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Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia Planificación Institucional 2013 - 2015

CONTENIDO

EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 1

1. ANÁLISIS SITUACIONAL 1 1.1. ANÁLISIS MANDATOS 2 1.2. ANÁLISIS PROBLEMÁTICA Y CAUSALIDAD 5 1.2.1. IDENTIFICACIÓN PROBLEMÁTICA Y CADENAS CAUSALES 6 1.2.2. CONVERSIÓN DEL PROBLEMA AL RESULTADO 8 1.3. FODA 8 1.4. ANÁLISIS DE ACTORES 12 2. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 15 2.1.1. MISIÓN 15 2.1.2. VISIÓN 15 2.1.3. VALORES 15 2.2. RESULTADOS A NIVEL ESTRATÉGICO 15 2.3. BIENES Y SERVICIOS ESTRATÉGICOS 16 3. SEGUIMIENTO A NIVEL ESTRATÉGICO: INDICADORES Y MATRICES. 17 3.1. CADENA CAUSAL DE INDICADORES 17 3.2. TIPOS DE INDICADORES 18 3.3. MATRIZ DE SEGUIMIENTO 19

EL PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 20

1. VALIDACIÓN DEL MARCO ESTRATÉGICO 20 2. IDENTIFICACIÓN BIENES Y SERVICIOS Y REDES DE PRODUCCIÓN. 20 1.3. COSTEO DE BIENES Y SERVICIOS Y PRESUPUESTO MULTIANUAL 24 1.4. MATRICES DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN TRIENAL 25 2. SEGUIMIENTO A NIVEL OPERATIVO MULTIANUAL. 27

EL PLAN OPERATIVO ANUAL 28

1. PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 43 28 1.1. VALIDACIÓN MARCO ESTRATÉGICO 28 1.2. PROGRAMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, ACTIVIDADES Y METAS 28

GLOSARIO 30

ANEXOS 31


1

El Plan Estratégico Institucional 1. ANÁLISIS SITUACIONAL La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia fue creada con el objetivo de colaborar con el Presidente de la República en coordinar, dirigir y fortalecer el Sistema de Consejos de Desarrollo y dar impulso al proceso de descentralización del Organismo Ejecutivo. El objeto principal del Sistema de Consejos de Desarrollo es “organizar y coordinar la administración pública mediante la formulación de políticas de desarrollo, planes y programas presupuestarios y el impulso de la coordinación interinstitucional pública y privada

1”. El mismo se encuentra integrado por cinco niveles: comunitario,

municipal, departamental, regional y nacional.

Grafico I Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia

Esquema grafico de los niveles del Sistema de Consejos de Desarrollo

Fuente: Elaboración propia

Los procesos de democratización, de desarrollo y de construcción de la paz se vinculan en el país mediante tres leyes: La Ley General de Descentralización, el Código Municipal y la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Esta trilogía de leyes, en su conjunto tiene como denominador común crear condiciones sociales, políticas y económicas favorables, para iniciar un proceso de reforma y modernización del país, para poder atender con mayor capacidad los problemas nacionales que históricamente han prevalecido y así poder alcanzar el desarrollo integral y sostenible de la población guatemalteca.

A partir de ese estos principios, La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia fortalece su liderazgo frente al Sistema de Consejos de Desarrollo, mediante acciones de coordinación, dirección y fortalecimiento del Sistema; principalmente a partir del año 2009 luego que la Corte de Constitucionalidad, dictara sentencia en la acción de inconstitucionalidad general parcial contra los artículos ocho, párrafo segundo y once, incisos c) y d) de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97 del Congreso de la República, desobligando a la institución de ejecutar programas y proyectos de inversión. Durante el ejercicio 2012, se ha brindado asesoría a los Consejos de Desarrollo con la finalidad de hacer eficiente la ejecución de más de 2480 proyectos financiados con recursos provenientes del aporte financiero destinado a los Consejos Departamentales de Desarrollo por un monto de Q. 1,785,875,000.00. Los proyectos atendidos con este aporte son:

1 Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural – Decreto 11-2002. Articulo 3

Nacional

Regional

Departamental

Municipal

Local


2

- Educación: Construcción, ampliación y reparación de centros educativos. - Agua y Saneamiento: acueductos, alcantarillados pluviales y sanitarios, introducción de agua potable,

letrinización, plantas de tratamiento, perforación y equipamiento de pozos. - Salud: hhospitales, centros y puestos de salud, unidades mínimas de salud y centros de convergencia. - Caminos Vecinales: carreteras, apertura y ampliación de caminos vecinales, pavimentos, adoquinados,

puentes vehiculares y peatonales. - Energía Eléctrica: iintroducción y ampliación de energía eléctrica. - Obras Municipales: salones comunales, mercados, canchas polideportivas, parques, centros recreativos. - Fomento a la Producción Pecuaria: proyectos de riego y mini-riego, infraestructura de apoyo a proyectos

productivos (Silos, Beneficios)

Para el logro de lo anteriormente descrito, se ha contado con la coordinación interinstitucional, en la cual participaron la Dirección Técnica del Presupuesto y Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), Consejos Departamentales de Desarrollo.

Para el año 2013, se espera seguir contribuyendo en el proceso de desconcentración y descentralización del Organismo Ejecutivo, así como en la promoción de la participación ciudadana en la gestión de su propio desarrollo, en la búsqueda de la reducción de la pobreza, principalmente de las áreas rurales del país.

1.1. ANÁLISIS MANDATOS La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, interviene en diferentes acciones del organismo ejecutivo, derivado de las políticas y leyes vigentes que guían sus competencias, a continuación el análisis de estos.

Tabla 1 Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia

Análisis de Mandatos

MANDATOS FUENTE REQUERIMIENTOS CLAVE EFECTOS SOBRE LA

ORGANIZACIÓN DEMANDAS/ EXPECTATIVAS

Colaborar con el Presidente de la República en la coordinación del Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y el Sistema de Consejos Regionales y Departamentales, así como en la formulación de políticas de desarrollo urbano y rural

Ley del Organismo Ejecutivo (Decreto no. 114-97, artículo 11) Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Decreto no. 11-2002, artículos 6, 8 y 10) Reglamento de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, (Acuerdo Gubernativo 461-2002, artículo 22, con modificaciones al Reglamento mediante los Acuerdos Gubernativos no. 229-2003 y 241-

Velar por el debido funcionamiento del sistema de Consejos de Desarrollo en los niveles nacional, regional y departamental; Fortalecer las capacidades de los COMUDES para su buen funcionamiento de acuerdo a la Ley y su reglamento

Contar con Planes Operativos que respondan a las necesidades de fortalecimiento de los Consejos de Desarrollo

Consejos de Desarrollo con funcionamiento democrático, participativo e inclusivo, con representatividad en los departamentos, municipios y comunidades del país

Dar seguimiento a proyectos prioritarios que le encomiende el Presidente de la República, para garantizar su ejecución

Desarrollar coordinaciones interinstitucionales y metodologías de trabajo, para dar seguimiento a proyectos prioritarios

Capacidad técnica institucional para poder implementar métodos de monitoreo, evaluación y seguimiento

