pensiones alimenticias, en los casos que proceda, en la Plataforma Estatal de Información.


29 Modificar la vía de pago para los empleados con pago mediante cheque, en la Plataforma Estatal de Información. (FB02)


30 Informar vía correo electrónico al Jefe de Contabilidad y Nómina para su validación.


31 Validar los registros contables generados por la contabilización de la nómina, en la Plataforma Estatal de Información.



Impuestos.

32 Realizar reclasificaciones de los registros elaborados vía nómina, de acuerdo con las especificación solicitadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, en la Plataforma Estatal de Información. (FB01)


33 Compensar la cuenta contable de pasivos, en la Plataforma Estatal de Información. (F.13)


34 Generar un reporte por empleado con los resultados de nómina (montos a pagar), en la Plataforma Estatal de Información. (WTK)


35 Generar reporte de netos por banco, en la Plataforma Estatal de Información. (ZPYR009)


36 Realizar comparativo con los dos reportes anteriores y validar que no existan diferencias.


37 Solventar las diferencias que se detectaron. Especialista en Cálculo de Nómina

38 Imprimir los documentos contables generados en la contabilización de la nómina. (Z05B)


Registro Contable

39 Elaborar oficio con la solicitud de cifras y oficio con la solicitud de impresión de cheques.


Oficio

40

Validar y rubricar oficio, firma de las pólizas contables, por la Coordinación de Contabilidad, Nómina e Impuestos.



Impuestos.

Oficio



Recursos Humanos

Oficio



Oficio

43 Enviar oficios a la Dirección de Egresos Coordinación Administrativa

Oficio

44 Simular la creación de la característica de identificación para la ejecución del archivo de la dispersión bancaria, en la Plataforma Estatal de Información. (PC00_M32_CDTA)


45 Validar los resultados generados para identificar si existen empleados pendientes de actualización en la relación bancaria y en caso de ser necesario, realizar las modificaciones correspondientes, en la Plataforma Estatal de Información.


46 Realizar las actualizaciones correspondientes, en la Plataforma Estatal de Información.


47 Crear en productivo la característica de identificación para la ejecución del archivo de la dispersión bancaria, en la Plataforma Estatal de Información. (PC00_M32_CDTA)




91

48 Anotar la fecha de ejecución y la característica de identificación (ID) para la ejecución de los archivos de dispersión de nómina, en la Plataforma Estatal de Información.


49 Ejecutar los archivos de dispersión bancaria por banco, indicando la característica anterior, así como la referencia y los datos necesarios de acuerdo al banco, en la Plataforma Estatal de Información. (ZRFFOM100)


50 Validar que los importes generados sean correctos, en su caso, identificando las diferencias, en la Plataforma Estatal de Información.


51 Hacer los ajustes necesarios ya sea en la Plataforma Estatal de Información o en los archivos generados.


52 Enviar archivos vía correo electrónico la Dirección de Egresos.


53 Atender el envío de rechazos en las dispersiones de nómina. Especialista en Cálculo de Nómina

54 Realizar las modificaciones correspondientes de los rechazos reportados, en los casos que procedan.


55 Generar nuevamente los archivos de dispersión bancaria. (ZRFFOM100)


56 Elaborar oficio solicitando prórroga de pago a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, cuando sea necesario.


Oficio

57




Impuestos.

Oficio



Recursos Humanos

Oficio



Oficio

60 Enviar oficio a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.


Oficio

61 Integrar y revisar formato concentrado de pago de pasivos. FIN DEL PROCEDIMIENTO.



Impuestos.



92

Flujograma Pasivos al cierre

PASIVOS AL CIERRE


JEFE DE

CONTABILIDAD Y

NÓMINA

ESPECIALISTA EN

CONCILIACIÓN

CONTABLE

LAYOUT LAYOUT

ESPECIALISTA EN

CÁLCULO DE

NÓMINA

FORMATO

COORDINACIÓN

DE PAGOS POR

TERMINACIÓN

LABORAL

COORDINACIÓN

DE CONTROL

PRESUPUESTAL

COORDINACIÓN

DE

ESTRUCTURAS

DEPENDENCIAS COORDINACIÓN

ADMINISTRATIVA

DIRECTOR

GENERAL DE

RECURSOS

HUMANOS

DIRECTOR DE

ADMINISTRACIÓN

DE RECURSOS

HUMANOS

COORDINADOR

DE

CONTABILIDAD,

NÓMINA E

IMPUESTOS

02. REALIZAR EL

REGISTRO

CONTABLE CON A

CREACIÓN DE

PASIVOS

OFICIO

04. ELABORAR OFICIO

CON LA INFORMACIÓN

DE LA CREACIÓN CON

EL ARCHIVO

INICIO

01. RECIBIR,

ANALIZAR Y

PREPARAR LA

INFORMACIÓN PARA

CREACIÓN DE

PASIVOS

REGISTRO

03. IMPRIMIR LOS

DOCUMENTOS

CONTABLES

GENERADOS EN LA

CONTABILIZACIÓN

OFICIOOFICIO OFICIO

08. ENVIAR OFICIO A

LA DIRECCIÓN

GENERAL DE

CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL

07. AUTORIZAR Y

FIRMAR OFICIO

OFICIO

05.. VALIDAR Y

RUBRICAR OFICIO,

FIRMAR PÓLIZAS

OFICIO

09. RECIBIR OFICIO DE

AUTORIZACIÓN PARA

EL PAGO DE LOS

PASIVOS

10. EJECUTAR EL

CÁLCULO DE LA

NÓMINA

EXTRAORDINARIA

PARA EL PAGO DE

PASIVOS

11. VALIDAR LA

EXISTENCIA DE

ERRORES E

INFORMAR AL ÁREA

CORRESPONDIENTE

12. REALIZAR LAS

ACTUALIZACIONES

QUE PROCEDAN

12. REALIZAR LAS

ACTUALIZACIONES

QUE PROCEDAN

12. REALIZAR LAS

ACTUALIZACIONES

QUE PROCEDAN

12. REALIZAR LAS

ACTUALIZACIONES

QUE PROCEDAN

13. EJECUTAR EL

CÁLCULO DE LA

NÓMINA PARA LOS

EMPLEADOS QUE

ESTÁN

PENDIENTES

FORMATO

14. GENERAR

REPORTE CON

LAS CIFRAS PARA

EL PAGO DE

NÓMINA

15. GENERAR

REPORTE CON

LOS EMPLEADOS

ACTIVOS

17. EJECUTAR EL

CÁLCULO DE LA

NÓMINA PARA LOS

EMPLEADOS

PENDIENTES

18. VALIDAR QUE

TODOS LOS

EMPLEADOS

TENGAN

RESULTADO DE

NÓMINA

06.. VALIDAR Y

RUBRICAR OFICIO Y

PÓLIZAS

05.. VALIDAR Y

RUBRICAR OFICIO,

FIRMAR PÓLIZAS

OFICIO

16. REALIZAR UN

COMPARATIVO

CON LOS

REPORTES

ANTERIORES

01. RECIBIR,

ANALIZAR Y

PREPARAR LA

INFORMACIÓN PARA

CREACIÓN DE

PASIVOS

01. RECIBIR,

ANALIZAR Y

PREPARAR LA

INFORMACIÓN PARA

CREACIÓN DE

PASIVOS

02. REALIZAR EL

REGISTRO

CONTABLE CON A

CREACIÓN DE

PASIVOS

11. VALIDAR LA

EXISTENCIA DE

ERRORES E

INFORMAR AL ÁREA

CORRESPONDIENTE

PASIVOS AL CIERRE


COORDINADOR

DE

PRESTACIONES

ESPECIALISTA EN

CONCILIACIÓN

CONTABLE

COORDINACIÓN

DE PAGOS POR

TERMINACIÓN

LABORAL

COORDINACIÓN

DE CONTROL

PRESUPUESTAL

COORDINACIÓN

DE

ESTRUCTURAS

DEPENDENCIAS

ESPECIALISTA EN

CÁLCULO DE

NÓMINA

COORDINACIÓN

ADMINISTRATIVA

DIRECTOR

GENERAL DE

RECURSOS

HUMANOS

DIRECTOR DE

ADMINISTRACIÓN

DE RECURSOS

HUMANOS

COORDINADOR

DE

CONTABILIDAD,

NÓMINA E

IMPUESTOS

JEFE DE

CONTABILIDAD Y

NÓMINA

19. REALIZAR LA

SIMULACIÓN DE

LA

CONTABILIZACIÓN

DE LA NÓMINA

20. VALIDAR LA

EXISTENCIA DE

ERRORES E

INFORMAR AL ÁREA

CORRESPONDIENTE

21. REALIZAR LAS

ACTUALIZACIONES

QUE PROCEDAN

21. REALIZAR LAS

ACTUALIZACIONES

QUE PROCEDAN

21.REALIZAR LAS

ACTUALIZACIONES

QUE PROCEDAN

21. REALIZAR LAS

ACTUALIZACIONES

QUE PROCEDAN

22. REALIZAR LA

SIMULACIÓN DE

LA

CONTABILIZACIÓN

DE LA NÓMINA

23. VALIDAR QUE

LA SIMULACIÓN

SEA CORRECTA

24. REALIZAR LA

CONTABILIZACIÓN

DE LA NÓMINA EN

PRODUCTIVO

25. VALIDAR QUE

NO QUEDEN

EMPLEADOS

PENDIENTESDE

CONTABILIZAR

26. REALIZAR LA

CONTABILIZACIÓN

DE LA NÓMINA DE

LOS EMPLEADOS

PENDIENTES

27. INFORMAR VÍA

CORREO LOS

NÚMEROS DE

DOCUMENTOS

CONTABLES

29. MODIFICAR LA

VÍA DE PAGO

PARA LOS

EMPLEADOS CON

PAGO EN CHEQUE

30. INFORMAR VÍA

CORREO AL JEFE

DE CONTABILIDAD

Y NÓMINA PARA

VALIDACIÓN

31. VALIDAR LOS

REGISTROS

CONTABLES

GENERADOS POR

LA

CONTABILIZACIÓN

31. VALIDAR LOS

REGISTROS

CONTABLES

GENERADOS POR

LA

CONTABILIZACIÓN

34. GENERAR UN

REPORTE POR

EMPLEADO CON

LOS RESULTADOS

DE NÓMINA

35. GENERAR

REPORTE DE

NETOS POR

BANCO

32. REALIZAR

RECLASIFICACION

ES DE LOS

REGISTROS

ELABORADOS VÍA

NÓMINA

33. COMPENSAR

LA CUENTA

CONTABLE DE

PASIVOS

28. MODIFICAR LA

VÍA DE PAGO

PARA LOS

BENEFICIARIOS

DE PENSIONES



93

PASIVOS AL CIERRE


COORDINADOR

DE

CONTABILIDAD,

NÓMINA E

IMPUESTOS

COORDINACIÓN

DE PAGOS POR

TERMINACIÓN

LABORAL

COORDINACIÓN

DE CONTROL

PRESUPUESTAL

COORDINACIÓN

DE

ESTRUCTURAS

DEPENDENCIAS

Y/O ENTIDADES

ESPECIALISTA EN

CÁLCULO DE

NÓMINA

COORDINACIÓN

ADMINISTRATIVA

DIRECTOR

GENERAL DE

RECURSOS

HUMANOS

DIRECTOR DE

ADMINISTRACIÓN

DE RECURSOS

HUMANOS

JEFE DE

CONTABILIDAD Y

NÓMINA

ESPECIALISTA EN

CONCILIACIÓN

CONTABLE

36. REALIZAR

COMPARATIVO

CON LOS DOS

REPORTES

ANTERIORES

37. SOLVENTAR

LAS DIFERENCIAS

QUE SE

DETECTARON

REGISTRO

38. IMPRIMIR LOS

DOCUMENTOS

CONTABLES

OFICIO

39. ELABORAR OFICIO

CON LA SOLICITUD DE

CIFRAS Y OFICIO CON

IMPRESIÓN DE

CHEQUES

OFICIO

40. VALIDAR Y

RUBRICAR OFICIO

OFICIOOFICIO

42.. VALIDAR Y

RUBRICAR OFICIO

OFICIO

44.SIMULAR LA

CREACIÓN DELA

CARACTERÍSTICA DE

IDENTIFICACIÓN PARA

EJECUTAR EL

ARCHIVO

43. ENVIAR OFICIOS A

LA DIRECCIÓN DE

EGRESOS

41.. VALIDAR Y

RUBRICAR OFICIO

45. VALIDAR LOS

RESULTADOS

GENERADOS

PARA IDENTIFICAR

SI EXISTEN

EMPLEADOS

46. REALIZAR LAS

ACTUALIZACIONES

CORRESPONDIEN

TES

47. CREAR EN

PRODUCTIVO LA

CARACTERÍSTICA

DE

IDENTIFICACIÓN

48. ANOTAR LA

FECHA DE

EJECUCIÓN Y LA

CARACTERÍSTICA

DE EJECUCIÓN

49. EJECUTAR LOS

ARCHIVOS DE

DISPERSIÓN

BANCARIO POR

BANCO

50. VALIDAR QUE

LOS IMPORTES

GENERADOS

SEAN

CORRECTOS

51. HACER LOS

AJUSTES

NECESARIOS

40. VALIDAR Y

RUBRICAR OFICIO

PASIVOS AL CIERRE


JEFE DE

CONTABILIDAD Y

NÓMINA

COORDINADOR

DE

CONTABILIDAD,

NÓMINA E

IMPUESTOS

COORDINACIÓN

ADMINISTRATIVA

DIRECTOR DE

ADMINISTRACIÓN

DE RECURSOS

HUMANOS

OFICIOOFICIOOFICIO

COORDINACIÓN

DE PAGOS POR

TERMINACIÓN

LABORAL

COORDINACIÓN

DE CONTROL

PRESUPUESTAL

COORDINACIÓN

DE

ESTRUCTURAS

DEPENDENCIAS

Y/O ENTIDADES

ESPECIALISTA EN

CÁLCULO DE

NÓMINA

DIRECTOR

GENERAL DE

RECURSOS

HUMANOS

ESPECIALISTA EN

CONCILIACIÓN

CONTABLE

52. ENVIAR

ARCHIVOS POR

CORREO

ELECTRÓNICO A

LA DIRECCIÓN DE

EGRESOS

53. ATENDER EL

ENVÍO DE

RECHAZOS EN

LAS

DISPERSIONES DE

NÓMINA

54. REALIZAR LAS

MODIFICACIONES

CORRESPONDIEN

TES DE LOS

RECHAZOS

55. GENERAR

NUEVAMENTE LOS

ARCHIVOS DE

DISPERSIÓN

BANCARIA

OFICIO

56. ELABORAR OFICIO

SOLICITANDO

PRÓRROGA DE PAGO

58. VALIDAR Y

RUBRICAR OFICIO

OFICIO

60. ENVIAR OFICIO A

LA DIRECCIÓN

GENERAL DE

CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL

59. AUTORIZAR Y

FIRMAR OFICIO

57. VALIDAR Y

RUBRICAR OFICIO

FIN

57. VALIDAR Y

RUBRICAR OFICIO

61. INTEGRAR Y

REVISAR FORMATO

CONCENTRADO DE

PAGO DE PASIVOS



94

Timbrado de Nómina

Área responsable: Coordinación de Contabilidad, Nómina e Impuestos



Timbrado de Nómina Sustantivo Soporte

Objetivo:

Realizar el timbrado de nómina, para dar cumplimiento a las obligaciones requeridas por el Sistema de Administración Tributaria.

Clave:


Clientes:

Dependencias del Gobierno del Estado, Sistema de Administración Tributaria.

Proveedores:

Dependencias del Gobierno del Estado DGTIyT de la SFIA.

Alcance:

Dependencias de la Administración Pública excepto Secretaría de Educación y Secretaría de Salud.


Frecuencia: Quincenal 10 Horas

Indicadores:

Total Timbrados

Puntos Críticos:

Inconsistencias en el Timbrado.


Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley del Impuesto sobre la Renta, Normas de Información Financiera (NIF), Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos, Condiciones Generales de Trabajo, Ley de Coordinación Fiscal, Resolución Miscelánea Fiscal para 2014.


1 Efectuar y dar cumplimiento al pago de la nómina. Especialista en Cálculo de Nómina

2 Realizar conciliación de comprobantes, para identificar diferencias en subtotal, total, descuento e impuesto. (PC00_M32_CEDT y ZHRPYCFDI002)

Especialista en declaraciones informativas y constancias de

retenciones

3 Generar los comprobantes del período e identificar los XML’s erróneos para el timbrado de nómina, en la Plataforma Estatal de Información. (ZHRPYCFDI002)


retenciones

4 Generar XML’s correctos del período en la Plataforma Estatal de Información. (ZHRPYCFDI002)


retenciones

5

Realizar el sellado de los XML’s correctos en la Plataforma Estatal de Información. (ZHRPYCFDI002)


retenciones

6

Timbrar los XML’s correctos en la Plataforma Estatal de Información. (ZHRPYCFDI002)


retenciones

7 Analizar los XML’s erróneos para realizar las adecuaciones correspondientes. (ZHRPYCFDI002)


retenciones



95

8 Realizar las adecuaciones que correspondan para los XML’s erróneos en la Plataforma Estatal de Información.


retenciones

9 Generar el reporte de los XML’s generados con las adecuaciones correspondientes, para el timbrado de nómina en la Plataforma Estatal de Información. (ZHRPYCFDI002)


retenciones

10 Realizar el sellado de los XML’s con las adecuaciones correspondientes para el timbrado de nómina en la Plataforma Estatal de Información. (ZHRPYCFDI002)


retenciones

11

Timbrar los XML’s con las adecuaciones correspondientes en la Plataforma Estatal de Información. (ZHRPYCFDI002)


retenciones

12 Generar reporte de los documentos Timbrados para su validación en la Plataforma Estatal de Información. (ZHRPYCFDI002)


retenciones

13

Generar reporte con los importes de pago en la Plataforma Estatal de Información. (WTK)


retenciones

14 Realizar un comparativo con los reportes anteriores, con la finalidad de detectar inconsistencias en el Timbrado.


retenciones

Formato Excel Lista de Empleados con

Observaciones para Timbrado de Nómina

15 Determinar los empleados que se Timbraran de manera manual por la plataforma gratuita del SAT.


retenciones

16 Realizar el Timbrado Manual de los empleados que generaron inconsistencia.


retenciones

LAYOUT

17 Concentrar un reporte de Total Timbrados por sistema y los timbrados manuales en la plataforma gratuita del SAT


retenciones

18 Informar mensualmente a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, relación de comprobantes timbrados.


retenciones

Oficio



96

19 Integrar y revisar reporte acumulado de comprobantes timbrados quincenal y mensual. FIN DEL PROCEDIMIENTO.


retenciones Coordinador de

Contabilidad, Nómina e Impuestos.



97

Flujograma Timbrado de Nómina

TIMBRADO DE NÓMINA


COORDINADOR

DE

CONTABILIDAD,

NÓMINA E

IMPUESTOS

ESPECIALISTA EN

DECLARACIONES

INFORMATIVAS Y

CONSTANCIAS DE

RETENCIONES

ESPECIALISTA EN

CÁLCULO DE

NÓMINA

INICIO

01. EFECTUAR Y

DAR

CUMPLIMIENTO AL

PAGO DE LA

NÓMINA

02. REALIZAR

CONCILIACIÓN DE

COMPROBANTES

03. GENERAR EL

REPORTE DE LOS

XML´S ERRÓNEOS

PARA EL

TIMBRADO DE

NÓMINA

04. GENERAR XML´S

CORRECTOS

05. REALIZAR EL

SELLADO DE LOS

XML´S PARA EL

TIMBRADO DE

NÓMINA

06. TIMBRAR LOS

XML´S EN LA

PLATAFORMA

ESTATAL DE

INFORMACIÓN

(SAP)

07. ANALIZAR LOS

XML´S ERRÓNEOS

PARA REALIZAR

LAS

ADECUACIONES

08. REALIZAR LAS

ADECUACIONES

QUE

CORRESPONDAN

PARA LOS XML´S

09. GENERAR EL

REPORTE DE LOS

XML´S

GENERADOS CON

LAS

ADECUACIONES

10. REALIZAR EL

SELLADO DE LOS

XML´S CON LAS

ADECUACIONES

11. TIMBRAR LOS

XML´S CON LAS

ADECUACIONES

CORRESPONDIEN

TES

12. GENERAR

RESPORTE DE

LOS

DOCUMENTOS

TIMBRADOS



98

OFICIO

TIMBRADO DE NÓMINA


ESPECIALISTA EN

DECLARACIONES

INFORMATIVAS Y

CONSTANCIAS DE

RETENCIONES

FORMATO

16. REALIZAR EL

TIMBRADO

MANUAL DE LOS

EMPLEADOS QUE

GENERARON

INCONSISTENCIA

FORMATO

COORDINADOR

DE

CONTABILIDAD,

NÓMINA E

IMPUESTOS

ESPECIALISTA EN

CÁLCULO DE

NÓMINA

13. GENERAR

REPORTE CON

LOS IMPORTES DE

PAGO

14. REALIZAR UN

COMPARATIVO

CON LOS

REPORTES

ANTERIORES

15. DETERMINAR

LOS EMPLEADOS

QUE SE

TIMBRARÁN DE

MANERA MANUAL

17. CONCENTRAR

UN REPORTE

TOTAL DE

TIMBRADOS POR

SISTEMA

19. INTEGRAR Y

REVISAR IMPORTE

ACUMULADO DE

COMPROBANTES

TIMBRADOS

FIN

18. INFORMAR A

LA DIR. GRAL. DE

CONTABILIDAD,

RELACIÓN DE

COMPROBANTES

TIMBRADOS

19. INTEGRAR Y

REVISAR IMPORTE

ACUMULADO DE

COMPROBANTES

TIMBRADOS



99

Formato

Formato Lista de Empleados con Observaciones para Timbrado de Nómina

Soc. DivP Nº pers.

Nombre del empleado

o candidato

CC-n.

Txt.explicativo ÁreaCálcNómPP IdNóm PP

Período En

Motivo PerCálcNómPerEn Fecha pago

Importe Total Timbrados

Observaciones Estatus



100

Guía de llenado


Nombre del Formato:

Lista de Empleados con Observaciones para Timbrado de Nómina


Timbrado de Nómina



Observaciones



1. Soc. Esta Información se obtiene de la Plataforma Estatal de Información SAP.

Este campo debe ir debidamente completado con la Información que se genera en la transacción ZPC00_M11_WTK.

2. DivP Muestra la clave de nómina en donde está adscrito el empleado.

Este campo debe ir debidamente completado con la Información que se genera en la transacción ZPC00_M11_WTK.

3. No. de Personal Esta Información se obtiene de la Plataforma Estatal de Información SAP

Este campo debe de ir debidamente completado con la Información que se genera en la transacción ZPC00_M11_WTK.

4. Nombre del Empleado o candidato

Incluye el Nombre y Apellido del personal con resultado pago contabilizado.


5. Cc-n. Incluye la clave del concepto de nómina para identificar el importe de pago.




101


6. Texto expl.CC-nómina Identifica el nombre de concepto de nómina importe de pago.


7. ÁreaCálcNómPP Identificador del tipo de nómina que se requiere evaluar, es decir nómina regular, nómina especial.


8. IdNóm PP. Indicador que sirve para diferenciar diversas nóminas especiales que se crean en un día.


9. Periodo En. Identifica los resultados de nómina, del periodo de nómina correspondiente.


10. Motivo Este campo identifica el motivo por el cual se ejecuta el cálculo de nómina especial


11. PerCálcNómPerEn Este campo agrupa a todos los empleados a los que se calcula la nómina al mismo tiempo.


12. Fecha Pago Este campo indica la fecha de inicio para un periodo de pago.




102


13. Importe Este campo muestra el neto pagado en el periodo de nómina establecido.


14. Timbrados En esta columna se puede mostrar el número total de empleados timbrados y pendientes de timbrar.

Este campo debe de ir debidamente completado con la Información que se genera en la transacción ZHRPYCFDI002.

15. Observaciones En esta columna se registra si los empleados están timbrados o el motivo por el cual no se realizo el timbrado.

Este campo debe de ir debidamente completado con la Información que se genera en la transacción ZHRPYCFDI002.

16. Estatus Muestra el Estatus final del timbrado de nómina. Este campo debe de ir debidamente completado con la Información que se genera en la transacción ZHRPYCFDI002.



103

Declaración mensual de Impuesto sobre la renta (ISR) e Impuesto sobre Nómina (ISN)




Declaración mensual de Impuesto sobre la renta (ISR) e Impuesto sobre Nómina (ISN).

Sustantivo Soporte

Objetivo:

Integrar la declaración mensual de Impuesto sobre la Renta y de Impuesto sobre Nómina para su entero al Gobierno Federal y Estatal

Clave:


Clientes:

Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Servicio de Administración Tributaria. Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.

Proveedores: Dependencias del Gobierno del Estado.

Secretaría de Educación de Guanajuato.

Alcance:

Dependencias centralizadas en SINIP.

Tiempo aproximado de ejecución: 3 días. Frecuencia:

Mensual.

Indicadores:

12 reportes de importe enterado de ISR e y de ISN mensual.

Puntos Críticos:

Dependencias del Gobierno del Estado. Secretaría de Educación de Guanajuato.


Ley del Impuesto sobre la Renta. Ley de Hacienda del Estado de Guanajuato.


1 Validar cálculo de los impuestos quincenal y mensual de sueldos y asimilados a salarios en nómina y fuera de nómina de las dependencias. (WTK y PCPO)


retenciones.

Formato Calculo de Impuestos sobre la

renta sueldos y asimilados a salarios

2 Conciliar cuentas contables de Impuestos. (FS10N)


retenciones.

Formato Calculo de Impuestos sobre la

renta sueldos y asimilados a salarios

fuera de nomina

3 Integrar reportes de pago y conciliación.


retenciones.

Oficio

4 Enviar por correo electrónico y oficio solicitud de pago a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DGCG) para ISR.




5 Enviar por oficio solicitud de pago a la Dirección General de Financiera (DGF) para ISN.






104

6 Validar por medio del pago referenciado emitido al SAT contra transferencia bancaria.

Coordinador de Contabilidad, Nómina

e Impuestos.

7

Integrar y revisar reporte acumulado de enteros de impuestos mensual. FIN DEL PROCEDIMIENTO.


e Impuestos.



105

Flujograma Declaración mensual de Impuesto sobre la renta (ISR) e Impuesto sobre Nómina (ISN)

DECLARACIÓN MENSUAL DE

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)

E IMPUESTO SOBRE NÓMINA (ISN)

DGRH-DARH-CCNI-1.11

ESPECIALISTA EN

DECLARACIÓN

INFORMATIVA Y

CONSTANCIAS DE

RETENCIONES

FORMATO

FORMATO

COORDINADOR

DE PAGOS E

IMPUESTOS

INICIO

01. VALIDAR

CÁLCULO DE LOS

IMPUESTOS

QUINCENAL Y

MENSUAL

OFICIO

03. INTEGRAR

REPORTES DE PAGO

Y CONCILIAICÓN

06. VALIDAR POR MEDIO

DEL PAGO

REFERENCIADO

EMITIDO AL SAT

CONTRA

TRANSFERENCIA

BANCARIA

FIN

02. CONCILIAR

CUENTAS

CONTABLES E

IMPUESTOS

04. ENVIAR POR

CORREO Y OFICIO

SOL.DE PAGO A LA

DGCG PARA ISR

05. ENVIAR POR

OFICIO SOL.DE

PAGO A LA DGF

PARA ISN

07. INTEGRAR Y

REVISAR REPORTE

ACUMULADO DE

ENTEROS DE

IMPUESTOS MENSUAL



106

Formato Calculo de Impuestos sobre la renta sueldos y asimilados a salarios fuera de nómina

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

ISR DEL MES DE DEL

RESUMEN POR DIVISIÓN

División ISR Sueldos Subs ISR Asimilados NETO

Total general

SUMA

OFICIO

- 0.00

- -

- 0.00

Ajuste anual 2014

Neto a enterar

Oficio

-$ 0.00



107

Guía de llenado


Nombre del Formato:

Formato Calculo de Impuestos sobre la renta sueldos y asimilados a salarios fuera de nomina





Observaciones


1 División Corresponde a la división que pertenece el trabajador (Dependencia)

2 ISR Sueldos Corresponde al impuesto retenido por concepto de sueldos y salarios, en el mes que se trate.

3 Subsidio Corresponde a subsidio al empleo entregado en efectivo a los trabajadores en el mes que se trate.

4 ISR Asimilado Corresponde al impuesto retenido por concepto de honorarios asimilados a salarios, en el mes que se trate.

5 Neto Impuesto neto a enterar en el mes que se trate.



108

Formato resumen de Impuesto sobre Nómina

Póliza No.


RESUMEN - IMPUESTO A LA NOMINA

IMPUESTO A LA NOMINA – DE MES DE DE

CONCEPTO

No. EMPLEAD

OS

PERCEP

BRUTA

PERCEP GRAV

2% IMPUES

TO

Gobierno:

Ramo 2

Ramo 4

Ramo 5

Ramo 6

Ramo 7

Ramo 8

Ramo 10

Ramo 17

Ramo 20

Ramo 21

Ramo 27

Subtotal

-

-

SDES Federales (Ramo10) -

-

Recibos oficiales( Ramo 6)

Total Gobierno

-

-

S.E.G.

Ramo 11 -

-

Total SEG -

-

Gran Total -

-

-



109

Guía de llenado


Nombre del Formato:

Resumen de Impuesto sobre Nómina





Observaciones


1 Concepto Descripción del programa

2 Número de empleados Número de personal

3 Percepción Bruta Porcentaje de la percepción bruta

4 Percepción Gravable Porcentaje de la percepción gravable

5 2% de impuesto Descuento que s e aplicará del 2 % de impuesto



110

Declaración anual informativa de ISR




Declaración anual informativa de ISR Sustantivo Soporte

Objetivo:

Integrar y presentar la declaración anual informativa de las dependencias centralizadas para cumplir con la obligación patronal, excepto de secretaría de salud.

Clave:


Clientes:

Dependencias de Gobierno del Estado. Servicio de Administración Tributaria.

Proveedores:

Dependencias de Gobierno del Estado. DGTIyT de la SFIA. Secretaría de Educación de Guanajuato.

Alcance:

Dependencias de Gobierno del Estado.


Enero a Diciembre Frecuencia:

Anual.

Indicadores:

1 Acuse de presentación.

Puntos Críticos:

Dependencias de Gobierno del Estado. Sistema SAP R/3. DGTIyT de la SFIA. Secretaría de Educación de Guanajuato.


Ley del Impuesto sobre la Renta. Ley de Hacienda del Estado de Guanajuato.


1 Integrar y revisar la acumulación de Información de nómina de las dependencias en SINIP, mediante formato conciliaciones para ISR (WTK y PCP0)


retenciones

Formato conciliaciones para

ISR

2 Integrar y revisar la acumulación de Información fuera de nómina de las dependencias en SINIP, mediante formato conciliaciones para ISR


retenciones

Formato conciliaciones para

ISR

3 Conciliar cuentas contables y pagos provisionales en formato conciliaciones de ISR (FS10N)

Especialista en Conciliación

Contable

4 Integrar y validar la solicitud de los empleados al realizar declaración anual por cuenta propia, en portal de la DGRH y en escrito libre.


retenciones

5 Integrar y validar el cálculo anual. Coordinador de Contabilidad, Nómina

e Impuestos

6 Cargar y validar la Información al DIM (Declaración Informativa Múltiple)




http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/software/Paginas/declaraciones_medios_magneticos_f_90.aspx

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/software/Paginas/declaraciones_medios_magneticos_f_90.aspx



111

7 Presentar la Declaración anual informativa (DAI) ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y obtener acuse de envío y aceptación. FIN DEL PROCEDIMIENTO.


e Impuestos



112

Flujograma Declaración anual informativa de ISR

DECLARACIÓN ANUAL INFORMATIVA DE ISR


COORDINADOR

DE

CONTABILIDAD,

NÓMINA E

IMPUESTOS

ESPECIALISTA EN

DECLARACIÓN

INFORMATIVA Y

CONSTANCIAS DE

RETENCIONES

ESPECIALISTA EN

CONCILIACIÓN

CONTABLE

FORMATOFORMATO

FORMATO

04. INTEGRAR Y

VALIDAR LA SOLICITUD

DE LOS EMPLEADOS AL

REALIZAR

DECL ARACIÓN ANUAL

POR CUENTA PROPIA

INICIO

05.INTEGRAR Y

VALIDAR EL CÁLCULO

ANUAL

01. INTEGRAR IY

REVISAR LA

ACUMULACIÓN DE

INFORMACIÓN DE

NÓMINA

03. CONCILIAR

CUENTAS CONTABLES

E IMPUESTOS

02. INTEGRAR IY

REVISAR LA

ACUMULACIÓN DE

INFORMACIÓN

FUERA DE NÓMINA

06. CARGAR Y

VALIDAR LA

INFORMACIÓN A

DIM

FIN

07. PRESENTAR

DE DAI EN SAT.

OBTENER FOLIO

06. CARGAR Y

VALIDAR LA

INFORMACIÓN A

DIM



113

Formato


IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS Y SALARIOS EJERCICIO FISCAL

IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUBSIDIO AL EMPLEO EN EFECTIVO

ISR Nomina

Sueldos fuera de nomina

PAR

TOTAL ISR

SUBSIDIO AL EMPLEO EN EFECTIVO

Subsidio al empleo

efvo fuera de nomina

TOTAL SUBSIDIO AL

EMPLEO EFVO

NETO ISR

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre



114

Guía de llenado


Nombre del Formato:

Formato conciliaciones para ISR


Declaración anual informativa de ISR



Observaciones


1 ISR Nómina Escribir los datos del impuesto sobre la renta del mes correspondiente

2 Sueldos fuera de nómina Escribir los datos fuera de nómina.

3 PAR Escribir los datos del PAR.

4 Total ISR La sumatoria del ISR

5 Subsidio al empleo en efectivo Escribir los datos del subsidio al empleo efectivo

6 Subsidio al empleo en efectivo fuera de nómina

Escribir los datos del subsidio al empleo efectivo fuera de nómina

7 Total subsidio al empelo efectivo La sumatoria del subsidio al empleo efectivo

8 Neto ISR El total neto del ISR



115

Declaración anual informativa de ISN




Declaración anual informativa de ISN. Sustantivo Soporte

Objetivo:

Integrar y presentar la declaración anual informativa de las dependencias centralizadas, para cumplir con la obligación patronal, excepto de secretaría de salud.

Clave:


Clientes:

Dependencias de Gobierno del Estado. Servicio de Administración Tributaria.

Proveedores:

Dependencias de Gobierno del Estado. DGTIyT de la SFIA de la SFIA. Secretaría de Educación de Guanajuato.

Alcance:



Enero a Diciembre Frecuencia:

Anual.

Indicadores:

Acuse de presentación a la autoridad

Puntos Críticos:

Dependencias de Gobierno del Estado. Sistema SAP R/3. Secretaría de Educación de Guanajuato.


Ley de Hacienda del Estado de Guanajuato.


1 Integrar y revisar la acumulación de Información de nómina de las dependencias en SINIP, mediante formato de conciliaciones para nómina (ISN) (WTK y PCP0)


retenciones

Formato de conciliaciones para

nómina (ISN)

2 Integrar y revisar la acumulación de Información fuera de nómina de las dependencias en SINIP, mediante formato de conciliaciones para nómina (ISN)


retenciones


nómina (ISN)

3 Conciliar y compensar cuentas contables, con pagos provisionales en formato de conciliaciones para nómina (ISN)


Contable


nómina (ISN)

4 Integrar y validar acumulación de percepciones totales, gravadas, exentas y el impuesto durante el ejercicio fiscal (enero-diciembre)


retenciones

5 Presentar la Declaración Informativa Impuesto Sobre Nómina ante el Gobierno del Estado de Guanajuato y obtener acuse de envío y aceptación. FIN DEL PROCEDIMIENTO.






116

Flujograma Declaración anual informativa de ISN

DECLARACIÓN ANUAL INFORMATIVA DE ISN


COORDINADOR

DE

CONTABILIDAD,

NÓMINA E

IMPUESTOS

ESPECIALISTA EN

CONCILIACIÓN

CONTABLE

ESPECIALISTA EN

DECLARACIÓN

INFORMATIVA Y

CONSTANCIAS DE

RETENCIONES

FORMATO

FORMATO

04. INTEGRAR Y

VALIDAR

ACUMULACIÓN DE

PERCEPCIONES

TOTALES

INICIO

01. INTEGRAR IY

REVISAR LA

ACUMULACIÓN DE

INFORMACIÓN DE

NÓMINA

02. INTEGRAR IY

REVISAR LA

ACUMULACIÓN DE

INFORMACIÓN

FUERA DE NÓMINA

06. PRESENTAR LA

DECLARACIÓN

INFORMATIVA

IMPUESTO SOBRE

NÓMINA ANTE

GOBIERNO DEL

ESTADO

05. INTEGRAR Y

VALIDAR

ACUMULACIÓN DE

PERCEPCIONES

TOTALES

FORMATO

03. CONCILIAR Y

COMPENSAR

CUENTAS

CONTABLES E

IMPUESTOS

FIN

06. PRESENTAR LA

DECLARACIÓN

INFORMATIVA

IMPUESTO SOBRE

NÓMINA ANTE

GOBIERNO DEL

ESTADO



117

Formato

Formato conciliaciones para nómina (ISN)


IMPUESTO SOBRE NÓMINA RESUMEN DAI ISN EJERCICIO FISCAL

Mes No. de

trabajadores

Percepción Bruta

Percepción Exenta

Percepción Grava

da

2% Impuesto determina

do

ISN efectivamente

enterado Recibos oficiales

Diferencia

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre



118

Guía de llenado


Nombre del Formato:

Formato conciliaciones para nómina (ISN)


Declaración anual informativa de ISN



Observaciones


1 Mes Considerar el mes que se trate para la determinación del cálculo impuesto sobre nómina (ISN)

2 Número de trabajadores Considerar el número de trabajadores que prestaron sus servicios en dicho mes por el régimen de sueldos y salarios y de honorarios asimilados a salarios

3 Percepción Bruta Considerar el monto total pagado a los trabajadores por concepto de prestación de servicios, que correspondan al mes que se trate.

4 Percepción Exenta Considerar del monto total pagado a los trabajadores cuanto corresponde a ingresos exentos, en el mes que se trate.

5 Percepción Gravada Corresponde al resultado que se obtiene de la percepción bruta menos la exenta del mes que se trate.

6 Impuesto Corresponde al impuesto sujeto 2%

7 Impuesto determinado Corresponde al impuesto del mes

8 ISN efectivamente enterado Recibos oficiales

Corresponde al impuesto del mes efectivamente pagado a la Secretaria de Finanzas Inversión y Administración (SFIyA)



119

Ajuste anual




Ajuste anual Sustantivo Soporte

Objetivo:

Realizar el Ajuste Anual a servidores públicos de dependencias centralizadas y cumplir con la obligación patronal establecida en la ley del ISR.

Clave:


Clientes:

Servidores y servidoras públicas de Gobierno del Estado Secretaría de Educación de Guanajuato. SAT.

Proveedores:

Secretaría de Educación de Guanajuato. Dependencias de Gobierno del Estado. SAT.

Alcance:

Servidores y servidoras públicas de Gobierno del Estado


3 Meses. Frecuencia:

Anual.

Indicadores:

No de personas con ajuste anual realizado.

Puntos Críticos:

DGTIyT de la SFIA. Apoyo Técnico de la Dirección General de Recursos Humanos.


Ley del Impuesto sobre la Renta.


1

Integrar personas obligadas y que optan por realizar cálculo anual solicitado en el portal de la DGRH o con escrito libre.


retenciones

2

Validar el impuesto del ajuste anual mediante el formato del cálculo de impuesto anual.


retenciones

Formato Calculo de Impuesto-

Declaración Anual

3

Cargar cálculo anual en sistema SAP R3, una vez que se haya presentado la declaración anual múltiple


retenciones

4

Aplicar el cálculo anual a pago provisional mensual. Especialista en declaraciones informativas y constancias de



5 Conciliar y compensar cuentas por mes y ejercicio. Especialista en




120

6

Integrar y revisar reporte Ajuste anual. FIN DEL PROCEDIMIENTO.






121

Flujograma Ajuste Anual

AJUSTE ANUAL


COORDINADOR

DE

CONTABILIDAD,

NÓMINA E

IMPUESTOS

ESPECIALISTA EN

DECLARACIÓN

INFORMATIVA Y

CONSTANCIAS DE

RETENCIONES

ESPECIALISTA EN

CONCILIACIÓN

CONTABLE

FIN

INICIO

04. APLICAR EL

CÁLCULO ANUAL A

PAGO PROVISIONAL

FORMATO

01. INTEGRAR

PERSONAS

OBLIGADAS Y

OPTAR POR

REALIZAR

CÁLCULO ANUAL

06.INTEGRAR Y

REVISAR REPORTE

AJUSTE ANUAL

03. CARGAR

CÁLCULO ANUAL

EN SISTEMA SAP

R3

05. CONCILIAR Y

COMPENSAR

CUENTAS POR MES Y

EJERCICIO

02. VALIDAR EL

IMPUESTO DEL

AJUSTE ANUAL

04. APLICAR EL

CÁLCULO ANUAL A

PAGO PROVISIONAL

06.INTEGRAR Y

REVISAR REPORTE

AJUSTE ANUAL



122

Formato

Formato Cálculo de Impuesto- Declaración Anual

Gobierno del Estado de Guanajuato

Determinación del Ajuste Anual del Ejercicio Fiscal

Empleado

Ingreso acumulable anual

LI TASA CF

ISR del

Conforme a tarifa anual

Subsidio

acumulado bruto

ISR anual sobre

ingresos acumula

bles

ISR Retenid

o

Ajuste anual

Impuesto retenido del

cálculo anual

Diferencia por retener o entregar

13389

393,190.93

392,842.08

30.00%

73,703.40

73,808.06

-

73,808.06

78,255.47

- 4,447.42

- 4,447.37

- 0.05



123

Guía de llenado


Nombre del Formato:

Formato Cálculo de Impuesto Anual


Ajuste anual



Observaciones


1 Empleado Número del empleado a analizar

2 Ingresos Acumulables Corresponde a los Ingresos Acumulables obtenidos por el empleado en un ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año que se trate. (Ingresos Totales menos Ingresos Exentos igual a Ingresos Acumulables)

3 Límite Inferior Corresponde al límite inferior de acuerdo al total de los ingresos acumulables, de cada empleado correspondiente a la tabla de impuesto sobre la renta anual.

4 Tasa Es la tasa que le corresponde de acuerdo a los ingresos acumulables establecida en la tabla del impuesto sobre la renta anual.

5 Cuota Fija Es la cuota fija que le corresponde de acuerdo a los ingresos acumulables establecida en la tabla del impuesto sobre la renta anual

6 ISR conforme a tarifa anual Corresponde al resultado obtenido de los ingresos acumulables menos el límite inferior igual al excedente por la tasa igual al impuesto marginal más la cuota fija esto da como resultado impuesto a retener.

7 Subsidio acumulado bruto Corresponde al subsidio acumulado bruto generado en el ejercicio fiscal

8 ISR anual sobre ingresos acumulables

Al ISR conforme a tarifa anual menos el subsidio acumulado bruto, igual al ISR anual sobre los ingresos acumulables

9 ISR Retenido Impuesto Retenido al empleado en el ejercicio fiscal que se trata.

10 Ajuste Anual Corresponde a la diferencia de impuesto a retener al empleado por concepto de Pre Ajuste Anual.

11 Impuesto retenido al empleado del cálculo anual

Impuesto Retenido al por concepto de pre ajuste anual

12 Diferencia por retener o entregar Corresponde al impuesto a retener o devolver según se trate, originado por el ajuste anual



124

Constancias de percepciones y retenciones




Constancias de percepciones y retenciones. Sustantivo Soporte

Objetivo:

Emitir Constancias de Percepciones y Retenciones a las y los servidores públicos de las dependencias del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Clave:


Clientes:

Trabajadoras y trabajadores de las dependencias del Gobierno del Estado.

Proveedores:


Alcance:



1 Semana. Frecuencia:

Anual.

Indicadores:

No de acuses electrónico de envio.

Puntos Críticos:

DGTIyT de la SFIA. Apoyo


Ley del Impuesto sobre la Renta.


1 Integrar reporte del personal que declara por cuenta propia y solicita constancia.


retenciones

2 Cargar a SINIP, acumulación de percepciones y retenciones del ejercicio por RFC. (zpyrdai06)


retenciones

3 Revisar contenido y forma de constancia en SINIP (ZPYRDAI06C)


retenciones

Constancia de sueldos, salarios,

conceptos asimilados, crédito al salario y subsidio al empleo Formato 37

4 Supervisar el contenido de la constancia y proceso de firmado en electrónico de constancia en SAP




5 Realizar creación de versión del DIM en SAP (ZPYDAI021)


retenciones

6 Realizar creación de origen de la información en SAP (ZPYDAI05)


retenciones



125

7 Realizar proceso de fondo de constancias en SAP (ZPYRDAI06)


retenciones

8 Capturar folio y fecha de presentación de la DIM en versión del DIM en SAP ((ZPYDAI021)


retenciones

9 Realizar el firmado electrónico de las constancias (ZPYRDAI06C)


retenciones

10 Enviar de forma masiva por correo electrónico constancias al personal en activo.


retenciones

11

Entregar por oficio en CD constancias al personal de Secretaría de Educación de Guanajuato FIN DEL PROCEDIMIENTO.






126

Flujograma Constancias de percepciones y retenciones

CONSTANCIAS DE PERCEPCIONES

Y RETENCIONES


ESPECIALISTA EN

DECLARACIÓN

INFORMATIVA Y

CONSTANCIAS DE

RETENCIONES

COORDINADOR

DE

CONTABILIDAD,

NÓMINA E

IMPUESTOS

CONSTANCIA

INICIO

11.ENTREGAR EN CD

CONSTANCIAS AL

PERSONAL DE

SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN

FIN

01. INTEGRAR EN

EXCEL EL PERSONAL

QUE DECLARA POR

CUENTA PROPIA

04. SUPERVISAR

EL CONTENIDO DE

LA CONSTANCIA Y

PROCESO DE

FIRMA EN

ELECTRÓNICO

02.CARGAR A

SINIP,

ACUMULACIÓN DE

PERCEPCIONES Y

RETENCIONES

03.REVISAR

CONTENIDO Y

FORMA DE

CONSTANCIA EN

SINIP

04. SUPERVISAR

EL CONTENIDO DE

LA CONSTANCIA Y

PROCESO DE

FIRMA EN

ELECTRÓNICO

05.REALIZAR

CREACIÓN DE

VERSIÓN DEL DIM

EN SAP

06.REALIZAR

CREACIÓN DE

ORIGEN DE LA

INFORMACIÓN EN

SAP

07.REALIZAR

PROCESO DE

FONDO DE

CONSTANCIA EN

SAP

08. CAPTURAR

FOLIO Y FECHA DE

PRESENTACIÓN

DE LA DIM

09.REALIZAR EL

FIRMADO

ELECTRÓNICO DE

CONSTANCIAS

10.ENVIAR DE FORMA

MASIVA POR CORREO

AL PERSONAL

11.ENTREGAR EN CD

CONSTANCIAS AL

PERSONAL DE

SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN



127

Formato

37



128



129

Guía de llenado


Nombre del Formato:

Constancia de sueldos, salarios, conceptos asimilados, crédito al salario y subsidio al empleo Formato 37


Constancias de percepciones y retenciones



Observaciones


1 Datos del trabajador o Asimilados a Salarios

Corresponde al recuadro 1, los datos generales del trabajador el periodo en el que laboro con el patrón, ara geográfica del contribuyente, si se realiza calculo anual y tarifas utilizadas en su cálculo anual, datos de aportaciones voluntarias

2 Impuesto sobre la Renta Corresponde al resumen de la determinación del impuesto sobre la renta anual

3 Pagos por separación Información correspondiente a los ingresos obtenidos en el ejercicio por concepto de liquidación, por concepto de Jubilación, Pensiones o Haberes de Retiro. Así como Otros pagos por separación.

4 Ingresos Asimilados a Salarios Corresponde a los ingresos obtenidos por el concepto de asimilados a salarios y su retención realizada por el patrón del ejercicio que se trate.

5 Pagos del Patrón efectuados a sus trabajadores

Corresponde a los montos pagados al empleado por concepto de pago determinando el monto gravado y exento.

6 Impuesto sobre la renta por sueldos y salarios

Corresponde a la determinación del impuesto sobre la renta por concepto de sueldos y salarios

7 Datos del Retenedor Datos generales del Representante Legal



130

Pagos a ISSEG




Pagos a ISSEG. Sustantivo Soporte

Objetivo:

Integrar los pagos a ISSEG para cumplir con la ley del ISSEG.

Clave:


Clientes:

ISSEG. Trabajadoras y trabajadores de las dependencias del Gobierno del Estado.

Proveedores:

Dependencias de Gobierno del Estado. Sistema R3.

Alcance:



3 días. Frecuencia: Quincenal.

Indicadores:

24 pagos quincenales al ISSEG.

Puntos Críticos:

Movimientos extemporáneos en las dependencias del Gobierno del Estado.


Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato.


1 Integrar en hoja de Excel Información (cuotas y aportaciones) de nómina de R3. (WTK)

Especialista de pagos e impuestos

2 Integrar en hoja de Excel Información (cuotas y aportaciones) fuera de nómina de R3.


3 Conciliar cuentas contables relacionadas en SAP. Especialista en Conciliación

Contable Especialista de

pagos e impuestos

4 Realizar registro de póliza para el pago en SAP.(F-43) Especialista de pagos e impuestos

5 Integrar reportes y oficios que son derivados del pago Especialista de pagos e impuestos

Reportes y oficios

6 Supervisar y revisar los reportes y oficios y forma de pago.


Reportes y oficios

7 Validar monto pagado con recibo bancario Especialista de pagos e impuestos

Recibo bancario

8 Enviar la Información de los archivos que se obtienen en SAP al ISSEG por medio de correo electrónico en el formato Integración de pagos al ISSEG. (ZPYI006, ZPYI014 y ZPYI015)


Formato Integración de Pagos al ISSEG

9 Compensar cuentas mayores en el sistema de SAP (F-03)



pagos e impuestos

10 Integrar y validar reportes quincenales, mensuales y anual de pagos al ISSEG FIN DEL PROCEDIMIENTO.



e Impuestos.



131

Flujograma Pagos a ISSEG

RECIBO

REPORTE

PAGOS A ISSEG


ESPECIALISTA EN

CONCIALIACIÓN

CONTABLE

ESPECIALISTA EN

PAGOS E

IMPUESTOS

REPORTE

FORMATO

COORDINADOR

DE

CONTABILIDAD,

NÓMINA E

IMPUESTOS

INICIO

FIN

02. INTEGRAR EN

HOJA DE EXCEL

INFORMACIÓN FUERA

DE NÓMINA R3

05. INTEGRAR

REPORTES Y OFICIOS

QUE SON DERIVADOS

DEL PAGO

08. ENVIAR LA

INFORMACIÓN DE LOS

ARCHIVOS QUE SE

OBTIENEN EN SAP AL

ISSEG

01. INTEGRAR EN

HOJA DE EXCEL

INFORMACIÓN DE

NÓMINA DE R3

03. CONCILIAR

CUENTAS

CONTABLES

RELACIONADAS

EN SAP

04.REALIZAR

REGISTRO DE

PÓLIZA PARA EL

PAGO

09. COMPENSAR

CUENTAS

MAYORES EN EL

SISTEMA DE SAP

07. VALIDAR MONTO

PAGADO CON RECIBO

BANCARIO

06. SUPERVISAR Y

REVISAR LOS

REPORTES Y OFICIOS

Y FORMA DE PAGO

03. CONCILIAR

CUENTAS

CONTABLES

RELACIONADAS

EN SAP

09. COMPENSAR

CUENTAS

MAYORES EN EL

SISTEMA DE SAP

10.INTEGRAR Y

VALIDAR REPORTES

QUINCENALES,

MENSUALES Y ANUAL

DE PAGOS

10.INTEGRAR Y

VALIDAR REPORTES

QUINCENALES,

MENSUALES Y ANUAL

DE PAGOS



132

Formato


OFICIO D.G.

PAGO DE LA QUINCENA DEL MES DEL POLIZA CONTABLE

CLAVE C O N C E P T O CANTIDAD TOTALES

T O TAL A P AGAR



133

Guía de llenado


Nombre del Formato:



Pagos a ISSEG



Observaciones


1 Clave Escribir las claves correspondientes, las cuales pueden variar en cada quincena.

2 Concepto Escribir los conceptos correspondientes, las cuales pueden variar en cada quincena.

3 Cantidad Escribir el monto del concepto en dinero.

4 Totales Escribir el monto total del concepto.

5 Total a pagar Realizar la sumatoria total de los conceptos a pagar.



134

Pagos a ISSSTE




Pagos a ISSSTE. Sustantivo Soporte

Objetivo:

Integrar los pagos al ISSSTE para cumplir con la ley del ISSSTE.

Clave:


Clientes:

ISSSTE. Trabajadoras y trabajadores de las dependencias y entidades con convenio del Gobierno del Estado.

Proveedores:

Dependencias de Gobierno del Estado. Sistema R3. Organismos descentralizados

Alcance:

Trabajadoras y trabajadores de las dependencias y entidades con convenio del Gobierno del Estado.



Indicadores:

24 pagos quincenales al ISSSTE.

Puntos Críticos:

Movimientos extemporáneos en las dependencias y entidades del Gobierno del Estado. Cálculo y Contabilización de organismos descentralizados.


Ley de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado.


1 Integrar en hoja de Excel Información (cuotas y aportaciones) de nómina de R3. (WTK y PCP0)




3 Conciliar cuentas contables relacionadas en SAP Especialista en Conciliación


pagos e impuestos

4 Elaborar y registra póliza para pago en SAP (F-43) Especialista de pagos e impuestos

5 Integrar formato de integración de pagos al ISSSTE, con reportes y oficios que son derivados del pago



e Impuestos.

Formato de integración de pagos al ISSSTE, Reportes

y oficios

6 Supervisar y revisar los reportes y oficios y forma de pago.



e Impuestos.

Reportes y oficios


Recibo bancario

8 Capturar Información en un programa del ISSSTE llamado SERICA


9 Compensar cuentas mayores en el sistema de SAP (F-03)



pagos e impuestos



135

10 Integrar y validar reportes quincenales, mensuales y anual de pagos al ISSSTE FIN DEL PROCEDIMIENTO.



e Impuestos.



136

Flujograma Pagos a ISSSTE

PAGOS A ISSSTE


COORDINADOR

DE

CONTABILIDAD,

NÓMINA E

IMPUESTOS

FORMATO

06. SUPERVISAR Y

REVISAR LOS

REPORTES Y OFICIOS

Y FORMA DE PAGO

FORMATO

FORMATO

ESPECIALISTA EN

PAGOS E

IMPUESTOS

ESPECIALISTA EN

CONCILIACIÓN

CONTABLE

RECIBO

FORMATO

INICIO

05. INTEGRAR

REPORTES Y OFICIOS

QUE SON DERIVADOS

DEL PAGO

03. CONCILIAR

CUENTAS

CONTABLES

RELACIONADAS

EN SAP

01. INTEGRAR EN

HOJA DE EXCEL

INFORMACIÓN DE

NÓMINA DE R3

04. ELABORAR Y

REGISTRAR

PÓLIZA PAGO EN

SAP

07. VALIDAR MONTO

PAGADO CON RECIBO

BANCARIO

FIN

09. COMPENSAR

CUENTAS

MAYORES EN EL

SISTEMA DE SAP

02. INTEGRAR EN

HOJA DE EXCEL

INFORMACIÓN FUERA

DE NÓMINA R3

08. CAPTURAR

INFORMACIÓN EN

UN PROGRAMA

DEL ISSSTE

LLAMADO SERICA

10.INTEGRAR Y

VALIDAR REPORTES

QUINCENALES,

MENSUALES, ANUAL

DE PAGOS

06. SUPERVISAR Y

REVISAR LOS

REPORTES Y OFICIOS

Y FORMA DE PAGO

03. CONCILIAR

CUENTAS

CONTABLES

RELACIONADAS

EN SAP

05. INTEGRAR

REPORTES Y OFICIOS

QUE SON DERIVADOS

DEL PAGO

09. COMPENSAR

CUENTAS

MAYORES EN EL

SISTEMA DE SAP



137

Formato

Formato Integración de Pagos al ISSSTE

QUINCENA DEL MES DE DEL

OFICIO D.G. FECHA

POLIZA

CLAVE /PES CLAVE /PRT

AREA NOM CUENTA DESCRIPCION IMPORTE

CUOTA 3%

IMPORTE APORTACIÓN

7.25%

SUMA



138

Guía de llenado


Nombre del Formato:

Formato Integración de Pagos al ISSSTE


Pagos a ISSSTE



Observaciones


1 Area de nómina Escribir las claves correspondientes, las cuales pueden variar en cada quincena.

2 Cuenta Escribir los conceptos correspondientes, las cuales pueden variar en cada quincena.

3 Descripción Escribir el monto del concepto en dinero.

4 Importe cuota Escribir el monto total del concepto.

5 Importe Aportación Realizar la sumatoria total de los conceptos a pagar.



139

Pagos a terceros e institucionales y Gastos de administración




Pagos a terceros e institucionales y Gastos de administración

Sustantivo Soporte

Objetivo:

Integrar los pagos para cumplir convenios y solicitudes

Clave:


Clientes:

Empresas Terceros con convenio. Trabajadoras y trabajadores de las dependencias con convenio del Gobierno del Estado.

Proveedores:

Coordinación de Prestaciones de la Dirección General de Recursos Humanos. Dependencias de Gobierno del Estado Sistema R3 Coordinación de Prestaciones de la DGRH

Alcance:

Trabajadoras y trabajadores de las dependencias con convenio del Gobierno del Estado.



Indicadores:

Importe de pago y descuento quincenal a terceros.

Puntos Críticos:

Movimientos extemporáneos. Coordinación de Prestaciones de la Dirección General de Recursos Humanos.


Convenio de descuentos vía nómina.


1 Integrar en hoja de Excel Información de nómina de R3. (WTK y PCP0)




3 Conciliar cuentas contables relacionadas en SAP Especialista de pagos e impuestos

Especialista en conciliación contable

4 Determinar Gasto de Administración conforme a porcentaje informado por la Coordinación de Prestaciones.


5 Elaborar y registrar póliza para pago en SAP. (F-43) Especialista de pagos e impuestos

6 Integrar formato de pago a terceros y gastos de administración, reportes y oficios que son derivados del pago


Formato de pago a terceros y gtos. de admón., Reportes y

oficios

7 Supervisar y revisar los reportes, oficios y forma de pago.


e Impuestos

Reportes y oficios



e Impuestos

Recibo bancario

9 Enviar la Información de los gastos de administración por correo electrónico al área de ingresos




140

10 Compensar cuentas mayores en el sistema de SAP (F-03) FIN DEL PROCEDIMIENTO.


Especialista en conciliación contable



141

Flujograma Pagos a terceros e institucionales y Gastos de administración

RECIBO

PAGOS A TERCEROS E INSTITUCIONALES Y

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN


COORDINADOR

DE

CONTABILIDAD,

NÓMINA E

IMPUESTOS

ESPECIALISTA EN

CONCILIACIÓN

CONTABLE

ESPECIALISTA EN

PAGOS E

IMPUESTOS

09. ENVIAR LA

INFORMACIÓN DE

LOS GASTOS DE

ADMINISTRACIÓN

10. COMPENSAR

CUENTAS

MAYORES EN EL

SISTEMA DE SAP

FORMATO

05. ELABORAR Y

REGISTRAR

PÓLIZA PARA

PAGO EN SAP

INICIO

01. INTEGRAR EN

HOJA DE EXCEL

INFORMACIÓN DE

NÓMINA DE R3

06. INTEGRAR

FORMATO DE PAGOS

A TERCEROS Y

GASTOS DE

ADMINISTRACIÓN,

REPORTES Y OFICIOS

FIN

03. CONCILIAR

CUENTAS

CONTABLES

RELACIONADAS

EN SAP

02. INTEGRAR EN

HOJA DE EXCEL

INFORMACIÓN FUERA

DE NÓMINA R3

RECIBO

REPORTE

07. SUPERVISAR Y

REVISAR LOS

REPORTES Y OFICIOS

Y FORMA DE PAGO

03. CONCILIAR

CUENTAS

CONTABLES

RELACIONADAS

EN SAP

04.DETERMINAR

GASTO DE

ADMINISTRACIÓN

08. VALIDAR MONTO

PAGADO CON RECIBO

BANCARIO

08. VALIDAR MONTO

PAGADO CON RECIBO

BANCARIO

10. COMPENSAR

CUENTAS

MAYORES EN EL

SISTEMA DE SAP



142

Formato

Formato de pagos a terceros

FORMATO DE PAGOS A TERCEROS OFICIO FECHA POLIZA CONTABLE Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

QNA DE DEL MES DE DEL

31 40

RFC ACREEDO

R CONCEPT

O CC

NOMINA

BRUTO A

PAGAR %

GTOS DE

ADMON.

NETO A

PAGAR

ACREEDOR

CUENTA

SUMA



143

Guía de llenado


Nombre del Formato:

Formato de pagos a terceros


Pagos a Terceros y Gastos de Administración



Observaciones


1 RFC Escribir el Registro Federal de contribuyentes de cada Tercero.

2 Acreedor Escribir la denominación de cada Tercero.

3 CC Nómina Escribir la clave de la CC nómina del tercero.

4 Bruto a pagar Escribir el monto total del concepto.

5 Porcentaje Escribir el porcentaje del gasto de administración que aplica.

6 Gasto de administración.

Escribir el monto del gasto de administración que aplica.

