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Revisión por la Dirección HSEQ

Periodo: Enero a Julio de 2012

Realizado por: Katty Barros

Natalia La RottaLeonardo Navarrete

Aprobado por: Camilo Garcia

Fecha: 1- Octubre - 2012

Fecha de Divulgación 02/12/2009 COL-F073 REV3

ENTRADAS• Resultados de auditorias internas, externas y de clientes• Resultados de la evaluación del cumplimiento legal y otros• Estado de Investigación de incidentes• Estado de Enfermedades Profesionales• Retroalimentaciones del cliente• Revisión de políticas y cumplimiento de objetivos y metas• Estado de registros de mejora (Acciones correctivas y preventivas)• Seguimiento y análisis de indicadores de gestión (desempeño del sistema HSEQ de los

procesos y conformidad del producto y prestación del servicio)• Resultado de inspecciones gerenciales• Comunicaciones internas y externas (Quejas)• Participación y consulta:

• (COPASO).• Comité de Convivencia

• Análisis de cambios externos e internos que afecten el sistema de gestión de HSEQ• Recomendaciones para la mejora• Seguimiento de los resultados de las revisiones anteriores


RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS, EXTERNAS Y DE CLIENTES

Internas: En el año 2011 contábamos con 14 auditores internos. Este año se retiraron 5 Personas y quedo el grupo de auditores de la siguiente manera:

Programación: para este año se programaron dos ciclos de auditoria1. Revisión de no conformidades, estados de registros de mejora e indicadores: inicio 12 de junio – finalización 31 de julio2. Cumplimiento de procedimientos del SIG y requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Y RUC: inicio 27 de

agosto – finalización 12 de octubre

AUDITORES INTERNOS

VIGENTE RETIRADOSANYELA VEGA PAOLA PEREZ

NESTOR MARTINEZ RENNE MONTENEGRO

KATTY BARROS CAROLINA PARRA

RONALD D CROZ JUAN SEBASTIAN BUEN DIA

OSCAR YESID PEREZ CARLOS BARRAZA

SANDRA MENDOZA

LUZ MARINA MORENO

EDWIN MUNAR

YULY MORALES



Auditorias Internas: Durante el primer ciclo de auditorias se trabajo de la mano de los auditores internos en la realización de cierres y seguimiento a los planes de acción de los registros de mejora generados en las auditorias del 2011.

Durante el segundo ciclo se cuenta con el apoyo de la asesoría externa de Yaneth Bohórquez con la finalidad de afianzar la competencia de nuestros auditores internos.

Auditorias Externas:• ISO 9001:2008

1 Abierta – 2 cerradas(Logística): calibración

• ISO 14001:20041 Abierta – 2 cerradas(Talento Humano - HSEQ): autoridad en los perfiles

• OHSAS 18001: 2007 Y RUC 20119 cerradas(HSEQ)



De clientes:

Durante el periodo evaluado no se recibieron auditorias por parte de clientes.


RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS

• Decreto 2177 de 1989: Programa de Medicina preventiva y del Trabajo: El programa de comportamientos pendiente por estructuración.

• Publicidad exterior visual: Pendiente registro visita de autoridad ambiental


INCIDENTESI SEMESTRE 2012

En el periodo evaluado de Enero a Agosto de 2012 ocurrieron 25 incidentes (14 registrables y 11 no registrables): 9 en el área Operativa, 2 en fabricación y 3 en Servicios de Mantenimiento.

Se evidencia que el mes de Mayo se presenta la mayor incidencia con un total de 4 casos correspondientes al área operativa en las obras Emgesa, Incauca, San Carlos, Rio Paila.

En el mes de Julio no ocurrieron incidentes

CASOS REGISTRABLES


FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO AGOSTO0

2

4

6

8

10

3 3

1

4

2

1

INCIDENTES: DIAS PERDIDOS

Los 14 casos reportados con días perdidos en el periodo Enero a Agosto generaron 247 días perdidos.

118 días de los 125 perdidos en el área de fabricación corresponden a 1 solo caso: Jose Julián Torres


FABR

ICAC

IÓN

OPE

RATI

VA

SERV

ICIO

S

0

20

40

60

80

100

120

140125

72

50

Días perdidos por Área

INCIDENTES: PARTE DEL CUERPO AFECTADA

La parte del cuerpo mas afectada durante el periodo fueron los ojos, manos y miembros inferiores que representan un 23% de los casos presentados en el periodo.

