resoluciÓn administrativa - adsib.gob.bo · estrategias y coordinar acciones orientadas a reducir...

ADSIB/RA/0004/2017 15deSeptiembrede2017

RESOLUCIÓNADMINISTRATIVA

VISTOS:

Que por nota MEFP/VPCF/DGPGP/USS/N°425/17, del Ministerio de Economía y FinanzasPublicas, con fechade recepción08deagostode2017, se solicita remitir el PlanOperativoAnual(POA)yAnteproyectodePresupuestoInstitucional2018.

Queel InstructivodelaDirecciónEjecutivaCITE:ADSIB/INT/09/2017, instruyealasUnidadesOrganizacionales de ADSIB, elaborar y remitir de acuerdo a los formulario adjuntos, el POA2018,estableciendoademáselcronogramadeejecucióndelmismo.

QuelaResoluciónAdministrativaADSIBN°19/2016de07juliode2016,queapruebaelPlanEstratégico Institucional 2016 - 2020 de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de laInformación en Bolivia - ADSIB y compatibilizado por el Ministerio de Planificación delDesarrollomedianteCompatibilidadyConcordanciaCITE:MPD/VPC/DESPN°0017/2016.

QueelInformeTécnicoADSIB-UGS/IT/0017/2017de14deseptiembrede2017,elaboradoporelProfesionaldeCalidaddelosServicios.

QueelInformeADSIB-UAF/IT/0040/2017defecha15deSeptiembrede2017,elaboradoporlaJefadelaUnidadAdministrativayFinanciera.

Que la nota interna ADSIB-AAL/NI/0115/2017, sobre solicitud de corrección en el montoproyectadocomopresupuestodelaADSIBparalagestión2018,queseencuentrandetalladosen los informes ADSIBUGS/IT/0012/2017, y ADSIB-UAF/IT/0023/2017, elaborados por elProfesionalenCalidaddelosServiciosylaJefadelaUnidadAdministrativaFinanciera.

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 70 de la Ley N° 164 de 8 de agosto de 2011, Ley General deTelecomunicaciones Tecnologías de Información y Comunicación, establece que: La AgenciaparaelDesarrollode la Sociedadde la InformaciónenBolivia –ADSIB, es laadministradoradel Dominio '.bo', además el Artículo 83 del mismo cuerpo legal, determina que: La ADSIBprestaráelserviciodeCertificaciónenelsectorpublicoylapoblaciónengeneral.

Que la Ley N° 777 de 21 de enero de 2016, en su Artículo 23, parágrafo I, menciona: “LosPlanes Operativos Anuales (POA) son la programación de acciones de corto plazo de cadaentidadpúblicaseñaladaenelArtículo4delapresenteLey,ysonaprobadosporlaMáximaAutoridadEjecutivacorrespondiente”.

Que la Ley N° 1178 de fecha 20 de Julio de 1990, de Administración y Control


Gubernamentales, en su Artículo 1, establece: La presente regula los sistemas deadministración y de control de los recursos del Estado y su relación con los sistemasnacionales de planificación e inversión pública, con el objeto de: a) Programar, organizar,ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursospúblicos para elcumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas, la prestación de servicios ylos proyectos del Sector Público; b) Disponer de información útil, oportuna y confiableasegurandolarazonabilidaddelosinformesyestadosfinancieros;c)Lograrquetodoservidorpúblico, sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad por sus actos rindiendocuenta no sólo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueronconfiadossino tambiénde la formay resultadodesuaplicación,d)Desarrollar lacapacidadadministrativa para impedir o identificar y comprobar elmanejo incorrecto de los recursosdelEstado.

Que el Artículo 6 de la precitada disposición normativa, establece que: El Sistema deProgramacióndeOperaciones traducirá losobjetivos yplanesestratégicosde cadaentidad,concordantes con los planes y políticas generados por el SistemaNacional de Planificación,en resultados concretos a alcanzar en el corto y mediano plazo; en tareas específicas aejecutar;enprocedimientosaemplearyenmediosyrecursosautilizar,todoelloenfuncióndel tiempo y del espacio. Esta programación será de carácter integral, incluyendo tanto lasoperacionesdefuncionamientocomolasdeejecucióndepreinversióneinversión.Elprocesode programación de inversiones deberá corresponder a proyectos compatibilizados con laspolíticas sectoriales y regionales, de acuerdo con las normas del Sistema Nacional deInversiónPública.

Que las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (NB-SPO) aprobadasmediante Decreto Supremo N° 3246 de 05 de julio de 2017, en su artículo 13, parágrafo I,prescribe:La formulacióndelPlanOperativoAnualen lasentidadesdelsectorpublicodebesujetarse a lodeterminadopor suPlanEstratégico Institucional y expresarse enacciones acortoplazo.

Que el Decreto Supremo N° 26553 de fecha 19 demarzo de 2002, crea la Agencia para elDesarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia – ADSIB, bajo tuición de laVicepresidenciadel EstadoPlurinacional, con la facultaddeproponerpolíticas, implementarestrategiasycoordinaraccionesorientadasareducir labrechadigitalatravésdel impulsoypuestadelasTICentodossusámbitos.

Que el Artículo Único del Decreto Supremo N° 27739 de 22 de septiembre del 2004,complementa el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 26553, bajo la siguiente redacción:Artículo 3° (Organismo ejecutor) Se crea la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de laInformaciónenBolivia,cuyasiglaserá“ADSIB”,comoentidaddescentralizada,bajotuicióndelaVicepresidenciadelaRepública-PresidenciadelCongresoNacional,conindependenciadegestiónadministrativaytécnica,sujetaalalcancedelaLeyN°1178-SAFCO.Lasfuncionesde


la ADSIB se desarrollaran en la infraestructura que proporcione la Vicepresidencia de laRepública.

Que por Resolución Bi-Ministerial N° 02 de fecha 21 de julio de 2017, el Ministerio deEconomíayFinanzasPúblicasyelMinisteriodePlanificacióndelDesarrollo,seaprobaronlasDirectricesdeFormulaciónPresupuestaria,ydePlanificacióneInversiónparaelPresupuestoGestión2018.

Que la Resolución Ministerial N° 634 de fecha 10 de julio de 2017, del Ministerio deEconomía y Finanzas Públicas, aprueban los Clasificadores Presupuestarios para laformulaciónyregistrodelpresupuestoGestión2018.

QueelInformeTécnicoADSIB-UGS/IT/0017/2017de14deseptiembrede2017,elaboradoporel Profesional de Calidad de los Servicios, señala que el Programa Operativo Anual de laAgenciaparaelDesarrollode laSociedadde la InformaciónenBoliviapara lagestión2018,contiene una visión integral de las diferentes unidades que componen la institución,incluyendolamejoracontinuadelosserviciosqueprestalaAgenciaparaelDesarrollodelasociedaddelaInformaciónenBolivia-ADSIB,finalmenteconcluyeque:

El Programa Operativo Anual 2018 de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de laInformación en Bolivia – ADSIB, fue elaborado en elmarco de la Agenda Patriótica 2025, elPlan de Desarrollo Económico y Social y el Plan Estratégico Institucional de la ADSIB 2016-2020,cumpliendoconlosrequisitosseñaladosporlasnormasenvigenciayloslineamientosestablecidos por el Órgano Rector, estando orientado hacia una gestión por resultados,participativaytransparente.

Las acciones de corto plazo y los indicadores planteadospara la gestión 2018 responden aunaevaluacióndelasituaciónactualydeunavisióninstitucionalamedianoplazo,orientadaalamejoracontinuadelosserviciosquebrindalaADSIB,establecidoenelPEI2016-2020.

Por ello los acciones de corto plazoplanteados, nos permitirán coadyuvar en el procesodetransformacióndelpaísyconduciralEstadoPlurinacionaldeBolivia,enelnuevosenderodelcambioparaelVivirBiendetodasytodoslosBolivianos.

Los recursos requeridos para el cumplimiento de los objetivos y metas del POA 2018alcanzan a Bs16.114.037.- (Dieciséis millones ciento catorce mil treinta y siete 00/100Bolivianos).

Finalmente recomienda la aprobación del Plan Operativo Anual 2018 mediante ResoluciónAdministrativaysuposteriorremisiónalMinisteriodeEconomíayFinanzasPúblicas,parasuinclusiónenelProyectodePresupuestoGeneraldelaNación2018.

Quepor InformeADSIB-UAF/IT/0040/2017defecha15deSeptiembrede2017,elaboradopor


laJefadelaUnidadAdministrativayFinanciera,exponeque,elAnteproyectodePresupuestoInstitucionalGestión2018de laAgenciaparaelDesarrollode laSociedadde la Informaciónen Bolivia – ADSIB, ha sido elaborado según los lineamientos establecidos por la normativalegale instructivosemitidosporelMinisteriodeEconomíayFinanzasPúblicas,asimismoelAnteproyectodePresupuestoGestión2018, establece los ingresos ygastosde recursosqueasciendenalasumadeBs.16.114.037,00(Dieciséismillonescientocatorcemiltreintaysiete00/100 Bolivianos) según anexo adjunto, solicita su consideración y aprobación,recomendando su remisión a Asesoría Legal para la elaboración de la ResoluciónAdministrativarespectivacomolaremisiónalMinisteriodeEconomíayFinanzasPúblicasenel plazo establecido, según lo dispuesto en las Directrices de Formulación Presupuestariagestión2018.

Que el Informe Legal ADSIB/IL/0006/2017, de 15 de Septiembre de 2017, elaborado porAsesoría Legal, concluye: En consideración a los fundamentos técnicos y legales expuestos,corresponde legal y administrativamente al Director Ejecutivo de la Agencia para elDesarrollode laSociedadde la InformaciónenBolivia–ADSIB,aprobarmedianteResoluciónAdministrativa el Programa Operativo Anual 2018, y el Anteproyecto de PresupuestoInstitucional 2018, que en Anexo adjunto formará parte indisoluble de la ResoluciónAdministrativa, y recomienda aprobar los Informes sustentatorios a la ResoluciónAdministrativa a emitirse, como la remisión de la Resolución Administrativa y susantecedentesalMinisteriodeEconomíayFinanzasPúblicasparasuaprobaciónyrespectivaincorporaciónenelPresupuestoGeneraldelEstadodelaGestión2018

PORTANTO:

ElDirectorEjecutivodelaAgenciaparaelDesarrollodelaSociedaddeInformaciónenBolivia- ADSIB, designado mediante Resolución de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional deBolivia - Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional N° 003/2015 de fecha 14 deseptiembrede2015,enusodesusatribucionesyfacultades:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Anteproyecto de Presupuesto Institucional y el ProgramaOperativoAnualpara laGestión2018de laAgenciaparaelDesarrollode la Sociedadde laInformaciónenBolivia-ADSIB,queseencuentraencalidaddeAnexointegranteeinseparabledelapresenteResolución.

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR el Informe ADSIB-UAF/IT/0040/2017 de fecha 15 deSeptiembre de 2017, elaborado por la Jefa de la Unidad Administrativa y Financiera, elInforme Técnico ADSIB-UGS/IT/0017/2017 de 14 de septiembre de 2017, elaborado por elProfesional de Calidad de los Servicios, y el Informe Legal ADSIB/IL/0006/2017, de 15 de


CA

Cc.:archivo

Septiembrede2017,elaboradoporAsesoríaLegaldelaADSIB.

ARTICULOTERCERO.-INSTRUIRalaUnidadAdministrativayFinancieraylaUnidaddeGestiónde Servicios de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia –ADSIB, dar cumplimiento a la presente Resolución y su remisión ante el Ministerio deEconomíayFinanzasPúblicas.

EsdadaenlaAgenciaparaelDesarrollodelaSociedaddelaInformaciónenBolivia-ADSIB,alosquince(15)díasdelmesdeseptiembrededosmildiecisiete(2017)años.

Regístrese,comuníquese,cúmplaseyarchívese.

Fdo.-

ADSIB-UGS/IT/0017/2017 14deSeptiembrede2017

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INFORMETÉCNICO

PARA: SylvainLesageDirectorEjecutivo

VÍA: MariaJannettIbañezFloresJefedelaUnidaddeGestióndeServicios

DE: MiguelAngelChoqueQuispeProfesionalenCalidaddelosServicios

ASUNTO.: PROGRAMAOPERATIVOANUAL2018

Referencias:ADSIB-AAL/NI/0115/2017ADSIB-UAF/NI/0099/2017ADSIB-UID/NI/0004/2017ADSIB-UIS/NI/0013/2017ADSIB-AAL/NI/0110/2017ADSIB-UAI/NI/0007/2017ADSIB-UGS/NI/0012/2017ADSIB-UGS/IT/0012/2017

ANTECEDENTES

Las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (NB-SPO) aprobadasmedianteDecretoSupremoN°3246de05/07/2017,ensuartículo13,parágrafo I,menciona“LaformulacióndelPlanOperativoAnualenlasentidadesdelsectorpublicodebesujetarsealodeterminadoporsuPlanEstratégicoInstitucionalyexpresarseenaccionesacortoplazo”.

La Ley N.º 777 de 21/01/2016, en su artículo 23, parágrafo I, menciona: “Los PlanesOperativos Anuales (POA) son la programación de acciones de corto plazo de cada entidadpública señalada en el Artículo 4 de la presente Ley, y son aprobados por la MáximaAutoridadEjecutivacorrespondiente”.

ParalaformulacióndelProgramaOperativoAnualyanteproyectodepresupuesto2018,sehaconsideradolosiguiente:

NotadelMinisteriodeEconomíay FinanzasPublicasCITE:MEFP/VPCF/DGPGP/USS/N°425/17con fecha de recepción 03/08/2017, donde solicita remitir el Plan Operativo Anual (POA) yAnteproyectodePresupuestoInstitucional2018.

Instructivo de la Dirección Ejecutiva CITE: ADSIB/INT/09/2017 de 08/08/2017, en la quesolicita la “Elaboración del POA 2018” a todas las unidades de la ADSIB, en la que seestableceelcronogramadefechasdelosTalleresinternosypresentacióndelPOA2018.

