secretaría de seguridad ciudadana de la cdmx - instituto tÉcnico de formaciÓn...
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COORDINADOR ADMINISTRATIVO
MTRO. JORGE ALEJANDRO ROJAS FERNÁNDEZ
Fecha de Actualización: 04 /mayo/ 2011
Fecha de Validación: 06 /mayo/ 2011
LIC. RAMÓN GONZÁLEZ JAMESON
Responsable:
Nombre, Cargo y Firma
Titular:
Nombre, Cargo y FirmaDIRECTOR GENERAL
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2010
(INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL)
Informe de Avance Trimestral
Enero-Diciembre 2010
EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 Y 3
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
MODIFICADO
(1)
EJERCIDO
(2)
PASIVO
CIRCULANTE
(3)
DEVENGADO
2+3=(4)
VAR.
1-4=(5)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
04 1000 46,226,832.78 45,156,271.30 0.00 45,156,271.30 1,070,561.48 A) La variacion obedece básicamente a que el gasto asignado resultó superior en algunas partidas, a lo que
se tenía proyectado como gasto, especificamente en los conceptos de haberes, sueldos, gratificacion de fin
de año, prima de perseverancia, compensaciones adicionales y otras prestaciones.
B) No se tiene pasivo
04 2000 10,256,340.00 8,112,665.59 606,495.56 8,719,161.15 1,537,178.85 A) La variación que se observa se origina por que no fué necesario adquirir todos los bienes como se habia
programado para este ejercicio, en virtud de que se optimizaron los bienes en existencia y se adquirió
únicamente lo necesario para alcanzar las metas que tiene asignado este Instituto. por lo que el remanente se
puede considerar como economía en este capítulo.
B) El origen del pasivo de este capítulo se debe a que la adquisición de algunos bienes se realizó al final del
ejercicio y al cierre del mismo se estaba en proceso de entrega de los mismos por parte de los proveedores.
Esta situación no afecta el cumplimiento de las metas ya que únicamente se esta reabasteciendo el almacén
de este Instituto.
04 3000 19,220,311.00 15,059,669.11 2,037,768.70 17,097,437.81 2,122,873.19 A) En este capítulo la variacion obedece a que no fué necesaria la contratación en su totalidad de todos los
servicios principalmente en los rubros de: 3503 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo y 3504
Mantenimiento, conservación y reparación de bienes inmuebles y muebles adheridos a los mismos. El no haber
contratado en su totalidad estos servicios no obstaculizó el buen funcionamiento de este plantel educativo, ya
que las instalaciones fueron mantenidas en condiciones de operación con personal del propio Instituto, por lo
que el remanente de este capítulo tambien se considera como economía.
B) Se tiene pendiente de pago, servicios entre otras partidas: Mantenimiento y conservación de maquinaria y
equipo así como Mantenimiento, conservación y reparación de bienes inmuebles y muebles adheridos a los
mismos.
4000A)
B)
9000A)
B)
75,703,483.78 68,328,606.00 2,644,264.26 70,972,870.26 4,730,613.51
R CAPÍTULO
TOTAL
RESULTADO
TOTAL UR
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Informe de Avance Trimestral
Enero-Diciembre 2010
EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 Y 3
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
MODIFICADO
(1)
EJERCIDO
(2)
PASIVO
CIRCULANTE
(3)
DEVENGADO
2+3=(4)
VAR.
1-4=(5)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
R CAPÍTULO
1000 A)
B)
2000 A)
B)
3000 A)
B)
09 4000 35,000,000.00 30,598,902.00 0.00 30,598,902.00 4,401,098.00 A) En este capítulo la variación es a consecuencia de que a partir del segundo semestre, fué muy baja la
captación de aspirantes al curso básico de formación policial. Por lo que no se realizó en su totalidad el gasto
de pago de becas como se había programado.
B) no se tiene pasivo
5000 A)
B)
6000 A)
B)
7000 A)
B)
9000 A)
B)
35,000,000.00 30,598,902.00 0.00 30,598,902.00 4,401,098.00
TOTAL
RESULTADO
TOTAL UR
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Informe de Avance Trimestral
Enero-Diciembre 2010
EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 Y 3
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
MODIFICADO
(1)
EJERCIDO
(2)
PASIVO
CIRCULANTE
(3)
DEVENGADO
2+3=(4)
VAR.