Acciones correctivas: Desarrollo del programa de gestión de riesgo mecánico enfocado en actividades de prevención de accidentalidad en manos y ojos, manejo de herramientas enfocado al uso de pulidoras (OBRAS, PLANTA). Regla HSEQ: doble uso de protección visual y uso de monogafas


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02468

10

32 2 2

1 1 1 1 1

PARTE DEL CUERPO LESIONADA PARA ACCIDENTES CON PERDIDA DE TIEMPO

INCIDENTES: CARGO

El cargo mas accidentado es AYUDANTE.

Debido a exceso de confianza y baja percepción del riesgo (auto cuidado).

Acciones correctivas: Desarrollo del programa de gestión de riesgo mecánico enfocado en actividades de prevención de accidentalidad en manos y ojos, manejo de (OBRAS, PLANTA). Apoyo actual de la ARP. Mejorar el perfil de contratación referente a este cargo critico.


AYUD

ANTE

SOLD

ADO

R

TUBE

RO 1

A

SOLD

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R

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02468

101214161820

6

1 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL AT POR CARGO

CASI ACCIDENTES Y FALLAS DE CONTROL

En lo que va corrido del año solo se han presentado 3 reportes de casi accidentes. Se esta reforzando el tema con el reporte de actos y condiciones inseguras y reporte de control de fallas (Ecopetrol).

Se espera aumentar el numero de reportes con la Divulgación del Plan de Incentivos


COSTO DE LOS INCIDENTES

ANALISIS DE PERDIDAS

PERDIDAS EN TERMINOS

ECONOMICOS

HORAS HOMBRE (INCAPACIDADES) $7.396.778

EQUIPOS, HERRAMIENTAS O DAÑOS A PROPIEDAD$ 0

MEDIO AMBIENTE $ 0

PRIMEROS AUXILIOS $ 5.000

OTROS (EPP, dotación) $19.500

$7.421.278


ENFERMEDADES PROFESIONALES

A la fecha se tienen detectados 24 casos por el SVE de conservación auditiva y 27 casos en el PVE Osteomuscular.

Aun no se ha recibido el informe del diagnostico medico ocupacional (proveedor salud ocupacional de los andes) derivado de los exámenes médicos periódicos correspondientes al año 2012.

Una vez recibido el Diagnostico medico ocupacional, se verificará las comparaciones de los audiogramas con los resultados de las audiometrías de los exámenes periódicos 2012 con el fin de verificar el estado actual de los casos centinela.


RETROALIMENTACIONES EL CLIENTE: EVALUACIONES DE PROVEEDORES

Se han recibido los resultados de las evaluación como proveedor de diferentes clientes:

CLIENTE RESULTADO ESCALA Observaciones

Inacril S.A.S 83% %0 – 100 El puntaje obtenido se ubica entre el equipo de proveedores: BUENO (Cumple con la mayoría de los criterios establecidos para el manejo de los proveedores, mantenerlo como proveedor en proceso de mejora)

Club Campestre de Cali 83% % 0 – 100 El puntaje obtenido se encuentra en la calificación: MUY BUENO

Aislater S.A.S 90% % 0 – 100 En los meses de julio, agosto, octubre y noviembre de 2011 se presentaron demoras en la entrega de materiales

Del llano

89 0 – 100

• Cumplimiento (fechas y cantidades): 30 puntos• Calidad (conformidad y funcionalidad): 16 de

24 puntos• Pos contractual (Reclamaciones-servicio post

venta): 22 puntos• Gestión (Facturación y garantía): 21 de 24

puntos


RETROALIMENTACIONES EL CLIENTE: EVALUACIONES DE PROVEEDORES

Se han recibido los resultados de las evaluación como proveedor de diferentes clientes:CLIENTE RESULTADO ESCALA Observaciones

Tecnik Ltda 9,7 0 – 10 • Calidad: 10• Cantidad: 9.7• Tiempo de entrega: 9.9• Documentación especial: 10• Atención General: 9.9

Molinos Ricaute 91% % 0 – 100 • Prestación del servicio: 21%• Asistencia Técnica: 20%• Fecha de entrega: 20%• Número de SOS: 30%

Industrias del Maíz 97.9% % 0 – 100 • Servicio:94 puntos• Seguridad: 100 puntos• Calidad : 100 puntos

ITECO 100% % 0 – 100 Felicitaciones cumplió eficientemente con la solicitud que se le hizo en el semestre ene-jun 2012.

