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RESOLUCIÓN Nº 123 SANTA ROSA, 29 de abril de 2015

VISTO: El expediente Nº 3626/14 registro de Rectorado, caratulado “ Presupuesto 2015”; y CONSIDERANDO:

Que es necesario contar con dicha herramienta para el normal desarrollo del ejercicio 2015.

Que en la distribución del Presupuesto Nacional del año 2015, aprobado por el

Congreso de la Nación con el N° de Ley 27.008/14, promulgada el día 13 de Noviembre de 2014, le corresponde a la Universidad Nacional de La Pampa para el Ejercicio Financiero 2015 en concepto de Planilla “A”, la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS ($ 448.834.452), discriminados en PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 446.877.367) para la Función 4 – Educación y Cultura y PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CINCO ($ 1.957.085) para la Función 5 – Ciencia y Técnica.

Que los recursos no utilizados al cierre del Ejercicio 2014, deben ser incorporados

automáticamente de acuerdo con el Art. 59º inciso a) de la Ley Nº 24521 y el Art. 72º inciso a) del estatuto de nuestra Universidad.

Que los recursos de otras fuentes de financiación como los provenientes de servicios

a terceros y/o los relacionados a programas específicos son incorporados en el transcurso del Ejercicio a medida que se perciben o devengan según los casos, conforme lo dispuesto por los Artículos 72º y 77º del Estatuto de la Universidad Nacional de La Pampa.

Que de acuerdo con lo establecido por los Artículos 74º y 77º del Estatuto de esta

Universidad y el Artículo 59º inciso a) de la Ley 24.521 de Educación Superior corresponde al Consejo Superior fijar el destino económico de los recursos antes señalados.

Que desde Rectorado se ha elaborado un proyecto de presupuesto que contempla

los niveles de ejecución de los distintos programas, las prioridades marcadas por las distintas dependencias, Unidades Académicas y Secretarias a cargo de Programas Institucionales que han adecuado la distribución presupuestaria considerando pautas razonables.

Corresponde Resolución Nº 123/2015

Que para el programa de Capacitación Docente se dispone un incremento del 35,34% en relación al año anterior, e implicando un incremento del 200,00% acumulado en tres (3) años (de $ 299.455,00 en el año 2012 y anteriores a $ 899.365 en el presente).

Que el cálculo del inciso 1 se ha realizado manteniendo la planta de referencia de

noviembre de 2009 más los ajustes posteriores considerando los haberes del mes de enero de 2015 y la antigüedad de esa planta en base al mes de diciembre 2011, información que ha sido estimada mediante la utilización de un simulador de haberes que se instaló en cada unidad académica a fin de poder efectuar las comprobaciones correspondientes.

Que de la mencionada simulación de haberes se desprende la existencia de un

descalce de un 5,888% del total de los recursos de Fuente de Financiamiento 11, el cual debió ser absorbido en forma proporcional al monto presupuestado en inciso 1 correspondiente a las Facultades y Rectorado. El citado porcentaje incluye el 1% destinado a la constitución del fondo del Inciso C Artículo 3 del Anexo I de la Resolución N° 434/14 del Consejo Superior.

Que la citada Resolución Nº 434/14 establece en su Anexo II las plantas de personal

teóricas a ser financiadas con fuente 11.- Que el financiamiento de los pagos en concepto de doctorados y maestrías será

financiado en este ejercicio mediante un Programa de la Universidad. En caso de existir faltante será atendido cuando se distribuya el crédito presupuestario que surja de las resoluciones ministeriales habituales sobre fines del año para atender los aumentos resultantes de la política salarial del año.

Que las diferencias futuras, producto de cambios de antigüedad y de situaciones

específicas, también serán atendidas cuando se distribuya el crédito presupuestario que surja de las resoluciones ministeriales citadas en el considerando anterior.

Que en los programas objeto de la estructura de la presente distribución se ha

priorizado la financiación de las erogaciones resultantes de la implementación del Plan de Desarrollo Institucional vigente hasta el 2015 aprobado por este Consejo y las distintas actividades centrales.

