secretaría de finanzas y planeaciónsecretaría de finanzas y planeación, partiendo de la visión...
TRANSCRIPT
Secretaría de Finanzasy Planeación
2
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51 de la Constitución Política del Estado; 6,
fracción III; 8, fracción XI; y 12, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado,
el Ciudadano Gobernador del Estado, Licenciado Fidel Herrera Beltrán, me ha dado la
instrucción de comparecer ante esta Honorable Sexagésima Primera Legislatura del Estado,
para dar cuenta del estado que guarda la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, a mi cargo, correspondiente a la glosa del cuarto informe de
gobierno.
Señoras y Señores Diputados:
Este último año ha sido un año de gran crecimiento para el Estado de Veracruz.
Desde el inicio de la presente administración, el fortalecimiento y saneamiento de las finanzas
públicas ha sido el objetivo primordial.
La premisa detrás de este esfuerzo es clara: mantener un estado financieramente sólido, con
la capacidad suficiente para resistir los embates ocasionados por la caída en los mercados
internacionales y que represente un bastión de firmeza para el desarrollo económico
veracruzano.
Secretaría de Finanzasy Planeación
3
Lo anterior, se constituye en un requisito indispensable para avanzar en la meta
general que desde el inicio nos hemos planteado como Estado: atender los
desequilibrios sociales que afectan a importantes sectores de la población, a través
de un crecimiento económico ordenado y una distribución del gasto más equitativa.
A lo largo de mi periodo al frente de esta Secretaría hemos alcanzando avances
significativos para el establecimiento de un sistema hacendario más equitativo que
permita, por un lado, una distribución más eficiente de los ingresos del Estado, y
por otro, una administración tributaria y financiera que logre promover el desarrollo
y reduzca la pobreza en todos los rincones de la entidad.
Así es como la Secretaría de Finanzas y Planeación refrenda el compromiso de
esta administración, creando un gobierno cercano a la gente, eficaz y transparente,
que busca en todo momento mejorar los niveles de vida de todos los veracruzanos.
A través de la implementación de estos nuevos métodos y mecanismos fiscales
estamos construyendo una nueva forma de hacer política en el estado de Veracruz.
Secretaría de Finanzasy Planeación
4
Una política que busca no sólo facilitar trámites y servicios, sino que agiliza la
recaudación y genera canales que permiten que la comunicación entre sociedad y
gobierno fluya de manera mucho más eficiente.
Convencidos de que el camino hacia un estado más sólido y más próspero pasa por la
modernización en todas las áreas, hemos impulsado la innovación tecnológica y
adoptado nuevas tecnologías que acercan las instituciones a la ciudadanía, facilitando la
realización de trámites y pagos.
Una política que nos ha colocado a la vanguardia de la eficiencia y como punta de lanza
en la conformación de una nueva generación de servicios a favor de los ciudadanos. La
Secretaría de Finanzas y Planeación, partiendo de la visión del Plan Veracruzano de
Desarrollo 2005-2010, articuló un conjunto de estrategias para elevar el bienestar
económico de la población en general y atender de manera específica a los más
necesitados.
Las acciones de la SEFIPLAN buscan lograr un crecimiento económico significativo,
generar empleos y combatir la pobreza extrema.
Secretaría de Finanzasy Planeación
Los mecanismos de operación están estructurados en torno al saneamiento de las
finanzas públicas, el fortalecimiento de la recaudación, la focalización del gasto público a
población desprotegida y la responsabilidad hacendaria.
Esta organización, cimentada en incrementar los ingresos gracias a la recaudación sobre
actividades productivas y no mediante deuda pública, basada en estructurar el gasto
alrededor de la atención a la pobreza y en dignificar la labor hacendaria, también
constituye la carta de presentación de la Secretaría para relacionarse con otras
dependencias, instancias de gobierno y sectores de la sociedad.
El fortalecimiento de las finanzas públicas estatales sigue dos líneas estratégicas, una
atiende a las condiciones económicas del Estado y la otra a las prerrogativas de
Veracruz frente a la República
5
Secretaría de Finanzasy Planeación
Así, una línea favorece la eficiencia y equidad en la recaudación, tanto
al facilitar al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones, como
al ejecutar una administración eficiente y responsable de los recursos;
y la segunda promueve una actitud proactiva para obtener más
recursos federales y en menores tiempos.