AISLATER 98% % 0 – 100


RETROALIMENTACIONES DEL CLIENTE: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

Durante las encuentras realizadas en los meses de julio y agosto de 2012 se obtuvieron los siguientes resultados:83% de la muestra contactada89% de satisfacción: Almacén y Repuestos85% de satisfacción: Servicios de mantenimientoEn Proyectos solo se contacto 1 cliente, siendo una muestra poco representativa.

RECOMENDACIONES Y ACCIONES DE MEJORA• Actualizar la base de datos de contactos de clientes del sistema SAP, ya que detecto que los clientes que no

pudieron ser contactados es por números telefónicos y contactos equivocados. En los informes anteriores se ha presentado esta misma solicitud a la Gerencia Comercial y se sigue evidenciando la misma situación de desactualización de datos.

• Definir en el procedimiento cual es el porcentaje de aceptación para el tamaño de la muestra de clientes contactados. Durante la realización de este ejercicio, se contacto el 83% de la muestra escogida inicialmente.

• Generar planes de acción en los temas de tiempos de respuesta y envío de cotizaciones a los clientes, al igual que la disponibilidad del personal técnico para trabajos de emergencias los fines de semana.

• Para el desarrollo de la encuesta de satisfacción en los Proyectos, se propone entregar la encuesta al Director de Proyecto teniendo en cuenta que su comunicación es permanente con el cliente. Una vez se tenga la encuesta, se deberá entregar esta información al área de mercadeo con el fin de gestionar y compilar dicha información


RETROALIMENTACIONES DEL CLIENTE: QUEJAS Y RECLAMOS

En el periodo evaluado se presentaron 19 situaciones en las diferentes sucursales.

Los casos mas repetitivos:Oportunidad en la respuesta y Fallas en el servicio


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2

4

6

8

10

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4

3 3

1 1 1 1

Descripción de situaciones

REVISIÓN DE POLÍTICAS

La Política Integral HSEQ y RSE, Antitabaquismo y No Alcohol y Drogas fue revisada, ajustada y actualizada de acuerdo al cambio del Gerente General Ing. Camilo Garcia. La política integral fue divulgada el 30 de Agosto de 2012.

Se actualizan los lineamientos de la política: se incluye el bienestar de los trabajadores y sus familias y comportamiento ético, respondiendo al interés de los clientes, los accionistas y los grupos relacionados


Las Políticas de Antitabaquismo y No Alcohol y Drogas fueron revisadas por el gerente General y actualizadas el pasado 6 de julio de 2012.

REVISIÓN DE POLÍTICASCon la Actualización de la Política de HSEQ y RSE, también se hace necesario la revisión y actualización de los Objetivos para dar cumplimiento a los nuevos lineamientos de la Política:


1.Asegurar la eficacia, mejora y cumplimiento de los procesos en el Sistema Integrado de Gestión

2.Lograr satisfacción del cliente en la prestación de los servicios y en el suministro de productos

3. Asegurar altos estándares de HSE para los trabajadores

4. Contribuir con la calidad de vida de los empleados y sus familiares

5. Promover el comportamiento ético

6. Asegurar el cumplimiento y evaluación de los requisitos legales y otros (contractuales y reglamentarios)

7. Desarrollar todas las actividades con responsabilidad ambiental

8. Controlar los aspectos ambientales identificados con el fin de disminuir los impactos daños a la propiedad o al medio ambiente y optimizar la productividad de los recursos

9. Cuidar los bienes y la infraestructura

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

Se presenta el resultado de los objetivos del sistema de Enero – Julio de 2012

ROJO: EL RESULTADO ESTA POR ENCIMA DE LOS LIMITES ESTABLECIDOS (A partir de 11 puntos por debajo de la meta establecida) AMARILLO: EL RESULTADO ESTA MUY CERCA DE LOS LIMITES ESTABLECIDOS (Hasta 10 puntos por debajo de la meta establecida) VERDE: EL RESULTADO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS LIMITES (se cumple o supera la meta)


CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METASOBJETIVOS

ESPECIFICOS INDICADOR FRECUENCIA META ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL ACUM OBSERVACIONES

Fortalecer y promover el desarrollo continuo de las competencias del personal.