Cumplimiento de los objetivos presidenciales en el logro de los resultados institucionales

Ejercer la dirección ejecutiva del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y

Velar por el debido funcionamiento del sistema de Consejos de Desarrollo en los

Capacidades instaladas para desarrollar asesorías,

Coordinación efectiva para mejorar la administración del


3



Rural y el Sistema de Consejos Regionales y Departamentales, a efecto de coordinar la ejecución de proyectos y políticas aprobados por éste

2003) Constitución Política de la República

niveles nacional, regional y departamental

monitoreo, seguimiento, evaluación y capacitación a los Consejos de Desarrollo en los niveles regional y departamental

aporte a los Consejos Departamentales de Desarrollo en la ejecución de los proyectos de inversión pública

Velar por la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos de desarrollo y otros que le asigne el Presidente de la República

Desarrollar coordinaciones interinstitucionales y metodologías de trabajo, para dar seguimiento a proyectos prioritarios

Capacidad técnica institucional para poder implementar métodos de planificación, monitoreo, evaluación y seguimiento

Cumplimiento de los objetivos presidenciales en el logro de los resultados institucionales

La secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, tendrá a su cargo las direcciones ejecutivas en los niveles regionales y departamentales a través de sus actuales gerencias.

Artículo 56 del Reglamento de la Ley de Consejos de Desarrollo- Acuerdo Gubernativo 461-2002 (adicionado por el art. 17 del acuerdo gubernativo 229-2003.)

Ejercer las Direcciones Ejecutivas de los Consejos de Desarrollo regionales y departamentales.

Contar con un sistema de Consejos de Desarrollo a nivel Regional y Departamental con una dirección ejecutiva que armonice las acciones del mismo.

Fortalecer la participación de las entidades del organismo ejecutivo, autónomas y descentralizadas en los planes, políticas, proyectos y programas de desarrollo a través de las Direcciones Ejecutivas.

Los Consejos Departamentales de Desarrollo deben enviar a la SCEP copia de la resolución de reprogramación de obras para el Ejercicio Fiscal vigente.

Artículo 39 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2011, Decreto Legislativo 54-2010.

Mantener el control de las reprogramaciones de obras que se efectúen en los Consejos de Desarrollo Departamentales.

Contar con un registro de reprogramación de obras según priorización en la planificación de las mismas.

Que los registros de reprogramaciones de obras de los Consejos de Departamentales Desarrollo cumplan con los objetivos de las demandas de la población.

Programación, dirección y supervisión de ejecución de la descentralización del Organismo Ejecutivo

Ley General de Descentralización (Decreto no. 14-2002, artículo 10); Reglamento de la Ley General de Descentralización (Acuerdo Gubernativo no. 312-2002, artículo 2)

Elaborar, revisar y validar políticas públicas sectoriales en los Ministerios priorizados en la Ley General de Descentralización. a) Formular las propuestas de política nacional de descentralización del Organismo Ejecutivo, así como las

Constituirse en la entidad que impulsa el proceso de descentralización a nivel nacional, ejerciendo una coordinación y liderazgo en el Organismo Ejecutivo y en los gobiernos locales y mancomunidades de municipios.

Traslado de competencias administrativas, económicas, políticas y sociales del Organismo Ejecutivo al municipio y demás instituciones del Estado. Acercamiento de servicios públicos a la población, haciéndolos más


4



estrategias y programas de dicha política cuya ejecución deberá ser aprobada por el Presidente de la República en Consejo de Ministros. B) Proponer a consideración del Organismo Ejecutivo las iniciativas de ley que estime pertinentes para el cumplimiento de sus objetivos, para que con su aprobación se presenten al Congreso de la República. C) Impulsar, supervisar y evaluar el proceso de descentralización D) Coordinar con los diferentes Ministerios de Estado y otras entidades del Gobierno Central, los planes de descentralización administrativa y verificar que los mismos sean ejecutados de conformidad con lo planificado. E) Desarrollar acciones de capacitación, fortalecimiento institucional y modernización de los niveles intermedios de la administración pública con énfasis en los gobiernos departamentales y municipales F) Convocar a los sectores empresariales y a representantes de la sociedad civil a una activa participación en el proceso de descentralización

eficientes.


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Regular la organización y el funcionamiento interno de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia

Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, (Acuerdos Gubernativos 644-98, 358-2002 y 296-2004)

Desarrollar y mantener una estructura funcional adecuada de acuerdo con el Reglamento Orgánico Interno

Revisión y actualización constante del Organigrama estructural de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia a fin de poder responder a las tareas asignadas a la institución

Contar con las unidades internas capaces de implementar las políticas del Estado correspondientes de acuerdo con su mandato legal

Fuente: elaboración propia, según análisis

Adicionalmente a estos mandatos, la Secretaría se alinea al plan de gobierno 2012- 2016, así como a los tres grandes pactos de gobierno:

- Pacto por el hambre cero - Pacto por la paz, la seguridad y la justicia - Pacto por la reforma fiscal y competitividad 1.2. ANÁLISIS PROBLEMÁTICA Y CAUSALIDAD El Sistema de Consejos de Desarrollo es de gran importancia para el país, toda vez que casi un tercio del total de la inversión pública nacional se realiza con fondos del Aporte a los Consejos Departamentales de Desarrollo (ACDD) y un monto aún mayor es realizado por los gobiernos municipales; por ello la importancia de empoderar al gobierno local y fortalecer los procesos de descentralización y desconcentración. Sin embargo, y sobre todo en el caso del ACDD, hasta ahora se carece de una política de inversión sólida, debidamente implantada y que sirva para orientar la utilización de estos fondos y así lograr un mayor retorno social a la inversión pública. La Secretaría lleva a cabo un proceso de acompañamiento y supervisión técnica y financiera del aporte a los Consejos de Desarrollo; el Sistema además tiene como objetivo básico y primordial la formulación de políticas de desarrollo, planes y programas presupuestarios y el impulso de la coordinación interinstitucional, pública y privada. Durante los últimos años se han enfocado esfuerzos en el control de los recursos financieros y supervisión de obras; sin embargo el Sistema de Consejos de Desarrollo no fue creado únicamente para ello, sino para fomentar la elaboración de políticas de desarrollo emanadas desde esos entes colegiados.

Entre los principales problemas que enfrenta el Sistema de Consejos de Desarrollo, en el área de inversión, se ha detectado una gran cantidad de obras de arrastre inconclusas o sin liquidar, siendo las principales causas la recaudación en los ingresos, principalmente del Impuesto al Valor Agregado (IVA) lo que impide que el Ministerio de Finanzas Públicas asigne a los Consejos Departamentales de Desarrollo la totalidad de los recursos programados; retrasos en la entrega de las Resoluciones Ambientales (Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales); acreditación de los terrenos donde se construyen las obras a nombre del Estado; cambio de personal (alto índice de rotación); falta de recursos para supervisión de las obras; entre otras.

