resume nanal i tico gastos

18
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Módulo de Programación y Formulación Presupuestal PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2016 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS (En Nuevos Soles) Página: de 18 Fecha : 11:07:43 Hora : 30/04/2015 1 Versión 14FP0100 EJECUTORA: 452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE PROD/PROY. FF 401 REGION LAMBAYEQUE-HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES- CHICLAYO (1001) 2018 ACT/AI/OBRA. GENERICA 2016 2017 PLIEGO: Cat PRG. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 22 640 319 22 846 057 22 986 573 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 3 293 900 3 349 076 3 396 092 3.000001 ACCIONES COMUNES 1 260 1 323 1 423 5.004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 1 260 1 323 1 423 1 RECURSOS ORDINARIOS 1 260 1 323 1 423 1 260 1 323 1 423 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 3.033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA 320 352 324 352 326 952 5.000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS 320 352 324 352 326 952 1 RECURSOS ORDINARIOS 297 192 301 192 303 792 212 652 212 652 212 652 5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 84 540 88 540 91 140 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 23 160 23 160 23 160 23 160 23 160 23 160 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 3.033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD 245 356 265 356 271 356 5.000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD 245 356 265 356 271 356 1 RECURSOS ORDINARIOS 245 356 265 356 271 356 235 356 235 356 235 356 5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 10 000 30 000 36 000 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 3.033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A 11 800 11 800 11 800 5.000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A 11 800 11 800 11 800 1 RECURSOS ORDINARIOS 11 800 11 800 11 800 11 800 11 800 11 800 5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3.033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 410 864 411 864 413 064 5.000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 410 864 411 864 413 064 1 RECURSOS ORDINARIOS 410 864 411 864 413 064 405 864 405 864 405 864 5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5 000 6 000 7 200 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 3.033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS 393 824 393 824 393 824 5.000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS 393 824 393 824 393 824 1 RECURSOS ORDINARIOS 393 824 393 824 393 824 393 824 393 824 393 824 5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3.033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES 786 393 807 967 832 495 5.000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES 786 393 807 967 832 495 1 RECURSOS ORDINARIOS 786 393 807 967 832 495 354 664 354 664 354 664 5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 431 729 453 303 477 831 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

Upload: lisve-yesenia

Post on 17-Dec-2015

221 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

Resume Nanal i Tico Gastos

TRANSCRIPT

  • DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEFSIAF - Mdulo de Programacin y Formulacin Presupuestal

    PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTOPARA EL AO FISCAL 2016

    RESUMEN ANALTICO DE GASTOS

    (En Nuevos Soles)

    Pgina: de 18

    Fecha :11:07:43Hora :

    30/04/2015

    1Versin 14FP0100

    EJECUTORA:452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

    PROD/PROY. FF

    401 REGION LAMBAYEQUE-HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES- CHICLAYO (1001)

    2018ACT/AI/OBRA. GENERICA 2016 2017

    PLIEGO:

    Cat PRG.

    PROGRAMAS PRESUPUESTALES 22 640 319 22 846 057 22 986 5730001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 3 293 900 3 349 076 3 396 092

    3.000001 ACCIONES COMUNES 1 260 1 323 1 4235.004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 1 260 1 323 1 423

    1 RECURSOS ORDINARIOS 1 260 1 323 1 4231 260 1 323 1 4235. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    3.033254 NIOS CON VACUNA COMPLETA 320 352 324 352 326 9525.000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS 320 352 324 352 326 952

    1 RECURSOS ORDINARIOS 297 192 301 192 303 792212 652 212 652 212 6525. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES84 540 88 540 91 1405. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 23 160 23 160 23 16023 160 23 160 23 1605. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    3.033255 NIOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD 245 356 265 356 271 3565.000018 ATENCION A NIOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD 245 356 265 356 271 356

    1 RECURSOS ORDINARIOS 245 356 265 356 271 356235 356 235 356 235 3565. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES10 000 30 000 36 0005. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    3.033256 NIOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A 11 800 11 800 11 8005.000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A 11 800 11 800 11 800

    1 RECURSOS ORDINARIOS 11 800 11 800 11 80011 800 11 800 11 8005. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    3.033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 410 864 411 864 413 0645.000027 ATENDER A NIOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 410 864 411 864 413 064

    1 RECURSOS ORDINARIOS 410 864 411 864 413 064405 864 405 864 405 8645. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    5 000 6 000 7 2005. 2.3 BIENES Y SERVICIOS3.033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS 393 824 393 824 393 824

    5.000028 ATENDER A NIOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS 393 824 393 824 393 8241 RECURSOS ORDINARIOS 393 824 393 824 393 824

    393 824 393 824 393 8245. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES3.033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES 786 393 807 967 832 495

    5.000029 ATENDER A NIOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES 786 393 807 967 832 4951 RECURSOS ORDINARIOS 786 393 807 967 832 495

    354 664 354 664 354 6645. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES431 729 453 303 477 8315. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

  • DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEFSIAF - Mdulo de Programacin y Formulacin Presupuestal

    PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTOPARA EL AO FISCAL 2016

    RESUMEN ANALTICO DE GASTOS

    (En Nuevos Soles)

    Pgina: de 18

    Fecha :11:07:43Hora :

    30/04/2015

    2Versin 14FP0100

    EJECUTORA:452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

    PROD/PROY. FF

    401 REGION LAMBAYEQUE-HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES- CHICLAYO (1001)

    2018ACT/AI/OBRA. GENERICA 2016 2017

    PLIEGO:

    Cat PRG.