Cumplimiento del programa de capacitaciones

MENSUAL

≥ 95% N.A. N.A. 95% 73% 63% 79% 175% 95%

Cobertura del programa de capacitaciones

MENSUAL ≥ 70% N.A. N.A. 89% 78% 94% 83% 95% 86%

Efectividad de las capacitaciones MENSUAL 90% N.A. N.A. #¡DIV/0!#¡DIV/0!#¡DIV/0!#¡DIV/0!#¡DIV/0!#¡DIV/0!A la fecha no tienen las evaluaciones

calificadas


OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADOR FRECUENCI

A META ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL ACUM OBSERVACIONES

Identificar requisitos legales y otros que apliquen a la organización

Eficacia en la identificación de requisitos legales y otros (contractuales y reglamentarios)

MENSUAL ≥ 85% 96% 96% 100% 99% 100% 99% 98% 98%

Evaluar el cumplimiento de requisitos legales y otros identificados

Eficacia en el cumplimiento de requisitos legales y otros (contractuales y reglamentarios)

SEMESTRAL ≥ 95% N.A. N.A. N.A. N.A. 98% N.A. N.A. 98%

A la fecha los requisitos legales se encuentran actualizados.

La próxima evaluación de los requisitos legales esta programada para el mes de Noviembre de 2012 .

Por el 2% del incumplimiento, se genero un plan de acción y se revisara nuevamente en la próxima evaluación

Asegurar las competencias para los colaboradores que realizan trabajo en alturas de acuerdo a requisitos legales

Cumplimiento del cronograma de trabajo en alturas

MENSUAL ≥ 90% N.A. 100% 100% 100% 78% 100% 100% 94%En el mes de Junio se capacito a un grupo de 7 personal administrativo para certificarse en trabajo en alturas nivel avanzado.

Asegurar el cumplimiento del requisito legal para riesgo psicosocial

Cumplimiento del cronograma de riesgo psicolaboral

MENSUAL ≥ 90% 100% 100% 92% 100% 100% 100% 160% 105,4%


OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADOR FRECUENCIA META ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL ACUM OBSERVACIONES

Disminuir la accidentalidad

Cumplimiento de las Inspecciones MENSUAL ≥ 92% 92% 90% 88% 95% 96% 98% 97% 93,7%

Inicialmente se evidencio incumplimientos en el programa de inspección de Bogotá debido a los cambios internos generados en el área, posteriormente se reviso el tema y se reasignaron las tares para dar cumplimiento al programa de inspecciones.

Cumplimiento de los Mantenimientos

MENSUAL ≥ 90% 95% 98% 100% 96% 79% 62% 102% 87,5%No se cumplió la meta en el mes de mayo y junio porque los equipos se encontraban en uso en las diferentes obras y se reprograma la mantenimiento para el mes de julio.

Índice de Lesiones Incapacitantes: Disminuir en un 15% el ILI con respecto al año anterior

ANUAL

Disminuir en 15%

con respecto al 2011

100% 71% -29% -21% -107% -136% -100% -20%El índice de lesiones incapacitantes se ha visto afectado debido al incremento en el número de días generados por incapacidad. Ver plan de acción en IS

Índice de frecuencia: disminuir la frecuencia de la accidentalidad en 15% con respecto al año anterior

ANUAL

Disminuir en 15%

con respecto al 2011

100% 33% 14% 29% 20% 22% 100% 29%




Disminuir la accidentalidad

Índice de severidad: disminuir la severidad de la accidentalidad en 15% con respecto al año anterior

ANUALDisminuir

en 15% con respecto al

2011

100% 54% -44% -68% -152% -195% -191% -68%

En lo trascurrido del año hemos tenido tres casos en particular que han generado incapacidades superiores a 30días: Jose Julian Torres (febrero): 103 díasCarlos Prieto (Marzo): 44 díasEdwin De León Miranda (Mayo): 39 días.