Que levantada la emergencia del programa de transporte (P 32.02) se propone

cambiar el destino de los fondos adicionales sin afectación específica para los años 2015 y 2016, definiendo como prioridad el financiar inversiones en equipamiento informático y de telecomunicaciones.

Que las metas programadas para el ejercicio 2015 surgen de lo establecido en el Plan

de Desarrollo Institucional y Plan Plurianual de Inversiones y en la concreción de cada una de

Corresponde Resolución Nº 123/2015 las actividades, adecuadas a las realidades presupuestarias para el ejercicio en consideración.

Que la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Consejo Superior emite despacho en

tal sentido. Que en sesión del día de la fecha se aprueba por unanimidad el tratamiento sobre

tablas del despacho, el que, puesto a consideración del Cuerpo resulta por mayoría.

POR ELLO,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Aprobar el cálculo de Recursos de la Fuente de Financiamiento 11 de la Universidad Nacional de La Pampa para el Ejercicio Financiero 2015 en la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS ($ 448.834.452), de acuerdo con el detalle que se indica en el Anexo I – a), que forma parte integrante de la presente resolución.- ARTÍCULO 2º: Fijar en CUATROSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS ($ 448.834.452), el Presupuesto de Erogaciones de Fuente de Financiamiento 11 de la Universidad Nacional de La Pampa para el Ejercicio Financiero 2015 de acuerdo con los totales del Anexo II - Resumen, que forma parte integrante de la presente resolución.- ARTÍCULO 3º: Cualquier variación de los montos presupuestados y su asignación, dispuesta por el Congreso o por el Poder Ejecutivo Nacional deberá ser aprobada por este Cuerpo. ARTÍCULO 4º: Ratificar lo dispuesto en la Resolución Nº 434/14 (Modelo de Control de Inciso 1). ARTÍCULO 5º: Fijar como referencia para el número de cargos docentes, no docentes y autoridades, las plantas aprobadas por este cuerpo mediante Resolución Nº 434/14. ARTÍCULO 6º: Autorizar al Sr. Rector a incorporar al presupuesto de cada programa los recursos propios por ellos generados y los recursos con afectación específica. Igual tratamiento corresponderá a los remanentes que pudiesen quedar en la ejecución del corriente Ejercicio los que serán incorporados automáticamente como Fuente 16 de cada dependencia y/o programa. Encomendar al Rector incorporar los fondos adicionales que se reciban sin afectación específica de cualquier fuente de financiamiento mediante la modificación de los recursos presupuestarios y la correspondiente modificación en el

Corresponde Resolución Nº 123/2015 presupuesto de erogaciones con la siguiente imputación: A) a la partida presupuestaria 32.04-Tecnologías de la Información, inciso 4 los primeros PESOS OCHOCIENTOS MIL ($ 800.000) que se incorporen y B) a la partida presupuestaria “Programa 10.01.—Educación sin Discriminar” los restantes. Deberá darse cuenta de tales incorporaciones en la primera sesión del Consejo Superior posterior a la adopción de tal medida. ARTÍCULO 7º: Aprobar los topes establecidos en la Planilla de Composición de Inciso 1 (Anexo III) – Gastos en Personal para los conceptos Horas Extras y Función Crítica para cada una de las dependencias. ARTÍCULO 8º: Aprobar las metas y justificaciones fijadas para cada uno de los Programas y Subprogramas que componen el Anexo IV de la presente resolución. ARTÍCULO 9º: A los fines de practicar el cierre del ejercicio financiero 2015 se autoriza al Rector a realizar los ajustes presupuestarios respecto de los Incisos 1 a 7 del presupuesto de Erogaciones y en el Cálculo de Recursos aprobado por la presente resolución. Asimismo se autoriza al Rector a realizar en el ejercicio financiero 2016 las reestructuras contables respectivas a efectos de neutralizar los ajustes citados anteriormente. Deberá darse cuenta de tales modificaciones en la primera sesión del Consejo Superior posterior a la adopción de tal medida. ARTÍCULO 10º: Regístrese, comuníquese. Pase a conocimiento de Rectorado, Secretaría Económico Administrativa, Dirección General Económico Administrativa, Dirección de Recursos Humanos, demás Secretarías de la Universidad Nacional de La Pampa y de todas sus Unidades Académicas. Cumplido, archívese.


UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2015 Anexo I - a)

CALCULO DE RECURSOS

FUNTE DE FINANCIAMIENTO 11 - TESORO NACIONAL - RECTORADO Y UNIDADES ACADEMICAS

FINALIDAD IMPORTE

FUNCION 4 - EDUCACIÓN Y CULTURA 446.877.367,00 Presupuesto 2015 (Ley de Pto Nacional N° 27.008 )

FUNCIÓN 5 - CIENCIA Y TÉCNICAPresupuesto 2015 (Ley de Pto Nacional N° 27.008 ) 1.957.085,00

TOTAL DE RECURSOS 448.834.452,00

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2015 Anexo IV

FUNTE DE FINANCIAMIENTO 11 - TESORO NACIONAL - RECTORADO Y UNIDADES ACADÉMICAS

PROGRAMA SUBPROGRAMA DESCRIPCIÓN METAS/JUSTIFICACIÓN

Formación de Recursos Humanos y Producción Científica

Estudiantes Egresados Proyectos de Investigación

1. RECTORADO Actividades Centrales Rectorado 7 2 - 16. CS: ECONÓMICAS Y JURÍDICAS Actividades Centrales Fac. Cs. Económicas y Jurídicas 2364 122 23 17. CS. EXACTAS Y NATURALES Actividades Centrales Fac. Cs. Exactas y Naturales 1589 110 74 18. CS. VETERINARIAS Actividades Centrales Fac. Cs. Veterinarias 893 67 37 19. INGENIERÍA Actividades Centrales Fac. Ingeniería 560 21 12 20. AGRONOMÍA Actividades Centrales Fac. Agronomía 835 73 31 21. CS. HUMANAS Universitarios Actividades Centrales Fac. Humanas 2852 74 52 Colegio Secundario Actividades Centrales Colegio Secundario 345 54 10. CENTRALES SIN DISCRIMINAR

10.01. EDUCACIÓN SIN DISCRIMINAR

Reserva y Programas de Mejoramiento a distribuir entre dependencias

10.02 CIENCIA Y TÉCNICA SIN DISCRIMINAR

Reserva a distribuir entre dependencias

10.03. CONEXIONES INFORMÁTICAS LICENCIAS Y

Pago de Licencias y compra de equipamiento informático Enlaces (RIU, Corpico y Telefónica) y antivirus


TRASLADOS

10.04 ALQUILERES Pago de alquileres Sede Rectorado Pico, Biblioteca Pico, Local UVT.-

10.05 EVENTOS INSTITUCIONALES

10.06 CONVENIO PCIA. BAJO VERDE

10.07 CIENCIA Y TÉCNICA

30. RECURSOS HUMANOS

30.01 CONCURSOS DOCENTES

Implementar nuevos programas de concursos y llevar adelante los que se encuentran en desarrollo.

Ejecución Resolución CS Nº 429/13 Interinos Puros.

30.02 AD-HONOREM

30.04 CAPACITACIÓN NO DOCENTE

Cursos de Capacitación Apoyo al sector para capacitación

30.05 TECNICATURA EN GESTIÓN UNIV.

Continuidad del dictado de la carrera Tecnicatura en Gestión Universitaria.

Designación cargos docentes, y gastos operativos.

30.06 CAPACITACIÓN DOCENTE

Cursos de Capacitación

Apoyo al sector para capacitación

30.07 ADICIONAL DOCTORADO Y MAESTRIA

Pago del adicional de Doctorado y Maestría de toda la Universidad.