    3.033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES 800 217 803 520 811 0315.000030 ATENDER A NIOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA 800 217 803 520 811 031

    1 RECURSOS ORDINARIOS 800 217 803 520 811 031475 452 475 452 475 4525. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES324 765 328 068 335 5795. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    3.033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 25 000 30 000 36 0005.000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 25 000 30 000 36 000

    1 RECURSOS ORDINARIOS 25 000 30 000 36 00025 000 30 000 36 0005. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    3.033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO 81 686 81 844 81 8515.000032 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES 81 686 81 844 81 851

    1 RECURSOS ORDINARIOS 81 686 81 844 81 85178 536 78 536 78 5365. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    3 150 3 308 3 3155. 2.3 BIENES Y SERVICIOS3.033414 ATENCION DE NIOS Y NIAS CON PARASITOSIS INTESTINAL 217 148 217 226 216 296

    5.000035 ATENDER A NIOS Y NIAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL 217 148 217 226 216 2961 RECURSOS ORDINARIOS 217 148 217 226 216 296

    215 596 215 596 215 5965. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES1 552 1 630 7005. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    0002 SALUD MATERNO NEONATAL 5 321 707 5 331 037 5 338 4683.000001 ACCIONES COMUNES 2 360 2 478 2 600

    5.004430 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL 2 360 2 478 2 6001 RECURSOS ORDINARIOS 2 360 2 478 2 600

    2 360 2 478 2 6005. 2.3 BIENES Y SERVICIOS3.000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO 10 000 16 000 20 100

    5.000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES 10 000 16 000 20 1001 RECURSOS ORDINARIOS 10 000 16 000 20 100

    10 000 16 000 20 1005. 2.3 BIENES Y SERVICIOS3.033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA 274 592 274 592 274 592

    5.000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA 274 592 274 592 274 5921 RECURSOS ORDINARIOS 247 432 247 432 247 432

    190 132 190 132 190 1325. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES57 300 57 300 57 3005. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 27 160 27 160 27 16027 160 27 160 27 1605. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    3.033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 131 276 131 276 131 276

  • DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEFSIAF - Mdulo de Programacin y Formulacin Presupuestal

    PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTOPARA EL AO FISCAL 2016

    RESUMEN ANALTICO DE GASTOS

    (En Nuevos Soles)

    Pgina: de 18

    Fecha :11:07:43Hora :

    30/04/2015

    3Versin 14FP0100

    EJECUTORA:452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

    PROD/PROY. FF

    401 REGION LAMBAYEQUE-HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES- CHICLAYO (1001)

    2018ACT/AI/OBRA. GENERICA 2016 2017

    PLIEGO:

    Cat PRG.

    5.000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 131 276 131 276 131 2761 RECURSOS ORDINARIOS 131 276 131 276 131 276

    83 084 83 084 83 0845. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES48 192 48 192 48 1925. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    3.033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 604 172 604 172 604 1725.000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y 604 172 604 172 604 172

    1 RECURSOS ORDINARIOS 604 172 604 172 604 172604 172 604 172 604 1725. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    3.033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES 312 920 312 920 312 9205.000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES 312 920 312 920 312 920

    1 RECURSOS ORDINARIOS 312 920 312 920 312 920312 920 312 920 312 9205. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    3.033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL 126 048 126 148 126 2485.000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL 126 048 126 148 126 248

    1 RECURSOS ORDINARIOS 126 048 126 148 126 248123 048 123 048 123 0485. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    3 000 3 100 3 2005. 2.3 BIENES Y SERVICIOS3.033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO 376 008 376 071 376 148

    5.000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO 376 008 376 071 376 1481 RECURSOS ORDINARIOS 346 116 346 179 346 256

    251 148 251 148 251 1485. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES94 968 95 031 95 1085. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 29 892 29 892 29 89229 892 29 892 29 8925. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    3.033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO 623 050 623 918 624 8035.000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO 623 050 623 918 624 803

    1 RECURSOS ORDINARIOS 602 230 603 098 603 983500 296 500 296 500 2965. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES101 934 102 802 103 6875. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 20 820 20 820 20 82020 820 20 820 20 8205. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    3.033298 ATENCION DEL PUERPERIO 417 646 417 727 417 7745.000048 ATENDER EL PUERPERIO 417 646 417 727 417 774

    1 RECURSOS ORDINARIOS 417 646 417 727 417 774416 024 416 024 416 0245. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    1 622 1 703 1 7505. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

  • DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEFSIAF - Mdulo de Programacin y Formulacin Presupuestal

    PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTOPARA EL AO FISCAL 2016

    RESUMEN ANALTICO DE GASTOS

    (En Nuevos Soles)

    Pgina: de 18

    Fecha :11:07:43Hora :

    30/04/2015

    4Versin 14FP0100

    EJECUTORA:452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

    PROD/PROY. FF

    401 REGION LAMBAYEQUE-HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES- CHICLAYO (1001)

    2018ACT/AI/OBRA. GENERICA 2016 2017

    PLIEGO:

    Cat PRG.

    3.033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES 479 659 479 659 479 6595.000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES 479 659 479 659 479 659

    1 RECURSOS ORDINARIOS 479 659 479 659 479 659363 032 363 032 363 0325. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES116 627 116 627 116 6275. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    3.033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 218 632 218 632 218 6325.000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 218 632 218 632 218 632

    1 RECURSOS ORDINARIOS 218 632 218 632 218 632218 632 218 632 218 6325. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    3.033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL 1 500 1 600 1 7005.000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL 1 500 1 600 1 700

    1 RECURSOS ORDINARIOS 1 500 1 600 1 7001 500 1 600 1 7005. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    3.033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL 207 040 208 040 209 0405.000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL 207 040 208 040 209 040

    1 RECURSOS ORDINARIOS 207 040 208 040 209 040188 040 188 040 188 0405. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES19 000 20 000 21 0005. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    3.033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 315 104 316 104 317 1045.000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 315 104 316 104 317 104

    1 RECURSOS ORDINARIOS 315 104 316 104 317 104310 104 310 104 310 1045. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    5 000 6 000 7 0005. 2.3 BIENES Y SERVICIOS3.033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN 1 221 700 1 221 700 1 221 700

    5.000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOSNEONATALES - UCIN

    1 221 700 1 221 700 1 221 700

    1 RECURSOS ORDINARIOS 1 221 700 1 221 700 1 221 7001 156 624 1 156 624 1 156 6245. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    65 076 65 076 65 0765. 2.3 BIENES Y SERVICIOS0016 TBC-VIH/SIDA 3 736 909 3 763 689 3 759 483

    3.000001 ACCIONES COMUNES 1 000 1 000 1 0005.004433 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS 1 000 1 000 1 000

    1 RECURSOS ORDINARIOS 1 000 1 000 1 0001 000 1 000 1 0005. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    3.000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS 578 016 581 116 581 4165.004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS 578 016 581 116 581 416

  • DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEFSIAF - Mdulo de Programacin y Formulacin Presupuestal

    PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTOPARA EL AO FISCAL 2016

    RESUMEN ANALTICO DE GASTOS

    (En Nuevos Soles)

    Pgina: de 18

    Fecha :11:07:44Hora :

    30/04/2015

    5Versin 14FP0100

    EJECUTORA:452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

    PROD/PROY. FF

    401 REGION LAMBAYEQUE-HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES- CHICLAYO (1001)

    2018ACT/AI/OBRA. GENERICA 2016 2017

    PLIEGO:

    Cat PRG.