Cuadro 1 Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia

Obras de Arrastre por Año

ARRASTRE AÑO 2009 ARRASTRE AÑO 2010 ARRASTRE AÑO 2011 TOTAL ARRASTRE AÑOS 2009-2011

OBRAS INVERSIÓN OBRAS INVERSIÓN OBRAS INVERSIÓN OBRAS INVERSIÓN

26 3.191.714,16 721 174.376.094,82 135 139.016.377,27 882 316.584.186,25 Fuente: Elaboración Dirección del Sistema de Consejos de Desarrollo


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Entre las posibles soluciones encontradas para corregir esta problemática se han identificado, entre otras: la creación de una conciencia tributaria; integración, acreditación y fortalecimiento de las Unidades Técnicas Departamentales; el fortalecimiento de las Direcciones Municipales de Planificación (DMP); capacitación constante dirigida a los equipos técnicos de los Consejos Regionales y Departamentales de Desarrollo en aspectos; reprogramarlas con recursos del ejercicio fiscal vigente.

1.2.1. IDENTIFICACIÓN PROBLEMÁTICA Y CADENAS CAUSALES A efecto de analizar los problemas identificados y de lograr establecer alternativas de solución, se presenta a continuación una matriz de causa y efecto:


Identificación de problemática y cadenas causales

PROBLEMA CAUSA EFECTO

Baja capacidad de administración y gestión de los Consejos Departamentales de Desarrollo como responsables de la administración financiera de los recursos de inversión asignados

Burocracia Falta de recursos de funcionamiento (vehículos, viáticos, insumos) Deficiente planificación de proyectos Retraso en la entrega de recursos de inversión desde el Ministerio de Finanzas Publicas Retraso de las Municipalidades en la presentación de expedientes de inversión Débiles estructuras administrativas Recurso humano poco calificado Debilidad en directrices técnicas Desconocimiento del Sistema de Consejos de Desarrollo por parte de los actores Falta de continuidad en procesos (rotación de personal) Falta de estandarización de procesos Herramientas de trabajo no estandarizadas Débil coordinación interinstitucional entre los actores principales de que apoyan las actividades del Sistema

Las necesidades de las comunidades no son satisfechas Insatisfacción de las necesidades más sentidas y urgentes de la población Obras inconclusas Obras de arrastre Encarecimiento de la inversión Ineficiencia en la administración de los recursos


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PROBLEMA CAUSA EFECTO

El presupuesto de funcionamiento para los Consejos Departamentales de Desarrollo es insuficiente, debido a los volúmenes de trabajo que realizan, como es entre otros, la revisión de expedientes de obras, elaboración y suscripción de convenios, aspectos administrativos, financieros, supervisión de obras y elaboración de informes.

No hay correlación entre el presupuesto de funcionamiento y el presupuesto de inversión.

Poca cobertura Deficiencia en supervisión Corrupción

Los servicios públicos no llegan a la mayoría de la población

Las instituciones responsables no cuentan con capacidad administrativa para abarcar todo el territorio nacional para ofrecer servicios de calidad y en el tiempo que son requeridos.

Mejora la calidad de vida de la población (educación desarrollo económico, seguridad)

Las decisiones de gobierno se toman desde el nivel central

Guatemala como toda Latinoamérica tiene una tradición centralista de la administración pública. Especialmente en el área sectorial en la que decisiones podrían tomarse a nivel local. La descentralización consiste en reorganizar el estado y esta decisión política no ha sido implementada en su totalidad.

Disminución en la cobertura de servicios públicos. Se reduce la posibilidad del desarrollo del área rural.

Los gobiernos departamentales y nacionales tienen algunas debilidades

Ausencia de planes de desarrollo municipal que conduzcan al municipio hacia un proceso de desarrollo integral. Problemas financieros de los municipios debido principalmente a la dependencia del gobierno central. Falta de recaudación local Falta de planes estratégicos del municipio.

Gobiernos municipales débiles que no cumplen con competencias propias, menos posibilidades de éxito si se les asignan nuevas responsabilidades.

La dinámica de desarrollo se vuelve más lenta con procesos centralizados

Poca presencia del estado a nivel local, lo que obstaculiza la posibilidad de abrir fuentes de desarrollo económico local. Falta de incentivos fiscales para nuevas industrias. Deficiente infraestructura Recurso Humano no calificado

Migración del área rural al área urbana por falta de oportunidades Falta de oportunidades Desincentivación para la especialización. Pobreza e inequidad. Conurbación



8

1.2.2. CONVERSIÓN DEL PROBLEMA AL RESULTADO En base al análisis de la problemática, la SCEP establece como objetivo fortalecer las capacidades de los Consejos de Desarrollo a efecto de lograr que estos espacios se consoliden como el medio principal de participación de la población en la gestión pública, para llevar a cabo el proceso de planificación democrática del desarrollo, de conformidad con su naturaleza de creación. Entre los resultados que esta institución perseguirá alcanzar se define:

- Elevar la capacidad administrativa y de gestión de los integrantes de los Consejos de Desarrollo Departamental, Regional y Nacional entre el 2013 y el 2015.

- Fortalecimiento del apoyo a los procesos de desconcentración del Organismo Ejecutivo para que la provisión de servicios sea permanente.

- Incremento de la cobertura de servicios públicos entregados a la población de 0 a 6 entidades del 2013 - 2015

- Formular la Política Sectorial en materia de Desarrollo Económico Local, con la finalidad de hacer

partícipes a los alcaldes de la responsabilidad en el tema DEL. 1.3. FODA Como parte del diagnóstico de la situación actual se ha preparado un análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Amenazas y Debilidades de la institución, el cual se presenta a continuación.


Análisis FODA

FORTALEZAS MEJORABLE FACTOR CLAVE ACCIONES A

DESARROLLAR RESPONSABLE RECURSOS

SI NO HUMANOS FÍSICOS FINANCIEROS

Competencia técnica institucional

X Capacitaciones, líneas de base, planificación, seguimiento y evaluación

Dirección, capacitación, cursos, seminarios y talleres

Dirección del Sistema de Consejos de Desarrollo

X X X

Marco legal vigente

X Cumplimiento de Ley y Reglamento

Orientar, monitorear y capacitar


X X X

Presencia territorial

X Direcciones ejecutivas de los Consejos de Desarrollo

Multiplicar los esfuerzos desde cada nivel


X X X


9

FORTALEZAS MEJORABLE FACTOR CLAVE ACCIONES A



En el marco legal de su mandato, adaptabilidad de las unidades administrativas de la SCEP a las coyunturas que enfrenta la nación.

X Procesos de evaluación y revisión permanente

Comunicación, capacitaciones y evaluación del clima laboral

Autoridades superiores, Dirección de planificación y Dirección de recursos humanos

X X X

DEBILIDADES DEBILIDADES MODIFICABLE CAUSAS ACCIONES A



Rotación de personal a nivel de consejos de desarrollo urbano y rural

X Dinámica política-administra-tiva de la gestión pública

Planificación estratégica y operativa clara

SCEP

X X X

Asignación presupuestaria para funcionamiento

X Limitación de recursos, baja recaudación fiscal.

Planificación adecuada. Adecuada vinculación entre las actividades y los recursos financieros disponibles.