7 Neto a pagar. Escribir el monto del neto a pagar del concepto.

8 Acreedor cargo Escribir la clave del acreedor del tercero.

9 Cuenta abono Escribir la cuenta contable del tercero.



144

Otros Pagos fuera de nómina




Otros Pagos fuera de nómina. Sustantivo Soporte

Objetivo:

Integrar otros pagos (honorarios, pagos por separación, reexpedición de cheques, servicio social) para cumplir con las obligaciones por contratos, mandatos judiciales entre otros.

Clave:


Clientes:

Dirección de Relaciones Laborales y Prestaciones.

Proveedores:

Dirección de Relaciones Laborales y Prestaciones

Alcance:

100% de solicitudes


3 días Frecuencia: Todo el año.

Indicadores:

Importe y Número de pagos fuera de nómina.

Puntos Críticos:

Dirección de Relaciones Laborales y Prestaciones Revisar el recurso. No se avise para cobrar. La persona no recoja el pago.


No aplica


1 Integrar en hoja de Excel solicitudes de pago. Especialista de pagos e impuestos

2 Conciliar cuentas contables y recurso. Especialista de pagos e impuestos

Especialista en conciliación

contable

3 Generar póliza para pago en SAP (F-43) Especialista de pagos e impuestos

4 Integrar reportes y oficios Especialista de pagos e impuestos

Reportes y oficios

5 Supervisar, contenido y forma de los pago. Coordinador de Contabilidad,

Nómina e Impuestos

6 Compensar cuentas mayores en el sistema de SAP (F-03) FIN DEL PROCEDIMIENTO.


Especialista en conciliación

contable



145

Flujograma Otros Pagos fuera de nómina

OTROS PAGOS FUERA DE NÓMINA


ESPECIALISTA EN

CONCILIACIÓN

CONTABLE

ESPECIALISTA DE

PAGOS E

IMPUESTOS

COORDINADOR

DE

CONTABILIDAD,

NÓMINA E

IMPUESTOS

INICIO

REPORTE

02. CONCILIAR

CUENTAS CONTABLES

Y RECURSO

04. INTEGRAR

REPORTES Y OFICIOS

05. SUPERVISAR Y

REVISAR EL

CONTENIDO Y FORMA

DE PAGO

FIN

01. INTEGRAR EN

HOJA DE EXCEL

SOLICITUDES DE

PAGO

03. GENERAR

PÓLIZA DE PAGO

EN SAP

09. COMPENSAR

CUENTAS

MAYORES EN EL

SISTEMA DE SAP

01. INTEGRAR EN

HOJA DE EXCEL

SOLICITUDES DE

PAGO



146

Planeación fiscal anual




Planeación fiscal anual. Sustantivo Soporte

Objetivo:

Identificar modificaciones fiscales al inicio y durante el ejercicio, de impuestos y seguridad social de sueldos y asimilados, de Gobierno del Estado, para aprobación validación y aplicación en SINIP.

Clave:


Clientes:

Empleados (as). Servicio de Administración Tributaria. Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.

Proveedores:

Servicio de Administración Tributaria. Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. DGTIyT de la SFIA.

Alcance:

Dependencias y entidades del Gobierno del Estado en SINIP.

Tiempo aproximado de ejecución: 15 a 30 días.

Frecuencia: Anual y por evento.

Indicadores:

Cambios implementados en SINIP.

Puntos Críticos:

No realicen publicación oficial con tiempo suficiente. Salida de vacaciones de otro personal involucrado. DGTIyT de la SFIA


Ley del Impuesto sobre la Renta y su reglamento Ley de Hacienda del Estado de Guanajuato. Código Fiscal de la Federación y su reglamento. Código Fiscal del Estado de Guanajuato. Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato. Ley de Servicios y seguridad social para los trabajadores del Estado.


1 Identificar cambios fiscales a aplicar por Ley, decreto o normatividad e Informar a Dirección de Área y Dirección General de Recursos Humanos.


e Impuestos

Ley, decreto o normatividad sobre

cambios fiscales.

2 Obtener autorización de cambios a aplicar, realizar solicitud a DGTIyT de cambios a aplicar en SINIP, mediante oficio o correo electrónico.


e Impuestos Oficio

3 Recibir confirmación de término de configuración para validación de cambios aplicados.


e Impuestos

4

Validar cambios en productivo con cálculos reales, confirmación de nuevos productos. archivo de validación de cálculos correctos en Excel o evidencia en recibo de nómina.


e Impuestos Archivo de validación

5 Realizar confirmación por correo electrónico u oficio de cambios aplicados correctos. Archivos de prueba.


e Impuestos

Oficio

6 Validar en productivo cambios realizados. FIN DEL PROCEDIMIENTO.


e Impuestos



147

Flujograma Planeación fiscal anual

PLANEACIÓN

FISCAL ANUAL

MP-DGRH-DARH-

CCNI-1.20

COORDINADOR

DE

CONTABILIDAD,

NÓMINA E

IMPUESTOS

ARCHIVO

OFICIO

OFICIO

LEY

INICIO

01.IDENTIFICAR LOS

CAMBIOS FISCALES A

APLICAR E INFORMAR

ESTOS A DIRECCIÓN

DE ÁREA Y DGRH

02. OBTENER

AUTORIZACIÓN DE

CAMBIOS A APLICAR Y

REALIZAR SOLICITUD

A DGTIYT DE

CAMBIOS

03. RECIBIR

CONFIRMACIÓN DE

TERMINO DE

CONFIGURACIÓN

PARA VALIDACIÓN DE

CAMBIOS APLICADOS

04. VALIDAR LOS

CAMBIOS EN

PRODUCTIVO CON

CALCULOS REALES,

REALIZANDO LA

CONFIRMACIÓN DE

NUEVOS PRODUCTOS

05. REALIZAR

CONFIRMACIÓN POR

CORREO

ELECTRÓNICO U

OFICIO DE CAMBIOS

APLICADOS

FIN

06.VALIDAR EN

PRODUCTIVO

CAMBIOS

REALIZADOS



148

Clasificación de conceptos de percepciones y deducciones nuevas para Impuestos, cuotas de seguridad social y Comprobante fiscal digital




Clasificación de conceptos de percepciones y deducciones nuevas para Impuestos, cuotas de seguridad social y Comprobante fiscal digital.

Sustantivo Soporte

Objetivo:

Realizar clasificación en nuevos conceptos de percepciones y deducciones para impuestos y cuotas de seguridad social de sueldos y asimilados, y comprobantes fiscal digital por internet para su aprobación y correcta aplicación en SINIP.

Clave:


Clientes:

Empleados (as). Dependencias y Entidades en SINIP. Servicio de Administración Tributaria. Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.

Proveedores:

Coordinación de Prestaciones. Coordinación de pagos por terminación laboral. Dependencias y Entidades en SINIP. DGTIyT de la SFIA.

Alcance:


Tiempo aproximado de ejecución: 1 días.

Frecuencia: Por evento.

Indicadores:


Puntos Críticos:

Normatividad insuficiente o confusa. DGTIyT de la SFIA.




1 Recibir solicitud en el formato de Solicitud de cc nóminas de las Dependencias, y Dirección de Relaciones Laborales y Prestaciones.


e Impuestos

Formato de solicitud de CC nóminas.

2

Realizar análisis de clasificación e informar por medio de correo electrónico u oficio resultado conforme a legislación vigente aplicable, al solicitante y a la DGTIyT en el apartado de Impuesto del formato.




3 Recibir confirmación de término de configuración por parte de la DGTIyT para validación de clasificación de conceptos ya sea por oficio o por correo electrónico


e Impuestos

4

Validar los conceptos en productivo con cálculos reales, realizar confirmación de correctos.


retenciones

5 Confirmar creación de conceptos con criterios de clasificación correctos


e Impuestos



149

6

Validar en productivo cambios realizados. FIN DEL PROCEDIMIENTO.






150

Flujograma Clasificación de conceptos de percepciones y deducciones nuevas para Impuestos, cuotas de seguridad social y Comprobante fiscal digital

CLASIFICACIÓN DE CONCEPTOS DE

PERCEPCIONES NUEVAS PARA

IMPUESTOS, CUOTAS DE

SEGURIDAD SOCIAL Y

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL


COORDINADOR

DE

CONTABILIDAD,

NÓMINA E

IMPUESTOS

OFICIO

FORMATO

ESPECIALISTA EN

DECLARACIÓN

INFORMATIVA Y

CONSTANCIAS DE

RETENCIONES

INICIO

01. RECIBIR

SOLICITUD EN EL

FORMATO DE

SOLICITUD DE CC

NÓMINAS

02. REALIZAR EL

ANÁLISIS DE

CLASIFICACIÓN E

INFORMAR EL

RESULTADO

CONFORME A

LEGISLACIÓN

FORMATO

03. RECIBIR

CONFIRMACIÓN DE

TÉRMINO DE

CONFIGURACIÓN POR

PARTE DE DGTIYT

04. VALIDAR LOS DE

CONCEPTOS EN

PRODUCTIVO CON

CÁLCULOS REALES,

REALIZAR

CONFIRMACIÓN DE

CORRECTOS

05. CONFIRMAR

CREACIÓN DE

CONCEPTOS DE

CRITERIOS DE

CLASIFICACIÓN

CORRECTOS

FIN

02. REALIZAR EL

ANÁLISIS DE

CLASIFICACIÓN E

INFORMAR EL

RESULTADO

CONFORME A

LEGISLACIÓN

06.VALIDAR EN

PRODUCTIVO

CAMBIOS

REALIZADOS

06.VALIDAR EN

PRODUCTIVO

CAMBIOS

REALIZADOS



151

Formato

Formato de solicitud de CCNóminas

Formato de solicitud de CCNominas

General

Caracteristicas Descripcion Valor

25 caracteres Nombre

8 Caracteres Abreviatura

Fecha Inicio

Fecha Fin

Descripción

Impuestos

Caracteristicas Descripcion Aplica

ISR ES?

1 Prima vacacional

2 Aguinaldo

8 Indemización y Prima Antigüedad Importe

9 Indemización y Prima Antigüedad Unidad

A Pago fijo ordinario sin exención

B Pago variable ordinario sin exención

Configuración Impuesto Estatal

ES?

Adicción

Sustracción

ZPYGTOSADMON Gastos de Administración

ZPYR003 Reporte de retenciones aplicadas

ISSEG Reporte del Isseg

CAMPO CFDI SAT

Contabilidad

CCNomina Numero de

Cta

Admisibilidad de IT

Características Descripción Una Varias

Devengos y deducciones periódicas IT0014

Pago complementario IT0015

Pagos complementarios IT0267



152

nóm.especial

Prestamos ISSSTE IT0756

Admisibilidad de Áreas de Personal

Características Descripción Aplica

0 Mandos Medios, Directivos, Mandos Superiores, Event Mandos Medios

1 Operativo

2 Eventual Académico

3 Eventual Operativo

4 Confianza, Servicios, Vigilancia, Asimilados, Docente, Directivos Planteles, Directivos

5 Asimilados, Eventuales, Cobranza

6 Externos Gto.

Propiedades de CC Nominas

Características Descripción Aplica/Valor

ES? Deducción o Percepción Deducción

Percepción

ES? Importe o Cantidad Importe

Cantidad/Unidad

Valores min. y max. son? Importe/Cantidad Mínimo

Importe/Cantidad Máximo

Notas



153

Guía de llenado


Nombre del Formato:

Formato de solicitud de CC Nóminas


Clasificación de conceptos de percepciones nuevas para Impuestos y cuotas de seguridad social.



Observaciones


1 ISR Escribir la clasificación para ISR.

2 ISN Escribir la clasificación para ISN.

3 Gastos de Administración.

Escribir la clasificación para Gastos de Administración.

4 Reporte ISSEG Escribir la clasificación para ISSEG.

5 CFDI Escribir la clasificación para Comprobante Fiscal Digital por Internet.



154

Registros para la Declaración informativa de operaciones con terceros (DIOT)




Registros para la Declaración informativa de operaciones con terceros (DIOT).

Sustantivo Soporte

Objetivo:

Realizar registro en transacción de SAP sobre las operaciones de la Dirección General de Recursos Humanos, para la presentación de la Declaración informativa de operaciones con terceros (DIOT) de Gobierno del Estado de Guanajuato.

Clave:


Clientes:

Servicio de Administración Tributaria. Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.

Proveedores:

Coordinaciones de la Dirección General de Recursos Humanos. Dependencias en SINIP. DGTIyT de la SFIA.

Alcance:



Mensual.

Indicadores:


Puntos Críticos: DGTIyT de la SFIA.




1 Obtener pólizas de transacción ZDOCTO para informar mediante el formato transacción (ZRETE)


Formato

2 Realizar carga de relación de pólizas en formato transacción (ZRETE)


3

Verificar carga correcta de documentos, informados sin IVA. Dejar evidencia en archivo de texto antes del 16 de cada mes. FIN DEL PROCEDIMIENTO.




155

Flujograma Registros para la Declaración informativa de operaciones con terceros (DIOT)

REGISTROS PARA

LA DECLARACIÓN

INFORMATIVA DE

OPERACIONES A

TERCEROS (DIOT)

MP-DGRH-DARH-

CCNI-1.22

ESPECIALISTA DE

PAGOS E

IMPUESTOS

FORMATO

FORMATO

INICIO

01. OBTENER PÓLIZAS

DE TRANSACCIÓN

SDOCTO PARA

INFORMAR

02. REALIZAR CARGA

DE RELACIÓN DE

PÓLIZAS EN

TRANSACCIÓN ZRETE

03. VERIFICAR CARGA

CORRECTA DE

DOCUMENTOS,

INDORMADOS SIN IVA,

DEJAR EVIDENCIA

FIN



156

Formato

Formato Transacción Zrete

FORMATO TRANSACCIÓN ZRETE

Fec.Cont. Fec.Capt. No.Docto. Importe Usuario Texto de cabecera



157

Guía de llenado


Nombre del Formato:

Formato Transacción ZRETE


Clasificación de conceptos de percepciones nuevas para Impuestos y cuotas de seguridad social.



Observaciones


1 Fec.Cont. Escribir la fecha de contabilización.

2 Fec.Capt. Escribir la fecha de captura.

3 No.Docto. Escribir el Número de la póliza

4 Usuario Escribir el usuario que registro la póliza.

5 Texto de cabecera Escribir el texto registrado en la póliza.



158

Coordinación a entes estatales para el timbrado de nómina y obtención del ISR participable




Coordinación a entes estatales para el timbrado de nómina y obtención del ISR participable.

Sustantivo Soporte

Objetivo:

Coordinar el timbrado de la nómina y la obtención del Impuesto sobre la Renta Participable al Gobierno del Estado de Guanajuato.

Clave:


Clientes:

Dirección de Política de Ingresos. Servicio de Administración Tributaria. Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.

Proveedores:

Coordinaciones de la Dirección General de Recursos Humanos. Dependencias y Entidades. DGTIyT de la SFIA.

Alcance:

Dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Guanajuato.


Mensual.

Indicadores:

Reporte mensual del formato. Anexos de conciliación mensual y anual

Puntos Críticos:

Dependencias y entidades estatales. DGTIyT de la SFIA.


Ley del Impuesto sobre la Renta y su reglamento Ley de Coordinación Fiscal. Código Fiscal de la Federación y su reglamento.


1 Verificar concluido timbrado de nómina quincenal y mensual de dependencias y entidades.


retenciones

2 Descargar Reporte de timbrado del portal de la DGRH, de las dependencias y conciliar contra declarado.


retenciones

3 Capturar reportes de timbrado en portal de la DGRH. Dependencias y

Entidades

4

Realizar validación de datos. Realizar solicitud a dependencias y entidades omisas o con error de captura, ya sea por medio de oficio o correo electrónico


retenciones

Oficio.

5 Recibir reporte de informe global del SAT, por la Dirección de Política de Ingresos, y enviar a entidades por correo masivo.






159

6 Realizar correcciones al timbrado de las dependencias, por las inconsistencias recibidas.


retenciones

Oficio

7 Dar Seguimiento a conclusión de inconsistencias de entes estatales por el timbrado de su nómina hasta la obtención del ISR Participable.




8

Integrar y validar reportes de acumulación de impuestos, CFDI e ISR participado de los entes estatales. FIN DEL PROCEDIMIENTO.






160

Flujograma Coordinación a entes estatales para el timbrado de nómina y obtención del ISR participable

OFICIO

OFICIO

COORDINACIÓN A ENTES ESTATALES PARA EL

TIMBRADO DE NÓMINA Y OBTENCIÓN DEL ISR

PARTICIPABLE DGRH-DARH-CCNI-1.23

DEPENDENCIAS Y

ENTIDADES

ESPECIALISTA EN

DECLARACIÓN

INFORMATIVA Y

CONSTANCIAS DE

RETENCIONES

COORDINADOR

DE

CONTABILIDAD,

NÓMINA E

IMPUESTOS

INICIO

FIN

03.CAPTURAR

REPORTES DE

TIMBRADO EN

PORTAL DE LA

DGRH

02.DESCARGAR

REPORTE DEL

PORTAL DGRH DE

DEPENDENCIAS

04.REALIZAR

VALIDACIÓN DE

DATOS

05.RECIBIR INFORME

GLOBAL DEL SAT

01. VERIFICAR

CONCLUÍDO DE

TIMBRADO DE

NOMINA

05.RECIBIR INFORME

GLOBAL DEL SAT

06.REALIZAR

CORRECCIONES AL

TIMBRADO

07.DAR SEGUIMIENTO

A CONCLUSIÓN DE

INCONSISTENCIAS

07.DAR SEGUIMIENTO

A CONCLUSIÓN DE

INCONSISTENCIAS

08.INTEGRAR Y

VALIDAR REPORTES

DE ACUMULACIÓN DE

IMPUESTOS

08.INTEGRAR Y

VALIDAR REPORTES

DE ACUMULACIÓN DE

IMPUESTOS



161

Formato

Formato del Impuesto sobre la Renta (ISR) Participable del SAT

Ingresos

Disponibles

(8)

Fondos

FederalesMixto

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (13) (14) (15)


IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE

Timbrado

Timbrado con

Origen del

Recurso

Observacione

s Timbrado

(8)

Número de

trabajadores

adscritos

Origen de los recursos para el pago de la

nómina En caso de

que el origen

de los

recursos para

el pago de

nómina sea

federal,

indicar a qué

programa

pertenecen.

En caso de

que el origen

de los

recursos para

el pago de

nómina sea

mixto indicar

a qué

programa

federal

pertenecen.

En caso de

que el origen

de los

recursos para

el pago de

nómina sea

mixto indicar

qué

porcentaje

de la nómina

se cubre con

los recursos

federales.

RFC Razón SocialTipo de

Organismo

Domicilio

FiscalMunicipio

ISR retenido



162

Guía de llenado


Nombre del Formato:

Formato de Integración del ISR Participable del SAT.


Integración de Impuesto sobre la Renta Participable



Observaciones


1 RFC Corresponde al RFC de la Entidad, emitido por la SAT.

2 Razón Social Corresponde al nombre de la Entidad, de acuerdo al alta ante la SAT.

3 Tipo de Organismo Tipo de Organismo, Paraestatal o Autónomo.

4 Domicilio Fiscal Domicilio Fiscal de la Entidad.

5 Municipio Municipio de la Entidad.

6 ISR retenido en el mes Corresponde al ISR efectivamente pagado al SAT, correspondiente al ISR de sueldos y salarios y el ISR retenido por concepto de asimilados a salarios.

7 Número de trabajadores adscritos

Número de trabajadores que se les retuvo en el mes que se trata, correspondiente al ISR de sueldos y salarios y el ISR retenido por concepto de asimilados a salarios.

8 Origen de los recursos para el pago de la nómina

El origen del recurso está catalogado en tres: Primero: Disponibles: corresponden a los ingresos Estatales o propios generados por la entidad. Segundo: Fondos Federales: Cuando los ingresos son percibidos por la Federación. Tercero: Fondo Mixto: Cuando los ingresos se componen de los dos anteriores.

9 En caso de que el origen de los recursos para el pago de nómina sea federal, indicar a qué programa pertenece.

Corresponde al nombre del programa Federal del cual proviene el ingreso.

10 En caso de que el origen de los recursos para el pago de nómina sea mixto indicar a qué programa federal pertenecen.

Corresponde al nombre del programa Federal del cual proviene el ingreso.

11 En caso de que el origen de los recursos para el pago de nómina sea mixto indicar qué porcentaje de la nómina se cubre con los recursos federales.

Consiste en el porcentaje correspondiente a la aportación federal considerado en porcentaje %.

12 Timbrado Marcar si la entidad realizo el timbrado de la nómina

13 Timbrado con Origen del Recurso Considerar que se esté timbrado los recibos de la nómina con las claves 40 Ingresos Disponible, 41 Ingresos Federales y 42 Ingresos Mixtos.

14 Observaciones Timbrado Considerar en el formato observaciones respecto al impuesto y timbrado de la nómina, campo opcional.



163

Formato de Indicadores Numeralia




Formato de Indicadores Numeralia. Sustantivo Soporte

Objetivo:

Coordinar integración de formato Númeralia en el portal de la DGRH de la SFIA, para los indicadores en Impuesto, seguridad social e ISR participable.

Clave:


Clientes:

Dirección de Administración de Recursos Humanos. Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.

Proveedores:

Dependencias y entidades de Gobierno del Estado de Guanajuato. DGTIyT de la SFIA.

Alcance:

Dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Guanajuato.


Mensual.

Indicadores:

Reporte mensual del formato.

Puntos Críticos:

Dependencias y entidades de Gobierno del Estado de Guanajuato. DGTIyT de la SFIA.




1 Descargar del portal RH los formatos de integración Indicadores Numeralia capturados por las Dependencias y Entidades.


retenciones

Formatos de Integración Indicadores Numeralia.

2 Realizar validación de datos. Realizar solicitud a dependencias y entidades omisas o con error de captura, ya sea por correo electrónico u oficio.


retenciones

Oficio

3 Validar reportes de integración de Indicadores Numeralia y entregar a Dirección de Área y hacerlos llegar por medio de correo electrónico.




4

Entregar por correo electrónico archivo de indicadores mensual de la coordinación a Dirección de Área. FIN DEL PROCEDIMIENTO.


e Impuestos



164

Flujograma Formato de Indicadores Numeralia

FORMATO DE INDICADORES

NUMERALIA


ESPECIALISTA EN

DECLARACIÓN

INFORMATIVA Y

CONSTANCIAS DE

RETENCIONES

FORMATO

COORDINADOR

DE

CONTABILIDAD,

NÓMINA E

IMPUESTOS

01. DESCARGAR

DEL PORTALRH EL

FORMATO DE

INTEGRACIÓN

INDICADORES

NUMERALIA

OFICIO

03. REALIZAR

VALIDACIÓN DE

DATOS

INICIO

04. VALIDAR REPORTE

DE INTEGRACIÓN

NUMERALIA Y

ENTREGAR A LA

DIRECCIÓN DE ÁREA

FIN

04. VALIDAR REPORTE

DE INTEGRACIÓN

NUMERALIA Y

ENTREGAR A LA

DIRECCIÓN DE ÁREA

05.ENTREGAR

ARCHIVO DE

INDICADORE

MENSUAL



165

Formatos de Integración Indicadores Numeralia, Impuesto sobre la renta (sueldos y asimilados a salarios)


IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SUELDOS Y ASIMILADOS A SALARIOS)

INTEGRACIÓN NUMERALIA

RFC Nombre

Suma ISR Sueldos y Salarios, y Honorarios asimilados

Subsidio al Empleo

entregado en Efectivo

Estímulo Fiscal

aplicado

Ajuste anual de ejercicio anterior aplicado

ISR A cargo de los

trabajadores



166

Guía de llenado


Nombre del Formato:

Formato de Indicadores Numeralia.


Integración Numeralia. ISR ( Sueldos y salarios, Asimilados a Salarios)



Observaciones


1 RFC Corresponde al RFC de la entidad de acuerdo al alta de SAT.

2 Nombre Corresponde al nombre de la entidad de acuerdo al alta de SAT.

3 Suma ISR Sueldos y Salarios, y Honorarios asimilados

Corresponde al ISR retenido al trabajador por concepto de sueldos y salarios y Honorarios asimilados a salarios del mes que se trate.

4 Subsidio al Empleo entregado en Efectivo

Importe del subsidio efectivamente pagado al trabajador en el mes que se trate.

5 Estímulo Fiscal aplicado Estímulo Fiscal aplicado en el mes que se trate.

6 Ajuste anual de ejercicio anterior aplicado

Importe correspondiente al ajuste anual del ejercicio inmediato anterior, aplicado en pago provisional.

7 ISR A cargo de los trabajadores ISR efectivamente pagado al SAT



167

Formatos de Integración Indicadores Numeralia, Impuesto sobre nómina


IMPUESTO SOBRE NÓMINA


RFC Nombre ISN RECURSO

ESTATAL ISN RECURSO

FEDERAL

ISN TOTAL EFECTIVAMENTE

ENTERADO



168

Guía de llenado


Nombre del Formato:



Integración Numeralia. ISN (Impuesto sobre Nómina)



Observaciones




3 ISN Recurso Estatal Corresponde al impuesto determinado por pago de prestaciones con recurso estatal.

4 ISN Recurso Federal Corresponde al impuesto determinado por pago de prestaciones con recurso federal.

5 ISN Total efectivamente enterado Impuesto sobre Nómina efectivamente pagado en el mes que se trate.



169

Formatos de Integración Indicadores Numeralia, cuotas de seguridad social (ISSEG)


CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL ( ISSEG )


RFC Nombre

Total

Cuota Aportación patronal

Trabajador Recurso Estatal

Recurso Federal

Suma Patrón

Suma mes



170

Guía de llenado


Nombre del Formato:



Integración Numeralia. Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG)



Observaciones




3 Cuota Trabajador Corresponde al monto pagado por el empleado correspondiente a aportaciones ISSEG.

4 Aportación Patronal recurso Estatal

Corresponde al monto pagado por el patrón con recurso estatal, correspondiente a aportaciones ISSEG.

5 Aportación Patronal recurso Federal

Corresponde al monto pagado por el patrón con recurso federal, correspondiente a aportaciones ISSEG.

6 Suma Patrón Corresponde a la suma de las aportaciones estatales y federales realizadas por el Patrón

7 Suma del mes Corresponde a la suma de las aportaciones realizadas por los empleados y el patrón ya sea con aportaciones estatales y federales del mes que se trate.



171

Formatos de Integración Indicadores Numeralia, cuotas de seguridad social (ISSSTE)


CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL ( ISSSTE)


RFC Nombre

Total



Recurso Federal

Suma Patrón

Suma mes



172

Guía de llenado


Nombre del Formato:



Integración Numeralia. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)



Observaciones


1 RFC Corresponde al RFC de la entidad de acuerdo al alta al SAT.


3 Cuota Trabajador Corresponde al monto pagado por el empleado correspondiente a aportaciones ISSSTE.


Corresponde al monto pagado por el patrón con recurso estatal, correspondiente a aportaciones ISSSTE


Corresponde al monto pagado por el patrón con recurso federal, correspondiente a aportaciones ISSSTE





173

Formatos de Integración Indicadores Numeralia, Cuotas de seguridad social (IMSS)


CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL ( IMSS )


RFC Nombre

Total



Recurso Federal

Suma Patrón

Suma mes



174

Guía de llenado


Nombre del Formato:



Integración Numeralia. Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS)



Observaciones


1 RFC Corresponde al RFC de la entidad de acuerdo al alta SAT.

2 Nombre Corresponde al nombre de la entidad de acuerdo al alta SAT.

3 Cuota Trabajador Corresponde al monto pagado por el empleado correspondiente a aportaciones IMSS.


Corresponde al monto pagado por el patrón con recurso estatal, correspondiente a aportaciones IMSS


Corresponde al monto pagado por el patrón con recurso federal, correspondiente a aportaciones IMSS





175

Formatos de Integración Indicadores Numeralia, Cuotas de seguridad social (INFONAVIT)


CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL ( INFONAVIT )


RFC Nombre Total

Recurso Estatal Recurso Federal Suma Patrón



176

Guía de llenado


Nombre del Formato:



Integración Numeralia. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)



Observaciones





Corresponde al monto pagado por el patrón con recurso estatal, correspondiente a aportaciones de INFONAVIT


Corresponde al monto pagado por el patrón con recurso federal, correspondiente a aportaciones de INFONAVIT




177

Formatos de Integración Indicadores Numeralia, Cuotas de seguridad social (Red Médica)


CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL ( RED MÉDICA )


RFC Nombre

Total



Recurso Federal

Suma Patrón

Suma mes



178

Guía de llenado


Nombre del Formato:



Integración Numeralia. Red Médica



Observaciones




3 Cuota Trabajador Corresponde al monto pagado por el empleado correspondiente a aportaciones Red Médica.


Corresponde al monto pagado por el patrón con recurso estatal, correspondiente a aportaciones Red Médica.


Corresponde al monto pagado por el patrón con recurso federal, correspondiente a aportaciones Red Médica.





179

Aclaración de Impuestos y cuotas de seguridad social




Aclaración de Impuestos y cuotas de seguridad social. Sustantivo Soporte

Objetivo:

Realizar análisis e integración para respuesta a consultas de las y los empleados, dependencias o entidades por descuentos de Impuestos y cuotas de seguridad social en SINIP.

Clave:


Clientes:

Empleados (as). Dependencias y entidades en SINIP.

Proveedores:

Dependencias y Entidades en SINIP. DGTIyT de la SFIA.

Alcance:

Dependencias y entidades en SINIP.


Todo el año.

Indicadores:

Igual a No. de aclaraciones.

Puntos Críticos:





1

Recibir solicitud y realizar requerimiento de información necesaria a dependencias y entidades, validación de datos y cálculos, ya sea por oficio o correo electrónico, en su caso.


retenciones

2

Realizar solicitud a la DGTIyT cuando la diferencia no proceda de la determinación propia al impuesto, que esta sea generada o relacionada al sistema, ya sea por oficio o correo electrónico




3

Integrar y validar archivo con Formato de validación de Impuestos y cuotas de seguridad social en el que contenga la integración de las percepciones y bases sujetas a impuestos y cuotas de seguridad, esto de acuerdo a lo solicitado por el trabajador, dependencia o entidad de Gobierno del Estado de Guanajuato.




Formato de validación de impuestos y

contribuciones de seguridad social.



180

4

Responder a empleado(a), dependencias y entidades consulta, ya sea por oficio o correo electrónico FIN DEL PROCEDIMIENTO.




Oficio



181

Flujograma Aclaración de Impuestos y cuotas de seguridad social

ACLARACIÓN DE IMPUESTOS O

CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL


COORDINADOR

DE

CONTABILIDAD,

NÓMINA E

IMPUESTOS

ESPECIALISTA EN

DECLARACIÓN

INFORMATIVA Y

CONSTANCIAS DE

RETENCIONES

OFICIO

FORMATOFORMATO

OFICIO

01. RECIBIR

SOLICITUD Y

REALIZAR

REQUERIMIENTO DE

INFORMACIÓN

INICIO

02.REALIZAR SOLICITUD A

LA DGTIT CUANDO LA

DIFERENCIA NO PROCEDA

DE LA DETERMINACIÓN

PROPIA AL IMPUESTO

02.REALIZAR SOLICITUD A

LA DGTIT CUANDO LA

DIFERENCIA NO PROCEDA

DE LA DETERMINACIÓN

PROPIA AL IMPUESTO

03. INTEGRAR Y

VALIDAR EL ARCHIVO

CON FORMATO DE

VALIDACIÓN DE

IMPUESTO Y CUOTAS

DE SEGURIDAD SOCIAL

05. RESPONDER A

EMPLEADO,

DEPENDENCIA O

ENTIDADES

CONSULTA

OFICIO

FIN

03. INTEGRAR Y

VALIDAR EL ARCHIVO

CON FORMATO DE

VALIDACIÓN DE

IMPUESTO Y CUOTAS

DE SEGURIDAD SOCIAL

05. RESPONDER A

EMPLEADO,

DEPENDENCIA O

ENTIDADES

CONSULTA



182

Formato

Formato de validación de impuestos y contribuciones de seguridad social

CÁLCULO ISR DE NÓMINA

Coordinación de pagos e impuestos

#Días

laborados

Base

ordinaria

Base

variable

Base

impuesto

Impuesto

antes

subsidio

SubsidioISR

mensual

Impuesto a

cargo / Favor

Impuesto a

cargo /

Favor

retendio

Diferencia

Impuesto a

cargo / Favor a

devolver o

retener

Base Gravable



183

Guía de llenado


Nombre del Formato:

Formato de validación de impuestos y contribuciones de seguridad social


Formato de validación de impuestos



Observaciones


1 Empleado Número del empleado a analizar

2 Días laborados Corresponde al número de días que presto el servicio base para determinación de impuesto.

3 Base ordinaria Base ordinaria corresponde a los ingresos sujetos de impuesto de dicho periodo.

4 Base variable Base variable ingresos obtenidos en el periodo base de impuesto, adicionales a las prestaciones de nómina.

5 Impuesto antes de subsidio Corresponde al ISR determinado del período antes de subsidio al empleo.

6 Subsidio Importe correspondiente al subsidio al empleo entregado en efectivo, de acuerdo a tablas de determinación de impuesto del periodo que se trate el pago.

7 ISR Mensual Corresponde al resultado obtenido de los ingresos acumulables menos el límite inferior igual al excedente por la tasa igual al impuesto marginal más la cuota fija esto da como resultado impuesto a retener, del periodo que se trate.

8 Impuesto a cargo o favor Al ISR conforme a tarifa quincenal o mensual menos el subsidio acumulado bruto, igual al ISR a retener en el periodo que se trate.

9 Impuesto retenido al empleado a cargo o favor

Impuesto Retenido al empleado en el periodo que se trata.

12 Diferencia de impuesto a retener o entregar

Corresponde al impuesto a retener o devolver según se trate, originado en el mes.



184

Atención a requerimientos de información por entes fiscalizadores




Atención a requerimientos de información por entes fiscalizadores.

Sustantivo Soporte

Objetivo:

Realizar análisis e integración de información para respuesta a requerimientos de entes fiscalizadores por la nómina de dependencias centralizadas.

Clave: MP-DGRH-DARH-CCNI-1.26

Clientes:

Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. (ASEG). Dependencias en SINIP. Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

Proveedores:

Dependencias SINIP. DRLP de la SFIA DGTIyT de la SFIA. DGF de la SFIA SICES

Alcance:

Dependencias en SINIP. Tiempo aproximado de ejecución: 5 días. Frecuencia: Trimestral.

Indicadores:

4 Informes trimestrales.

Puntos Críticos:



Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato. Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y de los Municipios. Lineamientos Generales para la Administración de Recursos Humanos Ley General de Contabilidad Gubernamental Ley del Presupuesto General de Egresos Normas de Información Financiera (NIF) Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos. Código Fiscal de la Federación.


1 Realizar integración quincenal de formatos de ASEG y Cuenta Pública.


Formato

2

Identificar y solicitar por correo electrónico a las diversas áreas (Dirección de Relaciones Laborales y Prestaciones, Dirección General Financiera de la SFIA, SICES) lo que es de su competencia, con fecha de plazo para entrega.


3 Recibir y validar información de las diversas áreas. Jefe de Contabilidad

y Nómina

4 Integrar, revisar y enviar oficios, y anexos de respuesta a requerimientos de información.


Oficio

5

Generar reportes acumulados de requerimientos de información. FIN DEL PROCEDIMIENTO.



e Impuestos.



185

Flujograma Atención a requerimientos de información por entes fiscalizadores

ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE

INFORMACIÓN POR ENTES

FISCALIZADORES


JEFE DE

CONTABILIDAD Y

NÓMINA

OFICIO

FORMATO

COORDINADOR

DE

CONTABILIDAD,

NÓMINA E

IMPUESTOS

INICIO

03.VALIDAR

INFORMACIÓN

RECIBIDA DE LAS

DIVERSAS ÁREAS

FIN

01.REALIZAR

INTEGRACIÓN

QUINCENAL DE

FORMATOS DE ASEG

Y CUENTA PÚBLICA

02.IDENTIFICAR Y

SOLICITAR POR

CORREO LO QUE ES

DE SU COMPETENCIA

A DIVERSAS ÁREAS

04.INTEGRAR,

REVISAR Y ENVIAR

OFICIOS DE

RESPUESTA

05.GENERAR

REPORTES

ACUMULADOS DE

REQUERIMIENTOS DE

INFORMACIÓN

05.GENERAR

REPORTES

ACUMULADOS DE

REQUERIMIENTOS DE

INFORMACIÓN



186

Modificación de Estructuras Orgánicas

Área responsable: Coordinación de Estructuras



Modificación de Estructuras Orgánicas Sustantivo

Soporte

Objetivo:

Contar con estructuras actualizadas y adecuadas a las funciones y necesidades propias de las dependencias y entidades para el buen funcionamiento de la Administración Pública

Clave:


Clientes:

Áreas administrativas de Recursos Humanos de las Dependencias y Organismos descentralizados y autónomos de la Administración Pública Estatal.

Proveedores:

Áreas administrativas de Recursos Humanos de las Dependencias y Organismos descentralizados y autónomos de la Administración Pública Estatal. Dirección General de Presupuesto. Secretaría de Educación. Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior del Estado de Guanajuato.

Alcance:

Todas las Dependencias y Organismos de la Administración Pública del Estado de Guanajuato


Enero- Diciembre

Indicadores:

Estructuras orgánicas alineadas y actualizadas acorde a su Reglamento Interior vigente, en el Sistema de Nómina.

Puntos Críticos:

Análisis, Costeo o Cálculo, dictaminación y actualización de sistemas. Para las Educativas es necesario contar con la validación de la Secretaría de Educación o de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior del Estado de Guanajuato, según corresponda.


Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (Vigente). Ley del Presupuesto General de Egresos para el Ejercicio Fiscal (Vigente). Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal de la Administración Pública Estatal Para el Ejercicio Fiscal (Vigente). Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos Adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal (vigente). Reglas de Operación para la Modificación de Estructuras Orgánicas de las Dependencias y entidades.


1 Elaborar y validar la solicitud de modificación total o parcial de la estructura orgánica. (Formato de modificación de estructura, organigrama actual, organigrama propuesto, descripción de puesto propuesta, y justificación por cada movimiento planteado).


Entidad

Oficio y anexos soporte (Establecidos en Reglas de Operación)

2 Recibir y revisar la solicitud. Especialista en Estructuras

Organizacionales

Oficio y anexos soporte (Establecidos en Reglas

de Operación)

3

Enviar oficio solicitando los anexos completos en caso de que la solicitud no esté completa.

Especialista en Estructuras

Organizacionales


de Operación)



187

4 Elaborar dictamen y costear las solicitudes de cancelación, creación o retabulación de plazas y solicitudes de recurso, o dictaminar los movimientos de la solicitud, en el caso de que no implique cualquiera de los anteriores, generar la nota informativa correspondiente para enviar a validación del Coordinador de Estructuras.


Organizacionales

Nota de dictamen

5 Revisar y validar la nota cancelación, creación o retabulación de plazas. Para las solicitudes de modificación a la estructura que no implica cualquiera de los anteriores movimientos o bien cambios presupuestales, otorgar Visto Bueno para su aplicación en sistema e ir al paso 17. En caso de solicitudes de modificación a la estructura que tengan cambios de datos presupuestales ir al paso 14.

Coordinador de Estructuras

Nota informativa

6 Turnar al titular de la Dirección de Administración de Recursos Humanos, de no ser así, solicitar ajuste al Especialista de Estructuras


Nota informativa

7 Revisar, validar y turnar al Director General de Recursos Humanos.


Recursos Humanos

8 Revisar dictamen final y otorgar su Vo.Bo. Director General de Recursos Humanos

9 Enviar a la Subsecretaría de Administración para su autorización.


Nota informativa

10 Validar y elaborar oficio de autorización, en su caso, solicitar ajustes a la nota e ir al paso 5.


Oficio Nota informativa

11 Recibir oficio de autorización y elaborar la solicitud de afectación presupuestal para turnar a la Coordinación de Control Presupuestal, o bien, realizar ajustes a la nota informativa.


Organizacionales

Archivo con modificación de datos presupuestales

12 Solicitar recursos o bien cambio de datos presupuestales, para financiar el movimiento autorizado.

Coordinador de Control Presupuestal

Oficio

13 Verificar la suficiencia presupuestal para realizar movimiento y notificar a la Coordinación de Estructuras.


Formato de seguimiento a solicitud de recursos

presupuestales

14 Aplicar los movimientos autorizados en sistema de nómina.


Organizacionales

Nota valida/ formatos

15 Elaborar oficio de respuesta a la dependencia o entidad y turnar para validación al Coordinador de Estructuras.


Organizacionales

Oficio

16 Validar oficio y turnar a la Dirección de Administración de Recursos Humanos para Visto Bueno.


Oficio

17 Otorgar Visto Bueno y turnar a firma del Director General de Recursos Humanos


Recursos Humanos

Oficio

18 Firmar oficio para enterar a la dependencia. Director General de Recursos Humanos

Oficio

19 Registrar en DRIVE Estructuras los movimientos de las plazas afectadas.


Organizacionales

Archivo digital.



188

20 Archivar la solicitud en su respectiva carpeta con oficio de contestación y documentación que se haya generado al respecto (Oficio de contestación, nota informativa o dictamen, solicitud e información adicional en su caso).


Organizacionales

Expediente

21 Pasar a proceso Análisis de Descripciones y Perfiles de Puestos - MP-DGRH-DARH-CDE-2.4. FIN DEL PROCEDIMIENTO.


Organizacionales



189

Flujograma Modificación de Estructuras Orgánicas

OFICIOOFICIOOFICIO

MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS


COORDINADOR

DE CONTROL

PRESUPUESTAL

SUBSECRETARIO

DE

ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR

GENERAL DE

RECURSOS

HUMANOS

ESPECIALISTA EN

ESTRUCTURAS

ORGANIZACIONAL

ES

COORDINADOR

DE

ESTRUCTURAS

DIRECTOR DE

ADMINISTRACIÓN

DE RECURSOS

HUMANOS

RECURSOS

HUMANOS

DEPENDENCIA/

ENTIDAD

OFICIO/

FORMATO

OFICIO/

FORMATO

DICTAMEN

02. RECIBIR Y

REVISAR LA

SOLICITUD

NOTA

INFORMATIVA

03. ENVIAR OFICIO

SOLICITANDO LOS

ANEXOS COMPLETOS

EN CASO DE LA

SOLICITUD NO ESTÉ

COMPLETA

NOTA

INFORMATIVA

05. REVISAR Y

VALIDAR LA NOTA DE

CANCELACIÓN,

CREACIÓN O

RETABULACIÓN DE

PLAZAS

04. ELABORAR

DICTAMEN Y COSTEAR

LAS SOLICITUDES DE

CANCELACIÓN,

CREACIÓN O

RETABULACIÓN

OFICIO/

FORMATO

INICIO

01. ELABORAR Y

VALIDAR SOLICITUD

DE MODIFICACIÓN

TOTAL O PARCIAL DE

LA ESTRUCTURA

ORGÁNICA

06. TURNAR AL TITULAR

DE LA DARH SI LA NOTA

ESTÁ CORRECTA, SINO

SOLICITAR AJUSTE AL

ESPECIALISTA EN

ESTRUCTURAS

07. REVISAR, VALIDAR

Y TURNAR AL

DIRECTOR GENERAL

DE RECURSOS

HUMANOS

08. REVISAR

DICTAMEN FINAL Y

OTORGAR SU VO.BO.

NOTA

INFORMATIVA

09. ENVIAR A LA

SUBSECRETARÍA DE

ADMINISTRACIÓN

PARA SU

AUTORIZACIÓN

NOTA

INFORMATIVA

10. VALIDAR Y

ELABORAR OFICIO DE

AUTORIZACIÓN. SI

HAY AJUSTES, IR A

PASO 5

ARCHIVO


AUTORIZACIÓN,

ELABORAR LA

SOLICITUD DE

AFECTACIÓN

PRESUPUESTAL

OFICIO

12. SOLICITAR

RECURSOS O CAMBIO

DE DATOS

PRESUPUESTALES

FORMATO

13. VERIFICAR LA

SUFICIENCIA

PRESUPUESTAL PARA

REALIZAR

MOVIMIENTO

NOTA

VÁLIDA

OFICIO

15. ELABORAR OFICIO

DE RESPUESTA A LA

DEPENDENCIA O

ENTIDAD

14. APLICAR LOS

MOVIMIENTOS

AUTORIZADOS EN

SISTEMA DE

NÓMINA

16. VALIDAR OFICIO Y

TURNAR A LA DARH

PARA VO.BO.

17. OTORGAR VO.BO.

Y TURNAR A FIRMA

DEL DIRECTOR

GENERAL DE

RECUROS HUMANOS

18. FIRMAR OFICIO

PARA ENTERAR A LA

DEPENDENCIA

19.REGISTRAR EN

DRIVE

ESTRUCTURAS

LOS

MOVIMIENTOS

20.ARCHIVAR LA

SOLICITUD

21.PASAR A PROCESO

ANÁLISIS DE

DESCRIPCIÓN Y

PERFILES DE

PUESTOS

FIN



190

Formato de Cancelación de Plazas



191

Guía de llenado


Nombre del Formato:

Formato de Cancelación de Plazas





Observaciones

Estos datos se obtienen del Sistema de Nómina SAP. Es importante conocer la ubicación estructural de la plaza de la que se requiere prescindir.


1 Secuencial Escribir el código con el cual se identifica la plaza, mismo que se compone de 8 dígitos, ejemplo: 30012345.

2 Nivel Escribir el número del nivel de la plaza.

3 Vacante u ocupada Indicar estatus ocupacional de la plaza.

4 Denominación funcional

Escribir la denominación funcional de la plaza.

5 Denominación tabular Escribir la denominación tabular de la plaza acorde al nivel.

6 Clave función Escribir la clave que describe el nivel salarial de la plaza, ejemplo: CF12034

7 Ramo Escribir el código de la Dependencia a la cual está adscrita la plaza, ejemplo: 0006.

8 UR Escribir el código del Centro de Costes al cual está adscrita la plaza, ejemplo: C0101.

9 Área funcional Escribir el código de 6 dígitos, el cual está dividido por tres puntos ejemplo: 01.02.04., a la cual está adscrita la plaza.

10 Elemento PEP

Escribir el código al que pertenece la plaza, integrado por la anualidad, sociedad y programa, ejemplo: A17.GG.C0101 ó A17.35.C0101; según corresponda.

A17: Año 2017 (anualidad en curso). GG o el código que corresponda al Organismo de acuerdo al código del Anexo de Plazas del Poder Ejecutivo de La Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato.

11 Fondo Corresponde a la nomenclatura de la fuente de financiamiento de la plaza, el cual se compone de 9 dígitos, ejemplo: 517811100

Este código cambia año con año.

12 ID de la unidad organizativa

Escribir el código del área a la cual está adscrita la plaza, mismo que se compone de 8 dígitos, ejemplo: 10001234.

13 Descripción de unidad organizativa

Corresponde a la denominación funcional del área a la cual está adscrita la plaza

14 ID de la posición del jefe inmediato

Escribir el código del secuencial de la plaza a la cual se encuentra subordinada la plaza, ejemplo: 30054321.

15 Subdivisión de personal

Corresponde al código del municipio al que pertenece la plaza, ejemplo: 0014 (Guanajuato).

Cada Dependencia / Organismo cuenta con su catálogo en el Sistema de Nomina SAP, de acuerdo a los municipios de sede.



192

Formato de Creación de Plazas



193

Guía de llenado


Nombre del Formato:

Formato de Creación de Plazas





Observaciones

Estos datos se obtienen del Tabulador de Sueldos y Salarios del Estado de Guanajuato vigente y/o en el caso de los datos del área o subordinación a los cuales se asignará la plaza, se obtienen del Sistema de Nómina SAP.


1 No.de plazas Indicar el número de plazas a crear con los mismos datos presupuestales.

2 Nivel propuesto Escribir el número del nivel propuesto para la plaza.

3 Denominación funcional propuesta

Escribir la denominación funcional propuesta conforme a las funciones que le serán asignadas.

4 Denominación tabular propuesta

Escribir la denominación tabular propuesta acorde al nivel.

5 Clave función propuesta

Escribir la clave que describe el nivel salarial de la plaza, ejemplo: CF12034

6 Ramo propuesto Escribir el código de la Dependencia a la cual estará adscrita la plaza, ejemplo: 0006.

7 UR propuesta Escribir el código del Centro de Costes al cual estará adscrita la plaza, ejemplo: C0101.

8 Área funcional propuesta

Escribir el código de 6 dígitos, el cual está dividido por tres puntos ejemplo: 01.02.04., a la cual estará adscrita la plaza.

9 Elemento PEP propuesto

Escribir el código al que pertenecerá la plaza, integrado por la anualidad, sociedad y programa, ejemplo: A17.GG.C0101 ó A17.35.C0101; según corresponda.

A17: Año 2017 GG o el código que corresponda al Organismo de acuerdo al código del Anexo de Plazas del Poder Ejecutivo de La Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato.

11 Fondo propuesto Corresponde a la nomenclatura de la fuente de financiamiento de la plaza, el cual se compone de 9 dígitos, ejemplo: 517811100


12 ID de la unidad organizativa propuesta

Escribir el código del área a la cual estará adscrita la plaza, mismo que se compone de 8 dígitos, ejemplo: 10001234.

13 Descripción de unidad organizativa propuesta

Corresponde a la denominación funcional del área a la cual estará adscrita la plaza

14 ID de la posición del jefe inmediato propuesto

Escribir el código del secuencial de la plaza a la cual se encontrará subordinada la plaza, ejemplo: 30054321.

15 Subdivisión de personal propuesta

Corresponde al código del municipio al que pertenecerá la plaza, ejemplo: 0014 (Guanajuato).

Cada Dependencia / Organismo cuenta con su catálogo en el Sistema de Nomina SAP, de acuerdo a los municipios de sede.



194

Formato de Retabulación de Plazas



195

Guía de llenado


Nombre del Formato:

Formato de Retabulación de Plazas





Observaciones

Estos datos se obtienen del Tabulador de Sueldos y Salarios del Estado de Guanajuato vigente y/o, en su caso, si los datos propuestos para la plaza fueran diferentes a los actuales, estos se obtienen del Sistema de Nómina SAP. En el rubro de “Datos Propuestos”, indicar solamente aquellos que implicarán cambios.


DATOS ACTUALES


2 Nivel actual Escribir el número del nivel actual de la plaza.


4 Denominación funcional actual

Escribir la denominación funcional actual de la plaza.

5 Denominación tabular actual

Escribir la denominación tabular actual de la plaza.

6 Clave función actual Escribir la clave que describe el nivel salarial de la plaza, ejemplo: CF12034

7 Ramo actual Escribir el código de la Dependencia a la cual está adscrita la plaza, ejemplo: 0006.

8 UR actual Escribir el código del Centro de Costes al cual está adscrita la plaza, ejemplo: C0101.

9 Área funcional actual Escribir el código de 6 dígitos, el cual está dividido por tres puntos ejemplo: 01.02.04., de adscripción actual de la plaza.

10 Elemento PEP actual



11 Fondo actual Corresponde a la nomenclatura de la fuente de financiamiento de la plaza, el cual se compone de 9 dígitos, ejemplo: 517811100.


12 ID de la unidad organizativa actual


13 Descripción de unidad organizativa actual


14 ID de la posición del jefe inmediato actual


15 Subdivisión de personal actual


16 Puesto Tipo actual Indicar si la plaza pertenece a algún grupo de puesto tipo y señalar la clave del mismo, ejemplo: 40001234



196

DATOS PROPUESTOS

17 Cambio de Funciones Indicar si la modificación implica cambio de funciones en su descripción de puestos.

18 Nivel propuesto Escribir el número del nivel propuesto para la plaza.



Es importante considerar si se cambiarán las funciones, la denominación se nombrará conforme a las funciones propuestas.




















31 Mantiene Puesto Tipo Si la plaza pertenece a algún grupo de puesto tipo, indicar y señalar la clave del mismo, ejemplo: 40001234

32 Puesto Tipo Propuesto

Indicar si con el cambio, la plaza pertenecerá a algún grupo de puesto tipo y señalar la clave del mismo, ejemplo: 40001234



197

Formato de Modificación de Plazas o Elementos que las conforman



198

Guía de llenado


Nombre del Formato:

Formato de Modificación de Plazas o Elementos que las conforman





Observaciones

Estos datos se obtienen del Tabulador de Sueldos y Salarios del Estado de Guanajuato vigente y/o, en su caso, si los datos propuestos para la plaza fueran diferentes a los actuales, estos se obtienen del Sistema de Nómina SAP. En el rubro de “Datos Propuestos”, indicar solamente aquellos que implicarán cambios.


DATOS ACTUALES


2 Nivel actual Escribir el número del nivel actual de la plaza.


4 Denominación funcional actual

Escribir la denominación funcional actual de la plaza.

5 Denominación tabular actual

Escribir la denominación tabular actual de la plaza.

6 Clave función actual Escribir la clave que describe el nivel salarial de la plaza, ejemplo: CF12034

7 Ramo actual Escribir el código de la Dependencia a la cual está adscrita la plaza, ejemplo: 0006.

8 UR actual Escribir el código del Centro de Costes al cual está adscrita la plaza, ejemplo: C0101.

9 Área funcional actual Escribir el código de 6 dígitos, el cual está dividido por tres puntos ejemplo: 01.02.04., de adscripción actual de la plaza.

10 Elemento PEP actual



11 Fondo actual Corresponde a la nomenclatura de la fuente de financiamiento de la plaza, el cual se compone de 9 dígitos, ejemplo: 517811100.


12 ID de la unidad organizativa actual


13 Descripción de unidad organizativa actual


14 ID de la posición del jefe inmediato actual


15 Subdivisión de personal actual


16 Puesto Tipo actual Indicar si la plaza pertenece a algún grupo de puesto tipo y señalar la clave del mismo, ejemplo: 40001234

DATOS PROPUESTOS



199

17 Cambio de Funciones Indicar si la modificación implica cambio de funciones en su descripción de puestos.



Es importante considerar si se cambiarán las funciones, la denominación se nombrará conforme a las funciones propuestas.




















30 Mantiene Puesto Tipo Si la plaza pertenece a algún grupo de puesto tipo, indicar y señalar la clave del mismo, ejemplo: 40001234

31 Puesto Tipo Propuesto

Indicar si con el cambio, la plaza pertenecerá a algún grupo de puesto tipo y señalar la clave del mismo, ejemplo: 40001234



200

Formato de Modificación a las Unidades Organizativas



201

Guía de llenado


Nombre del Formato:

Formato de Modificación a las Unidades Organizativas





Observaciones

Estos datos se obtienen del Sistema de Nómina SAP. En el caso de creaciones, los códigos son generados por el Sistema de Nómina SAP.


CAMBIO DE ENLACE ENTRE UNIDADES ORGANIZATIVAS

1 ID de la unidad organizativa

Escribir el código del área de la cual depende la unidad organizativa que se pretende modificar, mismo que se compone de 8 dígitos, ejemplo: 10001234.

2 ID de la unidad organizativa de la que depende


3 ID de la unidad organizativa de a la que va a depender

Escribir el código del área propuesta a depender de la unidad organizativa que se pretende modificar, mismo que se compone de 8 dígitos, ejemplo: 10001234.

CANCELACION DE UNIDADES ORGANIZATIVAS

4 ID de la unidad organizativa a cancelar


5 Denominación funcional de la unidad organizativa a cancelar

Escribir la denominación funcional de la unidad organizativa a cancelar

CREACION DE UNIDADES ORGANIZATIVAS

6 Denominación funcional de la unidad organizativa a crear

Escribir la denominación funcional propuesta de la unidad organizativa a crear

7 ID de la unidad organizativa de la que va a depender

Escribir el código del área propuesta a depender de la unidad organizativa que se pretende modificar, mismo que se compone de 8 dígitos, ejemplo: 10001234.

CAMBIO DE DENOMINACION FUNCIONAL DE LA UNIDAD

8 ID de la UO


9 Denominación actual Escribir la denominación funcional actual de la unidad organizativa

10 Denominación propuesta Escribir la denominación funcional propuesta de la unidad organizativa



202

Formato de Organigrama Actual y Propuesto



203

Guía de llenado


Nombre del Formato:

Formato de Organigrama Actual y Propuesto




MP-DGRH-DARH- CDE -2.1

Observaciones

Se deberá indicar en sombreado o diferente color las plazas a las que hace referencia la solicitud. Incluir también el área, denominaciones funcionales, tabulares, niveles y secuenciales de puesto.


1 Organigrama actual Insertar el organigrama de la estructura actual.

2 Organigrama propuesto

Insertar el organigrama con los cambios de la estructura propuesta.



204

Análisis de Proyecto o Reformas a Reglamento Interior o Estatuto Académico





Sustantivo

Soporte

Objetivo:

Analizar y validar Proyectos o propuestas de reformas, modificaciones o adiciones a los Reglamentos Interiores o Estatutos Académicos, acorde a las necesidades propias de las Dependencias y Entidades para el buen funcionamiento de la Administración Pública.

Clave:


Clientes:

Áreas administrativas y de Recursos Humanos de las Dependencias y Organismos descentralizados de la Administración Pública Estatal. Entidades Educativas de la Administración Pública del Estado de Guanajuato.

Proveedores:

Áreas administrativas y de Recursos Humanos de las Dependencias y Organismos descentralizados de la Administración Pública. Secretaría de Educación. Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior del Estado de Guanajuato. Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. Coordinación General de Vinculación y Gestión Gubernamental. Coordinación General Jurídica.

Alcance:

Reglamentos Internos de las Dependencias y Organismos descentralizados de la Administración Pública del Estado de Guanajuato. Estatutos Académicos de las Entidades Educativas de la Administración Pública del Estado de Guanajuato.


Enero - Diciembre

Indicadores:

Proyectos dictaminados. Observaciones emitidas. Reglamentos o Estatutos Validados.

Puntos Críticos:

Concentración de la información requerida, Determinación de modificaciones, Cálculo presupuestal de las modificaciones, Atención a las observaciones emitidas. Para las Educativas es necesario contar con la validación de la Secretaría de Educación o de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior del Estado de Guanajuato, según corresponda. Para el análisis comparativo, se toma como referencia el último Reglamento o Estatuto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.


Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos Adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal (vigente). Reglas de operación para la modificación de estructuras orgánicas de las Dependencias y entidades. Decreto Gubernativo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, mediante el cual se expiden los Reglamentos o Estatutos validados.



205


1 Elaborar proyecto o solicitud de modificación al Reglamento Interior o Estatuto Académico.

Recursos Humanos


Solicitud y anexos soporte

(Establecidos en Reglas de Operación)

2 Recibir la solicitud. Especialista en Estructuras

Organizacionales

Oficio y anexos soporte


3

Verificar que la información soporte esté completa: SI: Continuar paso 4. NO: Elaborar y enviar oficio de solicitud de información necesaria.


Organizacionales

Oficio y anexos soporte


4 Realizar análisis comparativo del Reglamento o Estatuto actual contra Reglamento o Estatuto propuesto, con el objeto de identificar las modificaciones a la estructura orgánica vigente. De manera conjunta, verificar si la Coordinación General de Vinculación y Gestión Gubernamental ó la Coordinación General Jurídica ya han emitido su validación respectiva para asentarlo en la nota correspondiente.


Organizacionales

Nota informativa de dictamen a

modificaciones generales a la

estructura

5 Determinar la viabilidad de los cambios identificados y elaborar la nota informativa respectiva, así como también realizar el cálculo de aquellas modificaciones que implican cancelación, creación y retabulación de plazas y elaborar la nota informativa correspondiente para turnar al Coordinador de Estructuras. En el caso de que el resultado del análisis implique hacer de conocimiento tanto de la Dependencia, como de la Coordinación General de Vinculación y Gestión Gubernamental y la Coordinación General Jurídica observaciones importantes a la propuesta de modificación, elaborar propuesta de oficio y turnar adjunto con la información anterior. Esperar la respuesta de la Dependencia o Entidad y regresar al paso 4.


Organizacionales

Nota informativa de cambios y costo de los mismos/oficio

6 Validar las notas informativas y turnar a la Dirección de Administración o en su caso, solicitar ajustes al Especialista en Estructuras Organizacionales.


Nota informativa

7 Otorgar Visto Bueno y turnar a la Dirección General de Recursos Humanos.


Recursos Humanos

Nota informativa

8 Otorgar Visto Bueno y turnar a la Subsecretaría de Administración o en su caso, si la nota informativa implica hacer de conocimiento tanto de la Dependencia, como de la Coordinación General de Vinculación y Gestión Gubernamental y la Coordinación General Jurídica observaciones importantes a la propuesta de modificación otorgar visto y firmar oficio para emitir observaciones, quedando en espera de la respuesta de la Dependencia y retomar el paso 5.

Director General de Recursos

Humanos

Nota Informativa/Oficio

9 Autorizar la validación del proyecto de modificaciones al Reglamento Interior o Estatuto Académico y a la nota informativa de costo, o en su caso, solicitar ajustes a la nota e ir al paso 5.


Oficio de autorización a nota



206

10 Recibir autorización y elaborar oficio de validación al proyecto o reformas al Reglamento Interior o Estatuto Académico, para turnar al Coordinador de Estructuras.


Organizacionales

Oficio de validación

11 Validar y turnar oficio a la Dirección de Administración de Recursos Humanos o en su caso, solicitar ajustes.



12 Rubricar oficio y turnarlo a la Dirección General de Recursos Humano para su firma, o en su caso, solicitar ajustes.


Recursos Humanos


13 Enterar a la Dependencia. Especialista en Estructuras

Organizacionales


14 Registrar en DRIVE Reglamentos. Especialista en Estructuras

Organizacionales

Archivo digital.