El día 18 de julio se solicito por correo electrónico información a la ARP sobre el tema de reubicaciones: se cuenta con el programa de tareas adecuadas, en aquellos trabajadores que tiene accidentes de trabajo Leve y/o operativo, es decir que no superan los 30 días de incapacidad; para aquellos casos de complejidad médica moderada y/o severa, no es posible efectuar la reubicación del trabajador mientras el tiempo de incapacidad, sino por criterio médico.

Cumplimiento de actividades en el programa de gestión para tareas críticas (Trabajo en Alturas, Espacios confinados, Izaje de Cargas)

MENSUAL ≥ 90% N.A. 100% 100% 81% 88% 89% 75% 87%

Mejorar y mantener las condiciones de salud del personal de la compania

Cumplimiento de las Actividades del Programa de Salud Ocupacional

MENSUAL 92% 85% 80% 90% 83% 85% 73% 69% 79%

Los principales incumplimientos es por retrasos en el programa de capacitaciones. Todas estas serán reprogramadas según informa la Dirección de Talento Humano

Mantener el No. De enfermedades profesionales en 1

ANUAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0




Controlar aspectos e impactos ambientales

Cumplimiento de las Actividades del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos MENSUAL

92% 94% 100% 86% 100% 100% 100% 100% 97%

Porcentaje de residuos reciclables Bogota

MENSUAL ≥ 48% 52% 46% 42% 46% 26% 68% 64% 47%

En el mes de mayo se evidencia baja en el indicador, debido a que se genera poca cantidad de reciclables y no se considero necesario fuera enviada hasta no tener una cantidad considerable. En el mes de Junio se evidencia alza del indicador.

Se reforzara el tema con campañas de conciencia del manejo de residuos y reinducción en temas relacionados con HSE durante el mes de agosto.

Porcentaje de residuos reciclables Medellín MENSUAL ≥ 34% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. #¡DIV/0!

No se cuentan con datos debido a la falta de personal HSE en la sucursal y porque desde el año anterior se había decidido retirar la sucursal del sistema. Este año con el ingresos del señor Nestor Martinez se evaluará la viabilidad de retomar todos los temas relacionados con HSEQ.

Porcentaje de residuos reciclables Barranquilla MENSUAL ≥ 47% 52% 55% 55% 58% 58% 58% 56% 56,0%




Porcentaje de residuos

reciclables caliMENSUAL ≥ 39% 36% 34% 50% 23% 30% 34% 35% 34,7% Se refuerza el tema con campañas de

clasificación de residuos.

Porcentaje de residuos

reciclables Planta MENSUAL ≥ 41% 92% 88% 88% 100% 90% 94% 87% 92,1%

Cumplimiento de las Actividades del Programa de Uso Eficiente de Agua y Energía

MENSUAL ≥ 92% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0%

Consumo de agua - Bogotá MENSUAL 0,33 -

0,95 m3 0,5 N.A. 0,9 N.A. 0,9 N.A. 4,4 1,7

Se evidencia alza sustancial en el consumo, de 73 m3 se subió a 355m3 en el mes de julio. El área de servicios generales esta realizando reclamación ante la empresa de servicios para encontrar la causa y solicito visita de inspección.

Consumo de agua - Medellín MENSUAL 1 - 1,3

m3 0,5 0,5 0,7 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6

Consumo de agua - Barranquilla MENSUAL 0,5 - 1,04

m3 0,8 0,6 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4





Consumo de agua - Cali MENSUAL 1,72 - 2,32

m3 1,6 1,3 1,1 1,4 1,4 1,4 1,6 1,4

Consumo de energia -Bogotá MENSUAL 76 - 99 Kw 88,5 100,3 108,7 77,3 105,6 122,8 122,7 103,8

Se evidencia alzas en las facturas de energía razón por la cual también se envío carta de reclamación a la empresa para determinar las posibles causas y generar los planes de acción

Consumo de energia -Medellín MENSUAL 60 - 75 Kw 47,8 62,5 57,2 46,6 57,2 66,2 67 57,7

Consumo de energia -Barranquilla

MENSUAL 67 -75 Kw 67,3 56,1 65,5 45,3 62,9 66,9 57 59,8

Consumo de energía -Cali MENSUAL 187 - 230

Kw 190,9 220,7 274,1 201,0 276,3 315,3 298 250,3No se tiene información del porque debido a la ausencia del personal responsable en la sucursal por incapacidad (Angela Quintero)



Asegurar la eficacia y mejora del proceso en el Sistema SIG

Cumplimiento del programa Auditorias

ANUAL 95% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 53% 350% 81%

Durante el mes de junio se programaron 19 auditorias y se realizaron 10, debido a re programaciones tanto de auditores como de auditados.