30.09 ROPA PERSONAL NO DOCENTE

Pago de la ropa del personal no docente.

31. CIENCIA Y TÉCNICA 31.00 ADMINISTRACIÓN Gastos administrativos.


31.02 BECAS DE INVESTIGACIÓN

Programa de Becas de iniciación, perfeccionamiento, Inicio de posgrado y Finalización de posgrados. Evaluaciones de convocatorias.-

48 becas de Iniciación, 24 becas de perfeccionamiento, 10 becas de doctorados y maestrías para inicio y finalización de doctorado.

31.05 Posgrado Maestría en Recursos Hídricos Coordinador de la Maestría y Cursos.

31.14. PROGRAMAS COFINANCIADOS

Proyectos PICT-O 2011, con ANPCyT 14 proyectos

31.15 PROGRAMAS CO-FINANCIADOS Plan de Mejoramiento UNLPam - MINCyT

Contraparte UNLPam proyectos POIRE Nueva convocatoria proyectos POIRE

21 Proyectos POIRE.

31.17 Proyectos Investigación orientados- PIO -Conicet

Contraparte UNLPam Proyectos PIO Hasta 10 Proyectos PIO

31.18 Interactuando con la Ciencia

Programa de comunicación científica, IV Festival Científico, Concurso Episteme

8 Becas para estudiantes- facilitadores y 1 cargo para docente coordinador. Gastos en materiales y de transporte. Carteleria. Concurso para Premiar Innovaciones en docencia e investigación.

31.19 Programa Estimulo Postgrado

Programa para presentación de nuevas carreras de Postgrado, formar Escuelas de Postgrado, Becas para en Postgraduados de la UNLPam

Apoyo la formación de Postgrado y 10 Becas de Graduados


32. COORDINACIÓN Y PLANEAMIENTO

32.00. ADMINISTRACIÓN Gastos administrativos Gastos e imprevistos.

32.01 TRANSPORTE Movilidad de estudiantes a la Ciudad Univ, Unid demostrativas y campos práctica – S Rosa y G Pico.

Combustible, Lubricantes, repuestos, viáticos, reparaciones y seguros, del parque automotor del Programa de Transporte de la Universidad.

32.02 SEGURIDAD E HIGIENE Capacitación y Emergencias Medicas Capacitación del personal No Docente y contratación del servicio de emergencia.

32.03 PROYECTOS INSTITUCIONALES

Obras y refecciones edilicias.

Provisión de ventilación de las oficinas del subsuelo de edificio central, adecuaciones edilicias plan de emergencia, reemplazo torre de refrigeración y contraparte montacargas.

32.04 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Mejora del equipamiento informático Adquisición de 30 PCs, equipamiento sala de datos. Capacitación de No Docentes en cursos de Firewall y Wireless.

32.05 SERVICIOS GENERALES

Mantenimiento Servicio de limpieza y mantenimiento en edificios e instalaciones.

32.06 ARQUITECTURA Obras incluidas en el Plan Plurianual PPI Gestión de mantenimiento y desarrollo de la obra pública universitaria. Dirección técnica y proyecto ejecutivo Sub etapa A` CUSR.


32.07 EVAL. Y PROY. INSTITUCIONALES

EVAL. Y PROY. INSTITUCIONALES Evaluación PD PDI 2011-2015. Elaboración PE PDI 2016-2020.

33. CULTURA Y EXTENSIÓN 33.00 ADMINISTRACIÓN Gastos administrativos

33.01 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES DE EXTENSION

Programa del CS en marcha y convocatoria a Programas, Proyectos y acciones de extensión.

6 proyectos convocatoria y compromisos de años anteriores ( 10 PEU ) y 4 PEUE nuevos, y 6 proyectos, 6 programas y 10 acciones.

33.02 EDITORIAL UNLPam Administración de la Editorial, edición libros, impresión de libros y participación en ferias y reuniones.

