resumen ejecutivo e-3.1 estudio de factibilidad comercial

5/7/2018 Resumen Ejecutivo E-3.1 Estudio de Factibilidad Comercial - slidepdf.com

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ESTUDIOS PARA EL DISEÑO CONCEPTUAL DEL SISTEMAINTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE QUITO Y

FACTIBILIDAD DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO

RESÚMEN EJECUTIVO

E-3.1 ESTUDIO DE VIABILIDADCOMERCIAL

CDC-UNMQ-003-2010



RESUMEN EJECUTIVOE-3.1 Estudio de Viabilidad Comercial

Fase: F.3 Estudio de Factibilidad del proyecto primera línea del MetroActividad: A.3.1 Estudio de Viabilidad Comercial

CDC-UNMQ-003-2010 Página2 de 11

CONTROL DE MODIFICACIONES

REVISIÓN FECHA REVISADO POR DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Nº 1 Con control de Cambios en color.......

















ÍNDICE

1. ........................................................... 4RESUMEN EJECUTIVO






1. RESUMEN EJECUTIVO

Las estimaciones de demanda de la línea 1 del Metro de Quito hanpermitido obtener series temporales con la demanda esperada en díamedio laborable para el periodo de concesión. Más en concreto, se haestimado la demanda en los años horizonte 2015, 2020, 2030 y 2040y se ha interpolado para los años intermedios.

La metodología utilizada para la estimación de la demanda puedeesquematizarse en los siguientes puntos:

o Recopilación de información de los operadores y de laMunicipalidad.

o Realización de trabajos de conteo de autobuses y viajeros en 37pantallas y medición de velocidades en rutas de autobús.

o Recepción de informaciones de estudios previos.o Construcción de modelo de asignación a partir de los grafos

recibidos e información georreferenciada y alfanumérica

aportada por los técnicos de la municipalidad.o Ajuste de las matrices de viajes con los datos de campo

recabados.o Proyección de matrices de viajes a futuro, en función de las

informaciones socioeconómicas recopiladaso Definición de alternativas de línea de metro, con las estaciones

asociadaso Modelización de las alternativas de metro: construcción de

grafo y ubicación de las estaciones definidaso Inclusión en el modelo de las hipótesis tarifarias propuestas

o Establecimiento de servicios de transporte en las distintassoluciones planteadas que complementan la línea de metro. Lasprincipales modificaciones se describen más adelante.

o Asignación de las matrices de viajes de los años horizonte a lasredes modelizadas

o Obtención de demanda esperada en metro en años horizonte

La reordenación del sistema de transporte de Quito considerada haestado restringida fundamentalmente, hasta que se analice másdetalladamente en siguientes fases de este estudio, al sistema






Metrobús-Q y se apoya en los criterios adaptados según el trazado deMetro entre Quitumbe y Labrador.

De acuerdo con todo lo anterior, se han obtenido valores de demandapara el proyecto en la alternativa seleccionada indicados en la tablasiguiente.

Estimación de la evolución de la demanda diaria de la línea 1

de metro

Año

DeTransporte

público

Devehículoprivado

DeInducción TOTAL

2016 330.628 37.425 9.437 377.4902017 335.356 38.389 19.671 393.4162018 356.812 39.379 20.852 417.0432019 361.223 40.394 21.138 422.7552020 365.633 40.948 21.399 427.9812021 371.471 41.840 21.753 435.0642022 377.309 42.751 22.108 442.1682023 383.146 43.682 22.465 449.292

2024 388.984 44.633 22.822 456.4382025 394.821 45.604 23.180 463.6062026 400.659 46.597 23.540 470.7962027 406.496 47.612 23.900 478.0092028 412.334 48.649 24.262 485.2452029 418.171 49.708 24.625 492.5042030 424.009 50.790 24.989 499.7882031 429.475 51.766 25.328 506.5702032 434.942 52.761 25.669 513.3712033 440.409 53.774 26.010 520.1932034 445.875 54.808 26.352 527.0352035 451.342 55.861 26.695 533.8972036 456.808 56.934 27.039 540.7812037 462.275 58.028 27.384 547.6872038 467.742 59.143 27.731 554.6152039 473.208 60.279 28.078 561.5662040 478.675 61.437 28.427 568.5392041 484.141 62.618 28.777 575.5362042 489.608 63.821 29.128 582.5572043 495.075 65.047 29.480 589.6022044 500.541 66.297 29.834 596.6722045 506.008 67.571 30.188 603.7672046 511.474 68.869 30.544 610.888






Estimación de la evolución de la demanda diaria de la línea 1de metro

Procedencia de la demanda de metro

A efectos de obtención de las series de demanda de la línea 1 se hanplanteado los cuadros de tarifas que se exponen más adelante.