    1 RECURSOS ORDINARIOS 554 856 557 956 558 256477 520 477 520 477 5205. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES77 336 80 436 80 7365. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 23 160 23 160 23 16023 160 23 160 23 1605. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    3.000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS 444 911 444 911 444 9115.004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS 444 911 444 911 444 911

    1 RECURSOS ORDINARIOS 444 911 444 911 444 911269 672 269 672 269 6725. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES175 239 175 239 175 2395. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    3.000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS 294 604 294 604 294 6045.004440 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD 294 604 294 604 294 604

    1 RECURSOS ORDINARIOS 294 604 294 604 294 604294 604 294 604 294 6045. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    3.000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUSCOMPLICACIONES

    44 675 55 963 67 045

    5.005161 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES 44 675 55 963 67 0451 RECURSOS ORDINARIOS 44 675 55 963 67 045

    44 675 55 963 67 0455. 2.3 BIENES Y SERVICIOS3.000673 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL 6 591 7 354 7 100

    5.005158 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL 6 591 7 354 7 1001 RECURSOS ORDINARIOS 6 591 7 354 7 100

    6 591 7 354 7 1005. 2.3 BIENES Y SERVICIOS3.000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL

    DE SALUD24 100 25 255 26 400

    5.005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS 24 100 25 255 26 4001 RECURSOS ORDINARIOS 24 100 25 255 26 400

    24 100 25 255 26 4005. 2.3 BIENES Y SERVICIOS3.043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA 6 000 6 500 7 000

    5.000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA 6 000 6 500 7 0001 RECURSOS ORDINARIOS 6 000 6 500 7 000

    6 000 6 500 7 0005. 2.3 BIENES Y SERVICIOS3.043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA 234 320 234 350 234 440

    5.000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO 234 320 234 350 234 4401 RECURSOS ORDINARIOS 234 320 234 350 234 440

    233 720 233 720 233 7205. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES600 630 7205. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

  • DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEFSIAF - Mdulo de Programacin y Formulacin Presupuestal

    PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTOPARA EL AO FISCAL 2016

    RESUMEN ANALTICO DE GASTOS

    (En Nuevos Soles)

    Pgina: de 18

    Fecha :11:07:44Hora :

    30/04/2015

    6Versin 14FP0100

    EJECUTORA:452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

    PROD/PROY. FF

    401 REGION LAMBAYEQUE-HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES- CHICLAYO (1001)

    2018ACT/AI/OBRA. GENERICA 2016 2017

    PLIEGO:

    Cat PRG.

    3.043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS 393 399 394 578 395 6785.000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS 393 399 394 578 395 678

    1 RECURSOS ORDINARIOS 393 399 394 578 395 678374 324 374 324 374 3245. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES19 075 20 254 21 3545. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    3.043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL 854 169 861 429 864 7575.000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS 854 169 861 429 864 757

    1 RECURSOS ORDINARIOS 824 277 831 537 834 865600 752 600 752 600 7525. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES223 525 230 785 234 1135. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 29 892 29 892 29 89229 892 29 892 29 8925. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    3.043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO 477 016 477 216 477 4165.000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIOS EXPUESTOS AL VIH 477 016 477 216 477 416

    1 RECURSOS ORDINARIOS 477 016 477 216 477 416475 516 475 516 475 5165. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    1 500 1 700 1 9005. 2.3 BIENES Y SERVICIOS3.043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO 265 768 267 073 245 376

    5.000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIENNACIDOS EXPUESTOS

    265 768 267 073 245 376

    1 RECURSOS ORDINARIOS 265 768 267 073 245 376240 176 240 176 240 1765. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES25 592 26 897 5 2005. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    3.043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS 112 340 112 340 112 3405.000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD 112 340 112 340 112 340

    1 RECURSOS ORDINARIOS 112 340 112 340 112 340112 340 112 340 112 3405. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 1 018 836 1 019 607 1 019 7073.000001 ACCIONES COMUNES 7 766 8 154 8 154

    5.000085 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS 7 766 8 154 8 1541 RECURSOS ORDINARIOS 7 766 8 154 8 154

    7 766 8 154 8 1545. 2.3 BIENES Y SERVICIOS3.043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS 889 254 889 537 889 537

    5.000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS 889 254 889 537 889 5371 RECURSOS ORDINARIOS 859 362 859 645 859 645

    781 764 781 764 781 7645. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

  • DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEFSIAF - Mdulo de Programacin y Formulacin Presupuestal

    PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTOPARA EL AO FISCAL 2016

    RESUMEN ANALTICO DE GASTOS

    (En Nuevos Soles)

    Pgina: de 18

    Fecha :11:07:44Hora :

    30/04/2015

    7Versin 14FP0100

    EJECUTORA:452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

    PROD/PROY. FF

    401 REGION LAMBAYEQUE-HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES- CHICLAYO (1001)

    2018ACT/AI/OBRA. GENERICA 2016 2017

    PLIEGO:

    Cat PRG.