De acuerdo a nota interna ADSIB-AAL/NI/0115/2017 donde solicita realizar la corrección alinformedelPOA2018porladiferenciademontosenlosinformesdelaUnidaddeGestiónde


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Serviciosy laUnidadAdministrativaFinanciera,paraello, solicitodejar sinefectoel informeADSIB-UGS/IT/0012/2017debidoaqueserealizólacorrecciónalinforme.

DESARROLLO

1.BASELEGAL

Elmarcolegalsobreelcualsehadesarrolladoelpresenteinformeeselsiguiente:

a)ConstituciónPolíticadelEstadodel07defebrerode2009;

b) Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990, susSubsistemasyReglamentos;

c)DecretoSupremoNº26553de19demarzode2002,secrea laAgenciaparaelDesarrollodelaSociedaddelaInformaciónenBolivia,cuyasiglaserá“ADSIB”;

d)DecretoSupremoN°27739de22deseptiembredel2004,dondeADSIBpasaaestarbajolatuicióndelaVicepresidenciadelaRepública-PresidenciadelCongresoNacional;

e) Decreto Supremo N.º 3246 de 05/07/2017, donde aprueba el Reglamento Especifico delSistemadeProgramacióndeOperaciones;

f) Resolución Administrativa ADSIB N.º 19/2016 de 07/07/2016, que aprueba el PlanEstratégico Institucional 2016-2020 de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de laInformación en Bolivia y compatibilizado por el Ministerio de Planificación del DesarrollomedianteCompatibilidadyConcordanciaCITE:MPD/VPC/DESPN.º0017/2016.

2.DESARROLLO

2.1.MARCOESTRATÉGICO

De acuerdo a lo establecido en la Ley N.º 777 de 21/01/2016, los fines del Sistema dePlanificaciónIntegraldelEstado,son:

a. Lograr que la planificación de largo,mediano y corto plazo tenga un enfoque integrado yarmónico, y sea el resultado del trabajo articulado de los niveles de gobierno, conparticipaciónyencoordinaciónconlosactoressociales.

b.OrientarlaasignaciónóptimayorganizadadelosrecursosfinancierosynofinancierosdelEstado Plurinacional, para el logro de las metas, resultados y acciones identificadas en laplanificación.

c. Realizar el seguimiento y evaluación integral de la planificación, basado en metas,


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resultadosyacciones,contribuyendoconinformaciónoportunaparalatomadedecisionesdegestiónpública.

2.2.AGENDAPATRIÓTICA2025

ConlaAgendaPatriótica2025,sellegaráalBicentenariodeBoliviaconunpaístransformadoy listopara avanzar enel siglo XXI comounode losmás grandesdel continente, grandeenfelicidad y armonía, en complementariedad y solidaridad, en riqueza espiritual y social, sinexclusionesyconigualdad.

LaAgenciaparaelDesarrollodelaSociedaddelaInformaciónenBolivia(ADSIB),comopartedeestavisióndelEstadoPlurinacional,desdesucreaciónymásaúncuandoseencuentraenplena operación - trabaja y contribuye en la consolidación del pilar 11: Soberanía yTransparenciaen laGestiónPública,Queestáorientadaa consolidarel cambioennuestro.país, es imprescindibleunEstado fuerte conunagestiónpúblicaal serviciode lapoblación,caracterizada por la interculturalidad, transparencia, eficacia, eficiencia y que promueva laparticipaciónyelcontrolsocial.

2.3.PLANDEDESARROLLOECONÓMICOYSOCIAL

Undesafío importanteescontinuar fortaleciendounEstadoPlurinacional libreysoberano,ycon un gobierno al servicio de su pueblo, transparente y honesto, que continúa basando suaccionarenelamasuwa(norobar),amallulla(nomentir)yamaqhilla(noserflojo).Enestecontexto, se darán pasos acelerados en los procesos de reestructuración institucional quenospermitancontarconinstitucionescomprometidasyalserviciodelpueblo,sobretodoenelámbitode la justiciay laseguridadciudadana.Haciael2020,estaes laprioridadcentraldel pilar 11 de la Agenda Patriótica que se expresa en varios Resultados del PDES. En estemarcolaADSIBseencuentrainmersadentroelmarcodelaAgendaPatriótica2025,paraellotomandoelmandatopolíticoidentificadoporlaADSIBestablecerásusaccionesacortoplazo(ACP), Acciones a Mediano Plazo para contribuir al Pilar 11, meta 1 y resultado 3 y 4, deacuerdoalsiguientecuadro:

CuadroN°1

Pilares,metasyresultadosaalcanzar

PLANDEDESARROLLOECONÓMICOYSOCIALENELMARCODELDESARROLLOINTEGRALPARAVIVIRBIEN

2016–2020

Pilar Meta Resultado

3.Sehaimplementadounmodelodeservicioinclusivo,interculturalycomprometidoconlaconcrecióndelvivir


4

Pilar11:Soberaníaytransparenciaenlagestiónpública

Meta1:GestiónPúblicatransparente,conservidorespúblicoséticos,competentesycomprometidosqueluchancontralacorrupción.

bien

4.SehanvinculadoinstitucionespúblicasalaPlataformaElectrónicaysehaimplementadoelGobiernoElectrónicoparaunagestiónpúblicaeficiente(trámiteságilesymejoresservicios)ytransparente(accesoalainformación),facilitandosuevaluación

2.4.PLANESTRATÉGICOINSTITUCIONAL2016-2020

La ADSIB es la encargada de brindar servicios fiables, innovadores y de calidad de laadministración de dominios .bo, firma digital, repositorio estatal de software libre,conformidad u oposición por el uso de software privativo y otros servicios relacionados anuestra actividad, para ello en el plan estratégico se planteo la MISIÓN y VISIÓN, la cualdetalloacontinuación:

MISIÓN

Desarrollar políticas, estrategias y acciones para brindar servicios fiables, innovadores y decalidadenelámbitodelasTecnologíasdelaInformaciónylaComunicación,avanzandoenlasoberanía tecnológica y la inclusión de la población en el uso de la información y latecnología.

VISIÓN

Consolidarse como una institución líder en los procesos de desarrollo tecnológico y en laprestacióndeserviciosenelámbitode lasTecnologíasde la Informacióny laComunicaciónparasatisfacerlasnecesidadesdelapoblación,avanzandohacialasoberaníatecnológica.

2.5IDENTIFICACIÓNDEPILARES,METAS,RESULTADOSYACCIONES

Deacuerdoaloexpuesto,laADSIBIdentificólasmetas,resultadosyaccionesparacontribuiraloproyectadoenelPDES2016-2020,lacualsemuestraenlasiguientetabla:

CuadroN.º2

IDENTIFICACIÓNDEPILARES,METAS,RESULTADOSYACCIONES

Pilar Meta ResultadoLineaBase2015

Indicadordeimpacto AccionesIndicadordeProceso

3implantacionesde

Acción1Desarrollodegestióneficientequelogreunaadministracióninstitucionalapropiada,utilizando

3estudiosrealizadossobretarifasinclusivas,


5

11 1 3

0 tarifasinclusivas. adecuadamentelosrecursosylaplanificacióncomoherramientadegestióninstitucional.

equitativasysostenibles.

03implantacionesdetarifasinclusivas.

Acción1.1Desarrolloinstitucional,paraprestarunserviciomásinclusivo,equitativoysostenible

3estudiosrealizadossobretarifasinclusivas,equitativasysostenibles.

11 1 4

11.65020.211serviciosbrindadosalosusuarios

Acción2Implementacióndetecnologíasdeinformaciónparaelaccesoalainformacióncomoderechoalciudadanoyparafacilitarlaevaluaciónalagestiónpublica

N°deserviciosbrindados

03.500certificadosdigitalesemitidos

Acción2.1ImplantaciónyconsolidacióndelafirmadigitalenBolivia

N°decertificadosdigitalesemitidos

11.65016.711dominios.boadministradosporADSIB

Acción2.2Administracióndedominios.bo,concarácterinclusivo

N.ºdedominiosadministradosporlaADSIB

Adicionalmente se incorpora en el presente informe el Cuadro N.º 3 Programación deAccionesporResultado ycuadroN°4articulacióncompetencial,mismaqueno fue incluidoenelPlanEstratégicoInstitucional2016-2020,debidoaquelaprogramacióndelosañosquecorresponde al quinquenio se la plasmo en el cuadro de mando integral del citadodocumento.EnelcuadroladenominacióndelasunidadescorrespondealareestructuraciónorganizativadelaADSIBaprobadamedianteResoluciónMinisterial640de11/07/2017,enlacual incorpora a la Unidad de Gestión de Servicios, también se ajustaron funciones, demaneraquerespondaalasexigenciasdelosusuariosypublicoengeneralrelacionadosalosserviciosquesepresta.

CUADRON.º3

PROGRAMACIÓNDEACCIONESPORRESULTADO

Pilar:11.-Soberaníaytransparenciaenlagestiónpublica

Meta: 1.- Gestión pública transparente, con servidores públicos éticos, competentes ycomprometidosqueluchancontralacorrupción.

ACCIONES UNIDADESORGANIZACIONALES

2016 2017 2018 2019 2020


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Resultado3:Sehaimplementadounmodelodeservicioinclusivo,interculturalycomprometidoconlaconcrecióndelvivirbien

Acción1.-Desarrollodegestióneficientequelogreunaadministracióninstitucionalapropiada,utilizandoadecuadamentelosrecursosylaplanificacióncomoherramientadegestióninstitucional

UnidadAdministrativaFinancieraAsesoríaLegalUnidaddeAuditoríaInterna

1Estudiodetarifas

1Estudiodetarifas

1Estudiodetarifas

Resultado4.-SehanvinculadoinstitucionespúblicasalaPlataformaElectrónicaysehaimplementadoelGobiernoElectrónicoparaunagestiónpúblicaeficiente(trámiteságilesymejoresservicios)ytransparente(accesoalainformación),facilitandosuevaluación

Acción2.-Implementacióndetecnologíasdeinformaciónparaelaccesoalainformacióncomoderechoalciudadanoyparafacilitarlaevaluaciónalagestiónpublica

UnidaddeInnovaciónyDesarrolloUnidaddeInfraestructuradeServiciosUnidaddeGestióndeServicios

355Firmasdigitales

600Firmasdigitales

1400Firmasdigitales

2500Firmasdigitales

3500Firmasdigitales

12.287Dominios.bo

13.024Dominios.bo

14.066Dominios.bo

15.191Dominios.bo

16.711Dominios.bo

CUADRON.º4

ARTICULACIÓNCOMPETENCIAL

PILAR:Soberaníaytransparenciaenlagestiónpublica

META:Gestiónpúblicatransparente,conservidorespúblicoséticos,competentesycomprometidosqueluchancontralacorrupción

ENTIDADESTERRITORIALES

NIVELCENTRAL GAD GAM GAR GIOC

RESULTADO

Acción1 x

Acción2 x

3.PROGRAMAOPERATIVOANUAL2018

El Programa Operativo Anual de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de laInformación en Bolivia para la gestión 2018, contiene una visión integral de las diferentesunidades que componen la institución, incluyendo la mejora continua de los servicios queprestalaADSIB,enelmarcodelsistemadeplanificaciónintegraldelEstadoPlurinacional.

3.1.ANÁLISISDESITUACIÓN

Para el presente caso se realizara el diagnóstico en base a un análisis interno endógeno yexterno exógeno, ya que como se sabe los procesos estratégicos sirven para que la


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instituciónpuedaadaptarseacambiosexternosqueincidenenloscambiosinternos.

3.1.1.LAMATRIZFODA

ANÁLISISENDÓGENOOINSTITUCIONAL

Elanálisisinternotambiénsedenominacomoanálisisendógenooanálisisinstitucional.

CuadroN.º5

AnálisisInterno:FortalezasyDebilidades

FORTALEZAS DEBILIDADES

PersonalcompetitivoTenemosmonopoliodelmercado.CrecimientodelatecnologíaafavordelaADSIB

FaltadeCoordinacióninternaAltarotacióndepersonalFaltadeespaciosfísicosFaltacapacitación

3.1.2.ANÁLISISEXÓGENOOEXTERNO

Elanálisisexternotambiénsedenominacomoanálisisexógenooanálisismacrocontextual.

CuadroNº6

AnálisisExterno:OportunidadesyAmenazas

OPORTUNIDADES AMENAZAS

ImplementarnuevosserviciosApoyoenlaimplementacióndelGobiernoElectrónicoAlserunaentidadpúblicatenemoslaoportunidaddemayorcrecimiento

Cambiosenlineamientosorequerimientosnormativosparalaprestacióndeservicios.Disminuciónenlasolicituddeservicios

3.2.ELABORACIÓNDELPOA2018

DeacuerdoaloestablecidoenlaNormaBásicadelSistemadeProgramacióndeOperacionesNB-SPO,aprobadomedianteDecretoSupremoN.º3246de05/07/2017,dondeensuartículo9.-(Atribuciones de las Entidades del Sector Publico), en su inciso e), establece: “ Formular,aprobaryremitiralMinisteriodeEconomíayFinanzasPublicas,suPlanOperativoAnual”.


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ElparágrafoIdelarticulo12,delasecciónI,delanormaBásicadelSistemadeProgramaciónde operaciones, menciona: “Una acción de Corto Plazo es aquella programada para unagestión fiscal, articulada y concordante con las acciones establecidas enel Plan EstratégicoInstitucional”,paraelloenelartículo13,parágrafoII,delacitadanormabásica,estableceelcontenidodelPlanOperativoAnual,elcualcomprende:

1. Unaprogramacióndelasaccionesdecortoplazo;2. ladeterminacióndeoperaciones;3. Determinaciónderequerimientosnecesarios.

Para laprogramacióndeaccionesdecortoplazo,seconsideraronlosperiodosdetiempodeinicio y finalización para su ejecución y la identificación de la unidad o unidadesorganizacionales responsables de ejecutarla, tal como establece el articulo 14.-(ProgramacióndeAccionesdeCortoPlazo)delaNB-SPO.

Laprogramacióndelasaccionesacortoplazo,identificaalasoperacionesadesarrollar,queconducirán al logro de los resultados esperados para las acciones de corto plazo. Ademáscada operación contiene tareas especificas establecidas por las unidades organizacionales,queconduciránal logrodelosresultadosesperadosparalaaccionesacortoplazo,talcomoestableceelartículo15delaNB-SPO.