En el momento actual (año 2011) el sistema tarifario es

relativamente sencillo, con una tarifa de USD 0,25 por etapa, salvo:






En algunos servicios interparroquiales En las combinaciones BRT-rutas alimentadoras, en cuyo caso el

pago de USA 0,25 permite realizar una etapa en autobúsalimentador y otra en BRT.

En las combinaciones BRT-BRT en las estaciones de intercambioconsideradas como de integración.

Para el futuro se ha considerado un sistema tarifario integrado parael conjunto del STIM del DMQ con la siguiente estructura y

niveles:

Tarifa en periferia SIN TRANBORDOS: USD 0,25 Tarifa en casco urbano SIN TRANBORDOS: USD 0,35 Tarifa en casco urbano CON NÚMERO ILIMITADO DE

TRANBORDOS en un periodo de tiempo limitado: $ 0,60

De acuerdo con el modelo de asignación (que permite conocer elnúmero de viajeros de Metro según los transbordos que realizan), ladistribución de los viajes por número de etapas estimada ha sido de:

Viajes en metro sin transbordo: 2,3% Viajes en metro con un transbordo a otro modo: 92,8% Viajes en metro con dos o más transbordos: 4,9%

Con todo ello, la tarifa media resultante para el Metro (en términosde tarifa completa) prevista es la siguiente:

Tarifa media para Metro ($ 2010)

Transbordos Tarifa base % viajeros

Reparto

Metro Tarifa media0 0,350 2,3% 100% 0,0081 0,600 92,8% 66% 0,368≥ 2 0,600 4,9% 50% 0,015

Total 100,0% 0,390

A ello habría que añadir:

El efecto reductor de las bonificaciones existentes para ciertotipo de usuarios. Se ha estimado:

o Un 80% de los usuarios paga la tarifa completa






o Un 20% de los usuarios paga la tarifa reducida (50% dela tarifa)

Una tasa de impago del 5% estática a lo largo del periodo deexplotación (lo que daría lugar a una tarifa media de USD 0,37)

Con todo ello se tendría la estructura tarifaria equivalente siguiente:

Estructura tarifaria esperada en metro (USD de 2010)

Clase Tarifa Importe DistribuciónTarifa normal media 0,37 USD 80%

Tarifa reducida media 0,19 USD 20%

Tarifa media equivalente 0,33 USD 100%

Para las tarifas en años posteriores se ha considerado una indexacióntrianual a la inflación con un coeficiente de ponderación del 90%. Esdecir, las tarifas al viajero se revisarían cada 3 años, aumentando enun 90% de la tasa de inflación registrada a lo largo de los tres añosanteriores.

A los efectos de este estudio se ha considerado que se produciráuna actualización de la tarifa anterior antes de la entrada enservicio del Metro. Esto implicaría una estructura tarifaria para latarifa normal próxima a la siguiente, expresada en dólares de 2016:

0,30 USD para viajes en la periferia.

0,45 USD para viajes en el centro o periferia-centro.

0,70 USD como tarifa integrada

La tarifa media equivalente a la entrada en servicio del Metro sería

por tanto de 0,40 USD, expresada en dólares corrientes de 2016.Deacuerdo con las tablas de demanda esperada por año para cadaalternativa analizada y la tarifa media, los ingresos esperados contarifa completa, sin considerar las aportaciones públicas a la tarifa,serían los que se muestran en las tablas siguientes.

Los ingresos tarifarios expuestos se presentan con moneda de 2010.Para su conversión en moneda corriente es necesario considerar ensu momento:






Política de actualización de tarifas (en especial, la periodicidad

y su proporcionalidad al IPC) Hipótesis de evolución del IPC

Procedencia de los ingresos de usuarios y otros ingresos






Proyección de demanda anual e ingresos (USD constantes de2010)

Año Demandaanual

Ingresostotales por

tarifaOtros ingresos Ingresos

totales

2016 115.134.462 37.994.373 1.899.719 39.894.091

2017 119.991.940 39.597.340 1.979.867 41.577.207

2018 127.198.119 41.975.379 2.098.769 44.074.148

2019 128.940.143 42.550.247 2.127.512 44.677.759

2020 130.534.077 43.076.245 2.153.812 45.230.058

2021 132.694.478 43.789.178 2.189.459 45.978.6372022 134.861.112 44.504.167 2.225.208 46.729.375