15 Esperar Decreto Gubernativo de publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, una vez emitida la validación del proyecto o reformas al Reglamento Interior o Estatuto Académico, revisando coincida de manera conjunta con la validación respectiva realizada por la Coordinación General de Vinculación y Gestión Gubernamental y la Coordinación General Jurídica. ¿La estructura publicada coincide con la validada por la DGRH? Si: retomar la nota de costo y seguir los pasos del 5 al 21 del procedimiento de “Modificación de Estructuras Orgánicas - MP-DGRH-DARH-CDE-2.1” para la afectación de estructura o de cancelación, creación o retabulación de plazas. No: Verificar información con la Dependencia, Organismo o Entidad. FIN DEL PROCEDIMIENTO.


Organizacionales

Decreto Gubernativo Oficios de validación



207

Flujograma Análisis de Proyecto o Reformas a Reglamento Interior o Estatuto Académico

MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS


ESPECIALISTA EN

ESTRUCTURAS

ORGANIZACIONAL

ES

DIRECTOR

GENERAL DE

RECURSOS

HUMANOS

OFICIO

SUBSECRETARIO

DE

ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR DE

ADMINISTRACIÓN

DE RECURSOS

HUMANOS

COORDINADOR

DE

ESTRUCTURAS

RECURSOS

HUMANOS

DEPENDENCIA/

ENTIDAD

INICIO

SOLICITUD

01.ELABORAR PROYECTO

O SOLICITUD DE

MODIFICACIÓN DE

REGLAMENTO INTERIOR O

ESTATUTO ACADÉMICO

SOLICITUD

OFICIO

NOTA

INFORMATIVA04. REALIZAR

ANÁLISIS

COMPARATIVO DE

ESTADO ACTUAL CON

LA MODIFICACIÓN

PROPUESTA

NOTA

INFORMATIVA

NOTA

INFORMATIVA

NOTA

INFORMATIVA

OFICIO

06. VALIDAR NOTAS

INFORMATIVAS Y

TURNAR A LA DARH O

SOLICITAR AJUSTES

07. OTORGAR VO.BO.

Y TURNAR A LA DGRH

08. OTORGAR VO.BO.

Y TURNAR A LA

SUBSECRETARÍA DE

ADMINISTRACIÓN

05. DETERMINAR LA

VIALIDAD DE LOS

CAMBIOS

IDENTIFICADOS Y

ELABORA NOTA

02. RECIBIR LA

SOLICITUD

03. VERIFICAR QUE LA

INFORMACIÓN

SOPORTE ESTÉ

COMPLETA Y

ELABORAR OFICIO

10. RECIBIR

AUTORIZACIÓN Y

ELABORAR OFICIO DE

VALIDACIÓN AL

PROYECTO ANTERIOR

OFICIO OFICIO

11. VALIDAR Y

TURNAR OFICIO A LA

DIRECCIÓN DE

ADMINISTRACIÓN DE

RECURSOS HUMANOS

OFICIO

12. RUBRICAR OFICIO

Y TURNARLO A LA

DIRECCIÓN GENERAL

DE RECURSOS

HUMANOS

13. ENTERAR A LA

DEPENDENCIA

DECRETO

FIN

OFICIO

09. AUTORIZAR LA

VALIDACIÓN DEL

PROYECTO DE

MODIFICACIONES AL

REGLAMENTO

ANTERIOR

15.ESPERAR

PUBLICACIÓN DE

DECRETO PARA

REVISIÓN

14.REGISTRAR EN

DRIVE

REGLAMENTOS



208

Formato de Análisis de Proyecto o Reformas a Reglamento Interior o Estatuto Académico



209

Guía de llenado


Nombre del Formato:

Formato de Análisis de Proyecto o Reformas a Reglamento Interior o Estatuto Académico





Observaciones

Estos datos se obtienen del Sistema de Nómina SAP.


1 Estructura Actual

Se plasma la estructura actual del Reglamento interior o Estatuto Académico vigente, mismo que corresponde a la última versión del decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

2 Estructura Propuesta Se plasma la propuesta presentada de proyecto o reformas al Reglamento Interior o Estatuto Académico vigente.

3 Observaciones Se mencionan las diferencias encontradas en la integración de la estructura actual contra la propuesta.



210

Análisis de Contrataciones del Régimen de Honorarios Asimilados a Salarios





Sustantivo

Soporte

Objetivo:

Contar con apoyo complementario a las estructuras acorde a las necesidades propias de las Dependencias y Entidades para una óptima operatividad de la Administración Pública.

Clave:


Clientes:

Áreas administrativas de Recursos Humanos de las Dependencias y Organismos descentralizados y autónomos de la Administración Pública Estatal.

Proveedores:

Áreas administrativas de Recursos Humanos de las Dependencias y Organismos descentralizados y autónomos de la Administración Pública Estatal. Dirección General de Presupuesto. Secretaría de Educación. Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior del Estado de Guanajuato.

Alcance:



Enero- Diciembre

Indicadores:

Estructuras con apoyo complementario operativo.

Puntos Críticos:

Análisis, Cálculo, dictaminación y actualización de sistemas. Para las Educativas es necesario contar con la validación de la Secretaría de Educación o de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior del Estado de Guanajuato, según corresponda.


Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos Adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal (vigente). Ley del Presupuesto General de Egresos para el Ejercicio Fiscal (Vigente). Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal de la Administración Pública Estatal Para el Ejercicio Fiscal (Vigente). Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (Vigente). Reglas de Operación para la Modificación de Estructuras Orgánicas de las Dependencias y entidades.


1 Elaborar y validar la solicitud de Contrataciones del Régimen de Honorarios Asimilados a Salarios. (Formato de Solicitud de Contrataciones del Régimen de Honorarios Asimilados a Salarios, organigrama actual, organigrama propuesto, y justificación por cada contrato planteado).


Entidad

Oficio y anexos soporte (Establecidos en Reglas de Operación)

2 Recibir y revisar la solicitud. Especialista en Estructuras

Organizacionales


de Operación)

3

Enviar oficio solicitando los anexos completos en caso de que la solicitud no esté completa.


Organizacionales


de Operación)



211

4 Elaborar dictamen y costear las solicitudes de recurso y validación de posiciones para contratación por honorarios asimilados, en el caso de que no implique cualquiera de los anteriores, generar la nota informativa correspondiente para enviar a validación del Coordinador de Estructuras.


Organizacionales

Nota de dictamen

5 Revisar y validar la nota y solicitudes de recurso para contratación por honorarios asimilados.


Nota informativa

6 Validar las notas informativas y turnar a la Dirección de Administración o en su caso, solicitar ajustes al Especialista en Estructuras Organizacionales.


Nota informativa

7 Revisar, validar y turnar al Director General de Recursos Humanos.


Recursos Humanos

8 Revisar dictamen final y otorgar su Vo.Bo. Director General de Recursos Humanos

9 Enviar a la Subsecretaría de Administración para su autorización.


Nota informativa

10 Validar y elaborar oficio de autorización, en su caso, solicitar ajustes a la nota e ir al paso 5.


Oficio Nota informativa

11 Recibir oficio de autorización y elaborar la solicitud de afectación presupuestal para turnar a la Coordinación de Control Presupuestal, o bien, realizar ajustes a la nota informativa.


Organizacionales

12 Solicitar recursos o bien cambio de datos presupuestales, para financiar el movimiento autorizado.


Oficio

13 Verificar la suficiencia presupuestal para realizar movimiento y notificar a la Coordinación de Estructuras.


Formato de seguimiento a solicitud de recursos

presupuestales

14 Aplicar los contratos autorizados en sistema de nómina.


Organizacionales

Nota valida/ formatos

15 Elaborar oficio de respuesta a la dependencia o entidad y turnar para validación al Coordinador de Estructuras.


Organizacionales

Oficio

16 Validar oficio y turnar a la Dirección de Administración de Recursos Humanos para Visto Bueno.


Oficio

17 Otorgar Visto Bueno y turnar a firma del Director General de Recursos Humanos


Recursos Humanos

Oficio

18 Firmar oficio para enterar a la dependencia. Director General de Recursos Humanos

Oficio

19 Registrar en DRIVE Honorarios los contratos autorizados.


Organizacionales

Archivo digital.

20 Archivar la solicitud en su respectiva carpeta con oficio de contestación y documentación que se haya generado al respecto (Oficio de contestación, nota informativa o dictamen, solicitud e información adicional en su caso). FIN DEL PROCEDIMIENTO.


Organizacionales

Expediente



212

Flujograma Análisis de Contrataciones del Régimen de Honorarios Asimilados a Salarios

ANÁLISIS DE CONTRATACIONES DEL RÉGIMEN DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS MP-DGRH-DARH-CDE-2.3

COORDINADOR

DE

ESTRUCTURAS

SUBSECRETARIO

DE

ADMINISTRACIÓN

ESPECIALISTA EN

ESTRUCTURAS

ORGANIZACIONAL

ES

OFICIO

DIRECTOR

GENERAL DE

RECURSOS

HUMANOS

NOTA

VÁLIDA

ARCHIVO

NOTA

INFORMATIVA

NOTA

INFORMATIVA

NOTA

INFORMATIVA

OFICIO/

FORMATO

OFICIO/

FORMATO

COORDINADOR

DE CONTROL

PRESUPUESTAL

DIRECTOR DE

ADMINISTRACIÓN

DE RECURSOS

HUMANOS

RECURSOS

HUMANOS

DEPENDENCIA/

ENTIDAD

07. REVISAR, VALIDAR

Y TURNAR AL

DIRECTOR GENERAL

DE RECURSOS

HUMANOS

09. ENVIAR A LA

SUBSECRETARÍA DE

ADMINISTRACIÓN

PARA SU

AUTORIZACIÓN


AUTORIZACIÓN,

ELABORAR LA

SOLICITUD DE

AFECTACIÓN

PRESUPUESTAL

DICTAMEN

OFICIO

02. RECIBIR Y

REVISAR LA

SOLICITUD

13. VERIFICAR LA

SUFICIENCIA

PRESUPUESTAL PARA

REALIZAR

MOVIMIENTO

INICIO

OFICIO

14. APLICAR LOS

CONTRATOS

AUTORIZADOS EN

SISTEMA DE

NÓMINA

FORMATO

05. REVISAR Y

VALIDAR LA NOTA Y

SOLICITUDES DE

RECURSO

OFICIO

10. VALIDAR Y

ELABORAR OFICIO DE

AUTORIZACIÓN. SI

HAY AJUSTES, IR A

PASO 5

16. VALIDAR OFICIO Y

TURNAR A LA DARH

PARA VO.BO.

03. ENVIAR OFICIO

SOLICITANDO LOS

ANEXOS COMPLETOS

EN CASO DE LA

SOLICITUD NO ESTÉ

COMPLETA

15. ELABORAR OFICIO

DE RESPUESTA A LA

DEPENDENCIA O

ENTIDAD

NOTA

INFORMATIVA

OFICIO/

FORMATO

17. OTORGAR VO.BO.

Y TURNAR A FIRMA

DEL DIRECTOR

GENERAL DE

RECUROS HUMANOS

08. REVISAR

DICTAMEN FINAL Y

OTORGAR SU VO.BO.

04. ELABORAR

DICTAMEN Y COSTEAR

LAS SOLICITUDES DE

RECURSO

OFICIO

19.REGISTRAR EN

DRIVE

HONORARIOS LOS

CONTRATOS

AUTORIZADOS

12. SOLICITAR

RECURSOS O CAMBIO

DE DATOS

PRESUPUESTALES

18. FIRMAR OFICIO

PARA ENTERAR A LA

DEPENDENCIA

01. ELABORAR Y VALIDAR

SOLICITUD DE

CONTRATACIÓN DEL

RÉGIMEN DE

HONORARIOS ASIMILADOS

A SALARIOS

06. VALIDAR Y TURNAR AL

TITULAR DE LA DARH SI LA

NOTA ESTÁ CORRECTA,

SINO SOLICITAR AJUSTE

AL ESPECIALISTA EN

ESTRUCTURAS

20.ARCHIVAR LA

SOLICITUD

FIN



213

Formato de Solicitud de Contrataciones del Régimen de Honorarios Asimilados a Salarios



214

Guía de llenado


Nombre del Formato:

Formato de Solicitud de Contrataciones del Régimen de Honorarios Asimilados a Salarios




MP-DGRH-DARH-CDE -2.3

Observaciones

Estos datos se obtienen del Sistema de Nómina SAP.


DATOS GENERALES

1 Secuencial Posición asignada por la DGRH para capturar SAP R/3.

2 No. de solicitud Secuencia de las contrataciones solicitadas.

3 Nombre

Nombre de la persona propuesta para contratar.

4 Objeto de contratación


UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA

5 Id área de adscripción / Unidad organizativa SAP R/3

Escribir el código de la unidad organizativa en SAP R/3 a la cual estará adscrita la plaza, mismo que se compone de 8 dígitos, ejemplo: 10001234.

6 Descripción del área de adscripción/ unidad organizativa SAP R/3

Escribir la denominación funcional del área de adscripción propuesta.

7 Jefe colaborador Escribir el código del secuencial de la plaza a la cual se encontrará subordinada la plaza, ejemplo: 30085965.

8 Descripción jefe colaborador

Escribir la denominación funcional del jefe inmediato propuesto.

ELEMENTOS DE CONTRATACIÓN

9 Inicio Indicar la fecha en que se pretende dar inicio al objeto de contrato.

10 Término Indicar la fecha en que se pretende terminar el objeto de contrato.

11 Mensual Indicar la percepción mensual propuesta para el objeto de contratación, misma que debe asimilarse al Tabulador de Gobierno del Estado vigente.

12 Monto total periodo de la contratación

Indicar la percepción total de la vigencia del contrato.

DATOS PRESUPUESTALES

13 Elemento PEP Indicar el código programático que identifica a la entidad.

14 Programa y subprograma

Escribir el código del Programa/Subprograma al que pertenecerá la plaza

En algunas Dependencias u Organismos el concepto de Subprograma no aplica.

15 Centro de costes Escribir el código del Centro de Costes al cual estará adscrita la plaza.

16 Fondo Indicar el código en el cual se encuentra el recurso para cubrir la contratación.

17 Área funcional Escribir el código de 6 dígitos, el cual está dividido por tres puntos ejemplo: 01.02.04., a la cual estará adscrita la plaza.



215

18 Partida Indicar el código en el cual se encuentra el recurso dentro del fondo para cubrir la contratación.

19 Subdivisión

Municipio de adscripción del objeto de contrato.

ELEMENTOS DE CONTRATACIÓN

20 Actividades a desarrollar

Describir actividades presentadas para el contrato.

21 Justificación de período a contratar

Indicar la necesidad de contar con el objeto de contrato en el área propuesta.

22 Justificación en caso de requerir más allá del 15 de diciembre

Indicar la necesidad de contar con el objeto de contrato en el área propuesta en este periodo.

TRES ACTIVIDADES DE MAYOR IMPACTO RESPETANDO EL NÚMERO DE CARACTERES INICADOS

23 100 caracteres Citar la función más importante.

24 100 caracteres Citar la segunda función más importante.

25 50 caracteres Citar la tercer más importante.

TIPO DE MOVIMIENTO

26 Nueva contratación del objeto de contrato

Indicar si es nueva contratación del objeto de contrato.

27 Renovación del objeto de contrato

Indicar si es renovación del objeto de contrato.

28 Nueva contratación de la persona

Indicar si es nueva contratación del personal en el objeto de contrato y el periodo de ocupación.

29 Renovación de la persona

Indicar si es renovación de contratación del personal en el objeto de contrato y el periodo de ocupación.

30 Recontratación de la persona

Indicar si es recontratación del personal en un nuevo objeto de contrato.

31 Periodo en el que estuvo contratada

Indicar las fechas en la que estuvo contratada la persona.



216

Análisis de Descripciones y Perfiles de Puestos




Análisis de Descripciones y Perfiles de Puestos Sustantivo Soporte

Objetivo:

Contar con Descripciones y Perfiles de Puestos actualizados, de las Dependencias y Entidades para el buen funcionamiento de la Administración Pública.

Clave:


Clientes:

Áreas administrativas de Recursos Humanos de las Dependencias y Organismos descentralizados y autónomos de la Administración Pública Estatal. Dirección de Servicio Civil de Carrera.

Proveedores:

Áreas administrativas de Recursos Humanos de las Dependencias y Organismos descentralizados y autónomos de la Administración Pública Estatal. Dirección de Servicio Civil de Carrera.

Alcance:



Enero- Diciembre

Indicadores:

Descripciones y Perfiles de Puestos actualizados.

Puntos Críticos:

La propuesta deberá contar con los elementos necesarios, en apego a los criterios de llenado de Descripciones y Perfiles de Puestos


Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos Adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal (vigente). Reglas de Operación para la Modificación de Estructuras Orgánicas de las Dependencias y entidades.


1 Elaborar propuesta o solicitud de actualización de descripción y perfil de puesto en el sistema de nómina SAP, ingresando a la transacción ZHROMPP01 - Administración de Solicitudes de Perfiles.


Entidad

Registro digital

2 Validar si la propuesta o solicitud de actualización se deriva de alguno de los rubros del proceso de Modificación a las Estructuras Orgánicas.


Organizacionales

3

Revisar la solicitud en apego a los criterios de llenado. Especialista en Estructuras

Organizacionales

Registro digital

4 Aprobar la descripción y perfil de puestos integrada correctamente. De lo contario denegar y solicitar ajuste respectivo. Regresar al punto 1. FIN DEL PROCEDIMIENTO.


Organizacionales

Registro digital



217

Flujograma Análisis de Descripciones y Perfiles de Puestos

ANÁLISIS DE DESCRIPCIONES Y

PERFILES DE PUESTOS


ESPECIALISTA EN

ESTRUCTURAS

ORGANIZACIONAL

ES

RECURSOS

HUMANOS

DEPENDENCIA/

ENTIDAD

FIN

REGISTRO

INICIO

03.REVISAR LA

SOLICITUD EN APEGO

A LOS CRITERIOS DE

LLENADO

01.ELABORAR

PROPUESTA O

SOLICITUD DE

ACTUALIZACIÓN DE

DESCRIPCIÓN Y

PERFIL DE PUESTO

02.VALIDAR SI LA

SOLICITUD DERIVA

DEL PROCESO DE

MODIF A ESTRUC

ORGÁNICAS

04. APROBAR LA

DESCRIPCIÓN Y

PERFIL DE PUESTOS



218

Formato

Formato de Solicitud de Validación de Descripciones y Perfiles de Puestos



219

Guía de llenado


Nombre del Formato:

Formato de Solicitud de Validación de Descripciones y Perfiles de Puestos


Análisis de Descripciones y Perfiles de Puestos


MP-DGRH-DARH- CDE -2.4

Observaciones

Estos datos se obtienen del Sistema de Nómina SAP. Los datos Generales y Datos del Empleado no se pueden manipular en este proceso. Los datos de captura se actualizan de manera automática a través del sistema una vez que ha sido validada por la DGRH.


1 Datos Generales Se alimentan de manera directa de SAP, al aplicar el proceso Modificación de Estructuras Orgánicas.

2 Datos del Empleado Se alimentan de los movimientos de captura de personal, realizados por las Dependencias / Entidades.

3 Objetivo General Indicar la razón de ser del puesto.

Inicia con verbo en infinitivo. No puede ser una lista de funciones. Debe coincidir con denominación funcional, tabular y funciones. Redactarlo con mayúsculas y minúsculas y revisar que sea correcta la ortografía

4 Funciones Principales Indicar las funciones principales que realiza y para que las lleva cabo.

Inician con un verbo en infinitivo, debe coincidir con el puesto, su nivel y el objetivo, redactadas con mayúsculas y minúsculas sin faltas de ortografía. Se sugieren mínimo 3 y máximo 5.

5 Escolaridad Definir el nivel de estudios requerido. El grado máximo requerido es licenciatura.

6 Profesión

Establecer las carreras que por la naturaleza de las mismas estén en posibilidades de realizar las funciones.

Debe coincidir con la denominación del puesto y las funciones que realiza. Verificar que se encuentre en el catálogo y que corresponda al grado de estudios.

7 Experiencia Laboral Hacer referencia a un campo de la práctica laboral más que a un conocimiento.

La experiencia que se pide en este campo debe coincidir con las actividades que va a realizar y el área en la que se desempeña y con la carrera establecida.

8 Idiomas Indicar el grado de dominio del idioma requerido.

Este rubro se llena de manera exclusiva si las funciones, por su naturaleza lo ameritan.

9

Capacidades profesionales generales y de Visión de Gobierno

Elegir el grado de dominio de las 7 capacidades generales que debe tener todo empleado.

Debe buscarse que no se repitan con las capacidades técnicas institucionales ni con las específicas.



220

10

Capacidades profesionales técnicas institucionales

Elegir las que al puesto le corresponden de acuerdo a la naturaleza de sus funciones.

Deben coincidir con las funciones y se derivan de las capacidades profesionales que requiere el puesto son a nivel más técnico derivado de sus funciones. El grado de dominio depende del nivel del puesto, de sus funciones y de las personas bajo su cargo.

11 Capacidades técnicas especificas

Elegir el conocimiento específico de acuerdo al objetivo, funciones y experiencia.

Este campo no indica una actividad, es un conocimiento.



221

Generación e integración del anteproyecto Capítulo 1000 (Servicios Personales)





Sustantivo

Soporte

Objetivo:

Contar con información confiable referente a platillas y tabuladores de las Dependencias, organismo tanto de las que se encuentran el Sistema de Nómina e Integración de Presupuesto así como las que no, para la formulación del anteproyecto de iniciativa de Ley del presupuesto General de Egresos.

Clave:


Clientes:

Dirección General de Presupuesto Coordinación de Control Presupuestal

Proveedores:

Sistema SAP Modulo OM Sistema ER2012 Sistema de Evaluación al Desempeño (SED)

Alcance:

Tomo V: Plazas del Poder Ejecutivo de la Ley del Presupuesto General de Egresos


Agosto- octubre (22 de octubre de acuerdo a la LEY

Indicadores:

Planes de plazas y costos cuadrados al 100% Plantillas y tabuladores de organismos No SINIP validados. Plazas alineadas en sistema SED. Documento PDF con plazas y costos de acuerdo a lo autorizado.

Puntos Críticos:

Revisión y adecuación de plazas en sistemas ER y SED


Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos Para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Financieras y los Municipios.


1

Organismos que se encuentran en Sistema de Nómina e Integración de Presupuesto (SINIP)

Solicitar a las Dependencias y Organismos sus anteproyectos de plazas para el siguiente ejercicio fiscal correspondiente.


Oficio

2

Atender la petición de las Dependencias y Organismos referentes a las modificaciones de estructura para efectos del Anteproyecto del Capítulo 1000, (revisar y atender el proceso MP-DGRH-DARH-CDE-2.1 Modificación de estructuras orgánicas atendiendo desde el paso 1)


Organizacionales Notas

3

Revisar las variaciones del Capítulo 1000, haciendo un comparativo en cifras tomando como referencia lo autorizado en el Paquete Fiscal del año en curso con las cifras de plantilla de cada dependencia y organismo al cierre del ejercicio fiscal. Dicha variación debe estar sustentada con una justificación general de la misma y una justificación por cada movimiento que genera esa variación.


Organizacionales



222

4

Generar y adecuar plantilla GEG en Sistema de Nómina e Integración de Presupuesto, generando una plantilla únicamente con plazas “base” con todos las dependencias, excepto SEG, organismos descentralizados y organismos autónomos, para depurar y adecuar las plazas que requieren alguna modificación de sus estatus o datos presupuestales para poder hacer la presupuestación de recurso para el año fiscal subsecuente.

Especialistas en Estructuras/

Coordinador de Presupuesto

Plantilla

5 Alinear las plazas en Sistema SED que hayan sido afectadas en sus datos presupuestales o a las plazas de nueva creación.


Entidad

6 Revisar alineación en sistema SED, una vez que las áreas de recursos humanos han concluido su alineación.


Organizacionales

7 Enviar el archivo Transfer, a la Dirección General de Presupuesto el archivo Transfer,


Archivo

8 Enviar a través del Sistema SED el archivo TRANSFER al POA de las Plazas.

Dirección General de Presupuesto

Archivo

9

Verificar documento PDF para publicación en Tomo V, revisando el total de plazas por cada dependencia y organismo y que cada plaza le corresponda el nivel previamente autorizado.

Especialistas en Estructuras

Documento PDF del Sistema SED

1

Organismos que se No encuentran en Sistema de Nómina e Integración de Presupuesto (No SINIP)

Cargar Plantilla y tabulador a ER2012, considerando las modificaciones que han sido validadas por la DGRH consultando Guía de llenado para cargas en ER2012.

Recursos Humanos Organismos NO

SINIP Plantilla

2

Validar plantilla y tabuladores cargados en el sistema ER2012, comparando el costo de su plantilla con lo que se refleja en su tabulador. Si existen inconsistencias entre el número de plazas validadas por la DGRH y las plazas indicadas en plantilla, o bien, existe variación en el comparativo de plazas contra el costo de acuerdo a su tabulador, se pide al organismo nuevamente cargar su plantilla con las correcciones necesarias para que la plantilla este correcta. ¿Es correcta la información cargada?

Si: pasar a paso 3 No: regresar a paso 1


Organizacionales

3 Alinear plazas en SED una vez que la DGRH les indica que su plantilla ha sido validada.

Recursos Humanos Organismos NO

SINIP

4

Revisar alienación en sistema SED, una vez que las áreas han concluido su alineación, las Especialistas en Estructuras Organizacionales revisan que el total de plazas de cada organismo este alineada en el programa que corresponde.


Organizacionales

5 Enviar Plazas de cada Organismo al POA. Director de

Administración de Recursos Humanos.



223

6

Verificar documento PDF para publicación en Tomo V, revisando el total de plazas, montos por nivel correspondientes a lo montos de los tabuladores cargados y validados en Sistema ER2012. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Especialistas en Estructuras

Documento PDF del Sistema SED



224

Flujograma Generación e integración del anteproyecto Capítulo 1000 (Servicios Personales)

PLANTILLA

DOCUMENTO

ARCHIVO

GENERACIÓN E INTEGRACIÓN DEL ANTEPROYECTO CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS

PERSONALES) ORGANISMOS EN SINIP


COORDINADOR

DE CONTROL

PRESUPUESTAL

RECURSOS

HUMANOS,

DEPEDENCIA/

ENTIDAD

COORDINADOR

DE

ESTRUCTURAS

OFICIO

COORDINADOR

DE CONTROL

PRESUPUESTAL

ESPECIALISTA EN

ESTRUCTURAS

ORGANIZACIONAL

ES

01.SOLICITAR A LAS

DEPENDENCIAS Y

ORGANISMOS

ANTEPROYECTOS DE

PLAZAS

INICIO

NOTAS

02.ATENDER LA

PETICIÓN DE LAS

DEPENDENCIAS Y

ORGANISMOS

04.GENERAR Y

ADECUAR PLANTILLA

GEG EN SISTEMA DE

NÓMINA E

INTEGRACIÓN DE

PRESUPUESTO

06.REVISAR

ALINEACIÓN EN

SISTEMA SED

03.REVISAR LAS

VARIACIONES DEL

CAPÍTULO 1000

05.ALINEAR LAS

PLAZAS EN

SISTEMA SED

FIN

07.ENVIAR EL

ARCHIVO TRANSFER A

LA DIRECCIÓN

GENERAL DE

PRESUPUESTO

08.ENVIAR A

TRAVÉS DEL

SISTEMA SED

ARCHIVO CON

PLAZAS

09. VERIFICAR

DOCUMENTO PARA

PUBLICACIÓN DE

TOMO V



225

GENERACIÓN E INTEGRACIÓN DEL ANTEPROYECTO

CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

ORGANISMOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN SINIP


DIRECTOR DE

ADMINISTRACION

DE RECURSOS

HUMANOS

ESPECIALISTA EN

ESTRUCTURAS

ORGANIZACIONAL

ES

RECURSOS

HUMANOS

ORGANISMOS NO

SINIP

DOCUMENTO

INICIO

PLANTILLA

FIN

04.REVISAR

ALINEACIÓN EN

SED

02.VALIDAR

PLANTILLA Y

TABULADORES

CARGADOS

09. VERIFICAR

DOCUMENTO PARA

PUBLICACIÓN DE

TOMO V

03.ALINEAR LAS

PLAZAS EN

SISTEMA SED

01.CARGAR

PLANTILLA Y

TABULADOR A

ER2012

05.ENVIAR PLAZAS DE

CADA ORGANISMO AL

POA



226

Formato de Plantilla para organismos NO SINIP



227

Guía de llenado


Nombre del Formato:

Formato de Plantilla ER2012





Observaciones:

Revisar que los archivos que se descarguen en el sistema ER2012 de cada organismo, tenga el estatus de Enviados a RH y no el estatus de Enviado con errores.


1 Origen Origen de acuerdo a sociedad asignada

2 Tipo de Plaza

B: Base, H: Honorarios BD: Base Docente HD: Honorarios Docente BE: Base Eventual con Prestaciones

3 Número Empleado Folio consecutivo, de acuerdo al sistema interno

En el caso de no tener un número otorgado por algún sistema de nómina, foliar de manera independiente.

4 Modalidad A: Asimilado T: Tiempo u obra

5 Secuencial Plaza Folio consecutivo, de acuerdo al sistema interno

En el caso de no tener un número otorgado por algún sistema de nómina, foliar de manera independiente. En el supuesto de tener un empleado con más de una plaza, se deberá de identificar con un numero diferente cada secuencial de plaza.

6 Fuente Recursos

F: Federal, E: Estatal, M: Mixto, I: Ingresos Propios

7 División División Formato de texto en Excel

8 Centro Gestor Centro gestor El campo debe ser a cuatro caracteres y en formato de texto.

9 Área Funcional Área funcional

10 Programa Programa

11 Subprograma Subprograma

12 Id Unidad Organizativa

Secuencial de UO

En el caso de no tener un número otorgado por algún sistema de nómina, foliar de manera independiente.

13 Secuencial al que Reporta

Folio consecutivo, de acuerdo al sistema interno

Este dato debe de estar bien referenciado, toda vez que sirve de referencia para su inclusión en la estructura del ER2012.

14 Denominación Tabular

Denominación Esta denominación se debe de tomar del Tabulador de Sueldos.

15 Denominación Funcional

Denominación Esta denominación describe la función del puesto.

16 Nivel Nivel Tabular

Debe de corresponder con el nivel tabular, proporcionado en el tabulador vigente de su Organismo/Dependencia. Para honorarios colocar el nivel de dicho



228

tabulador que más se acerque a su percepción mensual.

17 Categoría

C: Confianza, S: Sindicalizado B: Base

18 Costo Anual Costo Este costo refleja el valor total bruto anual de la plaza.

19 Sueldo Bruto Mensual Sueldo Este costo refleja el valor total bruto mensual de la plaza.

20 Estatus Plaza

V: Vacante, O: Ocupada B:: Cancelación de plaza

21 RFC RFC

Si la plaza es ocupada, se valida a 13 caracteres, verificar que el RFC concuerde con el nombre, que sea del mismo número de empleado y secuencial de plaza.

22 Nombre Completo Nombre del empleado

Si la plaza es ocupada, verificar que el nombre concuerde con el RFC, que sea del mismo número de empleado y secuencial de plaza

23 Ultimo Grado

P: Postgrado S: Superior M: Educación media B: Educación básica

24 Descripción Grado Descripción

25 Fecha Ingreso Dependencia

Fecha

26 Nombre Proyecto Nombre El nombre del proyecto debe de reflejar el objeto de la contratación.

27 Actividades a desarrollar

Actividades

Deben ser las más importantes de la contratación.

28 Numero de oficio de autorización

Numero de oficio

Este oficio se obtiene mandando a registro ante la Dirección General de Recursos Humanos los contratos. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 31 de la Ley de Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato.

29 Inicio Contrato Fecha

30 Termino Contrato Fecha

31 Costo del Contrato Integrado

Costo

32 Importe Mensual Importe

Este importe es la percepción mensual estipulada para pago del contrato. En el caso de las plazas pagadas por hora, será el resultante de multiplicar el costo por hora al número de horas por semana/ mes y por el periodo.

33 Tipo Incidencia

M:Médica, G:Licencia con Goce de Sueldo. S:Licencia sin Goce de Sueldo, E:Permiso Económico, C:Comisionado a otro centro de trabajo, I:Inhabilitado

34 Inicio incidencia



229

35 Termino incidencia

36 Lugar comisión lugar

37 Comentarios comentarios

38 CURP CURP

Si la plaza es ocupada, se valida a 18 caracteres, verificar que la CURP concuerde con el nombre, que sea del mismo número de empleado y secuencial de plaza.

39 Correo Electrónico Dirección de correo electrónico del personal

40 Municipio Municipio en cual se encuentra adscrita la plaza o contrato de honorario

El campo debe ser a cuatro caracteres y en formato de texto.

41 Rol Funcional Grupo Funcional

42 Función Clave de la Denominación Funcional

En este campo se anota la clave de la denominación funcional, por ejemplo: OT04003 Operador Técnico C, CF54015 Jefe de departamento A. En caso de no contar con una codificación se tendrá que asignar una interna.

43 Horas Cantidad de horas clase.



230

Formato de tabulador para organismos NO SINIP



231

Guía de llenado


Nombre del Formato:

Formato de Tabulador ER2012





Observaciones:

Revisar que los archivos que se descarguen en el sistema ER2012 de cada organismo, tenga el estatus de Enviados a RH y no el estatus de Enviado con errores.


1 Origen Sociedad

2 Nivel Tabular Nivel

3 Función Función Es el código o clave corta alfanumérica que describe el nivel salarial


Denominación

5 Clave Clave

Consecutivo de numeración independiente para cada uno de los conceptos que integran la percepción salarial


Denominación

7 Percepción Importe



232

Generación de Reporte de Numeralia




Generación de Reporte de Numeralia Sustantivo Soporte

Objetivo:

Brindar un reporte mensual al número de plazas validadas al cierre de cada mes de las Dependencias y Organismos descentralizados de la Administración Pública Estatal.

Clave:


Clientes:

Dirección General de Recursos Humanos.

Proveedores:

Sistema SAP Modulo OM

Alcance:

Subsecretaria de Administración de la Secretaría de Finanzas Inversión y Administración.


2 días

Indicadores:

Plazas debidamente justificadas. Reporte mensual.

Puntos Críticos:

Periodos de captura de nómina.


Ley para el Ejercicio y Control de Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal. Ley del Presupuesto General de Egresos.


1

Descargar plantilla del sistema SAP al cierre del mes considerando dependencias, excepto SEG y organismos descentralizados.


Organizacionales Plantilla

2

Depurar plantilla realizando las adecuaciones necesarias para identificar las plazas base, honorarios, plazas eventuales y plazas con etiqueta de Libre designación.


Organizacionales

3

Integrar formato de variación de plazas, identificando las diferencias de plazas base que existe en cada dependencia y organismo en comparación al cierre del mes inmediato anterior.


Organizacionales .

4 Revisar las diferencias de plazas de cada dependencia y organismo, dicha diferencia debe estar validada por la DGRH.


Organizacionales

5 Validar las plazas, si no son correctas regresar a paso 2.


Organizacionales

6 Enviar a validación formato de numeralia. Especialista en

Estructuras Organizacionales

Formato DT DGRH ARH ACUMULADO

DE PLAZAS.

7 Validar formato de numeralia. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Directora de Administración de

Recursos Humanos.



233

Flujograma Generación de Reporte de Numeralia

FORMATO

PLANTILLA

GENERACIÓN DE REPORTE DE

NUMERALIA


DIRECTOR DE

ADMINISTRACIÓN

DE RECURSOS

HUMANOS

ESPECIALISTA EN

ESTRUCTURAS

ORGANIZACIONAL

ES

FIN

01.DESCARGAR

PLANTILLA DEL

SISTEMA SAP AL

CIERRE DEL MES

INICIO

02.DEPURAR

PLANTILLA

REALIZANDO

ADECUACIONES

NECESARIAS

03.INTEGRAR

FORMATO DE

VARIACIÓN DE

PLAZAS

04.REVISAR

DIFERENCIAS DE

PLAZAS DE CADA

DEPENDENCIA

05.VALIDAR LAS

PLAZAS

06.ENVIAR A

VALIDACIÓN

FORMATO DE

NUMERALIA

07.VALIDAR FORMATO

DE NUMERALIA



234

Formato

Formato de DT DGRH ARH ACUMULADO DE PLAZAS.

DEPENDENCIA SECTOR PLAZAS BASE AL CORTE

LIBRE DESIGNACIÓN NIVELES 5 AL

11

DOCENTES Y APOYO

PLAZAS CON REC. PROPIOS

HORAS FRENTE A

GRUPO HONORARIOS

HONORARIOS CON R.

PROPIOS EVENTUALES

TOTAL

- - - - - - - -



235

Guía de llenado


Nombre del Formato:

DT DGRH ARH ACUMULADO DE PLAZAS.


Generación de Reporte de Numeralia



Observaciones.

Los datos de las columnas: plazas base, libre designación, honorarios y eventuales se obtiene de la plantilla depurada y trabajada a través de tablas dinámicas.


1 DEPENDENCIA Escribir el ramo y nombre de la Dependencia Considerar el orden ascendente de acuerdo al Ramo correspondiente.

2 SECTOR

Escribir el sector al que corresponde cada ramo EDUCACIÓN SEGURIDAD SALUD OTROS

3 PLAZAS BASE AL CORTE

Escribir el número de plazas base validadas de cada ramo.

Para el número de plazas de los Organismo No SINIP, se considera el número de plazas autorizadas en el Tomo V del presente ejercicio fiscal, salvo si hubiera un cambio validado por la DGRH, se considera la variación respecto a dicha validación.

4 LIBRE DESIGNACIÓN NIVELES 5 AL 11

Escribir el número de plazas con etiqueta de Libre Designación que tiene cada Ramos tiene al corte.

Aplica únicamente para las plazas bases de dependencias y organismos SINIP.

5 DOCENTES Y APOYO

Escribir el número el número de plazas docentes y apoyo tiene al corte, para los organismos educativos.

6 PLAZAS CON REC. PROPIOS

Escribir el número de plazas financias con recursos propios.

7 HORAS FRENTE A GRUPO

Escribir el número de horas frente a grupo para los organismos educativos.

8 HONORARIOS Escribir el número de contratos por el régimen de honorarios asimilados a salarios para cada dependencia y organismo.

9 HONORARIOS CON R. PROPIOS

Escribir el número de contratos por el régimen de honorarios asimilados a salarios financiados con recursos propios.

10 EVENTUALES Escribir el número de plazas eventuales de cada dependencia y organismo



236





Generación de Reporte de Vacantes Sustantivo Soporte

Objetivo:

Brindar un reporte mensual al número de vacantes y del ahorro generado por estas vacantes de las Dependencias y Organismos descentralizados de la Administración Pública Estatal.

Clave:


Clientes:


Proveedores:

Sistema SAP Modulo OM

Alcance:

Subsecretaria de Administración de la Secretaría de Finanzas Inversión y Administración.


2 días.

Indicadores:

Reporte mensual.

Puntos Críticos:

Periodos de captura de nómina. Costeo de vacantes


Ley para el Ejercicio y Control de Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal. Ley del Presupuesto General de Egresos.


1

Descargar plantilla del sistema SAP al cierre del mes considerando dependencias, excepto SEG y organismos descentralizados.


Organizacionales Plantilla

2 Depurar plantilla identificando las plazas vacantes de base de las dependencias y organismos descentralizados.


Organizacionales

3 Enviar a la Coordinación de Control Presupuestal el archivo con el dato del total de las plazas vacantes para que su costeo.


Organizacionales Archivo

4 Costear las plazas vacantes al cierre de cada mes. Coordinador de

Control Presupuestal

5 Integrar formato de vacantes con los datos de costo por periodo.


Organizacionales

Formato RD DGRH ARH PLAZAS VACANTES Y OCUPADAS

integrado.

6 Enviar a validación formato de vacantes. Especialista en

Estructuras Organizacionales

Formato RD DGRH ARH PLAZAS VACANTES Y OCUPADAS.

7 Validar formato de vacantes. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Directora de Administración de

Recursos Humanos.

Formato RD DGRH ARH PLAZAS VACANTES Y OCUPADAS

validado.



237

Flujograma Generación de Reporte de Vacantes

GENERACIÓN DE REPORTE DE VACANTES


ESPECIALISTA EN

ESTRUCTURAS

ORGANIZACIONAL

ES

FORMATO

FORMATO

DIRECTOR DE

ADMINISTRACIÓN

DE RECURSOS

HUMANOS

COORDINADOR

DE CONTROL

PRESUPUESTAL

INICIO

PLANTILLA

03.ENVIAR ARCHIVO

PARA SU COSTEO

01.DESCARGAR

PLANTILLA DEL

SISTEMA SAP AL

CIERRE DEL MES

05.INTEGRAR

FORMATO DE

VACANTES

06.ENVIAR A VALIDAR

FORMATO DE

VACANTES

02.DEPURAR

PLANTILLA

IDENTIFICANDO LAS

PLAZAS VACANTES

FIN

07.VALIDAR FORMATO

DE VACANTES

04.COSTEAR LAS

PLAZAS VACANTES



238

Formato de RD DGRH ARH PLAZAS VACANTES Y OCUPADAS. Pestaña de datos Generales



239

Guía de llenado


Nombre del Formato: RD DGRH

ARH PLAZAS VACANTES Y OCUPADAS. Pestaña de Datos Generales.





Observaciones:


1 RAMO Escribir el Código del Ramo Correspondiente.

2 DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

Escribir el nombre de la Dependencia u organismo.


4 Nº DE PLAZAS Describir el número unitario de la plaza.

5 DENOMINACIÓN TABULAR

Escribir la denominación tabular de la plaza.

6 DENOMINACIÓN FUNCIONAL

Escribir la denominación funcional de la plaza.

7 NIVEL Escribir el número del nivel de la plaza.

8 FECHA DE VACANTE

Escribir la fecha en que la plaza está vacante.

9 ID PLAZA

Escribir el código con el cual se identifica la plaza, mismo que se compone de 8 dígitos, ejemplo: 30012345.

10 MUNICIPIO Corresponde al nombre del municipio al que pertenece la plaza, ejemplo: 0014 (Guanajuato).

11 ÁREA Corresponde a la denominación funcional del área a la cual está adscrita la plaza

12 SCC

Escribir la etiqueta década plaza: Puesto Sujeto a SCC Puesto de Libre Designación. Exceptuado de SCC

13 SECTOR

Escribir el sector de cada plaza dependiendo del Ramo a la que está adscrita: EDUCACIÓN SEGURIDAD SALUD OTROS

14 AHORRO A AL PERIDOO DE CIERRE

Escribir el monto del ahorro generado de cada plaza a la fecha de corte para reporte.



240

Formato de RD DGRH ARH PLAZAS VACANTES Y OCUPADAS. Pestaña de datos resumen.

RAMO DEPENDENCIAS O ENTIDADES

TOTAL DE PLAZAS

EN PLANTILLA

TOTAL DE PLAZAS

OCUPADAS

TOTAL DE PLAZAS

VACANTES

TOTAL DE PLAZAS VACANTES POR NIVEL AHORRO

AL CIERRE

1A 1 2 3 4 4A 5 5A 6 6A 7 7A 8 8A 9 10A 10 10A 11 12 13 14 15 16 17

-

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ -



241

Guía de llenado


Nombre del Formato: RD DGRH

ARH PLAZAS VACANTES Y OCUPADAS. Pestaña de Resumen





Observaciones.

Los datos del formato pueden variar de un reporte al cierre a otro, esto dependiendo del número de ramos que tengan plazas vacantes y de las vacantes por nivel.



2 DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

Escribir el nombre de la Dependencia u organismo.

3 TOTAL DE PLAZAS EN PLANTILLA

Se escribe el número total de plazas base validada al cierre de cada periodo por cada dependencia y organismo.

4 TOTAL DE PLAZAS OCUPADAS

Es la diferencia entre las plazas base validadas menos las plazas vacantes para cada dependencia y organismo.

5 TOTAL DE PLAZAS VACANTES

Es la suma del total de plazas vacantes por nivel.

6 TOTAL DE PLAZAS VACANTES POR NIVEL

Se especifica el número de plazas vacantes por nivel, esto se obtiene de hacer una tabla dinámica de la plantilla depurada para vacantes.

7 AHORRO AL CORTE.

Se escribe el total del ahorro por el número de plazas de cada ramo, esto se obtiene al hacer una sumatoria de costo del ahorro de cada plaza de cada ramo.



242

Financiación anual y quincenal de nómina

Área responsable: Coordinación de Control Presupuestal



Financiación anual y quincenal de nómina. Sustantivo

Soporte

Objetivo:

Pre comprometer y comprometer recursos financieros hasta el final del año para las posiciones y los empleados de acuerdo a la estructura vigente, movimientos de personal, incidencias y prestaciones individuales.

Clave:


Clientes:

Dependencias y Entidades

Proveedores:

Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades descentralizadas. Dirección General de Presupuesto

Alcance:

Dependencias, excepto Secretaría de Educación y Secretaría de Salud, y Entidades del sector paraestatal que operan su nómina en el SIHP/PEI.

Tiempo aproximado de ejecución

2 o 3 días. Dependiendo del calendario de nómina establecido al principio del año.

Indicadores:

Departamento de Nómina

Puntos Críticos:

Movimientos extemporáneos a la fecha de cortes


Condiciones generales de trabajo para las dependencias, entidades y unidades de apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato.


1 Determinar la lista de empleados con incidencias o movimientos en las quincenas ordinarias, para la anual serian todos los empleados, en sistema SAP

Especialista presupuestal

2 Financiar a los empleados de forma masiva o individual para generar pre compromisos y compromisos, en sistema SAP


3 Realizar la afectación presupuestal para los casos que se requiera, en sistema SAP FIN DEL PROCEDIMIENTO.


Afectación Presupuestal



243

Flujograma Financiación anual y quincenal de nómina

FINANCIACIÓN ANUAL Y QUINCENAL

DE NÓMINA


ESPECIALISTA

PRESUPUESTAL

COORDINADOR

DE CONTROL

PRESUPUESTAL

AFECTACIÓN

INICIO

FIN

01. DETERMINAR

LA LISTA DE

EMPLEADOS CON

INCIDENCIAS O

MOVIMIENTOS.

02. FI NANCIAR A

LOS EMPLEADOS DE

FORM A MASIVA O

INDIVIDUAL PARA

GENERAR PRE

COMPROMISOS.

03. REALIZAR LA

EFECTACIÓN

PRESUPUESTAL

PARA LOS CASOS

QUE SE REQUIERA

EN SAP



244






Sustantivo Soporte

Objetivo:

Determinar las ampliaciones presupuestales y/o traspasos internos necesarios para la correcta financiación en el Capítulo 1000 de gasto.

Clave:


Clientes:


Proveedores:

Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias del Gobierno del Estado. Dirección General de Presupuesto

Alcance:



1 a 2 de Ampliación es o traspasos Presupuestales

Indicadores:

Financiación quincenal

Puntos Críticos:

Falta de recurso para hacer transferencias.




1 Identificar las inconsistencias en los empleados al realizar la financiación quincenal derivado de los movimientos de la plantilla y por captura de prestaciones, en sistema SAP


2 Determinar si procede un traspaso interno o una ampliación, en sistema SAP


3 Realizar en el mismo sistema en caso de ser en traspaso, en sistema SAP


4 En caso de ser ampliación, se solicita el recurso a la Dirección General de Presupuesto


Oficio

5 Verificar las afectaciones realizadas en sistema SAP FIN DEL PROCEDIMIENTO.




245

Flujograma Determinación de Ampliación y/o Traspaso Interno de recursos presupuestales Capítulo 1000 “Servicios Personales” de gasto

DETERMINACIÓN DE AMPLIACIÓN Y/O TRASPASO INTERNO DE RECURSOS PRESUPUESTALES CAPÍTULO 1000 “SERVICIOS PERSONALES” DE GASTO MP-DGRH-DARH-CCP-3.2

ESPECIALISTA

PRESUPUESTAL

COORDINADOR DE

CONTROL

PRESUPUESTAL

INICIO

FIN

01. IDENTIFICAR

INCONSISTENCIAS

EN LOS

EMPLEADOS AL

REALIZAR LA

FINANCIACIÓN.

03. SE REALIZA EN

EL MISMO

SISTEMA SAP

02.DETERMINAR

SI PROCEDE UN:

AMPLIAC IÓNTRASPASO

INTERNO

05. VERIFICAR LAS

AFECTACIONES

REALIZADAS EN

SAP

OFICIO

04. SOLICITAR EL

RECURSO A LA

DIRECCIÓN

GENERAL DE

PRESUPUESTO



246

Elaboración del anteproyecto del presupuesto Capítulo 1000 “Servicios Personales” y Ramo 23 de gasto




Elaboración del anteproyecto del presupuesto Capítulo 1000 “Servicios Personales” y Ramo 23 de gasto.

Sustantivo Soporte

Objetivo:

Elaborar el presupuesto asignado del capítulo 1000 y del Ramo 23 para controlar y dar seguimiento al gasto del Gobierno del Estado.

Clave:


Clientes:

Dependencias y Entidades.

Proveedores:

Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades descentralizadas.

Alcance:



15 días hábiles

Indicadores:

Aprobación del Congreso del Estado y Dirección General de presupuesto

Puntos Críticos:

Errores de captura, status de plantilla, Insumos entregados fuera de tiempo


Condiciones generales de trabajo para las dependencias, entidades y unidades de apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato, Ley de disciplina financiera, Ley para el ejercicio y control de los recursos públicos para el Estado de Guanajuato


1 Definir las variables que impliquen un aumento o disminución del costo de la nómina, en sistema SAP

Coordinador de Control

Presupuestal

2 Alinear de Plazas en el SED

Dependencias y entidades

3

Solicitar la configuración a la Dirección General de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, en caso de ser procedente, de las variables identificadas en el punto uno, en sistema SAP


Presupuestal

4

Solicitar información con relación a becas, gastos médicos mayores, plan de permanencia, seguro colectivo, plantilla y rubros del Ramo 23, para ser considerada en el anteproyecto, en sistema SAP


Presupuestal

5 Recopilar los datos presupuestales y generales de los empleados en su totalidad, en sistema SAP


6 Recopilar los datos presupuestales y generales de las plazas vacantes en su totalidad, en sistema SAP


7 Determinar los costos de los empleados y las plazas vacantes, en sistema SAP


Presupuestal

8 Crear los planes o plantillas por Dependencia y Organismo, en sistema SAP


Presupuestal

9 Verificar que los empleados y las plazas vacantes tengan los datos de nómina correctos, en sistema SAP




247

10 Enviar Oficio a la Dirección General de Presupuesto.


Presupuestal

Oficio

11

Enviar propuesta de asignación para los Rubros del Ramo 23 a la Dirección General de Presupuesto, en sistema SAP


Presupuestal

12

Crear el Transfer para la carga en el SED.


Presupuestal

13

Verificar importes totales por dependencia y entidades en el SED


Presupuestal

14

Verificar carga correcta de los recursos una vez autorizado el presupuesto de egresos, en sistema SAP FIN DEL PROCEDIMIENTO.


Presupuestal



248

Flujograma Elaboración del anteproyecto del presupuesto Capítulo 1000 “Servicios Personales” y Ramo 23 de gasto

ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO CAPÍTULO 1000

“SERVICIOS PERSONALES” Y RAMO 23 DE GASTO MP-DGRH-DARH-CCP-3.3

COORDINADOR DE

CONTROL

PRESUPUESTAL

DEPENDENCIAS Y

ENTIDADES

ESPECIALISTA

PRESUPUESTAL

OFICIO

INICIO

01. DEFINIRLAS

VARIABLES QUE

IMPLIQUEN UN

AUMENTO O

DISMINUCIÓN DEL

COSTO

04. SOLICITAR LA

CONFIGURACIÓN A LA

DGTIYT EN SISTEMA

SAP

10. ENVIAR OFICIO A

LA DIRECCIÓN

GENERAL DE

PRESUPUESTO

FIN

04. SOLICITAR

INFORMACIÓN

CON RELACIÓN A

BECAS, GASTOS

MÉDICOS

MAYORES, ETC.

05. RECOPILAR

DATOS

PRESUPUESTALES

Y GENERALES DE

LOS EMPLEADOS

07.DETERMINAR

LOS COSTOS DE

LOS EMPLEADOS

Y LAS PLAZAS

VACANTES

08. CREAR LOS

PLANES O

PLANTILLAS POR

DEPENDENCIA Y

ORGANISMOS

09. VERIFICAR QUE LOS EMPLEADOS Y

LAS PLAZAS VACANTES TENGAS

LOS DATOS DE NÓMINA CORRECTOS

11. ENVIAR

PROPUESTA DE

ASIGNACIÓN PARA

LOS RUBROS DEL

RAMO 23

14.VERIFICAR CARGA CORRECTA DE RECURSOS AL

AUTORIZAR PPTO EGRESOS EN SAP

02.ALINEAR LAS

PLAZAS EN SED.

06.RECOPILAR

LOS DATOS

PRESUPUESTALES

Y GENERALES DE

PLAZAS

VACANTES

12. CREAR EL

TRANSFER PARA LA

CARGA DEL SED

13.VERIFICAR IMPORTES TOTALES POR DEPEDENCIA Y ENTIDAD EN EL SED.



249

Financiación con motivo del incremento salarial




Financiación con motivo del incremento salarial. Sustantivo Soporte

Objetivo:

Determinar los compromisos adicionales requeridos para asegurar el oportuno y debido pago retroactivo a cada uno de los empleados.

Clave:


Clientes:

Dependencias y Entidades.

Proveedores:

Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades descentralizadas.

Alcance:



15 días hábiles

Indicadores:

Departamento de Nómina de Dependencias y Organismos

Puntos Críticos:

Errores de captura, status de plantilla




1 Definir el tabulador actual. Director de

Administración de Recursos Humanos

2 Recopilar los datos presupuestales y generales de los empleados en su totalidad con el tabulador vigente, en sistema SAP


3 Recopilar los datos presupuestales y generales de las plazas vacantes en su totalidad con el tabulador vigente, en sistema SAP


4 Determinar los costos de los empleados y las plazas vacantes con el tabulador vigente, en sistema SAP


5 Crear los planes o plantillas por Dependencia y Organismo con el tabulador vigente, en sistema SAP


6 Verificar que los empleados y las plazas vacantes tengan los datos de nómina correctos con el tabulador vigente, en sistema SAP


7 Solicitar la configuración del nuevo tabulador a la Dirección General de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, en caso de ser procedente.


Oficio

8 Ejecutar pruebas para que los costos sean los correctos, en sistema SAP


9 Recopilar los datos presupuestales y generales de los empleados en su totalidad con el nuevo tabulador, en sistema SAP


10 Determinar los costos de los empleados y las plazas vacantes con el nuevo tabulador, en sistema SAP


11 Crear los planes o plantillas por Dependencia y Organismo con el nuevo tabulador, en sistema SAP


12 Verificar que los empleados y las plazas vacantes tengan los datos de nómina correctos con el nuevo tabulador, en sistema SAP




250

13 Determinar las diferencias entre los planes del tabulador vigente y el nuevo, para generar archivo de interface, en sistema SAP


14 Enviar archivo de interface a la Dirección General de Presupuesto, en sistema SAP


15 Verificar la correcta aplicación de los recursos, en sistema SAP


16

Realizar la financiación de los empleados y plazas vacantes, en sistema SAP FIN DEL PROCEDIMIENTO.




251

Flujograma Financiación con motivo del incremento salarial

FINANCIACIÓN CON MOTIVO DEL INCREMENTO

SALARIAL DGRH-DARH-CCP-3.4DIRECTOR DE

ADMINISTRACIÓN

DE RECURSOS

HUMANOS

ESPECIALISTA

PRESUPUESTAL

COORDINADOR

DE CONTROL

PRESUPUESTAL

INICIO

15. VERIFICAR LA

CORRECTA

APLICACIÓN DE

LOS RECURSOS

FIN

01. DEFINIR EL

TABULADOR ACTUAL

OFICIO

07. SOLICITAR LA

CONFIGURACIÓN DEL

NUEVO TABULADOR A

LA DGTIT

14. ENVIAR

ARCHIVO DE

INTERFASE A LA

DIRECCIÓN

GENERAL DE

PRESUPUESTO

16. REALIZAR LA

FINANCIACIÓN DE LOS

EMPLEADOS Y

PLAZAS VACANTES

02. RECOPILAR

LOS DATOS

PRESUPUESTALES

Y GENERALES DE

EMPLEADOS

03. RECOPILAR

LOS DATOS

PRESUPUESTALES

Y GENERALES DE

LAS PLAZAS

VACANTES

04. DETERMINAR

LOS COSTOS DE

LOS EMPLEADOS

Y PLAZAS

VACANTES

05. CREAR LOS

PLANES O

PLANTILLAS POR

DEPENDENCIA Y

ORGANISMO

06. VERIFICAR QUE

LOS EMPLEADOS Y

LAS PLAZAS

VACANTES TENGAN

DATOS CORRECTOS

08. EJECUTAR

PRUEBAS PARA

QUE LOS COSTOS

SEAN LOS

CORRECTOS

09. RECOPILAR

LOS DATOS

PRESUPUESTALES

Y GENERALES DE

LAS PLAZAS

VACANTES

10.. DETERMINAR

LOS COSTOS DE

LOS EMPLEADOS

Y PLAZAS

VACANTES

11.. CREAR LOS

PLANES O

PLANTILLAS POR

DEPENDENCIA Y

ORGANISMO

12. VERIFICAR QUE

LOS EMPLEADOS Y

LAS PLAZAS

VACANTES TENGAN

DATOS CORRECTOS

13. DETERMINAR

LAS DIFERENCIAS

ENTRE LOS

PLANES DEL

TABULADOR Y EL

NUEVO



252

Liberación recursos de montos no ejercidos para dependencias




Liberación recursos de montos no ejercidos para dependencias.

Sustantivo Soporte

Objetivo:

Liberar recursos de plazas vacantes de Dependencias.

Clave:


Clientes:

Dependencias

Proveedores:

Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias.

Alcance:

Dependencias excepto Secretaría de Educación y Secretaría de Salud.


1 día hábil

Indicadores:


Puntos Críticos:

Status de la plaza y falta de recursos




1 Identificar las posiciones vacantes en el periodo requerido, en sistema SAP


2 Liberar el recurso posiciones vacantes de las Dependencias, en sistema SAP


3 Realizar el traspaso para el pago de prestación o finiquitos según proceda, en sistema SAP FIN DEL PROCEDIMIENTO.




253

Flujograma Liberación recursos de montos no ejercidos para dependencias

LIBERACIÓN DE RECURSOS DE MONTOS NO EJERCIDOS PARA DEPENDENCIAS MP-DGRH-DARH-CCP-3.5

COORDINADOR

DE CONTROL

PRESUPUESTAL

ESPECIALISTA

PRESUPUESTAL

INICIO

FIN

01. IDENTIFICAR

LAS POSICIONES

VACANTES EN EL

PERÍODO

REQUERIDO

02. LIBERAR EL

RECURSO

POSICIONES

VACANTES DE LAS

DEPENDENCIAS

03. REALIZAR EL

TRASPASO PARA

PAGO DE

PRESTACIÓN O

FINIQUITO



254

Asignación de recursos para plazas, finiquitos y prestaciones




Asignación de recursos para plazas, finiquitos y prestaciones.

Sustantivo Soporte

Objetivo:

Realizar costeos de plazas vacantes de Dependencias y Organismos descentralizados para que sean otorgados los recursos necesarios.

Clave:


Clientes:

Dependencias y Entidades descentralizas.

Proveedores:

Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades descentralizas

Alcance:



3 a 4 días

Indicadores:

Financiación

Puntos Críticos:

Recibir la ampliación presupuestal por parte de la Dirección General de Presupuesto




1 Realizar costeo de la plaza de acuerdo a la solicitud recibida, en sistema SAP

Especialista presupuestal.

2 Recibir oficio de autorización de pago para los finiquitos o prestaciones

Coordinador de control presupuestal

Oficio

3 Elaborar y enviar oficio, en los casos que proceda, con petición de recurso a la Dirección General de Presupuesto.


Oficio

4 Verificar que se cuente con el recurso solicitado, una vez que la Dirección General de Presupuesto informe de la afectación, en sistema SAP


5 Realizar el traspaso interno para las Dependencias, cuando se cuente con recurso, en sistema SAP


6 Notificar por correo electrónico que ya se cuenta con el recurso solicitado, en sistema SAP FIN DEL PROCEDIMIENTO.




255

Flujograma Asignación de recursos para plazas, finiquitos y prestaciones

ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA PLAZAS, FINIQUITOS Y

PRESTACIONES MP-DGRH-DARH-CCP-3.6ESPECIALISTA EN

AFECTACIÓN

PRESUPUESTAL

COORDINADOR DE CONTROL

PRESUPUESTAL

OFICIO

INICIO

03. ELABORAR Y

ENVIAR OFICIO CON

PETICIÓN DE

RECURSO

04. VERIFICAR

QUE SE CUENTE

CON EL RECURSO

SOLICITADO

FIN

01 REALIZAR COSTEO

DE LA PLAZA DE

ACUERDO A LA

SOLICITUD RECIBIDA

OFICIO

02 RECIBIR OFICIO DE

AUTORIZACIÓN DE

PAGO PARA LOS

FINIQUITOS O

PRESTACIONES

05. REALIZAR EL

TRASPASO

INTERNO PARA

LAS

DEPENDENCIAS

06. NOTIFICAR VÍA

CORREO

ELECTRÓNICO

QUE YA SE TIENE

EL RECURSO

SOLICITADO



256

Liberar recursos de montos no ejercidos para organismos descentralizados




Liberar recursos de montos no ejercidos para organismos descentralizados.

Sustantivo Soporte

Objetivo:

Liberar recursos de Organismos descentralizados.

Clave:


Clientes:

Entidades.

Proveedores:

Áreas de Recursos Humanos de las Entidades.