6
Secretaría de Finanzasy Planeación
Facilidades para el cumplimiento de
obligaciones fiscales
Sistema fiscal eficiente y equitativo
Metas de ingresos propios y federales
coordinados superada
7
Secretaría de Finanzasy Planeación
Gracias al seguimiento de estas líneas estratégicas, de los más de 61,000
millones de pesos ingresados, el 99.5% fueron ingresos ordinarios.
De hecho, los ingresos totales en el periodo 2007-2008 fueron,
descontando los efectos de la inflación, 8.2% mayores que el periodo
anterior y 6.2% por encima de lo presupuestado.
Como consecuencia de esta actitud proactiva y del cuidado puesto en la
recaudación, algunos de los efectos relevantes en el Ingreso Ordinario
son:
1. El ingreso ordinario real fue 16.5% mayor al anterior y 6.5% por
encima del presupuestado.
8
Secretaría de Finanzasy Planeación
Concepto III Informe
Dic. 2006 Nov. 2007
IV InformeDic. 2007 Nov. 2008
Variación
%
Ingresos Totales 54,064.6 61,321.7 8.2
Ingresos Ordinarios 50,015.9 61,042.7 16.5
Ingresos Propios 2,633.9 3,569.9 29.3
Impuestos 1,329.2 1,393.7 0.1
Derechos 816.2 1,883.0 1202
Productos 130.8 39.4 (71.2)
Aprovechamientos 357.7 253.8 (32.2)
Ingresos Provenientes de la Federación 46,057.2 55,832.2 15.7
Participaciones Federales 17,082.2 22,543.2 25.9
Transferencias Federales 28,974.5 33,289.0 9.6
Ingresos por Convenios Federales (Ramo 33) 26,062.0 28,113.9 2.9
Otras Aportaciones de la Federación 2,912.5 5,175.2 69.6
Ingresos federales coordinados 1,324.8 1,640.6 18.2
Derivados de la bursatilización ISTUV y otros 3,513.8 0 (100)
Ingresos extraordinarios 534.9 279.0 (50.2)
9
Secretaría de Finanzasy Planeación
2. Los ingresos propios crecieron 29.3% en términos reales, fueron
45.2% mayores a la recaudación programada y aportaron 5.7% al
ingreso ordinario.
10
Secretaría de Finanzasy Planeación
11
Concepto Millones de pesos
Impuestos 1,393.7
Derechos 1,883.0
Productos 39.4
Aprovechamientos 253.8
Secretaría de Finanzasy Planeación
3. Los ingresos provenientes de la Federación crecieron 15.7% en
términos reales y fueron 4.8% mayores a los programados.
12
Secretaría de Finanzasy Planeación
Las Participaciones Federales obtenidas mediante los Fondos del
Ramo 28 crecieron 25.9%, debido tanto a los mayores ingresos por el
alza de los precios del petróleo, como a la Reforma Fiscal 2008 que
duplicó el número de Fondos y Veracruz accedió a todos ellos, siendo
así la entidad más beneficiada de la Federación. Más del 90% se
obtuvo del Fondo General de Participaciones y hay que subrayar que
uno de los fondos creados, el de Extracción de Hidrocarburos, aportó
el 0.8%.
14
Secretaría de Finanzasy Planeación
15
Participaciones Mdp
Fondo General de Participaciones 19,453.4
Fondo de Fomento Municipal 669.9
Fondo del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 268.5
Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles
Nuevos (ISAN)62.6
Anticipo Extraordinario de Participaciones 1,000.0
Fondo de Fiscalización 842.3
Fondo de Extracción de Hidrocarburos 175.8
Fondo de Compensación para las 10 entidades más perdedoras 80.7
Secretaría de Finanzasy Planeación
5. Las Transferencias Federales obtenidas por el Ramo 33, así como
las otras aportaciones de la Federación crecieron 9.6% y se
ubicaron 5.7% encima de lo presupuestado.
16
Secretaría de Finanzasy Planeación
En particular, la recaudación del Ramo 33 se incrementó en términos
reales 2.9% y fue 1.7% mayor que la programada. El mayor
incremento real fue de 26.5% en el Fondo para la Infraestructura Social
Estatal mientras que las Otras Aportaciones crecieron 69.6% y
superaron lo programado en 34.5%.