    77 598 77 881 77 8815. 2.3 BIENES Y SERVICIOS2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 29 892 29 892 29 892

    29 892 29 892 29 8925. 2.3 BIENES Y SERVICIOS3.043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS 121 816 121 916 122 016

    5.000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS 121 816 121 916 122 0161 RECURSOS ORDINARIOS 121 816 121 916 122 016

    121 316 121 316 121 3165. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES500 600 7005. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 1 671 644 1 681 756 1 686 4233.000001 ACCIONES COMUNES 2 100 2 205 2 205

    5.004452 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 2 100 2 205 2 2051 RECURSOS ORDINARIOS 2 100 2 205 2 205

    2 100 2 205 2 2055. 2.3 BIENES Y SERVICIOS3.000009 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO 28 010 28 861 28 861

    5.000107 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO 28 010 28 861 28 8611 RECURSOS ORDINARIOS 28 010 28 861 28 861

    28 010 28 861 28 8615. 2.3 BIENES Y SERVICIOS3.000010 CONTROL Y TRATAMIENTO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO 47 890 49 335 49 421

    5.000108 BRINDAR TRATAMIENTO A NIOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OFTAMOLOGICA 47 890 49 335 49 4211 RECURSOS ORDINARIOS 47 890 49 335 49 421

    47 890 49 335 49 4215. 2.3 BIENES Y SERVICIOS3.000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS 297 184 297 226 298 266

    5.000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS 297 184 297 226 298 2661 RECURSOS ORDINARIOS 297 184 297 226 298 266

    285 332 285 332 285 3325. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES11 852 11 894 12 9345. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    3.000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS 19 700 20 310 20 4965.000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS 19 700 20 310 20 496

    1 RECURSOS ORDINARIOS 19 700 20 310 20 49619 700 20 310 20 4965. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    3.000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS 360 236 360 236 360 2365.000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS 360 236 360 236 360 236

    1 RECURSOS ORDINARIOS 360 236 360 236 360 236359 236 359 236 359 2365. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    1 000 1 000 1 0005. 2.3 BIENES Y SERVICIOS3.000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS 33 423 35 094 35 094

  • DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEFSIAF - Mdulo de Programacin y Formulacin Presupuestal

    PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTOPARA EL AO FISCAL 2016

    RESUMEN ANALTICO DE GASTOS

    (En Nuevos Soles)

    Pgina: de 18

    Fecha :11:07:44Hora :

    30/04/2015

    8Versin 14FP0100

    EJECUTORA:452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

    PROD/PROY. FF

    401 REGION LAMBAYEQUE-HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES- CHICLAYO (1001)

    2018ACT/AI/OBRA. GENERICA 2016 2017

    PLIEGO:

    Cat PRG.

    5.000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS 33 423 35 094 35 0941 RECURSOS ORDINARIOS 33 423 35 094 35 094

    33 423 35 094 35 0945. 2.3 BIENES Y SERVICIOS3.000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL 342 884 343 084 343 284

    5.000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL 342 884 343 084 343 2841 RECURSOS ORDINARIOS 342 884 343 084 343 284

    342 384 342 384 342 3845. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES500 700 9005. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    3.000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES 125 008 127 712 130 2035.000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS 125 008 127 712 130 203

    1 RECURSOS ORDINARIOS 125 008 127 712 130 203125 008 127 712 130 2035. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    3.000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA 365 732 366 132 366 5325.000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES 365 732 366 132 366 532

    1 RECURSOS ORDINARIOS 365 732 366 132 366 532365 532 365 532 365 5325. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    200 600 1 0005. 2.3 BIENES Y SERVICIOS3.000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA 30 324 31 840 31 840

    5.000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES 30 324 31 840 31 8401 RECURSOS ORDINARIOS 30 324 31 840 31 840

    30 324 31 840 31 8405. 2.3 BIENES Y SERVICIOS3.000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA 19 153 19 721 19 985

    5.000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA 19 153 19 721 19 9851 RECURSOS ORDINARIOS 19 153 19 721 19 985

    19 153 19 721 19 9855. 2.3 BIENES Y SERVICIOS0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 5 151 860 5 220 995 5 272 785

    3.000001 ACCIONES COMUNES 5 631 5 913 5 9135.004441 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 5 631 5 913 5 913

    1 RECURSOS ORDINARIOS 5 631 5 913 5 9135 631 5 913 5 9135. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    3.000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO 218 152 218 252 218 3525.000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO 218 152 218 252 218 352

    1 RECURSOS ORDINARIOS 218 152 218 252 218 352218 052 218 052 218 0525. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    100 200 3005. 2.3 BIENES Y SERVICIOS3.000363 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y 798 838 838

  • DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEFSIAF - Mdulo de Programacin y Formulacin Presupuestal

    PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTOPARA EL AO FISCAL 2016

    RESUMEN ANALTICO DE GASTOS

    (En Nuevos Soles)

    Pgina: de 18

    Fecha :11:07:44Hora :

    30/04/2015

    9Versin 14FP0100

    EJECUTORA:452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

    PROD/PROY. FF

    401 REGION LAMBAYEQUE-HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES- CHICLAYO (1001)

    2018ACT/AI/OBRA. GENERICA 2016 2017

    PLIEGO:

    Cat PRG.

    5.003063 CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE COLONY RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS 798 838 8381 RECURSOS ORDINARIOS 798 838 838

    798 838 8385. 2.3 BIENES Y SERVICIOS3.000364 PERSONAS CON EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL 4 725 4 961 4 961

    5.003064 EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL 4 725 4 961 4 9611 RECURSOS ORDINARIOS 4 725 4 961 4 961

    4 725 4 961 4 9615. 2.3 BIENES Y SERVICIOS3.000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO 10 395 10 916 10 916

    5.003065 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO 10 395 10 916 10 9161 RECURSOS ORDINARIOS 10 395 10 916 10 916

    10 395 10 916 10 9165. 2.3 BIENES Y SERVICIOS3.000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO 66 283 69 597 70 126

    5.003066 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA 66 283 69 597 70 1261 RECURSOS ORDINARIOS 66 283 69 597 70 126

    66 283 69 597 70 1265. 2.3 BIENES Y SERVICIOS3.000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO 42 840 44 982 44 982

    5.003067 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO 42 840 44 982 44 9821 RECURSOS ORDINARIOS 42 840 44 982 44 982

    42 840 44 982 44 9825. 2.3 BIENES Y SERVICIOS3.000368 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO 934 982 1 200