Alcance:

Entidades del sector paraestatal que operan su nómina en el SIHP/PEI.


2 días

Indicadores:


Puntos Críticos:

Apertura del sistema para transferencias de recursos a Organismos




1 Recibir oficio del organismo descentralizado para su efecto.


Oficio

2 Verificar la información recibida y en caso de ser incorrecta se le hace saber al Organismo.


Oficio

3 Visualizar los montos y vigencia de las posiciones vacantes cuando la información es correcta, en sistema SAP


4 Liberar recursos pre-comprometidos de los Organismos descentralizados, en sistema SAP


5 Solicitar autorización a la Dirección General de Presupuesto, para el traspaso de recursos a los Organismos Descentralizados


Oficio

6 Realizar el traspaso correspondiente una vez autorizado por la Dirección General de Presupuesto, en sistema SAP FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Organismo Descentralizado



257

Flujograma Liberar recursos de montos no ejercidos para organismos descentralizados

LIBERAR RECURSOS DE MONTOS NO EJERCIDOS PARA

ORGANISMOS DESENTRALIZADOS

MP-DGRH-DARH-CCP-3.7COORDINADOR

DE CONTROL

PRESUPUESTAL

ESPECIALISTA EN

AFECTACIÓN

PRESUPUESTAL

ORGANISMO

DESENTRALIZADO

OFICIOOFICIO

INICIO

01. RECIBIR OFICIO

DEL ORGANISMO

DESCENTRALIZADO

PARA SU EFECTO

03. VISUALIZAR

LOS MONTOS Y LA

VIGENCIA DE LAS

VACANTES

04. LIBERAR LOS RECURSOS PRE-

COMPROMETIDOS DE LOS

ORGANISMOS DESENTRALIZADOS

FIN

02. VERIFICAR LA

INFORMACIÓN

RECIBIDA Y EN CASO

DE SER INCORRECTA

NOTIFICARLO AL

ORGANISMO

OFICIO

05. SOLICITAR

AUTORIZACIÓN A LA

DIRECCIÓN GENERAL

DE PRESUPUESTO

PARA EL TRASPASO

06. REALIZAR EL

TRASPASO

CORRESPONDIEN

TE UNA VEZ

AUTORIZADO



258

DIRECCIÓN DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA

Registro

Área responsable: Coordinación de Ingreso



Registro. Sustantivo Soporte

Objetivo:

Contar con información personal y laboral de quienes se registren en la bolsa de trabajo, con la intención de que puedan aspirar a participar en procesos de selección, además de dar a conocer la oferta laboral en el sector gobierno.

Clave:


Clientes:

Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. Ciudadanía en general. Áreas de recursos humanos. Personal de Gobierno del Estado.

Proveedores:

Ciudadanía en general. Personal de Gobierno del Estado.

Alcance:

Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. Ciudadanía en general. Personal de Gobierno del Estado.


No aplica.

Indicadores:

Número de personas registradas.

Puntos Críticos:

Fallas en la plataforma de información.


Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, artículo 97.

Reglamento del Servicio Civil de Carrera, artículo 25, fracción I al V , así como Sección Segunda, artículos del 28 al 42.


Reglamento de Servicio Civil de Carrera. Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos Adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el ejercicio fiscal vigente.


1 Ingresar a la bolsa de trabajo, a través de la liga http://empleodgrh.guanajuato.gob.mx

Persona registrada en bolsa de trabajo.

2 Generar un registro nuevo ingresando la información que se solicite.

Persona registrada en bolsa de trabajo

3 Revisar, aceptar o rechazar la cláusula de confidencialidad de uso de datos personales, en el portal http://empleodgrh.guanajuato.gob.mx


4

Ingresar en la sección denominada Currículum y llenar el formato en línea de captura en el que se registrará la información personal y laboral en cada uno de los rubros señalado, dentro del portal de Bolsa de Trabajo en http://empleodgrh.guanajuato.gob.mx


5

Integrar el portafolio electrónico en el espacio designado. FIN DEL PROCEDIMIENTO.


http://empleodgrh.guanajuato.gob.mx/





259

Flujograma Registro

REGISTRO

PERSONA REGISTRADA

EN BOLSA DE TRABAJO

INICIO

FIN

01. INGRESAR A LA

BOLSA DE

TRABAJO.

02. GENERAR UN

USUARIO NUEVO

INGRESANDO LA

INFORMACIÓN

QUE SE SOLICITE.

03. REVISAR Y

ACEPTAR O

RECHAZAR LA

CLÁUSULA DE

CONFIDENCIALIDAD.

04. INGRESAR A LA

SECCIÓN

CURRÍCULM Y

LLENAR LOS

CAMPOS DE

CAPTURA.

05.INTEGRAR EL

PORTAFOLIO

ELECTRÓNICO

CON LOS

DOCUMENTOS Y

DATOS.



260

Publicación de Convocatoria




Publicación de Convocatoria Sustantivo Soporte

Objetivo:

Difundir las vacantes de las Dependencias y Entidades de Gobierno del Estado, para que las personas interesadas puedan aspirar a un puesto en la Administración Pública del Poder Ejecutivo.

Clave:


Clientes:

Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. Unidades Responsables. Áreas de recursos humanos. Ciudadanía en general. Personal de Gobierno del Estado

Proveedores:

Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. Unidades Responsables. Áreas de recursos humanos. Ciudadanía en general. Personal de Gobierno del Estado.

Alcance:

Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. Ciudadanía en general. Personal de Gobierno del Estado


5 días.

Indicadores:

Solicitudes de requisición de personal.

Puntos Críticos:




Reglamento del Servicio Civil de Carrera, artículo 25, fracción I al V , así como Sección Segunda, artículos del 28 al 42.




1

Seleccionar en el Portalrh, la plaza que se someterá a concurso, la cual previamente tiene que estar validada por el área de Estructuras y Perfiles de Puestos de la Dirección General de Recursos Humanos

Recursos Humanos Dependencia /

Entidad

2

Generar en el Portalrh, la Requisición de Personal y el Acta de Comité de Ingreso, en los términos de lo dispuesto por el artículo 31 del Reglamento del Servicio, detallando los requisitos para la creación de la convocatoria.


Entidad

3 Capturar reactivos en Portalrh y enviar vía firma electrónica la Carta de Confidencialidad.


Entidad

4

Autorizar la Requisición de Personal y la conformación del Comité de Ingreso, verificando que se cumplan las condiciones normadas para la publicación de la convocatoria.

Coordinador/a de Ingreso

5 Programar fechas para las etapas del proceso de selección de la requisición aceptada y asignar responsable del reclutamiento y de la selección.


6 Validar fechas de publicación y de las etapas del proceso de selección de la convocatoria antes de la publicación asignada.


Entidad



261

7 Crear y enviar en Portalrh el proyecto de convocatoria para su publicación.


8

Publicar convocatoria en la página: http://empleodgrh.guanajuato.gob.mx, para dar inicio a la postulación en línea. FIN DEL PROCEDIMIENTO.





262

Flujograma Publicación de Convocatoria

PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA

RECURSOS HUMANOS

DEPENDENCIA /

ENTIDAD

COORDINADOR(A) DE

INGRESO

INICIO

REQUISICIÓN

01. SELECCIONAR

LA PLAZA QUE SE

CONCURSARÁ,

PREVIAMENTE

VALIDADA.

03. AUTORIZAR LA

REQUISICIÓN DE

PERSONAL Y LA

CONFORMACIÓN

DEL COMITÉ DE

INGRESO.

04. ¿ACEPTA?

05. PROGRAMAR

FECHAS PARA LAS

ETAPAS DEL

PROCESO DE

SELECCIÓN.

06. ASIGNAR

RESPONSABLE DEL

RECLUTAMIENTO Y

SELECCIÓN PARA LAS

CONVOCATORIAS.

07. VALIDAR LAS

FECHAS DE

PUBLICACIÓN Y

LAS ETAPAS DEL

PROCESO DE

SELECCIÓN.

08. CREAR Y

ENVIAR EL

PROYECTO DE

CONVOCATORIA

PARA SU

PUBLICACIÓN..

09. PUBLICAR LA

CONVOCATORIA

EN LA PÁGINA;

HTTP://

EMPLEODGRH.GU

ANAJUATO.GOB.M

X

FIN

02. GENERAR LA

REQUISICIÓN DE

PERSONAL Y

CAPTURAR

REACTIVOS.

NO SI



263

Postulación a convocatorias




Postulación a convocatorias. Sustantivo Soporte

Objetivo:

Reclutar a las personas interesadas en participar en concursos de oposición administrados por el Servicio Civil de Carrera, para ocupar una plaza vacante dentro de la Administración Pública del Poder Ejecutivo.

Clave:


Clientes:

Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. Ciudadanía en general. Áreas de recursos humanos. Personal de Gobierno del Estado.

Proveedores:

Ciudadanía en general. Personal de Gobierno del Estado.

Alcance:

Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. Ciudadanía en general. Personal de Gobierno del Estado.


5 días.

Indicadores:

Número de personas registradas en convocatoria.

Puntos Críticos:




Reglamento del Servicio Civil de Carrera, artículo 25, fracción I al V, así como Sección Segunda, artículos del 28 al 42.




1 Ingresar a la cuenta que se generó en la Bolsa de Trabajo, utilizando el correo y la contraseña elegidos para tal fin.


2 Revisar las opciones de convocatorias, para seleccionar alguna en la que la persona se encuentre interesada.


3

Verificar si los requisitos documentales y curriculares que solicita la convocatoria corresponden a aquellos con los que cuenta la persona registrada en la bolsa de trabajo


4 Seleccionar la opción de Postularse como candidato(a) para quedar postulada.


5 Verificar la información curricular y documental de la persona registrada en la vacante para aceptar o rechazar la postulación al concurso.

Psicólogo o Psicóloga.

6 Revisar si es aceptada o rechazada su postulación. En caso de ser rechazada, atender observación y postularse nuevamente.


7

Imprimir la carta de aceptación para entregar el día marcado en la convocatoria, debidamente firmada. FIN DEL PROCEDIMIENTO.


Carta de aceptación



264

Flujograma Postulación a convocatorias

POSTULACIÓN A CONVOCATORIAS

PERSONA REGISTRADA

EN BOLSA DE TRABAJOPSICÓLOGO(A)

CARTA

FIN

INICIO

01.INGRESAR A LA

CUENTA DE LA

BOLSA DE

TRABAJO

02. REVISAR LAS

OPCIONES DE

CONVOCATORIAS

03. VERIFICAR SI

LOS REQUISITOS

CORRESPONDEN

A LA PERSONA

INTERESADA

04. POSTULAR

COMO CANDIDATO

(A) EN BOLSA DE

TRABAJO.

06. VERIFICAR LA

INFORMACIÓN

CURRICULAR Y

DOCUMENTAL

PARA ACEPTAR O

RECHAZAR LA

PARTICIPACIÓN.

08. IMPRIMIR EL

DOCUMENTO

DONDE HA SIDO

ACEPTADO (A)



265

Evaluación Técnica




Evaluación Técnica. Sustantivo Soporte

Objetivo:

Contar con una evaluación técnica que evalúe de manera objetiva e imparcial los conocimientos de las personas aspirantes a cada puesto concursado a través de la integración de reactivos.

Clave:


Clientes:

Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. Unidades Responsables. Áreas de recursos humanos. Personas Participantes.

Proveedores:

Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. Unidades Responsables. Áreas de recursos humanos. Institución externa.

Alcance:

Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. Personas Participantes.


3 días.

Indicadores:

Evaluaciones técnicas aplicadas.

Puntos Críticos:

Base de datos actualizada. Fallas en la plataforma de información.







1

Solicitar al área que requiere la vacante, que determine si la evaluación será teórica, práctica o de exposición.


2

Seleccionar en la etapa de “Requisición de Personal”, de tres a cinco capacidades profesionales técnicas, las cuales serán las únicas que se evaluarán durante el examen técnico en la modalidad teórica.


3 Capturar en Portalrh la batería de reactivos del concurso, para poder enviar a validar la Requisición de Personal vía sistema.


4 Revisar reactivos enviados por la dependencia o entidad.

Especialista en evaluaciones técnicas

5 Crear reactivos adicionales para la evaluación. Especialista en

evaluaciones técnicas

6 Analizar reactivos y elegir los más adecuados al perfil.


7 Validar el banco de reactivos.


8 Crear y revisar evaluación técnica.


9

Enviar en Portalrh al apartado de aplicación de

evaluación técnica.




266

10

Recibir a las personas aceptadas y registrarlas con su carta de postulación.

Auxiliar de ingreso Carta de postulación

11 Ingresar al examen electrónico a través de sus datos de bolsa de trabajo.

Persona Participante.

12 Accesar y contestar la evaluación técnica y la encuesta de satisfacción.


13 Verificar calificaciones en portalrh. Auxiliar de ingreso

14 Imprimir y entregar constancias de calificaciones a las personas participantes.

Auxiliar de ingreso Constancias de calificaciones

15 Recibir y firmar constancia de calificación.

Persona Participante. Constancias de calificaciones

16 Identificar en orden descendente las calificaciones obtenidas en el examen, para determinar quiénes pasan.

Auxiliar de ingreso

17 Programar evaluación psicométrica y entrevista de validación de perfil.

Auxiliar de ingreso

18

Integrar el expediente documental de la etapa de registro. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Auxiliar de ingreso

Expediente documental

(Convocatoria, Registro de

participantes, Encuesta de

retroalimentación, Constancias de

calificaciones, Carta de postulación)



267

Flujograma Evaluación Técnica

EVALUACIÓN TÉCNICA.

RECURSOS

HUMANOS

DEPENDENCIA /

ENTIDAD

ESPECIALISTA

EN

EVALUACIONES

TÉCNICAS

INICIO

01. DETERMINAR TIPO DE

EVALUACIUÓN Y

SOLICITAR AL ÁREA QUE

REQUIERE LA VACANTE,

QUE DETERMINE LA

EVALUACIÓN.

02.

SELECCIONAR

3 O 5

CAPACIDADES

PROFESIONAL

ES TÉCNICAS.

05. CREAR

REACTIVOS

ADICIONALES

PARA LA

EVALUACIÓN

07. VALIDAR EL

BANCO DE

REACTIVOS

08. CREAR Y

REVISAR

EVALUACIÓN

TÉCNICA

04. REVISAR

REACTIVOS

ENVIADOS POR

LA DEPENDENCIA

O ENTIDAD.

CARTA10. RECIBIR A LAS

PERSONAS

PARTICIPANTES Y

REGISTRARLAS CON

SU CARTA DE

POSTULACIÓN.

11. INGRESAR

AL EXAMEN

ELECTRÓNICO

A TRAVÉS DE

SU USUARIO.

12. ACCESAR Y

CONTESTAR LA

EVALUACIÓN TÉCNICA

Y LA ENCUESTA DE

SATISFACCIÓN.

FIN

17. PROGRAMAR

EVALUACIÓN

PSICOMÉTRICA Y

ENTREVISTA DE

VALIDACIÓN DE

PERFIL.

CONSTANCIA

13. VERIFICAR

CALIFICACIONES

EN PORTALRH.

EXPEDIEN

TE

16. CLASIFICAR

CALIFICACIONES

PARA

DETERMINAR

QUIÉNES PASAN

06. ANALIZAR

REACTIVOS Y

ELEGIR LOS

MÁS

ADECUADOS

AL PERFIL

09. ENVIAR A

APLICACIÓN

DE

EVALUACIÓN

TÉCNICA

AUXILIAR DE

INGRESO

PERSONA

PARTICIPANTE

14. IMPRIMIR Y

ENTREGAR

CONSTANCIAS DE

CALIFICACIONES A

LAS PERSONAS

PARTICIPANTES.

15. RECIBIR Y

FIRMA

CONSTANCIA DE

CALIFICACIÓN.

03. CAPTURAR

Y ENVIAR

REACTIVOS EN

PORTALRH.

FIN

18. INTEGRAR EL

EXPEDIENTE

DOCUMENTAL DE

LA ETAPA DE

REGISTRO.



268

Evaluación Psicométrica




Evaluación Psicométrica. Sustantivo Soporte

Objetivo:

Comprobar la capacidad, destreza y habilidades del aspirante mediante pruebas prácticas y objetivas, para así determinar la compatibilidad entre el puesto y la persona.

Clave:


Clientes:


Proveedores:

Personas participantes.

Alcance:

Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo con un proceso de selección en curso.


1 día.

Indicadores:

Evaluaciones psicométricas aplicadas.

Puntos Críticos:








1 Recibir a los candidatos que aplicarán Evaluación Psicométrica.

Auxiliar de Ingreso.

2 Ingresar al sistema SIGEIN (plataforma de batería de pruebas psicométricas), con el ID de la persona participante.


3

Contestar la batería de pruebas del sistema SIGEIN, de manera electrónica y de acuerdo a las instrucciones proporcionadas.


4 Ingresar al Sistema SIGEIN y analizar los resultados obtenidos.


5

Ingresar en portalrh el porcentaje de compatibilidad entre el puesto y la persona. FIN DEL PROCEDIMIENTO.




269

Flujograma Evaluación Psicométrica

EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA.

AUXILIAR DE INGRESOPERSONA

PARTICIPANTEPSICÓLOGO(A)

INICIO

FIN

01. RECIBIR A LAS

PERSONAS

PARTICIPANTES QUE

APLICARÁN

EVALUACIÓN

PSICOMÉTRICA.

02. INGRESAR AL

SISTEMA SIGEIN,

CON ID DE LA

PERSONA

PARTICIPANTE..

03. APLICAR LA

BATERÍA DE

PRUEBAS DEL

SISTEMA SIGEIN,

DE MANERA

ELECTRÓNICA.

04. TERMINAR LA

SECUENCIA DE

LAS PRUEBASEN

LÍNEA.

05. INGRESAR AL

SIGEIN Y

ANALIZAR LOS

RESULTADOS

OBTENIDOS.

06. INGRESAR EN

PORTALRH EL

PORCENTAJE DE

COMPATIBILIDAD

ENTRE EL PUESTO

Y LA PERSONA.



270

Entrevista de validación de perfil




Entrevista de validación de perfil. Sustantivo Soporte

Objetivo:

Obtener información de la persona participante a través de la evaluación de diferentes factores que permitan determinar la compatibilidad de la persona contra el puesto concursado.

Clave:


Clientes:


Proveedores:

Personas Participantes.

Alcance:

Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. Personas Participantes.


2 días.

Indicadores:

Personas entrevistadas

Puntos Críticos:




Reglamento del Servicio Civil de Carrera, artículo 25, fracción I al V, así como Sección Segunda, artículos del 28 al 42




1 Asistir a la cita de entrevista. Persona Participante.

2

Realizar la validación física de los documentos originales que la persona participante integró en su portafolio electrónico en el portal de bolsa de trabajo en http:empleodgrh.guanajuato.gob.mx


Documentos originales (varían por

convocatoria)

3 Entrevistar a cada participante, evaluando su información a través de la metodología establecida.


4 Evaluar y ponderar las competencias que componen la entrevista de validación de perfil.


5 Documentar en portalrh la información proporcionada.


6

Integrar resultados, en Por ta l rh , de las etapas del proceso, para identificar y seleccionar a las tres calificaciones con acumulado más alto para ser enviados a la entrevista de selección. FIN DEL PROCEDIMIENTO.




271

Flujograma Entrevista de validación de perfil

ENTREVISTA DE VALIDACIÓN DE PERFIL

PERSONA

PARTICIPANTEAUXILIAR DE INGRESO PSICÓLOGO(A)

RESULTADO

CURRÍCULUM

01. ASISTE A LA CITA DE

ENTREVISTA DE

VALIDACIÓN.

02. REALIZAR LA

VALIDACIÓN

FÍSICA DE LOS

DOCUMENTOS

ORIGINALES.

03. ENTREVISTAR A

CADA PERSONA

PARTICIPANTE

CITADA..

04. EVALUAR Y

PONDERAR LAS

COMPETENCIAS

SOLICITADAS EN

CONVOCATORIA.

06. INTEGRAR

RESULTADOS PARA

IDENTIFICAR Y

SELECCIONAR A LAS TRES

CALIFICACIONES

ACUMULADAS MÁS ALTAS.

FIN

05. DOCUMENTAR

EN PORTALRH LA

INFORMACIÓN

PROPORCIONADA,

INICIO



272

Referencias laborales




Referencias laborales. Sustantivo Soporte

Objetivo: Obtener información de la persona

participante acerca de sus empleos anteriores o más recientes, para así determinar si su trayectoria lo define como recomendable o no recomendable.

Clave:


Clientes:

Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. Unidades Responsables. Áreas de recursos humanos. Personas participantes.

Proveedores:

Personas participantes. Organizaciones.

Alcance:

Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. Personas participantes.


2 días.

Indicadores:

Referencias laborales obtenidas.

Puntos Críticos:

Fallas en la plataforma de información. Accesibilidad a la información.







1 Verificar si las personas participantes cuentan con información previa de referencias laborales derivada de otras participaciones.


2

Analizar con base en la información proporcionada en el Currículum electrónico de la persona participante cuáles son sus empleos más recientes y susceptibles de verificar sus referencias laborales.


3

Llamar a las personas y los números proporcionados en el Currículum e indagar sobre la trayectoria de la persona participante.


4 Capturar la información que se proporcionó como parte de la referencia laboral dentro de portalrh. Auxiliar de Ingreso.

5 Determinar el estatus y puntaje obtenido por la persona en esta etapa y documentar en portalrh.


6

Cerrar la etapa y verificar la correcta integración del portafolio electrónico para la consulta del Comité de Ingreso. FIN DEL PROCEDIMIENTO.




273

Flujograma Referencias laborales

REFERENCIAS LABORALES

AUXILIAR DE INGRESO

FIN

01. VERIFICAR SI LAS

PERSONAS

PARTICIPANTES

CUENTAN CON

INFORMACIÓN PREVIA

DE REFERENCIAS

LABORALES DERIVADA

DE OTRAS

PARTICIPACIONES.

02. ANALIZAR LA

INFORMACIÓN

PROPORCIONADA EN EL

CURRÍCULUM.

03. LLAMAR A LAS

PERSONAS Y LOS

NÚMEROS

PROPORCIONADOS EN

EL CURRÍCULUM.

05. DETERMINAR

EL ESTATUS Y

PUNTAJE

OBTENIDO POR LA

PERSONA

PARTICIPANTE.

06. CERRAR Y

VERIFICAR LA

INTEGRACIÓN DEL

PORTAFOLIO

ELECTRÓNICO.

PSICÓLOGO(A)

04. CAPTURAR LA

INFORMACIÓN DE LA

REFERENCIA LABORAL

EN PORTALRH.

INICIO



274

Entrevista de Selección




Entrevista de Selección. Sustantivo Soporte

Objetivo:

Evaluar a las personas participantes finalistas de una convocatoria para determinar a la persona ganadora del puesto concursado.

Clave:


Clientes:


Proveedores:

Personas participantes. Integrantes del comité de ingreso.

Alcance:



2 días.

Indicadores:

Personas entrevistadas. Personas ganadoras seleccionadas.

Puntos Críticos:








1

Revisar el portafolio electrónico de las personas finalistas enviadas para entrevista de selección, así como el concentrado parcial de las evaluaciones realizadas durante el proceso.

Comité de Ingreso.

2

Revisar e indicar en la página electrónica http://portalrh.guanajuato.gob.mx, que ninguno de los finalistas tenga relación de parentesco con alguno de los integrantes del Comité de Ingreso.


Entidad

3 Citar vía telefónica y por correo electrónico, a las personas participantes que han sido seleccionados para pasar a esta última etapa.


Entidad

4

Preparar las guías de entrevista y acordar con el Comité de ingreso la organización.


Entidad

5

Entrevistar a cada persona participante, previa cita, evaluando su información a través de la metodología establecida, haciendo uso del formato oficial para Entrevista de Selección.

Comité de Ingreso.

Formato de Entrevista de Selección

6 Asignar los puntajes correspondientes a las personas entrevistadas y capturar en portalrh.

Comité de Ingreso.

7 Seleccionar con base en los puntajes obtenidos a la persona ganadora del concurso.


Entidad

8 Firmar el acta de comité generada en Portalrh con el resultado final.

Comité de Ingreso. Acta Final de Resultados



275

9 Integrar y enviar en el sistema el acta de comité firmada con el resultado de la etapa.


Entidad

10

Verificar el resultado seleccionado, así como el acta de comité y publicar en la página http://empleodgrh.guanajuato.gob.mx FIN DEL PROCEDIMIENTO.





276

Flujograma Entrevista de Selección

FORMATO DE

ENTREVISTA

ENTREVISTA DE SELECCIÓN

COMITÉ DE INGRESO

RECURSOS HUMANOS

DEPENDENCIA /

ENTIDAD

COORDINADOR(A)

DE INGRESO

RESULTADO

FIN

01. REVISAR EL

PORTAFOLIO

ELECTRÓNICO DE

LAS PERSONAS

PARTICIPANTES-

02. CITAR A

LASPERSONAS

PARTICIPANTES QUE HAN

SIDO SELECCIONADAS

PARA PASAR A LA ÚLTIMA

ETAPA

03. PREPARAR LAS

GUÍAS DE

ENTREVISTA Y

ACUERDA LA

ORGANIZACIÓN.

04. ENTREVISTAR

A CADA PERSONA

PARTICIPANTE

CITADA

EVALUANDO SU

INFORMACIÓN.

05. ASIGNAR LOS

PUNTAJES

CORRESPONDIEN

TES Y CAPTURA

EN PORTALRH

06. SELECCIONAR

CON BASE EN LOS

PUNTAJES

OBTENIDOS A LA

PERSONA

GANADORA

09. VERIFICAR A LA

PERSONA GANADOR

SELECCIONADA, EL

ACTA DE COMITÉ Y

OTROS DOCUMENTOS,

PARA PUBLICAR EN

BOLSA DE TRABAJO.

08 .INTEGRAR Y ENVIAR EN

PORTALRH EL ACTA DE

COMITÉ FIRMADA CON EL

RESULTADO FINAL DE LA

ETAPA.

07.FIRMAR EL

ACTA DE COMITÉ

CON EL

RESULTADO

GANADOR.

INICIO



277

Formato

FORMATO DE ENTREVISTA DE SELECCIÓN Proceso de Ingreso

Folio de la convocatoria actual:

Dependencia y/o Entidad:

Denominación tabular del puesto:

Denominación funcional del puesto:

Nivel de la plaza:

Unidad responsable:

Capacidad Profesional 1:____________

Preguntas de comportamiento:

Nombre de la Persona Candidata

Situación /Tarea Acción Resultado

1.

2.

3.





278



1.

2.

3.





1.

2.

3.





1.

2.



279

3.





1.

2.

3.

CALIFICACIÓN DE CAPACIDADES PROFESIONALES:


Capacidad 1__________



Capacidad 4___________


1

2

3

Escala de la entrevista de Selección

Escala Interpretación Descripción 0 No posee la competencia No se encuentra ninguna evidencia de la competencia. 1 Mucho menos que

aceptable Significativamente inferior a los criterios requeridos para el desempeño satisfactorio del puesto

2 Menos que aceptable Generalmente no satisface los criterios de desempeño del puesto

3 Aceptable Satisface los criterios del desempeño satisfactorio en el puesto

4 Más que aceptable Supera los criterios del desempeño satisfactorio del puesto. 5 Mucho más que aceptable Supera significativamente los criterios del desempeño



280

satisfactorio en el puesto

OBSERVACIONES Nombre de las Personas integrantes del Comité del Ingreso:

Puesto: Fecha de entrevista: Firma:

"El Gobierno del Estado de Guanajuato, NO solicita certificados médicos de no embarazo y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo"

DECLARATORIA

“La política de Igualdad Laboral y No Discriminación para la Administración Pública del estado de Guanajuato, tiene por objeto establecer el compromiso de todas y cada una de las personas que integran los centros de trabajo en la entidad, de velar por la defensa de los derechos de las personas trabajadoras, de combatir la discriminación, de enaltecer el respeto a la dignidad humana, de promover una cultura de igualdad laboral y no discriminación y de garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombre, dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente en la materia en el orden federal y estatal. Queda estrictamente prohibido, además de lo establecido en el artículo 1, fracción III de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, cualquier forma de maltrato, violencia y segregación de las autoridades de los centros de trabajo hacia el personal y entre el personal por motivos de: apariencia física, cultura, discapacidad, idioma, sexo, género, edad, condición social, económica, de salud o jurídica, embarazo, estado civil o conyugal, religión, opiniones, origen étnico o nacional, preferencias sexuales o situación migratoria. La Política es aplicable a todo el personal de las dependencias, entidades y unidades de apoyo de la administración pública estatal, de la administración pública municipal, organismos centralizados, descentralizados y autónomos en el estado de Guanajuato, así como a las empresas privadas que se adhieran o adopten la Norma de Igualdad Laboral y no Discriminación. Su implementación, vigilancia y evaluación, estará a cargo del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación de la administración pública del estado de Guanajuato, así como de los Comités de Igualdad Laboral y No Discriminación o sus equivalentes de cada una de las dependencias o entidades que para tal efecto se conformen, de acuerdo a los lineamientos de operación que los mismos establezcan. Nos regiremos bajo los siguientes principios: •Respetamos las diferencias individuales de cultura, religión y origen étnico. •Promovemos la igualdad de oportunidades y el desarrollo para todo el personal. •En los procesos de contratación y promoción, buscamos otorgar las mismas oportunidades de empleo a las personas candidatas, sin importar su origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o conyugal, o cualquier otra situación protegida por los tratados internacionales en materia de derechos humanos, leyes federales o del Estado. •Fomentamos un ambiente laboral de respeto e igualdad, una atmosfera humanitaria de comunicación abierta y un lugar de trabajo libre de discriminación, de acoso sexual y de otras formas de intolerancia y violencia. •Nos comprometemos en la atracción, retención y motivación de nuestro personal, por lo que el sistema de compensaciones y beneficios de nuestro centro de trabajo no hace diferencia alguna entre empleadas o empleados que desempeñen funciones de responsabilidad similar. •Respetamos y promovemos el derecho de las personas para alcanzar un equilibrio en sus vidas; impulsando la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal de nuestras colaboradoras y colaboradores.”



281

Guía de llenado

Formato Nombre del Formato:

Formato Oficial de Entrevista de Selección.


Entrevista de Selección



Observaciones

Folio de Convocatoria Actual Dependencia y/o Entidad Denominación Tabular del puesto Denominación Funcional del puesto Nivel de la plaza Unidad Responsable Capacidad Profesional Preguntas de comportamiento Situación /Tarea Acción Resultado Escala de entrevista de selección Nombre de las personas integrantes del Comité de Ingreso Puesto Fecha de Entrevista Firma


1 Folio de Convocatoria Actual Se indica el folio completo de la convocatoria actual.

Este dato se encuentra en la convocatoria.

2 Dependencia y/o Entidad

Se indica el nombre de la Dependencia o Entidad que está concursando la plaza.


3 Denominación Tabular del puesto

Se indica el nombre tabular de la plaza concursada.

Este dato viene del perfil y descripción de puestos.

4 Denominación Funcional del puesto

Se indica el nombre funcional de la plaza concursada.


5 Nivel de la plaza

Se indica el nivel de la plaza en concurso.


6 Unidad Responsable

Se indica la Unidad Responsable del puesto.


7 Capacidad Profesional

Se indican las capacidades profesionales que se incluyen en la convocatoria.


8 Preguntas de comportamiento

Se indica la pregunta de comportamiento que se realizará para evaluar la capacidad profesional.

Este dato se elabora a partir de la Definición de la capacidad profesional.

9 Situación /Tarea

Se indica la situación o tarea a la que se enfrentó la persona candidata.

Este dato se obtiene de la respuesta de la persona candidata.

10 Acción

Se indica la acción que la persona candidata realizó durante la situación.


11 Resultado

Se indica el resultado que la persona candidata obtuvo de la acción que realizó en la situación.




282


12 Observaciones

Se indica alguna situación adicional a considerar en la etapa de entrevista de selección.

Este dato se obtiene del desarrollo de la Entrevista de Selección.

13 Nombre de las personas integrantes del Comité de Ingreso

Se indica el nombre de las tres personas que forman parte del Comité de Ingreso.

Este dato se incluye en la requisición de personal.

14 Puesto

Se indica el puesto de cada persona integrante del Comité de Ingreso.


15 Fecha de Entrevista

Se indica la fecha en la que se llevó a cabo la entrevista de selección.

Este dato se incluye en la convocatoria.

16 Firma Se indica la firma de cada persona que integra del comité de Ingreso.

Este dato se obtiene de la persona que integra del Comité de Ingreso.



283

Banco de Talentos




Banco de Talentos. Sustantivo Soporte

Objetivo: Contar con un Banco de Talentos que permita

darle continuidad a los procesos de convocatoria cuando estos se han declarado desiertos por segunda ocasión.

Clave:


Clientes:


Proveedores:

Comité de ingreso Áreas de recursos humanos. Personas participantes.

Alcance:



5 días.

Indicadores:

Número de veces desierta. Personas entrevistadas. Personas ganadoras seleccionadas.

Puntos Críticos:








1

Solicitar a través de Firma Electrónica, a la Dirección General de Recursos Humanos la continuación del proceso después de que fuese declarado desierto por segunda ocasión y se cuente por lo menos con dos personas aprobadas en la etapa de evaluación técnica. El formato de solicitud de Banco de Talentos se encuentra en portalrh y en firma electrónica para su llenado.

Recursos Humanos Dependencia

/Entidad

Formato de solicitud de Banco de Talentos

2

Citar vía telefónica y por correo electrónico a las personas participantes aprobados en la evaluación técnica para dar continuidad a las etapas del proceso de selección


3

Realizar la evaluación psicométrica y la entrevista de validación de perfil de las dos personas participantes.


4 Verificar las referencias laborales de las personas participantes.

Auxiliar de ingreso.

5 Integrar el portafolio electrónico para que el Comité pueda realizar la Entrevista de Selección.


6 Realizar entrevista de selección dentro de los siguientes dos días hábiles de que fueron liberados los expedientes y calificar a las personas participantes.

Comité de Ingreso.

7 Seleccionar con base en los puntajes obtenidos a la persona ganadora del concurso y enviar para su publicación.

Comité de Ingreso.



284

8 Firmar el acta de comité generada en Portalrh con el resultado final.

Comité de Ingreso. Acta Final de Resultados

9 Integrar y enviar en el sistema el acta de comité firmada con el resultado de la etapa.


Entidad

10

Verificar el resultado seleccionado y publicar en la página http://empleodgrh.guanajuato.gob.mx FIN DEL PROCEDIMIENTO.





285

Flujograma Banco de Talentos

BANCO DE TALENTOS

RECURSOS HUMANOS

DEPENDENCIA /

ENTIDAD

COORDINADOR(A) DE

INGRESOPSICÓLOGO(A)

AUXILIAR DE

INGRESO

COMITÉ DE

INGRESO

OFICIO

INICIO

CONCENTRADO

01.- SOLICITAR A

LA DGRH SI

FUESE

DECLARADO

DESIERTO POR

SEGUNDA

OCASIÓN.

02. CITAR A LAS

PERSONAS

APROBADAS EN

LA EVALUACIÓN

TÉCNICA

03. REALIZAR LA

EVALUACIÓN

PSICOMÉTRICA Y

LA ENTREVISTA

DE VALIDACIÓN

DE PERFIL.

04. VERIFICAR LAS

REFERENCIAS

LABORALES.

05. INTEGRAR EL

PORTAFOLIO

ELECTRÓNICO.

07. SELECCIONAR

CON BASE EN LOS

PUNTAJES

OBTENIDOS A LA

PERSONA

GANADORA.

08. VERIFICAR A

LA PERSONA

GANADORASELE

CCIONADA Y

PUBLICAR EN

BOLSA DE

TRABAJO.

FIN

06. REALIZAR

ENTREVISTA DE

SELECCIÓN Y

DETERMINAR A LA

PERSONA

GANADORA PARA SU

PUBLICACIÓN.



286

Formato

"2017, Centenario de la Constitución de Guanajuato"

«2017 año de la Innovación, la Ciencia y la Educación Superior» "Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Guanajuato, Gto., DÍA de MES de AÑO

ASUNTO: Solicitud de Banco de Talentos Oficio: NÚMERO DE OFICIO

LIC. GISELLE PEDROZA HALFTERMEYER DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PRESENTE Sirva el presente para solicitar la continuación del proceso de selección con las y los candidatos considerados como banco de talentos para el proceso con el siguiente historial:

No. de plaza:

Nombre tabular :

Nombre funcional:

Convocatoria:

Motivo de declaratoria desierta:

Nombre de las y los participantes aprobados :

Convocatoria:

Motivo de declaratoria desierta:

Nombre de las y los participantes aprobados:

Lo anterior con fundamento en el artículo 39 de los Lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el ejercicio fiscal de 2017.

"El Gobierno del Estado de Guanajuato, NO solicita certificados médicos de no embarazo y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) para el

ingreso, permanencia o ascenso en el empleo"

DECLARATORIA “La política de Igualdad Laboral y No Discriminación para la Administración Pública del estado de Guanajuato, tiene por objeto establecer el compromiso de todas y cada una de las personas que integran los centros de trabajo en la entidad, de velar por la defensa de los derechos de las personas trabajadoras, de combatir la discriminación, de enaltecer el respeto a la dignidad humana, de promover una cultura de igualdad laboral y no discriminación y de garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombre, dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente en la materia en el orden federal y estatal. Queda estrictamente prohibido, además de lo establecido en el artículo 1, fracción III de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, cualquier forma de maltrato, violencia y segregación de las autoridades de los centros de trabajo hacia el personal y entre el personal por motivos de: apariencia física, cultura, discapacidad, idioma, sexo, género, edad, condición social, económica, de salud o jurídica, embarazo, estado civil o conyugal, religión, opiniones, origen étnico o nacional, preferencias sexuales o situación migratoria. La Política es aplicable a todo el personal de las dependencias, entidades y unidades de apoyo de la administración pública estatal, de la administración pública municipal, organismos centralizados, descentralizados y autónomos en el estado de Guanajuato, así como a las empresas privadas que se adhieran o adopten la Norma de Igualdad Laboral y no Discriminación. Su implementación, vigilancia y evaluación, estará a cargo del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación de la administración pública del estado de Guanajuato, así como de los Comités de Igualdad Laboral y No Discriminación o sus equivalentes de cada una de las dependencias o entidades que para tal efecto se conformen, de acuerdo a los lineamientos de operación que los mismos establezcan. Nos regiremos bajo los siguientes principios: •Respetamos las diferencias individuales de cultura, religión y origen étnico. •Promovemos la igualdad de oportunidades y el desarrollo para todo el personal. •En los procesos de contratación y promoción, buscamos otorgar las mismas oportunidades de empleo a las personas candidatas, sin importar su origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones,



287

preferencias sexuales, estado civil o conyugal, o cualquier otra situación protegida por los tratados internacionales en materia de derechos humanos, leyes federales o del Estado. •Fomentamos un ambiente laboral de respeto e igualdad, una atmosfera humanitaria de comunicación abierta y un lugar de trabajo libre de discriminación, de acoso sexual y de otras formas de intolerancia y violencia. •Nos comprometemos en la atracción, retención y motivación de nuestro personal, por lo que el sistema de compensaciones y beneficios de nuestro centro de trabajo no hace diferencia alguna entre empleadas o empleados que desempeñen funciones de responsabilidad similar. •Respetamos y promovemos el derecho de las personas para alcanzar un equilibrio en sus vidas; impulsando la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal de nuestras colaboradoras y colaboradores.”

ATENTAMENTE NOMBRE DEL RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS CARGO DEPENDENCIA/ENTIDAD C.c.p. Lic. Yrma Guízar Silva.- Directora del Servicio Civil de Carrera.- SFIyA Lic. Claudia Elizabeth Cerrillo Álvarez.- Coordinadora de Ingreso del Servicio Civil de Carrera.- SFIyA



288

Guía de llenado

Formato

Nombre del Formato:

Formato de solicitud de Banco de Talentos


Banco de Talentos.



Observaciones

Número de plaza. Nombre tabular. Nombre funcional. Convocatoria. Motivo de declaración de desierta. Nombre de las personas participantes.


1 No. de plaza

Debe indicarse en número de secuencial de la plaza concursada.

Ninguno.

2 Nombre tabular.

Se indica el nombre tabular de la plaza concursada.


3 Nombre funcional.

Se indica el nombre funcional de la plaza concursada.


4

Convocatoria.

Se indica el folio completo de la primera publicación de la convocatoria donde se concursó la plaza.

La primera publicación de la vacante debió estar desierta.

5 Motivo de declaración de desierta.

Se indica el motivo o la etapa en la cual se declaró desierta la primera convocatoria.

El motivo de desierta debe estar sustentado en normatividad.

6

Nombre de las personas participantes.

Se indica los nombres de las personas que resultaron aprobadas en la primera publicación de la vacante.

Si no se tienen personas aprobadas, se indica “ninguna”.

7

Convocatoria. Se indica el folio completo de la segunda publicación de la convocatoria donde se concursó la plaza.

La segunda convocatoria debe tener dos personas aprobadas para realizar la solicitud.

8 Motivo de declaración de desierta.

Se indica el motivo o la etapa en la cual se declaró desierta la segunda convocatoria.

El motivo de desierta debe estar sustentado en normatividad.

9

Nombre de las personas participantes.

Se indica los nombres de las personas que resultaron aprobadas en la segunda publicación de la vacante.

Es necesario tener dos personas aprobadas en esta segunda publicación para hacer la solicitud.



289

Publicar ganador o ganadora




Publicar ganador o ganadora. Sustantivo Soporte

Objetivo:

Dar a conocer a través de la Bolsa de Trabajo, el nombre de la persona ganadora de un proceso de convocatoria.

Clave:


Clientes:

Ciudadanía en general. Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. Unidades Responsables. Áreas de recursos humanos. Personas participantes.

Proveedores:


Alcance:

Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. Personas participantes. Ciudadanía en general.


1 día.

Indicadores:

Personas ganadoras publicadas.

Puntos Críticos:








1 Enviar en Portalrh los resultados a publicar. Recursos Humanos

Dependencia /Entidad

2 Verificar el resultado seleccionado por la Dependencia y/o Entidad convocante con base en los puntajes obtenidos por las personas participantes.

Coordinador/a de Ingreso.

3 Verificar en portalrh que la Dependencia/Entidad haya integrado la evidencia documental correspondiente.


4

Revisar resultado y publicar en la página http://empleodgrh.guanajuato.gob.mx FIN DEL PROCEDIMIENTO.





290

Flujograma Publicar ganador o ganadora

PUBLICAR GANADOR O GANADORA

RECURSOS HUMANOS

DEPENDENCIA /

ENTIDAD

COORDINADOR(A) DE

INGRESO

FIN

02. VERIFICAR A LA

PERSONA

SELECCIONADA COMO

GANADORA POR LA

DEPENDENCIA

Y/O ENTIDAD.

03. VERIFICAR EN

PORTALRH QUE LA

DEPENDENCIA/

ENTIDAD HAYA

INTEGRADO LA

EVIDENCIA

DOCUMENTAL

CORRESPONDIENT

E.

01. ENVÍA

RESULTADO A

PUBLICAR.

04. PUBLICAR

RESULTADO EN LA

PÁGINA HTTP://

EMPLEODGRH.GUANA

JUATO.GOB.MX

INICIO



291

Nombramiento temporal




Nombramiento temporal. Sustantivo Soporte

Objetivo:

Cubrir la plaza vacante de manera temporal mientras se ocupe a través de un concurso de oposición.

Clave:


Clientes:

Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. Áreas de recursos humanos.

Proveedores:

Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo.

Alcance:

Plazas comprendidas entre los niveles 5 al 11, adscritas al Servicio Civil de Carrera.


5 días.

Indicadores:

Número de solicitudes de temporalidad atendidas.

Puntos Críticos:








1 Identificar la plaza a ocupar con un nombramiento temporal.

Recursos Humanos Dependencia/Entidad

2

Iniciar un PAM con el formato de Solicitud de Nombramiento Temporal. que se encuentra en portalrh y en firma electrónica. Nombra el archivo de solicitud bajo el esquema de: TEMP SECUENCIAL SIGLAS DEPENDENCIA ejemplo: 1TEMP30057330CEAG y la envía, junto con la descripción y perfil de puesto, autorizado y validado, con la rúbrica de la persona que firma la Solicitud de Temporalidad, por lo menos con 5 días hábiles de anticipación al inicio de la temporalidad.


Formato de Solicitud

de Nombramiento Temporal.

3

Registrar y dictaminar la solicitud determinando su procedencia con base a lo establecido en la normatividad correspondiente y firma o declina el PAM.


4 Completar el PAM bajo la secuencia de firma establecida en firma electrónica.

Personas integrantes de secuencia de firma

electrónica.

5

Realizar la ocupación de la plaza una vez autorizado el nombramiento temporal. FIN DEL PROCEDIMIENTO.




292

Flujograma Nombramiento temporal

Nombramiento Temporal

COORDINADOR(A) DE

INGRESO

PERSONAS

INTEGRANTES DE LA

SECUENCIA DE FIRMA

RECURSOS

HUMANOS

DEPENDENCIA /

ENTIDAD

02. Iniciar un PAM con la

solicitud de nombramiento

temporal que se encuentra en

portalrh y con el perfil de

puesto y en firma electrónica.

FIN

01. Identificar la plaza a

ocupar con un

nombramiento temporal.

03. Registrar y dictaminar la

solicitud determinando su

procedencia con base a lo

establecido en la normatividad

correspondiente y firma o declina el

PAM.

04. Completar el PAM

bajo la secuencia de

firma establecida en

firma electrónica.

05. Realizar la ocupación

de la plaza una vez

autorizado el

nombramiento temporal.

INICIO



293

Formato



Guanajuato, Gto. de 2017 ASUNTO: Solicitud de nombramiento temporal

OFICIO: /2017 C.P. ÁNGEL ISIDRO MACÍAS BARRÓN SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA SECRETARÍA DE DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PRESENTE Con fundamento en el artículo 46 del Reglamento del Servicio Civil de Carrera del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato y el Artículo 42 de los Lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el ejercicio fiscal de 2017, me permito solicitar su aprobación para el nombramiento temporal de la plaza que se detalla a continuación, misma que el titular de la Dependencia y/o Entidad ha autorizado.

Denominación tabular de la plaza

Denominación funcional de la plaza

Código programático

Número de Plaza

Nivel

Área de adscripción

Fecha de baja del ocupante titular

Fecha de la vacante

Tiempo que lleva vacante la plaza

Inicio temporalidad

Término temporalidad

Número de temporalidad

Justificación

Nombre de la persona a contratar

Cabe señalar que el alcance de la presente solicitud tiene como finalidad no entorpecer la operación del área y ésta no será utilizada como una sustitución a la contratación; asimismo se realizarán las gestiones necesarias para dar inicio al procedimiento de ingreso correspondiente. "El Gobierno del Estado de Guanajuato, NO solicita certificados médicos de no embarazo y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) para el


DECLARATORIA “La política de Igualdad Laboral y No Discriminación para la Administración Pública del estado de Guanajuato, tiene por objeto establecer el compromiso de todas y cada una de las personas que integran los centros de trabajo en la entidad, de velar por la defensa de los derechos de las personas trabajadoras, de combatir la discriminación, de enaltecer el respeto a la dignidad humana, de promover una cultura de igualdad laboral y no discriminación y de garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombre, dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente en la materia en el orden federal y estatal.



294

Queda estrictamente prohibido, además de lo establecido en el artículo 1, fracción III de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, cualquier forma de maltrato, violencia y segregación de las autoridades de los centros de trabajo hacia el personal y entre el personal por motivos de: apariencia física, cultura, discapacidad, idioma, sexo, género, edad, condición social, económica, de salud o jurídica, embarazo, estado civil o conyugal, religión, opiniones, origen étnico o nacional, preferencias sexuales o situación migratoria. La Política es aplicable a todo el personal de las dependencias, entidades y unidades de apoyo de la administración pública estatal, de la administración pública municipal, organismos centralizados, descentralizados y autónomos en el estado de Guanajuato, así como a las empresas privadas que se adhieran o adopten la Norma de Igualdad Laboral y no Discriminación. Su implementación, vigilancia y evaluación, estará a cargo del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación de la administración pública del estado de Guanajuato, así como de los Comités de Igualdad Laboral y No Discriminación o sus equivalentes de cada una de las dependencias o entidades que para tal efecto se conformen, de acuerdo a los lineamientos de operación que los mismos establezcan. Nos regiremos bajo los siguientes principios: •Respetamos las diferencias individuales de cultura, religión y origen étnico. •Promovemos la igualdad de oportunidades y el desarrollo para todo el personal. •En los procesos de contratación y promoción, buscamos otorgar las mismas oportunidades de empleo a las personas candidatas, sin importar su origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o conyugal, o cualquier otra situación protegida por los tratados internacionales en materia de derechos humanos, leyes federales o del Estado. •Fomentamos un ambiente laboral de respeto e igualdad, una atmosfera humanitaria de comunicación abierta y un lugar de trabajo libre de discriminación, de acoso sexual y de otras formas de intolerancia y violencia. •Nos comprometemos en la atracción, retención y motivación de nuestro personal, por lo que el sistema de compensaciones y beneficios de nuestro centro de trabajo no hace diferencia alguna entre empleadas o empleados que desempeñen funciones de responsabilidad similar. •Respetamos y promovemos el derecho de las personas para alcanzar un equilibrio en sus vidas; impulsando la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal de nuestras colaboradoras y colaboradores.”

ATENTAMENTE NOMBRE DEL FIRMANTE CARGO DEL FIRMANTE DEPENDENCIA / ENTIDAD



295

Guía de llenado

Formato

Nombre del Formato:

Formato de Solicitud de Nombramiento Temporal.


Nombramiento temporal.



Observaciones

Denominación tabular de la plaza Denominación funcional de la plaza Código programático Número de Plaza Nivel Área de adscripción Fecha de baja del ocupante titular Fecha de la vacante Tiempo que lleva vacante la plaza Inicio temporalidad Término temporalidad Número de temporalidad Justificación Nombre de la persona a contratar


1

Denominación tabular de la plaza

Se indica el nombre tabular de la plaza a ocupar de manera temporal.


2 Denominación funcional de la plaza

Se indica el nombre funcional de la plaza a ocupar de manera temporal.


3 Código programático

Se indica el código programático de la plaza a ocupar de manera temporal.


4 Número de Plaza

Se indica el secuencial de la plaza a ocupar de manera temporal.


5 Nivel Se indica el nivel tabular de la

plaza. Este dato viene del perfil y descripción de puestos.

6 Área de adscripción

Se indica el área a la que está adscrita la plaza a ocupar de manera temporal.


7

Fecha de baja del ocupante titular

Se indica el día/mes/año en el que causó baja el ocupante titular de esa plaza.

Este dato lo registra Recursos Humanos de la Dependencia/Entidad, en nómina.

8 Fecha de la vacante Se indica el día/mes/año desde

que la plaza se encuentra vacante.

Este dato lo tiene Recursos Humanos de la Dependencia/Entidad

9

Tiempo que lleva vacante la plaza

Se indica el número de años, meses y días que la plaza lleva vacante.

Este dato se obtiene de la fecha de la vacante que tiene registrada Recursos Humanos de la Dependencia/Entidad.

10 Inicio temporalidad

Fecha en la que inicia la temporalidad.

La temporalidad es de dos meses contando días naturales.



296


11

Término temporalidad

Fecha de término de la temporalidad, que deberá ser un día natural antes de los 2 meses.

Debe terminar un día antes de los 2 meses.

12 Número de temporalidad

Se indica el número de temporalidad solicitada.

Sólo se autoriza una temporalidad por secuencial.

13

Justificación Se indica el motivo por el cual es importante hacer la cobertura de la plaza a través de una temporalidad.

La ocupación de la temporalidad es sólo mientras se realiza el concurso de oposición de la plaza para su ocupación definitiva.

14 Nombre de la persona a contratar

Se indica el nombre de la persona que ocupada la plaza de manera temporal.

Ninguno.



297

Procedimiento de autorización de clasificación de puestos como de Libre Designación (LD)




Procedimiento de autorización de clasificación de puestos como de Libre Designación (LD)

Sustantivo Soporte

Objetivo:

Clasificar una plaza como Libre Designación.

Clave:


Clientes:


Proveedores:


Alcance:



30 días.

Indicadores:

Número de libres designaciones autorizadas.

Puntos Críticos:








1

Descargar desde SAP la descripción y perfil de puesto autorizado y validado que será sometido a proceso de autorización de Libre Designación (LD) a través de firma electrónica.


2

Llenar formato electrónico de solicitud de autorización de clasificación de puesto como de LD, mismo que puede descargar de portalrh o en la página de firma

electrónica.


Formato Solicitud clasificación de

puestos como de Libre Designación

3 Pedir a la persona Titular de la Dependencia/Entidad rubricar el perfil de puesto y el formato de LD, para ser enviados por firma electrónica.


4 Elegir plantilla predefinida en Firma electrónica: Libre Designación.


5 Generar PAM para proceso de Clasificación de puestos como de LD, teniendo como plazo los primeros 8 días hábiles de cada mes.




298

6

Adjuntar en PAM: en original el formato de LD y escaneo de perfil de puesto impreso con todos los campos llenados (Validado y Autorizado), con firma del Titular de la Dependencia/Entidad, además de anexar un organigrama del área de adscripción donde se ubique el puesto solicitado. Cuando se envíe un solo secuencial a clasificar, el PAM debe nombrarse bajo el esquema: Solicitud LD -Dependencia/Entidad-Secuencial. Ejemplo: Solicitud LD SFIA 30058202. Cuando se envíen solicitudes de LD de puestos tipo, el PAM debe nombrarse bajo el esquema: Solicitud LD- Dependencia/Entidad-Nombre funcional del puesto tipo. Ejemplo: Solicitud LD SFIA - Jefe de oficina recaudadora A


7 Enviar PAM, respetando secuencia de firmas en plantilla predefinida.


8

Recibir en firma electrónica la solicitud de autorización de clasificación de puesto como de LD y revisar que la solicitud haya sido firmada por todos los integrantes de la Dependencia o Entidad solicitante en los primeros 8 días hábiles de cada mes como máximo a las 11:00hrs del octavo día de recepción. Las solicitudes que lleguen posteriores a lo aquí establecido, serán consideradas en el predictamen del siguiente mes.

Director/a del Servicio Civil de Carrera.

9 Realizar el predictamen contando 5 días hábiles para ello.


10 Enviar por correo electrónico a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas concluidos los 5 días.


11

Revisar predictamen emitido por la Dirección del Servicio Civil de Carrera, para realizar sus observaciones y en el sexto día hábil enviar por correo electrónico el predictamen a Dirección del Servicio Civil de Carrera con observaciones.

Secretaría de la Transparencia y

Rendición de Cuentas.

12

Recibir predictamen de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, la Dirección del Servicio Civil de Carrera al siguiente día hábil debe integrar el dictamen final, en caso de haber diferente dictaminación para un mismo puesto, se reunirán ambas áreas para llegar a un dictamen. El Dictamen Final se enviará vía firma electrónica a la Comisión Intersecretarial.


13 Recabar firmas electrónicas del Dictamen, de las personas integrantes de la Comisión Intersecretarial.


14

Notificar vía firma electrónica, dictamen final a enlace de Recursos Humanos, al día siguiente hábil una vez recabadas las firmas.


15

Informar a través de un memorándum, vía firma electrónica, a la Dirección de Administración de la Dirección General de Recursos Humanos los secuenciales que deben ser etiquetados de LD en SAP, al día siguiente hábil una vez recabadas las firmas.


16 Recibir por firma electrónica la notificación de dictamen final respecto de su solicitud.




299

17 Atender la notificación final de su solicitud. Recursos Humanos

Dependencia/Entidad

18 Recibir por firma electrónica- memorándum que indica los puestos autorizados para que se etiqueten en SAP bajo la clasificación de LD.

Director/a de Administración de

Recursos Humanos.

19 Etiquetar en SAP aquellos puestos que se autorizaron bajo la clasificación de LD.


Recursos Humanos.

20

Notificar por correo electrónico a la Dirección del Servicio Civil de Carrera cuándo ha concluido el proceso de etiquetado de los secuenciales que fueron autorizados como de LD. Esto deberá realizarse a más tardar 2 días hábiles después de que la Dirección del Servicio Civil de Carrera le notificó a través del Memorándum. FIN DEL PROCEDIMIENTO.


Recursos Humanos.



300

Flujograma Procedimiento de autorización de clasificación de puestos como de Libre Designación (LD)

PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS COMO DE LIBRE DESIGNACIÓN (LD)

DIRECCIÓN DEL SERVICIO

CIVIL DE CARRERA

SECRETARÍA DE LA

TRANSPARENCIA Y

RENDICIÓN DE CUENTAS

DIRECCIÓN GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN DE

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS

DEPENDENCIA / ENTIDAD

REVISAR

PREDICTAMEN.

INFORMAR A TRAVÉS DE UN

MEMORÁNDUM A LA DIR. DE

ADM. DE LA DGRH LOS

SECUENCIALES QUE DEBEN

SER ETIQUETADOS DE LD EN

SAP, AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL

UNA VEZ RECABADAS LAS

FIRMAS.

LA SOLICITUD SE

CONSIDERA AL

SIGUIENTE MES.

RECIBIR SOLICITUD

EN FIRMA Y REVISA

QUE SE HAYA

FIRMADO EN LOS

PRIMEROS 8 DÍAS

HÁBILES DE CADA

MES.

INTEGRAR EL

DICTAMEN FINAL Y

ENVÍAR PARA

FIRMA A LA CI.

RECIBIR POR

FIRMA

ELECTRÓNICA

NOTIFICACIÓN

DE DICTAMEN

FINAL

RESPECTO DE

SU SOLICITUD.

¿SE FIRMÓ LA

SOLICITUD EN

PRIMEROS 8

HÁBILES DÍAS

DEL MES?

REALIZAR EL

PREDICTAMEN

CONTANDO 5

DÍAS PARA ELLO.

ELEGIR PLANTILLA

PREDEFINIDA EN

FIRMA

ELECTRÓNICA: LIBRE

DESIGNACIÓN.

GENERAR PAM EN LOS

PRIMEROS 8 DÍAS HÁBILES DE

CADA MES. ADJUNTA EN

ORIGINAL FORMATO DE LD Y

ESCANEO DE PERFIL IMPRESO,

CON FIRMA DE TITULAR DE LA

DEPENDENCIA/ENTIDAD Y

ORGANIGRAMA.

RECABAR FIRMAS

DE LAS PERSONAS

INTEGRANTES DE LA

COMISIÓN

INTERSECRETARIAL.

ENVIAR AL

SEXTO DÍA EL

PREDICTAMEN

CON

OBSERVACION

ES.

NO

SÍ

LLENAR FORMATO DE

SOLICITUD DE

AUTORIZACIÓN DE

CLASIFICACIÓN DE

PUESTO COMO DE LD.

ATIENDE LA

NOTIFICACIÓN

FINAL DE SU

SOLICITUD.

ENVÍAR PAM

RESPETANDO

SECUENCIA DE

FIRMAS EN

PLANTILLA

PREDEFINIDA.

ENVIAR

PREDICTAMEN

CONCLUIDOS

LOS 5 DÍAS.

PEDIR A LA PERSONAQUE SE

ENCUENTRA COMO TITULAR DE LA

DEPENDENCIA/ENTIDAD

RUBRICAR EL PERFIL IMPRESO Y

EL FORMATO DE LD.

NOTIFICAR DICTAMEN

FINAL A ENLACE DE RH,

AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL

UNA VEZ RECABADAS

LAS FIRMAS.

ETIQUETAR EN SAP

AQUELLOS PUESTOS

QUE SE AUTORIZARON

BAJO LA CLASIFICACIÓN

DE LD.

NOTIFICAR POR FIRMA

ELECTRÓNICA A LA DSCC, CUANDO

HA CONCLUIDO EL PROCESO DE

ETIQUETADO, A MÁS TARDAR 2

DÍAS HÁBILES DESPUÉS QUE LA

DSCC LE NOTIFICÓ A TRAVÉS DEL

MEMORÁNDUM.

RECIBIR POR FIRMA

ELECTRÓNICA-

MEMORÁNDUM QUE INDICA

LOS PUESTOS

AUTORIZADOS PARA QUE SE

ETIQUETEN EN SAP BAJO LA

CLASIFICACIÓN DE LD.

FIN

IMPRIMIR DESDE SAP LA

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE

PUESTO.



301

Formato



SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN DE SERVICIO CIVIL DE CARRERA

Lugar y fecha de solicitud ASUNTO: Solicitud de puesto de libre designación

OFICIO: _________ C.P. ÁNGEL ISIDRO MACÍAS BARRÓN SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA DE DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PRESENTE Con fundamento en el Artículo 45 del Reglamento del Servicio Civil de Carrera, y al Artículo 41 de los Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos Adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal 2017, solicito sea considerado el siguiente puesto con carácter de Libre Designación.