Direcciones Centrales

X

Falta de insumos y materiales para el trabajo con los Consejos de Desarrollo

X

Capacidad instalada

X

Perfiles de puesto y carrera administrativa

X


10

DEBILIDADES MODIFICABLE CAUSAS ACCIONES A DESARROLLAR

RESPONSABLE RECURSOS


No existe carrera administrativa

X Carencia de estrategia relacionada con la carrera administrativa

Motivar, la creación y la gestión, por parte de las autoridades superiores

Autoridades superiores, Recursos Humanos y, Dirección de Planificación

X X

Cooperación internacional

X No se está considerado

Realizar propuesta dentro del marco legal de la SCEP

Autoridades Superiores

X X X

OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES APROVECHABLE FACTOR CLAVE ACCIONES A

DESARROLLAR RESPONSABLE

RECURSOS


Apertura para la incorpora-ción de temas transversales en el seno de los Consejos de Desarrollo

X Coordinación interinstitu-cional

Alianzas con entidades rectoras para impulso conjunto de proyectos desde la organización comunitaria

Coordinación de participación ciudadana, Dirección del Sistema de Consejos de Desarrollo, Dirección General de Descentrali-zación

X X

Impulso de la participación ciudadana en el desarrollo comunitario

X Integración del Sistema de Consejos de Desarrollo

Sensibilización de Alcaldes y alianzas MINFIN y SEGEPLAN

Dirección de Consejos de Desarrollo/ Participación Ciudadana

X X

Vinculación plan-presupuesto

X Presencia territorial

Fortalecimiento de los equipos técnicos de los Consejos de Desarrollo

Dirección de Consejos de Desarrollo

X X X


11

OPORTUNIDADES APROVECHABLE FACTOR CLAVE ACCIONES A DESARROLLAR

RESPONSABLE

RECURSOS


Demanda creciente de la población por más y mejores servicios públicos

X Análisis permanente que permita la respuesta adecuada. Acciones de desconcen-tración

Coordinación interinstitucional con Ministerios priorizados en Ley de Descentraliza-ción

Dirección General de Descentrali-zación

X X X

Acercamiento de los servicios públicos a la población

X

Optimización de los recursos guberna-mentales

A nivel nacional, organización comunitaria

Dirección General de Descentra-lización

X X X

Alianzas estratégicas

X Participación en mesas multisecto-riales

Coordinación, apoyo a nivel institucional

Dirección de SCEP

X X X

AMENAZAS AMENAZAS MODIFICABLE FACTOR

CLAVE ACCIONES A DESARROLLAR



Voluntad política para impulsar procesos sustantivos

X Carencia de reflexión recurrente sobre las razones de la existencia de la SCEP y su mandato legal

Promover espacios informativos y de reflexión.

Direcciones SCEP

X X X

Percepción interna y externa de una institución débil

Falta de un sistema para dar a conocer los logros instituciona-les

Estrategia de posicionamiento de la imagen institucional

Despacho Superior y Dirección de Comunicación y Protocolo

X X X


12

AMENAZAS MODIFICABLE FACTOR CLAVE

ACCIONES A DESARROLLAR



Presupuesto limitado

X Baja recaudación fiscal.

Hacer eficientes los recursos disponibles

Direcciones SCEP

X X X

Determinada legislación actual limita el avance en temas sustantivos

Legislación vigente.

Revisar la legislación actual y proponer acomodamientos, derogaciones y /o promulgación de nuevas leyes.

Despacho Superior y Direcciones SCEP

X X X


1.4. ANÁLISIS DE ACTORES Para calificar a los actores que intervienen en el proceso productivo institucional, se han analizado, identificando sus intereses y la relación que estos tienen. Este análisis se encuentra seguidamente.

Tabla 4

Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia Análisis de Actores

ACTOR

INTERÉS ACCIONES QUE REALIZA RELACIÓN

PREDOMINANTE

JERARQUÍA EN EL

EJERCICIO DEL

PODER

SEGEPLAN Coordinar el proceso de planificación y programación de inversión pública a nivel sectorial y público territorial.

Coordinación y seguimiento a la planificación operativa anual de las instituciones del Estado. Planificación del desarrollo en el territorio de la república. Planificación y seguimiento a la inversión pública del Estado.

Aliado 2

MINFIN

Formular la política fiscal y financiera del corto, mediano y largo plazo en función de la política económica y social del Gobierno

Fijar normas y procedimientos operativos relacionados con el sistema de contrataciones y adquisiciones del Estado de acuerdo con la Ley. Dirigir, coordinar y consolidar el proyecto del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado.

Aliado

2


13

ACTOR


PREDOMINANTE

JERARQUÍA EN EL

EJERCICIO DEL

PODER

Establecimiento, entrega y control del Aporte a los Consejos de Desarrollo y servir de UDAF a los mismos

Aliado 2

PDH

Proteger los derechos individuales, sociales, cívicos, culturales y políticos; comprendidos en el título II de la Constitución de la república de Guatemala

Seguimiento a denuncias de violaciones de derechos humanos. Acompaña procesos de conflictividad social. Atiende denuncias de ciudadanos que ven afectados sus intereses en el Sistema de Consejos de Desarrollo.

Aliado

2

MINECO Promover una economía de libre mercado con responsabilidad social, que impulse el desarrollo económico sostenible a largo plazo, con el propósito de elevar el nivel de vida de la población.

Generar procesos para institucionalizar el desarrollo económico local (DEL) en el Sistema de Consejos de Desarrollo a nivel departamental.

Aliado

2

CONRED

Apoyar la función de prevención y respuesta en momentos de desastre,

Preparar planes de prevención de desastres. Preparar Plan de respuesta a desastres. Gestión de riesgo.

Aliado

1

Contraloría General de Cuentas

Fiscalizar los ingresos, egresos y todos los intereses hacendarios de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas y de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas.

Normar el control interno institucional. Evaluar los resultados de la gestión de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas y de cualquier persona que reciba fondos del Estado,

Neutral

1


14

ACTOR


PREDOMINANTE

JERARQUÍA EN EL

EJERCICIO DEL

PODER

CODEDES

Coordinar a nivel departamental los proyectos, programas y políticas del gobierno central y su vinculación con la sociedad civil en el territorio

Formular las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo del departamento. Fomentar la participación ciudadana, Coordinar la distribución del presupuesto asignado a los consejos de desarrollo, Coordinar la inversión de FONPETROL.

Aliado

3

Ministerio de Desarrollo

Encargado de la rectoría de los programas sociales destinados a los sectores con pobreza, pobreza extrema y otros más necesitados

Coordinar programas sociales de desarrollo

Aliado 2

Gobernadores

Coordinar eficientemente el CODEDE en su calidad de presidentes de esta unidad organizativa del departamento.

Dar el aval para el pago de los proyectos ejecutados con el fondo asignado a consejos de desarrollo. Coordinar la distribución de los fondos de FONPETROL. Coordinar los diversos programas y políticas que el gobierno central implementa en el territorio

Aliado

2

Diputados

Fiscalizar la inversión pública en su distrito electoral

Aprobar el listado geográfico de obras en su distrito. Fiscalizar la ejecución de proyectos, programas y políticas del gobierno central.

Depende del Partido al que pertenece. Aliados, neutrales, oponentes.

2

Alcaldes

Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, las políticas de Gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del Concejo Municipal.