    5.003068 DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO, ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA 934 982 1 2001 RECURSOS ORDINARIOS 934 982 1 200

    934 982 1 2005. 2.3 BIENES Y SERVICIOS3.000369 ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO 1 241 140 1 242 640 1 243 640

    5.003069 EVALUACION MEDICA PREVENTIVA, DETERMINACION DE DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DEL CANCERDE PULMON

    1 241 140 1 242 640 1 243 640

    1 RECURSOS ORDINARIOS 1 241 140 1 242 640 1 243 6401 240 140 1 240 140 1 240 1405. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    1 000 2 500 3 5005. 2.3 BIENES Y SERVICIOS3.000370 ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO 122 325 128 441 128 441

    5.003070 DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO 122 325 128 441 128 4411 RECURSOS ORDINARIOS 122 325 128 441 128 441

    122 325 128 441 128 4415. 2.3 BIENES Y SERVICIOS3.000371 ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO 2 500 3 600 4 500

    5.003071 DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO, ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO 2 500 3 600 4 5001 RECURSOS ORDINARIOS 2 500 3 600 4 500

  • DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEFSIAF - Mdulo de Programacin y Formulacin Presupuestal

    PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTOPARA EL AO FISCAL 2016

    RESUMEN ANALTICO DE GASTOS

    (En Nuevos Soles)

    Pgina: de 18

    Fecha :11:07:44Hora :

    30/04/2015

    10Versin 14FP0100

    EJECUTORA:452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

    PROD/PROY. FF

    401 REGION LAMBAYEQUE-HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES- CHICLAYO (1001)

    2018ACT/AI/OBRA. GENERICA 2016 2017

    PLIEGO:

    Cat PRG.

    2 500 3 600 4 5005. 2.3 BIENES Y SERVICIOS3.000372 ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 14 244 10 755 10 755

    5.003072 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LEUCEMIA 14 244 10 755 10 7551 RECURSOS ORDINARIOS 14 244 10 755 10 755

    14 244 10 755 10 7555. 2.3 BIENES Y SERVICIOS3.000373 ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 3 116 3 271 3 271

    5.003073 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LINFOMA 3 116 3 271 3 2711 RECURSOS ORDINARIOS 3 116 3 271 3 271

    3 116 3 271 3 2715. 2.3 BIENES Y SERVICIOS3.000374 ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO 2 520 2 646 2 646

    5.003074 DIAGNOSTICO, ESTADIAJE CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA 2 520 2 646 2 6461 RECURSOS ORDINARIOS 2 520 2 646 2 646

    2 520 2 646 2 6465. 2.3 BIENES Y SERVICIOS3.000424 MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON COLPOSCOPIA 252 044 252 051 252 054

    5.003262 EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL 252 044 252 051 252 0541 RECURSOS ORDINARIOS 252 044 252 051 252 054

    251 904 251 904 251 9045. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES140 147 1505. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    3.000425 MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP 311 352 311 352 311 3525.003263 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL 311 352 311 352 311 352

    1 RECURSOS ORDINARIOS 311 352 311 352 311 352311 352 311 352 311 3525. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    3.000683 NIA PROTEGIDA CON VACUNA VPH 2 804 2 944 3 4005.005137 PROTEGER A LA NIA CON APLICACION DE VACUNA VPH 2 804 2 944 3 400

    1 RECURSOS ORDINARIOS 2 804 2 944 3 4002 804 2 944 3 4005. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    3.044195 MUJERES MAYORES DE 18 AOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX 201 625 203 918 204 2025.000119 CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX 201 625 203 918 204 202

    1 RECURSOS ORDINARIOS 201 625 203 918 204 202199 772 199 772 199 7725. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    1 853 4 146 4 4305. 2.3 BIENES Y SERVICIOS3.044197 MUJERES MAYORES DE 18 AOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA 2 100 974 2 101 174 2 101 274

    5.000120 CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA 2 100 974 2 101 174 2 101 2741 RECURSOS ORDINARIOS 2 047 934 2 048 134 2 048 234

    1 970 534 1 970 534 1 970 5345. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES77 400 77 600 77 7005. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

  • DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEFSIAF - Mdulo de Programacin y Formulacin Presupuestal

    PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTOPARA EL AO FISCAL 2016

    RESUMEN ANALTICO DE GASTOS

    (En Nuevos Soles)

    Pgina: de 18

    Fecha :11:07:44Hora :

    30/04/2015

    11Versin 14FP0100

    EJECUTORA:452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

    PROD/PROY. FF

    401 REGION LAMBAYEQUE-HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES- CHICLAYO (1001)

    2018ACT/AI/OBRA. GENERICA 2016 2017

    PLIEGO:

    Cat PRG.

    2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 53 040 53 040 53 04053 040 53 040 53 0405. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    3.044198 MUJERES DE 40 A 65 AOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL 12 355 12 972 14 0605.000121 MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AOS 12 355 12 972 14 060

    1 RECURSOS ORDINARIOS 12 355 12 972 14 06012 355 12 972 14 0605. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    3.044199 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO 2 500 2 500 2 5005.000122 CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO 2 500 2 500 2 500

    1 RECURSOS ORDINARIOS 2 500 2 500 2 5002 500 2 500 2 5005. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    3.044200 VARONES MAYORES DE 18 AOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA 11 655 12 237 12 2375.000123 CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA 11 655 12 237 12 237

    1 RECURSOS ORDINARIOS 11 655 12 237 12 23711 655 12 237 12 2375. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    3.044201 VARONES DE 50 A 70 AOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL 13 650 14 333 14 3335.000124 EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AOS 13 650 14 333 14 333

    1 RECURSOS ORDINARIOS 13 650 14 333 14 33313 650 14 333 14 3335. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    3.044202 VARONES DE 50 A 70 AOS CON DOSAJE DE PSA 105 400 113 320 113 3205.000125 DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AOS PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE PROSTATA 105 400 113 320 113 320

    1 RECURSOS ORDINARIOS 105 400 113 320 113 320104 400 112 320 112 3205. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    1 000 1 000 1 0005. 2.3 BIENES Y SERVICIOS3.044203 POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON 182 478 225 980 272 092