Nivel

Denominación tabular

Denominación funcional

Número Secuencial

Nombre del jefe o jefa inmediato (a)

Puesto del jefe o jefa inmediato (a)

Justificación (No exceder de 1 cuartilla) "El Gobierno del Estado de Guanajuato, NO solicita certificados médicos de no embarazo y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) para el


DECLARATORIA “La política de Igualdad Laboral y No Discriminación para la Administración Pública del estado de Guanajuato, tiene por objeto establecer el compromiso de todas y cada una de las personas que integran los centros de trabajo en la entidad, de velar por la defensa de los derechos de las personas trabajadoras, de combatir la discriminación, de enaltecer el respeto a la dignidad humana, de promover una cultura de igualdad laboral y no discriminación y de garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombre, dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente en la materia en el orden federal y estatal. Queda estrictamente prohibido, además de lo establecido en el artículo 1, fracción III de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, cualquier forma de maltrato, violencia y segregación de las autoridades de los centros de trabajo hacia el personal y entre el personal por motivos de: apariencia física, cultura, discapacidad, idioma, sexo, género, edad, condición social, económica, de salud o jurídica, embarazo, estado civil o conyugal, religión, opiniones, origen étnico o nacional, preferencias sexuales o situación migratoria. La Política es aplicable a todo el personal de las dependencias, entidades y unidades de apoyo de la administración pública estatal, de la administración pública municipal, organismos centralizados, descentralizados y autónomos en el estado de Guanajuato, así como a las empresas privadas que se adhieran o adopten la Norma de Igualdad Laboral y no Discriminación. Su implementación, vigilancia y evaluación, estará a cargo del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación de la administración pública del estado de Guanajuato, así como de los Comités de Igualdad Laboral y



302

No Discriminación o sus equivalentes de cada una de las dependencias o entidades que para tal efecto se conformen, de acuerdo a los lineamientos de operación que los mismos establezcan. Nos regiremos bajo los siguientes principios: •Respetamos las diferencias individuales de cultura, religión y origen étnico. •Promovemos la igualdad de oportunidades y el desarrollo para todo el personal. •En los procesos de contratación y promoción, buscamos otorgar las mismas oportunidades de empleo a las personas candidatas, sin importar su origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o conyugal, o cualquier otra situación protegida por los tratados internacionales en materia de derechos humanos, leyes federales o del Estado. •Fomentamos un ambiente laboral de respeto e igualdad, una atmosfera humanitaria de comunicación abierta y un lugar de trabajo libre de discriminación, de acoso sexual y de otras formas de intolerancia y violencia. •Nos comprometemos en la atracción, retención y motivación de nuestro personal, por lo que el sistema de compensaciones y beneficios de nuestro centro de trabajo no hace diferencia alguna entre empleadas o empleados que desempeñen funciones de responsabilidad similar. •Respetamos y promovemos el derecho de las personas para alcanzar un equilibrio en sus vidas; impulsando la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal de nuestras colaboradoras y colaboradores.”

Anexo: Descripción de Puesto Definitivo con rúbrica del Titular de la Dependencia o Entidad ATENTAMENTE TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD



303

Guía de llenado

Formato

Nombre del Formato:

Formato Solicitud clasificación de puestos como de Libre Designación


Clasificación de puestos como de Libre Designación.



Observaciones

Área de adscripción Nivel Denominación tabular Denominación funcional Número Secuencial Nombre del jefe o jefa inmediato (a) Puesto del jefe o jefa inmediato (a) Justificación



Se indica el área a la que está adscrita la plaza a clasificar como de libre designación.




3 Denominación tabular

Se indica el nombre tabular de la plaza a clasificar como de libre designación.



Se indica el nombre funcional de la plaza a clasificar como de libre designación.


5 Número secuencial.

Se indica el secuencial de la plaza a clasificar.


6


Se indica el nombre de la persona que funge como jefe o jefa inmediata de la plaza a clasificar.

7


Se indica el nombre del puesto de la persona que funge como jefe o jefa inmediata de la plaza a clasificar.


8

Justificación Se indica el motivo por el cual es importante hacer la clasificación de la plaza como de Libre Designación.

La justificación debe cubrir lo estipulado en normatividad.



304

Procedimiento para la Clasificación como exceptuado del SCC




Procedimiento para la Clasificación como exceptuado del SCC Sustantivo Soporte

Objetivo:

Clasificar una plaza como Exceptuada del SCC.

Clave:


Clientes:


Proveedores:


Alcance:



30 días.

Indicadores:

Número de solicitudes de clasificación como Exceptuado del SCC autorizadas.

Puntos Críticos:








1

Descargar desde SAP la descripción y perfil de

puesto que será sometido a proceso de autorización

de clasificación como Exceptuado del SCC, para

enviarse por firma electrónica.


2

Llenar formato electrónico de solicitud de

clasificación como Exceptuado del SCC, mismo que

puede descargar de PortalRH o en la página de

firma electrónica.


Formato de Solicitud de

clasificación de puestos como de Exceptuado del

SCC

3

Pedir a Titular de la Dependencia/Entidad rubricar el perfil impreso y el formato de clasificación como Exceptuado del SCC, para enviarse por firma electrónica.


4

Elegir plantilla predefinida en Firma electrónica:

clasificación como Exceptuado del SCC.


5

Generar PAM para proceso de clasificación como

Exceptuado del SCC, teniendo como plazo los

primeros 8 días hábiles de cada mes.




305

6

Adjuntar al PAM: en original el formato de clasificación como Exceptuado del SCC y escaneo de perfil de puesto impreso con todos los campos llenados (Validado y Autorizado), con firma del Titular de la Dependencia/Entidad, además de anexar un organigrama del área de adscripción donde se ubique el puesto solicitado. El nombre del documento a anexar en el PAM, deberá ser el siguiente: CLASIFICACIÓN EXCEPTUADO DEL SCC Dependencia/Entidad, Secuencial, ejemplo: CLASIFICACIÓN EXCEPTUADO DEL SCC SDAyR 30067854. Cuando se envíen solicitudes como Exceptuado de puestos tipo, el PAM debe nombrarse bajo el esquema: CLASIFICACIÓN EXCEPTUADO DEL SCC - Dependencia/Entidad-Nombre funcional del puesto tipo. Ejemplo: CLASIFICACIÓN EXCEPTUADO DEL SCC SFIA - Jefe de oficina recaudadora A


7 Enviar PAM, respetando secuencia de firmas en plantilla predefinida.


8

Recibir, en firma electrónica, solicitud de autorización

de clasificación como Exceptuado del SCC y revisa que

la solicitud haya sido firmada por todos los integrantes

de la Dependencia o Entidad solicitante en los primeros

8 días hábiles de cada mes, como máximo a las

11:00hrs del octavo día de recepción. Las solicitudes

que lleguen posteriores a lo aquí establecido, serán

consideradas en el predictamen del siguiente mes.


9

Realizar el predictamen, analizando el objetivo, las funciones del puesto y la justificación de la solicitud, contando con 5 días hábiles para ello.


10 Enviar por correo electrónica a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC) el predictamen, concluidos los 5 días hábiles.


11

Revisar predictamen emitido por la Dirección del Servicio Civil de Carrera, para realizar sus observaciones y en el sexto día hábil enviar por correo electrónico el predictamen a Dirección del Servicio Civil de Carrera con observaciones.

Secretaría de la Transparencia y

Rendición de Cuentas.

12

Recibir predictamen de la STRC, la Dirección del Servicio Civil de Carrera al siguiente día hábil debe integrar el dictamen final, en caso de haber diferente dictaminación para un mismo puesto, se reunirán ambas áreas para llegar a un dictamen. El Dictamen Final se enviará vía firma electrónica a la Comisión Intersecretarial.


13 Recabar firmas electrónicas del Dictamen, de los integrantes de la Comisión Intersecretarial.


14 Notificar dictamen final a enlace de RH, al día siguiente hábil una vez recabadas las firmas.




306

15

Informar a través de un memorándum, vía firma electrónica, a la Dirección de Administración de la Dirección General de Recursos Humanos los secuenciales que deben ser etiquetados como Exceptuados de SCC en SAP, al siguiente día hábil una vez recabadas las firmas.


16 Recibir por firma electrónica la notificación de dictamen final respecto de su solicitud de clasificación.


17 Atender la notificación final de su solicitud. Recursos Humanos

Dependencia/Entidad

18 Recibir por firma electrónica- memorándum que indica los puestos autorizados bajo clasificación de Exceptuado de SCC.


Recursos Humanos.

19 Etiquetar en SAP aquellos puestos que se autorizaron como Exceptuados de SCC.


Recursos Humanos.

20

Notificar por firma electrónica a la Dirección del Servicio Civil de Carrera cuando ha concluido el proceso de etiquetado de los secuenciales que fueron clasificados como Exceptuados de SCC. Esto deberá realizarse a más tardar 2 días hábiles después de que la Dirección del Servicio Civil de Carrera le notificó a través del Memorándum. FIN DEL PROCEDIMIENTO.


Recursos Humanos.



307

Flujograma Procedimiento para la Clasificación como exceptuado del SCC

PROCEDIMIENTO PARA LA CLASIFICACIÓN COMO EXCEPTUADO DEL SCC

DIRECCIÓN DEL SERVICIO

CIVIL DE CARRERA

SECRETARÍA DE LA

TRANSPARENCIA Y

RENDICIÓN DE CUENTAS

DIRECCIÓN GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN DE

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS

DEPENDENCIA / ENTIDAD

REVISAR

PREDICTAMEN.

INFORMAR A TRAVÉS DE UN

MEMORÁNDUM A LA DIR. DE

ADM. DE LA DGRH LOS

SECUENCIALES QUE DEBEN

SER ETIQUETADOS COMO

EXCEPTUADOS DEL SCC EN

SAP, AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL

UNA VEZ RECABADAS LAS

FIRMAS.

LA SOLICITUD SE

CONSIDERA AL

SIGUIENTE MES.

RECIBIR SOLICITUD

EN FIRMA Y REVISA

QUE SE HAYA

FIRMADO EN LOS

PRIMEROS 8 DÍAS

HÁBILES DE CADA

MES.

INTEGRAR EL

DICTAMEN FINAL Y

ENVÍAR PARA

FIRMA A LA CI.

RECIBIR POR

FIRMA

ELECTRÓNICA

NOTIFICACIÓN

DE DICTAMEN

FINAL

RESPECTO DE

SU SOLICITUD.

¿SE FIRMÓ LA

SOLICITUD EN

PRIMEROS 8

HÁBILES DÍAS DEL

MES?

REALIZAR EL

PREDICTAMEN

CONTANDO 5

DÍAS PARA ELLO.

ELEGIR PLANTILLA

PREDEFINIDA EN FIRMA

ELECTRÓNICA:

CLASIFICACIÓN COMO

EXCEPTUADO DEL SCC.

GENERAR PAM EN LOS PRIMEROS

8 DÍAS HÁBILES DE CADA MES.

ADJUNTA EN ORIGINAL SOLICITUD

DE CLASIFICACIÓN COMO

EXCEPTUADO DEL SCC Y ESCANEO

DE PERFIL IMPRESO, CON FIRMA

DE TITULAR DE LA DEPENDENCIA/

ENTIDAD Y ORGANIGRAMA.

RECABAR FIRMAS

DE LOS

INTEGRANTES DE LA

COMISIÓN

INTERSECRETARIAL.

ENVIAR AL

SEXTO DÍA EL

PREDICTAMEN

CON

OBSERVACION

ES.

NO

SÍ

LLENAR FORMATO DE

SOLICITUD DE

AUTORIZACIÓN DE

CLASIFICACIÓN COMO

EXCEPTUADO DEL SCC.

ATIENDE LA

NOTIFICACIÓN

FINAL DE SU

SOLICITUD.

ENVÍAR PAM

RESPETANDO

SECUENCIA DE

FIRMAS EN

PLANTILLA

PREDEFINIDA.

ENVIAR

PREDICTAMEN

CONCLUIDOS

LOS 5 DÍAS.

PEDIR A TITULAR DE LA

DEPENDENCIA/ENTIDAD

RUBRICAR EL PERFIL

IMPRESO Y EL FORMATO DE

SOLICITUD.

NOTIFICAR DICTAMEN

FINAL A ENLACE DE RH,

AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL

UNA VEZ RECABADAS

LAS FIRMAS.

ETIQUETAR EN SAP

AQUELLOS PUESTOS

QUE SE AUTORIZARON

BAJO LA CLASIFICACIÓN

DE EXCEPTUADO DEL

SCC.

NOTIFICAR POR FIRMA

ELECTRÓNICA A LA DSCC, CUANDO

HA CONCLUIDO EL PROCESO DE

ETIQUETADO, A MÁS TARDAR 2

DÍAS HÁBILES DESPUÉS QUE LA

DSCC LE NOTIFICÓ A TRAVÉS DEL

MEMORÁNDUM.

RECIBIR POR FIRMA

ELECTRÓNICA-

MEMORÁNDUM QUE INDICA

LOS PUESTOS

AUTORIZADOS PARA QUE SE

ETIQUETEN EN SAP BAJO LA

CLASIFICACIÓN DE

EXCEPTUADO DEL SCC.

FIN

IMPRIMIR DESDE SAP LA

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE

PUESTO.



308

Formato



Lugar y fecha de solicitud ASUNTO: Solicitud de Clasificación de puesto como Exceptuado del SCC

OFICIO: _________

C.P. ÁNGEL ISIDRO MACÍAS BARRÓN SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA DE DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PRESENTE

Con fundamento en el Artículo 5 del Reglamento del Servicio Civil de Carrera, solicito se clasifique el siguiente puesto con carácter de Exceptuado del SCC:

Artículo 5. El personal del magisterio, del área médica y paramédica, los servidores públicos que desempeñen funciones de seguridad pública y de procuración de justicia, así como el personal sujeto a otro sistema de servicio de carrera previsto en los ordenamientos correspondientes, quedarán excluidos del Servicio.


Nivel

Denominación tabular

Denominación funcional

Número Secuencial

Objetivo del puesto

Escolaridad del perfil de puesto

Experiencia laboral del perfil de puesto



Justificación:

"El Gobierno del Estado de Guanajuato, NO solicita certificados médicos de no embarazo y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) para el


DECLARATORIA “La política de Igualdad Laboral y No Discriminación para la Administración Pública del estado de Guanajuato, tiene por objeto establecer el compromiso de todas y cada una de las personas que integran los centros de trabajo en la entidad, de velar por la defensa de los derechos de las personas trabajadoras, de combatir la discriminación, de enaltecer el respeto a la dignidad humana, de promover una cultura de igualdad laboral y no discriminación y de garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombre, dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente en la materia en el orden federal y estatal. Queda estrictamente prohibido, además de lo establecido en el artículo 1, fracción III de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, cualquier forma de maltrato, violencia y segregación de las autoridades de los centros de trabajo hacia el personal y entre el personal por motivos de:



309

apariencia física, cultura, discapacidad, idioma, sexo, género, edad, condición social, económica, de salud o jurídica, embarazo, estado civil o conyugal, religión, opiniones, origen étnico o nacional, preferencias sexuales o situación migratoria. La Política es aplicable a todo el personal de las dependencias, entidades y unidades de apoyo de la administración pública estatal, de la administración pública municipal, organismos centralizados, descentralizados y autónomos en el estado de Guanajuato, así como a las empresas privadas que se adhieran o adopten la Norma de Igualdad Laboral y no Discriminación. Su implementación, vigilancia y evaluación, estará a cargo del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación de la administración pública del estado de Guanajuato, así como de los Comités de Igualdad Laboral y No Discriminación o sus equivalentes de cada una de las dependencias o entidades que para tal efecto se conformen, de acuerdo a los lineamientos de operación que los mismos establezcan. Nos regiremos bajo los siguientes principios: •Respetamos las diferencias individuales de cultura, religión y origen étnico. •Promovemos la igualdad de oportunidades y el desarrollo para todo el personal. •En los procesos de contratación y promoción, buscamos otorgar las mismas oportunidades de empleo a las personas candidatas, sin importar su origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o conyugal, o cualquier otra situación protegida por los tratados internacionales en materia de derechos humanos, leyes federales o del Estado. •Fomentamos un ambiente laboral de respeto e igualdad, una atmosfera humanitaria de comunicación abierta y un lugar de trabajo libre de discriminación, de acoso sexual y de otras formas de intolerancia y violencia. •Nos comprometemos en la atracción, retención y motivación de nuestro personal, por lo que el sistema de compensaciones y beneficios de nuestro centro de trabajo no hace diferencia alguna entre empleadas o empleados que desempeñen funciones de responsabilidad similar. •Respetamos y promovemos el derecho de las personas para alcanzar un equilibrio en sus vidas; impulsando la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal de nuestras colaboradoras y colaboradores.”

Anexo: Descripción de Puesto Definitivo validado y autorizado, con rúbrica del Titular de la Dependencia o Entidad

ATENTAMENTE TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD



310

Guía de llenado

Formato

Nombre del Formato:

Solicitud de Clasificación de puesto como Exceptuado del SCC.


Clasificación de puestos como Exceptuado del SCC.



Observaciones

Área de adscripción Nivel Denominación tabular Denominación funcional Número de Secuencial Objetivo del Puesto Escolaridad del Perfil de Puesto Experiencia laboral del Perfil de Puesto Nombre del jefe o jefa inmediato (a) Puesto del jefe o jefa inmediato (a) Justificación



Se indica el área a la que está adscrita la plaza a clasificar como Exceptuada del SCC.




3 Denominación tabular

Se indica el nombre tabular de la plaza a clasificar como Exceptuada del SCC.



Se indica el nombre funcional de la plaza a clasificar como Exceptuada del SCC.


5 Número secuencial.

Se indica el secuencial de la plaza a clasificar.


6 Objetivo del Puesto Se indica el objetivo que

aparece en el perfil de puesto. Este dato viene del perfil y descripción de puestos.

7 Escolaridad del perfil de puesto Se indica la escolaridad que

aparece en el perfil de puesto. Este dato viene del perfil y descripción de puestos.

8 Experiencia laboral del perfil de puesto

Se indica la experiencia laboral que aparece en el perfil de puesto.


6


Se indica el nombre de la persona que funge como jefe o jefa inmediata de la plaza a clasificar.

7


Se indica el nombre del puesto de la persona que funge como jefe o jefa inmediata de la plaza a clasificar.


8

Justificación

Se indica el motivo por el cual es importante hacer la clasificación de la plaza como Exceptuada del SCC.



311


Área responsable: Coordinación de Profesionalización




Tipo de procedimiento:

Sustantivo Soporte

Objetivo:

Realizar y validar el proceso de inscripciones de las y los servidores públicos en un curso de capacitación institucional

Clave:


Clientes:

Servidoras y servidores públicos; áreas de recursos humanos de las Dependencias y Entidades.

Proveedores:

Recursos humanos de las Dependencias y/o Entidades, servidoras y servidores púbicos.

Alcance:



15 días

Indicadores:

No. de personas programadas / No. de personas inscritas

Puntos Críticos:

Aula virtual @campusgto y Portal de inscripciones LSO disponible. Recursos Humanos Dependencia/Entidad cuenta con usuario LSO para realizar proceso. Existe una revisión previa del kardex de las y los servidores públicos.


Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, artículo 95 Fracc. V y 97.

Reglamento del Servicio Civil de Carrera, artículo 25, fracción I, III y V, así como Sección Tercera, artículos del 47 al 66.


Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración. Reglamento del Servicio Civil de Carrera Lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos vigentes Manual de Operación del Servicio Civil de Carrera


1 Autorizar la programación mensual de los cursos de capacitación del Programa de Capacitación Institucional

Director(a) de Gestión del Talento Humano

2 Solicitar a la persona responsable de administración del «@campusgto» la preparación del aula virtual para los cursos de capacitación que se impartirán en el periodo.

Coordinador(a) de Profesionalización

3 Habilitar el aula virtual en @campusgto para los cursos solicitados y proporcionar al área de capacitación los identificadores del mismo.

Administrador(a) de @campusgto

4 Habilitar los cursos de capacitación en el sistema «SAP LSO» para recibir las inscripciones de las y los servidores públicos.


Evaluación

5 Informar por correo electrónico al área de Recursos Humanos de la Dependencia / Entidad, la programación de los cursos que se llevarán a cabo y de las fechas para llevar a cabo las inscripciones de las y los servidores públicos y que deberán realizar a través del «Portal de Inscripciones de Capacitación».


Evaluación

6 Identificar a las y los servidores públicos faltantes de capacitar y determinar a los que serán inscritos en cada periodo.




312

7 Verificar previo a las inscripciones que las y los servidores públicos y sus jefes(as) inmediatos(as), cuenten con un correo electrónico en el sistema SAP (infotipo 105, subtipo 010).


8 Realizar las inscripciones de las y los servidores públicos a través del «Portal de Inscripciones de Capacitación ».


9 Autorizar a través del «Portal de Inscripciones de Capacitación», las solicitudes realizadas por las áreas de recursos humanos de las Dependencias y Entidades


10 Verificar el cumplimiento de la capacidad mínima del curso para proceder al cierre del proceso de inscripciones.


11 Verificar las listas de inscripción definitivas de cada curso para informar a las y los servidores públicos que han sido inscritos con la finalidad de que realicen el curso en las fechas establecidas. FIN DEL PROCEDIMIENTO.




313

Flujograma Inscripciones de servidores (as) públicos (as) a los cursos de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera

INSCRIPCIONES DE SERVIDORES (AS) PÚBLICOS (AS) A CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL

SERVICIO CIVIL DE CARRERA


COORDINADOR(A)

DE

PROFESIONALIZA

CIÓN

DIRECTOR(A) DE

GESTIÓN DEL

TALENTO

HUMANO

01. AUTORIZAR LA

PROGRAMACIÓN

MENSUAL DE LOS CURSOS

DEL PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN

INSTITUCIONAL

RECURSOS

HUMANOS

DEPENDENCIA /

ENTIDAD

ESPECIALISTA EN

CAPACITACIÓN Y

EVALUACIÓN

ADMINISTRADOR(

A) @CAMPUSGTO

INICIO

02. SOLICITAR A LA PERSONA

RESPONSABLE DE

ADMINISTRACIÓN

DEL”@CAMPUSGTO” LA

PREPARACIÓN DEL AULA

VIRTUAL PARA LOS CURSOS DE

CAPACITACIÓN QUE SE

IMPARTIRÁN EN EL PERIODO

FIN

03. .HABILITAR EL AULA

VIRTUAL EN

@CAMPUSGTO PARA LOS

CURSOS SOLICITADOS Y

PROPORCIONAR AL ÁREA

DE CAPACITACIÓN LOS

INDENTIFICADORES DEL

MISMO

04. HABILITAR LOS

CURSOS DE

CAPACITACIÓN EN EL

SISTEMA SAP LSO PARA

RECIBIR LAS

INSCRIPCIONES DE LAS Y

LOS SERVIDORES

PÚBLICOS

05. INFORMAR POR CORREO

ELECTRÓNICO AL ÁREA DE RH

DE LA DEPENDENCIA/ ENTIDAD

LA PROGRAMACIÓN DE LOS

CURSOS Y DE LAS FECHAS QUE

DEBERÁN REALIZAR A TRAVÉS

DEL PORTAL DE INSCRIPCIONES

DE CAPACITACIÓN

07. VERIFICAR PREVIO A

LAS INSCRIPCIONES QUE

LAS Y LOS SERVIDORES

PÚBLICOS Y SUS JEFES(AS)

INMEDIATOS(AS) CUENTEN

CON CORREO

ELECTRÓNICO EN EL

SISTEMA SAP

06. IDENTIFICAR A LAS Y

LOS SERVIDORES

PÚBLICOS FALTANTES DE

CAPACITAR Y

DETERMINAR A LOS QUE

SERÁN INSCRITOS EN

CADA PERIODO

08. REALIZAR LAS

INSCRIPCIONES A

TRAVÉS DEL PORTAL

DE INSCRIPCIONES DE

CAPACITACIÓN

09. AUTORIZAR A

TRAVÉS DEL PORTAL

DE INSCRIPCIONES DE

CAPACITACIÓN LAS

SOLICITUDES

REALIZADAS

10. VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE LA

CAPACIDAD MÍNIMA DE

PARTICIPANTES EN EL

CURSO PARA PROCEDER

AL CIERRE DEL PROCESO

DE INSCRIPCIONES

11. VERIFICAR LAS LISTAS

DE INSCRIPCIÓN DEFINITIVA

DE CADA CURSO PARA

INFORMAR A LAS Y LOS

SERVIDORES P´BLICOS QUE

HAN SIDO INSCRITOS PARA

QUE REALICEN EL CURSO

EN LA FECHA ESTABLECIDA



314







Sustantivo Soporte

Objetivo:

Realizar las bajas de servidores (as) públicos (as) que ha sido registrados(as) en un curso de capacitación y que de manera justificada no realizarán el curso en el cual han sido inscritos (as).

Clave:


Clientes:

Personas inscritas en un curso de capacitación

Proveedores:

Recursos Humanos de la Dependencia/Entidad Servidoras y servidores públicos

Alcance:



2 días

Indicadores:

No. de bajas solicitadas/ No. de bajas ejecutadas No. de personas con baja /No. de personas inscritas

Puntos Críticos:

Ingreso del trámite de baja en los tiempos establecidos en la normatividad correspondiente y con los requerimientos establecidos.





Reglamento del Servicio Civil de Carrera Lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos Manual de Operación del Servicio Civil de Carrera


1 Solicitar a su jefe(a) inmediato(a) la baja en un curso en el cual ha sido inscrito (a) cuando el motivo sea justificado.

Servidores (as) públicos (as)

2 Solicitar por el medio que estime conveniente al administrador (a) de recursos humanos la baja de su colaborador en un curso en el cual ha sido inscrito (a) justificando el motivo.

Jefe(a) inmediato(a) de las y los servidores públicos

3 Validar la información e ingresar la solicitud de baja a través de firma electrónica en los formatos definidos el cual deberá llevar por título la siguiente nomenclatura: BAJA-NOMBRE DEL CURSO–NUMERO DE BLOQUE-NOMBRE DE LA PERSONA–DEPENDENCIA

Recursos Humanos de la Dependencia/Entidad

«Formato de Bajas de Cursos del Servicio

Civil de Carrera»

4

Verificar la justificación y procedencia de la baja solicitada y en su caso validarla para autorización de la Dirección, por medio de firma electrónica.


5 Validar la baja solicitada a través del formato definido y por medio de firma electrónica.


6 Autorizar la baja solicitada por medio de firma electrónica.

Director(a) General de Recursos Humanos



315

7 Informar al tutor (a) del curso sobre la baja autorizada del o la participante para su consideración en los reportes de seguimiento y calificaciones.


8 Registrar la baja del o la participante en el curso correspondiente.

Especialista en Capacitación y Evaluación

9 Verificar la adecuada ejecución de la baja en las listas de calificaciones del curso. FIN DEL PROCEDIMIENTO.




316

Flujograma Bajas de servidores(as) públicos(as) en un curso de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera

BAJAS DE SERVIDORES (AS) PÚBLICOS (AS) EN UN CURSO DE CAPACITACIÓN DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA


RECURSOS

HUMANOS

DEPENDENCIA /

ENTIDAD

ESPECIALISTA EN

CAPACITACIÓN Y

EVALUACIÓN

DIRECTOR(A)

GENERAL DE

RECURSOS

HUMANOS

JEFE(A)

INMEDIATO(A)

DE LAS Y LOS

SERVIDORES

PÚBLICOS

FORMATO

DIRECTOR(A) DE

GESTIÓN DEL

TALENTO

HUMANO

COORDINADOR

(A) DE

PROFESIONALI

ZACIÓN

SERVIDORES

(AS) PÚBLICOS

(AS)

INICIO

FIN

01. SOLICITAR A SU

JEFE INMEDIATO LA

BAJA EN UN CURSO EN

EL CUAL HA SIDO

INSCRITO

JUSTIFICANDO MOTIVO

2. SOLICITAR AL

ADMINISTRADOR DE RH

LA BAJA DE SU

COLABORADOR DE UN

CURSO, JUSTIFICANDO

EL MOTIVO

03. VALIDAR LA

INFORMACIÓN E

INGRESAR LA

SOLICITUD DE BAJA

A TRAVÉS DE FIRMA

ELECTRÓNICA

04. VERIFICAR LA

JUSTIFICACIÓN Y

PROCEDENCIA DE

LA BAJA

SOLICITADA Y

VALIDARLA

05. VALIDAR LA

BAJA A TRAVÉS

DEL FORMATO

DEFINIDO Y POR

FIRMA

ELECTRÓNICA

06. AUTORIZAR LA

BAJA SOLICITADA

07. INFORMAR AL

TUTOR(A) DEL CURSO

SOBRE LA BAJA

AUTORIZADA DEL

PARTICIPANTE

08. DOCUMENTAR LA

BAJA DEL O LA

PARTICIPANTE

09. VERIFICAR LA

ADECUADA EJECUCIÓN DE

LA BAJA DE UN

PARTICIPANTES EN LAS

LISTAS DE

CALIFICACIONES DEL

CURSO



317

Formato

Guanajuato, Gto., día / mes / año ASUNTO: Solicitud de baja de participante

OFICIO: No. /año

TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS PRESENTE Con fundamento en el artículo __ de los Lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal vigentes, me permito solicitar la baja de la siguiente persona, inscrita en los cursos del Programa de Capacitación Institucional del Servicio Civil de Carrera:

Nombre del o la servidor(a) público(a) a inscribir:

Número de empleado:

Nivel:

Correo electrónico:

Nombre de jefe(a) inmediato(a):



Nombre del curso:

ID del curso:

Fecha de inicio del curso:

Fecha de término:

Justificación:

Documentación comprobatoria que se anexa:

Sustitución del o la participante:

Nombre del o la servidor(a) público(a) a inscribir:


Nivel:


Nombre de jefe(a) inmediato(a):


Área de Adscripción



318

Guía de llenado

Nombre del Formato:

Formato de Bajas de Cursos del Servicio Civil de Carrera


Bajas de servidores (as) públicos (as) en un curso de capacitación del Servicio Civil de Carrera



Observaciones:

Formato para ingresar por firma electrónica bajo la siguiente secuencia de firma: 1. Recursos Humanos de la Dependencia/Entidad – Firmante 2. Especialista de Capacitación y evaluación –Revisor 3. Coordinador(a) de Profesionalización – Revisor 4. Director(a) de Gestión del Talento Humano – Revisor 5. Director(a) de la Dirección General de Recursos Humanos – Firmante


1 Nombre del servidor (a) público (a): Nombre de quien se solicita baja

2 No. de empleado: Núm. empleado del solicitante

3 Nivel: Nivel Tabular del solicitante

4 Correo electrónico Correo electrónico del solicitante

5 Nombre del jefe (a) inmediato (a): Nombre del jefe (a) inmediato (a):

6 Área de adscripción: Área a la que pertenece la o el servidor público

7 Correo electrónico: Correo electrónico del jefe (a) inmediato (a):

8 Nombre del curso: Denominación del curso

9 ID del curso: ID SAP del curso

10 Fecha de inicio del curso: Fecha de inicio del curso:

11 Fecha de término: Fecha de término:

12 Justificación: Justificación de la solicitud de baja

13 Documentación comprobatoria que se anexa:

Documentación probatoria de baja o incapacidad médica.

14 Nombre del servidor (a) público (a) a inscribir:

Nombre de la persona que reemplazará a la baja en caso de aplicar.

15 No. de empleado: Núm. empleado del solicitante


17 Correo electrónico: Correo electrónico del solicitante

18 Nombre del jefe (a) inmediato (a): Nombre del jefe (a) inmediato (a)

19 Área de Adscripción: Área a la que pertenece la o el servidor público

20 Correo electrónico: Correo electrónico del jefe (a) inmediato (a):



319




Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento:


Sustantivo Soporte

Objetivo:

Dar seguimiento a la asistencia y participación de las y los servidores públicos inscritos en un curso de capacitación.

Clave:


Clientes:


Proveedores:

Tutor(as), Recursos Humanos de la Dependencia/Entidad

Alcance:



21 días

Indicadores:

Número de personas inscritas sin registro de participación / Número total de personas inscritas.

Puntos Críticos:

Integración del reporte de seguimiento durante la ejecución del curso. Seguimiento realizado por Recursos Humanos de la Dependencia/Entidad


Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, artículo 95 fracc. V y artículo 97.



Lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos vigentes Manual de operación del Servicio Civil de Carrera


1 Cotejar el registro de las y los participantes de @campusgto y el «Portal de Inscripciones de Capacitación » para asegurarse que las listas son coincidentes


2 Habilitar los foros de comunicación correspondientes para gestionar los asuntos inherentes de los cursos de capacitación con los(as) tutores (as) de @campusgto.


3 Elaborar y compartir por correo electrónico el estatus de las y los participantes Recursos Humanos de la Dependencia/Entidad.


4 Dar seguimiento a las y los participantes por los medios que estime convenientes en los casos que resulten procedentes para dar atención a la participación en el curso.


5 Atender las solicitudes de información y/o apoyo administrativo o técnico planteados por las y los tutores así como por Recursos Humanos de la Dependencia/Entidad y/o las y los participantes. FIN DEL PROCEDIMIENTO.




320

Flujograma Seguimiento a los servidores(as) públicos (as) en un curso de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera

SEGUIMIENTO LOS SERVIDORES (AS) PÚBLICOS (AS) EN

UN CURSO DE CAPACITACIÓN


COORDINADOR(A)

DE

PROFESIONALIZA

CIÓN

ESPECIALISTA EN

CAPACITACIÓN Y

EVALUACIÓN

RECURSOS

HUMANOS

DEPENDENCIA/

ENTIDAD

INICIO

01. COTEJAR EL

REGISTRO DE LAS Y

LOS PARTICIPANTES

DE @CAMPUSGTO Y

EL PORTAL DE

INSCRIPCIONES DE

CAPACITACIÓN

02. HABILITAR LOS

FOROS DE

COMUNICACIÓN

CORRESPONDIENTES

PARA GESTIONAR LOS

ASUNTOS INHERENTES

A LOS CURSOS

FIN

03. ELABORAR Y

COMPARTIR POR

CORREO

ELECTRÓNICO EL

ESTATUS DE LAS Y

LOS PARTICIPANTES

04. DAR SEGUIMIENTO A

LAS Y LOS

PARTICIPANTES

05. ATENDER LAS

SOLICITUDES DE

INFORMACIÓN Y/O APOYO

ADMINISTRATIVO O

TÉNICO



321






Sustantivo Soporte

Objetivo:

Identificar la autoría de las tareas y entregas presentadas por las y los servidores públicos inscritos en un curso cuando se detectan tareas o entregas similares a otro(a) participante.

Clave:


Clientes:

Servidoras y servidores públicos

Proveedores:

Tutor (as), Recursos Humanos de la Dependencia/Entidad

Alcance:



5 días

Indicadores:

Número de minutas de revisión realizadas

Puntos Críticos:

Identificación oportuna de las entregas realizadas durante el desarrollo del curso.



Reglamento del Servicio Civil de Carrera, artículo 25, fracción I, III, V, VII y VIII, así como Sección Tercera, artículos del 47 al 66.


Manual de operación del Servicio Civil de Carrera


1 Identificar que dos o más tareas o actividades entregadas son idénticas o similares e informar a la DGRH anexando la evidencia documental correspondiente.

Tutor(a)

2 Verificar la información presentada e informar a Recursos Humanos de la Dependencia /Entidad para que notifique a las y los involucrados, quienes se presentarán en la Dirección, a realizar las evaluaciones del curso de manera presencial.


Oficio

3 Elaborar una minuta con la exposición de motivos de las y los participantes y realizar la aplicación de las evaluaciones. Dicha minuta deberá ser firmada y se hará del conocimiento de Recursos Humanos de la Dependencia / Entidad.


Minuta

4 Realizar las actividades en el curso en línea habilitado para ello y proceder a su envío a través de la plataforma

Persona inscrita

5 Realizar la revisión de las actividades a través de la plataforma y asignar calificación. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Tutor(a)



322

Flujograma Revisión de la actuación de un servidor(a) público (a) en un curso de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera

REVISIÓN DE LA ACTUACIÓN DE UN SERVIDOR (A)

PÚBLICO (A) EN UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN LÍNEA


COORDINADOR(A)

DE

PROFESIONALIZA

CIÓN

PERSONA

INSCRITATUTOR (A)

INICIO

OFICIO

MINUTA

04. REALIZAR LAS

ACTIVIDADES EN EL

CURSO EN LÍNEA

HABILITADO PARA ELLO

Y PROCEDER A SU

ENVÍO A TRAVÉS DE LA

PLATAFORMA

05. REALIZAR LA REVISIÓN

DE LAS ACTIVIDADES A

TRAVÉS DE LA

PLATAFORMA Y ASIGNAR

CALIFICACIÓN

03. ELABORAR UNA

MINUTA CON LA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

DE LAS Y LOS

PARTICIPANTES Y

REALIZAR LA APLICACIÓN

DE LAS EVALUACIONES

01. IDENTIFICAR QUE

DOS O MÁS TAREAS O

ACTIVIDADES

ENTREGADAS SON

IDÉNTICAS O SIMILARES

02. VERIFICAR LA

INFORMACIÓN

PRESENTADA Y

CONVOCAR VÍA OFICIO A

LOS INTERESADOS

FIN



323

Emisión de resultados de los cursos de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera




Emisión de resultados de los cursos de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera.

Sustantivo Soporte

Objetivo:

Dar a conocer los resultados de la capacitación a las y los servidores públicos participantes en un curso de capacitación.

Clave:


Clientes:

Servidores (as) públicos (as) participantes en un curso de capacitación del Servicio Civil de Carrera. Recursos Humanos de la Dependencia/Entidad

Proveedores:

Coordinación de Profesionalización

Alcance:



5 días

Indicadores:

100% de las calificaciones exportadas en SAP. 100% de las constancias de servidores (as) públicos (as) acreditados (as) generadas y enviadas a Recursos Humanos de la Dependencia/Entidad.

Puntos Críticos:

Asignación de calificaciones y cierre de los cursos en los tiempos establecidos





Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración. Reglamento del Servicio Civil de Carrera Lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos vigentes Manual de Operación del Servicio Civil de Carrera


1 Realizar el cierre del curso en la plataforma @campusgto conforme a las fechas establecidas


2 Realizar la revisión y retroalimentación de las actividades de las y los participantes del curso.

Tutor (a)

3 Revisar las calificaciones asignadas así como validar el cierre del curso en @campusgto


4 Realizar el proceso de liberación de calificaciones de la plataforma @campusgto hacia el sistema SAP LSO.

Especialista den Capacitación y Evaluación

5 Informar por correo electrónico a Recursos Humanos de la Dependencia/Entidad.sobre la liberación de las calificaciones.


6 Generar en el sistema las constancias electrónicas de las y los participantes acreditados (as)


7 Integrar las constancias electrónicas por Dependencia / Entidad y generar PAM para subir a Firma Electrónica


8 Verificar las constancias generadas y validar su envío a las Dependencias /Entidades por firma electrónica.




324

9 Revisar y validar las constancias generadas. Director(a) de Gestión del Talento Humano

10 Verificar en el sistema SAP LSO las calificaciones liberadas.

Recursos Humanos de la Dependencia/Entidad.

11 Informar a las y los servidores públicos de las calificaciones obtenidas.


12 Verificar las constancias y realizar su entrega por medio impreso y/o electrónico a las y los servidores públicos participantes así como integrarlas a su expediente de control.


Constancia de acreditación

13 Informar a la Dirección a través del <<Formato de seguimiento a cursos no acreditados>>, de las y

los servidores públicos con calificación no aprobatoria indicando el motivo por el cual no se concluyó el curso; dicho formato deberá enviarse por firma electrónica. FIN DEL PROCEDIMIENTO.


Formato de seguimiento a cursos no acreditados



325

Flujograma Emisión de resultados de los cursos de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera

EMISIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS CURSOS


RECURSOS

HUMANOS

DEPENDENCIA /

ENTIDAD

CONSTANCIAS

DIRECTOR(A) DE

GESTIÓN DEL

TALENTO

HUMANO

COORDINADOR(A)

DE

PROFESIONALIZA

CIÓN

TUTOR (A)

ESPECIALISTA EN

CAPACITACIÓN Y

EVALUACIÓN

INICIO

FIN

02. REALIZAR LA

REVISIÓN Y

RETROALIMENTACIÓN

DE LAS ACTIVIDADES

DE CADA UNO DE LOS

PARTICIPANTES DEL

CURSO.

01. REALIZAR EL

CIERRE DEL CURSO

EN LA PLATAFORMA

@CAMPUSGTO

CONFORME A LAS

FECHAS

ESTABLECIDAS

03. REVISAR LAS

CALIFICACIONES

ASIGNADAS ASÍ COMO

VALIDAR EL CIERRE

DEL CURSO EN

@CAMPUSGTO

04. REALIZAR EL

PROCESO DE

LIBERACIÓN DE

CALIFICACIONES DE

LA PLATAFORMA

@CAMPUSGTO HACIA

EL SISTEMA SAP LSO

06. GENERAR EN EL

SISTEMA LAS

CONSTANCIAS

ELECTRÓNICAS DE

LAS Y LOS

PARTICIPANTES

ACREDITADOS

08. VERIFICAR LAS

CONSTANCIAS

GENERADAS Y

VALIDAR SU ENVÍO A

LAS DEPENDENCIAS /

ENTIDADES POR

FIRMA ELECTRÓNICA

07. INTEGRAR LAS

CONSTANCIAS

ELECTRÓNICAS POR

DEPENDENCIA /

ENTIDAD Y GENERAR

PAM PARA FIRMA

ELECTRÓNICA

13. INFORMAR A LA

DIRECCIÓN A TRAVÉS DEL

FORMATO DE SEGUIMIENTO A

CURSOS NO ACREDITADOS

DELAS Y LOS SERVIDORES

PÚBLICOS NO APROBADOS

INDICANDO EL MOTIVO POR

EL QUE NO CONCLUYÓ EL

CURSO SE ENVÍA POR PAM

09. REVISAR Y

VALIDAR LAS

CONSTANCIAS

GENERADAS

10. VERIFICAR EN EL

SISTEMA SAP LSO LAS

CALIFICACIONES

LIBERADAS

11. INFORMAR A LAS Y

LOS SERVIDORES

PÚBLICOS DE LAS

CALIFICACIONES

OBTENIDAS

05. INFORMAR POR

CORREO ELECTRÓNICO

A RH DE LA

DEPENDENCIAS Y/O

ENTIDADES SOBRE LA

LIBERACIÓN DE

CALIFICACIONES

12. VERIFICAR LAS

CONSTANCIAS Y REALIZAR

SU ENTREGA POR MEDIO

IMPRESO Y/O

ELECTRÓNICO E

INTEGRARLAS AL

EXPEDIENTE



326

Formato

Guanajuato, Gto., día / mes / año

ASUNTO: Seguimiento a no acreditados OFICIO: No. /año

TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS PRESENTE

En seguimiento al Programa de Capacitación Institucional y en atención al Manual de Operación del Servicio Civil de Carrera _____, en su punto relacionado a la emisión de resultados de los cursos, se enlista la siguiente relación de las y los participantes en dicho supuesto, adjuntando además la exposición de motivos correspondiente.

Nombre No. de empleado

Nivel Puesto Nombre del curso

Fechas Estatus de no acreditación

Del Al Por asistencia

Por calificación

Sin más por el momento aprovecho para la oportunidad para enviarle un cordial saludo. A T E N T A M E N T E NOMBRE DEL FIRMANTE CARGO DEL FIRMANTE DEPENDENCIA / ENTIDAD



327

Guía de llenado

Nombre del Formato:

Formato de seguimiento a cursos no acreditados del SCC


Emisión de los resultados de los cursos.



Observaciones

Formato para ingresar por firma electrónica bajo la siguiente secuencia de firma: 1. Recursos Humanos de la Dependencia/Entidad – Firmante 2. Especialista de Capacitación y evaluación –Revisor 3. Coordinador(a) de Profesionalización – Revisor 4. Director(a) de Gestión del Talento Humano 5. Director(a) de la Dirección General de Recursos Humanos – Firmante


1 Nombre del servidor (a) público (a): Nombre de la persona participante

2 No. de empleado (a): Núm. empleado

3 Nivel: Nivel Tabular

4 Puesto: Denominación funcional del puesto


6 Fechas del curso/ Del Fechas de inicio del curso

7 Fechas del curso/ Al Fechas de término del curso

8 Estatus de no acreditación del curso: Estatus de no acreditación del curso



328

Revisión de resultados de los cursos de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera




Revisión de resultados de los cursos de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera.

Sustantivo Soporte

Objetivo:

Realizar la revisión de las calificaciones de las y los servidores públicos inscritos en un curso de capacitación.

Clave:


Clientes:

Servidoras y servidores públicos que lo soliciten

Proveedores:

Recursos humanos de las Dependencias y/o Entidades, servidoras y servidores públicos.

Alcance:



5 días

Indicadores:

Número de solicitudes de revisión de resultados / Número de servidoras y servidores públicos inscritos

Puntos Críticos:

Ingreso del trámite de revisión de resultados en los tiempos establecidos en la normatividad correspondiente.





Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración Reglamento del Servicio Civil de Carrera Lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos Manual de Operación del Servicio Civil de Carrera


1 Consultar en el sistema SAP LSO las calificaciones finales de las y los servidores públicos inscritos y compartirles por medio escrito los resultados obtenidos.

Recursos Humanos

Dependencia/Entidad

2 Aceptar la calificación y en caso de desacuerdo solicitar a Recursos Humanos de la Dependencia/Entidad por los medios que estime convenientes, la revisión de sus resultados justificando el motivo.

Servidores (as) públicos (as)

3 Validar la información e ingresar el formato de solicitud de revisión de resultados de curso a través de firma electrónica en los formatos y tiempos definidos.


Formato de solicitud de revisión de

resultados de curso

4

Recibir por firma electrónica la solicitud de revisión de resultados y proceder a analizar el estatus de la participación del servidor (a) público(a) solicitante.


5 Convocar y realizar la reunión de revisión de resultados y elaborar el formato de minuta de revisión de resultados de curso correspondiente documentando las acciones a seguir.


Formato de minuta de revisión de resultados

de curso



329

6 Actualizar en los sistemas SAP LSO y @campusgto la información que se derive de la revisión en caso procedente. FIN DEL PROCEDIMIENTO.




330

Flujograma Revisión de resultados de los cursos de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera

REVISIÓN DE RESULTADOS DE LOS CURSOS


COORDINADOR(A)

DE

PROFESIONALIZA

CIÓN

MINUTA

ESPECIALISTA EN

CAPACITACIÓN Y

EVALUACIÓN

SERVIDORES (AS)

PÚBLICOS (AS)

RECURSOS

HUMANOS

DEPENDENCIA/

ENTIDAD

05. CONVOCAR Y

REALIZAR REUNIÓN DE

REVISIÓN DE

RESULTADOS Y

ELABORAR EL

FORMATO DE MINUTA

04. RECIBIR LA

SOLICITUD Y

PROCEDER A

ANALIZAR EL ESTATUS

DE LA PARTICIPACIÓN

DEL SERVIDOR(A)

PÚBLICO(A)

FORMATO

02. ACEPTAR LA

CALIFICACIÓN Y EN CASO DE

DESCUERDO SOLICITAR A RH

POR LOS MEDIOS QUE

ESTIME CONVENIENTE LA

REVISIÓN DE LOS

RESULTADOS

INICIO

06. ACTUALIZAR EN

SISTEMA SAP LSO Y

@CAMPUSGTO LA

INFORMACIÓN QUE SE

DERIVE DE LA

REVISIÓN

FIN

01. CONSULTAR EN EL

SISTEMA SAP LSO LAS

CALIFICACIONES

FINALES Y

COMPARTIRLES LOS

RESULTADOS

OBTENIDOS

03. VALIDAR LA

INFORMACIÓN E

INGRESAR EL FORMATO

DE SOLICTUD DE

REVISIÓN DE

RESULTADOS DE CURSO

POR PAM



331

Formato

Guanajuato, Gto., día /mes /año ASUNTO: Solicitud de revisión de resultados

de curso OFICIO: No. /año

TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS PRESENTE Con fundamento en el artículo 63 del Reglamento del Servicio Civil de Carrera y del artículo _ de los Lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal vigentes, me permito solicitar la revisión de los resultados de la siguiente persona, inscrita en los cursos de capacitación del Programa de Capacitación Institucional del Servicio Civil de Carrera.

Nombre del servidor público:


Nivel:


Nombre del curso:

ID del curso:

Fecha de inicio del curso:

Fecha de término:

Justificación:

Sin más por el momento agradezco su atención y aprovecho para la oportunidad para enviarle un cordial saludo. A T E N T A M E N T E NOMBRE DEL FIRMANTE CARGO DEL FIRMANTE DEPENDENCIA / ENTIDAD



332

Guía de llenado

Nombre del Formato: Formato de Solicitud de Revisión de Resultados de curso

Nombre de procedimiento: Revisión de resultados de los cursos

Clave procedimiento: MP-DGRH-DSCC-CDP-2.6

Observaciones: Formato para ingresar por firma electrónica bajo la siguiente secuencia de firma:

1. Recursos Humanos de la Dependencia/Entidad – Firmante 2. Especialista de Capacitación y evaluación –Destinatario 3. Coordinador(a) de Profesionalización – Revisor 4. Director(a) de Gestión del Talento Humano 5. Director(a) de la Dirección General de Recursos Humanos – Firmante


1 Nombre del servidor (a) público (a: Nombre de quien se solicita baja

2 No. de empleado (a) Núm. empleado del solicitante


4 Correo electrónico: Correo electrónico del solicitante


6 Fecha de inicio del curso: Fecha de inicio del curso:

7 Fecha de término: Fecha de término:

8 Justificación: Justificación de la solicitud



333

Formato de minuta de revisión de resultados de curso



334

Guía de llenado

Nombre del Formato:

Minuta de revisión de resultados de curso


Revisión de resultados de los cursos



Observaciones:


1 Datos Generales: Datos de fecha , hora y lugar donde se lleva a cabo la reunión de revisión de resultados

2 Orden del día: Establecimiento de los asuntos a revisar en la reunión de revisión de resultados

3 Minuta : Descripción de los detalles de la reunión de revisión de resultados

4 Acuerdos: Listado de acciones a seguir derivadas de la reunión de revisión de resultados, asignando responsable y fecha.



335

Actualización de kárdex de las y los servidores públicos




Actualización de kárdex de las y los servidores públicos.


Sustantivo Soporte

Objetivo:

Realizar la actualización al kárdex de capacitación institucional de las y los servidores públicos participantes en los cursos del Servicio Civil de Carrera.

Clave:


Clientes:

Servidoras y servidores públicos; Recursos Humanos de la Dependencia/Entidad

Proveedores:

Servidoras y servidores públicos; Recursos Humanos de la Dependencia/Entidad.

Alcance:



3 días

Indicadores:

Número de actualizaciones a kárdex realizadas

Puntos Críticos:

Constancias y/o evidencia de los cursos para solicitar la actualización del kárdex.





Lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos Manual de Operación del Servicio Civil de Carrera


1 Verificar la información contenida en los kardex contenidos en el sistema SAP LSO de las y los servidores públicos.


2 Solicitar a través de firma electrónica la actualización del kárdex de capacitación institucional, a través del Formato para Actualización de Kárdex de Capacitación, anexando las evidencias correspondientes.


Formato de solicitud de actualización de

kárdex de capacitación

3

Verificar la solicitud y procedencia de la misma, consultando los registros históricos con que cuenta la Dirección.


4 Actualizar el kárdex de la o el servidor público en los sistemas correspondientes.


5 Notificar al administrador (a) de recursos humanos a través de firma electrónica de la actualización realizada.


6 Verificar en el sistema la actualización de la información solicitada. FIN DEL PROCEDIMIENTO.




336

Flujograma Actualización de kárdex de las y los servidores públicos

ACTUALIZACIÓN DE KARDEX DE LAS Y LOS

SERVIDORES PÚBLICOS


COORDINADOR(A)

DE

PROFESIONALIZA

CIÓN

ESPECIALISTA EN

CAPACITACIÓN Y

EVALUACIÓN

RECURSOS

HUMANOS

DEPENDENCIA /

ENTIDAD

INICIO

01. VERIFICAR LA

INFORMACIÓN

CONTENIDA EN EL

KARDEX CONTENIDOS

EN SISTEMA SAP LSO

FIN

06. VERIFICAR EN EL

SISTEMA LA

ACTUALIZACIÓN DE LA

INFORMACIÓN

SOLICITADA.

FORMATO

02. SOLICITAR A TRAVÉS

DE FIRMA ELECTRÓNICA

LA ACTUALIZACIÓN DE

KÁRDEX DE

CAPACITACIÓN

INSTITUCIONAL A

TRAVÉS DE FORMATO

03. VERIFICAR LA

SOLICITUD Y

PROCEDENCIA DE LA

MISMA CONSULTANDO

LOS REGISTROS

HISTÓRICOS CON QUE

CUENTA

04. ACTUALIZAR EL

KÁRDEX EN LOS

SISTEMAS

CORRESPONDIENTES

05. NOTIFICAR AL

ADMINISTRADOR(A)

DE RH A TRAVÉS DE

PAM DE LA

ACTUALIZACIÓN

REALIZADA.



337

Formato

Guanajuato, Gto., día /mes /año

ASUNTO: Solicitud de actualización de kárdex de capacitación

OFICIO: No. /año

TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS PRESENTE Con fundamento en el artículo __ de los Lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal vigentes, me permito solicitar la revisión y actualización del kárdex de la siguiente persona:

Nombre del servidor (a) público (a):

No. de empleado:

Nivel:

Nombre del curso a actualizar:

Año en que acreditó el curso:

Dependencia:

Evidencia presentada:

Sin más por el momento agradezco su atención y aprovecho para la oportunidad para enviarle un cordial saludo. A T E N T A M E N T E NOMBRE DEL FIRMANTE CARGO DEL FIRMANTE DEPENDENCIA / ENTIDAD



338

Guía de llenado

Nombre del Formato:

Formato de Solicitud Actualización de Kárdex


Actualización de kárdex de servidoras públicos y servidores públicos.



Observaciones

Formato para ingresar por firma electrónica bajo la siguiente secuencia de firma: 1. Recursos Humanos de la Dependencia/Entidad – Firmante 2. Especialista de Capacitación y evaluación –Destinatario 3. Coordinador(a) de Profesionalización – Revisor 4. Director(a) de Gestión del Talento Humano – Revisor 5. Director(a) de la Dirección General de Recursos Humanos – Firmante


1 Nombre del servidor (a) público (a): Nombre de quien se solicita baja

2 No. de empleado (a) Núm. empleado del solicitante


4 Nombre del curso a actualizar:

5 Año en que acreditó el curso: Año en que se acreditó el curso

6 Dependencia: Señalar en que Dependencia donde labora o laboraba en caso de cambio de adscripción

7 Evidencia presentada: Relacionar la evidencia que se presenta para justificar la solicitud.



339

Contratación de tutores (as) para la impartición de cursos de capacitación institucional




Contratación de tutores (as) para la impartición de cursos de capacitación institucional

Sustantivo Soporte

Objetivo:

Realizar la contratación de la prestación de servicios de impartición de cursos en línea con los proveedores correspondientes.

Clave:


Clientes:

Tutores (as) de cursos

Proveedores:

Coordinación Administrativa de la DGRH

Alcance:

Cursos de capacitación institucional en la modalidad en línea a impartirse en @campusgto.


30 días

Indicadores:

No. de solicitudes de contrato realizadas/ No. de contratos emitidos

Puntos Críticos:

Integración correcta de la información en la ficha técnica





Lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos vigentes Manual de Operación del Servicio Civil de Carrera


1 Verificar las solicitudes de inscripción a los cursos de capacitación para determinar su viabilidad.


2 Elaborar la propuesta de asignación de tutor (a) para los cursos y someterla a validación de la Dirección General de Recursos Humanos.


3

Validar la propuesta de asignación de tutores (as) para los cursos de capacitación


4 Elaborar el formato de ficha técnica de solicitud de contrato de prestación de servicios y enviarla a la Coordinación Administrativa


Formato de ficha técnica

5 Recibir la solicitud e iniciar el trámite correspondiente.

Coordinador(a) Administrativo(a)

Solicitud Formato de ficha técnica

6 Entregar por medio de memorándum los contratos elaborados para la obtención de firmas.

Coordinador(a) Administrativo(a)

Memorándum Contratos

7 Validar los contratos e informar al tutor que acuda a las instalaciones de la Coordinación de Profesionalización (a) para la obtención de firmas.


Contratos

8 Revisar los contratos debidamente firmados en dos tantos originales.

Tutor (a) Contratos

9 Proceder a la obtención de firmas restantes de los que intervienen en el contrato.


Contratos

10 Documentar los entregables de forma física y electrónica al finalizar el curso objeto del contrato.

Tutor (a) Archivos descargables de @campusgto

11 Validar los entregables de cada curso en medio físico y electrónico.


Archivos descargables de @campusgto

12 Integrar la carpeta física y electrónica de evidencias de cada uno de los cursos.


Archivos descargables de @campusgto



340

13 Solicitar la factura o recibo correspondiente del curso impartido.


14 Gestionar trámite de pago. FIN DEL PROCEDIMIENTO.




341

Flujograma Contratación de tutores (as) para la impartición de cursos de capacitación institucional

CONTRATACIÓN DE TUTORES (AS) PARA LA IMPARTICIÓN DE CURSOS INSTITUCIONAL


COORDINADOR(A)

DE

PROFESIONALIZA

CIÓN

COORDINADOR(A)

ADMINISTRATIVO(

A)

ESPECIALISTA EN

CAPACITACIÓN Y

EVALUACIÓN

ENTREGABLE

11. VALIDAR LOS

ENTREGABLES DE

CADA CURSO EN

MEDIO FÍSICO Y

ELECTRÓNICO

TUTOR (A)

CONTRATO

CONTRATO CONTRATO

FICHA

DIRECTOR(A) DE

GESTIÓN DEL

TALENTO

HUMANO

INICIO

01. VERIFICAR LAS

SOLICITUDES DE

INSCRIPCIÓN A

LOS CURSOS DE

CAPACITACIÓN

03. VALIDAR LA

PROPUESTA DE

ASIGNACIÓN DE

TUTORES PARA LOS

CURSOS DE

CAPACITACIÓN

02. ELABORAR LA

PROPUESTA DE

ASIGNACIÓN DE

TUTORES Y

SOMETERLA A

VALIDACIÓN

FICHA

04. ELABORAR EL FORMATO

DE FICHA TÉCNICA DE

SOLICITUD DE CONTRATO DE

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y

ENVIARLA A LA

COORDINACIÓN

ADMINIISTRATIVA

05. RECIBIR LA

SOLICITUD E INICIAR

EL TRÁMITE

CORRESPONDIENTE

06. ENTREGAR LOS

CONTRATOS

ELABORADOS PARA

LA OBTENCIÓN DE

FIRMAS

07. VALIDAR LOS

CONTRATOS E

INFORMAR AL TUTOR

PARA LA OBTENCIÓN

DE FIRMAS

08. REVISAR LOS

CONTRATOS

DEBIDAMENTE

FIRMADOS EN DOS

TANTOS ORIGINALES

CONTRATO

09. PROCEDER A LA

OBTENCIÓN DE

FIRMAS RESTANTES

DE LOS QUE

INTERVIENEN EN EL

CONTRATO

ENTREGABLE

10. DOCUMENTAR LOS

ENTREGABLES DE

FORMA FÍSICA Y

ELECTRÓNICA

ENTREGABLE

12. INTEGRAR LA

CARPETA FÍSICA Y

ELECTRÓNICA DE

EVIDENCIA DE CADA

UNO DE LOS CURSOS

13. SOLICITAR LA

FACTURA O RECIBO

CORRESPONDIENTE

DEL CURSO

IMPARTIDO

14. GESTIONAR

TRÁMITE DE PAGO

FIN



342

Formato

SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

Dirección de Recursos Humanos.

Ficha Técnica de Solicitud de Contrato de Prestación de Servicios de Capacitación.

1. DATOS GENERALES DEL PRESTADOR

Nombre

RFC

CURP

Domicilio:

Nombre , cuenta y clabe de la institución Bancaria

Número de Registro en el Padrón de Proveedores de Gobierno del Estado

2. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

Monto de la contratación a pagar (Especificar IVA):

Trámite y forma de pago:

Vigencia del contrato:

Servicios de capacitación a obtener:

Entregables (producto final a obtener):

Unidad Administrativa responsable del seguimiento:

Código Programático:

3. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A REALIZAR (Señalar el objetivo de la capacitación, número de participantes, las fechas, horario, y lugar).

Firma del titular de la unidad responsable Firma del Subsecretario de Administración



343

Guía de llenado

Nombre del Formato:

Formato de Ficha Técnica


Contratación de tutores (as) para la impartición de cursos de capacitación institucional en la modalidad en línea.



Observaciones


1 Nombre Nombre y apellidos del tutor (a)

2 RFC Registro Federal de Contribuyentes del tutor (a)

3 CURP Clave Única del Registro de Población del tutor (a)

4 Domicilio: Domicilio Fiscal del tutor (a)

5 Nombre , cuenta y clabe de la institución Bancaria

Datos de la cuenta bancaria del tutor (a)

6 Número de Registro en el Padrón de Proveedores de Gobierno del Estado

Número de Registro en el Padrón de Proveedores de Gobierno del Estado (tutor o tutora)

7 Monto de la contratación a pagar (Especificar IVA):

Monto a pagar por concepto del curso a impartir

8 Trámite y forma de pago: Trámite y forma de pago

9 Vigencia del contrato: Vigencia del contrato:

10 Servicios de capacitación a obtener:

Descripción de los servicios a realizar por el tutor (a)

11 Entregables (producto final a obtener):

Listado de evidencias a presentar por el tutor (a) al término del curso.

12 Unidad Administrativa responsable del seguimiento:

Unidad cargo del seguimiento de curso

13 Código Programático: Código Programático

14 Descripción de los servicios a realizar

Especificaciones de las actividades y contenidos del curso a impartir.



344

Incorporación de cursos a la plataforma @campusgto






Sustantivo Soporte

Objetivo:

Incorporar e impartir cursos en la plataforma @campusgto por solicitud de las Dependencias y Entidades.

Clave:


Clientes:

Dependencias y Entidades

Proveedores:

Área desarrolladora de los contenidos

Alcance:

Participantes inscritos(as) en los cursos de capacitación


30 días

Indicadores:

Cursos implementados en @campusgto

Puntos Críticos:

Contenido desarrollado bajo parámetros definidos




Normatividad a la que está sujeto

Guía para incorporación de cursos en línea en @campusgto


1 Identificar la necesidad de impartir un curso de capacitación en línea en @campusgto.

Unidad Responsable

2 Solicitar a Recursos Humanos de la Entidad/Dependencia la vinculación para la impartición del curso si es interno y/o contactar a la Dirección General de Recursos Humanos si es transversal.