Para cada acción de corto plazo, se determinaron los requerimientos de personal, insumos,materiales,activosfijos,serviciosyotrosnecesarios,asílograrlosresultadosesperadosparalasmismas,definiruncronogramadeplazosparasudotación,deacuerdoaloestablecidoenelarticulo16delaNB-SPO.

Para la formulación del Plan Operativo Anual para la gestión 2018, se realizaron lassiguientesactividades:

1. SeremitióinstructivoCITE:ADSIB/INT/09/2017de08/08/2017,dondesesolicitalaelaboracióndelPOA2018atodaslasunidadesorganizacionalesdelaADSIB.

2. SerealizóeltallerdeelaboracióndelPOA2018enfecha9/08/2017,dondeparticiparonlosresponsablesdelasunidadesorganizacionalesdelaADSIB.

3. SerealizótalleresinternosconlasunidadesorganizacionalesdelaADSIB,del10al11deagostodelagestión2017.

4. SerealizoeltallerconelDirectorEjecutivodelaADSIBylosresponsablesdelasunidadesorganizacionales,enfecha17/08/2017.

5. LasunidadesorganizacionalesdelaADSIB,remitieronelPOAysusrequerimientoaconsideracióndelDirectorejecutivodelaADSIB.

6. SeconsolidóelPOAyelpresupuestoenbasealainformaciónremitidaporlasunidadesorganizacionalesdelaADSIB,determinándoselasaccionesacortoplazo,operacionesyrequerimientos.


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3.3.ACCIONESDECORTOPLAZOEINDICADORESDEGESTIÓN

ParacadaAccióndeCortoPlazoyoperacionesdelasunidadesorganizacionalesdelaADSIB,planteadoindicadoresdegestiónenlossiguientestérminos:

a)Indicadoresdeeficacia,planteadosdeacuerdoalascaracterísticasdecadaaccióndecortoplazo,operaciónytareas,losquepermitiránevaluarelcumplimientodeéstos,respectoalosresultadosprogramados.

Evaluación de eficacia= (Resultado alcanzado en el periodo /Resultado programado en elperiodo)x100

b)Indicadores de eficiencia, planteados para ponderar los resultados alcanzados respecto alos recursosutilizadosparasucumplimiento.Para tal finencoordinacióncon lasdiferentesunidades, se ha identificado las Acciones a Corto Plazo, que son afectados por los recursosprogramados.

Evaluacióndeeficiencia=(Recursosutilizados/RecursosProgramados)x100

c)IndicadordeEconomícidad,planteadoparaponderarelcostomínimoposible,oseagastarsolamentelorazonablementenecesariooprudenteparaalcanzarunobjetivo,unametaounresultadodeseado.

Indicador de economicidad = (Recursos programados / Acción de corto plazoprogramado)/(Recursosalcanzados/Accionesdecortoplazoalcanzados)

CuadroN.º7

AccionesdecortoplazoeIndicadores


10

N° ACCIÓNDECORTOPLAZO INDICADORDEEFICACIA INDICADORDEEFICIENCIA

INDICADORDEECONOMÍA

1Fortalecerlagestiónadministrativa,legalydecontrol,paraconsolidarymejorarlosserviciosqueprestalaADSIB.

N.ºdemecanismosdefortalecimientoinstitucional

12.150.701IE=RP/OP*100RA/OA

2

Diseñar,implantar,estrategiasdepromoción,procesos,sistemasyaplicaciones,enbuscadeunamejoracontinuadelosserviciosprestados,paraasegurarlasatisfaccióndelosusuarios.

N.ºdeinformesysistemasdesarrollados 3.963.336

IE=RP/OP*100RA/OA

3.4.ARTICULACIÓNDELPOA2018CONELSISTEMADEPLANIFICACIÓNINTEGRALDELESTADO

ElProgramaOperativoAnual2018de laADSIB,ha sido formuladoenelmarcode laAgendaPatriótica, el PlandeDesarrollo Económico y Social (PDES2016-2020) ydel Plan EstratégicoInstitucional2016-2020.

4.FORMULARIOS

DeacuerdoalasDirectricesdeFormulaciónPresupuestariaylosprocedimientosdelaADSIB,seadjuntanlossiguientesformularios:

1. Formulario1:PlanOperativoAnual2018delaAgenciaparaelDesarrollodelaSociedaddelaInformaciónenBolivia.

2. ReportesSIGEP3. POAdelasunidadesorganizacionalesdelaparalagestión2018.

CONCLUSIONES

Porloexpuesto,seconcluyeque:

a. El ProgramaOperativo Anual 2018 de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de laInformación en Bolivia, fue elaborado en elmarco de la Agenda Patriótica 2025, el Plan deDesarrollo Económico y Social y el Plan Estratégico Institucional de la ADSIB 2016-2020,cumpliendo con los requisitos señalados por las normas en vigencia y los lineamientosestablecidos por el Órgano Rector, estando orientado hacia una gestión por resultados,participativaytransparente.

b.Lasaccionesdecortoplazoylosindicadoresplanteadosparalagestión2018respondenaunaevaluacióndelasituaciónactualydeunavisióninstitucionalamedianoplazo,orientadaa lamejora continua de los servicios que brinda la ADSIB, establecido en el PEI 2016-2020.


11

MACQ

Cc.:archivo

Por ello los acciones de corto plazoplanteados, nos permitirán coadyuvar en el procesodetransformacióndelpaísyconduciralEstadoPlurinacionaldeBolivia,enelnuevosenderodelcambioparaelVivirBiendetodasytodoslosBolivianos.

c. Los recursos requeridos para el cumplimiento de los objetivos y metas del POA 2018alcanzan a Bs16.114.037.- (Dieciséis millones ciento catorce mil treinta y siete 00/100bolivianos).

RECOMENDACIONES

Enestemarco,serecomiendapreviaevaluaciónlegal,laaprobacióndelPlanOperativoAnual2018medianteResoluciónAdministrativaysuposteriorremisiónalMinisteriodeEconomíayFinanzas Públicas, para su inclusión en el proyecto de Presupuesto General de la Nación2018.

Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en BoliviaFormulario 1: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

Código Descripción Programación de la Ejecución

Unidad Responsable Supuestos

AM

P

AC

P

Acciones de Corto Plazo / Operaciones Claves

1 1 98 22 23 25 21 17 27 23 18 23 20 20 29 268 30%

1 1 1 54 17 15 16 13 14 19 16 13 17 14 14 20 188 10%

1 1 2 20 3 5 5 5 3 6 4 5 4 5 4 6 55 10% Asesoría Legal Informes A requerimiento

1 1 3 24 2 3 4 3 2 3 2 1 2 3 25 10%

2 2 49 17 17 31 17 19 31 21 19 33 19 18 33 275 70% Informes

Indicador de Resultado / Indicador

de Apoyo

Línea Base

% Ponderación Obj

Medio de Verificación

OP

ER

Ene

Feb

Mar

Ab

r

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

No

v

Dic

Met

a 2

01

8

Fortalecer la gestión administrativa, legal y de control, para consolidar y mejorar los servicios que presta la ADSIB.

N.º de mecanismos de fortalecimiento institucional

Unidad Administrativa FinancieraAsesoría LegalAuditoria Interna

Personal capacitado y suficienteDisponibilidad Presupuestaria

Administrar los recursos institucionales con eficiencia y eficacia para la generación de información administrativa y financiera oportuna y confiable en cumplimiento a la normativa legal vigente.

N.º de informes y acciones para la administración de recursos institucionales y la generación de información financiera

Unidad Administrativa Financiera

Estados financieros, informes, procesos y otros

Atender los asuntos legales de forma eficaz, eficiente que surjan respecto a las actividades de la ADSIB, a sus normas internas, y a su relación con otras entidades, proveyendo asesoramiento legal, de representación en litigios y en negocios, la elaboración de documentos legales para Dirección Ejecutiva y las Unidades Organizacionales de la ADSIB.

N.º de informes elaborados

Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos de control interno incorporados a ellos; determinar la confiabilidad de los registros y estados financieros; y analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones.

N.º de informes de auditoria

Unidad de Auditoria Interna

Informes del auditor, informes de control internoNotas de remisión.

Diseñar, implantar, estrategias de promoción, procesos, sistemas y aplicaciones, en busca de una mejora continua de los servicios prestados, para asegurar la satisfacción de los usuarios.

N.º de informes y sistemas desarrollados

Unidad de Gestión de ServiciosUnidad de Infraestructura de serviciosUnidad de Innovación y Desarrollo


2 2 1 14 6 6 9 5 7 8 6 6 8 7 7 8 83 25%

2 2 2 26 6 7 13 7 7 13 7 7 15 6 6 14 108 20%

2 2 3 9 5 4 9 5 5 10 8 6 10 6 5 11 84 25%

147 39 40 56 38 36 58 44 37 56 39 38 62 543 100%

NOMBRE CARGO FIRMA

Miguel Angel ChoqueElaborado por:

Jannett Ibañez FloresRevisado por:

Sylvain Lesage Director Ejecutivo de la ADSIBAprobado por:

Mejorar, investigar, proponer y desarrollar sistemas y aplicaciones para los servicios internos/externos de la ADSIB

N.º de actividades realizadas

Unidad de Innovación y Desarrollo

Informes , Sistemas y/o Aplicaciones desarrollados y/o mejorados.

Gestionar y supervisar la infraestructura tecnológica para brindar los servicios de manera eficiente, oportuna y fiable.

N°. de informes presentados

Jefe de la Unidad de Infraestructura de Servicios

Informes Presentados

Contar con el personal suficiente y el equipamiento necesario

Elaborar y proponer mejoras a los servicios, así como la implantación de nuevos servicios, coordinando con todas las unidades organizacionales para mantener un adecuado nivel de calidad en la prestación de los servicios de la ADSIB, además de realizar el diseño, modificación y actualización de procesos, procedimientos, documentación y otros.

N.º de documentos, informes, acciones y otros elaborados y realizados

Unidad de Gestión de Servicios

Documentos, Informes y acciones.

Recursos DisponiblesInformación oportuna

Profesional en Calidad de los Servicios

Jefe de la Unidad de Gestión de Servicios

AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN BOLIVIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

Documentos integrantes:

1) FORMULARIO 1: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

2) REPORTES SIGEP:• Acción de Mediano Plazo• Misión y Visión• Programa Operativo Anual 2018

3) POA 2018 DE LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES DE LA ADSIB:• Unidad Administrativa Financiera• Asesoría Legal• Unidad de Auditoria Interna• Unidad de Innovación y Desarrollo• Unidad de Infraestructura de Servicios• Unidad de Gestión de Servicios



Unidad Responsable Supuestos

AM

P

AC

P

Acciones de Corto Plazo / Operaciones Claves

1 1 98 22 23 25 21 17 27 23 18 23 20 20 29 268 30%

1 1 1 54 17 15 16 13 14 19 16 13 17 14 14 20 188 10%

1 1 2 20 3 5 5 5 3 6 4 5 4 5 4 6 55 10% Asesoría Legal Informes A requerimiento

1 1 3 24 2 3 4 3 2 3 2 1 2 3 25 10%

2 2 49 17 17 31 17 19 31 21 19 33 19 18 33 275 70% Informes


de Apoyo

Línea Base

% Ponderación Obj


OP

ER

Ene

Feb

Mar

Ab

r

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

No

v

Dic

Met

a 2

01

8

Fortalecer la gestión administrativa, legal y de control, para consolidar y mejorar los servicios que presta la ADSIB.

N.º de mecanismos de fortalecimiento institucional

Unidad Administrativa FinancieraAsesoría LegalAuditoria Interna



N.º de informes y acciones para la administración de recursos institucionales y la generación de información financiera


Estados financieros, informes, procesos y otros







Diseñar, implantar, estrategias de promoción, procesos, sistemas y aplicaciones, en busca de una mejora continua de los servicios prestados, para asegurar la satisfacción de los usuarios.

N.º de informes y sistemas desarrollados

Unidad de Gestión de ServiciosUnidad de Infraestructura de serviciosUnidad de Innovación y Desarrollo


2 2 1 14 6 6 9 5 7 8 6 6 8 7 7 8 83 25%

2 2 2 26 6 7 13 7 7 13 7 7 15 6 6 14 108 20%

2 2 3 9 5 4 9 5 5 10 8 6 10 6 5 11 84 25%

147 39 40 56 38 36 58 44 37 56 39 38 62 543 100%

NOMBRE CARGO FIRMA

Miguel Angel ChoqueElaborado por:

Jannett Ibañez FloresRevisado por:

Sylvain Lesage Director Ejecutivo de la ADSIBAprobado por:













Documentos, Informes y acciones.

Recursos DisponiblesInformación oportuna

Profesional en Calidad de los Servicios


REPORTES SIGEP:• Acción de Mediano Plazo• Misión y Visión• Programa Operativo Anual 2018

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

VIGENCIA: 1Pagina 1 de

13/09/2017 20.14.14

Gestión:

RPlaListadoPEI

2017 - 2020

2018VICEMINISTERIO PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD FISCAL

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO

119 Agencia para el Des. de la Soc. de la Información en BoliviaEntidad:

DescripciónEstado

DenominaciónCod.Acción de Mediano Plazo Estructura Programática del PDES

Implementación de tecnologías de información para el acceso a la información como derecho del ciudadano y para facilitar la gestión pública. 11.1.299.2 Implementación de tecnologías de información para el acceso a lainformación como derecho del ciudadano y para facilitar la gestiónpública.

APROBADO

Desarrollo de una gestión eficiente que logre una administración institucional apropiada, utilizando adecuadamente los recursos y la planificación como herramienta de gestióninstitucional.

11.1.298.4 Desarrollo de una gestión eficiente que logre una administracióninstitucional apropiada, utilizando adecuadamente los recursos yla planificación como herramienta de gestión institucional.

APROBADO

1

MISION-VISIONPagina 1 de

Gestión:

RPlaMisVis

Entidad:

07/09/2017 08:42:52

119 Agencia para el Des. de la Soc. de la Información en Bolivia

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICASVICEMINISTERIO PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD FISCAL

2018

Gestión Inicial: Gestión Final: Estado: APROBADO2017 2020

Misión: Visión:

Desarrollar políticas, estrategias y acciones para brindar servicios fiables, innovadores y de calidad enel ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, avanzando en la soberaníatecnológica y la inclusión de la población en el uso de la información y la tecnología.