    5.000126 CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION ESCOLAR 182 478 225 980 272 0921 RECURSOS ORDINARIOS 182 478 225 980 272 092

    182 478 225 980 272 0925. 2.3 BIENES Y SERVICIOS3.044204 POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON 2 000 2 500 3 000

    5.000127 CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION EN EDAD LABORAL 2 000 2 500 3 0001 RECURSOS ORDINARIOS 2 000 2 500 3 000

    2 000 2 500 3 0005. 2.3 BIENES Y SERVICIOS3.045112 PERSONAS DE 45 A 65 AOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 217 420 217 920 218 420

    5.000130 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AOS 217 420 217 920 218 4201 RECURSOS ORDINARIOS 217 420 217 920 218 420

    209 420 209 420 209 4205. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES8 000 8 500 9 0005. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

  • DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEFSIAF - Mdulo de Programacin y Formulacin Presupuestal

    PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTOPARA EL AO FISCAL 2016

    RESUMEN ANALTICO DE GASTOS

    (En Nuevos Soles)

    Pgina: de 18

    Fecha :11:07:44Hora :

    30/04/2015

    12Versin 14FP0100

    EJECUTORA:452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

    PROD/PROY. FF

    401 REGION LAMBAYEQUE-HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES- CHICLAYO (1001)

    2018ACT/AI/OBRA. GENERICA 2016 2017

    PLIEGO:

    Cat PRG.

    0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 124 084 131 529 139 4213.000001 ACCIONES COMUNES 1 000 1 060 1 124

    5.004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 1 000 1 060 1 1241 RECURSOS ORDINARIOS 1 000 1 060 1 124

    1 000 1 060 1 1245. 2.3 BIENES Y SERVICIOS3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 85 084 90 189 95 600

    5.005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA 2 500 2 650 2 8091 RECURSOS ORDINARIOS 2 500 2 650 2 809

    2 500 2 650 2 8095. 2.3 BIENES Y SERVICIOS5.005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A

    EMERGENCIAS Y DESASTRES35 334 37 454 39 701

    1 RECURSOS ORDINARIOS 35 334 37 454 39 70135 334 37 454 39 7015. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    5.005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 47 250 50 085 53 0901 RECURSOS ORDINARIOS 47 250 50 085 53 090

    47 250 50 085 53 0905. 2.3 BIENES Y SERVICIOS3.000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES 15 000 15 900 16 854

    5.005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS 15 000 15 900 16 8541 RECURSOS ORDINARIOS 15 000 15 900 16 854

    15 000 15 900 16 8545. 2.3 BIENES Y SERVICIOS3.000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 3 000 3 180 3 371

    5.005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIOCLIMATICO

    3 000 3 180 3 371

    1 RECURSOS ORDINARIOS 3 000 3 180 3 3713 000 3 180 3 3715. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    3.000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES 20 000 21 200 22 4725.005584 SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS 7 000 7 420 7 865

    1 RECURSOS ORDINARIOS 7 000 7 420 7 8657 000 7 420 7 8655. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    5.005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS 13 000 13 780 14 6071 RECURSOS ORDINARIOS 13 000 13 780 14 607

    13 000 13 780 14 6075. 2.3 BIENES Y SERVICIOS0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 2 281 048 2 304 180 2 329 914

    3.000001 ACCIONES COMUNES 23 500 24 910 26 4145.002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS 5 000 5 300 5 628

    1 RECURSOS ORDINARIOS 5 000 5 300 5 6285 000 5 300 5 6285. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

  • DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEFSIAF - Mdulo de Programacin y Formulacin Presupuestal

    PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTOPARA EL AO FISCAL 2016

    RESUMEN ANALTICO DE GASTOS

    (En Nuevos Soles)

    Pgina: de 18

    Fecha :11:07:44Hora :

    30/04/2015

    13Versin 14FP0100

    EJECUTORA:452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

    PROD/PROY. FF

    401 REGION LAMBAYEQUE-HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES- CHICLAYO (1001)

    2018ACT/AI/OBRA. GENERICA 2016 2017

    PLIEGO:

    Cat PRG.

    5.005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 18 500 19 610 20 7861 RECURSOS ORDINARIOS 18 500 19 610 20 786

    18 500 19 610 20 7865. 2.3 BIENES Y SERVICIOS3.000285 TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS) 1 366 516 1 368 196 1 369 976

    5.002798 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA) 1 366 516 1 368 196 1 369 9761 RECURSOS ORDINARIOS 1 366 516 1 368 196 1 369 976

    1 338 516 1 338 516 1 338 5165. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES28 000 29 680 31 4605. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    3.000286 TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS 132 964 140 542 149 3985.002800 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA 92 964 98 542 104 454

    1 RECURSOS ORDINARIOS 92 964 98 542 104 45492 964 98 542 104 4545. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    5.005141 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA INESTABLE 40 000 42 000 44 9441 RECURSOS ORDINARIOS 40 000 42 000 44 944

    40 000 42 000 44 9445. 2.3 BIENES Y SERVICIOS3.000289 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS 121 360 121 660 121 978

    5.002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOSAUTORIZADOS

    121 360 121 660 121 978

    1 RECURSOS ORDINARIOS 121 360 121 660 121 978116 360 116 360 116 3605. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    5 000 5 300 5 6185. 2.3 BIENES Y SERVICIOS3.000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD 636 708 648 872 662 148

    5.005142 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD I EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 492 552 503 007 514 0901 RECURSOS ORDINARIOS 492 552 503 007 514 090

    318 296 318 296 318 2965. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES174 256 184 711 195 7945. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    5.005143 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 144 156 145 865 148 0581 RECURSOS ORDINARIOS 144 156 145 865 148 058

    123 428 123 428 123 4285. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES20 728 22 437 24 6305. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD 20 290 23 103 23 1953.000001 ACCIONES COMUNES 8 307 9 608 9 500

    5.005145 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 8 307 9 608 9 5001 RECURSOS ORDINARIOS 8 307 9 608 9 500

    8 307 9 608 9 5005. 2.3 BIENES Y SERVICIOS3.000687 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE PROMOCION DE LA SALUD 2 500 2 900 3 100

  • DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEFSIAF - Mdulo de Programacin y Formulacin Presupuestal

    PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTOPARA EL AO FISCAL 2016

    RESUMEN ANALTICO DE GASTOS

    (En Nuevos Soles)

    Pgina: de 18

    Fecha :11:07:44Hora :

    30/04/2015

    14Versin 14FP0100

    EJECUTORA:452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

    PROD/PROY. FF

    401 REGION LAMBAYEQUE-HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES- CHICLAYO (1001)

    2018ACT/AI/OBRA. GENERICA 2016 2017

    PLIEGO:

    Cat PRG.