1-4=(5)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
R CAPÍTULO
1000 A)
B)
13 2000 4,200,000.00 2,619,716.10 508,824.98 3,128,541.08 1,071,458.92 A) Para este resultado la variación que se observa se origina por que no fué necesario adquirir todos los bienes,
en virtud de que como ya se mencionó se optimizaron los bienes en existencia y se adquirió únicamente lo
necesario para operar en forma aceptable las actividades susutantivas que tiene asignado este Instituto. por lo
que el remanente también se puede considerar como economía en este capítulo.
B) El origen del pasivo de este capítulo para este resultado se debe a que la adquisición de algunos bienes se
realizó al final del ejercicio y al cierre del mismo se estaba en proceso de entrega de los mismos por parte de
los proveedores. Esta situación no afecta el cumplimiento de las metas ya que únicamente se esta
reabasteciendo el almacén de este Instituto.
13 3000 1,450,000.00 49,222.88 524,003.39 573,226.27 876,773.73 A) Para este resultado la variacion obedece a que no fué necesaria la contratación de todos los servicios que
se tenían programados únicamente los más estrictamente necesarios. Sin embargo el no haber contratado en
su totalidad estos servicios no repercutió en el buen funcionamiento de este plantel educativo, ya que las
instalaciones fueron mantenidas en condiciones de operación con personal del propio Instituto, por lo que el
remanente de este capítulo tambien se considera como economía.
B) Se tiene pendiente el pago de dos servicios de Mantenimiento, conservación y reparación de bienes
inmuebles y muebles adheridos a los mismos.
4000 A)
B)
5000 A)
B)
6000 A)
B)
7000 A)
B)
9000 A)
B)
5,650,000.00 2,668,938.98 1,032,828.37 3,701,767.35 1,948,232.65
116,353,483.78 101,596,446.98 3,677,092.63 105,273,539.61 11,079,944.16
TOTAL
RESULTADO
TOTAL UR
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Informe de Avance Trimestral
Enero-Diciembre 2010
EPCG-II EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 Y 4
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
MODIFICADO
(1)
EJERCIDO
(2)
PASIVO
CIRCULANTE
(3)
DEVENGADO
2+3=(4)
VAR.
1-4=(5)
04 1000 12,412,032.58 5,348,165.43 5,984,034.82 11,332,200.25 1,079,832.33
04 2000 513,044.00 128,819.65 0.00 128,819.65 384,224.35
04 3000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5000
12,925,076.58 5,476,985.08 5,984,034.82 11,461,019.90 1,464,056.68
12,925,076.58 5,476,985.08 5,984,034.82 11,461,019.90 1,464,056.68
R CAPÍTULO
TOTAL RESULTADO
TOTAL UR
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Informe de Avance Trimestral
Enero-Diciembre 2010
EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL:
116,683,879.00
Actividad Institucional 01 "Administración de Recursos Institucionales" 04 76,033,879.00 88,628,560.36 73,805,591.08 Fiscales C
1/ Se refiere a programas públicos.
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ RESULTADO
VARIACIÓN %: ((4/3)-1)*100 MODIFICADO: VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3)
ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO GCIFUENTE DE FINANCIAMIENTO
12,594,681.36 10.79129,278,560.36
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Informe de Avance Trimestral
Enero-Diciembre 2010
OK
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Informe de Avance Trimestral
Enero-Diciembre 2010
EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER DESCRIPCIÓN
POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO
AFECTADA
Actividad Institucional 01 "Administración de
Recursos Institucionales"
La variación que se tiene en el
presupuesto es en el resultado 04 y se
originó por que se desconcentró la
nómina del personal de estructura y
técnico-operativo ya que la Secretaría de
Seguridad pública transfirió a este Instituto
los recursos financieros de tipo
centralizado.
Para el capitulo 1000, se aperturaron las partidas de tipo
centralizado que la Secretaría de Seguridad Pública transfirió al
Instituto para que éste realice el pago de los mismos.
Al realizarce la transferencia de los
recursos de tipo centralizado No se
afecta la operación sustantiva del
Instituto la cual es la impartición de
cursos, únicamente se cambia la
operación del pago de la nómina con
motivo de la desconcentración del
capitulo 1000.