Dirigir la acción administrativa del municipio. Presentar proyectos de acuerdo a planes y programas que consideren convenientes para el municipio. Presidir los Consejos Municipales de Desarrollo.

Depende del Partido al que pertenece. Aliados, neutrales, oponentes.

2

Medios de comunicación

Informar los hechos. Formar opinión pública.

Recabar información. Difundir información. Formar opinión.

Neutrales 2


15

ACTOR


PREDOMINANTE

JERARQUÍA EN EL

EJERCICIO DEL

PODER

Cooperación internacional

Representar a sus gobiernos o agencias en el país a efecto de cooperar en programas y proyectos de los gobiernos locales.

Identificar planes, programas y proyectos que puedan ser financiados por los países o agencias que representan. Coadyuvar en la ejecución de proyectos y/o programas del gobierno central.

Posición neutral. Potenciales aliados.

1

ONG

Brindar servicios de apoyo a proyectos de desarrollo comunitario

Definir, implementar y supervisar proyectos

Aliados o neutrales

1


2. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

2.1. MISIÓN, VISIÓN, VALORES

2.1.1. MISIÓN La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia es la entidad pública comprometida con el desarrollo nacional, responsable de colaborar con el Presidente de la República en la coordinación, dirección y fortalecimiento del Sistema de Consejos de Desarrollo; y de la Descentralización del Organismo Ejecutivo, por medio de estrategias y métodos de trabajo para el cumplimento de sus objetivos

2.1.2. VISIÓN Ser la entidad que en cumplimiento con su mandato legal y en concordancia con los objetivos presidenciales, genere de manera eficaz y eficiente el desarrollo integral de la población guatemalteca.

2.1.3. VALORES

- Legalidad, Como entidad gubernamental, al accionar se enmarcará en su mandato legal. A partir de éste,

se configurarán acciones en consonancia con el plan de gobierno y los pactos consensuados entre éste y la sociedad. Es un valor supremo que el accionar se enmarque en el apego al respeto y cumplimiento de la ley.

- Transparencia, Todas las practicas de trabajo se realizan con claridad, precisión y cumpliendo los principios de divulgación para crear confianza en la población.

- Tolerancia, tomando en cuenta que las acciones se desarrollan en una sociedad multiétnica, plurilingüe y pluricultural; la práctica del respeto a estas diferencias es un valor institucional.

- Equidad, entorno incluyente y participativo, donde se propicie la igualdad de trato y oportunidades para el goce de los derechos políticos, socioeconómicos y culturales.

2.2. RESULTADOS A NIVEL ESTRATÉGICO La Secretaría impulsará cambios positivos en la realidad nacional, dentro del marco de su mandato que inician con velar por mantener la conformación del Sistema de Consejos de Desarrollo, intervenir en el fortalecimiento del mismo mediante la producción de instrumentos administrativos que mejoren la gestión, procedimientos parlamentarios para las reuniones de los Consejos (con énfasis en los niveles nacional, regional y departamental); hasta el impulso de la descentralización del Organismo Ejecutivo, a fin de procurar la mejora en la calidad de vida de la población en general. Entre los resultados esperados se encuentran:


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- Mejorar la capacidad de administración y gestión de los Consejos Departamentales de Desarrollo como

responsables de la administración financiera de los recursos de inversión asignados. - Acercamiento de los servicios públicos a la población mediante la descentralización de competencias

hacia los gobiernos locales. - Agilizar la dinámica de desarrollo mediante la descentralización


Resultados estratégicos

Nombre del resultado 1

Incremento de capacidades técnicas del Sistema de Consejos de Desarrollo en un 100% del 2013 al 2015

Condición de interés

Mejora la capacidad de gestión del Sistema de Consejos de Desarrollo

Población objetivo

Integrantes del Sistema de Consejos de Desarrollo

Cambio Incrementar

Tiempo y magnitud

100% de los Sistema de Consejos del 2013 al 2015

Descripción Los Consejos de Desarrollo en sus niveles Nacional, Regional y Departamental habrán fortalecido su capacidad para la formulación e implementación democrática de políticas públicas incluyentes, mejoras específicas en capacidad de gestión, en la rendición de cuentas, en sus sistemas de trabajo y en la calidad del gasto público, así como para garantizar la participación de la ciudadanía con su institucionalidad.

Nombre del resultado 2

Incremento de la cobertura de servicios públicos entregados a la población de 0 a 8 entidades del 2013 – 2015

Condición de interés

Mejora la cobertura de servicios públicos de instituciones del Organismo Ejecutivo

Población objetivo

8 Ministerios priorizados en la Ley

Cambio Incrementar

Tiempo y magnitud

De 0 a 8 entidades habrán descentralizado algunas competencias entre el 2013 y el 2015

Descripción Como deber constitucional del estado la descentralización fortalece la unidad del mismo y es un medio para el desarrollo de la ciudanía en la búsqueda de la eficiencia de la gestión pública; acercando los servicios públicos a las poblaciones.

2.3. BIENES Y SERVICIOS ESTRATÉGICOS Los bienes y servicios estratégicos, con los cuales se atenderá la demanda de la población objetivo se han identificado a continuación:

- Hombres y mujeres que conforman los Consejos Regionales y Departamentales de Desarrollo capacitados en la Ley de Consejos de Desarrollo.

- Monitoreo de la ejecución de la inversión en los 22 Consejos Departamentales de Desarrollo.

- Mantener actualizado el registro de integrantes de los Consejos de Desarrollo en su nivel nacional, regional y departamental.

- Promotores sociales de 8 Consejos Regionales de Desarrollo capacitados en participación ciudadana.

- 22 Consejos Departamentales de Desarrollo han conformado las comisiones de seguridad alimentaria, seguridad ciudadana y competitividad y desarrollo.

- Monitoreo de la participación de mujeres, pueblos indígenas y grupos minoritarios en el Sistema de Consejos de Desarrollo.


17

- Supervisores de los 22 Consejos Departamentales de Desarrollo capacitados en aspectos técnicos.

- Estrategia de fortalecimiento a la Unidades Técnicas Departamentales de 22 Consejos Departamentales

de Desarrollo.

- 80 municipalidades fortalecidas técnicamente en coordinación con INFOM e INAP

- 10 municipios cuentan con planes para iniciar el proceso de transferencia de competencias en materia de educación y salud.

- Asistencia técnica a 8 ministerios priorizados en la ley para elaborar políticas, estrategias y planes de descentralización.

- Monitoreo del avance del proceso de descentralización en 8 Ministerios priorizados por la Ley de Descentralización.

3. SEGUIMIENTO A NIVEL ESTRATÉGICO: INDICADORES Y MATRICES. 3.1. CADENA CAUSAL DE INDICADORES A continuación se presenta una Tabla conteniendo la identificación de la cadena causal de los indicadores,


Cadena Causal de Indicadores

Resultado estratégico 1: Incremento de capacidades técnicas del Sistema de Consejos de Desarrollo en un 100% del 2013 al 2015

Insumos - Ejecución presupuestaria - Leyes vigentes - Manuales elaborados - Viáticos - Combustible - Equipo de transporte - Equipo de computo

Productos - Hombres y mujeres que conforman los Consejos Regionales y Departamentales de Desarrollo capacitados en la Ley de Consejos de Desarrollo.