18
Secretaría de Finanzasy Planeación
FISM 3,692.5 mdp
FAEB 15,817.9 mdp
FASSA 2,772.7 mdp
FISE 509.3 mdp
FORTAMUNDF 2,627.6 mdp
FAM 776.6 mdp
FASP 275.7 mdp
FAETA 248.9 mdp
FAFEF 1,392.7 mdp
Transferencias
• 28,113.9 mdp
Ramo 033
• 5,175.2 mdp
Otras aportaciones
19
Secretaría de Finanzasy Planeación
6. Dentro de las Aportaciones Federales cabe destacar la recibida por
la Universidad Veracruzana: 1,483.7 millones de pesos, cantidad
7.3% superior a la del año anterior y 25.8% mayor que la
presupuestada.
20
Secretaría de Finanzasy Planeación
Aportaciones Federales para la
UV
1,483.7 mdp, y
Sistema de protección social en
salud (seguro popular)
1,290.2 mdp,
Aportaciones diversas
2,401.3 mdp
Transferencias
• 28,113.9 mdp
Ramo 033
• 5,175.2 mdp
Otras aportaciones
21
Secretaría de Finanzasy Planeación
7. Por último, los Ingresos Federales Coordinados generaron 1,640.6
millones de pesos, monto 18.2% mayor al recaudado en el periodo
anterior y 3.5% sobre lo programado. En particular el Impuesto
sobre Tenencia o Uso de Vehículos aportó el 54% de estos
ingresos, el Impuesto sobre Automóviles Nuevos 12%, el Impuesto
sobre la Renta del Régimen de Pequeños Contribuyentes 10% y el
Impuesto al Valor Agregado 4%.
22
Secretaría de Finanzasy Planeación
ISTUV
• 883.0 mdp
ISAN
• 193.4 mdp
ISR
• 223.8 mdp
IVA
• 61.0 mdp
23
Ingresos por Fiscalización
• 20.1 mdp
ZOFEMAT
• 2.8 mdp
Otros Ingresos
• 1.4 mdp
Secretaría de Finanzasy Planeación
Por otro lado, es necesario destacar que la decisión de mantener unas finanzas sanas ha sido uno de
los grandes aciertos de esta administración.
No sólo hemos logrado controlar y eliminar la deuda pública, sino que hemos logrado generar
recursos adicionales a los que se habían proyectado incluso dentro del Plan Veracruzano de
Desarrollo.
Esta misma solidez ha sido la clave para afrontar la crisis financiera internacional, al tiempo que nos
ha permitido mantener al Estado de Veracruz en el camino del desarrollo y prosperidad económica
que se planteó desde el inicio de esta administración.
Hoy, el Gobierno del Estado puede decir que se ha adelantado a los embates de la crisis financiera
mundial, manteniendo un crecimiento sostenido de la economía, que está por encima de las
expectativas nacionales.
La solidez de nuestras finanzas y el manejo activo y proactivo que se ha hecho de los recursos, han
permitido que en el futuro cercano, se consoliden importantes obras de infraestructura que incentivan
el desarrollo de los municipios con menores ventajas de la entidad.
24
Secretaría de Finanzasy Planeación
No olvidemos que para este fin hemos generado recursos adicionales
a través del mecanismo de la bursatilización de la tenencia vehicular,
mismo que no hubiera sido posible de no haber sido por un manejo
sólido, congruente y adecuado de nuestras finanzas.
En términos generales, el completo saneamiento de las finanzas
públicas ha brindado al gobierno los recursos necesarios para que
podamos seguir invirtiendo en nuestro estado y avanzar así en
nuestras dos metas fundamentales: el desarrollo económico y el
desarrollo social.
26
Secretaría de Finanzasy Planeación
Estos resultados son sin duda, la base sobre la cual construiremos en
conjunto un mejor futuro para las siguientes generaciones.
28
Secretaría de Finanzasy Planeación
Por otra parte, entre las acciones de la Secretaría en el rubro de
recaudación destacan:
La simplificación administrativa en el pago de impuestos de pequeños
contribuyentes, quienes ahora cuentan con el Sistema de Cuotas Fijas
Integradas para cumplir con sus obligaciones de IVA e ISR. En el
periodo, la base de pequeños contribuyentes creció 3% y aportaron
1,370 millones de pesos.
