sÁbado 30 de diciembre de 2006 - jalisco · 02 00 1101 sueldo base 3,549,720.00 02 00 1301 prima...

SÁBADO 30 DE DICIEMBREDE 2006

GUADALAJARA , JAL I SCOT O M O C C C L V I

4SECCIÓN IV

Volumen III

S á b a d o 3 0 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 6 . N ú m e r o 4 . S e c c i ó n I V

3

Presupuesto de egresos 2007Volumen III

4


02 DESPACHO DEL GOBERNADORCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2007

Clasificación Presupuestal por Objeto del Gasto

Sueldo base02 00 1101 3,549,720.00

Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados02 00 1301 1,132.00

Prima vacacional y dominical02 00 1311 48,334.00

Aguinaldo02 00 1312 483,358.00

Estímulo por el día del servidor público02 00 1325 156,837.00

Cuotas a pensiones02 00 1401 174,549.00

Cuotas para la vivienda02 00 1402 104,727.00

Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad02 00 1404 201,828.00

Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)02 00 1405 69,819.00

Ayuda para despensa02 00 1601 129,252.00

Ayuda para pasajes02 00 1602 74,388.00

Impacto al salario en el transcurso del año02 00 1701 275,356.00

Total Capítulo 5,269,300.00

01 PODER LEGISLATIVOCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo



Poder Legislativo01 00 4101 417,545,400.00

Responsabilidad Patrimonial del Estado01 00 4601 1,000,000.00

Total Capítulo 418,545,400.00418,545,400.00Total Dependencia


�




Material de oficina02 00 2101 21,000.00

Material de limpieza02 00 2102 10,500.00

Materiales y útiles de impresión y reproducción02 00 2105 10,500.00

Accesorios, materiales y útiles de equipo de cómputo electrónico02 00 2106 16,000.00

Alimentación para servidores públicos estatales02 00 2201 52,000.00

Utensilios para el servicio de alimentación02 00 2204 9,500.00

Materias primas02 00 2301 1,100.00

Refacciones, accesorios y herramientas menores02 00 2302 18,000.00

Material eléctrico02 00 2404 12,500.00

Medicinas y productos farmacéuticos02 00 2503 12,500.00

Combustibles02 00 2601 131,000.00

Lubricantes y aditivos02 00 2602 5,500.00

Total Capítulo 300,100.0002 DESPACHO DEL GOBERNADORCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo



Servicio postal02 00 3101 6,500.00

Servicio telefónico02 00 3103 537,700.00

Servicio de energía eléctrica02 00 3104 233,000.00

Arrendamiento de maquinaria y equipo02 00 3203 6,500.00

Subrogaciones02 00 3207 94,000.00

Capacitación especializada02 00 3304 1,100.00

Seguros02 00 3404 78,500.00

Otros impuestos y derechos02 00 3408 48,000.00

Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina02 00 3501 8,500.00

Mantenimiento y conservación de equipo de cómputo02 00 3502 3,500.00

Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte02 00 3503 199,000.00

Mantenimiento y conservación de instalaciones02 00 3504 10,500.00

6





Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación02 00 3507 24,000.00

Impresiones de papelería oficial02 00 3602 16,000.00

Servicio de telecomunicaciones02 00 3604 62,500.00

Pasajes02 00 3701 197,000.00

Viáticos02 00 3702 146,900.00

Total Capítulo 1,673,200.00Erogaciones contingentes02 00 4602 99,000.00

Total Capítulo 99,000.00Mobiliario02 00 5101 52,000.00

Equipo de oficina02 00 5102 31,500.00

Equipo de telefonía y telecomunicaciones02 00 5204 10,800.00

Vehículos y equipo terrestre02 00 5301 156,000.00

Total Capítulo 250,300.007,591,900.00Total Dependencia

03 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNOCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo



Sueldo base03 00 1101 105,467,546.00

Honorarios por servicios profesionales03 00 1207 400,000.00


Prima vacacional y dominical03 00 1311 1,464,896.00

Aguinaldo03 00 1312 14,648,403.00

Estímulo por el día del servidor público03 00 1325 4,740,747.00

Cuotas a pensiones03 00 1401 5,312,091.00

Cuotas para la vivienda03 00 1402 3,187,277.00

Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad03 00 1404 7,140,780.00

Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)03 00 1405 2,124,794.00

Ayuda para despensa03 00 1601 5,075,124.00

Ayuda para pasajes03 00 1602 2,460,408.00


�




Sueldo base03 00 1101 105,467,546.00




Aguinaldo03 00 1312 14,648,403.00











Sueldo base03 00 1101 105,467,546.00




Aguinaldo03 00 1312 14,648,403.00











Impacto al salario en el transcurso del año03 00 1701 8,224,198.00

Total Capítulo 160,442,100.00Material de oficina03 00 2101 1,226,000.00


Material didáctico03 00 2103 108,000.00

Material estadístico y geográfico03 00 2104 64,400.00

Materiales y útiles de impresión y reproducción03 00 2105 1,567,500.00

Accesorios, materiales y útiles de equipo de cómputo electrónico03 00 2106 1,225,000.00




Materiales de construcción y de reparación03 00 2401 84,000.00

Estructuras y manufacturas03 00 2402 85,000.0003 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNOCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo



Materiales complementarios03 00 2403 115,000.00


Plaguicidas, abonos y fertilizantes03 00 2502 3,000.00


Materiales y suministros médicos03 00 2506 9,000.00

Materiales y suministros de laboratorio03 00 2507 235,000.00

Combustibles03 00 2601 1,882,400.00


Vestuario, uniformes y blancos03 00 2701 1,100,000.00

Prendas de protección03 00 2702 20,000.00

Artículos deportivos03 00 2703 16,000.00

Total Capítulo 9,543,300.00Servicio postal03 00 3101 94,000.00

�











Combustibles03 00 2601 1,882,400.00















Combustibles03 00 2601 1,882,400.00









Servicio telegráfico03 00 3102 1,000.00

Servicio telefónico03 00 3103 2,796,100.00

Servicio de energía eléctrica03 00 3104 2,148,000.00

Arrendamiento de edificios y locales03 00 3201 1,570,000.00


Arrendamiento de equipo de cómputo03 00 3204 517,000.00

Arrendamiento de vehículos03 00 3205 40,000.00

Subrogaciones03 00 3207 140,000.00

Capacitación institucional03 00 3302 19,000.00

Estudios diversos03 00 3303 60,000.00


Fletes y maniobras03 00 3402 133,700.0003 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNOCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo



Servicios de vigilancia03 00 3403 15,000.00

Seguros03 00 3404 1,847,100.00




Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte03 00 3503 2,261,700.00

Mantenimiento y conservación de instalaciones03 00 3504 2,524,000.00

Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico03 00 3506 250,000.00


Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de Gobierno03 00 3601 1,450,800.00

Impresiones de papelería oficial03 00 3602 1,050,000.00



�





Seguros03 00 3404 1,847,100.00















Seguros03 00 3404 1,847,100.00










Servicio de telecomunicaciones03 00 3604 294,000.0003 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNOCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo



Pasajes03 00 3701 530,000.00

Viáticos03 00 3702 2,675,000.00

Traslado de personal03 00 3704 19,800.00

Congresos, convenciones y exposiciones03 00 3802 1,100,000.00




Equipo educacional y recreativo03 00 5103 10,000.00

Maquinaria y equipo industrial03 00 5202 350,000.00


Maquinaria y equipo electrónico03 00 5205 141,200.0003 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNOCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo



Equipo de computación electrónico03 00 5206 1,150,000.00

Maquinaria y equipo diverso03 00 5207 8,100.00


Herramientas y máquinas-herramienta03 00 5501 100,000.00

Refacciones y accesorios mayores03 00 5502 60,000.00

Terrenos03 00 5702 1,000,000.00

Complementarias03 00 5802 30,000,000.00

Modernización del Registro Público de la Propiedad y Comercio 30,000,000.00

Total Capítulo 34,697,300.00Unidad Estatal de Protección Civil03 04 4106 80,123,700.00

Instituto de Estudios del Federalismo "Prisciliano Sánchez"03 11 4102 1,862,800.00

Instituto Jalisciense de las Mujeres03 13 4104 14,740,000.00

Instituto Jalisciense de la Juventud03 14 4103 8,319,000.00

Instituto Jalisciense de la Pirotécnia03 16 4108 1,290,000.00

10










Terrenos03 00 5702 1,000,000.00







Instituto Jalisciense de la Pirotécnia03 16 4108 1,290,000.00









Terrenos03 00 5702 1,000,000.00







Instituto Jalisciense de la Pirotécnia03 16 4108 1,290,000.0003 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNOCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo



Procuraduría de la Defensa Fiscal y Administrativa del Estado de Jalisco y sus Municipios03 17 4165 2,000,000.00


04 SECRETARÍA DE FINANZASCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo



Sueldo base04 00 1101 215,137,986.00

Honorarios por servicios personales04 00 1201 4,527,000.00


Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados04 00 1301 3,475,806.00


Aguinaldo04 00 1312 29,880,537.00








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Alimentación para servidores públicos estatales04 00 2201 1,013,000.00




Estructuras y manufacturas04 00 2402 30,000.0004 SECRETARÍA DE FINANZASCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo





Sustancias químicas04 00 2501 60,000.00





Combustibles04 00 2601 1,107,600.00


Vestuario, uniformes y blancos04 00 2701 40,000.00



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Registro e Identificación Vehicular04 00 2901 27,200,000.00




Servicio de agua potable04 00 3105 31,200.00



Arrendamiento de equipo de cómputo04 00 3204 8,780,000.00

Arrendamientos especiales04 00 3206 166,500.00

Subrogaciones04 00 3207 41,400.00

Estudios diversos04 00 3303 2,081,000.0004 SECRETARÍA DE FINANZASCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo




Fletes y maniobras04 00 3402 416,000.00

Seguros04 00 3404 2,693,600.00

Intereses, descuentos y otros servicios bancarios04 00 3405 5,820,000.00



Mantenimiento y conservación de equipo de cómputo04 00 3502 8,019,050.00



Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación04 00 3507 1,015,000.00




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Pasajes04 00 3701 1,124,100.00

Viáticos04 00 3702 3,230,000.00

Congresos, convenciones y exposiciones04 00 3802 210,000.00

Total Capítulo 78,518,850.00Instituciones sin fines de lucro04 00 4304 2,860,000.00

IAP de Jalisco y sus Municipios, A.C. 2,860,000.00


Erogaciones contingentes04 00 4602 95,000.00

Erogaciones Imprevistas04 00 4603 150,000,000.00

Por Acuerdo del C. Gobernador 75,000,000.00Provisión al Fondo de Desastres 75,000,000.00

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC)04 00 4701 1,143,500.00

Total Capítulo 159,098,500.00Mobiliario04 00 5101 1,041,900.00

Equipo de oficina04 00 5102 400,000.0004 SECRETARÍA DE FINANZASCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo





Vehículos y equipo terrestre04 00 5301 1,000,000.00

Total Capítulo 4,289,700.00Subsidio a Municipios04 00 8302 75,000,000.00


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05 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANOCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo



Sueldo base05 00 1101 64,445,119.00

Honorarios por servicios profesionales05 00 1207 1,000,000.00



Aguinaldo05 00 1312 8,950,792.00







Ayuda para pasajes05 00 1602 1,637,052.0005 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANOCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo




Total Capítulo 100,641,400.00Material de oficina05 00 2101 733,051.00










Estructuras y manufacturas05 00 2402 42,000.00


1�










Combustibles05 00 2601 2,382,600.00





Servicio telegráfico05 00 3102 900.0005 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANOCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo






Arrendamiento de edificios y locales05 00 3201 90,200.00


Subrogaciones05 00 3207 18,000.00



Seguros05 00 3404 2,566,700.00




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Pasajes05 00 3701 460,000.00

Viáticos05 00 3702 3,915,000.00



Total Capítulo 30,550,104.0005 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANOCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo



Desarrollo de Infraestructura del Sistema de Agua05 00 4203 3,424,960,000.00

Abastecimiento de Agua para la Zona Conurbada de Guadalajara 1,075,980,000.00Saneamiento de Agua para la Zona Conurbada de Guadalajara 1,015,970,000.00Aportación Federal para el Abastecimiento de Agua para la Zona Conurbada de Guadalajara 555,830,000.00Aportación Federal para el Saneamiento de Agua para la Zona Conurbada de Guadalajara 777,180,000.00

Desarrollo de la Ribera de Chapala05 00 4207 30,000,000.00

Fondo para el Desarrollo de la Zona Norte del Estado05 00 4208 62,000,000.00

Desarrollo de la Zona Norte del Estado 60,000,000.00Albergues Zona Norte 2,000,000.00

Fondo para el Desarrollo de Municipios Fronterizos del Estado05 00 4209 50,000,000.00

Desarrollo del Proyecto de la Ciudad Judicial05 00 4211 325,000,000.00

Fideicomiso para el Desarrollo Regional Centro Occidente (FIDERCO)05 00 4212 1,000,000.00

Fondo para el Consejo Metropolitano05 00 4213 200,000,000.00

Desarrollo de infraestructura en los municipios05 00 4227 1,000,000.00

Desarrollo Sierra de Tapalpa05 00 4231 10,000,000.00


Total Capítulo 4,104,055,000.00


1�




Mobiliario05 00 5101 540,900.00


Maquinaria y equipo de construcción05 00 5203 36,450.00





Terrenos05 00 5702 1,000,000.00

Adjudicaciones, expropiaciones e Indemnizaciones de inmuebles05 00 5703 95,000.00

Total Capítulo 4,011,744.00Ampliación de la Red de Comunicaciones Terrestres05 00 6101 300,000,000.00

Conservación de la Red de Comunicaciones Terrestres05 00 6102 569,400,000.00

Infraestructura Vial05 00 6103 5,000,000.0005 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANOCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo



Inversión Regional y de Apoyo Municipal05 00 6104 118,500,000.00

Programa de Inversión Regional y de Apoyo Municipal 108,000,000.00Aportación para el proyecto de Piedras Bolas 7,000,000.00Construcción de Puente Vehicular en la Delegación de la Huizachera en el Municipio de El Salto 3,500,000.00

Inversión Metropolitana05 00 6105 5,500,000.00

Obras Sociales y de Contingencias05 00 6106 12,000,000.00

Electrificación05 00 6107 1,000,000.00

Proyectos para el Desarrollo de Infraestructura05 00 6201 11,000,000.00

Programa de Proyectos para el Desarrollo de Infraestructura 10,500,000.00Elaboración de Proyecto Ejecutivo para la Construcción de Hospital Mixto en el Municipio de Mezquitic 500,000.00

Total Capítulo 1,022,400,000.00Parque de la Solidaridad05 04 4110 7,340,300.00

Parque Metropolitano05 05 4111 9,547,200.00

Aportación a la Promoción de la Vivienda en el Estado05 07 4204 30,000,000.00

Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco05 08 4109 19,447,000.00

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS)05 10 4112 148,012,200.00

Construcción y Rehabilitación de Plantas de Tratamiento05 10 4201 13,000,000.0005 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANOCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo



Infraestructura Hidráulica05 10 4202 15,000,000.00

Total Capítulo 242,346,700.005,509,974,500.00Total Dependencia

1�


06 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURALCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo



Sueldo base06 00 1101 54,915,938.00



Aguinaldo06 00 1312 7,627,281.00









Total Capítulo 83,413,200.0006 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURALCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo










Alimentación de animales06 00 2203 420,000.00


Materias primas06 00 2301 530,000.00




1�












Combustibles06 00 2601 5,447,100.00



Prendas de protección06 00 2702 172,500.0006 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURALCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo















20






Seguros06 00 3404 3,000,000.00

Intereses, descuentos y otros servicios bancarios06 00 3405 85,000.00








Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de Gobierno06 00 3601 475,000.00

Impresiones de papelería oficial06 00 3602 127,000.0006 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURALCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo




Pasajes06 00 3701 742,000.00

Viáticos06 00 3702 2,370,000.00



Total Capítulo 20,433,100.00Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Jalisco, S.C.06 00 4113 12,720,000.00

Fideicomiso Alianza para el Campo de Jalisco (FACEJ)06 00 4214 172,774,200.00

Fideicomiso Alianza para el Campo (FACEJ) 172,274,200.00Sanidad animal 500,000.00

Fideicomiso para la Administración de Programas de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco(FIPRODEFO)

06 00 4215 25,000,000.00

Fideicomiso Bosque de la Primavera06 00 4216 4,500,000.00

Fideicomiso para el Desarrollo Forestal (FIDEFOR)06 00 4217 9,000,000.00

Apoyo a Proyectos Productivos Rurales06 00 4218 49,718,000.00

Ramo 33 30,468,000.00Seguros por Siniestros 14,250,000.00Proyectos Productivos en "Costalegre" 5,000,000.00


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Fideicomiso para la gestión integral de la Cuenca del Río Ayuquila06 00 4219 3,000,000.00

Desarrollo de la Ruta Ecoturistica Sierra del Tigre06 00 4229 15,000,000.00

Desarrollo Sierra de Quila06 00 4230 1,500,000.00

Instituciones sin fines de lucro06 00 4304 7,360,000.00

Comité Regional de Protección, Inspección y Fomento de los Recursos Naturales de la Sierra de Quila A.C. 4,100,000.00Patronato del Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes A.C 2,200,000.00Fundación Produce Jalisco, A.C. 1,060,000.00


Total Capítulo 300,666,200.00Mobiliario06 00 5101 135,000.00



Maquinaria y equipo agropecuario06 00 5201 110,000.00


Equipo de telefonía y telecomunicaciones06 00 5204 130,000.0006 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURALCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo



Equipo de computación electrónico06 00 5206 74,000.00



Vehículos y equipo marítimo, lacustre y pluvial06 00 5302 10,000.00

Equipo médico y de laboratorio06 00 5401 72,000.00

Instrumental médico y de laboratorio06 00 5402 1,500.00



Animales de reproducción06 00 5602 219,000.00

Terrenos06 00 5702 53,000.00


Total Capítulo 3,912,000.00Ampliación de Caminos Rurales06 00 6108 46,000,000.00

22





Infraestructura Productiva Rural06 00 6109 170,544,300.00

Programa de infraestructura productiva rural 79,537,000.00Ramo 33 84,307,300.00Rehabilitación de Rastros 6,700,000.00

Infraestructura para la Construcción y Distribución de Redes Hidroagrícolas06 00 6110 71,974,900.00

Infraestructura Pesquera y Acuícola06 00 6111 6,000,000.00

Conservación de Caminos Rurales06 00 6114 5,000,000.00

Ruta Ecoturística Sierra del Tigre 5,000,000.00

Fomento de Actividades de Protección, Conservación y Preservación Ecológica06 00 6204 20,250,000.00


07 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMICACódigo Concepto Por Partida Por Capítulo



Sueldo base07 00 1101 30,941,975.00



Aguinaldo07 00 1312 4,297,509.00











23















Materiales complementarios07 00 2403 10,000.0007 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMICACódigo Concepto Por Partida Por Capítulo







Combustibles07 00 2601 380,600.00








24





Subrogaciones07 00 3207 30,000.00




Seguros07 00 3404 1,102,400.00







Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de Gobierno07 00 3601 1,130,108.0007 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMICACódigo Concepto Por Partida Por Capítulo





Pasajes07 00 3701 2,015,902.00

Viáticos07 00 3702 3,036,070.00


Total Capítulo 14,876,600.00Aportación a la promoción económica del Estado07 00 4404 1,070,000.00


Procuraduria Federal del Consumidor (PROFECO)07 00 4702 2,000,000.00





2�





Total Capítulo 1,020,000.00Consejo Estatal de Promoción Económica07 01 4117 80,429,200.00

Gastos de operación 8,429,200.00Inversión y promoción de empleo 72,000,000.00

Instituto de la Artesanía Jalisciense07 02 4114 14,954,200.00

Sistema Estatal de Información Jalisco (SEIJAL)07 03 4118 9,303,300.00

Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (JALTRADE)07 04 4119 6,305,900.00

Instituto Jalisciense de la Calidad07 05 4115 6,250,400.00

Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL)07 06 4403 5,282,200.00

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco07 07 4116 5,964,400.00

Fondo de Ciencia y Tecnología07 08 4402 19,182,800.00


26


08 SECRETARÍA DE TURISMOCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo



Sueldo base08 00 1101 18,576,361.00



Aguinaldo08 00 1312 2,580,055.00









Total Capítulo 28,045,600.0008 SECRETARÍA DE TURISMOCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo













Plaguicidas, abonos y fertilizantes08 00 2502 500.00



2�





Combustibles08 00 2601 425,000.00



Total Capítulo 1,133,500.00Servicio telefónico08 00 3103 717,600.00







Subrogaciones08 00 3207 34,000.0008 SECRETARÍA DE TURISMOCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo




Seguros08 00 3404 453,000.00










Pasajes08 00 3701 1,630,000.00

2�





Viáticos08 00 3702 2,265,000.00

Gastos de ceremonial y de orden social08 00 3801 5,000.00


Total Capítulo 14,309,200.00Promoción Turística del Estado08 00 4222 18,386,000.00

Aportación para infraestructura turística en el Estado 9,346,000.00Fomento y desarrollo turístico del Estado 9,040,000.00

Instituciones sin fines de lucro08 00 4304 503,000.00

Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán, A.C. 503,000.00








2�

09 SECRETARÍA DE EDUCACIÓNCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo



Sueldo base09 00 1101 7,536,043,516.00

Sobresueldos09 00 1104 827,227,826.00

Sueldos, demás percepciones y gratificación anual09 00 1105 15,000,000.00

Gratificados09 00 1202 169,659.00

Compensaciones a sustitutos de profesoras en estado grávido y personal docente con licenciaprejubilatoria

09 00 1203 22,638,959.00



Asignación específica para personal docente09 00 1302 1,867,055.00

Previsión social múltiple para personal de educación y salud09 00 1303 138,202,923.00

Compensaciones a directores de preescolar, primaria y secundaria; inspectores, prefectos y f.c.09 00 1304 70,573,385.0009 SECRETARÍA DE EDUCACIÓNCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo



Compensaciones para material didáctico09 00 1305 107,653,383.00

Compensaciones por titulación a nivel licenciatura T-3, MA y DO09 00 1306 4,347,767.00

Compensaciones adicionales09 00 1307 13,464,537.00

Compensaciones por nómina09 00 1309 19,383,681.00


Aguinaldo09 00 1312 1,092,533,789.00

Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sueldos y salarios caídos09 00 1314 2,400,000.00

Asignación docente09 00 1316 417,004,120.00

Gratificaciones09 00 1317 2,635,443.00

Servicios cocurriculares09 00 1318 547,015,246.00

30





Servicios cocurriculares09 00 1318 547,015,246.00

Gratificaciones genéricas09 00 1321 547,003,586.00

Estímulos de antigüedad09 00 1322 56,930,037.00

Homologación09 00 1323 129,623,336.00

Ayuda para actividades de organización y supervisión09 00 1324 339,979,969.00








Cuotas al ISSSTE09 00 1406 568,163,765.00

Fondo de retiro09 00 1501 94,521,578.00

Estímulos al personal09 00 1502 49,432,532.00



Otras ayudas09 00 1603 43,854,241.00

Ayuda para actividades de esparcimiento09 00 1604 12,204,830.00


Otras medidas de carácter laboral y económicas09 00 1702 652,399,100.00

Total Capítulo 15,135,171,700.00Material de oficina09 00 2101 8,015,000.00


31




Material de limpieza09 00 2102 3,335,000.00

Material didáctico09 00 2103 29,430,000.00





Alimentación para internos09 00 2202 20,561,000.00



Refacciones, accesorios y herramientas menores09 00 2302 1,215,000.00

Materiales de construcción y de reparación09 00 2401 1,827,000.00

Estructuras y manufacturas09 00 2402 300,000.0009 SECRETARÍA DE EDUCACIÓNCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo








Materiales y suministros de laboratorio09 00 2507 15,100,000.00

Combustibles09 00 2601 4,405,000.00




Artículos deportivos09 00 2703 1,100,000.00


32





Servicio postal09 00 3101 200,000.00




Servicio de agua potable09 00 3105 12,134,000.00


Arrendamiento de maquinaria y equipo09 00 3203 1,360,000.00




Subrogaciones09 00 3207 20,000.00

Capacitación institucional09 00 3302 200,000.0009 SECRETARÍA DE EDUCACIÓNCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo




Capacitación especializada09 00 3304 3,950,000.00

Fletes y maniobras09 00 3402 3,805,000.00


Seguros09 00 3404 70,627,100.00

Seguro Escolar contra Accidentes Personales 10,000,000.00








33







Espectáculos culturales09 00 3603 5,758,000.00


Pasajes09 00 3701 2,791,000.00

Viáticos09 00 3702 9,291,800.00



Total Capítulo 288,339,900.00Pagos de defunción09 00 4301 5,125,000.00




Becas09 00 4302 73,955,000.00

Pre y premios09 00 4303 738,000.00


Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco 468,000.00Aportación a la Academia Municipal Taurina 484,000.00Asociación Mutualista 7,400,000.00Aportación a la Casa del Jubilado 1,000,000.00

Aportación para el desarrollo de programas educativos09 00 4305 41,000,000.00

Fondo de Apoyo al Programa Especial de Financiamiento de la Vivienda para el Magisterio en el Estado deJalisco (FOVIMJAL)

09 00 4405 2,000,000.00

Pensiones09 00 4501 801,000.00



Equipo de oficina09 00 5102 3,000,000.00


34





Bienes artísticos y culturales09 00 5104 260,000.00


Maquinaria y equipo de construcción09 00 5203 5,000.00

Equipo de telefonía y telecomunicaciones09 00 5204 1,215,000.00

Maquinaria y equipo electrónico09 00 5205 15,000.00



Vehículos y equipo auxiliar de transporte09 00 5304 441,000.00



Herramientas y máquinas-herramienta09 00 5501 196,000.0009 SECRETARÍA DE EDUCACIÓNCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo




Terrenos09 00 5702 2,500,000.00

Escuela Secundaria Mixta No. 57 1,000,000.00


Total Capítulo 40,822,000.00Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco09 01 4129 128,075,800.00

Aportación Estatal 4,092,400.00Ramo 33 123,983,400.00

Universidad de Guadalajara09 02 4120 4,781,117,400.00

Aportación Estatal 2,708,634,000.00Aportación Federal 2,072,483,400.00

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco09 03 4121 61,351,100.00

Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco09 04 4122 42,485,000.00

Patronato de Fomento Educativo en el Estado de Jalisco, A.C.09 06 4131 1,776,300.00

El Colegio de Jalisco, A.C.09 07 4132 20,000,000.00

Instituto de la Madera, Celulosa y Papel09 08 4123 1,241,800.00

Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE)09 09 4133 133,812,800.00

Gastos de operación 113,812,800.00





Gastos de operación para los XVI Juegos Panamericanos 2011 20,000,000.00

Infraestructura Deportiva09 09 4223 55,000,000.00

Programa de Infraestructura Deportiva en el Estado 15,000,000.00Aportación Estatal para los XVI Juegos Panamericanos 2011 40,000,000.00

Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ)09 11 4125 24,377,100.00

Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (C.A.P.E.C.E.)09 12 4134 37,807,400.00

Infraestructura Educativa09 12 4224 432,615,500.00

Infraestructura educativa estatal 191,389,600.00Infraestructura educativa Ramo 33 236,033,900.00Infraestructura Educativa para el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) 5,192,000.00