- Monitoreo de la ejecución de la inversión en los 22 Consejos Departamentales de Desarrollo.

- Mantener actualizado el registro de integrantes de los Consejos de Desarrollo en su nivel nacional, regional y departamental.

- Promotores sociales de 8 Consejos Regionales de Desarrollo capacitados en participación ciudadana.

- 22 Consejos Departamentales de Desarrollo han conformado las comisiones de seguridad alimentaria, seguridad ciudadana y competitividad y desarrollo.

- Monitoreo de la participación de mujeres, pueblos indígenas y grupos minoritarios en el Sistema de Consejos de Desarrollo.

- Supervisores de los 22 Consejos Departamentales de Desarrollo capacitados en aspectos técnicos.

- Estrategia de fortalecimiento a la Unidades Técnicas Departamentales de 22 Consejos Departamentales de Desarrollo.


18

Efectos Para el año 2016, los Consejos de Desarrollo en sus niveles Nacional, Regional y Departamental se habrán fortalecido su capacidad para la formulación e implementación democrática de políticas públicas incluyentes, mejoras específicas en capacidad de gestión, en la rendición de cuentas, en el acceso a la información, y en sus sistemas de trabajo y en la calidad del gasto público, así como para garantizar las participación de su ciudadanía con su institucionalidad.

Impacto Ciudadanía participando activamente para mejorar sus condiciones de vida

Resultado estratégico 2: Incremento de la cobertura de servicios públicos entregados a la población de 0 a 8 entidades del 2013 – 2015

Insumos - Ejecución presupuestaria - Leyes vigentes - Manuales elaborados - Viáticos - Combustible - Equipo de transporte - Equipo de computo

Producto - 80 municipalidades fortalecidas técnicamente en coordinación con INFOM e INAP

- 10 municipios cuentan con planes para iniciar el proceso de transferencia de competencias en materia de educación y salud.

- Asistencia técnica a 8 ministerios priorizados en la ley para elaborar políticas, estrategias y planes de descentralización.

- Monitoreo del avance del proceso de descentralización en 8 Ministerios priorizados por la Ley de Descentralización.

Efectos Eficiencia y eficacia en la administración pública

Impacto Mejora en la calidad de vida de la población

3.2. TIPOS DE INDICADORES Para este efecto se tendrán se elaborarán indicadores de gestión e indicadores de efecto.


Tipos de Indicadores

Resultado estratégico 1: Incremento de capacidades técnicas del Sistema de Consejos de Desarrollo en un 100% del 2013 al 2015

Línea base Año 2012

Meta 100% de Consejos de Desarrollo capacitados para el 2015

Medio de verificación Informes de seguimiento

Frecuencia de medición Cuatrimestral

Resultado estratégico 2: Incremento de la cobertura de servicios públicos entregados a la población de 0 a 8 entidades del 2013 – 2015

Línea base Año 2012

Meta Al menos 6 ministerios han implementado la política de descentralización

Medio de verificación Informes de seguimiento

Frecuencia de medición Anual


19

3.3. MATRIZ DE SEGUIMIENTO Para efectos de dar seguimiento a los avances se han establecido los resultados esperados y los indicadores de estos, los cuales serán medidos periódicamente para evaluar el grado de avance en el alcance de los mismos.


Tipos de Indicadores

RESULTADO INDICADORES UNIDAD DE

MEDIDA LÍNEA DE

BASE

2012

META

2013


Indicador de producto: Inversión pública administrada por los Consejos De Desarrollo orientada a la Infraestructura productiva y social para el desarrollo

Millones de Q.

1,972

1,972

Indicador efecto: Disminuye el porcentaje de obras de arrastre

Numero de obras de arrastre

(2011) 135

50

Indicador de impacto: Consejos proponiendo políticas de desarrollo departamentales

Numero de políticas propuestas

1

2


Indicador de producto: Políticas sectoriales de descentralización

Numero de políticas

1

3

Indicador de efecto: Incremento en el número de municipios en proceso de descentralización

Municipios

0

10

Indicador de impacto: Gobiernos locales proporcionando mayor cantidad de servicios públicos

Municipios

0

10


20

El Plan Operativo Multianual 1. VALIDACIÓN DEL MARCO ESTRATÉGICO Con el presente plan se pretende mejorar la calidad de la gestión y las políticas públicas a través del fortalecimiento de las capacidades institucionales del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural en sus cinco niveles y de los gobiernos municipales; así como incrementar la alineación entre la planificación y la inversión pública, que fomente estrategias de desarrollo participativas, democráticas e incluyentes. El Sistema de Consejos de Desarrollo, se establece como un referente en el fortalecimiento de la participación ciudadana en Guatemala y en el mecanismo de definición e implementación de la Inversión Pública. Sin embargo, el propio Sistema también manifiesta diversas áreas de oportunidad las cuales son necesarias e imprescindibles atender para mantener su óptima operación y funcionamiento. Existen debilidades en cuanto al fortalecimiento institucional del propio Sistema; asimismo la descentralización que se propone en la ley es por demanda de ahí la vinculación de la más amplia participación lo que motiva a esta Secretaría a trazarse objetivos operativos que delimiten sus intervenciones en apoyo al Sistema ciudadana. Brindar soporte técnico, administrativo, jurídico y financiero a los Consejos de Desarrollo en los niveles nacional, regional y departamental, con incidencia en los niveles municipal y local a efecto de fortalecer el cumplimiento de sus funciones y atribuciones. Impulsar el proceso descentralización del Organismo Ejecutivo a través de fortalecimiento municipal y diseño e implementación de programas de transferencia de competencias, para acercar los servicios públicos a la población, contribuyendo al desarrollo económico local. 2. IDENTIFICACIÓN BIENES Y SERVICIOS Y REDES DE PRODUCCIÓN.


Bienes y servicios y redes de producción

RESULTADO

ESPERADO CENTRO DE

GESTIÓN SERVICIO TERMINAL UNIDAD

DE

MEDIDA

CENTRO DE

GESTIÓN SERVICIO

INTERMEDIO UNIDAD

DE

MEDIDA


Dirección del Sistema de Consejos de Desarrollo Dirección Técnica de Operaciones Direcciones Ejecutivas de los Consejos Departamentales de Desarrollo Direcciones Ejecutivas de los Consejos Regionales de Desarrollo

Hombres y mujeres que conforman los Consejos Regionales y Departamentales de Desarrollo capacitados en la Ley de Consejos de Desarrollo

8 Dirección del Sistema de Consejos de Desarrollo Dirección Técnica de Operaciones Direcciones Ejecutivas de los Consejos Departamentales de Desarrollo Direcciones Ejecutivas de los Consejos Regionales de Desarrollo

Diploma

500


21

RESULTADO

ESPERADO CENTRO DE


DE

MEDIDA

CENTRO DE

GESTIÓN SERVICIO

INTERMEDIO UNIDAD

DE

MEDIDA

Monitoreo de la ejecución de la inversión en los 22 Consejos Departamentales de Desarrollo


Informes ejecutivos

12

Capacitación a miembros de los 22 Consejos de Desarrollo en el Reglamento y Manual de Procedimientos para la Administración del Aporte a los Consejos Departamentales de Desarrollo

100

Informes de Asesorías técnica en incorporación de la variable riesgo en el ciclo de proyecto.