Consolidarse como una institución líder en los procesos de desarrollo tecnológico y en la prestaciónde servicios en el ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para satisfacer lasnecesidades de la población, avanzando hacia la soberanía tecnológica.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICASVICEMINISTERIO PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD FISCAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

13/09/2017 20.14.24

Pagina 1 de

2018

1

RPlaListadoOGI

Gestión:

0119 Agencia para el Des. de la Soc. de la Información en BoliviaEntidad:

VERSION POA: 1 - POA Y PRESUPUESTO 2018 DE LA AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN BOLIVIA

Desarrollo de una gestión eficiente que logre una administración institucional apropiada, utilizando adecuadamente los recursos y la planificación como herramienta de gestión institucional.A.M.P.:

Descripción O.G.I. Linea Base Descripción Indicador Meta Siguiente

Fortalecer la gestión administrativa, legal y de control,para consolidar y mejorar los servicios que presta laADSIB.

Acciones para la administración de recursos.Adquisición de un inmueble.Actividades legales y de control.

La linea base de la acción de corto plazo 1 de laAgencia para el Desarrollo de la Sociedad de laInformación en Bolivia es 98

El indicador de la acción de corto plazo1 es el numero de mecanismos defortalecimiento institucional

La meta o resultado esperado para la siguiente gestiónde la acción de corto plazo 1 de la Agencia para elDesarrollo de la Sociedad de la Información en Boliviaes 268

Unid. Med.

Cantidad

Productos EsperadosAcción de Corto Plazo

Prog Descripción Programa Resultado Alcanzado Mto. Actividad Mto. Proyecto Mto. Total Trim.1 % Trim.2 % Trim.3 % Trim.4 % Total %

0 GESTION ADMINISTRATIVA 268 mecanismos de fortalecimiento institucional 12,150,701 0 12,150,701 17.00 % 11.00 % 11.00 % 61.00 % 100.00 %

Implementación de tecnologías de información para el acceso a la información como derecho del ciudadano y para facilitar la gestión pública.A.M.P.:

Descripción O.G.I. Linea Base Descripción Indicador Meta Siguiente

Diseñar, implantar, estrategias de promoción,procesos, sistemas y aplicaciones, en busca de unamejora continua de los servicios prestados, paraasegurar la satisfacción de los usuarios.

Sistemas y aplicaciones desarrollados.Mejora de servicios.Estrategias de promoción

La linea base de la acción de corto plazo 2, de laAgencia para el Desarrollo de la Sociedad de laInformación en Bolivia es 49

El indicador de la acción de corto plazo2 es el numero de informes y sistemasdesarrollados

La meta o resultado esperado de la acción de cortoplazo 2 de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedadde la Información en Bolivia es 275

Unid. Med.

Cantidad

Productos EsperadosAcción de Corto Plazo

Prog Descripción Programa Resultado Alcanzado Mto. Actividad Mto. Proyecto Mto. Total Trim.1 % Trim.2 % Trim.3 % Trim.4 % Total %

10 DESARROLLO Y ADMINISTRACION DE TECNOLOGIAS DEINFORMACION Y COMUNICACION

275 informes y sistemas desarrollados 3,963,336 0 3,963,336 17.00 % 11.00 % 11.00 % 61.00 % 100.00 %

POA 2018 DE LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES DE LA ADSIB:

• UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA• ASESORÍA LEGAL• UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA• UNIDAD DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO• UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS• UNIDAD DE GESTIÓN DE SERVICIOS

de 2

Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia

Formulario 1: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Código Descripción

Indicador de Resultado / Indicador de Apoyo

Programación de la Ejecución

Responsable Medio de Verificación Supuestos

AM

P

AC

P

OP Operaciones Claves/Tareas

1 1 1 0 54 17 15 16 13 14 19 16 13 17 14 14 20 188 100%

1 1 1 1 1 1 1 15%

1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12%

1 1 1 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12% C31s registrados en SIGEP

1 1 1 4 1 1 1 10%

1 1 1 5 N.º de informes emitidos 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2%

1 1 1 6 N° de pagos de obligaciones pagadas 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 5% Presupuesto aprobado

1 1 1 7 N° de formularios llenados 0 1 1 1% Formulario de Bancarización Gastos mayores a Bs50.000

1 1 1 8 N° de pagos de obligaciones pagadas 1 1 1 1% C-31 de gasto

1 1 1 9 Cumplir el pago de aporte PRONTIS N° de pagos de obligaciones pagadas 2 1 1 2 1% C-31 de gasto

1 1 1 10 N° de pagos de obligaciones pagadas 0 1 1 1% C-31 de gasto Presupuesto aprobado

1 1 1 11 N.º de informes emitidos 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2% Informes Mensuales

1 1 1 12 N° de pagos de obligaciones pagadas 0 1 1 1% C-31 de gasto

1 1 1 13 0 1 1 1% Nota de remisión a SENAPE

1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 5 2%

1 1 1 15 N° de informes aprobados 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 6% Presupuesto aprobado

1 1 1 16 Compra de Inmueble para la ADSIB N.º de informes 1 1 1 1% Proceso de contratación Disponibilidad de Inmueble

Línea Base % Ponderación

ope/tarea

TAR

Ene

Feb

Mar

Ab

r

May

Jun

jul

Ago

Sep

t

Oct

No

v

Dic

.

Met

a 2

018


N.º de informes y acciones para la administración de

recursos institucionales y la generación de información

financiera

Jefe de Unidad Administrativa

Financiera

Elaborar los Estados Financieros de la gestión 2017

N.º de Estados Financieros elaborados

Jefe UAF - Encargada Contabilidad y Tesorería

Estados financieros presentados, nota de remisión al MEFP

Registros del SCI en sistema SIGEP

Elaborar, verificar y archivar comprobantes C-21, con verificación de facturas electrónicas y manuales emitidas

N°de informes sobre ingresos aprobados

Jefe UAF - Encargada Contabilidad y Tesorería

Informe Mensual sobre recursos, conciliaciones bancarias, C21s registrados

Información en línea de extractos bancarios a través de SIGEP y UNINET (Banco Unión S.A..)

Elaborar, verificar y archivar comprobantes de ejecución C-31 de gastos, respaldados conforme normativa vigente.

Nº de informes sobre Comprobantes C-31s de gastos elaborados

Jefe UAF – Encargada de Contabilidad y Tesorería, Responsable del Fondo Rotativo.

12 Informes mensuales de comprobantes C-31 de gastos

Elaborar y presentar el Anteproyecto de Presupuesto Gestión 2019

N.º de Anteproyecto de Presupuesto remitido

Jefe Unidad Administrativa Financiera

Anteproyecto de presupuesto 2019 presentado, nota de remisión al MEFP

Estimación de Ingresos para 2019. Anteproyectos de presupuesto por Unidad organizacional aprobados

Elaborar y presentar informes sobre la ejecución presupuestaria de los recursos financieros.


Informes mensuales de ejecución presupuestaria

Cumplir el pago de Obligaciones tributarias

Encargada de Contabilidad y Tesorería,Profesional en RRHH

C-31 de gastos, Declaraciones Juradas Presentadas pagadas (LCV y form 608)

Enviar formulario de bancarización al SIN

Encargada de Contabilidad y Tesorería

Cumplir el pago de tasa de regulación ATT

Jefe UAF – Encargada de Contabilidad y Tesorería

Presupuesto aprobado, validación del importe por la ATT


Presupuesto aprobado, cálculo de aporte remitido por el PRONTIS

Cumplir el pago al MTEPS del 0,4% de masa salarial


Remitir informe de flujo de efectivo mensual


Cumplir con el pago de Boleta de Garantía de Cumplimiento de contrato a la ATT


Ingresos por Certificados Digitales

Remitir Declaración Jurada de Bienes del Estado a SENAPE

N.º de declaraciones juradas remitidas

Encargada de Bienes y Servicios

Comunicado DEJURBE de SENAPE

Efectuar seguimiento al Plan Anual de Contrataciones

N.º de informes emitidos/N.º de informes programados


1 Informe de PAC de inicio de gestión, 4 informes trimestrales

Contratar bienes y servicios para el funcionamiento de la entidad


12 Informes mensuales de procesos concluidos

Jefe Unidad Administrativa Financiera - Encargada de Bienes y Servicios

de 2

Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia

Formulario 1: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA


Indicador de Resultado / Indicador de Apoyo



AM

P

AC

P

OP Operaciones Claves/Tareas

Línea Base % Ponderación

ope/tarea

TAR

Ene

Feb

Mar

Ab

r

May

Jun

jul

Ago

Sep

t

Oct

No

v

Dic

.

Met

a 2

018

1 1 1 17 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 14 3%

1 1 1 18 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 14 3%

1 1 1 19 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12%

1 1 1 20 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1% Profesional en RRHH C31 aprobado

1 1 1 21 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 3%

1 1 1 22 N° de informes realizados 0 1 1 2 1% Informes semestrales

1 1 1 23 N° de informes realizados 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1% Informes mensuales Comités conformados

1 1 1 24 N° de informes realizados 1 1 1 2 1% Informes semestrales

1 1 1 25 N° de informes realizados 4 1 1 1 1 4 1% Informes emitidos

1 1 1 26 N° de informes realizados 0 1 1 1 1 4 1% Informes emitidos, archivos creados Documentación existente

100%

NOMBRE Cargo FIRMA

Victoria Silva

Guadalupe Challco

Elaborado por: Justina Fernandez

Livia Teran Claros

Judith Apaza MarcaRevisado por:

Sylvain Lesage Aprobado por:

Administrar los Activos Fijos institucionales

N° de informes de gestión de activos elaborados


12 Informes mensuales, 2 inventarios de activos fijos. Actas de Asignación de activo, actas de devolución de activos

Administrar los materiales y suministros de Almacén de la ADSIB

N° de informes de ingresos y salidas de almacén elaborados


12 Informes mensuales, 2 inventarios de almacenes. Otra documentación (Notas de ingreso almacén, pedido de material, kardex inventario)

Realizar la gestión de recursos humanos (elaboración de planillas de personal permanente, personal eventual y consultores, registro y archivo de la documentación del personal)

N.º de informes de gestión de recursos humanos elaborados

Profesional en Recursos Humanos

Informes Mensuales de recursos humanos, planillas en SIGEP

Escala salarial aprobada. Movimiento de personal

Remitir documentación a las Cajas de Salud

N° de envíos de documentación a las Cajas de Salud

Documentación remitida a las Cajas de Salud

Coadyuvar en la Capacitación de personal

N° de informe de capacitación realizados

Profesional en Recursos Humanos

1 informe de Detección de Necesidades de Capacitación, 12 informes de Cumplimiento de Plan de Capacitación

Oferta de capacitación disponible

Elaborar propuesta de mejora de los servicios de ADSIB


Participar en los distintos comités de la ADSIB, según corresponda.


Elaborar propuesta de mejora de los servicios de ADSIB Asistente de Dirección

Informar sobre las tareas administrativas de Dirección Ejecutiva

Asistente de Dirección Acciones realizadas por las unidades organizacionales

Administrar el archivo central de ADSIB Asistente de Dirección

Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en BoliviaFormulario 2: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 - REQUERIMIENTO DE RECURSOS

N° ACP

Grupo y subgrupo

Objeto del Gasto

Precio en Bs Programación de Recursos en Bs

Programa Actividad Descripción Detalle Unit Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

1 1 1.0 20-230 0 1 1 11000 11220 Bono de Antigüedad Mes 1 12 1200,00 14.400 01/2018 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14.400

2 1 1.0 20-230 0 1 1 11000 11600 Asignaciones Familiares Global 1 21 2000,00 42.000 01/2018 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 2000 2000 2000 42.000

3 1 1.0 20-230 0 1 1 11000 11700 Sueldos Sueldos Mes 1 12 43991,00 527.892 01/2018 43991 43991 43991 43991 43991 43991 43991 43991 43991 43991 43991 43991 527.892

4 1 1.0 20-230 0 1 1 13000 Previsión social 13110 Mes 1 12 4519,10 54.229 01/2018 4519 4519 4519 4519 4519 4519 4519 4519 4519 4519 4519 4519 54.229

5 1 1.0 20-230 0 1 1 13000 Previsión social 13120 Global 1 12 772,77 9.273 01/2018 773 773 773 773 773 773 773 773 773 773 773 773 9.273



8 1 1.0 20-230 0 1 1 11000 11400 Aguinaldos Aguinaldo Año 1 1 45971,00 45.971 12/2018 45971 45.971

9 1 1.0 20-230 0 1 1 15000 15400 Incremento Salarial Año 1 12 20618,17 247.418 01/2018 20618 20618 20618 20618 20618 20618 20618 20618 20618 20618 20618 20618 247.418

10 1 1.0 20-230 0 1 2 21000 21100 1 12 300,00 3.600 01/2018 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3.600

11 1 1.0 20-230 0 1 2 21000 21400 1 12 1700,00 20.400 01/2018 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 20.400

12 1 1.0 20-230 0 1 2 22000 22110 Pasajes al Interior del País Pasajes 2 2 1200,00 4.800 06/2018 2400 2400 4.800

13 1 1.0 20-230 0 1 2 22000 22210 Viáticos al interior del País Viático 2 2 371,00 1.484 06/2018 742 742 1.484

14 1 1.0 20-230 0 1 2 22000 22300 Fletes y Almacenamiento 4 1 500,00 2.000 05/2018 1000 1000 2.000

15 1 1.0 20-230 0 1 2 22000 22600 Transporte de personal 1 12 50,00 600 01/2018 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600

16 1 1.0 20-230 0 1 2 23000 Alquileres 23400 Alquiler de depósito 1 12 2800,00 33.600 01/2018 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 33.600

17 1 1.0 20-230 0 1 2 24000 24120 2 8 300,00 4.800 03/2018 2400 2400 4.800

18 1 1.0 20-230 0 1 2 25000 25120 1 10 100,00 1.000 01/2018 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.000

19 1 1.0 20-230 0 1 2 25000 25300 1 12 1600,00 19.200 01/2018 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 19.200

20 1 1.0 20-230 0 1 2 25000 25400 1 12 1200,00 14.400 01/2018 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14.400

21 1 1.0 20-230 0 1 2 25000 25600 2 12 800,00 19.200 01/2018 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 19.200

22 1 1.0 20-230 0 1 2 25000 25700 Capacitación del Personal 1 2 1400,00 2.800 06/2018 1400 1400 2.800

23 1 1.0 20-230 0 1 2 26000 26930 3 11 1998,00 65.934 02/2018 5994 5994 5994 5994 5994 5994 5994 5994 5994 5994 5994 65.934 3 pasantes 11 meses

Unidad Organizacional

OP. T

Fuen – Fin

Estructura Programatic

a Partida Presupues

taria

Descripción de Bien, o Servicio Requerido

Unidad de Medida

Cantidad

N° Vece

s

estimada de inicio del

proceso de

contra

ObservacionesGru

poSubgrupo

TOTAL RECURSO

S


Servicios personales

Empleados Permanentes

Bono de antigüedad




Asignaciones familiares




De acuerdo a la Escala Salarial vigente.