    5.005146 CAPACITACION EN ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA SALUD ORIENTADAS A LAS PERSONAS CON 2 500 2 900 3 1001 RECURSOS ORDINARIOS 2 500 2 900 3 100

    2 500 2 900 3 1005. 2.3 BIENES Y SERVICIOS3.000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 8 274 9 327 9 327

    5.004449 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION 1 594 2 095 2 0951 RECURSOS ORDINARIOS 1 594 2 095 2 095

    1 594 2 095 2 0955. 2.3 BIENES Y SERVICIOS5.005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA 2 560 3 411 3 411

    1 RECURSOS ORDINARIOS 2 560 3 411 3 4112 560 3 411 3 4115. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    5.005151 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL 2 560 2 411 2 4111 RECURSOS ORDINARIOS 2 560 2 411 2 411

    2 560 2 411 2 4115. 2.3 BIENES Y SERVICIOS5.005152 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL 1 560 1 410 1 410

    1 RECURSOS ORDINARIOS 1 560 1 410 1 4101 560 1 410 1 4105. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    3.000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 1 209 1 268 1 2685.005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD 605 634 634

    1 RECURSOS ORDINARIOS 605 634 634605 634 6345. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    5.005154 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO 604 634 6341 RECURSOS ORDINARIOS 604 634 634

    604 634 6345. 2.3 BIENES Y SERVICIOS0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 20 041 21 085 21 085

    3.000001 ACCIONES COMUNES 1 575 1 654 1 6545.005183 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL 1 575 1 654 1 654

    1 RECURSOS ORDINARIOS 1 575 1 654 1 6541 575 1 654 1 6545. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    3.000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS 1 382 1 451 1 4515.005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES 1 382 1 451 1 451

    1 RECURSOS ORDINARIOS 1 382 1 451 1 4511 382 1 451 1 4515. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    3.000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD 1 088 1 193 1 1935.005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES 1 088 1 193 1 193

    1 RECURSOS ORDINARIOS 1 088 1 193 1 1931 088 1 193 1 1935. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

  • DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEFSIAF - Mdulo de Programacin y Formulacin Presupuestal

    PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTOPARA EL AO FISCAL 2016

    RESUMEN ANALTICO DE GASTOS

    (En Nuevos Soles)

    Pgina: de 18

    Fecha :11:07:44Hora :

    30/04/2015

    15Versin 14FP0100

    EJECUTORA:452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

    PROD/PROY. FF

    401 REGION LAMBAYEQUE-HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES- CHICLAYO (1001)

    2018ACT/AI/OBRA. GENERICA 2016 2017

    PLIEGO:

    Cat PRG.

    3.000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE 5 082 5 331 5 3315.005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y

    DE ANSIEDAD1 503 1 578 1 578

    1 RECURSOS ORDINARIOS 1 503 1 578 1 5781 503 1 578 1 5785. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    5.005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD 3 579 3 753 3 7531 RECURSOS ORDINARIOS 3 579 3 753 3 753

    3 579 3 753 3 7535. 2.3 BIENES Y SERVICIOS3.000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS

    OPORTUNAMENTE1 050 1 103 1 103

    5.005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO ALCONSUMO DE ALCOHOL

    1 050 1 103 1 103

    1 RECURSOS ORDINARIOS 1 050 1 103 1 1031 050 1 103 1 1035. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    3.000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE 8 482 8 902 8 9025.005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO 2 077 2 176 2 176

    1 RECURSOS ORDINARIOS 2 077 2 176 2 1762 077 2 176 2 1765. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    5.005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO 1 155 1 213 1 2131 RECURSOS ORDINARIOS 1 155 1 213 1 213

    1 155 1 213 1 2135. 2.3 BIENES Y SERVICIOS5.005197 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO 5 250 5 513 5 513

    1 RECURSOS ORDINARIOS 5 250 5 513 5 5135 250 5 513 5 5135. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    3.000703 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS TRATADAS 1 382 1 451 1 4515.005198 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS 1 382 1 451 1 451

    1 RECURSOS ORDINARIOS 1 382 1 451 1 4511 382 1 451 1 4515. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    ACCIONES CENTRALES 3 705 542 3 775 380 3 866 0459001 ACCIONES CENTRALES 3 705 542 3 775 380 3 866 045

    3.999999 SIN PRODUCTO 3 705 542 3 775 380 3 866 0455.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 3 705 542 3 775 380 3 866 045

    1 RECURSOS ORDINARIOS 3 571 866 3 625 066 3 695 7313 153 776 3 176 976 3 200 1765. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    314 304 314 304 314 3045. 2.3 BIENES Y SERVICIOS103 786 133 786 181 2515. 2.5 OTROS GASTOS

    2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 133 676 150 314 170 314

  • DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEFSIAF - Mdulo de Programacin y Formulacin Presupuestal

    PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTOPARA EL AO FISCAL 2016

    RESUMEN ANALTICO DE GASTOS

    (En Nuevos Soles)

    Pgina: de 18

    Fecha :11:07:44Hora :

    30/04/2015

    16Versin 14FP0100

    EJECUTORA:452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

    PROD/PROY. FF

    401 REGION LAMBAYEQUE-HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES- CHICLAYO (1001)

    2018ACT/AI/OBRA. GENERICA 2016 2017

    PLIEGO:

    Cat PRG.