1/ Se refiere a programas públicos.
El objetivo o la necesidad que se presentó para incrementar el presupuesto, fué derivado de que la Secretaría
de Seguridad Pública inició en este ejercicio la desconcentración de la nómina y este Instituto no contaba con
recursos para el pago de partidas tales como:
1401/1 Aportaciones a instituciones de seguridad social (ISSSTE)
1401/2 Aportaciones a instituciones de seguridad social (CAPREPOLI)
1403/1 Cuota para la vivienda (FOVISSSTE)
1403/2 Cuota para la vivienda (CAPREPOLI)
1404 Cuota para el seguro de vida del personal civil
1405 Cuotas para el seguro de vida del personal de Seguridad Pública
1407 Cuotas para el seguro de retiro del personal de admón. Pública
1501 Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil
1508 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores
1510 Fondo de ahorro de retiro jubilatorio para los trabajadores sindicalizados
1511/06 Vales de fin de año
1601 Impuesto sobre nómina
Para tal fin, este Instituto solicitó a la Dirección General de Política Presupuestal de la Secretaría de Finanzas del
D.F. la apertura de dichas partidas para poder estar en posibilidad de realizar el pago de las mismas.
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Informe de Avance Trimestral
Enero-Diciembre 2010
PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE
EJE DEL PROGRAMA
GENERAL DE DESARROLLO
2007-2012
LÍNEA DE POLÍTICA PROYECTOS, ACCIONES
O PROGRAMAS 1/
OBJETIVO DE LOS
PROYECTOS ACCIONES O
PROGRAMAS
MONTO
EJERCIDOCOMPONENTES POBLACIÓN BENEFICIADA
OTRAS CARACTERÍSTICAS
DEL PROGRAMA
Eje 3 "Seguridad y Justicia
Expedita"
Las condiciones
laborales y de vida de los
policías se mejoraran y
se dará prioridad a los
programas de
capacitación y
profesionalización.
Actividad institucional 01
"Administración de
recursos institucionales".
Se pretende optimizar los
recursos financieros
asignados a este Instituto,
procurando con ello
brindar los bienes y
servicios necesarios para
la correcta y oportuna
operación de las áreas
sustantivas en beneficio
de los alumnos que
cursan los diversos
niveles académicos.
73,805,591.08 El avance que se tiene con respecto a la
administración de los recursos
institucionales es que de 446 trámites que
se tenían programados se realizaron 368 de
entre los que destacan los correspondientes
a los tramites en el sistema electrónico GRP
de los documentos programático-
presupuestales.
Son directamente los
alumnos que cursan
alguno de los niveles
académicos que se
imparten en este plantel
como son: nivel de
formación básica,
licenciatura y para
policía de modulo.
Estas acciones se
realizan en este Instituto,
conforme a la Estructura
Programática 2010 de
acuerdo al resultado 04 "
La Gestión
Gubernamental es
Eficiente".
Eje 3 "Seguridad y Justicia
Expedita"
Las condiciones
laborales y de vida de los
policías se mejoraran y
se dará prioridad a los
programas de
capacitación y
profesionalización.
Actividad institucional 03
"Programa de instrucción
básica, actualización,
promoción y
especialización técnica".
Mediante la aplicación
del programa general de
formación policial, se
pretende la
profesionalización y el
desarrollo integral de los
elementos de la policía
preventiva.
30,598,902.00 Se imparten los cursos de formación básica,
actualización y especialización técnica o
profesional y de 6,200 capacitaciones que
se tenían programadas, se realizaron
44,686.
Se beneficiaron
directamente los
alumnos que cursan el
nivel básico de
formación policial ya que
el gasto que se realiza, se
otorga en forma de
beca.
Estas acciones se
realizan en este Instituto,
el cual conforme a la Ley
de Seguridad Pública le
corresponde ejecutar el
Programa General de
Formación Policial.
nota:
1/ Se refiere a programas públicos.
Cabe aclarar que de estas 44,686
capacitaciones, el egreso del Curso Básico
fue de 1,723, de Especialización Técnica 108
y de Actualización 42,855, en este último
nivel la capacitación se dio tanto en las
instalaciones del I.T.F.P. así como en las
instalaciones de 79 sectores.