Instituto de Formación para el Trabajo en el Estado de Jalisco (IDEFT)09 13 4124 12,735,800.00

Aportación al Consejo Promotor del Museo del Niño09 14 4130 34,271,100.00

Instituto Estatal para la Educación de los Adultos (IEEA)09 15 4126 95,709,300.00


Institutos Tecnológicos en el Interior del Estado09 16 4127 7,613,800.00

Instituto Tecnológico Superior de Zapopan 7,613,800.00


Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta 9,778,100.00


Instituto Tecnológico Superior de Arandas 4,778,800.00


3�





















Instituto Tecnológico Superior de Arandas 4,778,800.00





















Instituto Tecnológico Superior de Arandas 4,778,800.0009 SECRETARÍA DE EDUCACIÓNCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo




Instituto Tecnológico Superior de Chapala 6,279,500.00


Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno 4,544,800.00

Escuela de Conservación y Restauración de Occidente09 21 4128 4,387,800.00


Instituto Tecnologico Superior de Tequila 5,316,500.00


Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara 8,195,400.00


Instituto Tecnológico Superior de El Grullo 3,618,200.00


Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo 3,365,400.00


Instituto Tecnológico Superior de Tamazula de Gordiano 4,662,300.00


Instituto Tecnológico Superior de La Huerta 5,397,800.00


Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara 8,320,000.00


Instituto Tecnológico Superior de Ocotlán 1,000,000.00




Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios del Estado de Jalisco (CBTIS)09 31 4164 3,000,000.00

Total Capítulo 5,942,634,800.0021,636,096,400.00Total Dependencia

36


10 SECRETARÍA DE CULTURACódigo Concepto Por Partida Por Capítulo



Sueldo base10 00 1101 69,603,683.00




Aguinaldo10 00 1312 9,667,240.00






Ayuda para despensa10 00 1601 4,122,434.0010 SECRETARÍA DE CULTURACódigo Concepto Por Partida Por Capítulo
















3�










Combustibles10 00 2601 582,400.00





Servicio de energía eléctrica10 00 3104 2,529,300.0010 SECRETARÍA DE CULTURACódigo Concepto Por Partida Por Capítulo







Almacenaje, embalaje y envase10 00 3401 7,000.00


Seguros10 00 3404 1,300,000.00






3�









Espectáculos culturales10 00 3603 21,617,000.00


Pasajes10 00 3701 723,500.00

Viáticos10 00 3702 1,033,000.00



Total Capítulo 44,142,223.00Desarrollo de infraestructura en los municipios10 00 4227 16,675,000.00

Aportación para la Promoción, Fomento y Difusión para la Cultura y las Artes del Estado10 00 4406 1,378,000.0010 SECRETARÍA DE CULTURACódigo Concepto Por Partida Por Capítulo



Aportación Estatal para el Convenio con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA)10 00 4407 2,466,000.00

Aportación para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural10 00 4409 4,000,000.00





Bienes artísticos y culturales10 00 5104 1,000,000.00




Total Capítulo 2,635,500.00Infraestructura Cultural10 00 6113 12,100,000.00

Programa de Infraestructura Cultural en el Estado 10,600,000.00Rehabilitación y Conservación de la Casa Juan Jose Arreola 1,500,000.00



3�




Instituto Cultural Cabañas10 01 4135 12,386,400.00

Sistema Jalisciense de Radio y Televisión10 02 4137 32,146,400.00

Instituto Jalisciense de Antropología e Historia10 04 4136 993,200.00

Orquesta Filarmónica de Jalisco10 05 4138 26,000,000.00


11 SECRETARÍA DE SALUDCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo



Sueldo base11 00 1101 15,539,288.00


Previsión social múltiple para personal de educación y salud11 00 1303 95,616.00


Aguinaldo11 00 1312 2,738,123.00

Homologación11 00 1323 4,175,154.00




40









Otras ayudas11 00 1603 1,022,087.00





Material estadístico y geográfico11 00 2104 10,500.0011 SECRETARÍA DE SALUDCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo
















41





Combustibles11 00 2601 435,500.00










Arrendamientos especiales11 00 3206 18,000.0011 SECRETARÍA DE SALUDCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo






Almacenaje, embalaje y envase11 00 3401 10,000.00


Seguros11 00 3404 188,000.00







42









Pasajes11 00 3701 368,000.00

Viáticos11 00 3702 467,500.00



Total Capítulo 12,811,903.00Aportaciones a Instituciones y Programas para la Prevención del SIDA11 00 4306 1,700,000.00













Total Capítulo 836,800.00Instituciones sin fines de lucro11 01 4304 56,200.00

Cruz Roja Delegación Jalisco 56,200.00

OPD Servicios de Salud Jalisco11 09 4139 2,266,868,300.00

Aportación Estatal 154,029,400.00Ramo 33 2,028,975,800.00Homologación Salarial 15,000,000.00Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES) 5,150,000.00Medicamento para enfermos de SIDA 5,000,000.00Ramo 33 (ISR) 58,713,100.00

OPD Hospital Civil de Guadalajara11 10 4140 1,557,385,100.00

Aportación Estatal 1,106,391,500.00Ramo 33 430,993,600.00





Salarios para el personal eventual del piso 7 20,000,000.00

Pensiones11 10 4501 21,218,000.00

Aportación al Convenio de Pensionados y Jubilados del OPD Hospital Civil de Guadalajara 21,218,000.00

Instituto Jalisciense de Cancerología11 11 4141 25,839,500.00

Consejo Estatal de Transplantes de Órganos y Tejidos11 13 4142 8,331,400.00

Instituto Jalisciense de Salud Mental11 14 4143 72,969,400.00

Gastos de operación 50,969,400.00Incorporación del Personal Eventual 22,000,000.00

Instituto Jalisciense de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos11 15 4144 6,705,900.00

Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco11 16 4145 8,833,800.00



43






Pensiones11 10 4501 21,218,000.00














Pensiones11 10 4501 21,218,000.00









12 SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTECódigo Concepto Por Partida Por Capítulo



Sueldo base12 00 1101 260,986,148.00



Gratificaciones por nómina por servicios de seguridad12 00 1310 4,116,400.00


Aguinaldo12 00 1312 36,248,317.00







44
















Materiales de construcción y de reparación12 00 2401 1,355,000.0012 SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTECódigo Concepto Por Partida Por Capítulo











Combustibles12 00 2601 19,016,400.00





4�












Subrogaciones12 00 3207 400,000.00



Seguros12 00 3404 4,580,200.0012 SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTECódigo Concepto Por Partida Por Capítulo




Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina12 00 3501 4,312,000.00




Mantenimiento y conservación de material y equipo de seguridad pública12 00 3505 5,000.00






Programa de Tarifa Especial12 00 3605 11,000,000.00

46





Pasajes12 00 3701 387,000.00

Viáticos12 00 3702 2,648,000.00






Maquinaria y equipo agropecuario12 00 5201 4,000.00








Equipo para semaforización12 00 5208 15,000,000.00






Equipo de seguridad pública12 00 5801 15,000.00

Total Capítulo 23,217,200.00Centro Estatal de Investigación de la Vialidad y el Transporte (CEIT)12 01 4147 5,344,600.00