Al final de las programaciones quedaron hicieron falta 4:Faltaron: 2 auditorias de Carolina Parra (Retirada: Contabilidad y Logística)1 de Sandra Mendoza (comercial Equipos)1 de Anyela Vega (gestión Comercial)

Verificar que la gestión empresarial esté integralmente asociada con el Aseguramiento de la Calidad, la salud ocupacional y el medio ambiente

Cumplir las actividades de todos los programas de HSE

MENSUAL 85% 93% 93% 91% 92% 95% 97% 93% 94%

Asegurar la solución de quejas, reclamos y sugerencias recibidas y mejorar la satisfacción del cliente

Eficacia en Atención y Respuesta de Quejas, Reclamos y Sugerencias

MENSUAL 90% 100% N.A 75% 25% 150% 100% 0% 90%

Falta respuesta de las quejas por parte de las áreas a la que es direccionada la situación y falta seguimiento por parte del área de Mercadeo en los informes mensuales.


RESULTADO DE INSPECCIONES GERENCIALES

Las inspecciones gerenciales (COL-F129) se realizan de manera trimestral. Durante el periodo evaluado se realizaron 10.

Edinson Estrada: 2Eduardo Niño: 2Yair Lesmes: 5Camilo Garcia: 1

No se presentan hallazgos ni desviaciones relevantes durante la realización de estas.


ESTADO DE REGISTROS DE MEJORA GENERADOS EN EL PERIODO

A la fecha el estado acumulado de los registros de mejora es el siguiente es : 23 con Plan de Acción (incluyendo los registros del año 2011)


HSEQ

Tale

nto

Hum

ano

Com

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l

Logi

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HSEQ

- Ta

lent

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o

Sucu

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Barr

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0123456789

10

9

4 3

2 21 1 1

Estado de RM x Area y Sucursal

Durante el I semestre del año 2012 se han generado 4 RM Preventivos y 10 Correctivos.

Evidenciando de esta manera que hay que reforzar el tema de acciones preventivas


Acción Correctiva71%

Acción Preventiva29%

Correctiva - preventiva 2012

COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

INTERNAS• El resultado de la revisión gerencial anterior se envío por correo electrónico a todas las

sucursales y obras con el fin de realizar divulgación.• Todos los procesos que se reciben a través del buzón de sugerencias son informados y re

direccionados a las áreas encargadas.• Divulgación de campañas ambientales en disposición de residuos sólidos.• Capacitación en conceptos RESPEL y disposición de los mismos.

EXTERNAS• Se recibió carta de parte de Emgesa por cobro de apremio por accidentalidad en la obra de

contrato No. 6300008724, de parte del señor OSVALDO RAFAEL NOVOA (Jefe de Mantenimiento)

• Se recibieron los resultados de las Evaluaciones de proveedores realizadas durante el periodo de enero a Julio de 2012.

• A la fecha no se tiene programada visita de seguimiento de la secretaria ambiental en referencia a la visita técnica realizada en el mes de Octubre 2011 donde se evidencio que la empresa tiene publicidad exterior visual en la fachada del establecimiento que no cumple con la establecido en el Decreto 959 de 200, Decreto reglamentario 506 de 2003 y Resolución 931 de 2008 y demás normas vigentes en el tema.


PARTICIPACIÓN Y CONSULTA (COPASO)

Dentro de las principales actividades realizadas por el COPASO se encuentran:1. En el mes de febrero se realizaron las votaciones para la escogencia de los nuevos

miembros del COPASO quedando de la siguiente manera:



2.Participación en investigaciones de accidentes (Cali, Planta, Medellín, Barranquilla, Bogotá y obras).

3. Con respecto a los comités de convivencia en las sucursales, a la fecha no se han presentado casos de Acoso laboral.

4.COPASO BOGOTA: Las reuniones correspondientes a los meses de Febrero, Marzo, Abril y Mayo están al día con el proceso. En el mes de Junio el COPASO no se reunió por falta de quórum. Los meses de Julio y Agosto el COPASO se reunió y se encuentra en reestructuración por salida de integrantes de la compañía.