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Informe de Avance Trimestral
Enero-Diciembre 2010
PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE
EJE DEL PROGRAMA
GENERAL DE DESARROLLO
2007-2012
LÍNEA DE POLÍTICA PROYECTOS, ACCIONES
O PROGRAMAS 1/
OBJETIVO DE LOS
PROYECTOS ACCIONES O
PROGRAMAS
MONTO
EJERCIDOCOMPONENTES POBLACIÓN BENEFICIADA
OTRAS CARACTERÍSTICAS
DEL PROGRAMA
Eje 2 "Equidad" Equidad social Actividad institucional 01
"Promoción de igualdad
de género".
Eliminar las brechas de
desigualdad; en
escolaridad, ingreso,
salud, derechos laborales
y sociales, así como
erradicar la violencia y
discrimación hacia las
mujeres.
2,668,938.98 Desde el punto de vista de igualdad y no
discriminación de género, se aplican con
este criterio valoraciones medicas,
psicométricas y físicas a los aspirantes a
iniciar el curso básico de formación
policial. Para esta actividad institucional se
tenían programadas 3500 acciones y se
realizaron 2560. Cabe mencionar que no se
alcanzaron el total de las acciones ya que
las evaluaciones psicométricas, ya no
aplican en este Instituto y a partir de febrero
las aplica La Dir. Gral. del Centro de Control
de Confianza.
Los que se benefician de
que se apliquen las
valoraciones médicas
con perspectiva de
equidad de género, son
los aspirantes a ingresar
al curso básico de
formación policial.
Estas acciones se
realizan en este Instituto,
en el proceso de
selección para que los
aspirantes a formar parte
de la policía preventiva
del D.F., inicien el curso
básico.
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Enero-Diciembre 2010
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE
OBJETIVO
(4)
NOMBRE DEL
INDICADOR
(5)
DIMENSIÓN A
MEDIR
(6)
MÉTODO DE
CÁLCULO
(7)
VALOR DEL
INDICADOR
(8)
VALOR DEL
INDICADOR
EN EL MISMO PERIODO DEL
AÑO ANTERIOR
(9)
FRECUENCIA A
MEDIR
(10)
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
(11)
Fin: Realizar las acciones necesarias para
eficientar los recursos institucionales.
Índice de trámites para
eficientar los recursos
institucionales.
Eficacia: mide el grado
de avance de los
trámites realizados con
respecto a los que se
tienen programados.
Índice de trámites = 100 *
{trámites realizados}
{trámites programados}
Índice de trámites para
eficientar los recursos
institucionales =
100 * =82.5
El indíce del año anterior
fué determinado con
otros criterios y en base a
acciones diferentes.
Trimestral Registros internos
Propósito : Optimizar los recursos asignados al
Instituto Técnico de Formación Policial.
Nota: no se alcanzó el
100% de lo
programado por que
no se requirierón mas
trámites que los que
se realizarón.
Componentes: Gestionar los bienes y servicios
necesarios para la adecuada operación de las
acciones sustantivas que se realizan en este
plantel educativo.
Actividades: Operar la dispersión de la nómina
electrónica, elaborar el anteproyecto de egresos,
dar seguimiento a la evolución del presupuesto
asignado, gestionar los documentos
programático-presupuestales, elaborar los
informes y realizar las adquisiciones conforme a la
normatividad.
PROGRAMA PÚBLICO: Resultado 04 "La Gestión Gubernamental es eficiente" subresultado 09 "La administración de los recursos públicos es más eficiente", actividad institucional 01 "Administración de recursos institucionales"
368
446
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Informe de Avance Trimestral
Enero-Diciembre 2010
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE
OBJETIVO
(4)
NOMBRE DEL
INDICADOR
(5)
DIMENSIÓN A
MEDIR
(6)
MÉTODO DE
CÁLCULO
(7)
VALOR DEL
INDICADOR
(8)
VALOR DEL
INDICADOR
EN EL MISMO PERIODO DEL
AÑO ANTERIOR
(9)
FRECUENCIA A
MEDIR
(10)
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
(11)
Fin: Profesionalizar al personal de la policía
preventiva, mediante la aplicación del programa
general de formación policial.
Índice de capacitación.
Eficacia: mide el grado
de alumnos capacitados
con respecto a los que
se tiene programado
capacitar.