Organismo Coordinador de la Operación Integral del Servicio de Transporte Público en el Estado (OCOIT)12 02 4146 2,841,300.00



4�

13 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo



Sueldo base13 00 1101 64,512,077.00




Aguinaldo13 00 1312 8,960,042.00

Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sueldos y salarios caídos13 00 1314 13,265,000.00

Remuneraciones por horas extraordinarias13 00 1315 4,200,000.00

Gratificaciones13 00 1317 1,300,000.00




Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad13 00 1404 4,021,068.0013 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo




Fondo de retiro13 00 1501 4,500,000.00

Indemnizaciones por accidente en el trabajo13 00 1503 1,000,000.00



Otras ayudas13 00 1603 1,000,000.00


Otras medidas de carácter laboral y económicas13 00 1702 3,000,000.00





4�
















Combustibles13 00 2601 1,052,500.0013 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo









Servicio de agua potable13 00 3105 4,724,100.00





Subrogaciones13 00 3207 95,000.00


4�




Capacitación institucional13 00 3302 6,061,000.00




Seguros13 00 3404 2,146,000.00







Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación13 00 3507 147,000.0013 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo






Pasajes13 00 3701 697,000.00

Viáticos13 00 3702 711,500.00


Total Capítulo 58,706,500.00Pagos de defunción13 00 4301 2,000,000.00





Secretaría de Administración 200,000.00Indemnización por siniestros 500,000.00

�0






Secretaría de Administración 5,646,400.00Indemnización por siniestros 500,000.00


Secretaría de Administración 3,000,000.00Reposición de vehiculos robados, siniestrados y perdida total 2,000,000.00



Edificios y locales13 00 5701 15,000,000.00

Terrenos13 00 5702 3,500,000.00



Modernización tecnológica y administrativa 22,000,000.00


14 CONTRALORÍA DEL ESTADOCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo



Sueldo base14 00 1101 40,795,996.00



Aguinaldo14 00 1312 5,666,137.00











�1







Material estadístico y geográfico14 00 2104 500.00





Materias primas14 00 2301 500.00



Estructuras y manufacturas14 00 2402 4,000.0014 CONTRALORÍA DEL ESTADOCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo








Combustibles14 00 2601 813,800.00







�2







Subrogaciones14 00 3207 52,500.00




Seguros14 00 3404 1,070,200.00





Mantenimiento y conservación de instalaciones14 00 3504 300,000.0014 CONTRALORÍA DEL ESTADOCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo







Pasajes14 00 3701 13,750.00

Viáticos14 00 3702 473,000.00


Total Capítulo 4,271,700.00Erogaciones contingentes14 00 4602 500.00

Total Capítulo 500.00Mobiliario14 00 5101 132,500.00




�3






15 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIACódigo Concepto Por Partida Por Capítulo



Sueldo base15 00 1101 369,625,821.00





Aguinaldo15 00 1312 49,591,491.00







�4














Alimentación para internos15 00 2202 455,000.00

Alimentación de animales15 00 2203 32,000.00

Utensilios para el servicio de alimentación15 00 2204 49,000.0015 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIACódigo Concepto Por Partida Por Capítulo










Vacunas15 00 2504 5,500.00



Combustibles15 00 2601 30,931,700.00



��











Arrendamiento de maquinaria y equipo15 00 3203 1,624,000.00



Subrogaciones15 00 3207 65,000.00

Estudios diversos15 00 3303 10,000.0015 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIACódigo Concepto Por Partida Por Capítulo





Seguros15 00 3404 7,571,300.00



Gastos en actividades de seguridad pública15 00 3412 300,000.00







�6








Pasajes15 00 3701 800,000.00

Viáticos15 00 3702 5,500,000.00






Equipo de computación electrónico15 00 5206 50,000.0015 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIACódigo Concepto Por Partida Por Capítulo





Total Capítulo 284,500.00Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses15 01 4149 76,640,000.00

Centro de Atención a Víctimas del Delito15 02 4148 4,408,600.00



��

16 COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADOCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo



Sueldo base16 00 1101 26,900,343.00



Aguinaldo16 00 1312 3,736,167.00









Total Capítulo 40,369,300.0016 COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADOCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo














Combustibles16 00 2601 1,242,800.00

��












Subrogaciones16 00 3207 55,000.00



Seguros16 00 3404 719,200.00

Otros impuestos y derechos16 00 3408 108,000.0016 COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADOCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo












Pasajes16 00 3701 450,000.00

Viáticos16 00 3702 1,380,000.00




��




Aportación para el Desarrollo Social del Estado16 00 4225 208,000,000.00

Programa de Desarrollo Social en el Estado 52,000,000.00Programa Estatal de Infraestructura Social con los Migrantes 156,000,000.00

Fondo Complementario para el Desarrollo Regional16 00 4226 240,000,000.00







Programa para Plan Estatal de Desarrollo 2007 - 2012 11,500,000.00


60


17 UNIDAD DE DEPENDENCIAS AUXILIARESCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo



Sueldo base17 00 1101 39,883,957.00

Honorarios por servicios personales17 00 1201 182,600.00



Aguinaldo17 00 1312 5,539,457.00







Ayuda para pasajes17 00 1602 893,784.0017 UNIDAD DE DEPENDENCIAS AUXILIARESCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo
















61









Combustibles17 00 2601 5,630,500.00





Servicio de energía eléctrica17 00 3104 964,400.0017 UNIDAD DE DEPENDENCIAS AUXILIARESCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo







Subrogaciones17 00 3207 40,000.00

Estudios diversos17 00 3303 4,565,000.00




Seguros17 00 3404 5,706,700.00



62












Pasajes17 00 3701 3,256,500.00

Viáticos17 00 3702 5,225,900.00


Gastos de ceremonial y de orden social17 00 3801 25,544,900.00

Congresos, convenciones y exposiciones17 00 3802 2,494,300.0017 UNIDAD DE DEPENDENCIAS AUXILIARESCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo



Gastos menores17 00 3804 150,000.00


Total Capítulo 305,000.00Mobiliario17 00 5101 1,203,100.00



Bienes artísticos y culturales17 00 5104 50,000.00







63

18 PARTICIPACIONESCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo



Participaciones a Municipios por Ingresos Estatales18 00 8101 550,213,700.00

Participaciones a Municipios por Ingresos Federales18 00 8102 5,633,551,000.00

Aportaciones a Fideicomisos de Turismo18 00 8203 66,594,300.00

Aportación al Fideicomiso al Turismo de la Zona Metropolitana 27,567,400.00Aportación al Fideicomiso al Turismo en los Municipios del Interior del Estado 6,066,000.00Aportación al Fideicomiso al Turismo en Puerto Vallarta 32,610,400.00Aportación al Fideicomiso al Turismo en San Juan de los Lagos 350,500.00