Régimen de Corto Plazo (Salud)




Régimen de Largo Plazo (Pensiones)

Prima Riesgo Profesional- Régimen de Largo Plazo



Aporte Solidario

Aporte Patronal Solidario 3%



Aporte Patronal para Vivienda







Previsiones para Incremento de Gastos en Servicios Personales

Otras Previsiones


Servicios no personales

Servicios Básicos

Comunicaciones

Comunicaciones (servicio de courrier local, nacional e internacional)

Servicio



Servicios Básicos

Servicios Telefónicos

Telefonia (local, nacional e internacional)

Servicio



Servicios de transporte y seguros

Pasajes al Interior del País




Viáticos por Viajes al Interior del País




Fletes y Almacenamiento

Servicio




Transporte de Personal

Servicio


Servicios no personales Otros Alquileres Servici

o



Instalación, Mantenimiento y Reparación

Mantenimiento y Reaparición de Vehículos Maquinaria y

Mantenimiento y Reparación de Vehiculos, Maquinaria

Servicio



Servicios Profesionales y Comerciales

Gastos Especializados por Atención Médica y Otros

Gastos Especializados por Atención Médica

Servicio




Comisiones y Gastos Bancarios


Servicio




Lavandería, Limpieza e Higiene

Lavandería, limpieza e higiene

Servicio




Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos

Servicio de Fotocopias y Empastado

Servicio




Capacitación del Personal

Servicio



Otros servicios no personales

Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías

Pago por trabajos dirigidos y pasantias (UAF)

Pasantía


N° ACP

Grupo y subgrupo

Objeto del Gasto




OP. T

Fuen – Fin


a Partida Presupues

taria


Unidad de Medida

Cantidad

N° Vece

s


proceso de

contra

ObservacionesGru

poSubgrupo

TOTAL RECURSO

S

24 1 1.0 20-230 0 1 2 26000 26990 Otros 1 1 5000,00 5.000 05/2018 5000 5.000

25 1 1.0 20-230 0 1 3 31000 31110 1 12 9900,00 118.800 01/2018 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 118.800

26 1 1.0 20-230 0 1 3 31000 31120 2 1 330,00 660 01/2018 330 330 660

27 1 1.0 20-230 0 1 3 32000 32100 Papel de escritorio 140 4 23,00 12.880 02/2018 3220 3220 3220 3220 12.880

28 1 1.0 20-230 0 1 3 32000 32200 1 2 600,00 1.200 02/2018 600 600 1.200

29 1 1.0 20-230 0 99 3 32000 32200 1 2 1700,00 3.400 02/2018 1700 1700 3.400

30 1 1.0 20-230 0 1 3 32000 32500 Periódicos y Boletines Global 1 2 50,00 100 05/2018 50 50 100

31 1 1.0 20-230 0 1 3 33000 33100 Hilados y Telas 1 50 13,00 650 05/2018 650 650

32 1 1.0 20-230 0 1 3 33000 33300 Prendas de vestir 1 10 200,00 2.000 07/2018 2000 2.000

33 1 1.0 20-230 0 1 3 34000 34600 Productos Metálicos 1 10 70,00 700 02/2018 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 700

34 1 1.0 20-230 0 1 3 34000 34800 Herramientas Menores 2 4 100,00 800 03/2018 200 200 200 200 800

35 1 1.0 20-230 0 1 3 39000 Productos varios 39100 Material de Limpieza 1 2 600,00 1.200 02/2018 600 600 1.200

36 1 1.0 20-230 0 1 3 39000 Productos varios 39500 1 2 18000,00 36.000 02/2018 18000 18000 36.000

37 1 1.0 20-230 0 1 3 39000 Productos varios 39700 1 7 500,00 3.500 02/2018 500 500 500 500 500 500 500 3.500

38 1 1.0 20-230 0 1 3 39000 Productos varios 39800 1 6 500,00 3.000 02/2018 500 500 500 500 500 500 3.000

39 1 1.0 20-230 0 1 3 39000 Productos varios 39990 1 1 235554,00 235.554 12/2018 235554 235.554

40 1 1.0 20-230 0 1 6 66000 66100 Gastos 1 1 251397,00 251.397 01/2018 251397 251.397




Otros Servicios (traductores, otros)

Servicio


Materiales y suministros

Alimentos y productos agroforestales

Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instituciones Públicas

Gastos por refrigerios y alimentos al personal

Refrigerio

Incremento en funcion de consultores




Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en Reuniones, Seminarios y Otros Eventos

Gastos por alimentación y otros

Refrigerio



Productos de papel, cartón e impresos

Papel de Escritorio

PAQUETE




Productos de Artes Gráficas, Papel y Cartón


MATERIAL






MATERIAL




Periódicos y Boletines



Textiles y vestuario

Hilados, telas, fibras y algodón

ROLLO



Textiles y vestuario

Prendas de Vestir

GLOBAL



Combustibles, productos químicos, farmacéuticos y otras fuentes de energía

Productos Metálicos

Productos




Herramientas Menores

Herramientas



Material de Limpieza

GLOBAL



Útiles de Escritorio y Oficina


GLOBAL



Útiles y Materiales Eléctricos

Utiles y Materiales Eléctricos (Almacen)

Materiales



Otros Repuestos y Accesorios

Otros repuestos y accesorios

Repuestos



Otros Materiales y Suministros

Otros Materiales y Suministros y doble aguinaldo)

Materiales


Servicio a la Deuda

Gastos Devengados No Pagados – Otras Fuentes

Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales

Gastos devengados por servicios personales


N° ACP

Grupo y subgrupo

Objeto del Gasto




OP. T

Fuen – Fin


a Partida Presupues

taria


Unidad de Medida

Cantidad

N° Vece

s


proceso de

contra

ObservacionesGru

poSubgrupo

TOTAL RECURSO

S

41 1 1.0 20-230 0 1 6 66000 66200 Gastos 1 1 40000,00 40.000 01/2018 40000 40.000

42 1 1.0 20-230 0 1 6 66000 66400 Gastos 1 1 81185,00 81.185 01/2018 81185 81.185

43 1 1.0 20-230 0 1 7 Transferencias 73000 73100 Pagos 1 1 12458,89 12.459 05/2018 12459 12.459 0,4% de masa salarial

44 1 1.0 20-230 0 1 8 Tasas, impuestos 81000 Renta Interna 81300 Pagos 1 12 81735,96 980.832 01/2018 81736 81736 81736 81736 81736 81736 81736 81736 81736 81736 81736 81736 980.832

45 1 1.0 20-230 0 1 8 Tasas, impuestos 85000 85100 Tasas Tasa 1 1 67797,60 67.798 06/2018 67798 67.798 % de ingresos (1%)

46 1 1.0 20-230 0 1 8 Tasas, impuestos 85000 85900 Otros Otros – Aporte PRONTIS Aporte 2 1 33946,26 67.893 01/2018 33946 33946 67.893

47 1 1.0 20-230 0 1 1 15000 15300 Mes 1 12 960,00 11.520 01/2018 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 11.520

48 1 1.0 20-230 0 1 1 15000 15300 Mes 1 12 8459,00 101.508 01/2018 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 101.508

49 1 1.0 20-230 0 99 1 15000 15300 Unidad de Transparencia Mes 1 12 11843,00 142.116 01/2018 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 142.116

50 1 1.0 20-230 0 1 1 15000 15400 Mes 1 12 1777,04 21.324 01/2018 1777 1777 1777 1777 1777 1777 1777 1777 1777 1777 1777 1777 21.324

51 1 1.0 20-230 0 1 1 15000 15300 Mes 1 12 941,90 11.303 01/2018 942 942 942 942 942 942 942 942 942 942 942 942 11.303

52 1 1.0 20-230 0 99 1 15000 15300 Mes 1 12 1184,30 14.212 01/2018 1184 1184 1184 1184 1184 1184 1184 1184 1184 1184 1184 1184 14.212


Servicio a la Deuda


Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales, Materiales y Suministros Activos Reales y Financieros y Servicio de la Deuda

Gastos devengados por servicios no personales


Servicio a la Deuda


Gastos Devengados No pagados por Retenciones

Gastos devengados por retenciones


Transferencias corrientes al sector publico no financiero por subsidios o subvenciones

Transferencias corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional por subsidios o subvenciones

Transf.Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado


Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno

Pago Impuesto al Valor Agregado


Tasas, Multas y Otros

Tasas - Tasa de regulación a favor de ATT


Tasas, Multas y Otros

%de ingresos (1,0014%)




Creación de Ítems

Bono de Antigüedad (nuevos items)




Creación de Ítems

Profesional en presupuestos




Creación de Ítems




Otras previsiones

Incremento Salarial nuevos items




Creación de Ítems





Creación de Ítems



N° ACP

Grupo y subgrupo

Objeto del Gasto




OP. T

Fuen – Fin


a Partida Presupues

taria


Unidad de Medida

Cantidad

N° Vece

s


proceso de

contra

ObservacionesGru

poSubgrupo

TOTAL RECURSO

S

53 1 1.0 20-230 0 1 1 15000 15300 Global 1 12 161,06 1.933 01/2018 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 1.933

54 1 1.0 20-230 0 99 1 15000 15300 Global 1 12 202,52 2.430 01/2018 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 2.430

55 1 1.0 20-230 0 1 1 15000 15300 Global 1 12 282,57 3.391 01/2018 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 3.391

56 1 1.0 20-230 0 99 1 15000 15300 Global 1 12 355,29 4.263 01/2018 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 4.263

57 1 1.0 20-230 0 1 1 15000 15300 Global 1 12 188,38 2.261 01/2018 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 2.261

58 1 1.0 20-230 0 99 1 15000 15300 Global 1 12 236,86 2.842 01/2018 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 2.842

59 1 1.0 20-230 0 1 1 15000 15300 Aguinaldo Año 1 1 9419,00 9.419 12/2018 9419 9.419

60 1 1.0 20-230 0 99 1 15000 15300 Aguinaldo Año 1 1 11843,00 11.843 12/2018 11843 11.843

61 1 1.0 20-230 0 98 4 Activos reales 41000 Inmobiliarios 41100 Edificios Edificio Bien 1 1 7700000,00 7.700.000 12/2018 7700000 7.700.000

62 1 1.0 20-230 0 1 1 11000 11700 Sueldos Director Ejecutivo Mes 1 12 18516,00 222.192 01/2018 18516 18516 18516 18516 18516 18516 18516 18516 18516 18516 18516 18516 222.192

63 1 1.0 20-230 0 1 1 11000 11700 Sueldos Asistente de Dirección Mes 1 12 6294,00 75.528 01/2018 6294 6294 6294 6294 6294 6294 6294 6294 6294 6294 6294 6294 75.528



66 1 1.0 20-230 0 1 1 13000 Previsión social 13120 Meses 1 12 432,12 5.185 01/2018 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 5.185



69 1 1.0 20-230 0 1 1 11000 11400 Aguinaldos Año 1 1 24810,00 24.810 12/2018 24810 24.810




Creación de Ítems





Creación de Ítems





Creación de Ítems





Creación de Ítems





Creación de Ítems





Creación de Ítems





Creación de Ítems




Creación de Ítems


Disponibilidad de Inmueble












Bono de antigüedad








Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo



Aporte Solidario





Aporte Patronal Minero Solidario 2%




Aguinaldo Dirección Ejecutiva


N° ACP

Grupo y subgrupo

Objeto del Gasto




OP. T

Fuen – Fin


a Partida Presupues

taria


Unidad de Medida

Cantidad

N° Vece

s


proceso de

contra

ObservacionesGru

poSubgrupo

TOTAL RECURSO

S

70 1 1.0 20-230 0 1 2 26000 26930 1 11 1998,00 21.978 02/2018 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 21.978

71 1 1.0 20-230 0 1 2 22000 22110 Pasajes al interior del país Pasajes 2 3 1200,00 7.200 05/2018 2400 2400 2400 7.200

72 1 1.0 20-230 0 1 2 22000 22210 Viáticos Días 2 3 465,00 2.790 05/2018 930 930 930 2.790

73 1 1.0 20-230 0 1 2 25000 25600 Hojas 1.000 3 0,42 1.260 04/2018 420 420 420 1.260

74 1 1.0 20-230 0 1 2 25000 25600 Hojas 2.000 2 0,42 1.260 04/2018 630 630 1.260

75 1 1.0 20-230 0 1 2 25000 25600 Hojas 1.500 2 0,72 2.160 04/2018 1080 1080 2.160

76 1 1.0 20-230 0 1 3 32000 32100 Hojas verdes 2 12 50,00 1.200 04/2018 600 600 1.200

77 1 1.0 20-230 0 1 3 39000 Productos varios 39800 2 1 500,00 1.000 05/2018 500 500 1.000

78 1 1.0 20-230 0 1 3 31000 31120 1 12 150,00 1.800 01/2018 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1.800

79 1 1.0 20-230 0 1 3 34000 34500 1 10 100,00 1.000 02/2018 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.000

TOTAL 11.549.857 641439 267863 245843 245973 269452 316183 282439 273573 250795 243563 244663 8268070 11.549.857

NOMBRE CARGO FIRMA

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:





Pasante asistente de dirección

Pasantía









Promedio de dias por viaje 2, por los cuatro viajes programados, total 8





Hojas Membretadas Modelo 1





Hojas Membretadas Modelo 2





Hojas Membretadas Modelo 3 para contratos y otros




Papel de Escritorio

Paquetes




Otros repuestos y accesorios

Repuestos





Gastos alimentación y otros Refrigerios




Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos

Productos de no minerales y plásticos

Paquetes


Unidad: ASESORÍA LEGAL


Línea Base


Responsable Supuestos

AM

P

AC

P

Operaciones Claves / Tareas

1 1 2 20 3 5 5 5 3 6 4 5 4 5 4 6 55 100% Asesor Legal Informes A requerimiento.