Unidad Responsable

3 Recabar la información del curso en el formato de Diagnóstico para Curso en Línea establecido por Dirección General de Recursos Humanos


Formato de Diagnóstico para Curso

en Línea

4 Enviar por firma electrónica el oficio de solicitud de curso con el formato de diagnóstico anexo a la Dirección General de Recursos Humanos


5 Recibir la solicitud y programar la reunión inicial para el análisis de la solicitud.


6 Presentar al área responsable las etapas requeridas para el desarrollo y producción de curso.


7 Levantar requerimientos y delimitar propuesta formativa inicial y recabar información adicional del curso requerido.


8 Elaborar propuesta de estructura del curso y estimar tiempo de producción.


9 Elaborar el Plan de Trabajo con etapas y responsabilidades


10 Presentar el Plan de Trabajo, la propuesta formativa y lineamientos administrativos y confirmar la propuesta presentada.




345

11 Confirmar la viabilidad del desarrollo y producción del curso


12 Elaborar convenio u oficio de colaboración para el uso de @campusgto.


Convenio/ Oficio

13 Elaborar y/o gestionar los contenidos requeridos para el curso correspondiente basados en la estructura formativa planteada y confirmada previamente.


14 Entregar los materiales y recursos de aprendizaje que se requieran


15 Realizar la producción de contenidos en la plataforma.


16 Verificar el curso en la plataforma @campusgto.


17 Autorizar el curso en la plataforma @campusgto


18 Validar el curso alojado en @campusgto y emitir oficio con el nombre del tutor (a).


19 Enviar oficio de validación del curso alojado en la plataforma de la Dirección General de Recursos Humanos a través de firma electrónica


20 Habilitar curso, crear foros, estructura de apoyo, matricular al tutor(a) y gestionar grupos en @campusgto.


21 Habilitar el curso en el sistema SAP LSO bajo las fechas de inicio y término del mismo.

Especialista en Capacitación y evaluación

22 Realizar las inscripciones las y los servidores públicos


23 Autorizar las inscripciones y verificar que se hayan realizado correctamente.


24 Capacitar al tutor(a) del curso en el uso de @campusgto /administrativo, técnico e instruccional.

Especialista en Capacitación y Evaluación.

25 Conducir el proceso de impartición del curso a través de la plataforma @campusgto, dando seguimiento a la realización de las actividades prescritas.

Tutor (a)

26 Monitorear la participación de las y los servidores públicos en los cursos y reportar a los administradores (as) de recursos humanos los casos que requieren atención.


27 Atender las solicitudes de información y/o apoyo administrativo o técnico planteados por las y los tutores para la correcta ejecución del curso así como por los administradores (as) de recursos humanos.


28 Dar seguimiento a la participación del personal inscrito a través de los foros y reportes habilitados para ello.


29 Concluir el curso de capacitación en los tiempos establecidos asignando calificaciones finales en la plataforma @campusgto y notificar la Coordinación de Profesionalización del cierre a través del Foro de Tutores habilitado en la plataforma @campusgto.

Tutor@s de cursos

30 Revisar las calificaciones asignadas así como autorizar el cierre del evento.

Especialista de Capacitación y Evaluación



346

31 Realizar el proceso de liberación de calificaciones de la plataforma @campusgto hacia el sistema SAP LSO.


32 Informar por correo electrónico a las y los administradores de recursos humanos sobre la liberación de las calificaciones.


33 Revisar en el sistema SAP LSO las calificaciones liberadas


34 Informar a las y los servidores públicos de las calificaciones obtenidas


35 Realizar el reporte final del curso y entregarlo a la Coordinación de Profesionalización

Tutor (a) Reporte final

36 Elaborar carpeta de entregables electrónicos del curso impartido, definidos previamente por la Coordinación de Profesionalización

Tutor (a)

37 Validar la carpeta de entregables y enviar la información por medio electrónico.

Especialista en Capacitación y evaluación

38 Generar las constancias de las y los servidores públicos acreditados y enviarlas a través de firma electrónica.


39 Recibir constancias, verificarlas y entregarlas a las y los servidores públicos. FIN DEL PROCEDIMIENTO.


Constancia



347

Flujograma Incorporación de cursos a la plataforma @campusgto

INCORPORACIÓN DE CURSOS A LA PLATAFORMA @CAMPUSGTO


DIRECTOR(A) DE

GESTIÓN DEL

TALENTO

HUMANO

COORDINADOR(A)

DE

PROFESIONALIZA

CIÓN

OFICIO

RECURSOS

HUMANOS

DEPENDENCIA/

ENTIDAD

FORMATO

TUTOR (A)

ESPECIALISTA EN

CAPACITACIÓN Y

EVALUACIÓN

ADMINISTRADOR(

A) DE

@CAMPUSGTO

UNIDAD

RESPONSABLE

01. IDENTIFICAR LA

NECESIDAD DE

IMPARTIR UN CURSO

DE CAPACITACIÓN EN

LÍNEA EN

@CAMPUSGTO

03. RECABAR LA

INFORMACIÓN DEL CURSO

EN EL FORMATO DE

DIAGNÓSTICO PARA

CURSO EN LÍNEA

ESTABLECIDO POR LA

DGRH

INICIO

02. SOLICITAR A RH DE LA

ENTIDAD /DEPENDENCIA

LA VINCULACIÓN PARA LA

IMPARTICIÓN DEL CURSO

SI ES INTERNO Y/O

CONTACTAR A LA DGRH SI

ES TRANSVERSAL

05. RECIBIR LA

SOLICITUD Y

PROGRAMAR LA

REUNIÓN INICIAL PARA

EL ANÁLISIS DE LA

SOLICITUD

07. LEVANTAR

REQUERIMIENTOS Y

DELIMITAR PROPUESTA

FORMATIVA INICIAL Y

RECABAR INFORMACIÓN

ADICIONAL DEL CURSO

REQUERIDO

08. ELABORAR

PROPUESTA DE

ESTRUCTURA DEL CURSO

Y ESTIMAR TIEMPO DE

PRODUCCIÓN

09. ELABORAR EL

PLAN DE TRABAJO

CON ETAPAS Y

RESPONSABILIDADES

10. PRESENTAR EL PLAN

DE TRABAJO, LA

PROPUESTA FORMATIVA Y

LINEAMIENTOS

ADMINISTRATIVOS Y

CONFIRMAR LA

PROPUESTA PRESENTADA

11. CONFIRMAR LA

VIABILIDAD DEL

DESARROLLO Y

PRODUCCIÓN DEL

CURSO

12. ELABORAR

CONVENIO U OFICIO

DE COLABORACIÓN

PARA EL USO DE

@CAMPUSGTO13. ELABORAR Y/O

GESTIONAR LOS

CONTENIDOS REQUERIDOS

PARA EL CURSO

CORRESPONDIENTE

BASADOS EN LA

PROPUESTA FORMATIVA

PLANTEADA

14. ENTREGAR LOS

MATERIALES Y RECURSOS

DE APRENDIZAJE QUE SE

REQUIERAN

15. REALIZAR LA

PRODUCCIÓN DE

CONTENIDOS EN LA

PLATAFORMA

16. VERIFICAR EL

CURSO EN LA

PLATAFORMA

@CAMPUSGTO

18. VALIDAR EL

CURSO Y EMITIR

OFICIO CON EL

NOMBRE DEL

TUTOR(A)

20. HABILITAR CURSO.

CREAR FOROS,

ESTRUCTURA DE

APOYO, MATRICULAR

AL TUTOR (A) Y

GESTIONAR GRUPOS

EN @CAMPUSGTO

04. ENVIAR POR FIRMA

ELECTRÓNICA EL

OFICIO DE SOLICITUD

DE CURSO CON EL

FORMATO ANEXO A LA

DGRH

06. PRESENTAR AL ÁREA

RESPONSABLE LAS

ETAPAS REQUERIDAS

PARA EL DESARROLLO Y

PRODUCCIÓN DE CURSO

17. AUTORIZAR EL

CURSO EN LA

PLATAFORMA

@CAMPUSGTO

19. ENVIAR OFICIO DE

VALIDACIÓN DEL

CURSO A LA DGRH

POR FIRMA

ELECTRÓNICA

21.HABILITAR EL

CURSO EN EL

SISTEMA SAP LSO

BAJO LAS FECHAS DE

INICIO Y TÉRMNO



348

INCORPORACIÓN DE CURSOS A LA PLATAFORMA @CAMPUSGTO


TUTOR (A)

REPORTE

ESPECIALISTA EN

CAPACITACIÓN Y

EVALUACIÓN

RECURSOS

HUMANOS

DEPENDENCIA/

ENTIDAD

ADMINISTRADOR(

A) DE

@CAMPUSGTO

COORDINADOR(A)

DE

PROFESIONALIZA

CIÓN

UNIDAD

RESPONSABLE

22. REALIZAR LAS

INSCRIPCIONES DE

LOS SERVIDORES

PÚBLICOS

23. AUTORIZAR LAS

INSCRIPCIONES Y

VERIFICAR QUE SE

HAYAN REALIZADO

CORRECTAMENTE

24. CAPACITAR AL

TUTOR (A) DEL

CURSO EN EL USO

DE @CAMPUSGTO

26. MONITOREAR LA

PARTICIPACIÓN DE LAS Y

LOS SERVIDORES

PÚBLICOS EN LOS CURSOS

Y REPORTAR A LOS

ADMINISTRADORES(AS) LOS

CASOS QUE REQUIEREN

ATENCIÓN

27. ATENDER LAS

SOLICITUDES DE

INFORMACIÓN Y/O

APOYO ADMINISTRATIVO

O TÉCNICO

PLANTEADOS POR LOS

TUTORES PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN

25. CONDUCIR EL

PROCESO DE

IMPARTICIÓN DEL

CURSO A TRAVÉS DE

LA PLATAFORMA

@CAMPUSGTO

30. REVISAR LAS

CALIFICACIONES

ASIGNADAS ASÍ COMO

AUTORIZAR EL

CIERRE DEL EVENTO

FIN

29. CONCLUIR EL CURSO DE

CAPACITACIÓN EN LOS

TIEMPOS ESTABLECIDOS

ASIGNANDO

CALIFICACIONES FINALES

EN LA PLATAFORMA

@CAMPUSGTO


LA PARTICIPACIÓN DEL

PERSONAL INSCRITO A

TRAVÉS DE LOS FOROS

Y REPORTES

HABILITADOS PARA ELLO

33. REVISAR EN EL

SISTEMA SAP LSO

LAS

CALIFICACIONES

LIBERADAS

31. REALIZAR EL

PROCESO DE

LIBERACIÓN DE

CALIFICACIONES DE

LA PLATAFORMA

@CAMPUSGTO HACIA

EL SISTEMA SAP LSO

32. INFORMAR POR

CORREO

ELECTRÓNICO A LOS

ADMINISTRADORES

DE RH SOBRE LA

LIBERACIÓN DE LAS

CALIFICACIONES

34. INFORMAR A

LAS Y LOS

SERVIDORES

PÚBLICOS DE LAS

CALIFICACIONES

OBTENIDAS

36. ELABORAR

CARPETA DE

ENTREGABLES

ELECTRÓNICOS

DEL CURSO

IMPARTIDO

35. REALIZAR EL REPORTE

FINAL DEL CURSO Y

ENTREGARLO A LA

COORDINACIÓN DE

PROFESIONALIZACIÓN

37. VALIDAR LA

CARPETA DE

ENTREGABLES Y

ENVIAR LA

INFORMACIÓN POR

MEDIO ELECTRÓNICO

38. GENERAR LAS

CONSTANCIAS DE LAS

Y LOS SERVIDORES

PÚBLICOS

ACREDITADOS Y

ENVIARLAS A TRAVÉS

DE PAM

39. RECIBIR

CONSTANCIAS,

VERIFICARLAS Y

ENTREGARLAS A LAS

Y LOS SERVIDORES

PÚBLICOS



349

Formato

Formato de Diagnóstico para Curso en Línea

Programa de capacitación transversal Identificación de propuestas para el desarrollo de contenidos dirigido a cursos de

capacitación transversal

La finalidad del presente formato es identificar las acciones formativas que con motivo de un proceso, meta ,proyecto y/o acciones transversales específicas, su Dirección/Área/Dependencia o Entidad requiere desplegar a un grupo de servidores(as) públicos(as) a nivel interno y/o de otras Dependencias o Entidades, y que por sus características y contenidos puede ser desarrollada por servidores (as) públicos(as) de su propia Unidad Responsable expertos en el tema y que pudiera impartirse en la modalidad en línea a través de la plataforma virtual @campusgto.

Por favor, conteste la siguiente información:

Dependencia / Entidad:

Dirección de área:

Responsable:

Fecha de Elaboración:

A continuación se harán preguntas relacionadas con la normatividad y justificación de la puesta en marcha de acciones formativas (cursos, talleres, objetos de

aprendizaje, etc.) de capacitación para servidoras y servidores públicos

1 ¿Cuál es proceso/meta /proyecto/ problemática del que se desprende su necesidad de capacitar a las y los servidores públicos de su Dirección/Área/Dependencia o Entidad y/o de otras Dependencias o Entidades. Si no cuenta con una necesidad específica por favor indíquelo y puede dar por terminado el llenado del formato.

2 ¿Cuál es el soporte normativo del proceso/meta/proyecto que da origen a la necesidad de capacitación?

3 La capacitación que desea desarrollar



350

e impartir, ¿de qué manera y en qué aspectos contribuirá al proceso, meta, proyecto o problemática? (Por favor señale el o los indicadores que le permitirán saber que se logró el propósito que se plantee)

A continuación se harán preguntas relacionadas con la naturaleza de la capacitación y un sondeo de alcances:

4 ¿Cuál o cuáles son los temas o tópicos que desea abordar en la capacitación?

5 ¿Qué es lo que espera que las y los servidores públicos participantes en la capacitación aprendan al finalizar el curso? (conceptos/teoría, procedimientos/ejecución, valoración/sensibilización, etc.)

6 ¿Cuál es el perfil o características de las y los servidores públicos que deberían contar con esta capacitación?

7 ¿Cuál es el número aproximado de las y los servidores públicos sujetos a la capacitación que ha identificado?

8 En función de la necesidad que detona la capacitación, ¿en qué mes(es) del año es necesario impartirla a las y los servidores públicos?

A continuación se harán preguntas relacionadas con la gestión de la información y desarrollo de las propuestas formativas que pueden ser parte de la capacitación

requerida:

9 ¿La necesidad de capacitación atañe exclusivamente a su dependencia o entidad? (Sí/No y por qué)



351

10 Si su respuesta a la pregunta 9 fue positiva, ¿a cuál(es) direcciones o área(s) atañe primordialmente?

11 Si su respuesta a la pregunta 9 fue negativa, ¿a cuál(es) otra(s) dependencia(s)/entidad(es)/dirección(es) o área(s) del Gobierno del Estado atañe primordialmente?

12 En relación a la pregunta anterior la acción formativa propuesta ¿puede ser de utilidad a los municipios? (Sí/No y por qué)

13 ¿Cuenta con algún material o curso presencial ya desarrollado? ¿Cuáles son los datos de ello (nombre, periodicidad de impartición, formato, resultados, etc.)?

14 ¿Cuenta con las y/o los servidores públicos que pudieran desarrollar y producir los contenidos para que esta capacitación pueda impartirse en línea (Sí/No y cantidad o perfil)?

Agradecemos su colaboración en el llenado del presente formato. Lo anterior nos permitirá realizar una adecuada planeación de las acciones formativas a desarrollar

en @campusgto y proporcionarle un mejor servicio.

Comentarios u observaciones:



352

Guía de llenado

Nombre del Formato:

Formato de Diagnóstico para Curso en Línea





Observaciones


1 Datos Generales Se compone del nombre de la Dependencia/Entidad, Dirección de área, Responsable de la propuesta y fecha de elaboración

2 Preguntas de identificación Se integra por 14 preguntas relacionadas a la propuesta formativa que se desea impartir. Debe ser llenado por el responsable del curso que va a desarrollar.



353


Área responsable: Coordinación de Evaluación al Desempeño





Sustantivo Soporte

Objetivo:

Establecer, operar mecanismos y políticas confiables, objetivas y oportunas para medir los aspectos cualitativos y cuantitativos relativos al cumplimiento de las funciones asignadas a los Colaboradores de carrera.

Clave:

MP-DGRH-DSCC- 3.1

Clientes:

Las y los servidores públicos comprendidos en los niveles del 5 al 11 Jefe(as) inmediatos(as) de los sujetos a evaluar Administradores de Recursos Humanos

Proveedores:

Sistema SAP- R3 Coordinación de Inteligencia de negocios y mejora de procesos Coordinación de Estructuras y Perfiles de Puestos Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades, Jefes(as) y colaboradores(as)

Alcance:



Año Calendario

Indicadores:

Porcentaje de cobertura de servidoras y servidores públicos evaluados en cada etapa del proceso Porcentaje de servidoras y servidores públicos evaluados con bajo desempeño Porcentaje de servidoras y servidores públicos con PMI que mejoran su desempeño en su 2da evaluación

Puntos Críticos:

Disponibilidad del Portal RH para el proceso de evaluación al desempeño. Actualización de la información tanto del área de Estructuras como de la Coordinación de Inteligencia de negocios. Seguimiento al proceso por parte de las áreas de Recursos Humanos Realización del acuerdo de metas Evaluación semestral derivado de avances presentados en PbR para los niveles 5 al 11



Reglamento del Servicio Civil de Carrera, artículo 25, fracción I, III y V, así como Sección Cuarta, artículos del 67 al 71.


Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración. Reglamento del Servicio Civil de Carrera Lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos vigentes Manual de operación vigente Manual de Operación del Servicio Civil de Carrera

No.

Actividades Responsable Documentos

1

Establecer la normatividad de conformidad con el Reglamento del Servicio Civil de Carrera




354

2

Desarrollar y ejecutar la guías operativas y los procedimientos en materia de Evaluación al desempeño

Coordinador(a) de evaluación al desempeño

3

Administrar el sistema de evaluación al desempeño. Coordinador(a) de evaluación al desempeño

4

Contactar con la Coordinación de Inteligencia de Negocios para realizar el enlace al SED y reflejar la información derivada del PbR para el año correspondiente.


5

Notificar a las áreas de Recursos Humanos por los medios oficiales las fechas establecidas para la apertura del sistema


6

Dar seguimiento y atención a las áreas de recursos humanos (asesorías especiales).


7

Hacer la apertura del sistema para el acuerdo de metas. Coordinador(a) de evaluación al desempeño

8

Verificar que la estructura orgánica (relación jefe(a) colaborador(a) esté asignada correctamente en el sistema o en su defecto hacer las correcciones pertinentes.


Entidad

9 Realizar acuerdo de metas entre jefe (a) y colaborador(a)

Jefe(a) inmediato(a)

10 Aceptar las metas asignadas en sistema Servidores (as) públicos (as

11

Dar seguimiento al proceso para que se lleve a cabo en los tiempos establecidos por la DSCC


Entidad

12

Elaborar reportes de cierre de acuerdo de metas Coordinador(a) de evaluación al desempeño

Reporte

13

Acordar las metas de personal de nuevo ingreso cada quincena en sistema


Entidad

14

Notificar a las áreas de Recursos Humanos por los medios oficiales las fechas establecidas para la apertura del sistema correspondiente a la Evaluación del semestre en curso.


15

Dar seguimiento y atención a las áreas de recursos humanos (asesorías especiales).




355

16

Hacer la apertura del sistema para la evaluación de metas


17

Verificar que la estructura orgánica (relación jefe(a) colaborador(a) esté asignada correctamente en el sistema o en su defecto hacer las correcciones pertinentes.


Entidad

18

Preparar el proceso de valoración del desempeño tomando en consideración las metas y competencias derivadas del perfil del puesto que ocupa el servidor público a evaluar.


19

Realizar feed-back del periodo a evaluar, así como integrar el portafolio de evidencias que sustentan el cumplimiento de las metas y establecer el plan de mejora que corresponda


20 Realizar la evaluación en el sistema del colaborador en el sistema portalrh


21

Realizar la evaluación autoperceptiva y validar o en su defecto rechazar la evaluación asignada por el (la) jefe(a) inmediato(a).

Servidores (as)

públicos (as

22

Generar en el sistema la documentación del proceso de atención a inconformidades anexando la evidencia de las metas sobre las cuales se inconforma, de acuerdo a la normatividad vigente.

Servidores (as) públicos (as

23 Los niveles del 05 al 11 podrán consultar dichas constancias tantas veces lo requieran a través del «portalrh» en el apartado de evaluación al desempeño.

Servidores (as) públicos (as

24

Elaborar reportes de cierre de evaluación correspondiente al semestre que se está evaluando.


25

Al término de cada etapa del proceso, el Área de Recursos Humanos notificará a la DGRH y a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas el aviso de incumplimiento de aquellas y aquellos servidores públicos con falta de acuerdo de Metas o evaluación. A su vez, las Áreas de Recursos Humanos tendrán la responsabilidad de notificar tal incumplimiento a la o el jefe inmediato, para que realice lo conducente en el área de su competencia.


26

Dar seguimiento a personal con Plan de Mejora Individual por bajo desempeño en su reporte de resultados.


27

Dar seguimiento a través del sistema de las y los servidores públicos que se inconformaron por su calificación en el rubro de metas. FIN DEL PROCEDIMIENTO.


Entidad



356

Flujograma Administración de la Evaluación al Desempeño niveles 5-11 de la Dirección del Servicio Civil de Carrera

ADMINISTRACIÓN DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO NIVELES 5-11 DE LA DIRECCIÓN

DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA

MP-DGRH-DSCC--3.1

COORDINADOR(A)

DE EVALUACIÓN

AL DESEMPEÑO

SERVIDORES (AS)

PÚBLICOS (AS)

JEFE(A)

INMEDIATO(A)

DIRECTOR(A) DE

GESTIÓN DEL

TALENTO

HUMANO

RECURSOS

HUMANOS

DEPENDENCIA /

ENTIDAD

INICIO

03. ADMINISTRAR EL

SISTEMA DE

EVALUACIÓN AL

DESEMPEÑO

07. HACER LA

APERTURA DEL

SISTEMA PARA EL

ACUERDO DE METAS

01. ESTABLECER LA

NORMATIVIDAD DE

CONFORMIDAD CON EL

REGLAMENTO DEL

SERVICIO CIVIL DE

CARRERA


ESTRUCTURA

ORGÁNICA ESTE

ASIGNADA

CORRECTAMENTE EN

EL SISTEMA

09. REALIZAR

ACUERDO DE

METAS ENTRE

JEFE Y SERVIDOR

PÚBLICO

11. DAR SEGUIMIENTO

AL PROCESO PARA QUE

SE LLEVE A CABO EN

LOS TIEMPOS

ESTABLECIDOS POR LA

DSCC

04. CONTACTAR CON LA

COORDINACIÓN DE

INTELIGENCIA DE

NEGOCIOS PARA

REALIZAR EL ENLACE AL

SED Y REFLEJAR LA

INFORMACIÓN

05. NOTIFICAR A LAS

ÁREAS DE RH POR

MEDIOS OFICIALES LAS

FECHAS ESTABLECIDAS

PARA LA APERTURA DEL

SISTEMA

06. DAR SEGUIMIENTO Y

ATENCIÓN A LAS ÁREAS

DE RH (ASESORÍAS

ESPECIALES)

02. DESARROLLAR Y

EJECUTAR LAS GUÍAS

OPERATIVAS Y LOS

PROCEDIMIENTOS EN

MATERIA DE

EVALUACIÓN AL

DESEMPEÑO

10. ACEPTAR LAS

METAS

ASIGNADAS EN

SISTEMA

13. ACORDAR LAS

METAS DE PERSONAL

DE NUEVO INGRESO

CADA QUINCENA EN

SISTEMA

14. NOTIFICAR A LAS ÁREAS

DE RH POR MEDIOS

OFICIALES LAS FECHAS

ESTABLECIDAS PARA LA

APERTURA DEL SISTEMA

CORRESPONDIENTE A LA

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE

EN CURSO


ESTRUCTURA

ORGÁNICA ESTE

ASIGNADA

CORRECTAMENTE EN

EL SISTEMA

16. HACER LA

APERTURA DEL

SISTEMA PARA EL

ACUERDO DE METAS

15. DAR SEGUIMIENTO Y

ATENCIÓN A LAS ÁREAS

DE RH (ASESORÍAS

ESPECIALES)

18. PREPARAR EL PROCESO

DE VALORACIÓN DEL

DESEMPEÑO TOMANDO EN

CONSIDERACIÓN LAS METAS

Y COMPETENCIAS

DERIVADAS DEL PERFIL DE

PUESTO

REPORTE

12. ELABORAR

REPORTES DE CIERRE

DE ACUERDO DE METAS



357

EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO NIVELES 5 -11 DE LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO CIVIL DE

CARRERA

MP-DGRH-DSCC-CES-3.1

SERVIDORES (AS)

PÚBLICOS (AS)

COORDINADOR(A)

DE EVALUACIÓN

AL DESEMPEÑO

RECURSOS

HUMANOS

DEPENDENCIA /

ENTIDAD

CONSTANCIA

JEFE(A)

INMEDIATO(A)

DIRECTOR(A) DE

GESTIÓN DEL

TALENTO

HUMANO

22.GENERAR EN EL

SISTEMA LA

DOCUMENTACIÓN DEL

PROCESO DE

ATENCIÓN, ANEXANDO

LA EVIDENCIA

23.LOS NIVELES 5 AL 11

CONSULTAN LAS

CONSTANCIAS A

TRAVÉS DE “PORTALRH”

FIN

19. REALIZAR FEED-BACK DEL

PERIODO A EVALUAR, ASÍ

COMO INTEGRAR EL

PORTAFOLIO DE EVIDENCIA

QUE SUSTENTAN EL

CUMPLIMIENTO DE LAS

METAS Y ESTABLECER PLAN

DE MEJORA

21. REALIZAR LA

EVALUACIÓN

AUTOPERCEPTIVA Y

VALIDAR O EN SU

DEFECTO RECHAZAR

LA EVALUACIÓN

20. REALIZAR LA

EVALUACIÓN EN EL

SISTEMA DEL

COLABORADOR EN EL

SISTEMA PORTALRH

REPORTE

26.. DAR SEGUIMIENTO A

PERSONAL CON PLAN DE

MEJORA INDIVIDUAL POR

BAJO DESEMPEÑO EN SU

REPORTE DE

RESULTADOS

25.NOTIFICAR EL AVISO DE

INCUMPIMIENTO DE

SERVIDORAS Y SERVIDORES

PÚBLICOS CON FALTA DE

ACUERDO DE METAS O

EVALUACIÓN.


TRAVÉS DEL SISTEMA

DE LOS SERVIDORES

PÚBLICOS QUE SE

INCONFORMARON POR

SU CALIFICACIÓN EN EL

RUBRO DE METAS

24. ELABORAR

REPORTES DE CIERRE

DE ACUERDO DE METAS



358

DIRECCIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PRESTACIONES

Validación de finiquitos y liquidaciones a Dependencias y Unidades de Apoyo de la Administración Pública Estatal

Área responsable: Coordinación de Pagos por Terminación Laboral



Validación de finiquitos y liquidaciones a Dependencias y Unidades de Apoyo de la Administración Pública Estatal.


Sustantivo Soporte

Objetivo:

Finiquitar o liquidar la relación laboral del empleado con el Gobierno del Estado, a través del pago correcto de prestaciones derivadas del vínculo de trabajo.

Clave:


Clientes:

Las y los servidores Públicos del Poder Ejecutivo

Proveedores:

Áreas encargadas de administrar los Recursos Humanos de las Dependencias y Unidades de Apoyo de la Administración Pública Estatal.

Alcance:

Pago de finiquito o liquidación a las y los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo dados de baja.


15 días hábiles

Indicadores:

Número de solicitudes recibidas contra número de solicitudes atendidas

Puntos Críticos:

Cálculo de acuerdo al historial del empleado y contar con suficiencia presupuestal


Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, Ley Federal del Trabajo, Disposiciones Administrativas en materia de Terminación Laboral de los Trabajadores de la Administración Pública Estatal y Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato


1 Capturar movimiento de baja en el sistema de nómina Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y

Unidades de Apoyo

Formato de Movimiento a la

Nómina

2 Cargar el Formato de Solicitud de Movimiento a la Nómina y respaldo correspondiente, según sea el caso, en el Sistema de Movimientos a la Nómina del PortalRH.


Unidades de Apoyo

Formato de Movimiento a la

Nómina

3 Revisar expediente personal del ex trabajador para determinar el tiempo efectivo de labores

Especialista en Finiquitos

4 Elaborar cálculo de finiquito en base al motivo de la baja, calidad del trabajador y fecha de ingreso y baja

Jefe de Finiquitos Formato de Cálculo “Requerimientos para

Pago”

5 Verificar la existencia de pensión alimenticia y adeudos generados

Jefe de Prestaciones y Áreas de Recursos

Humanos de las Dependencias y

Unidades de Apoyo

Oficio

6 Solicitar por medio de oficio el pago de finiquito a la Dirección General de Recursos Humanos, con el soporte correspondiente.


Unidades de Apoyo

Oficio

7 Recibir oficio de solicitud de pago de finiquito o liquidación.

Jefe de Finiquitos Oficio

8 Elaborar oficio de respuesta de validación Especialista en Finiquitos

Oficio



359

9 Solicitar a la Dirección General de Presupuesto vía memo, el recurso para el pago de los finiquito validados

Jefe de Finiquitos Memorándum

10 Enviar a la Dirección General de Presupuesto vía correo electrónico, el archivo con la solicitud de recurso por dato presupuestal para el pago de los finiquitos.

Jefe de Finiquitos Correo electrónico

11 Capturar y validar el pago del finiquito o liquidación en el sistema de nómina en base al calendario de cortes.

Jefe de Finiquitos

12 Entregar al Departamento de Archivo de la Dirección General de Recursos Humanos, Formato de cálculo: “Requerimientos para pago” y recibo de pago al expediente personal del ex trabajador FIN DEL PROCEDIMIENTO.


Formato de cálculo: “Requerimientos para

pago”/Recibo de pago



360

Flujograma Validación de finiquitos y liquidaciones a Dependencias y Unidades de Apoyo de la Administración Pública Estatal

VALIDACIÓN DE FINIQUITOS Y LIQUIDACIONES A DEPENDENCIAS Y UNIDADES DE

APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL MP-DGRH-DRLP-CPTL-1.1

ESPECIALISTA EN

FINIQUITOSJEFE DE FINIQUITOS

ÁREAS DE

RECURSOS

HUMANOS DE

DEPENDENCIAS Y

UNIDADES DE

APOYO

FORMATO

CORREO

MEMOOFICIO

OFICIO

FORMATO

FORMATO

FIN

INICIO

OFICIO

03.REVISAR

EXPEDIENTE Y

DETERMINAR TIEMPO

EFECTIVO DE

LABORES

FORMATO

05. VERIFICAR

EXISTENCIA DE

PENSIÓN ALIMENTICIA

Y ADEUDOS

GENERADOS

10.ENVIAR A LA

DIR.GRAL. DE

PRESUPUESTO

SOLICITUD DE

RECURSO

11.CAPTURAR Y

VALIDAR EL PAGO

DE FINIQUITO

01.CAPTURAR

MOVIMIENTO DE

BAJA

02. CARGAR EL

FORMATO DE

SOLICITUD DE

MOV. A LA NÓMINA

04. ELABORAR

CÁLCULO DE

FINIQUITO

05. VERIFICAR

EXISTENCIA DE

PENSIÓN ALIMENTICIA

Y ADEUDOS

GENERADOS

06. SOLICITAR EL

PAGO DE FINIQUITO A

LA DGRH

07.RECIBIR OFICIO DE

SOLICITUD DE

FINIQUITO

08.ELABORAR OFICIO

DE RESPUESTA DE

VALIDACIÓN

09.SOLICITAR A LA

DIR.GRAL DE

PRESUPUESTO

RECURSO PARA EL

PAGO

12.ENTREGAR AL

DEPTO DE ARCHIVO

EL FORMATO DE

CÁLCULO



361

Formato de movimiento a la nómina



362

Guía de llenado


Nombre del Formato:

Formato de movimiento a la nómina.


Revisión de movimientos a la nómina



Observaciones



1 Datos del puesto Escribir las referencias del puesto a ocupar

2 Datos del ocupante Escribir los datos personales del ocupante de la plaza.

3 Tipo de movimiento Describir cual es el tipo de movimiento

4 Observaciones Aclarar la situación de la plaza que pueda existir.



363

Formato de cálculo: “Requerimientos para pago”



364

Guía de llenado


Nombre del Formato:



Pago de finiquitos y liquidaciones



Observaciones


1 Datos Generales Escribir los datos personales y laborales del empleado

De acuerdo a los registros en el sistema de nómina SAP

2 Percepciones Asentar los montos de los diversos conceptos que integran el salario percibido por el trabajador.

Conforme al tabulador de sueldos vigente

3 Conceptos a pagar Descripción de las prestaciones y montos a pagar.

En base al motivo de baja y la normatividad aplicable.

4 Conceptos de retenciones y adeudos

Descripción y motos de las retenciones y adeudos

En base a Ley y a lo registrado en sistema de nómina

5 Totales Sumatoria final de percepciones menos descuentos, lo que da un neto a pagar.



365

Validación de finiquitos y liquidaciones a Entidades




Validación de finiquitos y liquidaciones a Entidades


Sustantivo

Soporte

Objetivo:

Apoyar a las Entidades a finiquitar o liquidar la relación laboral de sus empleados, a través del pago de prestaciones derivadas del vínculo de trabajo.

Clave:


Clientes:

Las y los servidores Públicos de las Entidades

Proveedores:

Áreas encargadas de administrar los Recursos Humanos de las Entidades

Alcance:

Pago de finiquito o liquidación a las y los Servidores Públicos de las Entidades dados de baja.


15 días hábiles

Indicadores:

Número de solicitudes de validación recibidas contra número de solicitudes atendidas

Puntos Críticos:

Cálculo en base a la información proporcionada por el Organismos ya que no contamos con los expedientes personales de los ex trabajadores


Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, Ley Federal del Trabajo, Disposiciones Administrativas en materia de Terminación Laboral de los Trabajadores de la Administración Pública Estatal y Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato.


1 Elaborar Formato de Cálculo “Requerimientos para Pago” en base al tipo de renuncia, calidad del trabajador y fecha de baja

Áreas de Recursos Humanos de la

Entidad

Formato de Cálculo “Requerimientos para

Pago”

2 Enviar vía oficio la solicitud de validación de cálculo de finiquito o liquidación con la firma autógrafa del responsable de la elaboración y documentación soporte

Áreas de Recursos Humanos de la

Entidad

Oficio/Formato de cálculo:

“Requerimientos para pago”

3 Recibir oficio con la solicitud de validación del cálculo de finiquito o liquidación

Jefe de Finiquitos


“Requerimientos para pago”

4 Registrar en archivo de control de solicitudes para seguimiento


5 Verificar en sistema de nómina SAP los datos del trabajador.

Jefe de Finiquitos

6 Elaborar oficio validando o rechazando los formatos de Requerimientos para Pago



“Requerimientos para pago” firmado

7 Archivar los oficios de solicitud con una copia del formato de cálculo de “Requerimientos para pago” firmados y documentación soporte



“Requerimientos para pago” firmado

8 Registrar como concluido en archivo de control de solicitudes FIN DEL PROCEDIMIENTO.




366

Flujograma Validación de finiquitos y liquidaciones a Entidades

VALIDACIÓN DE FINIQUITOS Y LIQUIDACIONES A ENTIDADES MP-

DGRH-DRLP-CPTL-1.2

ESPECIALISTA EN

FINIQUITOSJEFE DE FINIQUITOS

ÁREAS DE

RECURSOS

HUMANOS DE

DEPENDENCIAS Y

UNIDADES DE

APOYO

FORMATO

OFICIO

FORMATO

FORMATO

FIN

INICIO


SOLICITUD DE

VALIDACION

04.REGISTRAR EN

ARCHIVO DE

CONTROL LA

SOLICITUD

01.ELABORAR

FORMATO DE

CÁLCULO

“REQUERIMIENTO

PARA PAGO”

02.ENVIAR

SOLICITUD DE

VALIDACIÓN DE

CÁLCULO DE

FINIQUITO

05.VERIFICAR EN

SISTEMA DE

NÓMINA LOS

DATOS DEL

TRABAJADOR

06.ELABORAR OFICIO

VALIDANDO O

RECHAZANDO LOS

FORMATOS

07.ARCHIVAR LOS

OFICIOS DE

SOLICITUD DE

FORMATO DE

CÁLCULO

08.REGISTRAR COMO

CONCLUIDO EN

ARCHIVO DE

CONTROL DE

SOLICITUDES



367

Formato requerimiento para pago



368

Guía de llenado


Nombre del Formato:

Requerimientos para pago





Observaciones














369

Contingencias Laborales




Contingencias Laborales


Sustantivo Soporte

Objetivo:

Asesorar a las Dependencia, Unidades de Apoyo y Entidades en el proceso para atender sus contingencias laborales

Clave:


Clientes:

Las y los servidores Públicos de las Dependencia, Unidades de Apoyo y Entidades

Proveedores:

Áreas encargadas de administrar los Recursos Humanos de las Dependencias, Unidades de Apoyo y Entidades del Poder Ejecutivo

Alcance:

Pago de convenios, sentencias o laudos


15 días hábiles

Indicadores:

Número de solicitudes de apoyo en contingencias recibidas contra número de contingencias atendidas

Puntos Críticos:

Pago oportuno


Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, Ley Federal del Trabajo, Disposiciones Administrativas en materia de Terminación Laboral de los Trabajadores de la Administración Pública Estatal y Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato


1 Notificar vía oficio la contingencia suscitada Áreas de Recursos Humanos

Oficio

2 Recibir y registrar oficio de notificación de la contingencia para control

Coordinador de Pagos por

Terminación Laboral

3 Abrir expediente de la contingencia con los documentos enviados

Especialista Jurídico

Expediente

4 Registrar en archivo de contingencias para seguimiento


5 Enviar vía correo electrónico cálculo a pre validar con propuesta de negociación o pago de sentencia

Áreas de Recursos Humanos


6 Pre validar vía correo electrónico cálculo de pago mencionando si es correcto o que datos se deben ajustar

Jefe de Finiquitos

Correo electrónico

7 Informar vía oficio los resultados de la negociación enviando convenio o sentencia y cálculo final para validación e inicio de trámite de pago


Oficio/Cálculo/Convenio-Sentencia

8 Verificar que el cálculo enviado coincida con lo plasmado en el convenio o sentencia

Jefe de Finiquitos

9 Elaborar oficio validando los cálculos remitidos Jefe de Finiquitos

Oficio/Formato de cálculo: “Requerimientos para pago”

firmado



370

10 Cerrar expediente de contingencia con todos los documentos necesarios y, en su caso, enviar a expediente personal del trabajador FIN DEL PROCEDIMIENTO




371

Flujograma Contingencias Laborales

CONTINGENCIAS LABORALES


ÁREAS DE

RECURSOS

HUMANOS

COORDINADOR

DE PAGOS POR

TERMINACIÓN

LABORAL

ESPECIALISTA

JURÍDICO

JEFE DE

FINIQUITOS

OFICIO

OFICIO

EXPEDIENTEOFICIO

INICIO

01. NOTIFICAR VÍA

OFICIO LA

COTINGENCIA

SUSCITADA

02.RECIBIR Y

REGISTRAR OFICIO

DE NOTIFICACIÓN DE

LA CONTINGENCIA

PARA CONTROL

03. ABRIR

EXPEDIENTE DE LA

CONTINGENCIA CON

LOS DOCUMENTOS

ENVIADOS

04. REGISTRAR EN

ARCHIVO DE

CONTINGENCIAS

PARA SEGUIMIENTO

05. ENVIAR

CORREO

ELECTRÓNICO

CÁLCULO A

PREVALIDAR CON

PROPUESTA

06. PREVALIDAR

POR CORREO

ELECTRÓNICO EL

CÁLCULO DEL

PAGO

MENCIONADO

07. INFORMAR VÍA

OFICIO LOS

RESULTADOS DE LA

NEGOCIACIÓN

ENVIANDO CONVENIO

O SENTENCIA

08. VERIFICAR QUE EL

CÁLCULO ENVIADO

COINCIDA CON LO

PLASMADO EN EL

CONVENIO O

SENTENCIA

09. ELABORAR OFICOI

VALIDANDO LOS

CÁLCULOS EMITIDOS

EXPEDIENTE

10. CERRAR

EXPEDIENTE DE

CONTINGENCIA CON

TODOS LOS

DOCUMENTOS

NECESARIOS

FIN



372

Formato Requerimiento para pago



373

Guía de llenado


Nombre del Formato:

Requerimientos para pago





Observaciones














374

Revisión de movimientos a la nómina de las Dependencias y Unidades de Apoyo




Revisión de movimientos a la nómina de las Dependencias y Unidades de Apoyo.


Sustantivo Soporte

Objetivo:

Controlar el registro de los movimientos a la nómina en el sistema de nómina SAP

Clave:


Clientes:

Las y los servidores Públicos.

Proveedores:

Áreas encargadas de administrar los Recursos Humanos de las Dependencias.

Alcance:

Registro correcto de movimientos de las y los trabajadores de las Dependencias y Unidades de Apoyo de la Administración Pública Estatal


10 días hábiles

Indicadores:

Total de movimientos capturados contra total de movimientos revisados

Puntos Críticos:

Registro en tiempo y forma en el sistema para emisión de pago correcto.


Lineamientos Generales de Recursos Humanos y Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato


1 Asesorar a las áreas de Recursos Humanos en la captura de movimientos

Especialista en Datos Maestros

2 Apoyar en la transferencia de empleados entre Dependencias


3 Revisar que los movimientos capturados en el sistema de nómina SAP cumplan con la normatividad


4

Revisar errores de captura y apoyar en su corrección dentro del sistema de nómina SAP

Jefe de Datos Maestros

5 Generar los archivos electrónicos de los nombramientos


Nombramiento (PAM)

6 Liberar los PAM´s para la Firma Electrónica correspondiente.


PAM

7 Monitorear el proceso de Firma Electrónica Especialista en Datos Maestros

PAM

8 Firma de los Nombramientos a través de Firma Electrónica

Sub Secretario de Administración

Nombramiento (PAM)

9 Descarga de Nombramientos firmados Áreas de RH Nombramiento (PAM)

10 Recibir formatos de movimientos a la nómina remitidos por las Dependencias y Unidades de Apoyo


Formato de movimiento a la

nómina

11 Revisar formatos de movimientos a la nómina y documentos anexos



nómina

12 Validar formato de movimientos a la nómina registrados en el Portal RH para posterior recepción formal



nómina



375

13 Entregar al Departamento de Archivo de la Dirección General de Recursos Humanos, Formato de movimiento a la nómina y documentación soporte para integrar al expediente personal del ex trabajador FIN DEL PROCEDIMIENTO



nómina



376

Flujograma Revisión de movimientos a la nómina de las Dependencias y Unidades de Apoyo

REVISIÓN DE MOVIMIENTOS DE NÓMINA DE LAS DEPENDENCIAS Y UNIDADES DE

APOYO


ESPECIALISTA EN

DATOS MAESTROS

JEFE DE DATOS

MAESTROS

SUBSECRETARIO DE

ADMINISTRACIÓN

ÁREAS DE

RECURSOS

HUMANOS

FORMATO

01. ASESORAR EN

LA CAPTURA DE

MOVIMIENTOS

02.APOYAR EN LA

TRANSFERENCIA

DE EMPLEADOS

NOMBRA.

07.MONITOREAR EL

PROCESO DE FIRMA

ELECTRÓNICA

04.REVISAR

ERRORES DE

CAPTURA Y

APOYAR EN

CORRECCIÓN

05.GENERAR LOS

ARCHIVOS

ELECTRÓNICOS

DE

NOMBRAMIENTOS

INICIO

03. REVISAR QUE

LOS

MOVIMIENTOS

CUMPLAN CON LA

NORMATIVIDAD

09.DESCARGAR LOS

NOMBRAMIENTOS

FIRMADOS

11.REVISAR

FORMATOS DE

MOVIMIENTO A LA

NÓMINA

13.ENTREGAR AL

DEPTO DE ARCHIVO

FORMARO DE

MOVIMIENTO A LA

NÓMINA

FIN

06.LIBERAR LOS

PAM´S PARA LA

FIRMA

ELECTRÓNICA

08.FIRMAR LOS

NOMBRAMIENTOS

10.RECIBIR

FORMATOS DE

MOVIMIENTO A LA

NÓMINA POR DEP Y

UNIDADES DE APOYO

12.VALIDAR

FORMATO DE

MOVIMIENTOS

REGISTRADOS EN

PORTAL RH



377

Formato de movimiento a la nómina



378

Guía de llenado


Nombre del Formato:

Solicitud de movimiento a la nómina


Revisión de movimientos a la nómina



Observaciones



1 Datos del puesto Escribir las referencias del puesto a ocupar

2 Datos del ocupante Escribir los datos personales del ocupante de la plaza.

3 Tipo de movimiento Describir cual es el tipo de movimiento

4 Observaciones Aclarar la situación de la plaza que pueda existir.



379







Sustantivo Soporte

Objetivo:

Asesorar en el registro de los movimientos a la nómina en el sistema de nómina SAP

Clave:


Clientes:

Áreas de recursos humanos de los Organismos Descentralizados.

Proveedores:

Áreas encargadas de administrar los Recursos Humanos de las Dependencias.

Alcance:

Registro correcto de movimientos de las y los trabajadores de los Organismos Públicos Descentralizados


30 minutos

Indicadores:

Total de asesorías atendidas

Puntos Críticos:

Registro en el sistema antes de solicitar la asesoría.




1 Asesorar a las áreas de Recursos Humanos en la captura de movimientos


2 Apoyar en la transferencia de empleados entre Dependencias


3 Revisar que los movimientos capturados en el sistema de nómina SAP cumplan con la normatividad


4

Revisar errores de captura y apoyar en su corrección dentro del sistema de nómina SAP FIN DEL PROCEDIMIENTO




380

Flujograma Apoyo en la captura de movimientos a la nómina a los Organismos Descentralizados que utilizan el sistema de nómina SAP

APOYO EN LA CAPTURA DE MOVIMIENTOS A LA NÓMINA A LOS

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS QUE UTILIZAN EL SISTEMA

DE NÓMINA SAP MP-DGRH-DRLP-CPTL-1.5

JEFE DE DATOS

MAESTROS

ESPECIALISTA EN

DATOS MAESTROS

FIN

INICIO

02.APOYAR EN LA

TRANSFERENCIA DE

EMPLEADOS ENTRE

DEPENDENCIAS

04.REVISAR

ERRORES DE

CAPTURA Y

APOYAR EN SU

CORRECCIÓN

01.ASESORAR A LAS

ÁREAS DE RECURSOS

HUMANOS EN LA

CAPTURA DE

MOVIMIENTOS

03.REVISAR

MOVIMIENTOS

CAPTURADOS EN

SAP CUMPLAN

CON

NORMATIVIDAD



381

Autorización de permutas y descenso de puestos




Autorización de permutas y descenso de puestos


Sustantivo Soporte

Objetivo:

Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable a este tipo de movimientos

Clave:


Clientes:

Las y los servidores Públicos.

Proveedores:

Áreas encargadas de administrar los Recursos Humanos de las Dependencias y Organismos.

Alcance:

Registro correcto de movimientos de las y los trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado


3 días hábiles

Indicadores:

Total de solicitudes recibidas contra total de movimientos validados

Puntos Críticos:

Registro correcto en el sistema para emisión de pago.




1 Recibir oficio de solicitud de permuta o descenso de puesto


Oficio

2 Revisar que lo solicitado cumplan con la normatividad Jefe de Datos Maestros

3

Validar si el puesto está sujeto al Servicio Civil de Carrera


4 Elaborar oficio informando sobre la procedencia o no del movimiento solicitado.


Oficio

7 Validar oficio de salida Director de Relaciones Laborales y

Prestaciones

Oficio

8 Firmar oficio de salida FIN DEL PROCEDIMIENTO


Oficio



382

Flujograma Autorización de permutas y descenso de puestos

AUTORIZACIÓN DE PERMUTAS Y DESCENSO DE

PUESTOS MP-DGRH-DRLP-CPTL-1.6

JEFE DE DATOS

MAESTROS

DIRECTOR DE

RELACIONES

LABORALES Y

PRESTACIONES

DIRECTOR

GENERAL DE

RECURSOS

HUMANOS

OFICIO

INICIO


SOLICITUD DE

PERMUTA O

DESCENSO DE

PUESTO

02. REVISAR QUE LO

SOLICITADO CUMPLA

CON LA

NORMATIVIDAD

03. VALIDAR SI EL

PUESTO ESTA

SUJETO AL SERVICIO

CIVIL DE CARRERA

OFICIO04. ELABORAR OFICIO

INFORMACNDO

SOBRE LA

PROCEDENCIA O NO

DEL MOVIMIENTO

SOLICITADO

OFICIO

05. VALIDAR OFICIO

DE SALIDA

OFICIO

06. FIRMAR OFICIO DE

SALIDA

FIN



383

Elaboración de Credencial

Área responsable: Coordinador de Pagos por Terminación Laboral



Elaboración de Credencial Sustantivo Soporte

Objetivo:

Otorgar a las y los trabajadores identificación para que acredite su relación con el Gobierno del Estado.

Clave:


Clientes:

Las y los trabajadores en activo

Proveedores:

Áreas encargadas de administrar los Recursos Humanos de las Dependencias, y en su caso, Entidades de la Administración Pública Estatal

Alcance:



5 días.

Indicadores:

Total credenciales solicitadas/total credenciales entregadas

Puntos Críticos:

Contar con recursos humanos y materiales suficientes.


No aplica


1 Recibir solicitud mediante oficio, de elaboración de credenciales.

Jefe de Datos Maestros.

Oficio

2 Enviar solicitud para atención de elaboración de credenciales a través del Portal RH


3

Calendarizar toma de fotografía a los trabajadores. Jefe de Datos Maestros.

4 Tomar las fotografías y recabar firma electrónica del servidor público.

Coordinador de Proyectos

5 Imprimir credencial. Coordinador de Proyectos

Credencial

6 Verificar los datos del empleado en la credencial Jefe de Datos Maestros.

Credencial

7 Elaborar oficio de entrega de credenciales al área de recursos humanos a donde pertenece el trabajador.


Oficio

8 Revisar y firmar el oficio de salida FIN DEL PROCEDIMIENTO

Director de Relaciones Laborales y

Prestaciones.

Oficio



384

Flujograma Elaboración de Credencial

ELABORACIÓN DE CREDENCIAL


JEFE DE DATOS

MAESTROS

COORDINADOR DE

PROYECTOS

DIRECTOR DE

RELACIONES

LABORALES Y

PRESTACIONES

OFICIO

OFICIO

OFICIO

CREDENCIAL

INICIO

02.ENVIAR SOLICITUD

A TRAVÉS DE PORTAL

RH

01. RECIBIR

SOLICITUD MEDIANTE

OFICIO, DE

ELABORACIÓN DE

CREDENCIALES

04 TOMAR LAS

FOTOGRAFÍAS Y

RECABAR FIRMA

ELECTRÓNICA DEL

SERVIDOR PÚBLICO

05. IMPRIMIR

CREDENCIAL

CREDENCIAL

03.CALENDARIZAR

TOMA DE

FOTOGRAFÍA

08. REVISAR Y FIRMAR

EL OFICIO DE SALIDA

FIN

06. VERIFICAR LOS

DATOS DEL

EMPLEADO EN LA

CREDENCIAL

07.ELABORAR OFICIO

DE ENTREGA DE

CREDENCIALES



385







Sustantivo Soporte

Objetivo:

Informar a las áreas de Recursos Humanos sobre el personal inhabilitado para su no contratación

Clave:


Clientes:

Dependencias, Unidades de Apoyo, Organismos Descentralizados, Dirección de Servicio Civil de Carrera y Dirección de Talento Humano

Proveedores:

Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.

Alcance:

Evitar contrataciones de personal que se encuentra inhabilitado


3 días hábiles

Indicadores:

Total de reportes recibidos contra total de información enviada

Puntos Críticos:

Resoluciones de Inhabilitación después de la contratación.


Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios


1 Recibir oficio con relación del personal inhabilitado. Jefe de Datos Maestros

Oficio

2 Verificar si alguno de los inhabilitados se encuentra en la base de datos del sistema de nómina SAP.


3

En caso de encontrarse en la base de datos, registrar el periodo de inhabilitación


4 Elaborar oficio enviando la información recibida a las Dependencias, Unidades de Apoyo, Organismos Descentralizados y a las áreas internas involucradas en el proceso de selección.


Oficio

5 Validar oficio de salida Director de Relaciones Laborales y

Prestaciones

Oficio

6 Firmar oficio de salida FIN DEL PROCEDIMIENTO


Oficio

http://portalrh.guanajuato.gob.mx/sites/default/files/Ley_de_Responsabilidades_Administrativas_de_los_Servidores_P_blicos_del_Estado_de_Guanajuato_y_sus_Municipios__P_O__18_octubre_2013__TEXTO_VIGENTE__2_.pdf

http://portalrh.guanajuato.gob.mx/sites/default/files/Ley_de_Responsabilidades_Administrativas_de_los_Servidores_P_blicos_del_Estado_de_Guanajuato_y_sus_Municipios__P_O__18_octubre_2013__TEXTO_VIGENTE__2_.pdf



386

Flujograma Notificación de personal inhabilitado por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y Secretaría de la Función Pública

NOTIFICACIÓN DE PERSONAL INHABILITADO POR LA SECRETARÍA DE LA TRANSPARENCIA Y

RENDICIÓN DE CUENTAS Y SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA MP-DGRH-DRLP-CPTL-1.8

JEFE DE DATOS

MAESTROS

DIRECTOR DE

RELACIONES

LABORALES Y

PRESTACIONES

DIRECTOR GENERAL

DE RECURSOS

HUMANOS

OFICIO

OFICIO

OFICIO

INICIO

01. RECIBIR

SOLICITUD CON

PERSONAL

INHABILITADO

05.VALIDAR OFICIO DE

SALIDA

OFICIO

06.FIRMAR OFICIO DE

SALIDA

FIN

04.ELABORAR OFICIO

ENVIANDO

INFORMACIÓN

RECIBIDA A LOS

DIVERSOS ENTES

02.VERIFICAR SI

EL PERSONAL SE

ENCUENTRA EN

SISTEMA DE

NÓMINA SAP

03.EN CASO DE

ENCONTRAR

PERSONAL,

REGISTRAR EL

PERIODO DE

INHABILITACIÓN



387

Trámite de becas para los descendientes de las y los trabajadores

Área responsable: Coordinación de Prestaciones



Trámite de becas para los descendientes de las y los trabajadores.


Sustantivo Soporte

Objetivo:

Otorgar apoyo económico a los descendientes en línea directa de las y los trabajadores o de quienes ejerzan legalmente la patria potestad conforme a los lineamientos establecidos.

Clave:


Clientes:

Las y los trabajadores con plaza definitiva.

Proveedores:

Áreas encargadas de administrar los Recursos Humanos de las Dependencias y Unidades de Apoyo de la Administración Pública Estatal.

Alcance:

Beneficio económico otorgado a las y los trabajadores con plaza definitiva que cumplan con los requisitos para el otorgamiento.


1 día.

Indicadores:

Total de solicitudes ingresadas/total de registros en SAP

Puntos Críticos:

Suficiencia presupuestal.


Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. Condiciones generales de trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la administración pública del Estado de Guanajuato. Lineamientos Generales de Racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal de la Administración Pública Estatal.


1 Recibir solicitud con la documentación correspondiente.

Recursos Humanos de las Dependencias

y Unidades de Apoyo.

Oficio y documentación.

2 Revisar documentación conforme a las Condiciones Generales de Trabajo y Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos.

Recursos Humanos de las Dependencias y Unidades de Apoyo

Documentación

3

Rechazar solicitud en caso de no cumplir con los requisitos previstos en normatividad aplicable.


Oficio

4 Registrar en Portal RH las solicitudes de becas para descendientes de trabajadores que hayan sido validadas.


5 Revisar registros de las solicitudes validadas por las áreas de Recursos Humanos en el Portal RH

Auxiliar de prestaciones

6 Descargar layouts con la información para solicitar ampliación presupuestal y para el registro en SAP


Layout

7 Solicitar ampliación presupuestal a la coordinación de presupuesto de la DAP


Correo

8 Capturar registros de becas en sistema de nómina SAP


9 Revisar capturas Auxiliar de prestaciones

10 Informar a las áreas de Recursos Humanos el estatus de las becas solicitadas.


Correo



388

11 Validar registros de becas en el sistema de nómina SAP contra sus registros realizados el portal Rh. FIN DEL PROCEDIMIENTO




389

Flujograma Trámite de becas para los descendientes de las y los trabajadores

TRÁMITE DE BECAS PARA LOS DESCENDIENTES DE

LOS SERVIDORES PÚBLICOS MP-DGRH-DRLP-CDP-2.1

RECURSOS

HUMANOS DE LAS

DEPENDENCIAS Y

ENTIDADES.

AUXILIAR DE

PRESTACIONES

INICIO

OFICIO

01. RECIBIR

SOLICITUD CON

DOCUMENTACIÓN

CORRESPONDIENTE

OFICIO

03. RECHAZAR EN

CASO DE NO CUMPLIR

CON LOS REQUISITOS

PREVISTOS EN LA

NORMATIVIDAD

05. REVISAR

REGISTROS DE

SOLICITUDES DE

BECAS

08. CAPTURAR

REGISTROS DE

BECAS EN

SISTEMA DE

NÓMINA

04. REGISTRAR EN

PORTALRH LAS

SOLICITUDES

VALIDADAS

06. DESGARGA DE

LAY OUT

07. SOLICITAR

AMPLIACIÓN DE

RECURSO

09. REVISAR

CAPTURAS

10. INFORMAR A LAS

ÁREAS DE RH EL

ESTATUS DE LAS

BECAS SOLICITADAS

DOCUMENTACIÓN

02. REVISAR

DOCUMENTACIÓN

CONFORME A LAS

CGT Y LGARH

11. VALIDAR

REGISTROS DE

BECAS EN EL

SISTEMA DE

NÓMINA

FIN



390

Aplicación de descuentos vía nómina




Aplicación de descuentos vía nómina.


Sustantivo Soporte

Objetivo:

Apoyar a las y los Empleados de Gobierno del Estado que cuenten con base, para la adquisición de bienes y servicios mediante descuentos en su nómina.

Clave:


Clientes:

Las y los servidores Públicos de base.

Proveedores:

Empresas proveedoras de bienes y servicios, que cuentan con convenio vigente celebrado con el Poder Ejecutivo, al momento de la solicitud de la aplicación del descuento.

Alcance:

Las y los trabajadores que tengan capacidad de pago y que no rebasen los porcentajes de descuento permitidos.


Variable, apegado a apertura de nómina.

Indicadores:

Total solicitudes recibidas/total registros en sistema

Puntos Críticos:

Documentación y captura en sistema dentro de los periodos establecidos.


Condiciones generales de trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la administración pública del Estado de Guanajuato.


1 Solicitar, mediante escrito, los usuarios y claves de acceso al portal de Descuentos de terceros vía nómina.

Apoderado o Representante legal de la empresa con la

que se cuenta con convenio vigente.

Escrito

2 Recibir solicitud para generar usuarios, claves de acceso al portal de Descuentos de terceros vía nómina (DTVN)

Secretaria Solicitud

3 Asignar turno para atención procedente. Secretaria

4 Recibir turno y analizar la solicitud. Coordinador de Prestaciones

Solicitud

5 Solicitar cuenta de mayor a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental


Oficio

6 Recibir cuenta de mayor correspondiente al tercero solicitante de la ccnómina y claves


Oficio

7 Solicitar la creación y configuración de la ccnómina a la Dirección General de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones enviando la cuenta de mayor.


Correo electrónico

8 Recibir las ccnóminas y generar claves de acceso al portal de Descuentos de terceros vía nómina.


9 Configurar usuarios y claves en SAP Coordinador de Prestaciones



391

10 Elaborar oficio de respuesta de generación de claves y usuarios de acceso al portal de descuentos de terceros vía nómina.


Oficio

11

Revisar y firmar el oficio de salida Director de Relaciones Laborales y

Prestaciones.

Oficio

12 Entregar oficio que contiene los usuarios y claves de acceso al portal de Descuentos de terceros vía nómina a terceros.


Oficio

13 Recibir mediante escrito de la empresa, la solicitud de descuento firmada por la o el trabajador, así como documentación requerida (copia IFE trabajadores, copia soporte, folio en original autorizado por trabajador)

Auxiliar de convenios y constancias

Oficio o escrito de la empresa

14 Verificar documentos, layout, datos del empleado y monto del descuento solicitado.


15 Aplicar en caso de ser procedente el descuento, realizando el registro en el sistema SAP.


16 Rechazar aplicación de descuento en el supuesto de no ser procedente.


17 Actualizar estatus en sistema de nómina Auxiliar de convenios y constancias

18 Enviar mediante correo electrónico, a los terceros, con posterioridad al pago en nómina de las y los trabajadores, el listado de las aplicaciones realizadas en el sistema SAP. FIN DEL PROCEDIMIENTO

Jefe de Prestaciones



392

Flujograma Aplicación de descuentos vía nómina

APLICACIÓN DE DESCUENTOS VÍA NÓMINA


APODERADO O

REPRESENTANTE

LEGAL DE LA

EMPRESA

SECRETARIA

COORDINADOR

DE

PRESTACIONES

DIRECTOR DE

RELACIONES

LABORALES Y

PRESTACIONES

AUXILIAR DE

CONVENIOS Y

CONSTANCIAS

JEFE DE

PRESTACIONES

OFICIO

INICIO

SOLICITUD

13.. RECIBIR

SOLICITUD DE

DESCUENTO FIRMADA

POR EL SERVIDOR

PÚBLICO

15. APLICAR EN

CASO DE SER

PROCEDENTE

DESCUENTO

MEDIANTE SAP

02. RECIBIR

SOLICITUD DE

GENERACIÓN DE

USUARIOS Y CLAVES

DE ACCESO AL

PORTAL DTVN

07.SOLICITAR

CREACIÓN Y

CONFIGURACIÓN

CCNÓMINA A LA

DGTIT DE LA CUENTA

DE MAYOR

12.ENTREGAR OFICIO

CON USUARIOS Y

CLAVES DE ACCESO

14. VERIFICAR DATOS

DEL EMPLEADO Y

MONTO DEL

DESCUENTO

SOLICITADO.