Índice de capacitación
= 100 *
{alumnos capacitados}
{alumnos programados
para capacitar}
Índice de capacitación
=100 * = 720.7
El indíce del año anterior
fué determinado con
otra unidad de medida
conforme a la estructura
programática. Trimestral Registros internos
Propósito : Que el personal que ingresa al sistema
de carrera policial este debidamente capacitado
para realizar las funciones policiales.
Componentes: Proporcionar los recursos
necesarios tanto humanos como instalaciones
para que los alumnos en capacitación tengan
una formación de calidad.
Actividades: Impartir los cursos de formación
básica, actualización y especialización técnica.
PROGRAMA PÚBLICO: Resultado 09 "El combate a la delincuencia y la inseguridad se hace visiblemente más eficaz", subresultado 03 "El personal de seguridad pública es profesional y capacitado", actividad institucional 03 "Programa
de instrucción básica, actualización, promoción y especialización técnica".
44,686
6,200
Nota: Se muestra un núm.elevado de capacitados por que se han autorizado más cursos de actualizacion de los que se tenían programados y se ha capacitado a personal tanto en instalaciones del I.T.F.P. como en las instalaciones de 79 sectores.
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Informe de Avance Trimestral
Enero-Diciembre 2010
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE
OBJETIVO
(4)
NOMBRE DEL
INDICADOR
(5)
DIMENSIÓN A
MEDIR
(6)
MÉTODO DE
CÁLCULO
(7)
VALOR DEL
INDICADOR
(8)
VALOR DEL
INDICADOR
EN EL MISMO PERIODO DEL
AÑO ANTERIOR
(9)
FRECUENCIA A
MEDIR
(10)
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
(11)
Fin: Realizar las acciones que contribuyan a
disminuir la desigualdad entre el género femenino
y masculino.
Índice de acciones
realizadas con
perspectiva de equidad
de género.
Eficacia: mide el grado
de acciones realizadas
tendientes a lograr la
equidad de género en
relación a las acciones
programadas.
Índice de acciones
realizadas con
perspectiva de equidad
de género = 100 *
{acciones realizadas} /
{acciones programadas}
Índice de acciones
realizadas con
perspectiva de equidad
de género =
100 * = 73.1
el índice del año anterior
fue definido en base a
otras acciones.
Trimestral Registros internos
Propósito : Que no haya distinción en el
otorgamiento de oportunidades de capacitación
para mujeres y hombres.
Nota: no se alcanzó el 100%
de las acciones
programadas por que las
evaluaciones psicométricas
ya no las realiza el I.T.F.P.
desde febrero, ahora las
aplica la Dir. Gral. Del Centro
de Control de Confianza de Componentes: Atender y seleccionar a los
aspirantes a cursar el nivel básico de formación
policial.
Actividades: Aplicar valoraciones medicas,
psicométricas y físicas con perspectiva de
equidad a los aspirantes al nivel básico.
PROGRAMA PÚBLICO: Resultado 13 "Se reducen las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres", subresultado 02 "Se promueve una cultura de la igualdad de género", actividad institucional 03 "Promoción de igualdad de
género".
2560
3500
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Informe de Avance Trimestral
Enero-Diciembre 2010
EVPP EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE
R E S U L T A D O S
FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
MODIFICADO
(1)
ALCANZADO
(2)
MODIFICADO
(4)
EJERCIDO
(5)
PASIVO
CIRCULANTE
(6)
ANTICIPOS
(7)
AMORTIZACIÓN DE
ANTICIPOS
(8)
04
La gestión Gubernamental es eficiente.
88,628,560.36 73,805,591.08 8,628,299.08 0.00 0.00
09 La Administración de los recursos
Públicos es más eficiente. 88,628,560.36 73,805,591.08 8,628,299.08 0.00 0.00
01 Administración de Recursos
Institucionales. Trámite 446 368 82.5 88,628,560.36 73,805,591.08 8,628,299.08 0.00 0.00 93.0 88.7
ICMPP
(%)
2/1=(3)
NOTA: LA DIF.
CON RESPECTO A
LO
PROGRAMADO
ESTÁ EN LAS
PARTIDAS
CENTRALIZADAS
QUE NO SE HAN
EJERCIDO.