30
Secretaría de Finanzasy Planeación
Otro punto es la actual estructura recaudatoria que cuenta con 775
puntos de cobro, constituidos por Oficinas de Hacienda, Cobradurías,
Módulos, Sucursales bancarias, Tiendas de conveniencia, y Agencias
telegráficas gracias a los convenios promovidos por la Secretaría con
instituciones bancarias, franquicias, y Telecomm-Telégrafos. Así
mismo, las agencias distribuidoras de automóviles fueron autorizadas
para recaudar el ISTUV y los derechos de control vehicular, lo cual
tuvo como beneficio adicional lograr la actualización permanente del
Padrón Vehicular estatal.
32
Secretaría de Finanzasy Planeación
También hemos trabajado en el uso de tecnologías de información que
faciliten al contribuyente pagar sus impuestos, ya sea mediante
terminales para cobro con tarjeta bancaria en el 50% de las Oficinas de
Hacienda, cajeros automáticos especializados en el seguimiento de
servicios y pago de impuestos o bien mediante la Oficina Virtual de
Hacienda del Gobierno del Estado. El uso de esta oficina virtual creció
14%, con cerca de 790,000 movimientos y una recaudación de 1,726.2
millones de pesos. Este monto da una buena idea de la confianza que
tienen los contribuyentes en el Gobierno del Estado, al realizar sus
pagos por medios electrónicos.
34
Secretaría de Finanzasy Planeación
Para el gobierno estatal el objetivo central es el Desarrollo Social.
En torno a él se estructuró la política de gasto público, privilegiando el
combate a la pobreza, la infraestructura para el desarrollo, la seguridad
pública, la procuración de justicia y la atención al medioambiente.
Teniendo como ejes transversales la equidad social y de género, el
desarrollo de los pueblos indígenas, la reactivación del campo, el
combate a la corrupción y la transparencia y rendición de cuentas, en
un contexto de austeridad, ahorro y control del gasto público.
36
Secretaría de Finanzasy Planeación
37
Desarrollo Social
Combate a la pobreza
Infraestructura para el Desarrollo
Seguridad Pública
Procuración de Justicia
Cuidado y Conservación del Medio Ambiente
Equidad Social y de género
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Reactivar el campo
Transparencia y rendición de cuentas
Transversalidad
Secretaría de Finanzasy Planeación
Como es sabido, los egresos se clasifican en Gasto Corriente, que es el
realizado por el Ejecutivo Estatal para asegurar la participación eficiente
de sus dependencias en la búsqueda de alcanzar los objetivos sociales
impuestos;
Gasto de Capital, el que provee de infraestructura y bienes materiales que
sean útiles para la satisfacción de necesidades sociales y producción de
bienes públicos, y por último los recursos canalizados a participaciones a
municipios, transferencias a poderes y organismos y devoluciones a la
Federación.
El Gasto Corriente representó el 60.3% del total de egresos, el de Capital
16.1% y los recursos transferidos 23.6%.
38
Secretaría de Finanzasy Planeación
60.3%
16.1%
23.6%
Dis tr ibu ción
del Ga s to pa r a
el Ejer cicio 2008
Gasto Corriente
Gasto deCapital
Otros 1/
1/ Participaciones y Subsidios a los Municipios, Transferencias a Poderes y
Organismos Autónomos, así como transferenciasa Organismos Descentralizados.
39
36,969.8 mdp
14,434.8 mdp
9,851.0 mdp
Secretaría de Finanzasy Planeación
Los 36,969.8 millones de pesos en Gasto Corriente implican un 0.2%
de crecimiento, notoriamente inferior al incremento del Gasto total.
Todo ello para sufragar la operación de programas prioritarios como
educación, salud, combate a la pobreza, actividades productivas,
fomento al crecimiento y, particularmente, a la procuración de Justicia y
protección a la ciudadanía.
En términos relativos, de los 36,969.8 millones de pesos en Gasto
Corriente; 80.2% se canalizaron al desarrollo social, 16.1% a la gestión
gubernamental y 3.7% a las funciones productivas.