1 1 2 1 4 1 1 1 1 4 30% Asesor Legal Informes A requerimiento.

1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 25% Asesor legal

Indicador de Resultado /

Indicador de Apoyo

% Ponderación

Obj


OP

ER

TAR

Ene

Feb

Mar

Ab

r

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

No

v

Dic

Met

a 2

01

8



Análisis y emisión de instrumentos legales y administrativos (Informes legales, resoluciones, contratos, convenios, normativa interna, políticas de servicios y otros).

N.º de informes elaborados.

Representación legal de la ADSIB, ante las instancias jurisdiccionales respectivas, que implican, la elaboración, emisión y presentación de escritos y realización de notificaciones publicaciones, atención de oficios requerimientos, producción de prueba y otros.


Informes mensuales

De acuerdo a disposiciones legales vigentes.

1 1 2 3 2 1 1 2 15% Asesor legal Informes

1 1 2 4 6 1 1 1 1 1 1 6 5% Asesor legal

1 1 2 5 2 1 1 1 3 5% Asesor legal

1 1 2 6 2 1 1 2 5% Asesor legal

1 1 2 7 1 1 2 5% Asesor legal

1 1 2 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5% Asesor legal

1 1 2 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5% A requerimiento

100%

Realización de las acciones de autoridad sumariante

N.º de informes de procesos sumarios

A requerimiento de solicitud de inicio de proceso.

Registrar y remitir a la Contraloría General del Estado los contratos elaborados

N.º de registros y remisiones realizadas la CGE

Notas de remisión


Registrar en sistemas de la Contraloría General del Estado las acciones judiciales y requerimientos de pago

N.º de acciones judiciales, requerimientos de pago y procesos administrativos realizados

Registros realizados


Reportar a la Procuraduría General del Estado los procesos judiciales

N.º de reportes realizados sobre procesos judiciales

Registros realizados


Elaborar y proponer informes sobre mejoras a los servicios de la ADSIB, en el ámbito de sus competencias

N.º de informes de mejora de servicios

Informe de mejora de servicios

Asistir, coordinar e informar sobre la participación de reuniones interinstitucionales, comités y otros realizados por la unidad de Innovación y Desarrollo

N° informes sobre la participación de reuniones interintitucionales, comités y otros.

Informes mensuales de asistencia a reuniones

A requerimientos convocatorias, a reuniones interinstitucionales y/o comités

Participar en la cadena del proceso de extensión de la certificación digital

N.º de reporte de la operativa realizada en el proceso de la firma digital

Jefe de la Unidad de Innovación y Desarrollo

Reportes mensual sobre la asistencia a la ceremonia de firma digital, certificados firmados físicamente, recursos empleados y otros

NOMBRE CARGO FIRMA

Carlos Aguilar Flores Asesor LegalElaborado por:

Sylvain Damien Lesage Director EjecutivoRevisado y Aprobado por:


N° ACP

Grupo y subgrupo

Objeto del Gasto



80 Asesoría Legal 1 2.0 20-230 0 2 1 11000 11700 Sueldos Asesor Legal Mes 1 12 11843,00 142.116 01/2018 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 142.116

81 Asesoría Legal 1 2.0 20-230 0 2 1 11000 11220 Bono de antigüedad Mes 1 12 100,00 1.200 01/2018 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.200

82 Asesoría Legal 1 2.0 20-230 0 2 1 13000 Previsión social 13110 Mes 1 12 1194,30 14.332 01/2018 1194 1194 1194 1194 1194 1194 1194 1194 1194 1194 1194 1194 14.332

83 Asesoría Legal 1 2.0 20-230 0 2 1 13000 Previsión social 13120 Meses 1 12 204,23 2.451 01/2018 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 2.451



86 Asesoría Legal 1 2.0 20-230 0 2 1 11000 11400 Aguinaldos Aguinaldos Año 1 1 11843,00 11.843 12/2018 11843 11.843

87 Asesoría Legal 1 2.0 20-230 0 2 2 25000 25220 1 11 8459,00 93.049 02/2018 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 93.049

88 Asesoría Legal 1 2.0 20-230 0 2 2 25000 25700 Cursos, seminarios y otros Cursos 2 1 350,00 700 05/2018 350 350 700

89 Asesoría Legal 1 2.0 20-230 0 2 2 26000 26930 Pasantía para asesoría legal 1 11 1998,00 21.978 01/2018 999 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 999 21.978

90 Asesoría Legal 1 2.0 20-230 0 2 3 32000 32300 Revistas y publicaciones Pieza 1 4 100,00 400 02/2018 100 100 100 100 400

91 Asesoría Legal 1 2.0 20-230 0 2 2 26000 26200 Gastos Judiciales Global 2 4 300,00 2.400 03/2018 600 600 600 600 2.400

TOTAL 297.634 14938 24496 24996 24496 24746 24996 24496 24396 25346 24496 24396 35840 297.634

NOMBRE CARGO FIRMA

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:


OP. T

Fuen – Fin


a Partida Presupues

taria


Unidad de Medida

Cantidad

N° Vece

s


proceso de

contra

ObservacionesGru

poSubgrupo

TOTAL RECURSO

S






Bono de antigüedad








Aporte Solidario









Consultorías individuales de linea

Consultoría en linea, Apoyo en análisis y gestión jurídica

Cantidad







Pasantía



Libros, Manuales y Revistas



Gastos Judiciales

Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en BoliviaFormulario 1: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018Unidad: UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA


Línea Base


Medio de Verificación Supuestos

AM

P

AC

P


1 1 3 0 24 2 3 4 3 0 2 3 0 2 1 2 3 25 100%

1 1 3 1 1 2 2 30%

1 1 3 2

Auditorías Especiales.

2 2 2 4 12%

1 1 3 3Auditorías Operacionales.

0 1 1 2 12%

1 1 3 4 2 1 1 5% 1 Informe Interno

1 1 3 5 8 4 2 2 8 18%

1 1 3 6Relevamientos de Información.

5 1 1 3%

1 1 3 7 0 1 1 3% 1 Informe Reformulado

1 1 3 8

Auditorías No Programadas4 1 1 3%

1 1 3 9 0 1 1 2 5%


Indicador de Apoyo

% Ponderació

n Obj

Responsable

OP

ER

TAR

Ene

Feb

Mar

Ab

r

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

No

v

Dic

Met

a 2

01

8



Jefe de la UAI


Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Gestión 2017.

Nº Informes de Auditoría

Jefe de la UAI

1 Informe del Auditor (Opinión) y 1 Informe de Control Interno

Remisión oportuna de la información y/o documentación a auditar


Jefe de la UAI

1 Informe Preliminar y 1 Informe Complementario (si corresponde)

Remisión oportuna de la información y/o documentación a auditar.Se emitirá el Informe complementario si corresponde.


Jefe de la UAI

1 Informe de Control Interno


Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la DJBR Gestión 2017.


Jefe de la UAI


Seguimiento a las recomendaciones contenidas en informes de gestiones anteriores.


Jefe de la UAI

1 Informe de Seguimiento



Jefe de la UAI

1 Informe de Relevamiento

Se realizaran en base a las solicitudes realizadas.

Informes Devueltos por la Contraloría General del estado (CGE).


Jefe de la UAI

Se realizarán en el caso de que existan devoluciones por parte de la CGE.


Jefe de la UAI

1 Informe de acuerdo al tipo de actividad

Se realizan en función de los trabajos pendientes de la gestión anterior y/o nuevas solicitudes.

Informe de Actividades Semestral y Anual de la UAI de la ADSIB.


Jefe de la UAI

1 Informe Semestral y 1 Informe Anual

Lineamientos de la CGE que establezcan cambios en la presentación.

Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en BoliviaFormulario 1: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018Unidad: UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA


Línea Base


Medio de Verificación Supuestos

AM

P

AC

P


1 1 3 0 24 2 3 4 3 0 2 3 0 2 1 2 3 25 100%


Indicador de Apoyo

% Ponderació

n Obj

Responsable

OP

ER

TAR

Ene

Feb

Mar

Ab

r

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

No

v

Dic

Met

a 2

01

8



Jefe de la UAI


1 1 3 10 0 1 1 5%

1 1 3 11 Nº Documento 1 1 1 2%

1 1 3 12 Nº Documento 1 1 1 2%

100%

NOMBRE CARGO FIRMA

Hellen Saavedra R.Elaborado por:

Sylvain Lesage Director EjecutivoRevisado y Aprobado por:

Programa Operativo Anual de la UAI de la ADSIB, bajo lineamientos de la CGE – Gestión 2019.


Jefe de la UAI

Nota de remisión a la MAE, CGE, Ente Tutor y el POA UAI Gestión 2019

Lineamientos de la CGE que establezcan cambios en la presentación.

Declaración Anual de Independencia del Auditor Gubernamental de la UAI Gestión – 2018.

Jefe de la UAI

Nota de remisión a la MAE, CGE, Ente Tutor y la Declaración firmada por el Jefe de la UAI

La actualización de la Declaración de Independencia, se puede dar ante situaciones y hechos que afecten la independencia del auditor y/o de acuerdo al personal que se contrate durante la gestión.

“Declaración de Propósito, Autoridad y Responsabilidad de la U.A.I.” (Declaración P.A.R) Jefe de la

UAI

Nota de remisión a la MAE y la Declaración difundida en la entidad

La Declaración también será emitida cuando el titular de la UAI asuma funciones y ante cada cambio de la MAE.

Jefe de la Unidad de Auditoría Interna


N° ACP

Grupo y subgrupo

Objeto del Gasto



92 1 3.0 20-230 0 3 1 11000 11700 Sueldos Sueldos Jefe UAI Mes 1 12 11843,00 142.116 01/2018 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 142.116

93 1 3.0 20-230 0 3 1 11000 11400 Aguinaldos Aguinaldo Jefe UAI Año 1 1 11843,00 11.843 12/2018 11843 11.843






99 1 3.0 20-230 0 3 2 25000 25220 Meses 1 12 8459,00 97.279 01/2018 4230 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 97.279

100 1 3.0 20-230 0 3 2 25000 25700 Capacitación de Personal Unidad 1 5 150,00 750 03/2018 150 150 150 150 150 750

101 1 3.0 20-230 0 3 2 26000 26930 1 11 1998,00 21.978 01/2018 999 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 999 21.978

102 1 3.0 20-230 0 3 3 32000 32100 Paquete 8 2 70,00 1.120 01/2018 560 560 1.120

103 1 3.0 20-230 0 3 3 32000 32200 Cajas de cartón Unidad 1 12 10,00 120 02/2018 20 20 20 20 20 20 120

104 1 3.0 20-230 0 3 3 32000 32300 Unidad 1 2 100,00 200 06/2018 100 100 200

105 1 3.0 20-230 0 3 3 39000 Productos varios 39500 Juego 1 1 220,00 220 01/2018 220 220

106 1 3.0 20-230 0 3 3 39000 Productos varios 39500 Portaminas 07 Caja 2 2 20,00 80 01/2018 40 40 80

107 1 3.0 20-230 0 3 3 39000 Productos varios 39500 Minas de color 07 Unidad 4 4 11,00 176 01/2018 44 44 44 44 176

108 1 3.0 20-230 0 3 3 39000 Productos varios 39500 Unidad 1 1 200,00 200 01/2018 200 200

109 1 3.0 20-230 0 3 3 39000 Productos varios 39500 Tintas y otros. Unidad 1 1 100,00 100 12/2018 100 100

110 1 3.0 20-230 0 3 3 39000 Productos varios 39990 Unidad 1 1 200,00 200 07/2018 200 200

TOTAL 303.210 20371 24556 24686 24600 24686 24656 25530 24556 24536 24750 24536 35750 303.210

NOMBRE CARGO FIRMA

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:


OP. T

Fuen – Fin


a Partida Presupues

taria


Unidad de Medida

Cantidad

N° Vece

s


proceso de

contra

ObservacionesGru

poSubgrupo

TOTAL RECURSO

S












Bono de antigüedad













Aporte Solidario












Consultores Individuales de Línea (Profesional II)










Pasantía




Papel de Escritorio

Hojas de Color tamaño carta y oficio.








Libros, Manuales y Revistas

Libros, Manuales y Revistas emitidos por la CGE




Sellos para Papeles de Trabajo










Engrapadoras y perforadoras grandes.








Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en BoliviaFormulario 1: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018UNIDAD DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO



AM

P

ACP

2 2 1 0 14 6 6 9 5 7 8 6 6 8 7 7 8 83 100%

2 2 1 1 3 1 1 1 1 4 25%

2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 14 10%


Indicador de Apoyo

Línea Base

% Ponderación

Obj


OPE

R

TAR Operaciones Claves /

Tareas Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago Sep

Oct

Nov Dic

Met

a 2

01

8





Desarrollar sistemas de información para diversificar los servicios externos ofrecidos por la Institución

Nro de sistemas desarrollados

Responsable de Análisis y Diseño de Sistemas

Informes de desarrollo del sistema de Sellado de tiempo.Informes de desarrollo del sistema de agencia de registro (Modulo de Administración).Informes de desarrollo del sistema de seguimiento y control de los servicios (Modulo de reportes públicos – datos abiertos), Plataforma de Pagos (Modulo Generación Código Pago)

Informes, Solicitudes de la UGS, Aprobación de la MAE

Proponer y realizar mejoras, corrección de errores y nuevas funcionalidades a los sistemas de información de los servicios externos ofrecidos por la institución

Nro de sistemas mejorados

Responsable de Análisis y Diseño de Sistemas, Profesional en Calidad de Software

Informes mensuales, Sistema de emisión de certificados digitales, NIC.bo, y otros Sistemas o Aplicaciones mejoradas

Solicitudes de la UGS, usuarios. Informes sobre la calidad del software. Aprobación de la MAE

2 2 1 3 3 1 1 2 15%

2 2 1 4 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 15 10%

2 2 1 5 0 1 1 1 1 4 10%

2 2 1 6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5%

2 2 1 7 2 1 1 1 1 4 10%

Implementar sistemas para mejorar los servicios internos en la institución

Nro de implementaciones realizadas

Responsable de Análisis y Diseño de Sistemas, Profesional en Desarrollo de Sistemas, Profesional en Desarrollo de Lógica y Modelado de Datos, Profesional en Desarrollo de Interfaces de usuario, Profesional en Calidad de Software

Informes sobre la implementación de la plataforma de pago de la AGETIC, Sistema de Seguimiento y control de los servicios (Modulo Reportes Internos) y otros (continuo)

Informes, Solicitudes de la UGS. Solicitud de las unidades de la ADSIB. Aprobación de la MAE

Proponer y realizar mejoras, corrección de errores y nuevas funcionalidades a los sistemas de los servicios internos ofrecidos por la institución

Nro de sistemas mejorados

Responsable de Análisis y Diseño de Sistemas, Profesional en Desarrollo de Sistemas, Profesional en Desarrollo de Lógica y Modelado de Datos, Profesional en Desarrollo de Interfaces de usuario, Profesional en Calidad de Software

Informes mensuales de mejoras del sistema de plantillasSistema de marcado.Sistema de activos fijos y otros

Solicitudes de la UGS y de usuarios. Informes sobre la calidad de software. Aprobación de la MAE

Preparar charlas técnicas para el publico en general orientadas a tecnologías que mejoraran y modernizaran los servicios ofrecidos por la institución.

Nro de charlas realizadas

Jefe de la Unidad de Innovación y Desarrollo, Responsable de Análisis y Diseño de Sistemas, Profesional en Desarrollo de Sistemas, Profesional en Desarrollo de Lógica y Modelado de Datos, Profesional en Desarrollo de Interfaces de usuario, Profesional en Calidad de Software

Informes, charlas realizadas

Capacitación del personal, Coordinación con Instituciones, Coordinación con Universidades, Coordinación con la UGS

Emitir informes Técnicos de conformidad u oposición, en la adquisición o renovación de licencias de software privativo, en coordinación con la Unidad de Gestión de Servicios.

N.º de reportes mensuales de informes técnicos emitidos


Informes mensuales

Requerimientos de las entidades para el uso de software privativo

Presentar propuestas para mejorar los servicios de la ADSIB

Nro de informes de propuestas


Informes sobre las propuestas de mejora y modernización de los servicios de la ADSIB

2 2 1 8 0 1 1 1 1 4 5%

2 2 1 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5%

2 2 1 10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5%

100%

NOMBRE CARGO FIRMA

Claudio CuellarElaborado por:


Realizar investigaciones y pruebas de concepto para mejorar y/o modernizar los servicios de la institución

Nro de informes, pruebas de concepto desarrolladas


Informes sobre investigaciones de OPEN SC-JAVA, Gestión de usuarios, Rendimiento de Base de Datos no-relacionales, sistemas basados en flujos.


N.º informe mensual sobre la participación a reuniones interinstitucionales y/o comités.


Informes de participación a reuniones interinstitucionales y/o comités del personal de la UID

Requerimientos, convocatorias a reuniones interinstitucionales y/o comités

Operativizar los recursos y procedimientos que requieran los servicios que provee la ADSIB

N.º de reporte de la operativa realizada


Reportes mensual sobre la asistencia a la ceremonia de firma digital, certificados firmados físicamente, recursos empleados y otros



N° ACP

Grupo y subgrupo

Objeto del Gasto

Precio en BsFecha estimada de inicio del proceso de contratación

Programación de Recursos en Bs


170 2 1.0 20-230 10 1 1 11000 11700 Sueldos Mes 1 12 14483,00 173.796 01/2018 14483 14483 14483 14483 14483 14483 14483 14483 14483 14483 14483 14483 173.796

171 2 1.0 20-230 10 1 1 11000 11700 Sueldos Mes 1 12 11843,00 142.116 01/2018 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 142.116

172 2 1.0 20-230 10 1 1 11000 11700 Sueldos Mes 1 12 11235,00 134.820 01/2018 11235 11235 11235 11235 11235 11235 11235 11235 11235 11235 11235 11235 134.820

173 2 1.0 20-230 10 1 1 11000 11700 Sueldos Mes 1 12 8459,00 101.508 01/2018 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 101.508

174 2 1.0 20-230 10 1 1 11000 11700 Sueldos Mes 1 12 8459,00 101.508 01/2018 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 101.508

175 2 1.0 20-230 10 1 1 11000 11700 Sueldos Mes 1 12 7038,00 84.456 01/2018 7038 7038 7038 7038 7038 7038 7038 7038 7038 7038 7038 7038 84.456






181 2 1.0 20-230 10 1 1 11000 11400 Aguinaldos Aguinaldos Año 1 1 62117,00 62.117 12/2018 62117 62.117

182 2 1.0 20-230 10 1 4 Activos reales 26000 26930 3 11 1998,00 65.934 02/2018 5994 5994 5994 5994 5994 5994 5994 5994 5994 5994 5994 65.934

183 2 1.0 20-230 10 1 3 22000 22110 pasaje 4 2 1200,00 9.600 04/2018 2400 2400 2400 2400 9.600

184 2 1.0 20-230 10 1 2 22000 22210 días 4 2 742,00 5.936 04/2018 1484 1484 1484 1484 5.936

185 2 1.0 20-230 10 1 3 39000 Productos varios 39800 1 1 10000,00 10.000 03/2018 10000 10.000

186 2 1.0 20-230 10 1 3 25000 25700 Capacitación Cursos 1 2 4000,00 8.000 02/2018 4000 4000 8.000

187 2 1.0 20-230 10 1 2 25000 25220 meses 1 10 11235,00 112.350 02/2018 11235 11235 11235 11235 11235 11235 11235 11235 11235 11235 112.350

188 2 1.0 20-230 10 1 2 25000 25220 meses 1 10 8459,00 84.590 02/2018 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 84.590

TOTAL 1.228.488 72497 102185 108185 102069 98185 102069 98185 106069 98185 102069 98185 140608 1.228.488

NOMBRE CARGO FIRMA

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:


OP. T

Fuen – Fin


a Partida Presupues

taria


Unidad de Medida

Cantidad

N° Vece

s

ObservacionesGru

poSubgrupo

TOTAL RECURSO

SUnidad de Innovación y Desarrollo








Responsable de Análisis y Diseño de Sistemas





Profesional en Desarrollo de Sistemas





Profesional en Desarrollo de Lógica y Modelado de Datos





Profesional en Desarrollo de Interfaces de usuario





Profesional en Calidad de Software





Bono de antigüedad











Aporte Solidario












Pasantías de desarrollo de software

Pasantía





Pago de pasajes al interior del país





Pago de viáticos al interior del país




Material para desarrollo de prototipos, para servidores, partes para computadoras

material









Consultoría de Linea – Profesional de Desarrollo de Aplicaciones 1





Consultoría de Linea – Profesional de Desarrollo de Aplicaciones 3


Unidad: Infraestructura de Servicios


Línea Base



AM

P

AC

P


2 2 2 0 26 6 7 13 7 7 13 7 7 15 6 6 14 108 100%

2 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 15%

2 2 2 2 1 1 1 1 3 10%


de Apoyo

% Ponderació

n Obj


OP

ER

TAR

Ene

Feb

Mar

Ab

r

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

No

v

Dic

Met

a 20

18



Jefe de la Unidad de Infraestructura

de Servicios



Brindar soporte técnico a los usuarios Externos de manera eficaz y eficiente

N.º de reportes mensuales del soporte técnico externo realizado


Técnico en Soporte Externo

Técnico en Atención al Usuario

Responsable de Redes y Sistemas

Informe mensual presentado, con los reportes del soporte técnico otorgado.

Contar con el personal suficiente y el equipamiento necesario.

Realizar la puesta en producción de los sistemas aprobados por el director ejecutivo y desarrollados por la UID

N.º de Sistemas implementados


Técnico en Soporte Interno

Responsable de Redes y sistemas

Informes de puesta en producción:

Sellado de Tiempo.

Sistema de Emisión de Certificados Digitales

Nic bo

Seguimiento y control de servicios

Agencia de Registro y Otros

Contar con la documentación necesaria para implementar sistemas

2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 10%

2 2 2 4 4 1 1 1 1 4 10%

2 2 2 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5% Informe mensual

2 2 2 6 1 1 1 2 5%

Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo de los equipos, cableado de red, cableado eléctrico, sistema de aire acondicionado y demás componentes del centro de procesamiento de datos y oficinas de la ADSIB.

N.º de Informes y formularios de mantenimiento realizados


Técnico en Soporte Interno


Profesional en Seguridad de la Información

Informe mensual presentado, con el reporte del mantenimiento realizado.

Contar con el personal suficiente y los recursos económicos necesarios.

Evaluar, proponer e implementar políticas, procedimientos, normas y acciones para mejorar la seguridad de la infraestructura tecnológica, velando por la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información de los servicios.




Informe trimestral presentado, sobre la evaluación y/o implementación de políticas, normas y procedimientos.

Contar con el personal suficiente y el equipamiento técnico necesario.

Emitir informes Técnicos de conformidad u oposición, en la adquisición o renovación de licencias de software privativo, en coordinación con la Unidad de Gestión de Servicios.

N.º de reporte mensual de informes técnicos emitidos




Recepción de solicitudes de autorización para la compra de licencias privativas enviadas por entidades públicas

Elaboración del Plan Institucional de Seguridad de la Información




Informes Presentados:- Avance- Final

Contar con la información y recursos necesarios.

2 2 2 7 1 1 1 1 1 4 5%

2 2 2 8 2 1 1 1 1 4 5%

2 2 2 9 1 1 1 1 1 4 5%

2 2 2 10 1 1 1 1 1 4 5%

2 2 2 11 1 1 1 1 1 4 10%

2 2 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3%

Mejora del Soporte y atención a los usuarios

N°. de mejoras implementadas


Responsable de Redes y Sistemas.

Soporte Técnico Externo

Técnico en Atención al Usuario

Informes Trimestrales, sobre las mejoras implementadas

Solicitudes de las Unidades Organizacionales para implementar mejoras en el soporte y atención al usuario

Dictar talleres de capacitación sobre los servicios que provee la ADSIB

N°. talleres realizados


Reportes trimestrales sobre los talleres dictados.

Solicitudes de la Unidad de Gestión de Servicios

Coordinar con las Agencias de Registros los aspectos técnicos de acceso y comunicación de datos.




Informes trimestrales, sobre la coordinación realizada.

Solicitudes de las Unidades Organizacionales y Equipamiento técnico necesario

Mejorar los servicios que provee la ADSIB



Informe trimestral de: despliegue de DNSSEC, implementación de un DNS secundario para los usuarios, IDN, RDAP, DNS sobre TLS y otras mejoras realizadas.

Contar con el equipamiento tecnológico necesario

Administración y mejora de la infraestructura tecnológica de los servicios que provee la ADSIB




Informes presentados sobre la implementación de redundancia, gestión de las copias de seguridad, monitoreo y otros,

Personal suficiente y equipamiento técnico necesario

Operativizar los recursos y procedimientos que requieran los servicios que provee la ADSIB

N.º de reportes de la operativa realizada


Reporte sobre los tokens suministrados, ceremonias realizadas y otros.

Contar con los recursos necesarios.

2 2 2 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3%

2 2 2 14 Informe Trimestral 1 1 1 1 1 4 3%

2 2 2 15 3 1 1 1 3 2% Jefe UIS Membresias pagadas

2 2 2 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4% Informe mensual

100%

NOMBRE CARGO FIRMA

Jose Luis MachicadoElaborado por:


Participar de las reuniones interinstitucionales, comités, CTIC y otros

Nro. de informes mensuales



Informes mensuales de asistencia a la reuniones interinstitucionales, comites, CTIC y Otros.

Delegación del Director Ejecutivo

Otorgar información a las unidades solicitantes.




Informe Trimestral de Reportes generados y acceso a base de datos solicitados.

Solicitudes de las Unidades Organizacionales

Renovar la suscripción y cumplir con los compromisos asumidos con entidades internacionales, como LACNIC, LACTLD y ICANN

Nro. de Membresias renovadas

Disponer con los recursos económicos necesarios.

Brindar la asistencia técnica y los recursos tecnológicos a los usuarios internos de la ADSIB

Nro. de solicitudes de asistencia técnica


Soporte Técnico Interno

Solicitudes de las Unidades Organizacionales.