IARCM
(%)
3/9
UNIDAD
DE
MEDIDA
R SR AI DENOMINACIÓNIDBSPP
(%)
(5+6-7+8)/4
(9)
pagina 14 de 15
Informe de Avance Trimestral
Enero-Diciembre 2010
EVPP EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE
R E S U L T A D O S
FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
MODIFICADO
(1)
ALCANZADO
(2)
MODIFICADO
(4)
EJERCIDO
(5)
PASIVO
CIRCULANTE
(6)
ANTICIPOS
(7)
AMORTIZACIÓN DE
ANTICIPOS
(8)
ICMPP
(%)
2/1=(3)
IARCM
(%)
3/9
UNIDAD
DE
MEDIDA
R SR AI DENOMINACIÓNIDBSPP
(%)
(5+6-7+8)/4
(9)
09 El combate a la delincuencia y la
inseguridad se hace visiblemente más
eficaz. 35,000,000.00 30,598,902.00 0.00 0.00 0.00
03 El personal de Seguridad Pública es
profesional y capacitado. 35,000,000.00 30,598,902.00 0.00 0.00 0.00
03 Programa de Instrucción básica,
actualización, promoción y
especialización técnica Capacitación 6,200 44,686 720.7 35,000,000.00 30,598,902.00 0.00 0.00 0.00 87.4 824.4
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EVPP EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE
R E S U L T A D O S
FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
MODIFICADO
(1)
ALCANZADO
(2)
MODIFICADO
(4)
EJERCIDO
(5)
PASIVO
CIRCULANTE
(6)
ANTICIPOS
(7)
AMORTIZACIÓN DE
ANTICIPOS
(8)
ICMPP
(%)
2/1=(3)
IARCM
(%)
3/9
UNIDAD
DE
MEDIDA
R SR AI DENOMINACIÓNIDBSPP
(%)
(5+6-7+8)/4
(9)
13 Se reducen las brechas de desigualdad
entre hombres y mujeres. 5,650,000.00 2,668,938.98 1,032,828.37 0.00 0.00
02 Se promueve una cultura de la igualdad
de género 5,650,000.00 2,668,938.98 1,032,828.37 0.00 0.00
01 Promoción de igualdad de genero. Acción 3,500 2,560 73.1 5,650,000.00 2,668,938.98 1,032,828.37 0.00 0.00 65.5 111.6
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ADyS-I AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE
TIPO1/ TOTAL
Partida 4104 "Becas" Alumnos becarios
que cursan la
Instrucción básica
policial para
integrarse a la
policía preventiva
del Distrito Federal.
El pago se otorgó a
1,974 alumnos
becarios, esta ayuda
se maneja en forma
de beca semanal en
el periodo enero -
diciembre.
30,598,902.00 Esta aplicación presupuestal se realiza en base a lo que se establece en la
regla vigésima primera, párrafos 1º, 2º y 3º para el establecimiento y
operación del sistema de carrera policial del Distrito federal, publicado el
17/JULIO/2001 en la gaceta del Distrito Federal, las cuales indican:
1º Párrafo: Durante la etapa académica, los alumnos becarios tendrán
derecho a alojamiento de acuerdo al programa y una ayuda económica
semanal que ascenderá al importe equivalente a once días de salario
mínimo general vigente en el Distrito Federal.
2º Párrafo: Durante la etapa de instrucción activa, los alumnos becarios
tendrán derecho a una ayuda económica semanal que ascenderá al
importe equivalente a catorce días de salario mínimo general vigente en el
Distrito Federal.
3º Párrafo: El otorgamiento de la citada ayuda económica semanal, no
implicara la existencia de una relación laboral entre los alumnos becarios y
el Gobierno del Distrito federal.
Al otorgar becas se estimula económicamente a los alumnos que cursan el
nivel básico policial, disminuyendo con esto el índice de deserción e
incrementando a su vez el número de egresados.
1/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.
AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS BENEFICIARIO
MONTO
EJERCIDOCARACTERÍSTICAS
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ADyS-II AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CD 01 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE
MONTO (Pesos con dos decimales)
INGRESO GASTORENDIMIENTOS
FINANCIEROSSALDO
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
NOMBRE DEL FIDEICOMISO DESTINO DEL GASTO
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PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE: (1)
PERÍODO: (2)
TIPO 2/ TOTAL ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO
(3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1/ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
2/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.