Fondo Compensatorio a Municipios18 00 8301 8,000,000.00

Fondo de Incentivo a la Eficiencia de la Gestion Municipal18 00 8303 200,439,300.00


19 DEUDA PÚBLICACódigo Concepto Por Partida Por Capítulo



Amortización de la deuda pública19 00 9101 449,474,400.00

Intereses de la deuda pública19 00 9201 518,231,900.00

ADEFAS por Servicios Personales19 00 9401 43,118,000.00

ADEFAS por conceptos distintos de Servicios Personales19 00 9402 70,000,000.00

Devolución de ingresos percibidos indebidamente en ejercicios fiscales anteriores19 00 9403 7,436,000.00


64


20 PODER JUDICIALCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo



Supremo Tribunal de Justicia20 00 4150 269,053,201.00

Gastos de operación 230,789,075.00Recomendación CTTVS - Defensores de oficio 1,312,154.00Incremento salarial para el personal de base 1,192,971.00Creación de una Sala Metropolitana 6,530,551.00Defensores de oficio 10 plazas 1,101,247.003 auxiliares judiciales 127,203.00Equipamiento y Fortalecimiento a los gastos de operación de la Sala Metropolitana 19,000,000.00Recomendación CTTVS - Empleados de Base 6,000,000.00Dirección de Estudio e Investigaciones Jurídicas y Legislativas 2,000,000.00Planeación, capacitación y modernización institucional 1,000,000.00

Consejo General del Poder Judicial del Estado20 00 4151 357,350,299.00

Gastos de operación 340,783,443.00Incremento salarial para el personal de base 3,462,654.00Incremento a plazas de Secretarios 3,450,694.00Conversión de honorarios 653,508.00Creación de juzgados para menores infractores 6,000,000.00Construcción de juzgado regional 3,000,000.00

Tribunal Electoral20 00 4152 20,458,500.00

Tribunal de lo Administrativo del Estado20 00 4153 39,138,900.00


Supremo Tribunal de Justicia 1,000,000.00Consejo General del Poder Judicial del Estado 2,000,000.00Tribunal Electoral 1,000,000.00Tribunal de lo Administrativo del Estado 1,000,000.00



6�

21 TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓNCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo



Sueldo base21 00 1101 11,274,096.00



Aguinaldo21 00 1312 1,565,832.00




Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad21 00 1404 682,752.00




Impacto al salario en el transcurso del año21 00 1701 861,281.00

Total Capítulo 16,834,100.0021 TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓNCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo














Combustibles21 00 2601 166,400.00

66







Total Capítulo 565,400.00Servicio postal21 00 3101 36,000.00





Subrogaciones21 00 3207 28,000.00


Seguros21 00 3404 155,000.00


Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina21 00 3501 25,000.0021 TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓNCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo









Pasajes21 00 3701 35,000.00

Viáticos21 00 3702 51,000.00





6�







22 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOSCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo



Comisión Estatal de Derechos Humanos22 00 4154 49,610,100.00



23 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIALCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo



Sueldo base23 00 1101 666,926,287.00






Aguinaldo23 00 1312 92,191,984.00






6�








Total Capítulo 1,038,445,900.00Material de oficina23 00 2101 2,618,300.00

Material de limpieza23 00 2102 2,327,000.00






Alimentación para internos23 00 2202 152,308,000.00

Alimentación de animales23 00 2203 223,000.0023 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIALCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo






Materiales de construcción y de reparación23 00 2401 1,012,500.00



Material eléctrico23 00 2404 1,267,800.00



Medicinas y productos farmacéuticos23 00 2503 10,000,000.00

Vacunas23 00 2504 31,000.00



6�





Combustibles23 00 2601 43,046,800.00










Arrendamiento de maquinaria y equipo23 00 3203 1,910,000.0023 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIALCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo





Subrogaciones23 00 3207 1,224,000.00





Seguros23 00 3404 7,657,000.00


Gastos en actividades de seguridad pública23 00 3412 38,000.00



�0







Mantenimiento y conservación de material y equipo de seguridad pública23 00 3505 52,000.00

Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico23 00 3506 2,050,000.00

Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación23 00 3507 1,169,000.00




Pasajes23 00 3701 752,900.00

Viáticos23 00 3702 13,116,600.00



Total Capítulo 91,234,700.0023 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIALCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo



Fideicomiso Programa de Seguridad (FOSEG)23 00 4408 337,934,800.00









Total Capítulo 11,208,500.00Aportación para el Programa de Telefonía Rural23 02 4156 1,255,300.00

Industria Jalisciense de Rehabilitación Social (I.N.J.A.L.R.E.S.O.)23 03 4155 6,891,200.00

Total Capítulo 8,146,500.001,722,673,200.00Total Dependencia


�1

24 APORTACIONES A MUNICIPIOSCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo



Fondo de Infraestructura Social Municipal24 00 8201 832,215,600.00

Fondo de Fortalecimiento Municipal24 00 8202 1,924,183,200.00


25 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCOCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo



Instituto Electoral del Estado de Jalisco25 00 4157 70,771,800.00



26 PROCURADURÍA SOCIALCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo



Procuraduría Social26 00 4158 5,000,000.00


27 PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANOCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo



Procuraduría de Desarrollo Urbano27 00 4159 16,467,400.00


�2


28 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLECódigo Concepto Por Partida Por Capítulo



Sueldo base28 00 1101 29,072,455.00



Aguinaldo28 00 1312 4,037,872.00









Total Capítulo 43,773,200.0028 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLECódigo Concepto Por Partida Por Capítulo














Combustibles28 00 2601 1,014,000.00


�3














Subrogaciones28 00 3207 32,000.00

Estudios diversos28 00 3303 50,000.0028 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLECódigo Concepto Por Partida Por Capítulo




Seguros28 00 3404 807,300.00











�4





Pasajes28 00 3701 120,000.00

Viáticos28 00 3702 250,000.00








Refacciones y accesorios mayores28 00 5502 1,140,000.00

Total Capítulo 2,200,000.00Infraestructura de Protección, Conservación y Preservación Ecológica28 00 6112 18,600,000.0028 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE

Código Concepto Por Partida Por Capítulo



Fomento de Actividades de Protección, Conservación y Preservación Ecológica28 00 6204 600,000.00

Total Capítulo 19,200,000.00Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente28 01 4166 5,000,000.00



��

29 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANOCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo



Sueldo base29 00 1101 25,741,951.00



Aguinaldo29 00 1312 3,575,286.00









Total Capítulo 38,857,800.0029 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANOCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo















�6





Combustibles29 00 2601 1,125,000.00










Subrogaciones29 00 3207 16,000.00

Estudios diversos29 00 3303 200,000.0029 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANOCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo





Seguros29 00 3404 702,000.00











��





Pasajes29 00 3701 150,000.00

Viáticos29 00 3702 2,339,200.00



Total Capítulo 10,771,200.00Comisión Estatal Indigena29 00 4167 1,500,000.00

Desarrollo de infraestructura en los municipios29 00 4227 25,000,000.00

Programa de Acción Comunitaria (PACE) 25,000,000.00


Fundación TELETON Mexico, A.C. 5,744,800.00



Equipo de oficina29 00 5102 50,000.0029 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANOCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo






Total Capítulo 1,493,100.00Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)29 02 4160 399,345,700.00

Aportación Estatal 192,795,400.00Ramo 33 197,620,300.00Provisión para la atención y prevención de la violencia intrafamiliar 6,850,000.00Adultos Mayores 2,080,000.00

Instituto Cabañas29 03 4161 21,134,900.00

Instituto Jalisciense de Asistencia Social29 04 4162 514,800.00


Unidad Asistencial para Indigentes (U.A.P.I.) 8,133,800.00Asilo Leónidas K. Demos 3,019,100.00Asilo Club de Leones 1,782,600.00Salas de Velación 1,924,000.00Centro de Terapias Especiales 781,000.00Centros de Capacitación 6,427,200.00Apoyo a Invidentes del Estado 159,100.00


��


30 SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIALCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo



Sueldo base30 00 1101 74,939,629.00



Aguinaldo30 00 1312 10,408,298.00









Total Capítulo 113,534,400.0030 SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIALCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo
















��







Combustibles30 00 2601 420,800.00








Servicio de agua potable30 00 3105 4,200.0030 SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIALCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo






Subrogaciones30 00 3207 1,000.00



Seguros30 00 3404 883,000.00






�0









Pasajes30 00 3701 482,900.00

Viáticos30 00 3702 744,100.00












Fortalecimiento al Empleo 7,000,000.00Reconocimiento al desempeño laboral 1,700,000.00Reconocimiento al desempeño Laboral del personal de la Junta Local de los niveles salariales del 1 al 12 2,750,000.00


31 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCOCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo



Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco31 00 4163 14,040,000.00


32 Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la CompetititvidadCódigo Concepto Por Partida Por Capítulo



Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad32 00 4107 12,398,000.00


49,933,110,000.00Total General


�1

CONCEPTO MONTO

IMPUESTOS 1,654,827,392

DERECHOS 991,440,119

PRODUCTOS 326,560,000

APROVECHAMIENTOS 543,398,381

CAPTACIÓN DIRECTA 3,516,225,892

PARTICIPACIONES FEDERALES 20,951,951,569

SUBTOTAL 24,468,177,461

FINANCIAMIENTO CARRETERAS Y VIALIDADES 62,500,000

FINANCIAMIENTO PARA EL SANEAMIENTO DE AGUA EN LA ZCG 820,000,000

FINANCIAMIENTO PARA EL ABASTECIMIENTO AGUA EN LA ZCG 375,000,000

FINANCIAMIENTO PROYECTO CIUDAD JUDICIAL 325,000,000

FINANCIAMIENTO PARA LA CULTURA (OBRA PÚBLICA) 29,967,622

FINANCIAMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARÍA PARA MUNICIPIOS 100,000,000

APORTACION FEDERAL PARA SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA 1,049,000,000

RECURSO FISCAL 669,034,563

EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL FAEB 2005 99,028,070

SERVICIOS DE SALUD FASSA 2005 31,769,775

FISE 2005 43,915,801

PAFEF EXTRAORDINARIO 2005 359,553,204

EXCEDENTES DE PETRÓLEO 2005 1,167,486,581

FINANCIAMIENTO CARRETERAS Y VIALIDADES 240,931,405

EXCEDENTES DE PETRÓLEO 1,712,633,479

SUBTOTAL OTROS INGRESOS 7,085,820,501

SUBTOTAL 31,553,997,962

RAMO 33 SERVICIOS EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL 10,075,647,148

RAMO 33 SERVICIOS SALUD 2,429,043,388

OTROS FONDOS RAMO 33 3,360,276,549

APORTACIÓN FEDERAL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 228,783,426

SUBTOTAL 16,093,750,511

FONDO DE FORTALECIMIENTO ESTATAL (RAMO 39) 1,721,464,135

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (APORTACIÓN FEDERAL) 1,992,772,467

TOTAL 51,361,985,075

ESTIMADO DE INGRESOS 2006

SALDO EN CAJA 2,611,719,400

�2


N° UNIDAD PRESUPUESTAL MONTO PORCENTAJE

01 PODER LEGISLATIVO 402,409,000 0.78%

02 DESPACHO DEL GOBERNADOR 7,277,000 0.01%

03 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 306,718,900 0.60%

04 SECRETARÍA DE FINANZAS 637,760,089 1.24%

OPERACIÓN DIVERSOS PROGRAMAS 449,481,541 0.88%

APOYOS DIVERSOS (APOYO A MUNICIPIOS, EROGACIONES IMPREVISTAS Y FONDO DE DESASTRES) 188,278,548 0.37%

05 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 8,795,389,339 17.12%


DIVERSOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 8,490,010,147 16.53%

06 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 1,098,587,122 2.14%


DIVERSOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 962,686,122 1.87%

07 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 213,829,000 0.42%

08 SECRETARÍA DE TURISMO 61,474,280 0.12%

09 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 20,596,433,721 40.10%

10 SECRETARÍA DE CULTURA 287,199,998 0.56%



11 SECRETARÍA DE SALUD 3,904,586,026 7.60%

12 SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE 470,214,966 0.92%

13 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 284,282,895 0.55%

14 CONTRALORÍA DEL ESTADO 71,478,610 0.14%

15 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 676,101,523 1.32%

16 COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO 488,702,407 0.95%



17 UNIDAD DE DEPENDENCIAS AUXILIARES 244,585,001 0.48%

18 PARTICIPACIONES 6,105,270,309 11.89%

19 DEUDA PÚBLICA 829,893,890 1.62%

20 PODER JUDICIAL 588,916,880 1.15%

21 TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN 16,554,000 0.03%

22 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 48,702,000 0.09%

23 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL 1,531,231,383 2.98%

24 APORTACIONES A MUNICIPIOS 2,650,383,391 5.16%

25 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 333,482,216 0.65%

26 PROCURADURÍA DE DESARROLLO SOCIAL 5,000,000 0.01%

27 PROCURADURÍA DE DESARROLLO URBANO 15,834,000 0.03%

28 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 82,684,880 0.16%

29 SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO 500,720,849 0.97%

ESTIMADO DE GASTO 2006

N° UNIDAD PRESUPUESTAL MONTO PORCENTAJE

ESTIMADO DE GASTO 2006

30 SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 92,781,400 0.18%

31 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO 13,500,000 0.03%

TOTAL 51,361,985,075 100%

Nota: Para fines comparativos, se considera la aplicación del gasto según su objeto.


�3N

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S U M A R I OSÁBADO 30 DE DICIEMBRE DE 2006

NÚMERO 4. SECCIÓN IVTOMO CCCLVI

DECRETO 21730/LVII/06 que autoriza el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2007 y su plantilla de personal anexa. Pág. 3

sÁbado 30 de diciembre de 2006 - jalisco · 02 00 1101 sueldo base 3,549,720.00 02 00 1301 prima...

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