PARTICIPACIÓN Y CONSULTA (COMITÉ DE CONVIVENCIA)

•El comité de convivencia se encarga de dar cumplimiento a la Ley 1010 de 2006 de Acoso Laboral, actuando como mediador frente a situaciones en las que se demuestre que existe acoso laboral ejercida sobre un empleado por parte del empleador, jefe, superior o compañero.

•La Resolución 652 de 2012 mediante la cual el Ministerio del Trabajo establece un término de 3 meses para que todas las empresas privadas y públicas conformen el Comité de Convivencia Laboral, so pena de multas, el cual identificará e intervendrá frente a los riesgos psicosociales en el trabajo causadas por el estrés ocupacional y acoso laboral.

En esta resolución se establecía que el plazo máximo para que todas las entidades públicas y empresas privadas constituyeran el Comité de Convivencia Laboral, so pena de multas, era hasta el 30 de julio de 2012, pero por la Resolución 1356, dicho término se amplió hasta el 31 de diciembre de 2012.


PARTICIPACIÓN Y CONSULTA (COMITÉ DE CONVIVENCIA)


MIEMBROS DEL COMITÉ

BOGOTA: Anyela Vega – Pedro Delgado

CALI: Dolly Hincapie – Luis Cardenas

PLANTA: Luis Palacios – Alfonso Morales

MEDELLIN, BARRANQUILLA Y BUCARAMANGA: Debido al tamaño de estas sucursales, se estableció que sus temas relacionados con acoso laboral deberán ser remitidos al Comité de la ciudad de Bogotá.

OBRAS: Para el caso de las obras, dependiendo del lugar, trabajaran con el comité de la sucursal mas cercana.

ANÁLISIS DE CAMBIOS EXTERNOS E INTERNOS QUE AFECTEN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE HSEQ

Durante el periodo de Enero a Agosto de 2012, se presentaron los siguientes cambios internos que afectan al sistema integrado de gestión HSEQ:

1. Cambio en la Gerencia General: Ing. Camilo García.2. Renuncia del Director de HSEQ: Ing. Renne Montenegro, ingresa en su reemplazo la Ing. Sandra Bermeo3. Salida de la Organización de personal capacitado como Auditor Interno.4. Renuncia del encargado del área de mercadeo responsable de hacer seguimiento a

las quejas


RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

• Incluir el indicador de satisfacción resultado de las encuestas realizadas a los clientes dentro de los objetivos 2012.

• Entrenar al personal de servicios de mantenimiento a nivel nacional en temas relacionados con HSE para crearles la competencia para pensar, analizar y realizar sus tareas de manera segura.

• Implementar programas de motivación para el personal que realiza actividades de: COPASO, Brigadas de Emergencia, Auditores Internos

• Definir las reglas cardinales de HSEQ


SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LAS REVISIONES ANTERIORES

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO

Establecer las reuniones por áreas para dar a conocer los objetivos y los resultados de los indicadores a la Gerencia General durante el año 2012 de acuerdo con lo establecido en la norma ISO 9001:2008 en el numeral 5.4.1.

Katty BarrosSandra Mendoza Agosto 2012

Se modificaron los formatos para el análisis de indicadores y se divulgaron con fecha: 3 de julio de 2012

Falta elaboración de instructivo y definir con la gerencia general la fecha de la primera reunión y la periodicidad de estas.

Establecer una directriz para el ingreso del personal a todas las charlas y capacitaciones que se establezcan en HSEQ con el fin de mejorar la participación del personal y aprovechar este recurso.

Destinar los recursos económicos para reactivar el programa de Feed Back Safety (seguridad basada en comportamientos) para el 2012.

Actividades de mejora para mejorar el clima laboral durante 2012

Talento Humano Agosto 2012

Para el tema de Feed Back toca revisar el presupuesto para volver a implementarlo. Se retomara el tema con la señora Rosario Gelvez para que haga la negociación con la gente de Psydev (proveedor del programa) Las actividades de clima laboral y bienestar son temas que se están revisando con Luis John dentro de la restructuración del área para hacer la implementación.


GRACIASDirección HSEQ


revisión por la dirección hseq periodo: enero a julio de 2012 realizado por: katty barros natalia...

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