2023 137.034.114 45.221.257 2.261.063 47.482.320

2024 139.213.623 45.940.496 2.297.025 48.237.520

2025 141.399.781 46.661.928 2.333.096 48.995.024

2026 143.592.732 47.385.602 2.369.280 49.754.882

2027 145.792.625 48.111.566 2.405.578 50.517.144

2028 147.999.610 48.839.871 2.441.994 51.281.865

2029 150.213.843 49.570.568 2.478.528 52.049.096

2030 152.435.480 50.303.708 2.515.185 52.818.894

2031 154.503.847 50.986.270 2.549.313 53.535.583

2032 156.578.234 51.670.817 2.583.541 54.254.358

2033 158.658.756 52.357.390 2.617.869 54.975.259

2034 160.745.532 53.046.025 2.652.301 55.698.327

2035 162.838.680 53.736.765 2.686.838 56.423.603

2036 164.938.325 54.429.647 2.721.482 57.151.130

2037 167.044.590 55.124.715 2.756.236 57.880.950

2038 169.157.602 55.822.009 2.791.100 58.613.109

2039 171.277.492 56.521.573 2.826.079 59.347.651

2040 173.404.392 57.223.449 2.861.172 60.084.622

2041 175.538.436 57.927.684 2.896.384 60.824.068

2042 177.679.761 58.634.321 2.931.716 61.566.037

2043 179.828.508 59.343.408 2.967.170 62.310.578

2044 181.984.818 60.054.990 3.002.750 63.057.740

2045 184.148.838 60.769.117 3.038.456 63.807.573

2046 186.320.716 61.485.836 3.074.292 64.560.128






Proyección de demanda anual e ingresos (USD corrientes)Año Demanda

anual

Ingresostotales por

tarifaOtros ingresos Ingresos

totales

Tarifa percibidaactualizada (USD

corrientes)

2016 115.134.462 46.254.203 2.312.710 48.566.913 0,40174073

2017 119.991.940 48.205.649 2.410.282 50.615.932 0,40174073

2018 127.198.119 51.100.665 2.555.033 53.655.698 0,40174073

2019 128.940.143 57.328.998 2.866.450 60.195.448 0,444617148

2020 130.534.077 58.037.689 2.901.884 60.939.573 0,444617148

2021 132.694.478 58.998.240 2.949.912 61.948.152 0,444617148

2022 134.861.112 66.361.056 3.318.053 69.679.109 0,49206962

2023 137.034.114 67.430.324 3.371.516 70.801.840 0,49206962

2024 139.213.623 68.502.794 3.425.140 71.927.934 0,49206962

2025 141.399.781 77.004.416 3.850.221 80.854.637 0,544586533

2026 143.592.732 78.198.668 3.909.933 82.108.601 0,544586533

2027 145.792.625 79.396.700 3.969.835 83.366.535 0,544586533

2028 147.999.610 89.200.608 4.460.030 93.660.638 0,602708396

2029 150.213.843 90.535.144 4.526.757 95.061.901 0,602708396

2030 152.435.480 91.874.143 4.593.707 96.467.851 0,602708396

2031 154.503.847 103.059.228 5.152.961 108.212.189 0,667033408

2032 156.578.234 104.442.913 5.222.146 109.665.059 0,667033408

2033 158.658.756 105.830.691 5.291.535 111.122.225 0,667033408

2034 160.745.532 118.666.147 5.933.307 124.599.454 0,738223609

2035 162.838.680 120.211.358 6.010.568 126.221.926 0,738223609

2036 164.938.325 121.761.365 6.088.068 127.849.434 0,738223609

2037 167.044.590 136.477.384 6.823.869 143.301.253 0,817011697

2038 169.157.602 138.203.740 6.910.187 145.113.927 0,817011697

2039 171.277.492 139.935.715 6.996.786 146.932.501 0,817011697

2040 173.404.392 156.793.737 7.839.687 164.633.424 0,90420857

2041 175.538.436 158.723.358 7.936.168 166.659.526 0,90420857

2042 177.679.761 160.659.563 8.032.978 168.692.541 0,90420857

2043 179.828.508 179.956.486 8.997.824 188.954.310 1,000711667

2044 181.984.818 182.114.331 9.105.717 191.220.048 1,000711667

2045 184.148.838 184.279.891 9.213.995 193.493.886 1,000711667

2046 186.320.716 206.815.995 10.340.800 217.156.794 1,110000000

resumen ejecutivo e-3.1 estudio de factibilidad comercial

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