DENOMINACIÓN
DEL PROGRAMA 1/
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
DELEGACIÓN COLONIA
BENEFICIARIO TOTAL
POBLACIÓN
OBJETIVO
FECHA DE PUBLICACIÓN
DE REGLAS DE
OPERACIÓN
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FIDCO-I FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS
UNIDAD RESPONSABLE: (1)
PERÍODO: (2)
ACTIVO PASIVO CAPITAL
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
ESTADO FINANCIERO
DENOMINACIÓN DEL
FIDEICOMISO
FECHA DE SU
CONSTITUCIÓNFIDEICOMITENTE FIDEICOMISARIO
VARIACIÓN DE
LA
DISPONIBILIDAD
2-1 = (3)
OBJETO DE SU
CONSTITUCIÓN
MODIFICACIONES AL
OBJETO DE SU
CONSTITUCIÓN
OBJETIVO ACTUAL DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS AL
FINALIZAR EL
TRIMESTRE ANTERIOR
(1)
FIDUCIARIO
DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS AL
FINALIZAR EL
TRIMESTRE DE
REFERENCIA
(2)
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FIDCO-II FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS
UNIDAD RESPONSABLE: (1)
PERÍODO: (2)
(3) (4) (5) (6)
TOTAL
C
I
DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO TIPO DE GASTO GCI DESTINO DEL GASTO MONTO EJERCIDO
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PIME PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
UNIDAD RESPONSABLE: (1)
PERÍODO: (2)
ORIGINAL MODIFICADO
(1)
EJERCIDO
(2)
PASIVO
CIRCULANTE
(3)
DEVENGADO
2+3=(4)
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
TOTAL (12)
NOMBRE DE LA ESCUELA DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
AVANCE
DE LA OBRA
(%) AVANCE
%
4/1=(5)
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EUAC EXPLICACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CONSOLIDADORAS A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL
GASTO REGISTRADO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 Y 4
UNIDAD CONSOLIDADORA: (1)
PERÍODO: (2)
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
MODIFICADO
(1)
EJERCIDO
(2)
PASIVO
CIRCULANTE
(3)
DEVENGADO
2+3=(4)
VAR.
1-4=(5)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
A) (9)
B) (10)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
TOTAL UR
PARTIDA
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REA-I REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: (1)
PERÍODO: (2)
MONTO (Pesos con dos decimales)
REMANENTERENDIMIENTOS
FINANCIEROS
(3) (4) (5) (6) (7)
RESULTADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO DESTINO DEL GASTO
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REA-II REINTEGROS DEL EJERCICIO ANTERIOR DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: (1)
PERÍODO: (2)
MONTO (Pesos con dos decimales)
REINTEGRORENDIMIENTOS
FINANCIEROS
(3) (4) (5) (6) (7)
RESULTADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAUSAS DEL REINTEGRO
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IDT INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: (1)
PERÍODO: (2)
INGRESOS A) ESPECIFICAR LOS RUBROS QUE GENERARON LOS INGRESOS
(Pesos con dos decimales)
(3) (4)
INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS 1/
A) (5)
- VENTA DE BIENES
- VENTA DE SERVICIOS
- INGRESOS DIVERSOS
- VENTA DE INVERSIONES
- RENDIMIENTOS FINANCIEROS
- OTROS
1/ Se refiere a los ingresos captados diferentes a las Transferencias del GDF (incluir los conceptos como la venta de bienes y servicios, así como los rendimientos financieros que
generaron los ingresos).
CONCEPTO
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APOGA-I ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS
UNIDAD RESPONSABLE: (1)
PERÍODO: (2)
PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
ORIGINAL MODIFICADO
(3) (4) (5) (6)
CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTOCAPÍTULO DE GASTO
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APOGA-II ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS
UNIDAD RESPONSABLE: (1)
PERÍODO: (2)
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL: VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3) VARIACIÓN %: ((4/3)-1)*100
(3) (5) (6)
PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
ORIGINAL MODIFICADO
(7) (8) (9)
1/ Se refiere a programas públicos.
PROYECTOS, ACCIONES
O PROGRAMAS 1/
MODIFICADO:
(4)
CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
(10)
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