SOLICITUD

01. SOLICITAR

USUARIOS Y CLAVES

DE ACCESO AL

PORTAL DE

DESCUENTOS

03. ASIGNAR TURNO

PARA ATENCIÓN

PROCEDENTE

04. RECIBIR EL TURNO

Y ANALIZAR LA

SOLICITUD

OFICIO

10. ELABORAR OFICIO

DE RESPUESTA DE

GENERACIÓN DE

CLAVES Y USUARIOS

DE ACCESO AL

PORTAL

OFICIO

11. REVISAR Y

FIRMAR OFICIO DE

SALIDA

16.RECHAZAR

APLICACIÓN DE

DESCUENTO EN EL

SUPUESTO DE NO

SER PROCEDENTE

17. ACTUALIZAR

ESTATUS EN EL

SISTEMA DE NÓMINA

FIN

18. ENVIAR A LOS

PROVEEDORES EL

LISTADO DE

APLICACIONES

REALIZADAS EN SAP

05.SOLICITAR CUENTA

DE MAYOR A LA DGCG

06.RECIBIR CUENTA

DE MAYOR Y CLAVES

DEL TERCERO

08.RECIBIR

CCNÓMINAS Y

GENERA CLAVES DE

ACCESO AL PORTAL

DE DESCUENTOS

09 CONFIGURAR

USUARIOS Y CLAVES

EN SAP



393

Reembolso de Seguro de Gastos Médicos Mayores




Reembolso de Seguro de Gastos Médicos Mayores


Sustantivo Soporte

Objetivo:

Otorgar apoyo económico a las y los trabajadores ubicados en los niveles del 05 al 22 del Tabulador General de Sueldos, para la adquisición de un seguro de gastos médicos mayores.

Clave:


Clientes:

Las y los trabajadores con plaza.

Proveedores:

Áreas encargadas de administrar los Recursos Humanos de las Dependencias, Unidades de Apoyo y Entidades de la Administración Pública Estatal.

Alcance:

Apoyo a las y los trabajadores que cumplan con los requisitos para el otorgamiento.


Variable, apegado a apertura de nómina, aproximadamente 10 días hábiles.

Indicadores:

Total solicitudes ingresadas en portalRH/total solicitudes validadas y registradas.

Puntos Críticos:

Suficiencia presupuestal.


Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.


1 Recibir mediante oficio, la solicitud de reembolso de gastos médicos mayores en formato digital

Recursos Humanos de las

Dependencias, Unidades de Apoyo

y Entidades.

Oficio

2 Revisar la documentación anexa al oficio de solicitud. Recursos Humanos de las


y Entidades.

Oficio y documentación

3

Validar o rechazar documentación recibida. Recursos Humanos de las


y Entidades.

Documentación

4 Registrar soportes en portalrh (Póliza, comprobante de pago, escrito de solicitud, beneficiarios)



y Entidades.

Documentación

5 Validar soportes de solicitud de rembolso de Gastos Médicos Mayores en portal RH


6 Revisar en sistema SAP, las vigencias de los reembolsos de años anteriores, para identificar que no se empalmen las vigencias nuevas.


7 Descargar layouts de las solicitudes que cumplen con la información, para solicitar ampliación presupuestal cuando la solicitud la realiza una Dependencia y Unidad de Apoyo.

Jefe de Prestaciones Layout



394

8 Registrar en el sistema SAP, el monto correspondiente al pago del reembolso procedente de las Dependencias y Unidades de Apoyo.


9 Revisar capturas Jefe de Prestaciones

10 Validar registros de becas en el sistema de nómina SAP contra sus registros realizados el portal Rh. FIN DEL PROCEDIMIENTO




395

Flujograma Reembolso de Seguro de Gastos Médicos Mayores

REEMBOLSO DE SEGURO DE GASTOS MÉDICOS

MAYORES MP-DGRH-DRLP-CDP-2.3

RECURSOS

HUMANOS DE LAS

DEPENDENCIAS Y

ENTIDADES.

JEFE DE

PRESTACIONES

09. REVISAR

CAPTURAS

FIN

03. VALIDAR O

RECHAZAR LA

DOCUMENTACIÓN

RECIBIDA

02. REVISAR LA

DOCUMENTACIÓN

ANEXA A LA

SOLICITUD

INICIO

01. RECIBIR

SOLICITUD DE

REEMBOLSO DE

GASTOS MÉDICOS

MAYORES

05. VALIDAR

SOPORTES DE

REEMBOLSOS DE

GASTOS MÉDICOS

MAYORES

04. REGISTRAR

SOPORTES EN

PORTALRH

08. REGISTRAR EN

EL SISTEMA SAP,

EL MONTO

CORREPONDIENT

E AL PAGO DEL

REEMBOLSO

06. REVISAR EN

SAP VIGENCIAS

DE REEMBOLSOS

ANTERIORES

07.DESCARGAR

LAYOUTS DE

SOLICITUDES



396

Pago de marcha




Pago de marcha.


Sustantivo Soporte

Objetivo:

Otorgar a los beneficiarios de la o el trabajador fallecido una prestación denominada pago de marcha para cubrir gastos de funeral.

Clave:


Clientes:

Beneficiarios de la o el trabajador fallecido y/o persona que acredite el pago del gasto funerario.

Proveedores:

Áreas encargadas de administrar los Recursos Humanos de las Dependencias, y en su caso, Entidades de la Administración Pública Estatal.

Alcance:

Las y los beneficiarios del personal fallecido, que cumplan con los requisitos para el otorgamiento.

Tiempo aproximado de ejecución: Depende del

otorgamiento del recurso presupuestal.

Indicadores:

Total de solicitudes efectuadas /pagos efectuados.

Puntos Críticos:

Suficiencia de ampliación presupuestal y existencia de declaratoria de legítimos beneficiarios. Prescripción del derecho de pago de marcha a los beneficiarios del (a) finado (a) trabajador (a).


Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato.


1 Recibir mediante oficio, la solicitud del pago de la prestación

Secretaria Oficio

2 Asignar turno para atención procedente. Secretaria.

3 Recibir turno y analizar el cumplimiento de los requisitos.


4

Revisar documentación y prescripción Auxiliar de prestaciones

5 Informar mediante oficio al área solicitante, si falta algún documento o se encuentra prescrito el derecho.


Oficio

6

Elaborar memorándum para solicitar recurso si la documentación es correcta,


Memorándum

7 Solicitar, a través de correo electrónico, el pago a la coordinación de pagos e impuestos


8 Elaborar oficio de respuesta para su atención procedente.


Oficio



Prestaciones.

Oficio



397

Flujograma Pago de marcha

PAGO DE MARCHA MP-DGRH-DRLP-CDP-2.4

SECRETARIA

COORDINADOR

DE

PRESTACIONES

AUXILIAR DE

PRESTACIONES

DIRECTOR DE

RELACIONES

LABORALES Y

PRESTACIONES

OFICIO

INICIO

08. ELABORAR OFICIO

DE RESPUESTA PARA

SU ATENCIÓN

PROCEDENTE

FIN

SOLICITUD

07. SOLICITAR PAGO

CORRESPONDIENTE A

LA COORDINACIÓN DE

PAGOS E IMPUESTOS

MEMO

01. RECIBIR

SOLICITUD DEL PAGO

DE LA PRESTACIÓN

04.REVISAR

DOCUMENTACIÓN Y

PRESCRIPCIÓN

02. ASIGNAR TURNO

PARA ATENCIÓN

PROCEDENTE

03. RECIBIR TURNO Y

ANALIZAR EL

CUMPLIMIENTO DE

REQUISITOS

OFICIO


OFICIO

06. ELABORAR UN

MEMORÁNDUM PARA

SOLICITAR EL

RECURSO

05.INFORMAR SI

FALTA

DOCUMENTACIÓN



398

Aplicación de descuentos por concepto de pensión alimenticia y juicios mercantiles




Aplicación de descuentos por concepto de pensión alimenticia y juicios mercantiles

Sustantivo Soporte

Objetivo:

Descontar a las y los servidores públicos el monto determinado por la autoridad jurisdiccional para su entero al acreedor de pensión alimenticia y/o mercantil.

Clave:


Clientes:

Las y los servidores públicos y Acreedor de Pensión Alimenticia y Mercantiles

Proveedores:

Áreas encargadas de administrar los Recursos Humanos de las Dependencias y Unidades de Apoyo de la Administración Pública Estatal, así como Autoridad Jurisdiccional.

Alcance:



1 día hábil.

Indicadores:

Total de solicitudes recibidas/aplicaciones y respuestas emitidas.

Puntos Críticos:

Captura en sistema de acuerdo a los periodos establecidos.


Ley Federal del Trabajo Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y los Municipios. Condiciones generales de trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la administración pública del Estado de Guanajuato.


1 Recibir oficio o instructivo del Poder Judicial. Secretaria.


3 Recibir turno y analizar el cumplimiento de los requisitos en la resolución, instructivo y/u oficio.

Jefe de Prestaciones Resolución,

instructivo y/u oficio

4

Elaborar oficio de informe al Juzgado sobre datos laborales del demandado, en caso de haberse requerido.

Jefe de Prestaciones Oficio

5 Revisar y firmar el oficio de salida Director de Relaciones Laborales y

Prestaciones.

Oficio

6 Solicitar a través de correo electrónico, a la Coordinación de nómina, número de acreedor, y en su caso, la configuración de la cuenta bancaria para el supuesto de aplicación de pago por transferencia.

Jefe de Prestaciones Correo electrónico

7 Solicitar a través de correo electrónico, a la Dirección General de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, configuración en sistema SAP del número de acreedor.


8 Registrar en sistema SAP los datos para el descuento de pensión alimenticia.


9 Validar que la aplicación de descuento sea en términos de lo requerido por la autoridad jurisdiccional.


10 Elaborar oficio de información de aplicación de descuento a Juzgado.




399

11 Revisar y firmar el oficio de salida Director de Relaciones Laborales y

Prestaciones.

Oficio

12 Modificar quincenalmente, la vía de pago de cada beneficiaria (acreedora) según el número de póliza contable que indique la Coordinación de Nómina para el pago correspondiente al periodo quincenal.

Jefe de Prestaciones Póliza contable

13 Solicitar la reexpedición ante la Coordinación de Nómina de los pagos en los casos de cancelación de cheque o rechazo de transferencia bancaria, informados por la Dirección General Financiera. FIN DEL PROCEDIMIENTO




400

Flujograma Aplicación de descuentos por concepto de pensión alimenticia y juicios mercantiles

APLICACIÓN DE DESCUENTOS POR PENSIÓN ALIMENTICIA Y JUICIOS

MERCANTILES MP-DGRH-DRLP-CDP-2.5

SECRETARIAJEFE DE

PRESTACIONES

DIRECTOR DE

RELACIONES

LABORALES Y

PRESTACIONES

COORDINADOR

DE

PRESTACIONES

07. SOLICITAR A LA

DGTIT

CONFIGURACIÓN DEL

SISTEMA SAP DE

CUENTA DE

ACREEDOR

08. REGISTRAR EN

SISTEMA SAP LOS

DATOS PARA EL

DESCUENTO

FIN

09. VALIDAR QUE

LA APLICACIÓN

DEL DESCUENTO

SEA EN TÉRMINOS

DE LO REQUERIDO

OFICIO

OFICIO

INICIO

06. SOLICITAR EL

NÚMERO DE

ACREEDOR Y LA

CONFIGURACIÓN DE

LA CUENTA

03. RECIBIR TURNO Y

ANALIZAR EL

CUMPLIMIENTO DE

LOS REQUISITOS

OFICIO

10. ELABORAR OFICIO

DE CONTESTACIÓN

DE APLICACIÓN DE

DECUENTO A

JUZGADO

04. ELABORAR OFICIO

DE INFORME A

JUZGADO RESPECTO

A PERCEPCIONES DEL

TRABAJADOR

01.RECIBIR OFICIO O

INSTRUCTIVO DEL

PODER JUDICIAL

OFICIO


EL OFICIO

OFICIO


OFICIO DE SALIDA

02.ASIGNAR TURNO

PARA ATENCIÓN

PROCEDENTE

12.MODIFICAR

QUINCENALMENTE

LA VIA DE PAGO

DE LA

BENEFICIARIA

13.SOLICITAR LA

REEXPEDICIÓN ANTE

LA COORD.DE

NÓMINA DE PAGOS

RECHAZADOS O

CANCELADOS



401

Emisión de Constancias y Hoja de servicios




Emisión de Constancias y Hoja de servicios. Sustantivo Soporte

Objetivo:

Otorgar a las y los trabajadores en activo y dados de baja de las Dependencias y Unidades de Apoyo, documentos para que acrediten su relación con el Gobierno del Estado.

Clave:


Clientes:

Las y los trabajadores en activo y dados de baja de las Dependencias y Unidades de Apoyo de la Administración Pública Estatal.

Proveedores:

Área de archivo de la Dirección General de Recursos Humanos, Sistema SAP y en su caso Sistema Progress.

Alcance:

Las y los trabajadores en activo y dados de baja.


De 1 a 4 días.

Indicadores:

Total de solicitudes/constancias emitidas

Puntos Críticos:

Contar con información histórica del servidor público, así como su expediente.


Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.


1 Recibir solicitud para atención procedente. Secretaria.

2 Asignar turno para atención. Secretaria.

3 Recibir turno a través de oficio y analizar solicitud, el tipo de constancia solicitada, y en su caso, hoja de servicios.

Auxiliar de Convenios y Constancias

Oficio

4

Solicitar físicamente al área de archivo el expediente personal del trabajador de que se trate.


5 Revisar contenido de expediente personal solicitado. Auxiliar de Convenios y Constancias

Expediente personal

6 Revisar del expediente personal, los datos de los movimientos y registros en sistema SAP y en su caso en sistema Progress.


Expediente personal

7 Validar con el o la Especialista Jurídico, si existe alguna contingencia laboral o administrativa, en caso de constancia de baja.


8 Detener la emisión de constancia de baja, en caso de que exista alguna contingencia laboral o administrativa.


9 Elaborar para firma, oficio de salida, la hoja de servicios y/o constancias solicitadas para enviar mediante oficio a las áreas de recursos humanos a donde pertenece el trabajador.

Auxiliar de Convenios y Constancias Oficio y constancias

10 Revisar y firmar la constancia y el oficio, según corresponda a las atribuciones. FIN DEL PROCEDIMIENTO


Prestaciones.

Oficio y constancias



402

Flujograma Emisión de Constancias y Hoja de servicios

EMISIÓN DE CONSTANCIAS Y HOJA DE SERVICIOS


SECRETARIA

AUXILIAR DE

CONVENIOS Y

CONSTANCIAS

DIRECTOR DE

RELACIONES

LABORALES Y

PRESTACIONES

01.RECIBIR SOLICITUD

PARA ATENCIÓN

PROCEDENTE

07. VALIDAR LA

LIBERACIÓN DEL

FINIQUITO, EN

CASO

CONSTANCIA DE

BAJA

04. SOLICITAR AL

ÁREA DE ARCHIVO EL

EXPEDIENTE

PERSONAL DEL

INTERESADO

OFICIO

FIN

INICIO

08. DETENER LA

EMISIÓN DE

CONSTANCIA DE

BAJA,

OFICIO

03. RECIBIR TURNO Y

ANALIZAR LA

SOLICITUD, EL TIPO

DE CONSTANCIA

SOLICITADA

OFICIO

09. ELABORAR PARA

FIRMA LA HOJA DE

SERVICIOS Y/O

CONSTANCIA

SOLICITADA

EXPEDIENTE

EXPEDIENTE

05. REVISAR

CONTENIDO DEL

EXPEDIENTE

06. REVISAR

DATOS DE LOS

MOVIMIENTOS Y

REGISTROS EN

SISTEMA SAP


LA CONSTANCIA Y EL

OFICIO

02. ASIGNAR TURNO

PARA ATENCIÓN



403

Trámite de Licencias prejubilatorias y sin goce de sueldo




Trámite de Licencias prejubilatorias y sin goce de sueldo Sustantivo Soporte

Objetivo:

Otorgar a las y los trabajadores licencias con o sin goce de sueldo en términos de las Condiciones Generales de Trabajo.

Clave:


Clientes:

Las y los trabajadores de base en activo.

Proveedores:

Áreas encargadas de administrar los Recursos Humanos de las Dependencias, Unidades de Apoyo y Entidades de la Administración Pública Estatal

Alcance:

Sujetos obligados de las Condiciones Generales de Trabajo.


5 días.

Indicadores:

Total de licencias solicitadas correctamente/Total licencias respondidas.

Puntos Críticos:

Contar con información histórica del trabajador a fin de verificar antigüedad generada, expediente del personal.


Condiciones generales de trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la administración pública del Estado de Guanajuato. Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato.


1 Recibir solicitud para atención procedente. Secretaria.


3 Recibir turno y analizar la solicitud de licencia que se recibe a través de oficio.


Oficio

4 Solicitar físicamente al área de archivo de la Dirección General de Recursos Humanos, expediente personal del interesado.


5

Verificar antigüedad del trabajador en sistema SAP, y en su caso, el histórico correspondiente en sistema Progress y en expediente del personal.


Expediente del personal

6 Validar antigüedad del trabajador generada por sistema, previo cotejo con su expediente personal, y en su caso, tratándose de organismos descentralizados con la información proporcionada por la Entidad.


Expediente del personal

7 Elaborar Oficio para autorizar o negar licencia. Auxiliar de prestaciones

Oficio

8 Revisar y firmar el Oficio FIN DEL PROCEDIMIENTO


Prestaciones.

Oficio



404

Flujograma Trámite de Licencias prejubilatorias y sin goce de sueldo

TRÁMITE DE LICENCIAS PREJUBILATORIAS Y SIN GOCE DE SUELDO


SECRETARIA

DIRECTOR DE

RELACIONES

LABORALES Y

PRESTACIONES

AUXILIAR DE

PRESTACIONES

FIN

05. VERIFICAR

ANTIGÜEDAD DEL

TRABAJADOR EN

SISTEMA SAP

02.ASIGNAR TURNO

PARA ATENCIÓN

06. VALIDAR LA

ANTIGÜEDAD DEL

TRABAJADOR

COTEJANDO CON EL

SISTEMA Y

EXPEDIENTE

INICIO


PARA ATENCIÓN

PROCEDENTE

OFICIO

07. REVISAR Y

FIRMAR OFICIO

OFICIO

06. ELABORAR OFICIO

PARA AUTORIZAR O

NEGAR LICENCIA

OFICIO

03. RECIBIR EL TURNO

Y ATENDER

SOLICITUD DE

LICENCIA

04. SOLICITAR AL

ARCHIVO DE LA DGRH

EL EXPEDIENTE



405

Trámite de Valoraciones y Dictámenes Médicos




Trámite de Valoraciones y Dictámenes Médicos Sustantivo Soporte

Objetivo:

Dar atención y seguimiento a las y los trabajadores que sufran riesgo de trabajo o padezcan una enfermedad profesional o no profesional, a efecto de asegurar sus derechos y prestaciones.

Clave:


Clientes:

Las y los trabajadores con plaza vigente.

Proveedores:

Áreas encargadas de administrar los Recursos Humanos de las Dependencias Unidades de apoyo y Entidades de la Administración Pública Estatal

Alcance:

Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado afiliados al Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato


1 día para agendar lo recibido por semana.

Indicadores:

Total de solicitudes/solicitudes agendadas

Puntos Críticos:

Espacio limitado en agenda de citas para valoración médica. Atención de casos con padecimiento degenerativo, terminal o de urgencia. Atención de derechohabientes del Instituto de Seguridad Social del estado de Guanajuato.


Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. Convenio de coordinación entre el Poder Ejecutivo y la Red Médica de la Universidad de Guanajuato. Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato.


1 Recibir solicitud para atención de valoración médica correspondiente.

Secretaria.


3 Recibir turno y archivos de solicitud electrónicamente vía drive.

Auxiliar de seguridad social

Oficio

4 Revisar que se cuente con la documentación completa y requerida en base a check list.


5 Analizar el contenido de la documentación. Auxiliar de seguridad social

6 Elaborar oficio indicando documentación faltante o datos incompletos.


7 Llenar “bitácora de incompletos” en los casos de faltantes de documentación o datos incompletos.


8 Revisar y firmar el Oficio Director de Relaciones Laborales y

Prestaciones.

Oficio

9 Agendar citas en drive, para valoraciones médicas en la Red Médica de la Universidad de Guanajuato.

Auxiliar de seguridad social Agenda en drive.

10 Elaborar Oficio de citas agendadas para conocimiento de la Red Médica y enviar documentos soporte para valoración y resguardo.

Auxiliar de seguridad social Oficio



406


Prestaciones.

Oficio

12 Elaborar Oficio para informar a la Dependencia, Unidad de Apoyo o Entidad, la fecha y hora en que se realizará la valoración respectiva al personal de quien se solicitó la cita.


Oficio


Prestaciones.

Oficio

14 Recibir mediante oficio, Dictamen Médico emitido por la Red Médica de la Universidad de Guanajuato y firmar acuse.


Oficio y dictamen médico

15 Escanear dictámenes e integrar a carpeta electrónica en drive del personal que le corresponda.


Dictamen

16 Emitir copias certificadas del dictamen en el caso de Entidades u Organismos.


Dictamen

17 Resguardar copia certificada de entidad u organismo en expediente.


18 Resguardar dictamen original de personal de Dependencias y Unidades de apoyo en expediente personal.


19 Elaborar oficio para envío a Entidades, SEG, ISAPEG y Organismos de 2 dictámenes originales por persona valorada.


Oficio

20 Elaborar oficio para envío a Dependencias de 1 dictámene original por persona valorada.


Oficio

21 Elaborar Oficio para envío de copias de dictámenes a la Subdelegación del ISSSTE.


Oficio

22 Elaborar Oficio para envío de relación de dictaminados al ISSEG.


Oficio

23 Enviar vía drive, dictámenes y documentos médicos soporte a ISSEG.


24 Revisar y firmar los Oficios.


Prestaciones.

Oficio

25 Revisar que los dictámenes de INVALIDEZ y los de INCAPACIDAD TOTAL PERMANENTE enviados a las áreas solicitantes, se encuentren dados de baja en sistema SAP.


26 Elaborar oficio dirigido a la Red Médica de la Universidad de Guanajuato solicitando el estatus de los dictámenes pendientes de recepción, a partir de 30 días después de agendadas las citas.


27 Revisar y firmar oficio.


Prestaciones.

Oficio

28 Llenar archivo de Valoraciones en drive con la información actualizada.


29 Recibir facturación de dictámenes elaborados por la Red Médica de la Universidad de Guanajuato.




407

30 Revisar relación de personal en factura, contra solicitudes de valoración y dictámenes recibidos.


31 Elaborar memorándum interno para solicitar a la Coordinación de Administración, el pago correspondiente. FIN DEL PROCEDIMIENTO




408

Flujograma Trámite de Valoraciones y Dictámenes Médicos

TRÁMITE DE VALORACIONES Y DICTÁMENES MÉDICOS


SECRETARIA

AUXILIAR SE

SEGURIDAD

SOCIAL

DIRECTOR DE

RELACIONES

LABORALES Y

PRESTACIONES

AGENDA

OFICIO

OFICIO

OFICIO

08. REVISAR Y

FIRMAR OFICIO

OFICIO


PARA ATENCIÓN DE

VALORACIÓN MÉDICA.

INICIO

03. RECIBIR TURNO Y

ARCHIVOS DE

SOLICITUD

ELECTRÓNICAMENTE

VÍA DRIVE

OFICIO


OFICIO

02.. ASIGNAR TURNO

PARA ATENCIÓN

04.REVISAR QUE

CUENTE CON LA

DOCUMENTACIÓN

COMPLETA

05.ANALIZAR EL

CONTENIDO DE LA

INFORMACIÓN

06.ELABORAR OFICIO

INDICANDO

DOCUMENTACIÓN

FALTANTE

07.LLENAR BITÁCORA

DE INCOMPLETOS, SI

ES EL CASO

09.AGENDAR CITAS

EN DRIVE PARA

VALORACIÓN POR LA

RED MÉDICA

10. ELABORAR OFICIO

DE LAS CITAS

AGENDADAS PARA

CONOCIMIENTO DE LA

RED MÉDICA

12.ELABORAR OFICIO

PARA INFORMAR A

DEPENDENCIAS

FECHA Y HORA DE

VALORACIÓN


OFICIO


LA RED MÉDICA Y

FIRMAR ACUSE

15.ESCANERA

DICTÁMENES E

INTEGRAR CARPETA

EN DRIVE

16.EMITIR COPIAS

CERTIFICADAS A

ENTIDADES U

ORGANISMOS

17.RESGUARDAR

COPIAS

CERTIFICADAS EN EL

EXPEDIENTE



409

TRÁMITE DE VALORACIONES Y DICTÁMENES MÉDICOS


SECRETARIA

AUXILIAR SE

SEGURIDAD

SOCIAL

DIRECTOR DE

RELACIONES

LABORALES Y

PRESTACIONES

OFICIO

OFICIO

OFICIO

OFICIO

FIN

OFICIO

OFICIO


OFICIO

18.RESGUARDAR

DICTAMEN ORIGINAL

EN EXPEDIENTE

PERSONAL

21.ELABORAR OFICIO

PARA ENVÍO DE COPIA DE

DICTÁMENES A

SUBDELEGACIÓN DEL

ISSSTE

27.REVISAR Y FIRMAR

LOS OFICIOS

19.ELABORAR OFICIO

PARA ENVÍO A ENTIDADES,

SEG, ISAPEG, Y

ORGANISMOS DE 2

DICTÁMENES ORIGINALES

POR PERSONA

20.ELABORAR OFICIO A

DEPENDENCIAS DE 1

DICTÁMEN ORIGINAL POR

PERSONA

22.ELABORAR OFICIO

PARA ENVÍO DE RELACIÓN

AL ISSEG

23.ENVIAR VÍA DRIVE

DICTÉMENES Y DOCTOS

MÉDICOS DE SOPORTE AL

ISSEG.

25.REVISAR QUE

DICTÁMENES DE

INVALIDEZ E INCAPACIDAD

PERMANENTE, ESTÉN

DADOS DE BAJA

26.SOLICITAR A LA RED

MÉDICA ESTATUS DE

DICTÁMENES PENDIENTES

DE RECEPCIÓN

28.LLENAR ARCHIVO DE

VALORACIONES EN DRIVE

29.RECIBIR FACTURACIÓN

DE DICTÁMENES MÉDICOS

30.REVISAR LA RELACIÓN

DE PERSONAL EN

FACTURA CONTRA

SOLICITUDES DE

VALORACIÓN Y

DICTÁMENES

31.ELABORAR

MEMORANDUM INTERNO

PARA SOLICITAR A LA

COORD. DE ADMÓN EL

PAGO



410

Trámite para el otorgamiento del aguinaldo a las y los trabajadores

Área responsable: Coordinador de Prestaciones



Trámite para el otorgamiento del aguinaldo a las y los trabajadores


Sustantivo Soporte

Objetivo:

Otorgar la prestación del aguinaldo en el mes de Diciembre para que las y los trabajadores puedan hacer frente a sus gastos de fin de año, conforme el Acuerdo Gubernativo emitido por el C. Gobernador en el año correspondiente, y publicado en el Periódico Oficial.

Clave:

MP-DGRH-DRLP-2.9

Clientes:

Las y los servidores públicos.

Proveedores:


Alcance:



Variable, apegado al calendario de nómina.

Indicadores:

Total de trabajadores y trabajadoras activos o con algún tipo de licencia / total de trabajadores y trabajadoras con el pago de la prestación.

Puntos Críticos:

Contar con los registros en tiempo y en forma en el sistema de nómina SAP por parte de las áreas de Recursos Humanos de las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo. Contar con el Acuerdo Gubernativo del pago del aguinaldo en tiempo.


Acuerdo Gubernativo, suscrito por el C. Gobernador y publicado en el Diario Oficial del Estado de Guanajuato sobre los lineamientos a seguir en relación al pago del aguinaldo del año correspondiente. Condiciones Generales de trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato. Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios


1 Acordar fechas de cierre de ejercicio con la Coordinación de nóminas para programar las fechas de registro de incidencias y movimientos en el sistema de nómina SAP.


2 Generar oficio para las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo informando las fechas de cierre y registro de incidencias y movimientos en el sistema de nómina SAP.


3 Registrar los movimientos en el Sistema de Nómina SAP que correspondan a las quincenas 23 y 24 del año correspondiente.


Dependencias, Entidades y

Unidades de Apoyo.

4 Generar reporte de aguinaldo del Sistema de Nómina SAP de cada una de las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo, y enviar por correo electrónico a sus áreas de Recursos Humanos.


5 Analizar y revisar la información contenida en el reporte enviado mediante correo electrónico.



Unidades de Apoyo

Correo electrónico



411

6 Enviar posibles observaciones y solicitud de correcciones, por correo electrónico con la justificación correspondiente.



Unidades de Apoyo

Correo electrónico

7

Realizar las correcciones en sistema SAP. Jefe de Prestaciones

8 Notificar, mediante correo electrónico, las correcciones a las áreas de Recursos Humanos de las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo que hayan solicitado y justificado correcciones para que sean validadas.


Correo electrónico

9 Analizar y revisar las correcciones realizadas y que fueron peticionadas por la Dependencia, Entidad o Unidad de Apoyo.



Unidades de Apoyo

10 Cargar en sistema de Nómina SAP el aguinaldo para las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo.


11 Notificar, mediante correo electrónico, la carga de aguinaldo en SAP a las áreas de Recursos Humanos de las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo, para que validen la carga.


Correo electrónico

12 Analizar y revisar las cargas de Aguinaldo realizadas. Recursos Humanos de las


Unidades de Apoyo

13 Informar por correo electrónico, las validaciones de la carga de aguinaldo por correo electrónico a la Coordinación de Prestaciones. FIN DEL PROCEDIMIENTO



Unidades de Apoyo.

Correo electrónico



412

Flujograma Trámite para el otorgamiento del aguinaldo a las y los trabajadores

TRÁMITE PARA EL OTORGAMIENTO DEL AGUINALDO A LAS Y

LOS TRABAJADORES MP-DGRH-DRLP-CDP-2.9

COORDINADOR

DE

PRESTACIONES

JEFE DE

PRESTACIONES

RECURSOS

HUMANOS DE

DEPENDIENCIAS,

ENTIDADES Y

UNIDADES DE

APOYO

CORREO

CORREO

CORREO

CORREO

CORREO

06.ENVIAR POSIBLES

OBSERVACIONES Y

SOLICITUD DE

CORRECCIONES

OFICIO

02.GENERAR OFICIO A

DEPEND.,ENTIDADES

Y UNIDADES DE

APOYO INFORMANDO

FECHAS

INICIO

01.ACORDAR FECHAS

DE CIERRE DE

EJERCICIO CON LA

COORD. DE NÓMINAS

05.ANALIZAR Y

REVISAR REPORTE

10.CARGAR EN

SISTEMA DE

NÓMINA SAP EL

AGUINALDO

FIN

03.REGISTRAR

LOS

MOVIMIENTOS EN

SISTEMA DE

NÓMINA DE LA

QNA 23 Y 24

04.GENERAR

REPORTE DE

AGUINALDO

07.REALIZAR

CORRECCIONES

EN SISTEMA SAP

08.NOTIFICAR

MEDIANTE CORREO

ELECTRÓNICO LAS

CORRECCIONES

09.ANALIZAR Y

REVISAR LAS

CORRECCIONES

11.NOTIFICAR LA

CARGA DE

AGUINALDO

12.ANALIZAR Y

REVISAR LAS CARGAS

DE AGUINALDO

13.INFORMAR LAS

VALIDACIONES DE

CARGA DE

AGUINALDO



413

Trámite para el otorgamiento de prima vacacional a las y los trabajadores




Trámite para el otorgamiento de prima vacacional a las y los trabajadores

Sustantivo Soporte

Objetivo:

Otorgar la prestación de prima vacacional para que las y los trabajadores puedan hacer frente a sus gastos de vacaciones.

Clave:

MP-DGRH-DRLP-2.10

Clientes:

Las y los servidores públicos en activo

Proveedores:


Alcance:



Variable, apegado al calendario de nómina.

Indicadores:

Total de trabajadores y trabajadoras en activo y que cumplan con los requerimientos para el pago de la prima vacacional / total de trabajadores y trabajadoras con el pago de la prestación.

Puntos Críticos:

Contar con los registros en tiempo y en forma en el sistema de nómina SAP por parte de las áreas de Recursos Humanos de las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo.


Condiciones Generales de trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato. Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios


1 Generar oficio para las Dependencias, Entidades y

Unidades de Apoyo informando las fechas en que se

debe validar los registros de la Prima Vacacional que

genera del sistema de nómina SAP


2 Recibir reporte con el listado del total de los

empleados con importe de prima vacacional de cada

uno de ellos, emitido por Dirección General de

Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información


3 Enviar por correo electrónico a las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo los reportes correspondientes de prima vacacional.


4 Analizar y revisar la información contenida en el

reporte enviado así como en el Sistema de Nómina

SAP

Recursos Humanos

de las

Dependencias,

Entidades y

Unidades de Apoyo

5 Enviar a la Coordinación de Prestaciones, posibles observaciones y solicitud de correcciones, por correo electrónico con la justificación correspondiente.



Unidades de Apoyo

Correo electrónico

6 Realizar las correcciones en sistema SAP e informar por correo a las Dependencias y Unidades de Apoyo.


7 Informar mediante correo electrónico a las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo las correcciones realizadas.




414

8 Informar mediante correo electrónico, a la Dirección General de Recursos Humanos sobre la validación de la Prima Vacacional en SAP. FIN DEL PROCEDIMIENTO



Unidades de Apoyo

Correo electrónico



415

Flujograma Trámite para el otorgamiento de prima vacacional a las y los trabajadores

TRÁMITE PARA EL OTORGAMIENTO DE PRIMA

VACACIONAL A LAS Y LOS TRABAJADORES MP-DGRH-

DRLP-CDP-2.10

JEFE DE

PRESTACIONES

RECURSOS

HUMANOS DE LAS

DEPENDENCIAS Y

ENTIDADES.

OFICIO

FIN

03.ENVIAR POR

CORREO

ELECTRÓNICO LOS

REPORTES

02.RECIBIR REPORTE

CON EL LISTADO DEL

PERSONAL CON

IMPORTE DE PRIMA

INICIO

01.GENERAR OFICIO

INFORMANDO DE

FECHAS PARA

VALIDAR LA PRIMA

VACACIONAL

04.ANALIZAR Y

REVISAR LA

INFORMACIÓN DEL

REPORTE

06.REALIZAR LAS

CORRECCIONES

EN SAP

05.ENVIAR POSIBLES

OBSERVACIONES Y

SOLICITUD DE

CORRECCIONES

07.INFORMAR

MEDIANTE CORREO

LAS CORRECCIONES

REALIZADAS

08.INFORMAR

MEDIANTE CORREO

ELECTRÓNICO A LA

DGRH LA VALIDACIÓN

DE LA PRIMA

VACACIONAL



416

Creación de Contingentes de Vacaciones




Creación de Contingentes de Vacaciones Sustantivo Soporte

Objetivo:

Supervisar que se realicen los registros correspondientes de vacaciones del personal con plaza vigente en el Gobierno del Estado.

Clave:

MP-DGRH-DRLP-2.11

Clientes:

Las y los trabajadores con plaza vigente. Proveedores:

Áreas encargadas de administrar los Recursos Humanos de las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública Estatal

Alcance:



Variable acorde al calendario de nómina

Indicadores:

No aplica

Puntos Críticos:

Que previamente se encuentren cubiertas y liquidadas en SAP el contingente de vacaciones del periodo anterior al solicitado


Condiciones Generales del Trabajo para las Dependencias y Entidades y Unidades de apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato. Ley de Trabajo de los servidores públicos al servicio del Estado y de los Municipios


1 Recibir solicitud de creación de contingentes vacacionales


2 Revisar en sistema de nómina que se encuentre liquidado el contingente de vacaciones previo al solicitado.


3 Solicitar a las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo la liquidación de vacaciones en SAP.


4 Crear el contingente vacacional de cada uno de los empleados correspondiente a lo solicitado.


5 Informar por correo electrónico las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo sobre la creación de los contingentes vacacionales creados.

Jefe de Prestaciones Correo Electrónico

6 Validar por parte de las áreas de Recursos Humanos de las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo los registros creados



Unidades de Apoyo

7 Informar por parte de las áreas de recursos humanos de las Dependencias, Entidades y Unidad de Apoyo las posibles observaciones o en su caso la validación de los registros creados. FIN DEL PROCEDIMIENTO



Unidades de Apoyo



417

Flujograma Creación de Contingentes de Vacaciones

CREACIÓN DE CONTINGENCIAS DE VACACIONES


JEFE DE

PRESTACIONES

RECURSOS

HUMANOS DE LAS

DEPENDENCIAS Y

ENTIDADES.

OFICIO

FIN

03.SOLICITAR A LAS

DEPENDENCIAS,

ENTIDADS Y

UNIDADES DE APOYO

LIQUIDACIÓN DE

VACACIONES EN SAP

INICIO


DE CREACIÓN DE

CONTINGENTES

VACACIONALES

04.CREAR EL

CONTINGENTE

VACACIONAL DE

LOS EMPLEADOS

07.INFORMAR LAS

POSIBLES

OBSERVACIONES O

EN SU CASO VALIDAR

LOS REGISTROS

05.INFORMAR POR

CORREO

ELECTRÓNICO SOBRE

LA CREACIÓN DE LOS

CONTINGENTES

06.VALIDAR LOS

REGISTROS CREADOS

02.REVISAR EN

SISTEMA DE

NÓMINA QUE ESTÉ

LIQUIDADO EL

CONTINGENTE



418

Actualización de aportaciones ISSEG




Actualización de aportaciones ISSEG Sustantivo Soporte

Objetivo:

Mantener actualizadas los datos que corresponden a las aportaciones realizadas en el periodo de alta en el Gobierno del Estado de Guanajuato de las y los servidores públicos.

Clave:


Clientes:


Áreas encargadas de administrar los Recursos Humanos de las Dependencias y Unidades de Apoyo de la Administración Pública Estatal

Alcance:

Trabajadores dentro del Sistema de Nómina SAP que presten sus Servicios al Gobierno del Estado y que se encuentren afiliados al Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato.


1 día

Indicadores:

Número de solicitudes atendidas

Puntos Críticos:

Que la solicitud de actualización cuente con la constancia expedida por el ISSEG. Información con la que cuente la Coordinación de Pagos e Impuestos.


Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato.


1 Recibir oficio de solicitud para actualizaciones de aportaciones al ISSEG del personal Secretaria

Oficio y constancia de aportaciones del

ISSEG

2 Turnar trámite para su atención. Secretaria

3 Analizar y revisar la solicitud y documentos adjuntos para corroborar que cuente con lo necesario.


4 Corroborar el dato que se encuentra en la constancia emitida por el ISSEG con la información que tiene la Coordinación de Pagos e Impuestos, para determinar la diferencia del monto de las aportaciones


5 Actualizar el dato que corresponda en el sistema de nómina SAP


6

Generar reporte de las actualizaciones realizadas. Auxiliar de prestaciones

7 Elaborar oficio de respuesta para al área de Recursos Humanos solicitante en el que se indique la acción realizada.

Auxiliar de prestaciones Oficio



Prestaciones.



419

Flujograma Actualización de aportaciones ISSEG

ACTULIZACIÓN DE APORTACIONES ISSEG


SECRETARIACOORDINADOR DE

PRESTACIONES

AUXILIAR DE

PRESTACIONES

DIRECTOR DE

RELACIONES

LABORALES Y

PRESTACIONES

FIN

OFICIO

INICIO

03.ANALIZAR Y

REVISAR LA

SOLICITUD Y

DOCUMENTOS

ADJUNTOS

04.CORROBORAR EL

DATO DE LA

CONSTANCIA DEL

ISSEG


SOLICITUD PARA

ACTUALIZACIÓN DE

APORTACIONES

OFICIO

07.ELABORAR OFICIO

DE RESPUESTA

02.TURNAR TRÁMITE

PARA SU ATENCIÓN

05.ACTUALIZAR EL

DATO QUE

CORRESPONDA

EN SAP

06.GENERAR

REPORTE DE LAS

ACTUALIZACIONES

08.FIRMAR Y REVISAR

OFICIO



420

Pagos de salario complementario




Pagos de salario complementario Sustantivo Soporte

Objetivo:

Realizar el pago del salario completo a las y los servidores públicos por el periodo laboral que le corresponda.

Clave:


Clientes:


Áreas encargadas de administrar los Recursos Humanos de las Dependencias y Unidades de Apoyo de la Administración Pública Estatal

Alcance:

Las y los trabajadores con plaza vigente. Tiempo aproximado de ejecución:

1 día dentro del periodo de apertura en nómina SAP

Indicadores:

Número de solicitudes atendidas

Puntos Críticos:

Que la solicitud contenga la documentación correcta


Ley de Trabajo de los servidores públicos al servicio del Estado y de los Municipios Condiciones Generales del Trabajo para las Dependencias y Entidades y Unidades de apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato


1 Recibir oficio por correspondencia o firma electrónica de solicitud para pagos de salario complementario, con copia de movimiento a la nómina y el oficio de autorización del Titular de la Dependencia que solicita el pago.

Secretaria Oficio, movimiento a

nómina, oficio de autorización

2 Turnar trámite al Auxiliar para su atención. Secretaria



4 Verificar movimientos y registros en el sistema de nómina SAP para corroborar la procedencia del pago


5 Registrar el pago complementario en sistema de nómina SAP


6

Generar reporte de los pagos de salario complementario


7 Elaborar oficio de respuesta para al área de Recursos Humanos solicitante en el que se indique la acción realizada.




Prestaciones.

Oficio



421

Flujograma Pagos de salario complementario

PAGO DE SALARIO COMPLEMENTARIO



PRESTACIONES

AUXILIAR DE

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECTOR DE

RELACIONES

LABORALES Y

PRESTACIONES

FIN

OFICIO

INICIO

03.ANALIZAR Y

REVISAR LA

SOLICITUD Y

DOCUMENTOS

ADJUNTOS


SOLICITUD DE PAGO

DE SALARIO

COMPLEMENTARIO

OFICIO

07.ELABORAR OFICIO

DE RESPUESTA

02.TURNAR TRÁMITE

PARA SU ATENCIÓN

04.VERIFICAR

MOVIMIENTOS Y

REGISTROS EN

SAP

05.REGISTRAR EL

PAGO

COMPLEMENTARI

O EN SAP

08.FIRMAR Y REVISAR

OFICIO

06.GENERAR

REPORTE DE LOS

PAGOS DE

SALARIO

COMPLEMENTARI

O



422

Pago de compensaciones y de retribuciones por actividades especiales




Pago de compensaciones y de retribuciones por actividades especiales.


Sustantivo Soporte

Objetivo:

Realizar el pago de las compensaciones y de retribuciones por actividades especiales a las y los servidores públicos por encargos de puestos superiores o por proyectos específicos, puntuales y plenamente justificados como una carga extraordinaria adicional a sus funciones.

Clave:


Clientes:

Las servidoras y servidores públicos

Proveedores:

Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo

Alcance:

Las servidoras y servidores públicos de base que cumplan con los requisitos para el otorgamiento.


Periodo de apertura de nómina

Indicadores:

Total solicitudes recibidas/total autorizaciones

Puntos Críticos:

Cumplimiento de requisitos y contar con suficiencia presupuestal.


Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. Lineamientos Generales de Racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal de la Administración Pública Estatal. Condiciones generales de trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la Administración pública del Estado de Guanajuato.


1 Recibir por medio de firma electrónica u oficio la solicitud de compensaciones o retribuciones por actividades especiales por parte de las Dependencias, Entidades o Unidades de Apoyo y documentación adjunta.

Secretaria Oficio

2 Turnar trámite. Secretaria



4 Elaborar un oficio de respuesta para el área solicitante, donde se especifica si procede o no el pago.


5 Verificar con la Coordinación de Control Presupuestal si se cuenta o no con recurso para el pago de compensaciones o retribuciones por actividades especiales de las Dependencias y Unidades de Apoyo


6

Solicitar ampliación de recurso, mediante oficio a la Coordinación de Presupuesto, tratándose de Dependencias y Unidades de Apoyo.


7

Realizar el pago por medio del sistema SAP de las compensaciones o retribuciones por actividades especiales de las Dependencias o Unidades de Apoyo, en la segunda quincena de cada mes, una vez que se haya verificado si se cuenta o no con recurso.




423

8 Emitir un reporte de las compensaciones y de retribuciones por actividades especiales realizadas


9 Validar los registros de pago de compensaciones y/o retribuciones por actividades especiales dentro del sistema de nómina SAP


10 Archivar documentos de pago de compensaciones y de retribuciones por actividades especiales FIN DEL PROCEDIMIENTO




424

Flujograma Pago de compensaciones y de retribuciones por actividades especiales

PAGO DE COMPENSACIONES Y RETRIBUCIONES POR ACTIVIDADES ESPECIALES



PRESTACIONES

AUXILIAR DE

SEGURIDAD SOCIAL

RECURSOS

HUMANOS DE LA

DEPENDENCIAS Y

UNIDADES DE

APOYO

OFICIO

OFICIO

08.EMITIR UN

REPORTE DE LAS

COMPENSACIONES Y

RETRIBUCIONES POR

ACTIVIDADES

ESPECIALES

OFICIO

10.ARCHIVAR

DOCUMENTOS DE

PAGOS

04.ELABORAR OFICIO

DE RESPUESTA

INICIO


DE

COMPENSACIONES O

RETRIBUCIONES

05.VERIFICAR CON LA

COORD. DE CONTROL

PRESUPUESTAL SI

CUENTA CON

RECURSOS

07.REALIZAR EL

PAGO MEDIANTE

SAP

FIN

03.ANALIZAR Y

REVISAR LA

SOLICITUD Y

DOCUMENTOS

02.TURNAR TRÁMITE

06.SOLICITAR

AMPLIACIÓN DE

RECURSO A LA

COORD. DE

PRESUPUESTO

09.VALIDAR LOS

REGISTROS POR

ACTIVIDADES

ESPECIALES EN

SAP



425

Trámite de aplicación de descuentos por responsabilidades




Trámite de aplicación de descuentos por responsabilidades.


Sustantivo Soporte

Objetivo:

Realizar el descuento correspondiente a las servidoras y servidores públicos por daños o pérdidas ocasionados a recursos que se encuentran bajo su resguardo o responsabilidad.

Clave:

MP-DGRH-DRLP-2.15

Clientes:


Proveedores:

Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y Unidades de Apoyo.

Alcance:




Indicadores:

Total solicitudes recibidas/total aplicadas en sistema de nómina

Puntos Críticos:

Cargar los pagos en las quincenas correspondientes


Ley de los servidores públicos al servicio del Estado y de los Municipios. Condiciones Generales de trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato.


1 Recibir por medio de oficio la solicitud de descuentos por parte de las Dependencias o Unidades de Apoyo y documentación adjunta.

Secretaria Oficio




4 Solicitar mediante oficio, la creación de la cuenta por cobrar al área de contabilidad de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.


unidades de Apoyo

Oficio

5 Verificar que la solicitud de descuento no exceda los límites permitido por la normatividad aplicable.


6 Verificar con el Coordinación de Nómina durante cada corte de quincena, si ya se encuentra creada la cuenta por cobrar del descuento a registrar en nómina, en caso de que no haya sido creada se le notifica a la Dependencia o Unidad de Apoyo por medio de correo electrónico o vía telefónica la situación.


7 Realizar el registro del descuento en el sistema de nómina SAP


8 Emitir un reporte de los descuentos realizados cada quincena


9 Validar los descuentos aplicados en el sistema de nómina SAP


unidades de Apoyo

10 Archivar documentos de descuentos FIN DEL PROCEDIMIENTO




426

Flujograma Trámite de aplicación de descuentos por responsabilidades

TRÁMITE DE APLICACIÓN DE DESCUENTOS POR RESPONSABILIDADES



PRESTACIONES

ÁREAS DE RECURSOS

HUMANOS DE LAS

DEPENDENCIAS Y

UNIDADES DE APOYO

AUXILIAR DE

PRESTACIONES

OFICIO

OFICIO

02.TURNAR TRÁMITE

INICIO

01.RECIBIR LA

SOLICITUD DE

DESCUENTOS

03.ANALIZAR Y

REVISAR SOLICITUD

09.VALIDA LOS

DESCUENTOS

APLICADOS EN

SAP

08.EMITIR UN

REPORTE DE LOS

DESCUENTOS

QUINCENALES

06.VERIFICAR CON EL

COORD.DE NÓMINA

QUE ESTÉ CREADA LA

CUENTA

05.VERIFICAR QUE LA

SOLICITUD DE

DESCUENTO NO

EXCEDA LOS LÍMITES

PERMITIDOS

FIN

07.REALIZAR EL

REGISTRO DE

DESCUENTO EN

SAP

04.SOLICITAR

CREACIÓN DE

CUENTA POR COBRAR

AL ÁREA DE

CONTABILIDAD DE

SFIA

10.ARCHIVAR

DOCUMENTOS DE

DESCUENTOS



427

Pagos extraordinarios de prestaciones laborales para Dependencias y unidades de Apoyo




Pagos extraordinarios de prestaciones laborales para Dependencias y unidades de Apoyo.


Sustantivo Soporte

Objetivo:

Realizar los pagos a las y los servidores públicos correspondientes a trabajos de horas extras, primas dominicales, días festivos y días de descanso laborado que correspondan.

Clave:


Clientes:


Proveedores:

Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y Unidades de Apoyo.

Alcance:




Indicadores:


Puntos Críticos:



Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. Lineamientos Generales de Racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal de la Administración Pública Estatal. Condiciones generales de trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la Administración pública del Estado de Guanajuato.


1 Recibir por medio de oficio la solicitud de pago de la prestación laboral correspondiente por parte de las Dependencias o Unidades de Apoyo y documentación adjunta.

Secretaria Oficio




4 Notificar a la Dependencia, por correo electrónico o vía telefónica en caso de que falta algún soporte para que aclare lo conducente.


5 Elaborar un oficio de respuesta de autorización, rechazo o aclaración de pagos de prestaciones laborales, para las Dependencias y unidades de Apoyo.


Oficio

6 Aplicar los registros de los pagos de las prestaciones laborales correspondientes, en el sistema de nómina SAP.


Unidades de Apoyo

7 Archivar documentos de pagos de las prestaciones laborales realizados de Dependencias y Unidades de Apoyo. FIN DEL PROCEDIMIENTO




428

Flujograma Pagos extraordinarios de prestaciones laborales para Dependencias y unidades de Apoyo

PAGOS EXTRAORDINARIOS DE PRESTACIONES LABORALES PARA DEPENDENCIAS Y

UNIDADES DE APOYO MP-DGRH-DRLP-CDP-2.16


PRESTACIONES

AUXILIAR DE

SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS DE RECURSOS

HUMANOS DE LAS

DEPENDENCIAS Y

UNIDADES DE APOYO

OFICIO

OFICIO

02.TURNAR TRÁMITE

INICIO

01.RECIBIR LA

SOLICITUD DE PAGO

03.ANALIZAR Y

REVISAR SOLICITUD

05.ELABORAR OFICO

DE RESPUESTA DE

AUTORIZACIÓN,

RECHAZO O

ACLARACIÓN

FIN

06.APLICAR LOS

REGISTROS DE

PAGOS EN SAP

04.NOTIFICAR A LA

DEPENDENCIA SI

FALTA ALGÚN

SOPORTE

07.ARCHIVAR

DOCUMENTOS DE

PAGO DE LAS

PRESTACIONES



429

Atención contingencias de quejas derivadas de convenios de promoción con terceros




Atención contingencias de quejas derivadas de convenios de promoción con terceros.


Sustantivo Soporte

Objetivo:

Dar atención a las y los trabajadores que tengan alguna contingencia derivada del servicio otorgado por los terceros que celebren convenio de promoción.

Clave:


Clientes:


Proveedores:


Alcance:

Las servidoras y servidores públicos de base.


Variable

Indicadores:

Total solicitudes recibidas/total soluciones.

Puntos Críticos:

Localización de representante y/o enlace del tercero. Aclaración de contingencia.


Políticas Internas relacionadas con los Convenios de Promoción Celebrados entre el Ejecutivo del Estado de Guanajuato y Terceros. No. Actividades Responsable Documentos

1 Recibir por medio de correo electrónico, llamada telefónica y/o personalmente la queja derivada de la compra de bienes y/o servicios con terceros con convenio de promoción.


2 Atender y recabar los antecedentes del caso de que se trate.


3 Contactar mediante correo electrónico y teléfono, al enlace y representante legal de la empresa con la cual se celebró convenio de promoción en su momento y solicitar la aclaración y solución del caso.


4 Elaborar oficio para el tercero formalizando la petición de aclaración y solución.


Oficio

5 Informar personalmente lo ocurrido a la Dirección de Relaciones Laborales y Prestaciones a fin de que se analice la posibilidad de cancelar o continuar con el convenio, en el supuesto de encontrarse aún vigente.


6 Elaborar oficio de solicitud de cancelación de convenio de promoción a la Procuraduría Fiscal, para que notifique al tercero las causas de la misma.

Coordinador de Prestaciones Oficio

7 Reposición del daño, aclaración de la incidencia ocurrida. FIN DEL PROCEDIMIENTO

Tercero



430

Flujograma Atención contingencias de quejas derivadas de convenios de promoción con terceros

ATENCIÓN CONTINGENCIAS DE QUEJAS DERIVADAS DE

CONVENIOS DE PROMOCIÓN CON TERCEROS


COORDINADOR DE

PRESTACIONESTERCERO

OFICIO

FIN

02.ATENDER Y

RECABAR

ANTECEDENTES DEL

CASO

INICIO

01.RECIBIR LA QUEJA

DERIVADA DE LA

COMPRA DE BIEN Y/O

SERVICIO

06.ELABORAR OFICIO

DE SOLICITUD DE

CANCELACIÓN DE

CONVENIO

03.CONTACTAR AL

ENLACE Y

REPRESENTANTE

LEGAL PARA

SOLICITAR LA

ACLARACIÓN

05.INFORMAR

PERSONALMENTE LO

OCURRIDO PARA

SEGUIR O CANCELAR

EL CONVENIO

04.ELABORAR OFICIO

PARA EL TERCERO

FORMALIZANDO

ACLARACIÓN Y

SOLUCIÓN

07.REPOSICIÓN DEL

DAÑO, ACLARACIÓN

DE LA INCIDENCIA

OCURRIDA



431

Pago de estímulos (Puntualidad y asistencia y día del Servidos Público)




Pago de estímulos (Puntualidad y asistencia y día del Servidos Público).

Sustantivo Soporte

Objetivo:

Otorgar la prestación de estímulos al personal que cumpla con los requisitos establecidos en la normatividad correspondiente.

Clave:


Clientes:

Las y los servidores públicos en activo

Proveedores:


Alcance:

Las y los trabajadores en activo que se encuentren dentro de los niveles del 1 al 4 del tabulador salarial.


Variable, acorde al calendario de nómina

Indicadores:

Total de trabajadores y trabajadoras en activo y que cumplan con los requerimientos para el pago del estímulo / total de trabajadores y trabajadoras con el pago de la prestación.

Puntos Críticos:

Contar con los registros en tiempo y en forma en el sistema de nómina SAP por parte de las áreas de Recursos Humanos de las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo.


Condiciones Generales de trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato.


1 Generar oficio para las Dependencias, Entidades y

Unidades de Apoyo informando las fechas en que se

debe validar los registros de los estímulos que genera

del sistema de nómina SAP

Jefe de

Prestaciones

Oficio

2 Analizar y revisar la información contenida en el

Sistema de Nómina SAP.

Recursos Humanos

de las

Dependencias,

Entidades y

Unidades de Apoyo

3 Enviar a la Coordinación de Prestaciones, posibles observaciones y solicitud de correcciones, por correo electrónico con la justificación correspondiente.



Unidades de Apoyo

4 Realizar las correcciones en sistema SAP. Jefe de Prestaciones

5 Validar pagos de estímulos en sistema de nómina SAP



Unidades de Apoyo

6 Informar mediante correo electrónico, a la Dirección General de Recursos Humanos sobre la validación total de la carga del estímulo correspondiente en SAP. FIN DEL PROCEDIMIENTO



Unidades de Apoyo

Correo electrónico



432

Flujograma Pago de estímulos (Puntualidad y asistencia y día del Servidos Público)

PAGO DE ESTÍMULOS (PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA, Y DÍA

DEL SERVIDOR PÚBLICO) MP-DGRH-DRLP-CDP-2.18

JEFE DE

PRESTACIONES

RECURSOS

HUMANOS DE LAS

DEPENDENCIAS,

ENTIDADES Y

UNIDADES DE

APOYO

CORREO

ELECTRÓNIC

O

OFICIO

FIN

03.ENVIAR POSIBLES

OBSERVACIONES Y

SOLICITUD DE

CORRECCIONES

INICIO

01.GENERAR OFICIO

PARA INFORMAR

FECHAS DE VALIDAR

REGISTROS DE

ESTÍMULOS

06.INFORMAR A LA

DGRH SOBRE LA

VALIDACIÓN TOTAL

DE LA CARGA DEL

ESTÍMULO

02.ANALIZAR Y

REVISAR LA

INFORMACIÓN EN

SAP

04.REALIZAR LAS

CORRECCIONES

EN SAP

05.VALIDAR PAGO

DE ESTÍMULOS EN

SISTEMA DE

NÓMINA



433

Pagos extraordinarios de prestaciones laborales para Entidades




Pagos extraordinarios de prestaciones laborales para Entidades.


Sustantivo Soporte

Objetivo:

Realizar los pagos a las y los servidores públicos correspondientes a prestaciones laborales de horas extras, primas dominicales, días festivos y días de descanso laborado.

Clave:


Clientes:


Proveedores:

Áreas de Recursos Humanos de las Entidades.

Alcance:



Variable, acorde al calendario de nómina.

Indicadores:


Puntos Críticos:



Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. Lineamientos Generales de Racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal de la Administración Pública Estatal. Condiciones generales de trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la administración pública del Estado de Guanajuato.


1 Recibir por medio de oficio la solicitud de pago extraordinario por parte de las Entidades y documentación adjunta.

Secretaria Oficio

2 Turnar trámite Secretaria



4 Notificar por oficio a las Entidades, en caso de faltar algún soporte para aclaración conducente.


Oficio

5 Elaborar oficio de respuesta autorizando, rechazando o aclarando sobre pagos de prestaciones laborales, para las Entidades.


6 Solicitar ampliación presupuestal para aplicación de los pagos de prestaciones laborales en el sistema de nómina SAP

Áreas de Recursos Humanos de las

Entidades

7 Archivar documentos de pagos extraordinarios de Organismos FIN DEL PROCEDIMIENTO




434

Flujograma Pagos extraordinarios de prestaciones laborales para Entidades

PAGOS EXTRAORDINARIOS DE PRESTACIONES LABORALES PARA ENTIDADES



PRESTACIONES

AUXILIAR DE

SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS DE RECURSOS

HUMANOS DE LAS

DEPENDENCIAS Y

UNIDADES DE APOYO

OFICIO

OFICIO

02.TURNAR TRÁMITE

INICIO

01.RECIBIR LA

SOLICITUD DE PAGO

03.ANALIZAR Y

REVISAR SOLICITUD

05.ELABORAR OFICO

DE RESPUESTA DE

AUTORIZACIÓN,

RECHAZO O

ACLARACIÓN

FIN

06.SOLICITAR

AMPLIACIÓN PARA

APLICACIÓN DE

PAGOS

04.NOTIFICAR A LA

DEPENDENCIA SI

FALTA ALGÚN

SOPORTE

07.ARCHIVAR

DOCUMENTOS DE

PAGOS

EXTRAORDINARIOS



435

CELEBRACIÓN DE CONVENIOS DE PROMOCIÓN CON TERCEROS


TERCERO

COORDINADOR

DE

PRESTACIONES

SECRETARIAESPECIALISTA

JURÍDICO

DIRECTOR DE

RELACIONES

LABORALES Y

PRESTACIONES

DIRECTOR

GENERAL DE

RECURSOS

HUMANOS

JEFE DE

PRESTACIONES

CONVENIOCONVENIO

18. FIRMAR EL

CONVENIO

17. FIRMAR EL

CONVENIO

PROYECTO

19. ELABORAR

CIRCULAR Y OFICIO

DE INFORME DE

POLÍTICA INTERNA EN

MATERIA DE

CONVENIOS

OFICIO

20. SUSCRIBIR

CIRCULAR Y OFICIO

DE INFORME DE


MATERIA DE

CONVENIOS

DOCUMENTOS

22. ARCHIVAR

CONVENIO Y

DOCUMENTACIÓN EN

EXPEDIENTE DEL

TERCERO

CIRCULAR

23. ENVIAR CIRCULAR

A DEPENDENCIAS,

ENTIDADES Y

UNIDADES DE APOYO

OFICIO

24. ELABORAR OFICIO

DE ENVÍO DE

CONVENIO SUSCRITO

A PROCURADURÍA

FISCAL

OFICIO

25. SUSCRIBIR EL

OFICIO

CONVENIO

26. SOLICITAR A LA

COORDINACIÓN DE

PROCESOS

INFORMÁTICOS

PUBLICARLO EN

PORTALRH

FIN

CONVENIO

18. FIRMAR EL

CONVENIO

CONVENIO

21. ENTREGAR AL

TERCERO, UN JUEGO

DE CONVENIO

FIRMADO, COPIA DE

CIRCULAR Y OFICIO



436

Celebración de convenios de promoción con terceros




Celebración de convenios de promoción con terceros Sustantivo Soporte

Objetivo:

Suscribir convenios de promoción con personas físicas o morales, que tengan por objeto facilitar la adquisición de bienes o servicios, a las y los trabajadores del Poder Ejecutivo, siempre y cuando no impliquen obligaciones de carácter económico para el Estado.