Insumos para editar e imprimir libros. Participar en Ferias del libro 2015 en Bs. As. Concurso libros de texto para estudiantes, de académicos y Regionales. Impresión de libros institucionales y de interés comunitario. Alquiler de fotocopiadora laser. Gastos de Evaluaciones Externas. Registros de Libros. Fletes.

33.03 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y PRENSA

Editar revista CONTEXTO Universitario . Informativo Universitario UNLPam-TV. Difusión actividades de la UNLPam, prensa, boletines, página WEB. Comunicación científica . Contenido Audiovisuales

Edición, diagramación e impresión de 5 números de la revista CONTEXTO UNIVERSITARIO, Spot televisivos/radios´, nuevo material de difusión de carreras y servicios, capacitación en medios audiovisuales. Difusión actividades de la UNLPam en los medios. Informativo Universitario. Café Científico. Camarógrafos en S. Rosa y G. Pico.

33.04 EXTENSION UNIVERSITARIA

Programas de capacitación, promoción, publicación y participación en congresos de extensión.

Congresos de Extensión, Contrapartes en Programas de Extensión, cursos extracurriculares. Promoción de la Extensión en los Barrios. Gastos de Evaluaciones Externas. Honorarios asesoramiento función extensión, participación de la Rexuni. Equipamiento para actividades de


extensión. Publicación de cuadernos de Extensión Universitaria.

33.05 PROYECTOS SECRET: CULTURA

Talleres de teatro, coro, danzas y plástica. Espectáculos Proyectos culturales concursables. Museo UNLPam

Programa impulso a la Formación Artística, Magna Jazz, otros espectáculos propios o coparticipados o externos. Talleres permanentes gratuitos para toda la comunidad.. Apoyo a actividades culturales (Club Italiano, Alianza Francesa). Apoyo a Patrimonio Cultural. Refacciones Aula Magna.

33.07 ADULTOS MAYORES

Capacitación personas mayores de 50 años en talleres

Talleres en Gral. Pico y Santa Rosa. Equipamiento para funcionamiento.

33.14 BECAS EXTENSION Becas de iniciación a la extensión especiales a estudiantes. 12 becas de extensión a estudiantes. P royectos

culturales concursables.

34. BIENESTAR UNIVERSITARIO

34.00. SECRETARÍA (ADMINISTRACIÓN)

Gasto de equipamiento, insumos y actividades de difusión Difusión de servicios a ingresantes, a estudiantes de las residencias. Jornadas de Bienestar. Adquirir y renovar equipamiento.-

34.01. COMEDOR Alquileres de comedores, mantenimiento de equipos y otorgamiento de Subsidios.

Mantener calidad y cantidad de ticket de los estudiantes, atendiendo a la demanda. Adquirir y renovar equipamiento. Capacitación de RRHH. Proponer alternativas para una alimentación y nutrición “saludable”.

34.02. BECAS ESTUDIANTES Sistema de Becas de la UNLPam. Aprox. 680 beneficiarios. Sostener la calidad de cada uno de los tipos de becas.-


34.03. RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS

Mantenimiento de las residencias con 96 plazas Realizar las refacciones necesarias para mantener residencias en condiciones adecuadas. Pintura y adquisición de equipamiento.

34.04 DEPORTES Incrementar las actividades deportivas y recreativas para la Comunidad Universitaria, mejorando la calidad de Vida y Salud Integral de los usuarios.

Participar en competencias y eventos interfacultades, JUAR, etc. Sostener las actividades de Yoga y Pausas Activas para la Comunidad Universitaria. Mantener contratos de instalaciones deportivas. Insumos para práctica deportiva. Activar el uso de los Playones Deportivos en S. Rosa y G. Pico. Alquileres de instalaciones deportivas, recreativas. - equipos. Intercambios deportivos Sta. Rosa – Pico.

34.05 SALUD ESTUDIANTIL Cobertura médico asistencial - prestaciones médicas Garantizar la cobertura médico asistencial de la Comunidad Universitaria en S. Rosa y G. Pico. EPSA. SAPSI.