Personal suficiente.Equipamiento técnico necesario



N° ACP

Grupo y subgrupo

Objeto del Gasto




111 2 2.0 20-230 10 2 1 11000 11700 Sueldos Mes 1 12 14483,00 173.796 01/2018 14483 14483 14483 14483 14483 14483 14483 14483 14483 14483 14483 14483 173.796

112 2 2.0 20-230 10 2 1 11000 11700 Sueldos Mes 1 12 11843,00 142.116 01/2018 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 142.116

113 2 2.0 20-230 10 2 1 11000 11700 Sueldos Mes 1 12 8459,00 101.508 01/2018 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 101.508

114 2 2.0 20-230 10 2 1 11000 11700 Sueldos Soporte Técnico Externo Mes 1 12 6294,00 75.528 01/2018 6294 6294 6294 6294 6294 6294 6294 6294 6294 6294 6294 6294 75.528

115 2 2.0 20-230 10 2 1 11000 11700 Sueldos Soporte Técnico Interno Mes 1 12 6294,00 75.528 01/2018 6294 6294 6294 6294 6294 6294 6294 6294 6294 6294 6294 6294 75.528







122 2 2.0 20-230 10 2 1 15000 15300 Mes 1 12 6294,00 75.528 01/2018 6294 6294 6294 6294 6294 6294 6294 6294 6294 6294 6294 6294 75.528

123 2 2.0 20-230 10 2 1 15000 15400 Mes 1 12 550,92 6.611 01/2018 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 6.611

124 2 2.0 20-230 10 2 1 15000 15300 Mes 1 12 629,40 7.553 01/2018 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629 7.553

125 2 2.0 20-230 10 2 1 15000 15300 Meses 1 12 107,63 1.292 01/2018 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 1.292

126 2 2.0 20-230 10 2 1 15000 15300 Meses 1 12 188,82 2.266 01/2018 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 2.266

127 2 2.0 20-230 10 2 1 15000 15300 Meses 1 12 125,88 1.511 01/2018 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 1.511

128 2 2.0 20-230 10 2 1 15000 15300 Aguinaldos Año 1 1 6294,00 6.294 12/2018 6294 6.294

129 2 2.0 20-230 10 2 3 34000 34110 Unidad 1 1 1000,00 1.000 06/2018 1000 1.000

130 2 2.0 20-230 10 2 3 34000 34200 Pegamentos y pinturas 1 1 1500,00 1.500 04/2018 1500 1.500


OP. T

Fuen – Fin


a Partida Presupues

taria


Unidad de Medida

Cantidad

N° Vece

s

ObservacionesGru

poSubgrupo

TOTAL RECURSO

SUnidad de Infraestructura de Servicios



Jefe Unidad de Infraestructura de Servicios


Unidad de Infraestructura de Servicios





















Bono de antigüedad











Aporte Solidario












Creación de Ítems

Técnico en atención a usuarios




Otras previsiones

Incremento Salarial nuevos items




Creación de Ítems





Creación de Ítems





Creación de Ítems





Creación de Ítems





Creación de Ítems




Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo

Diesel para generador de energía del centro de procesamiento de datos

POA 2017 – monto asignado Bs. 2.000




Productos Químicos y Farmacéuticos

Material



N° ACP

Grupo y subgrupo

Objeto del Gasto





OP. T

Fuen – Fin


a Partida Presupues

taria


Unidad de Medida

Cantidad

N° Vece

s

ObservacionesGru

poSubgrupo

TOTAL RECURSO

S

131 2 2.0 20-230 10 2 3 34000 34500 1 1 2000,00 2.000 03/2018 2000 2.000

132 2 2.0 20-230 10 2 3 34000 34600 1 2 2000,00 4.000 03/2018 2000 2000 4.000

133 2 2.0 20-230 10 2 3 34000 34800 1 1 3000,00 3.000 03/2018 3000 3.000

134 2 2.0 20-230 10 2 3 39000 Productos varios 39700 Global 1 1 4000,00 4.000 06/2018 4000 4.000

135 2 2.0 20-230 10 2 3 39000 Productos varios 39800 Unidad 10 1 2000,00 20.000 02/2018 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 20.000

136 2 2.0 20-230 10 2 2 25000 25700 Capacitación Cursos 2 1 2100,00 4.200 02/2018 2100 2100 4.200

137 2 2.0 20-230 10 2 2 21000 21600 Meses 1 12 4000,00 48.000 01/2018 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 48.000

138 2 2.0 20-230 10 2 2 21000 21600 Servicio Internet ADSL Meses 2 12 1431,00 34.344 01/2018 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 2862 34.344

139 2 2.0 20-230 10 2 2 26000 26300 Año 1 1 21000,00 21.000 02/2018 21000 21.000

140 2 2.0 20-230 10 2 2 26000 26300 Año 1 1 4500,00 4.500 07/2018 4500 4.500

141 2 2.0 20-230 10 2 2 26000 26300 Año 1 1 2100,00 2.100 09/2018 2100 2.100

142 2 2.0 20-230 10 2 2 26000 26930 2 10 1998,00 39.960 02/2018 3996 3996 3996 3996 3996 3996 3996 3996 3996 3996 39.960

143 2 2.0 20-230 10 2 2 22000 22110 Pasajes 2 2 1200,00 4.800 04/2018 2400 2400 4.800

144 2 2.0 20-230 10 2 2 22000 22220 Días 3 1 1920,96 5.763 04/2018 5763 5.763

145 2 2.0 20-230 10 2 2 22000 22210 Días 2 2 371,00 1.484 04/2018 742 742 1.484

146 2 2.0 20-230 10 2 2 25000 25900 1 2 5000,00 10.000 02/2018 5000 5000 10.000

147 2 2.0 20-230 10 2 2 25000 25300 Meses 12 1 9000,00 108.000 01/2018 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 108.000

148 2 2.0 20-230 10 2 3 39000 Productos varios 39500 Adquisición de tokens unidad 3.000 1 270,00 810.000 03/2018 810000 810.000

NOMBRE CARGO FIRMA

Elaborado por:

Aprobado por:






Material





Productos Metálicos

Planchas de metal, estructuras para centro de Procesamiento de datos

Material





Herramientas Menores

Herramientas para la administración de centro de procesamiento de datos

Material




Útiles y Materiales Eléctricos

Útiles y Materiales Eléctricos para la reparación del centro de procesamiento de datos y oficinas de la ADSIB














Servicios Básicos

Servicios de Internet y Otros

Servicio Internet Simétrico, para una conexión BGP



Servicios Básicos

Servicios de Internet y Otros




Derechos sobre Bienes Intangibles

Pago de Membresía LACTLD





Pago de Membresìa LACNIC





Pago de Membresía ICANN






Pasantía





Pasajes al Interior del país ida y vuelta




Viáticos por Viajes al Exterior del País

Viáticos al Exterior del país según escala vigente





Viáticos al Interior del País según escala vigente




Servicios Manuales

Trabajos ocasionales para el centro de procesamiento de datos

Servicios

Posible trabajos manuales para conectar la fibra optica de la ADSIB con los ductos de la Alcaldia Municipal de La Paz.





Contratación de servicios pagos en linea





UNIDAD DE GESTIÓN DE SERVICIOS



AM

PA

CP


2 2 3 9 5 4 9 5 5 10 8 6 10 6 5 11 84 Documentos, Informes y acciones.

2 2 3 1 1 1 2

2 2 3 2 1 1 Plan elaborado

2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2 2 3 4 Informes 1 1 1 1 4 Informes sobre la generación de información

2 2 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2 2 3 6 1 1 1 1 4 Informes sobre los seminarios realizados


Indicador de Apoyo

Línea Base

% Ponderación Obj

OP

ER

TAR

Ene

Feb

Mar

Ab

rM

ayJu

nJu

lA

goSe

pO

ctN

ov

Dic

Met

a 2

01

8



100 % Jefe de la Unidad de Gestión de Servicios

Coordinar la elaboración del Plan Institucional de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos

Documento del Plan elaborado 5 % Jefe de la Unidad de Gestión

de ServiciosPlan elaboradoInforme de avance anual

Coordinar la elaboración del Plan Institucional de Gobierno Electrónico

Documento del Plan elaborado 5 % Jefe de la Unidad de Gestión

de Servicios

Coordinar la atención de las solicitudes de conformidad u oposición de software privativo de entidades públicas.

Informes mensuales 10 % Jefe de la Unidad de Gestión

de Servicios

InformesFichas técnicas del sistema de conformidad de software privativoInformes mensuales

Coordinar con la UIS y la UID la generación de información y el sistema para la elaboración de indicadores de calidad, cobertura y oportunidad e información ejecutiva para el control de los servicios.

5 % Jefe de la Unidad de Gestión de Servicios


Nro de informes sobre la participación de las reuniones.

5 %

Profesional en Calidad de los ServiciosProfesional en Promoción de Servicios

Informes mensuales sobre la participación de las reuniones

Requerimientos, convocatorias a reuniones interinstitucionales y/o comités

Coordinar con la UID y UIS la realización de seminarios y cursos para promocionar servicios y capacitar a los posibles usuarios.

Nº de seminarios realizados 5 %


2 2 3 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Informes Información Oportuna

2 2 3 8 1 1 1 1 3

2 2 3 9 1 1 1 2

2 2 3 10 1 1 2 Informes de auditorías internas Recursos disponibles

2 2 3 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

2 2 3 12 5 1 2 2 1 6

2 2 3 13 1 1 1 2 Recursos disponibles

2 2 3 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Recursos disponibles

Evaluar en forma periódica el desempeño de los servicios que presta la ADSIB (Diagnósticos, evaluaciones, encuestas de satisfacción de los usuarios y otros para consideración de Dirección Ejecutiva)

Nº de informes elaborados de diagnósticos realizados

10 %


Diseñar, elaborar y actualizar políticas, documentación de los servicios, tarifas, modelos de negocios, reglamentos y otros para la prestación de servicios

Nº de documentos elaborados y actualizados

10 %Profesional en Calidad de los Servicios

Propuesta de actualización de documentos de firma digital (Política, declaración de prácticas, manuales y guías).Propuesta de actualización de los documentos de Nic.bo (Procedimientos, manuales y guías).Propuesta de documentos actualizados del servicio de sellado de tiempo.Propuesta de actualización de políticas para el Repositorio de S.L.

Requerimiento de actualización de documentosInformación Oportuna

Generar y/o actualizar documentación requerida para la acreditación de nuevos servicios (Sellado de tiempo, agencias de registro y/o otros).

Nº de trámites de acreditación iniciados

5 %Profesional en Calidad de los Servicios Documentos elaborados e informes sobre sellado

de tiempo, agencias de registro y/o otros.

Nuevos servicios implementados y/o requerimientos atendidos

Gestionar auditorías internas a los procesos y procedimientos de los servicios que brinda la ADSIB.

Nº de auditorías realizadas a la operación de los servicios

5 % Profesional en Calidad de los Servicios

Diseñar, implantar y evaluar el plan de mejoras en los servicios y la atención al cliente.

Nº de informes elaborados 10 %

Profesional en Calidad de los Servicios Informes de actividades

Plan de mejoras actualizado

Indicadores de evaluación disponibles

Implantar, elaborar y ejecutar el Sistema de Programación de Operaciones

Nº de informes elaborados 5 % Profesional en Calidad de los

Servicios4 informes de seguimiento, 1 informe de elaboración del POA y RE-SPO

Requerimiento de información para el SPO

Diseñar, elaborar y/o actualizar la estrategia institucional de promoción de servicios y atención al cliente

Documento de estrategia 10 % Profesional en Promoción de

ServiciosDocumento de estrategia e informes de actualización.

Evaluación de actividades realizadas y programación de la promoción de servicios, atención al cliente y otros.

Nº de informes elaborados 10 % Profesional en Promoción de

ServiciosInformes de actividades, documentos y material de promoción elaborado

100 %

NOMBRE CARGO FIRMA

Miguel Angel Choque Profesional de Calidad de los ServiciosElaborado por:

Jannett Ibañez Flores Jefe de la Unidad de Gestión de ServiciosRevisado por:

Sylvain Damien Lesage Director Ejecutivo de la ADSIB

Aprobado por:


N° ACP

Grupo y subgrupo

Objeto del Gasto




149 2 3.13 20-230 10 3 2 23000 Alquileres 23400 2 1 4000,00 8.000 04/2018 4000 4000 8.000

150 2 3..13 20-230 10 3 3 31000 31120 4 1 1000,00 4.000 04/2018 1000 1000 1000 1000 4.000

151 2 3.7 20-230 10 3 2 25000 25600 2.000 3 2,50 15.000 05/2018 5000 5000 5000 15.000

152 2 3.0 20-230 10 3 2 25000 25500 Publicidad 1 2 6000,00 12.000 01/2018 6000 6000 12.000

153 2 3.0 20-230 10 3 2 22000 22110 Pasajes Pasajes 4 2 1200,00 9.600 03/2018 2400 2400 2400 2400 9.600

154 2 3.0 20-230 10 3 2 22000 22210 Viáticos Viajes 4 3 371,00 4.452 03/2018 1113 1113 1113 1113 4.452

155 2 3.0 20-230 10 3 2 25000 25700 1 1 30000,00 30.000 06/2018 30000 30.000

156 2 3.0 20-230 10 3 2 25000 25700 Cursos, seminarios y otros cursos 4 1 1000,00 4.000 03/2018 1000 2000 1000 4.000

157 2 3.0 20-230 10 3 2 26000 26930 2 10 1998,00 39.960 02/2018 3996 3996 3996 3996 3996 3996 3996 3996 3996 3996 39.960

158 2 3.0 20-230 10 3 2 25000 25220 1 10 11235,00 112.350 02/2018 11235 11235 11235 11235 11235 11235 11235 11235 11235 11235 112.350

159 2 3.0 20-230 10 3 3 39000 Productos varios 39500 Material de escritorio unidad 4 1 300,00 1.200 03/2018 300 300 300 300 1.200

160 2 3.0 20-230 10 3 1 11000 11700 Sueldos Mes 1 12 14483,00 173.796 01/2018 14483 14483 14483 14483 14483 14483 14483 14483 14483 14483 14483 14483 173.796


162 2 3.0 20-230 10 3 1 11000 11700 Sueldos Mes 1 12 11235,00 134.820 01/2018 11235 11235 11235 11235 11235 11235 11235 11235 11235 11235 11235 11235 134.820

163 2 3.0 20-230 10 3 1 11000 11700 Sueldos Mes 1 12 8459,00 101.508 01/2018 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 8459 101.508






169 2 3.0 20-230 10 3 1 11000 11600 Asignaciones Familiares Global 1 9 2000,00 18.000 01/2018 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 18.000

NOMBRE CARGO FIRMA

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:


OP. T

Fuen – Fin


a Partida Presupues

taria


Unidad de Medida

Cantidad

N° Vece

s

ObservacionesGru

poSubgrupo

TOTAL RECURSO

S


Servicios no personales Otros Alquileres

Alquiler de salón para seminarios informativos de los servicios de la ADSIB

Seminarios





Refrigerios seminarios y talleres

Numero





Trípticos, Boletines, Folder

Cantidad




Publicación de avisos, comunicados o convocatorias en prensa

Cantidad













Capacitación de personal (Contratación servicios especializados para capacitación interna y externa)

Cantidad









Pasantías para la Unidad de Gestión de Servicios

Pasantía





Consultoría en linea, monitoreo de servicios, seguimiento y control de calidad de procesos y procedimientos

Cantidad












Bono de antigüedad




Profesional de calidad de los Servicios





Profesional en Promoción de Servicios












Aporte Solidario












Asignaciones familiares

resoluciÓn administrativa - adsib.gob.bo · estrategias y coordinar acciones orientadas a reducir...

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