Clave:


Clientes:

Las y los Trabajadores del Poder Ejecutivo.

Proveedores:

Diversos terceros que ofrecen productos o servicios

Alcance:

Otorgar beneficios a las y los trabajadores del Poder Ejecutivo que cumplan con los requisitos para el otorgamiento.


10 días hábiles

Indicadores:

convenios suscritos

Puntos Críticos:

Cumplimento de política interna en materia de convenios de promoción celebrados entre el Poder Ejecutivo y Terceros. Autorización de celebración de convenio. Interés de los terceros para suscripción de convenio. entrega completa de documentación, autorización de celebración de convenio


Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. Política Interna en materia de Convenios de Promoción celebrados entre el Ejecutivo del Estado y Terceros.


1 Solicitar mediante llamada telefónica, cita para expresar intención y presentar propuesta en la Dirección General de Recursos Humanos.

Tercero

2 Informar en reunión con el tercero interesado, las condiciones y requisitos de los convenios.

Coordinador de Prestaciones y/o Jefe

de Prestaciones

3

Presentar solicitud de intención de celebración de convenio, la cual debe contener los escritos y requisitos de procedencia.

Tercero Escritos, y requisitos de procedencia.


5 Recibir turno y analizar cumplimiento de los requisitos de procedencia.


Escritos, y requisitos de procedencia.

6 Realizar el análisis jurídico de la documentación legal presentada.


7 Informar mediante oficio, a tercero la no procedencia de la suscripción de convenio, en el supuesto de falta de requisitos.


Oficio

8 Informar mediante nota informativa y ficha técnica, sobre propuesta y beneficios de la solicitud para autorización correspondiente.


Nota informativa, ficha técnica para

autorización

9 Elaborar Oficio de solicitud a Procuraduría Fiscal del Estado, de proyecto de convenio de promoción.

Especialista Jurídico Oficio



437


Prestaciones.

Oficio

11 Recibir mediante correo electrónico y revisar el proyecto de convenio de promoción.


12 Acusar recepción de Oficio de emisión de proyecto de convenio

Secretaría Oficio

13 Solicitar mediante correo electrónico, la validación de concepto nominal a la coordinación de Pagos e impuestos en caso de convenios de promoción de descuentos vía nómina


Correo electrónico impreso

14 Solicitar mediante correo electrónico, la creación de la guía contabilizadora a la coordinación de nóminas en el supuesto de convenios de promoción de descuentos vía nómina.


Guía Contabilizadora.

15 Solicitar mediante oficio, la creación de cuenta de mayor al área de Contabilidad Gubernamental en el supuesto de convenios de promoción de descuentos vía nómina.


Oficio

16 Solicitar mediante correo electrónico, la creación del concepto nominal a la Coordinación de Procesos Informáticos, en el supuesto de convenios de promoción de descuentos vía nómina.


Correo electrónico

17 Firmar el convenio Tercero Convenio

18 Firmar el convenio Director General de Recursos Humanos

Convenio

19 Elaborar circular y Oficio de informe de Política Interna en materia de Convenios de Promoción celebrados entre el Ejecutivo del Estado y Terceros


Oficio y Circular

20 Suscribir circular y Oficio de informe de política Interna en materia de Convenios de Promoción celebrados entre el Ejecutivo del Estado y Terceros.


Oficio y circular

21 Entregar al tercero, un juego del convenio firmado, copia de la circular y Oficio de informe de Política Interna en materia de Convenios de Promoción celebrados entre el Ejecutivo del Estado y Terceros


Convenio, oficio circular, oficio de

informe de política Interna en materia de

Convenios de Promoción

22 Archivar convenio, Oficio de política interna, circular, generación de claves de acceso, solicitud de creación de cuenta contable, solicitud de tercero, ficha técnica. en expediente del tercero.


Convenio, Oficio de política interna,

circular, generación de claves de acceso, solicitud de creación de cuenta contable, solicitud de tercero,

ficha técnica.

23 Enviar mediante circular a Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo


Circular

24 Elaborar Oficio de envío de convenio suscrito a Procuraduría Fiscal.


Oficio

25 Suscribir el Oficio Director de Relaciones Laborales y

Prestaciones.

Oficio



438

26 Solicitar mediante correo electrónico a la Coordinación de Procesos Informáticos, la publicación en portal RH del convenio de promoción suscrito. FIN DEL PROCEDIMIENTO




439

Flujograma Celebración de convenios de promoción con terceros



TERCERO

COORDINADOR

DE

PRESTACIONES


JURÍDICO

DIRECTOR DE

RELACIONES

LABORALES Y

PRESTACIONES

DIRECTOR

GENERAL DE

RECURSOS

HUMANOS

CORREO

OFICIO

ESCRITOS

01. SOLICITAR CITA

PARA EXPRESAR

INTENCIÓN Y

PRESENTAR

PROPUESTA

INICIO

05. RECIBIR TURNO Y

ANALIZAR EL

CUMPLIMIENTO DE

REQUISITOS

02. INFORMAR SOBRE

CONDICIONES Y

REQUISITOS DE LOS

CONVENIOS

03. PRESENTAR

SOLICITUD DE

INTENCIÓN DE

CELEBRACION DE

CONVENIO

04. ASIGNAR TURNO

PARA ATENCIÓN

PROCEDENTE

ESCRITOS

06. ANALIZAR

JURÍDICAMENTE LA

DOCUMENTACIÓN

LEGAL PRESENTADA

OFICIO

07. INFORMAR A

TERCERO LA NO

PROCEDENCIA DE LA

SUSCRIPCIÓN SEGÚN

EL CASO

NOTA

08. INFORMAR SOBRE

LA PROPUESTA Y

BENEFICIOS DE LA

SOLICITUD PARA

AUTORIZACIÓN

CORRESPONDIENTE

OFICIO

09. ELABORAR OFICIO

DE SOLICITUD A

PROCURADURÍA

FISCAL DEL ESTADO

OFICIO


EL OFICIO

11. RECIBIR Y

REVISAR EL

PROYECTO DE

CONVENIO DE

PROMOCIÓN

OFICIO

12. ACUSAR

RECEPCIÓN DE

OFICIO DE EMISIÓN

DE PROYECTO DE

CONVENIO

CORREO13. SOLICITAR

VALIDACIÓN DE

CONCEPTO NOMINAL

A LA COORDINACIÓN

DE PAGOS E

IMPUESTOS

14. SOLICITAR

CREACIÓN DE LA

GUÍA

CONTABILIZADORA A

LA COORDINACIÓN DE

NÓMINA

OFICIO

15. SOLICITAR

CREACIÓN DE

CUENTA MAYOR AL

ÁREA DE

CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL

16. SOLICITAR

CREACIÓN DEL

CONCEPTO NOMINAL

A LA COORDINACIÓN

DE PROCESOS

INFORMÁTICOS



440



TERCERO

COORDINADOR

DE

PRESTACIONES


JURÍDICO

DIRECTOR DE

RELACIONES

LABORALES Y

PRESTACIONES

DIRECTOR

GENERAL DE

RECURSOS

HUMANOS

JEFE DE

PRESTACIONES

CONVENIOCONVENIO

18. FIRMAR EL

CONVENIO

17. FIRMAR EL

CONVENIO

PROYECTO

19. ELABORAR

CIRCULAR Y OFICIO

DE INFORME DE


MATERIA DE

CONVENIOS

OFICIO

20. SUSCRIBIR

CIRCULAR Y OFICIO

DE INFORME DE


MATERIA DE

CONVENIOS

DOCUMENTOS

22. ARCHIVAR

CONVENIO Y

DOCUMENTACIÓN EN

EXPEDIENTE DEL

TERCERO

CIRCULAR

23. ENVIAR CIRCULAR

A DEPENDENCIAS,

ENTIDADES Y

UNIDADES DE APOYO

OFICIO

24. ELABORAR OFICIO

DE ENVÍO DE

CONVENIO SUSCRITO

A PROCURADURÍA

FISCAL

OFICIO

25. SUSCRIBIR EL

OFICIO

CONVENIO

26. SOLICITAR A LA

COORDINACIÓN DE

PROCESOS

INFORMÁTICOS

PUBLICARLO EN

PORTALRH

FIN

CONVENIO

18. FIRMAR EL

CONVENIO

CONVENIO

21. ENTREGAR AL

TERCERO, UN JUEGO

DE CONVENIO

FIRMADO, COPIA DE

CIRCULAR Y OFICIO



441

Contratación de Pólizas de Seguros de Vida y Seguro de Accidentes personales




Contratación de Pólizas de Seguros de Vida y Seguro de Accidentes personales.

Sustantivo Soporte

Objetivo:

Gestionar la contratación de las pólizas de seguros de vida y accidentes personales que otorga el Gobierno del Estado de Guanajuato a su personal como prestación.

Clave: MP-DGRH-DRLP-CDP-2.21

Clientes:

Las y los Trabajadores del Poder Ejecutivo cuyo ente solicitó la incorporación a las pólizas de seguros a contratar.

Proveedores:

Diversas aseguradoras que ofrecen servicios de aseguramiento de personal

Alcance:

Otorgar beneficios a las y los trabajadores del Poder Ejecutivo.


05 meses aproximadamente.

Indicadores:

Póliza contratada en tiempo.

Puntos Críticos:

Cumplimiento en generación de listados de personal a asegurar. Solicitud y cumplimiento de requisitos por la Dirección de Adquisiciones para iniciar el proceso de licitación. Cumplimiento en proceso de licitación.


Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.


1 Solicitar mediante oficio, la siniestralidad ocurrida durante la vigencia de las pólizas en las que se tuvo aseguramiento contratado con la aseguradora.


Oficio

2 Revisar la siniestralidad recibida por las aseguradoras Coordinador de Prestaciones

3

Reportar anomalías o solicitar aclaraciones de la siniestralidad presentada por las aseguradoras.


4 Revisar los montos pagados a las aseguradoras en años anteriores.


5 Generar listado de personal vigente a ser asegurado. Coordinador de Prestaciones

6 Generar oficio para solicitar a la Dirección General Administrativa de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, llevar a cabo la contratación de las pólizas de seguros institucionales incluyendo la información del personal a asegurar y las coberturas requeridas en la contratación de las pólizas.


Oficio, disco magnético.

7 Generar comparativo de campo de aseguradoras, incluyendo en estos casos, el histórico de las aseguradoras contratadas con el dato de la siniestralidad y el monto del costo de las pólizas de 5 años atrás a la contratación actual.


Pólizas contratadas en años anteriores.

8 Enviar oficio que contenga los históricos de las pólizas contratadas por el gobierno del Estado de Guanajuato.


Oficio



442

9 Realizar licitación Dirección General de Recursos Materiales

y Servicios Generales

10 Apoyar en la revisión técnica del proceso de licitación Coordinador de Prestaciones

Documentación proporcionada por las

empresas aseguradoras, acorde

a lo solicitado en bases

11 Solicitar mediante correo electrónico a la Coordinación de Presupuesto la reserva del recurso de las Dependencias, para aplicación de pago de las pólizas contratadas.


12 Solicitar mediante oficio a cada entidad y organismo autónomo, la reserva del recurso para aplicación de pago de las pólizas contratadas.


Oficio

13 Solicitar mediante oficio a la Dirección General de Administración, el pago de las pólizas.


Oficio

14 Recibir las pólizas de las contrataciones de los seguros ganadores en licitación.


Pólizas

15 Enviar oficio a las dependencias, entidades y organismos autónomos informando los datos de las aseguradoras ganadoras de la licitación y los contactos de las mismas.


Oficio

16 Recibir los montos de autoajuste de la póliza del año reciente anterior, realizado por la aseguradora para su análisis y pago correspondiente.


Oficio

17 Canalizar mediante oficio, a la Dirección de Control Patrimonial los montos de autoajuste de la póliza de la vigencia reciente anterior.


Oficio

18 Realizar un análisis técnico de los montos de autoajuste proporcionados por aseguradora.

Dirección de Control Patrimonial

19 Emitir observaciones y posibles solicitudes de aclaraciones a la aseguradora, del análisis técnico de los montos de autoajuste proporcionados por aseguradora.

Dirección de Control Patrimonial

20 Solicitar por correo electrónico, la ampliación de recurso a la Coordinación de Presupuesto, para el pago de autoajuste. FIN DEL PROCEDIMIENTO




443

Flujograma Contratación de Pólizas de Seguros de Vida y Seguro de Accidentes personales

CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS DE VIDA Y DE SEGURO DE

ACCIDENTES PERSONALES MP-DGRH-DRLP-CDP-2.21

COORDINADOR

DE

PRESTACIONES

DIRECCIÓN GENERAL

DE RECURSOS

MATERIALES Y

SERVCIOS

GENERALES

DIRECCIÓN DE

CONTROL

PATRIMONIAL

OFICIO

OFICIO

02.REVISAR LA

SINIESTRALIDAD

RECIBIDA POR LAS

ASEGURADORAS

INICIO

01.SOLICITAR LA

SINIESTRALIDAD

OCURRIDA DURANTE

LA VIGENCIA DE LA

PÓLIZA

03.REPORTAR

ANOMALÍAS O

SOLICITAR

ACLARACIONES

04.REVISAR LOS

MONTOS PAGADOS A

LAS ASEGURADORAS

EN AÑOS

ANTERIORES

05.GENERAR LISTADO

DE PERSONAL

VIGENTE A SER

ASEGURADO

06.GENERAR OFICIO A

LA DGA PARA

CONTRATACIÓN DE

PÓLIZA

07.GENERAR

COMPARATIVO DE

CAMPO DE

ASEGURADORAS

08.ENVIAR OFICIO

QUE CONTENGA

HISTÓRICOS DE LAS

PÓLIZAS

09.REALIZAR

LICITACIÓN



444

CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS DE VIDA Y DE SEGURO DE

ACCIDENTES PERSONALES MP-DGRH-DRLP-CDP-2.21

COORDINADOR

DE

PRESTACIONES

DIRECCIÓN GENERAL

DE RECURSOS

MATERIALES Y

SERVCIOS

GENERALES

DIRECCIÓN DE

CONTROL

PATRIMONIAL

OFICIO

OFICIO

OFICIO

11.SOLICITAR

MEDIANTE CORREO A

LA COORD. DE PPTO

LA RESERVA DEL

RECURSO

10.APOYAR EN LA

REVISIÓN TÉCNICA

DEL PROCESO DE

LICITACIÓN

20.SOLICITAR POR

CORREO

ELECTRÓNICO A LA

COORD. DE PPTO LA

AMPLIACIÓN DE

RECURSO

FIN

19.EMITIR

OBSERVACIONES Y

SOLICITUDES DE

ACLARACIÓN DE LOS

MONTOS DE

AUTOAJUSTE

12.SOLICITAR A

ORGANISMOS Y

ENTIDADES LA

RESERVA DEL

RECURSO

13.SOLICITAR A LA

DGA EL PAGO DE LAS

PÓLIZAS

14.RECIBIR PÓLIZAS

DE LAS

CONTRATACIONES DE

LOS SEGUROS

GANADORES

15.INFORMAR A

DEPENDENCIAS Y

ENTIDADES LAS

ASEGURADORAS

GANADORAS

16.RECIBIR MONTOS

DE AJUSTE DE LA

PÓLIZA DEL AÑO

RECIENTE ANTERIOR

17.CANALIZAR A LA

DIR. DE CONTROL

PATRIMONIAL LOS

MONTOS DE AJUSTE

18.REALIZAR UN

AJUSTE TÉCNICO DE

LOS MONTOS DE

AUTOAJUSTE



445

Apertura de expedientes personales de nuevo ingreso

Área responsable: Unidad de Archivo



Apertura de expedientes personales de nuevo ingreso.


Sustantivo Soporte

Objetivo:

Resguardar de manera óptima para su control del manejo de documentos.

Clave:


Clientes:

Las y los servidores Públicos de la Dirección General de Recursos Humanos.

Proveedores:

Áreas encargadas de administrar los Recursos Humanos de las Dependencias, Unidades de Apoyo y en su caso, Entidades de la Administración Pública Estatal.

Alcance:

Empleados de gobierno


10 días

Indicadores:

Total de apertura y archivo de expedientes y documentos.

Puntos Críticos:

Revisión de documentación en SAP y PROGRESS


Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal Condiciones generales de trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la administración pública del Estado de Guanajuato.


1 Recibir expedientes de nuevo ingreso y reingreso con la documentación correspondiente.

Jefe de archivo Expedientes y documentación

2 Revisar documentación recibida Jefe de archivo Documentación

3

Revisar expedientes en sistema R/3 y Progress Operador de archivo

4 Elaborar listado de los expedientes de nuevo ingreso en hoja de Excel y archivo posterior FIN DEL PROCEDIMIENTO

Operador de archivo



446

Flujograma Apertura de expedientes personales de nuevo ingreso

APERTURA DE EXPEDIENTES PERSONALES

DE NUEVO INGRESO


JEFE DE ARCHIVOOPERADOR DE

ARCHIVO

DOCUMENTOS

EXPEDIENTE

EXPEDIENTE

INICIO

01. RECIBIR

EXPEDICENTES DE

NUEVO INGRESO Y

REINGRESO CON LA

DOCUMENTACIÓN

CORRESPONDIENTE

02. REVISAR

DOCUMENTACIÓN

RECIBIDA

03. REVISAR

EXPEDIENTES EN

SISTEMA R/3 Y

PROGRESS

04. ELABORAR

LISTADO DE LOS

EXPEDIENTES DE

NUEVO INGRESO EN

HOJA DE EXCEL Y

ARCHIVAR

FIN



447

Archivo de documentos y expedientes consultados




Archivo de documentos y expedientes consultados.


Sustantivo Soporte

Objetivo:

Anexar los documentos generados para soporte de su vida laboral y archivo en el lugar correspondiente.

Clave:


Clientes:

Las y los servidores Públicos de la Dirección General de Recursos Humanos.

Proveedores:

Áreas encargadas de administrar los Recursos Humanos de las Dependencias Unidades de Apoyo y en su caso Entidades de la Administración Pública Estatal.

Alcance:

Empleados de gobierno


10 días.

Indicadores:

Total de apertura y archivo de expedientes y documentos.

Puntos Críticos:

Revisión de documentación en SAP y PROGRESS




1 Recibir documentos que son generados por su histórico laboral y expedientes consultados

Jefe de Archivo Documentos

2 Revisar documentos recibidos y que fueron generados por las áreas de recursos humanos de las Dependencias, Unidades de Apoyo y Entidades de la Administración Pública Estatal

Jefe de Archivo Documentos

3

Ordenar alfabéticamente los documentos y expedientes consultados

Auxiliar de archivo y Operador de Archivo

Documentos

4 Guardar los documentos y expedientes consultados FIN DEL PROCEDIMIENTO

Auxiliar de archivo y Operador de Archivo

Documentos



448

Flujograma Archivo de documentos y expedientes consultados

ARCHIVO DE DOCUEMNTOS Y EXPEDIENTES CONSULTADOS


JEFE DE ARCHIVO AUXILIAR DE ARCHIVOOPERADOR DE

ARCHIVO

DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

02.REVISAR

DOCUMENTOS

RECIBIDOS Y QUE

FUERON GENERADOS

01. RECIBIR

DOCUMENTOS QUE

SON GENERADOS

POR SU HISTÓRICO

LABORAL Y

EXPEDIENTES

INICIO

DOCUMENTOS

03. ORDENAR

ALFABÉTICAMENTE

LOS DOCUMENTOS Y

EXPEDIENTES

CONSULTADOS

DOCUMENTOS

04. GUARDAR LOS

DOCUMENTOS Y

EXPDIENTES

CONSULTADOS

FIN

DOCUMENTOS

03. ORDENAR

ALFABÉTICAMENTE

LOS DOCUMENTOS Y

EXPEDIENTES

CONSULTADOS

DOCUMENTOS

04. GUARDAR LOS

DOCUMENTOS Y

EXPDIENTES

CONSULTADOS



449

Préstamo de expedientes personales




Préstamo de expedientes personales


Sustantivo Soporte

Objetivo:

Atender solicitudes de expedientes

Clave:


Clientes:

Las y los servidores Públicos de base.

Proveedores:

Áreas encargadas de administrar los Recursos Humanos de las Dependencias, Unidades de Apoyo y en su caso Entidades de la Administración Pública Estatal

Alcance:

Las y los servidores Públicos en activo y dados de baja


Variable, apegado al status del expediente solicitado.

Indicadores:

Total solicitudes recibidas

Puntos Críticos:

Contar con el expediente




1 Recibir oficio de solicitud de expedientes por parte de las áreas de recursos humanos de las Dependencias, Unidades de Apoyo y Entidades de la Administración Pública Estatal.

Secretaria Oficio

2 Turnar oficio Secretaria

3 Recibir oficios de solicitud de expedientes por parte de las áreas de recursos humanos de las Dependencias, Unidades de Apoyo y Entidades de la Administración Pública Estatal.

Jefe de archivo Oficio

4 Turnar solicitud a personal para entrega de expediente, tratándose de personal de la propia Dirección General de Recursos Humanos

Jefe de archivo Oficio

5 Elaborar “formato de solicitud de expediente” personal del trabajador

Auxiliar de archivo Formato de solicitud de expediente

6 Localizar la información solicitada Auxiliar de archivo y Operador de archivo

7 Registrar en bitácora la información Auxiliar de archivo y Operador de archivo

8 Entregar físicamente a los usuarios la información requerida a los usuarios internos de la Dirección General de Recursos Humanos.

Auxiliar de archivo y Operador de archivo

9 Elaborar oficio de respuesta anexando la información solicitad, en caso de petición por parte de las Unidades de Apoyo y Entidades

Auxiliar de archivo oficio



Prestaciones.

Oficio



450

Flujograma Préstamo de expedientes personales

PRÉSTAMO DE EXPEDIENTES PERSONALES


SECRETARIA JEFE DE ARCHIVOAUXILIAR DE

ARCHIVO

OPERADOR DE

ARCHIVO

DIRECTOR DE

RELACIONES

LABORALES Y

PRESTACIONES

FORMATO

OFICIO

OFICIO

OFICIO

OFICIO

OFICIO

INICIO


DE EXPEDIENTES POR

PARTE DE LAS ÁREAS


SOLICITUD DE

EXPEDIENTES

02.TURNAR OFICIO

06.LOCALIZAR LA

INFORMACIÓN

SOLICITADA

04.TURNAR

SOLICITUD A

PERSONAL PARA

ENTREGA DE

EXPEDIENTE

05.ELABORAR

FORMATO DE

SOLICITUD DE

EXPEDIENTE

OFICIO

08.ENTREGAR

FISICAMENTE A LOS

USUARIOS LA

INFORMACIÓN

10.REVISAR Y FIRMAR

EL OFICIO DE SALIDA

09.ELABORAR OFICIO

DE RESPUESTA, EN

CASO DE REPETICION

POR PARTE DE

DEPENDENCIAS Y

ENTIDADES

06.LOCALIZAR LA

INFORMACIÓN

SOLICITADA

07.REGISTRAR EN

BITÁCORA LA

INFORMACIÓN

07.REGISTRAR EN

BITÁCORA LA

INFORMACIÓN

08.ENTREGAR

FISICAMENTE A LOS

USUARIOS LA

INFORMACIÓN

FIN



451

Formato

FORMATO DE SOLICITUD DE EXPEDIENTE

GDIRECCIÓURSOS HUMAXXNOS. DEPARTAMENTO DE ARCHIVO.GRACE

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS. DEPARTAMENTO DE ARCHIVO.

SOLICITUD DE EXPEDIENTE

NOMBRE DEL TRABAJADOR:

SOLICITANTE :

ACTIVO INACTIVO DEPURADO No. CAJA

OBSERVACIONES:

SOLICITUD ENTREGA DEV. Y ARCHIVO. FECHAS:

ESTATUS DEL EXPEDIENTE:



452

Guía de llenado


Nombre del Formato:

Formato de solicitud de expediente


Préstamo de expediente personal.



Observaciones


1 Nombre del expediente Escribir el nombre del expediente del empleado.


2 Nombre del solicitante Escribir el nombre del solicitante.

3 Área solicitante Escribir el nombre de la dirección de área a la cual está adscrito

.

4 Estatus del expediente Marcar en las opciones. Indicar la opción del estatus del expediente del trabajador. (activo, inactivo, depurado)

5 Fecha y firma Anotar la fecha de la solicitud y firma de la persona que recibe

Toda vez consultado el expediente se hace devolución del formato al solicitante.



453

Sustraer expedientes personales de archivo de trámite




Sustraer expedientes personales de archivo de trámite.


Sustantivo Soporte

Objetivo:

Recuperar espacios para expedientes de servidores públicos vigentes y dar cumplimiento al plazo de conservación

Clave:


Clientes:

Departamento de Archivo.

Proveedores:

Área encargada de administrar el expediente.

Alcance:

Expedientes personales de servidores públicos que hayan causado baja laboral.


6 meses

Indicadores:

Número de expedientes por sustraer

Puntos Críticos:

Revisión de expedientes.


Ley de Archivos Generales del Estado y los Municipios de Guanajuato.


1 Identificar el nombre del personal que causó baja de acuerdo al tiempo de conservación de expedientes establecido por la Ley de Archivos Generales del Estado y los Municipios de Guanajuato

Jefe de archivo

2 Elaborar base de datos de aquel personal que causo baja

Jefe de archivo Base de datos

3 Ubicar los expedientes del personal que causó baja de acuerdo a la base de datos creada

Jefe de archivo

4 Revisar expedientes Jefe de archivo Expediente

5 Retirar grapas y broches de cada uno de los expedientes revisados

Jefe de archivo

6 Coser cada uno de los expedientes Jefe de archivo

7

Capturar en el base de datos de la Dirección General de Recursos Humanos cada uno de los expedientes revisados

Jefe de archivo Base de datos

8 Colocar en cajas de archivo muerto con su respectiva carátula de acuerdo a los formatos establecidos FIN DEL PROCEDIMIENTO

Jefe de archivo Caja con expedientes



454

Flujograma Sustraer expedientes personales de archivo de trámite

SUSTRAER EXPEDIENTES

PERSONALES DE ARCHIVO DE

TRÁMITE MP-DGRH-DRLP-UDA-3.1

JEFE DE ARCHIVO

BASE DE

DATOS

EXPEDIENTE

INICIO

01.IDENTIFICAR EL

NOMBRE DEL

PERSONAL QUE

CAUSÓ BAJA

02.ELABORAR BASE

DE DATOS DEL

PERSONAL QUE

CAUSÓ BAJA

03.UBICAR LOS

EXPEDIENTES

04.REVISAR

EXPEDIENTES

07.CAPTURAR EN

BASE DE DATOS LOS

EXPEDIENTES

05.RETIRAR GRAPAS

Y BROCHES

06.COSER LOS

EXPEDIENTES

08.COLOCAR EN

CAJAS DE ARCHIVO

LOS FORMATOS

FIN



455

Trasferencia primaria de expedientes personales




Trasferencia primaria de expedientes personales.


Sustantivo Soporte

Objetivo:

Conservar y custodiar expedientes personales en el Archivo de Concentración.

Clave:


Clientes:

Archivo de trámite.

Proveedores:

Área encargada de administrar los expedientes.

Alcance:

Expedientes personales de servidores públicos que hayan causado baja laboral.


10 días.

Indicadores:

Numero de cajas

Puntos Críticos:

Captura de expedientes en sistema de archivos.


Ley de Archivos Generales del Estado y los Municipios de Guanajuato.


1 Revisar cada uno de los expedientes capturados en la base de datos de la Dirección General de Recursos Humanos y guardados en cajas

Jefe de archivo

2 Identificar por medio del formato denominado “etiqueta para identificación de cajas”

Jefe de archivo Formato de etiqueta para identificación de cajas

3 Capturar en el sistema de la coordinación de archivos de Gobierno del Estado los expedientes depurados

Jefe de archivo

4 Solicitar vía telefónica la cita para el ingreso al Archivo Único de Concentración

Jefe de archivo

5

Solicitar vehículo para su traslado Jefe de archivo

6 Cotejar en el Archivo de concentración lo que se recibirá con lo capturado en el sistema de archivos de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración para la autorización del ingreso de las cajas en el mismo por el responsable del archivo de concentración.

Jefe de archivo.

7 Colocar las cajas en el lugar asignado por el sistema de archivos. FIN DEL PROCEDIMIENTO

Jefe de archivo



456

Flujograma Trasferencia primaria de expedientes personales

TRANSFERENCIA PRIMARIA DE

EXPEDIENTES PERSONALES MP-

DGRH-DRLP-UDA-3.5

JEFE DE ARCHIVO

FORMATO

EXPEDIENTE

INICIO

01.REVISAR LOS

EXPEDIENTES

CAPTURADOS EN LA

BASE DE DATOS

02.IDENTIFICAR POR

MEDIO DE FORMATO

“ETIQUETA PARA

IDENTIFIACIÓN DE

CAJAS”

04.SOLICITAR CITA

PARA INGRESO AL

ARCHIVO ÚNICO DE

CONCENTRACIÓN

07.COLOCAR LAS

CAJAS EN EL LUGAR

ASIGNADO

05.SOLICITAR

VEHÍCULO PARA

TRASLADO

FIN

03.CAPTURAR EN

SISTEMA DE

COORD.DE

ARCHIVOS

06.COTEJAR EN EL

ARCHIVO LO QUE

SE RECIBIRÁ CON

LO CAPTURADO



457

Formato

ETIQUETA PARA IDENTIFICACIÓN DE CAJAS

NUMERO DE CAJA 1

FONDO: SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION

SUBFONDO: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

SECCIÓN: RECURSOS HUMANOS

SUBSECCIÓN: DIRECCION DE RELACIONES LABORALES Y PRESTACIONES (DESPACHO)

SERIES DOCUMENTALES DESCRIPCIÓN

CORRESPONDENCIA MINUTARIOS

PERIODO DE LA DOCUMENTACIÓN 2013

VOLUMEN 7

UBICACIÓN FÍSICA

PASEO DE LA PRESA 103 ALTOS

RESPONSABLE DEL ARCHIVO NOMBRE: FABIOLA ALMANZA ALMANZA

CARGO: DIRECTORA DE RELACIONES LABORALES Y PRESTACIONES

DOMICILIO LABORAL DEL RESPONSABLE

CALLE: PASEO DE LA PRESA NUMERO: 103

COLONIA: PASEO DE LA PRESA

CENTRO

CÓDIGO POSTAL: 36000

CORREO ELECTRÓNICO:

[email protected] TELÉFONO: 7353615 EXT.3813



458

Guía de llenado


Nombre del Formato:

Etiqueta para identificación de caja


Transferencia primaria



Observaciones


1 Numero de caja Escribir el número consecutivo a que corresponda

2 Fondo Escribir el nombre de la Secretaría de finanzas ,inversión y administración

3 Sub Fondo Escribir el nombre de la Dirección General

.

4 Sección Escribir el nombre de la unidad responsable.

5 Sub Sección Escribir el nombre de la Dirección de área a que corresponda

6 Series documentales Escribir nombre del documento generado

Expedientes personales

7 Descripción Explicar en forma detallada y ordenada el contenido del expediente

8 Periodo de la documentación Es la fecha de apertura y cierre de la documentación

9 Volumen Número de expedientes

10 Ubicación física Lugar donde se encuentra ubicado el expediente



459

Consultas Laborales

Área responsable: Especialista Jurídico

Descripción de procedimiento:


Consultas Laborales


Sustantivo Soporte

Objetivo:

Emitir comentarios sobre consultas reales y concretas aplicadas a un caso específico

Clave:


Clientes:

Dependencias, Organismos de la Administración Pública del Estado de Guanajuato, Organismos Educativos.

Proveedores:

Áreas encargadas de administrar los Recursos Humanos de las Dependencias, Unidades de Apoyo y/o entidades de la Administración Pública Estatal

Alcance:

Se emiten criterios basados en interpretación de leyes laborales y administrativas.


La respuesta no debe exceder del plazo de un mes.

Indicadores:

Informes de actividades mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, con registros de entradas y salidas, así como criterios emitidos.

Puntos Críticos:

Revisar Normatividad Vigente aplicable a los casos concretos


Ley Federal del Trabajo, Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y los Municipio del Estado de Guanajuato, Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato, Disposiciones Administrativas Disposiciones Administrativas en materia de Terminación Laboral de los Trabajadores de la Administración Pública Estatal Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y los Municipios Jurisprudencia Demás Normatividad aplicable en materia laboral y administrativa


1 Asignar, turnar oficio y dar instrucción del desahogo de la consulta


Prestaciones

Oficio

2 Analizar y elaborar el proyecto de respuesta Especialista Jurídico Proyecto

3 Revisar el proyecto Director de Relaciones Laborales y

Prestaciones

Proyecto

4

Elaborar oficio de respuesta una vez validado el proyecto


5 Revisar y firmar oficio Director de Relaciones Laborales y

Prestaciones

Oficio

6 Enviar oficio por mensajería o firma electrónica Especialista Jurídico Oficio



460

7 Enviar oficio original de respuesta a los destinatarios FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Oficialía de Partes



461

Flujograma Consultas Laborales

CONSULTAS LABORALES

MP-DGRH-DRLP-EJ-4.1

DIRECTOR DE

RELACIONES

LABORALES Y

PRESTACIONES

ESPECIALISTA

JURÍDICOOFICIALÍA DE PARTES

OFICIO OFICIOOFICIO

PROYECTO

OFICIO

INICIO

01.ASIGNAR,TURNAR

OFICIO Y DAR

INSTRUCCIÓN DE

DESAHOGO DE LA

CONSULTA

03.REVISAR EL

PROYECTO

05.REVISAR Y FIRMAR

OFICIO

OFICIO

PROYECTO

02.ANALIZAR Y

ELABORAR EL

PROYECTO DE

RESPUESTA

04.ELABORAR OFICIO

DE RESPUESTA

06.ENVIAR OFICIO

POR MENSAJERÍA O

FIRMA ELECTRÓNICA

07.ENVIAR OFICIO

ORIGINAL DE

RESPUESTA A LOS

DESTINATARIOS

FIN



462







Sustantivo Soporte

Objetivo:

Resolver las consultas planteadas conforme a las leyes vigentes

Clave:


Clientes:

Dependencias, Organismos descentralizados y educativos de la Administración Pública Estatal.

Proveedores:

Áreas encargadas de administrar los Recursos Humanos de las Dependencias, Unidades de Apoyo y/o Entidades de la Administración Pública Estatal

Alcance:

Otorgar certeza jurídica sobre la interpretación y aplicación de leyes en materia Laboral, Administrativa y de Recursos Humanos


La respuesta no debe exceder del plazo de un mes.

Indicadores:

Respuesta elaborada

Puntos Críticos:

Revisión de la normatividad vigente y aplicable al caso concreto


Ley Federal del Trabajo, Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y los Municipio del Estado de Guanajuato, Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato, Disposiciones Administrativas 2014 Disposiciones Administrativas en materia de Terminación Laboral de los Trabajadores de la Administración Pública Estatal Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y los Municipios Jurisprudencia Demás Normatividad aplicable en materia laboral y administrativa


1 Asignar, turnar oficio y dar instrucción del desahogo de la consulta


Prestaciones

Oficio

2 Analizar y elaborar el proyecto de respuesta Especialista Jurídico Proyecto


Prestaciones

Proyecto

4

Elaborar oficio de respuesta




463

5 Revisar y firmar oficio Director de Relaciones Laborales y

Prestaciones

Oficio

6 Enviar oficio por mensajería o firma electrónica Especialista Jurídico Oficio

7 Enviar oficio original de respuesta a los destinatarios. FIN DEL PROCEDIMIENTO




464

Flujograma Solventar consultas respecto a la interpretación y aplicación de leyes a dependencias y organismos descentralizados y educativos de la Administración Pública Estatal

SOLVENTAR CONSULTAS CON RESPECTO A LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN

DE LEYES A DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DESENTRALIZADOS Y EDUCATIVOS

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL MP-DGRH-DRLP-EJ-4.2

DIRECTOR DE

RELACIONES

LABORALES Y

PRESTACIONES

ESPECIALISTA

JURÍDICO

OFICIALÍA DE

PARTES

OFICIO

OFICIO PROYECTO

01. ASIGNAR, TURNAR

OFICIO Y DAR

INSTRUCCIÍN DEL

DESAHOGO DE LA

CONSULTA

INICIO

02. ANALIZAR Y

ELABORAR EL

PROYECTO DE

RESPUESTA

PROYECTO

03. REVISAR EL

PROYECTO

OFICIO

04. ELABORAR OFICIO

DE RESPUESTA

OFICIO


OFICIO

OFICIO

06. ENVIAR OFICIO

POR MENSAJERÍA O

FIRMA ELECTRÓNICA

07. ENVIAR OFICIO

ORIGINAL DE

RESPUESTA A LOS

DESTINATARIOS

FIN



465

Elaboración de anteproyectos de Normatividad




Elaboración de anteproyectos de Normatividad


Sustantivo Soporte

Objetivo:

Revisar y elaborar anteproyectos de Lineamientos competencia de la Dirección General de Recursos Humanos.

Clave:


Clientes:

Dependencias, Entidades y Unidades Administrativas de la Administración Pública Estatal

Proveedores:

Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública Estatal

Alcance:

Dar certeza jurídica a la actividad administrativa del Ejecutivo, a través de la adecuación de disposiciones administrativas que orienten la actividad del Estado.


La respuesta no debe exceder del plazo de 15 días.

Indicadores:

Oficio de Anteproyecto enviado a Procuraduría Fiscal para validación

Puntos Críticos:

Verificar las Disposiciones a actualizar que sean acorde a la Ley


Constitución Política para el Estado de Guanajuato. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato. Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato, Disposiciones Administrativas 2014 Demás Normatividad aplicable que incida para su estudio.


1 Recibir oficio y disco magnético por parte de la Dirección de Normatividad para emisión de anteproyecto de Normatividad, el cual se turna a Especialista Jurídico.


Prestaciones

Oficio y Disco compacto.

2 Recopilar por parte de Especialista Jurídico comentarios de diversas áreas a efecto de emitir anteproyecto recopilando comentarios u observaciones y en su caso adiciones o derogaciones.


3 Emitir correo electrónico a las diversas áreas de la Dirección General de Recursos Humanos a efecto de que emitan comentarios u observaciones


4 Revisar y recopilar comentarios y observaciones para elaborar anteproyecto.


5

Revisar en conjunto con otras Direcciones de la Dirección General de Recursos Humanos comentarios u observaciones de anteproyecto


Prestaciones

6 Elaborar oficio de salida con anteproyecto en Disco magnético.


7 Dar visto bueno y validar el anteproyecto de normatividad revisada para su remisión al área correspondiente, así como firma del oficio o validación del disco compacto.


Prestaciones

Oficio con anteproyecto en disco

compacto



466

8 Enviar oficio al área de normatividad para su estudio y análisis de propuestas emitidas es anteproyecto. FIN DEL PROCEDIMIENTO




467

Flujograma Elaboración de anteproyectos de Normatividad

ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTOS DE NORMATIVIDAD

MP-DGRH-DRLP-EJ-4.3

DIRECTOR DE

RELACIONES

LABORALES Y

PRESTACIONES

ESPECIALISTA

JURÍDICOOFICIALÍA DE PARTES

OFICIOOFICIO

OFICIO Y

DISCO

INICIO

01.RECIBIR OFICIO Y

DISCO MAGNÉTICO

06.ELABORAR OFICIO

DE SALIDA CON

ANTEPROYECTO EN

DISCO MAGNÉTICO

05.REVISAR CON LAS

OTRAS DIRECCIONES

DE ÁREA DE LA DGRH

COMENTARIOS

02.RECOPIRAR

COMENTARIOS DE

DIVERSAS ÁREAS

03.MANDAR CORREO

A ÁREAS DE LA DGRH

PARA QUE EMITEN

COMENTARIOS

04.REVISAR Y

RECOPILAR

COMENTARIOS Y

OBSERVACIONES

08.ENVIAR OFICIO AL

ÁREA DE

NORMATIVIDAD PARA

SU ESTUDIO Y

ANÁLISIS

FIN

07.DAR VISTO BUENO

Y VALIDAR EL

ANTEPROYECTO DE

NORMATIVIDAD



468







Sustantivo Soporte

Objetivo:

Elaboración de anteproyecto de Aguinaldo a través del cual se se emitan las normas que establecen los criterios y montos para el pago del aguinaldo a los servidores públicos de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal correspondiente a cada ejercicio fiscal

Clave:


Clientes:

Dependencias, Entidades y Unidades Administrativas de la Administración Pública Estatal

Proveedores:

Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública Estatal

Alcance:

Emisión de normas que establecen los criterios y montos para el pago del aguinaldo a los servidores públicos de la Administración Pública Estatal.


Anual.

Indicadores:

Oficio de Anteproyecto enviado a Procuraduría Fiscal para validación y posterior publicación

Puntos Críticos:

Verificar y actualizar que los criterios y montos sean acorde a la Ley y al presupuesto establecido para tal efecto


Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato, Ley Federal del Trabajo Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y los Municipio del Estado de Guanajuato


1 Elaboración de proyecto de acuerdo gubernativo mediante el cual, se emitan las normas que establecen los criterios y montos para el pago del aguinaldo a los servidores públicos de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal correspondiente a cada ejercicio fiscal

Especialista Jurídico Proyecto

2 Revisión y validación de proyecto de Acuerdo Gubernativo

Directora de Relaciones Laborales y

Prestaciones

3 Elaboración de proyecto de oficio parta envío de proyecto de Acuerdo Gubernativo para el pago de Aguinaldo a Procuraduría fiscal


4 Dar visto bueno y validar el proyecto de oficio para envío del mismo a Procuraduría Fiscal

Directora de Relaciones Laborales y

Prestaciones

5 Elaborar oficio de salida con anteproyecto en Disco magnético.




469

6 Dar visto bueno al oficio de remisión de anteproyecto de normatividad previamente revisado para su envío a Procuraduría Fiscal, así como firma del oficio o validación del disco compacto. FIN DEL PROCEDIMIENTO


Prestaciones

Oficio con anteproyecto en disco

compacto



470

Flujograma Elaboración de anteproyecto de Aguinaldo correspondiente a cada ejercicio fiscal

PROYECTO

ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO DE AGUINALDO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL MP-DGRH-DRLP-

EJ-4.4

ESPECIALISTA

JURÍDICO

DIRECTOR DE

RELACIONES

LABORALES Y

PRESTACIONES

OFICIOOFICIO

PROYECTO

01.ELABORACIÓN DE

ANTEPROYECTO DE

ACUERDO

GUBERNATIVO

INICIO

FIN

02.REVISIÓN Y

VALIDACIÓN DE

ANTEPROYECTO

03.ELABORACIÓN DE

PROYECTO DE OFICIO

PARA ENVÍO

04.DAR VISTO BUENO

Y VALIDAR EL

PROYECTO DE OFICIO

05.ELABORAR OFICIO

DE SALIDA

06.DAR VISTO BUENO

AL OFICIO DE

REMISIÓN DE

ANTEPROYECTO



471

Actualización de Legislación Vigente en Portal de Recursos Humanos




Actualización de Legislación Vigente en Portal de Recursos Humanos


Sustantivo Soporte

Objetivo:

Actualizar Leyes, Reglamentos y Normatividad dentro del Portal de Recursos Humanos.

Clave:


Clientes:

Usuarios del Portal de recursos humanos de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.

Proveedores:


Alcance:

Publicación de Normativa Vigente para consulta de Usuarios de Portal de Recursos Humanos.


Al momento de la Publicación.

Indicadores:

Portal de Recursos Humanos

Puntos Críticos:

Verificar cada que existe actualización de Legislaciones en los Periódicos Oficiales

Normatividad a actualizar:

Constitución Política para el Estado de Guanajuato. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato. Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato, Disposiciones Administrativas 2014 Demás Normatividad aplicable que incida para su estudio.


1 Detectar la actualización de leyes publicación en el Diario oficial de la Federación o Periódico Oficial de Gobierno del estado.

Especialista Jurídico Diario Oficial de la Federación y

Periódico oficial de Gobierno del Estado

de Guanajuato

2 Enviar mediante correo electrónico las leyes o normatividad vigente a actualización para cambio en el Portal de Recursos Humanos


3 Actualizar la dentro del Portal de Recursos Humanos la Normativa Vigente FIN DEL PROCEDIMIENTO

Dirección General de Tecnologías de la

Información



472

Flujograma Actualización de Legislación Vigente en Portal de Recursos Humanos

DIARIO

ACTUALIZACIÓN DE LEGISLACIÓN VIGENTE EN PORTAL DE

RECURSOS HUMANOS MP-DGRH-DRLP-EJ-4.5

ESPECIALISTA

JURÍDICO

DIRECCIÓN

GENERAL DE

TEGNOLOGÍAS DE

LA INFORMACIÓN

01. DETECTAR LA

ACTUALIZACIÓN DE

LEYES PUBLICACIÓN

EN EL DIARIO OFICIAL

DE LA FEDERACIÓN

INICIO

03. ACTUALIZAR

DENTRO DEL

PORTAL RH LA

NORMATIVA

VIGENTE

FIN

02. ENVIAR LAS

LEYES O

NORMATIVIDAD

ACTUALIZADA



473

Informes




Informes


Sustantivo Soporte

Objetivo:

Dar seguimiento a solicitudes de información relacionada con servidores públicos.

Clave:


Clientes:

Ministerio Público, Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, Órganos de Control y Vigilancia.

Proveedores:


Alcance:

Empleados de Gobierno del Estado vigentes y dados de baja.


3 a 5 días hábiles.

Indicadores:


Puntos Críticos:

Término estipulado en la solicitud de informe.




1 Recibir por medio de oficio la solicitud de informe Especialista Jurídico Oficio

2 Analizar y solicitar información (expediente personal, perfil de puestos, datos de nómina) por medio de correo electrónico o telefónicamente a las áreas responsables de la misma.


3

Analizar y elaborar el proyecto de respuesta Especialista Jurídico Proyecto


Prestaciones

Proyecto

5 Elaborar Oficio de respuesta


6 Revisar y firmar de oficio de respuesta Director de Relaciones Laborales y

Prestaciones

Oficio

7 Enviar oficio por mensajería Especialista Jurídico Oficio

8 Enviar oficio original de respuesta a los destinatarios. FIN DEL PROCEDIMIENTO




474

Flujograma Informes

INFORMES

MP-DGRH-DRLP-EJ-4.6

ESPECIALISTA

JURÍDICO

DIRECTOR DE

RELACIONES

LABORALES Y

PRESTACIONES

OFICIALÍA DE

PARTES

OFICIO

OFICIO

PROYECTO

INICIO

OFICIO

01. RECIBIR POR

MEDIO DE OFICIO LA

SOLICITUD DEL

INFORME

02. ANALIZAR Y

SOLICITAR

INFORMACIÓN OIR

MEDIO DE CORREO

ELECTRÓNICO O VÍA

TELEFPONICA

03. ANALIZAR Y

ELABORAR EL

PROYECTO DE

RESPUESTA

04. REVISAR EL

PROYECTO

PROYECTO

05. ELABORAR OFICIO

DE RESPUESTA

OFICIO


EL OFICIO DE

RESPUESTA

OFICIO

07. ENVIAR OFICIO

POR MENSAJERÍA


RESPUESTA A LOS

DESTINATARIOS

FIN



475

Asesorías




Asesorías


Sustantivo Soporte

Objetivo:

Asesorar a dependencias y en su caso organismos que no cuenten con área jurídica en materia laboral

Clave:


Clientes:

Dependencias y organismos de la Administración Pública del Estado de Guanajuato.

Proveedores:


Alcance:

Empleados de Gobierno del Estado vigentes.


No de be exceder la respuesta de 22 días

Indicadores:


Puntos Críticos:

Análisis correcto de legislación aplicable a consulta planteada.




1 Recibir por medio de correo electrónico u oficio la solicitud de asesoría y se turna al área jurídica


Prestaciones

Oficio

2 Analizar el apoyo a otorgar por parte de la Dirección al caso específico.


3

Proponer oficio o correo electrónico con respuesta a asesoría


4 Revisar oficio de propuesta y validación Director de Relaciones Laborales y

Prestaciones

Oficio

5 Elaborar Oficio de respuesta Especialista Jurídico Oficio

6 Revisar y firmar de documento final Director de Relaciones Laborales y

Prestaciones

Oficio



476

7 Enviar Oficio por mensajería o firma electrónica Especialista Jurídico Oficio

8 Enviar Oficio original de respuesta a los destinatarios. FIN DEL PROCEDIMIENTO




477

Flujograma Asesorías

ASESORÍAS

MP-DGRH-DRLP-EJ-4.7

DIRECTOR DE

RELACIONES

LABORALES Y

PRESTACIONES

ESPECIALISTA

JURÍDICO

OFICIALÍA DE

PARTES

OFICIOOFICIO

OFICIO

OFICIO

OFICIO

INICIO

OFICIO

01. RECIBIR POR

CORREO U OFICIO LA

SOLICITUD DE

ASESORÍA Y TURNAR

AL ÁREA JURÍDICA

04.REVISAR OFICIO

DE PROPUESTA Y

VALIDACIÓN

06.REVISAR Y FIRMAR

EL DOCUMENTO

FINAL

05.ELABORAR OFICIO

DE RESPUESTA

OFICIO

07. ENVIAR OFICIO

POR MENSAJERÍA


RESPUESTA A LOS

DESTINATARIOS

FIN

02.ANALIZAR EL

APOYO A OTORGAR

03.PROPONER OFICIO

O CORREO CON

RESPUESTA



478

Asistencias Legales




Asistencias Legales


Sustantivo Soporte

Objetivo:

Asistir a dependencias y en su caso organismos que no cuenten con área jurídica en materia laboral.

Clave:


Clientes:

Dependencias y organismos de la Administración Pública del Estado de Guanajuato.

Proveedores:


Alcance:

Apoyo a y acompañamiento a dependencias y/o entidades de la Administración Pública Estatal en materia Laboral.


No exceder de 15 días

Indicadores:


Puntos Críticos:

Revisión de documentos que sean conforme a la Legislación vigente aplicable al caso concreto.




1 Recibir por medio de correo electrónico u oficio la solicitud de asistencia y análisis sobre procedencia de asistencia


Prestaciones

Oficio

2 Elaborar Documentos (convenio, oficios) a efecto de acompañamiento o asistencia y en su caso representación en caso de organismos que no cuenten con Área Jurídica.

Especialista Jurídico Oficios, Convenios

3

Revisar la documentación (oficios, convenios propuestas de negociación) para atención


Prestaciones

Oficios Firmados, Convenios,

Propuestas de negociación

4 Asistir en lugar y fecha determinada con documentos preparados, y en su caso firma de convenios.




479

5 Enviar documentación (oficios o convenios) original a organismos a quienes se dio asistencia. FIN DEL PROCEDIMIENTO

Especialista Jurídico Documentación



480

Flujograma Asistencias Legales

OFICIO

ASISTENCIAS LEGALES MP-DGRH-DRLP-EJ-4.8

DIRECCIÓN

GENERAL DE

TEGNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN

ESPECIALISTA

JURÍDICO

OFICIO

OFICIO

OFICIO

01.RECIBIR POR

CORREO U OFICIO

SOLICITUD DE

ASISTENCIA

INICIO

FIN

03.REVISAR LA

DOCUMENTACIÓN

02.ELABORAR

DOCUMENTOA

EFECTO DE

ACOMPAÑAMIENTO O

ASISTENCIA

04.ASISTIR EN LUGAR

Y FECHA

DETERMINADA CON

DOCTOS

PREPARADOS

05.ENVIAR

DOCUMENTACIÓN

ORIGINAL A QUIENES

SE DIO ASISTENCIA



481

Administración de Sistema de Contingencias Laborales y Administrativas




Administración de Sistema de Contingencias Laborales y Administrativas

Sustantivo Soporte

Objetivo:

Supervisar que se realicen las actualizaciones correspondientes de demandas laborales y administrativas de la Administración Pública Estatal.

Clave:

MP-DGRH-DRLP-EJ-4.9

Clientes:

Dependencias, Organismos y Unidades de Apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato.

Proveedores:

Áreas encargadas de administrar los Recursos Humanos de las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública Estatal

Alcance:

Las y los servidores públicos dados de baja


Variable acorde al número de demandas presentadas

Indicadores:

No aplica

Puntos Críticos:

Que exista un citatorio que puede dar como resultado una demanda en contra de la Dependencia, Organismo o Unidad de Apoyo


Ley Federal del Trabajo, Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y los Municipio del Estado de Guanajuato, Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato, Disposiciones Administrativas en materia de Terminación Laboral de los Trabajadores de la Administración Pública Estatal Jurisprudencia Demás Normatividad aplicable en materia laboral y administrativa


1 Elaborar proyecto de circular solicitando contingencias laborales y administrativas suscitadas



Prestaciones

Proyecto

3 Elaborar respuesta una vez validado el proyecto Especialista Jurídico Oficio

4 Emitir circular Especialista Jurídico Circular

5 Subir al DRIVE la información relativa a los contingentes laborales por Dependencia, Organismo y Unidad de Apoyo


6 Solicitar permisos por Dependencia, Entidad o Unidad de Apoyo a efecto de que se actualice el archivo de manera periódica.


7 Crear permisos solicitados por las áreas de recursos humanos de las Dependencia, Entidad o Unidad de Apoyo a efecto de que se actualice el archivo de manera periódica.


8 Solicitar por correo electrónico actualización de información

Especialista Jurídico Correo Electrónico

9 Actualizar información Áreas de recursos humanos

10 Revisar y validar la información de manera periódica Especialista Jurídico



482

11 Emitir reportes mensuales de las contingencias suscitadas con las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública Estatal FIN DEL PROCEDIMIENTO


Reporte



483

Flujograma Administración de Sistema de Contingencias Laborales y Administrativas

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMA DE CONTINGENCIAS LABORALES Y

ADMINISTRATIVAS MP-DGRH-DRLP-EJ-4.9

ESPECIALISTA

JURÍDICO

DIRECTOR DE

RELACIONES

LABORALES Y

PRESTACIONES

ÁREA DE

RECURSOS

HUMANOS

CORREO

PROYECT

O

REPORTE

PROYECT

O

CIRCULAR

OFICIO

INICIO

01.ELABORAR

PROYECTO DE

CIRCULAR DE

CONTINGENCIAS

LABORALES Y

ADMVAS

04.EMITIR CIRCULAR

03.ELABORAR

RESPUESTA YA

VALIDADO EL

PROYECTO

07.CREAR PERMISOS

SOLICITADOS

06.SOLICITAR

PERMISOS POR

DEPENDENCIA,

ENTIDAD O UNIDAD

DE APOYO

08.SOLICITAR

ACTUALIZACIÓN DE

INFORMACIÓN

09.ACTUALIZAR

INFORMACIÓN

02.REVISAR EL

PROYECTO

05.SUBIR AL DRIVE

LA INFORMACIÓN

DE LAS

CONTINGENCIAS

10.REVISAR Y

VALIDAR

INFORMACIÓN

11,EMITIR REPORTES

MENSUALES DE LAS

CONTINGENCIAS

FIN



484

Certificación de Documentos




Certificación de Documentos


Sustantivo Soporte

Objetivo:

Certificar documentos cuyos originales se encuentren dentro de la Dirección General de Recursos Humanos

Clave:


Clientes:

Las y los Servidores Públicos activos y dados de baja.

Proveedores:


Alcance:

Empleados de Gobierno del Estado vigentes y dados de baja.


3 días hábiles.

Indicadores:


Puntos Críticos: Cotejo de documentación


Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato, Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato


1 Recibir por medio de correo electrónico u oficio la solicitud de certificación


2 Analizar, revisar y cotejar documentación (oficio, nombramiento, sistema) original o que se tenga dentro del sistema de nómina manejado por la DGRH

Especialista Jurídico Documentación

3

Elaborar oficio de certificación Especialista Jurídico Oficio

4 Validar Oficio y firma de leyenda Director de Relaciones Laborales y

Prestaciones

Oficio

6 Enviar oficio de respuesta a los destinatarios. FIN DEL PROCEDIMIENTO

Oficialía de Partes Oficio



485

Flujograma Certificación de Documentos

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

MP-DGRH-DRLP-EJ-4.10

ESPECIALISTA

JURÍDICO

DIRECTOR DE

RELACIONES

LABORALES Y

PRESTACIONES

OFICIALÍA DE PARTES

OFICIOOFICIOOFICIO

DOCTOS

INICIO

OFICIO

01. RECIBIR POR

CORREO U OFICIO LA

SOLICITUD DE

CERTIFICACIÓN

02.ANALIZAR,

REVISAR Y COTEJAR

DOCUMENTACIÓN

03.ELABORAR OFICIO

DE CERTIFICACIÓN

04.VALIDAR OFICIO Y

FIRMA DE LEYENDA


RESPUESTA A LOS

DESTINATARIOS

FIN



486

Hoja de control de cambios

Documento que se actualiza: Registro.

Clave del documento que se actualiza: MP-DGRH-DSCC-CDI-1.1

Fecha de actualización: Junio de 2017

No. de emisión: Primera

Descripción del cambio: Ninguno

Documento que se actualiza: Postulación a convocatorias.




Descripción del cambio: Ninguno.

Documento que se actualiza: Evaluación Técnica.





Documento que se actualiza: Evaluación Psicométrica.




Descripción del cambio: Junio

Documento que se actualiza: Entrevista de validación de perfil.





Documento que se actualiza: Referencias laborales.





Documento que se actualiza: Entrevista de Selección.




Descripción del cambio: Se adicionó un formato de entrevista de selección.

Se actualizó Flujograma con lenguaje incluyente y con formato.

Documento que se actualiza: Banco de Talentos.




Descripción del cambio: Se actualizó formato en cuanto a leyendas de 2017 y Declaratorias.



487

Documento que se actualiza: Publicar ganador o ganadora.





Documento que se actualiza: Nombramiento temporal.





Documento que se actualiza: Procedimiento de autorización de clasificación de puestos

como de Libre Designación (LD)





Documento que se actualiza: Procedimiento para la Clasificación como exceptuado del SCC





Documento que se actualiza: Inscripciones de servidores (as) públicos (as) a los cursos de

capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera

Clave del documento que se actualiza: MP-DGRH-DSCC-CDP-2.1

Fecha de actualización: Febrero de 2017

No. de emisión: Segunda

Descripción del cambio: Se actualizó el nombre de procedimiento complementándolo con la palabra «institucional del Servicio Civil de Carrera», así como se hicieron ajustes de redacción en el apartado de proveedores e indicadores.

Se complementó la redacción con lenguaje incluyente.

Se eliminaron las tres primeras actividades del procedimiento

Se adicionó el apartado denominado «Atribución de las personas involucradas en el procedimiento»

Documento que se actualiza: Bajas de servidores(as) públicos(as) en un curso de





Descripción del cambio: Se actualizó el nombre de procedimiento complementándolo con la palabra «institucional del Servicio Civil de Carrera», así como se hicieron ajustes de redacción en el apartado de proveedores e indicadores.


Se adicionó el apartado denominado «Atribución de las



488

personas involucradas en el procedimiento»

En el formato del procedimiento se ajustó la secuencia de firma.

Documento que se actualiza: Seguimiento a los servidores(as) públicos (as) en un curso de





Descripción del cambio: Se actualizó el nombre de procedimiento complementándolo con la palabra «institucional del Servicio Civil de Carrera», », así como se hicieron ajustes de redacción en el apartado de indicadores y puntos críticos.



Se eliminó el reporte de seguimiento dado que el proceso se realiza por notificación en correo electrónico.

Documento que se actualiza: Revisión de la actuación de un servidor(a) público (a) en un curso de capacitación institucional del Servicio Civil de Carrera




Descripción del cambio: Se actualizó el nombre de procedimiento complementándolo con la palabra «institucional del Servicio Civil de Carrera», », así como se hicieron ajustes de redacción en el apartado de objetivo y puntos críticos.



Documento que se actualiza: Emisión de resultados de los cursos de capacitación

institucional del Servicio Civil de Carrera.




Descripción del cambio: Se actualizó el nombre de procedimiento complementándolo con la palabra «institucional del Servicio Civil de Carrera», », así como se hicieron ajustes de redacción en el apartado de proveedores y puntos críticos.




Documento que se actualiza: Revisión de resultados de los cursos de capacitación

institucional del Servicio Civil de Carrera.




Descripción del cambio: Se actualizó el nombre de procedimiento complementándolo con la palabra «institucional del



489

Servicio Civil de Carrera», », así como se hicieron ajustes de redacción en el apartado de clientes.




Documento que se actualiza: Actualización de kardex de las y los servidores públicos.




Descripción del cambio: Se complementó la redacción con lenguaje incluyente.



Documento que se actualiza: Contratación de tutores (as) para la impartición de cursos de

capacitación institucional






Documento que se actualiza: Incorporación de cursos a la plataforma @campusgto





Se ajustó redacción del apartado alcance.


secretarÍa de finanzas, inversiÓn y … · formato de tabulador para organismos no sinip.....230...

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