88

Informes de Supervisión de proyectos.

1920

Informes de monitoreo y análisis de la ejecución de inversión de los 22 Consejos Departamentales de Desarrollo en relación a los Pactos y Políticas de Gobierno.

44

Base de datos de proyectos

1

Informes estadísticos del número de beneficiarios de los proyectos de saneamiento básico ejecutados por los CODEDES.

12


22

RESULTADO

ESPERADO CENTRO DE


DE

MEDIDA

CENTRO DE

GESTIÓN SERVICIO

INTERMEDIO UNIDAD

DE

MEDIDA

Mantener actualizado el registro de integrantes de los Consejos de Desarrollo en su nivel nacional, regional y departamental


Capacitación a miembros del Sistema en el Manual de Normas y Procedimientos Parlamentarios para miembros del Sistema de Consejos de Desarrollo

150

Reuniones de CONADUR

4

Reuniones de COREDUR

36

Reuniones de CODEDE

264

Promotores sociales de 8 Consejos Regionales de Desarrollo capacitados en participación ciudadana

8 Coordinación de participación ciudadana COREDUR

Diplomas entregados

20

22 Consejos Departamentales de Desarrollo han conformado las comisiones de seguridad alimentaria, seguridad ciudadana y competitividad y desarrollo


Actas de conformación

66

Monitoreo de la participación de mujeres, pueblos indígenas y grupos minoritarios en el Sistema de Consejos de Desarrollo


Informe

3

Supervisores de los 22 Consejos Departamentales de Desarrollo capacitados en aspectos técnicos

1 Diplomado

Dirección Técnica de Operaciones

Diploma

60


23

RESULTADO

ESPERADO CENTRO DE


DE

MEDIDA

CENTRO DE

GESTIÓN SERVICIO

INTERMEDIO UNIDAD

DE

MEDIDA

Estrategia de fortalecimiento a la Unidades Técnicas Departamentales de 22 Consejos Departamentales de Desarrollo


Diagnostico de base de las UTD

22

Manual de procedimientos para las UTD

1

Capacitación a supervisores en el Manual de Procedimientos para los Supervisores de obra de los Consejos de Desarrollo

60

Informe de seguimiento

1

Plan Institucional de Respuesta a Desastres de los 22 Consejos Departamentales de Desarrollo.

22 Dirección Técnica de Operaciones

Informes de monitoreo y de evaluación.

22

Incremento de la cobertura de servicios públicos entregados a la población de 0 a 8 entidades del 2013 - 2015

Dirección General de Descentraliza-ción


24

1.3. COSTEO DE BIENES Y SERVICIOS Y PRESUPUESTO MULTIANUAL


Bienes y servicios y redes de producción

PROGRAMA =

RESULTADO ACTIVIDAD = PRODUCTO AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015



145.908

147.367

148.840


668.813

675.502

682.257


451.741

456.259

460.821


49.741

50.239

50.741


33.161

33.492

33.827


33.161

33.492

33.827

Supervisores de los 22 Consejos Departamentales de Desarrollo capacitados en aspectos técnicos

59.689

60.286

60.889


175.786

177.544

179.319


24.440

24.684

24.931

Incremento de la cobertura de servicios públicos entregados a la población de 0 a 8 entidades del 2013 - 2015

80 municipalidades fortalecidas técnicamente en coordinación con INFOM e INAP

114.954

116.103

117.264

10 municipios cuentan con planes para iniciar el proceso de transferencia de competencias en materia de educación y salud

20.180

20.382

20.586

Asistencia técnica a 8 ministerios priorizados en la ley para elaborar políticas, estrategias y planes de descentralización

28.871

29.159

29.451

6.632

6.698

6.765

Monitoreo del avance del proceso de descentralización en 8 Ministerios priorizados por la Ley de Descentralización

1.658

1.675

1.691

Actividades Centrales

Servicios Administrativos Financieros y de Apoyo

44.100.336

44.418.931

44.763.648

Total 45.908.439

46.245.115

46.608.094


25

1.4. MATRICES DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN TRIENAL


Matriz de planificación trienal

PROGRAMA =

RESULTADO ACTIVIDAD = PRODUCTO

METAS

DETALLE DESCRIPCIÓN META UNIDAD DE

MEDIDA INDICADOR 2013 2014 2014



8 Diplomados Número de personas capacitadas

8 8 8


12 Monitoreos Avance físico y financiero

12 12 12


1 Base de datos Registro actualizado

1 1 1


8 Diplomados Número de personas capacitadas

8 8 8


22 Comisiones conformadas

Numero de departamentos con comisiones conformadas

22 22 22


3 Monitoreos Porcentaje de participación

3 3 3

Supervisores de los 22 Consejos Departamentales de Desarrollo

60 Personas Número de personas capacitadas

60 60 60


26

PROGRAMA =

RESULTADO ACTIVIDAD = PRODUCTO

METAS

DETALLE DESCRIPCIÓN META UNIDAD DE

MEDIDA INDICADOR 2013 2014 2014

capacitados en aspectos técnicos


1 Estrategia Capacidad de gestión de las UTD

1 0 0


22 Planes Numero de planes

22 0 0

Incremento de la cobertura de

servicios públicos entregados a la población de 0 a 8 entidades del

2013 - 2015

80 municipalidades fortalecidas técnicamente en coordinación con INFOM e INAP

240 Personas Número de personas capacitadas

240 480 720

10 municipios cuentan con planes para iniciar el proceso de transferencia de competencias en materia de educación y salud

10 Planes Numero de instituciones en proceso de transferencia de competencias

10 20 30

Asistencia técnica a 8 ministerios priorizados en la ley para elaborar políticas, estrategias y planes de descentralización

8 Ministerios Numero de instituciones en proceso de transferencia de competencias

8 8 8

Monitoreo del avance del proceso de descentralización en 8 Ministerios priorizados por la Ley de Descentralización

3 Monitoreos Porcentaje de avance en el proceso

3 3 3


27

2. SEGUIMIENTO A NIVEL OPERATIVO MULTIANUAL.


Seguimiento a nivel operativo multianual

Resultado Indicadores Unidad de medida

Línea de base 2012

Meta 2013

Meta 2014

Meta 2015


Indicador de producto: Inversión pública administrada por los Consejos De Desarrollo orientada a la Infraestructura productiva y social para el desarrollo

Millones de Q.