40
Secretaría de Finanzasy Planeación
41
Periodo Diciembre 2007 - Noviembre 2008
Funciones enDesarrollo Social
FuncionesProductivas
Funciones en GestiónGubernamental
Secretaría de Finanzasy Planeación
De los 9,851 millones de pesos en Gasto de Capital se destinaron a
obra pública, transferencias de capital, maquinaria, mobiliario y equipo
y compra de bienes inmuebles.
Así, en el periodo 2007-2008 se erogaron 61,255.6 millones de pesos,
esto es el 99.9% de los ingresos lo que en términos prácticos implica
un balance equilibrado, que no gasta más de lo que ingresa ni se
restringe en gastos necesarios.
42
Secretaría de Finanzasy Planeación
43
95.9%
2.4%1.7%
Gasto deCapital
9,851.0 mdp
Infraestructurapara el Desarrollo
9,446.0 mdp
-Obra Pública(Capítulo 6000)
4,473.3 mdp
- Transferenciasde Capital
4,972.7 mdp
Maquinaria,mobiliarioy equipo
240.0 mdp
Adquisiciónde
Inmuebles165.0 mdp
Secretaría de Finanzasy Planeación
Por otro lado, en congruencia con la actualización del Plan
Veracruzano de Desarrollo se revisaron y modificaron los programas
sectoriales, así como los lineamientos rectores del presupuesto y la
cuenta pública que ahora favorecen la orientación a resultados, la
fiscalización y la congruencia con los lineamientos federales.
Además, uno de los principales frutos de este ejercicio de crítica y
discusión fértil, fue la conformación de un grupo orientado al estudio,
análisis y previsión de los efectos financieros y productivos de la
economía global en Veracruz, con el fin de proponer acciones
específicas al Ejecutivo estatal.
44
Secretaría de Finanzasy Planeación
Esta práctica reflexiva hace ver las ventajas para Veracruz por cooperar y
coordinarse con organismos internacionales, la Federación y otros vecinos
regionales para financiar programas sociales, ya sea de manera pública o bien
permitiendo la participación del sector privado en los mismos.
Las acciones llevadas a cabo al día de hoy son un paso hacia una distribución más
equitativa de los recursos, hacia un Estado más parejo para todos.
Estamos frente a un punto de quiebre en la manera de hacer política, gracias a un
reajuste en el ideario que nos orienta.
Una visión del quehacer político que se preocupa por la calidad de vida de los
ciudadanos en un contexto de dificultades financieras en el panorama mundial, y
de poco crecimiento económico a nivel nacional.
46
Secretaría de Finanzasy Planeación
Como resultado del esfuerzo del Gobierno del Estado para contribuir a
la transparencia de la información pública, Veracruz obtuvo el primer
lugar nacional en el Índice de Transparencia de la Disponibilidad de la
Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF) 2008,
realizado por la consultora “@regional”, al obtener la mejor calificación
posible entre todas las entidades federativas.
48
Secretaría de Finanzasy Planeación
Lugar nacional
Índice de Transparencia de la Disponibilidad de la InformaciónFiscal de las Entidades Federativas (ITDIF) 2008
49
Secretaría de Finanzasy Planeación
50
Señoras y Señores Diputados
Es momento de seguir trabajando con el mismo ritmo, con mayor dinamismo, a la
altura de los tiempos.
Debemos seguir trabajando con unidad, respeto y coordinación para poder atender
de manera eficiente las demandas de la sociedad civil veracruzana.
Estamos seguros que con los acuerdos alcanzados seguiremos impulsando la
actividad productiva en las regiones y municipios que más lo necesiten, con miras a
reducir los índices de pobreza que aquejan al Estado.
No podemos descansar hasta que todos los veracruzanos tengan una mejor
calidad de vida.
Secretaría de Finanzasy Planeación
De nada sirve un buen gobierno si no se refleja en una mejor vida para su gente.
De nada sirve ser fiel a una causa social si esto no se traduce en más inversiones,
más empleos y más oportunidades para todos.
A nadie sirve un gobierno cercano a la gente si solo se conmueve ante la
necesidad
En estos cuatro años, con Fidel Herrera Beltrán hemos pasado del discurso a los
hechos.
Con finanzas sanas, hemos creado un mejor presente para Veracruz.
Juntos, hemos creado las condiciones para que los veracruzanos tengamos un
mejor futuro.
51