    133 676 150 314 170 3145. 2.3 BIENES Y SERVICIOSASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 13 242 429 13 948 687 14 736 346

    9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 13 242 429 13 948 687 14 736 3463.999999 SIN PRODUCTO 13 242 429 13 948 687 14 736 346

    5.000377 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 174 442 174 442 174 4421 RECURSOS ORDINARIOS 174 442 174 442 174 442

    174 442 174 442 174 4425. 2.3 BIENES Y SERVICIOS5.000395 ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AOS 71 980 71 980 73 680

    1 RECURSOS ORDINARIOS 70 180 70 180 70 18070 180 70 180 70 1805. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1 800 1 800 3 5001 800 1 800 3 5005. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    5.000446 APOYO A LA REHABILITACION FISICA 399 112 401 612 405 6121 RECURSOS ORDINARIOS 276 056 276 056 276 056

    154 928 154 928 154 9285. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES121 128 121 128 121 1285. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 123 056 125 556 129 556123 056 125 556 129 5565. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    5.000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 170 808 171 153 163 8601 RECURSOS ORDINARIOS 163 860 163 860 163 860

    163 860 163 860 163 8605. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 6 948 7 293 0

    6 948 7 293 05. 2.3 BIENES Y SERVICIOS5.000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO 768 560 778 560 790 060

    1 RECURSOS ORDINARIOS 641 412 641 412 641 412641 412 641 412 641 4125. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 127 148 137 148 148 648127 148 137 148 148 6485. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    5.000538 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 120 882 125 382 129 3821 RECURSOS ORDINARIOS 109 882 109 882 109 882

    109 882 109 882 109 8825. 2.3 BIENES Y SERVICIOS2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 11 000 15 500 19 500

    11 000 15 500 19 5005. 2.3 BIENES Y SERVICIOS5.000775 FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO 310 552 310 552 311 552

    1 RECURSOS ORDINARIOS 304 052 304 052 304 052303 532 303 532 303 5325. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

  • DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEFSIAF - Mdulo de Programacin y Formulacin Presupuestal

    PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTOPARA EL AO FISCAL 2016

    RESUMEN ANALTICO DE GASTOS

    (En Nuevos Soles)

    Pgina: de 18

    Fecha :11:07:44Hora :

    30/04/2015

    17Versin 14FP0100

    EJECUTORA:452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

    PROD/PROY. FF

    401 REGION LAMBAYEQUE-HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES- CHICLAYO (1001)

    2018ACT/AI/OBRA. GENERICA 2016 2017

    PLIEGO:

    Cat PRG.

    520 520 5205. 2.3 BIENES Y SERVICIOS2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 6 500 6 500 7 500

    6 500 6 500 7 5005. 2.3 BIENES Y SERVICIOS5.000933 MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 87 020 89 020 79 020

    1 RECURSOS ORDINARIOS 46 020 46 020 46 02046 020 46 020 46 0205. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 41 000 43 000 33 00041 000 43 000 33 0005. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 3 997 029 4 055 521 4 157 4601 RECURSOS ORDINARIOS 3 997 029 4 055 521 4 157 460

    3 957 168 4 005 660 4 021 4605. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES39 861 49 861 136 0005. 2.5 OTROS GASTOS

    5.001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 1 473 948 1 516 574 1 552 1311 RECURSOS ORDINARIOS 632 452 632 452 632 452

    380 548 380 548 380 5485. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES251 904 251 904 251 9045. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 841 496 884 122 919 679841 496 884 122 919 6795. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    5.001195 SERVICIOS GENERALES 767 324 782 324 785 3241 RECURSOS ORDINARIOS 633 204 633 204 633 204

    550 536 550 536 550 5365. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES82 668 82 668 82 6685. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 134 120 149 120 152 120134 120 149 120 152 1205. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    5.001279 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD 133 600 133 600 133 6001 RECURSOS ORDINARIOS 103 708 103 708 103 708

    39 652 39 652 39 6525. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES64 056 64 056 64 0565. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 29 892 29 892 29 89229 892 29 892 29 8925. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    5.001561 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS 471 763 471 763 471 7631 RECURSOS ORDINARIOS 448 304 448 304 448 304

    316 992 316 992 316 9925. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES131 312 131 312 131 3125. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 23 459 23 459 23 45923 459 23 459 23 4595. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

  • DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEFSIAF - Mdulo de Programacin y Formulacin Presupuestal

    PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTOPARA EL AO FISCAL 2016

    RESUMEN ANALTICO DE GASTOS

    (En Nuevos Soles)

    Pgina: de 18

    Fecha :11:07:44Hora :

    30/04/2015

    18Versin 14FP0100

    EJECUTORA:452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

    PROD/PROY. FF

    401 REGION LAMBAYEQUE-HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES- CHICLAYO (1001)

    2018ACT/AI/OBRA. GENERICA 2016 2017

    PLIEGO:

    Cat PRG.

    5.001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 216 020 216 020 216 0201 RECURSOS ORDINARIOS 151 736 151 736 151 736

    78 824 78 824 78 8245. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES72 912 72 912 72 9125. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 64 284 64 284 64 28464 284 64 284 64 2845. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    5.001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION 2 107 208 2 678 348 3 286 1601 RECURSOS ORDINARIOS 2 077 316 2 648 456 3 256 268

    1 735 900 2 287 040 2 834 2205. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES145 086 145 086 145 0865. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES76 176 76 176 76 1765. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    120 154 140 154 200 7865. 2.5 OTROS GASTOS2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 29 892 29 892 29 892

    29 892 29 892 29 8925. 2.3 BIENES Y SERVICIOS5.001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS 399 712 399 712 399 712

    1 RECURSOS ORDINARIOS 389 296 389 296 389 296275 360 275 360 275 3605. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES113 936 113 936 113 9365. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 10 416 10 416 10 41610 416 10 416 10 4165. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    5.001568 ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS 1 572 469 1 572 124 1 606 5681 RECURSOS ORDINARIOS 1 528 988 1 528 988 1 528 988

    1 421 564 1 421 564 1 421 5645. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES107 424 107 424 107 4245. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 43 481 43 136 77 58043 481 43 136 77 5805. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

    39 588 290 41 588 964TOTAL 40 570 124

    -----------------------------------------------

    Jefe de la Oficina de Planificaciny Presupuesto

    -----------------------------------------------

    Titular de la EntidadSello y Firma