1,972

1,972

2,170

2387

Indicador efecto: Disminuye el porcentaje de obras de arrastre

Porcentaje de obras de arrastre financiero

10%

9%

8%

7%

Indicador de impacto: Consejos proponiendo políticas de desarrollo departamentales

Numero de políticas propuestas

1

2

3

5


Indicador de producto: Políticas sectoriales de descentralización

Numero de políticas

1

3

4

6

Indicador de efecto: Incremento en el número de municipios en proceso de descentralización

Municipios

0

10

40

80

Indicador de impacto: Gobiernos locales proporcionando mayor cantidad de servicios públicos

Municipios

0

10

40

80


28

El Plan Operativo Anual 1. PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 43 1.1. VALIDACIÓN MARCO ESTRATÉGICO Los objetivos y productos del Plan Operativo Anual, se centran en el plan estratégico y corresponde a la planificación de acciones operativas para alcanzar los resultados, efectos e impactos de largo plazo planteados. Con las acciones propuestas en este plan se pretende mejorar la calidad de la gestión y las políticas públicas tanto nacionales como locales a través del fortalecimiento de las capacidades institucionales del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y sus integrantes, en sus cinco niveles y de los gobiernos municipales; así como incrementar la alineación entre la planificación y la inversión pública, que fomente estrategias de desarrollo participativas, democráticas e incluyentes. 1.2. PROGRAMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, ACTIVIDADES Y METAS La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, tiene por mandato colaborar con el Presidente de la República en la coordinación, dirección y fortalecimiento del Sistema de Consejos de Desarrollo; como consecuencia de la transición de autoridades en gobierno central y gobiernos locales, en tal sentido los planes se enfocan en velar por que el Sistema de Consejos de Desarrollo se mantenga conformado y que estos espacios cumplan el objetivo de contribuir a organizar y coordinar la administración pública a través de la formulación de políticas de desarrollo urbano y rural. En tal sentido, la SCEP ejecutará las acciones necesarias a favor de la integración y fortalecimiento de las capacidades de los integrantes de los Consejos en sus diferentes niveles. En el Anexo se encuentra un cuadro de identificación de la red de producción anual de los productos y volúmenes de trabajo programados, adicionalmente se han identificado a las actividades centrales que complementan la actividad presupuestaria institucional, dentro de las cuales se contemplan:

- Servicios Técnicos y Profesionales para:

- De 22 Consejos Departamentales de Desarrollo, - 8 Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y Rural; - Oficinas Centrales de SCEP;

- Gastos de Funcionamiento:

- De 22 Consejos Departamentales de Desarrollo, - 8 Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y Rural; - Oficinas Centrales de SCEP;

- Supervisión de Obras, ejecutadas con el aporte de los Consejos de Desarrollo

- Aporte ordinario a Consejos de Desarrollo para inversión - Aportes extraordinarios a los Consejos - Aportes de FONPETROL - Seguimiento y supervisión de obras de arrastre y en ejecución.

- Reuniones de Coordinación Interinstitucional:

- Reuniones con Presidentes de Consejos Regionales y Departamentales, en el marco de los pactos de gobierno y fortalecimiento institucional

- Reuniones de coordinación de proyectos. - Foros de Gobernadores en su calidad de Presidentes de Consejos Departamentales.

- Seguimiento de Planes Operativos:

- Seguimiento de planes operativos de 22 Consejos Departamentales de Desarrollo y 8 Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y Rural.

- Seguimiento a actividades de Seguridad Alimentaria y Nutricional en los diferentes niveles de conformación (COMUSAN, CODESAN, CONASAN)


29

- Fortalecimiento de capacidades - Diplomados en fortalecimiento institucional y gestión de reducción de riesgo a desastres con

participación de representantes de Consejos. -

- Coordinación de Reuniones Ordinarias - De 3 eventos restantes del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural –CONADUR- del año

2011.

- Seguimiento a los Programas Presidenciales o Plan de Reconstrucción con Transformación, específicamente en tema vivienda y Albergues de

Transición Unifamiliares -ATU’s

- Participación Ciudadana - Contribuir y promover la integración de Consejos Comunitarios de Desarrollo –COCODES-, a

requerimiento de las Comunidades. - Promover la integración de Consejos Municipales de Desarrollo –COMUDES-, a requerimiento

de las Municipalidades. - Contribuir y promover la conformación de comisiones de trabajo en cada nivel del Sistema de

Consejos de Desarrollo

- Gestión de la Unidad Administrativa y Financiera –UDAF- - 22 Consejos Departamentales de Desarrollo - 8 Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y Rural. - SCEP oficinas centrales

- Fortalecimiento del Sistema de Consejos de Desarrollo.

Capacitación a los integrantes de Consejos de Desarrollo en diferentes niveles para propiciar espacios de participación, diagnosticar necesidades de servicio, generar coordinaciones interinstitucionales y fortalecer capacidades de participación ciudadana en el marco del Sistema de Consejos de Desarrollo a nivel Nacional, Regional y Departamental con incidencia en los niveles Municipal y Local. Contempla capacitaciones en los manuales elaborados para apoyar a los Consejos de Desarrollo Departamental para agilizar el avance físico y financiero de proyectos de arrastre y asegurar la ejecución del ejercicio fiscal vigente en un marco de transparencia; con el fin de informar y orientar el trabajo de los Consejos de Desarrollo Departamental. A través de la Dirección del Sistema de Consejos de Desarrollo y Dirección Técnica de Operaciones se llevaría a cabo el apoyo a los Consejos de Desarrollo en la supervisión de obras y asesoría en el ciclo de proyectos de inversión, verificación de planificaciones, recepción y liquidación de ejecución física y fortalecimiento al Sistema de Consejos Departamentales de Desarrollo con el objetivo de agilizar la gestión administrativa de proyectos.

- Descentralización

En el marco del mandato establecido en la Ley General de Descentralización, se impulsará el proceso de transferencia de competencias del organismo ejecutivo a los gobiernos locales. Coordinando con los entes rectores la estandarización de competencias descentralizadas en las municipalidades y replicar gestiones exitosas, en temas tales como: seguridad ciudadana, tránsito, turismo, gestión forestal, gestión ambiental, educación, bienestar social y juventud; lo cual se derivaría en un avance significativo al proceso de Descentralización. Como parte del proceso la SCEP ha establecido como objetivo operativo acompañar los procesos de descentralización, fortaleciendo a equipos técnicos de ocho Ministerios (priorizados en Ley); en coordinación con INAP e INFOM se realizarán diplomados en descentralización a fin de capacitar a personas encargadas del tema en cada uno de los Ministerios, con ello poder impulsar el avance del proceso. Lo cual dará como resultado la eficiencia en la gestión pública a través del incremento en la presencia territorial de las Instituciones del Ejecutivo.


30

GLOSARIO APORTE: Recursos con destino específico a programas y proyectos en la forma

establecida en el presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, hacia los Consejos de Desarrollo.

CODEDE: Consejo Departamental de Desarrollo COMUDE: Consejo Municipal de Desarrollo CONADUR: Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural CONRED: Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres COREDUR: Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural COCODE: Consejo Comunitario de Desarrollo DEL: Desarrollo Económico Local DMP: Dirección Municipal de Planificación DTP: Dirección Técnica de Presupuesto FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas FONPETROL: Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación INAP: Instituto Nacional de Administración Pública INFOM: Instituto de Fomento Municipal MINFIN: Ministerio de Finanzas Públicas POA: Plan Operativo Anual UTD: Unidad Técnica Departamental SCEP: Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia SESAN: Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional SEGEPLAN: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia


ANEXOS

secretaría de coordinación ejecutiva de la presidencia. 10 num. 05 plan operativo anual... ·...

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