34.06 ACCIÓN SOCIAL Asesoramiento y acompañamiento a los estudiantes en general y en particular a los beneficiarios de todos los tipos de becas.

Difundir servicios de la secretaría. Reuniones de equipos (SR y GP) para establecer modos de trabajo.

35. ACADÉMICOS

35.00. ADMINISTRACIÓN Gastos administrativos

35.01 ADQUISICIÓN DE LIBROS

Actualización bibliográfica. Financiar compra de libros y renovación del equipamiento informático de las Bibliotecas Santa Rosa y Gral. Pico.

35.03 ARTICULACIÓN Programa Tutorías de Pares para Ingresantes. Grupo de difusión de Carreras.

Capacitación de Tutores y Docentes participantes del Programa de Tutorías de Pares. Designación de Tutores. Realización de Jornadas de Puertas Abiertas y visitas a Instituciones de la Provincia.


35.04 EDUCACIÓN A DISTANCIA

Fortalecer el Programa de Educación a Distancia. Desarrollo del área de Educación Distancia

35.13 PAIDH Formación en Derechos Humanos Honorarios del coordinador y organización de cursos, conferencias y talleres.

36. REL. INSTITUCIONALES

36.01 GASTOS OPERATIVOS Consejo Superior y Relaciones Institucionales

24 Reuniones de CS y 3 reuniones Red CIUN –CIN - Difusión. Capacitación área Relaciones Institucionales. Equipamiento informático y mobiliario. Jornadas de Internacionalización de la Educación Superior.

36.02 MOVILIDAD / INTERCAMBIO

Programa de movilidad de docentes y estudiantes

9 estudiantes UNLPam movilizados al exterior y 6 estudiantes extranjeros en la UNLPam (JIMA-PAME-Valparaíso). 1 docente y 1 gestor UNLPam movilizados al exterior y 1 docente y 1 gestor extranjeros en la UNLPam (MAGMA). Programa Estimulo a la Formación de Postgrado.

36.03 SUBSIDIOS A ENTIDADES

Atención de solicitudes de de organizaciones universitarias subsidio a 7 centros de estudiantes y entidades gremiales

36.04 ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS

Enseñanza y certificación de idioma español Organización y desarrollo del área, participación en eventos consorcio ELSE-CELU

36.07 CONTRAPARTE PROYECTOS

Proyectos cofinanciados con la SPU Presentaciones a futuras convocatorias. Redes VIII y Movilidad Docente.

36.08 CUOTAS INSTITUCIONALES

Suscripción a organizaciones interuniversitarias nacionales (CIN) y extranjeras UDUAL y Red La Rábida

Cuotas de membrecía a instituciones.

36.42 IDIOMA PARA MOVILIDAD

Idioma para Movilidad Internacional 2 cursos de idioma para movilidad internacional

Corresponde Resolución Nº 123/2015 38. PLURIANUAL DE INVERSIONES (PPI)

38.01 Obras Obras : Ampliación Gil 353 ($ 325mil), Hall de Acceso ($ 545mil) y Hospital de Pequeños Animales ($1.150mil)

Financiamiento del PPI en lo referente a obras nuevas y reparación de las existentes.

40. CONVENIO PROVINCIA 40. Convenios Provincia Convenios con la Provincia de La Pampa. Anexos Operativos.

41. LEGAL Y TÉCNICA 41.00 ADMINISTRACIÓN Gastos administrativos.

41.00.01 DEUDA CONSOLIDADA AFIP

Cuotas plan de pagos AFIP

Decreto 1571/10.

41.01 PREVISION PARA JUICIOS





POR ELLO,


RESUELVE:





CALCULO DE RECURSOS


FINALIDAD IMPORTE





TRASLADOS









30.02 AD-HONOREM























21 Proyectos POIRE.

















35. ACADÉMICOS













Decreto 1571/10.
