resolucion 2882 de 2016 - senanormograma.sena.edu.co/normograma/docs/pdf/resolucion_sena_28… ·...
TRANSCRIPT
RESOLUCION 2882 DE 2016
(diciembre 29)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Por la cual se modifica la lista de chequeo y las actas de verificación de la Resolución No. 03069 de2008 " por la cual se compilan los mecanismos de control y vigilancia de la actividad precontractual,contractual y poscontractual y de la celebración, ejecución y liquidación de convenios"
EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
En uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere el numeral 4 del artículo 4 delDecreto 249 de 2004 y en desarrollo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007 y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto 249 de 2004, le atribuyó en el numeral 4 de su artículo 4 al despacho de la DirecciónGeneral la facultad de dirigir, coordinar y controlar las funciones administrativas y dictar los actosadministrativos con miras al cumplimiento de la misión de la entidad, de conformidad con lasnormas legales vigentes.
Que el artículo 15 del Decreto 249 de 2004, señala como función de la Direccion Administrativa yFinanciera el "17. (...) autorizar previamente para efectos de la contratación que realicen los Centrosde Formación, la celebración de los contratos de servicios personales, suministro, mantenimiento yreposición o mantenimiento del parque automotor."
Que el artículo 27 del Decreto 249 de 2004, le asigna como funciones a los Subdirectores de losCentros de Formación Profesional "28. Administrar y ejecutar los procesos de contratación,provisión, manejo, mantenimiento, seguimiento y control del talento humano, de los recursosfísicos, tecnológicos, pedagógicos, humanos, financieros y de información del centro. 29. Responderpor la ejecución presupuestal de los recursos del centro de formación 30. Organizar los servicios defotocopiado, archivo, mantenimiento y conservación de bienes mueble se inmuebles que necesite elCentro de Formación."
Que el artículo 24 del Decreto 249 de 2004, le asigna como función a los Directores regionales y a laDireccion Distrito Capital "3. Promover, coordinar, articular y suscribir alianzas y convenios con lasdemás entidades públicas y privadas para aunar esfuerzos, recursos e impacto de los programas deformación previa autorización impartida por el Consejo Directivo Regional o del Distrito Capital, enconsonancia con las disposiciones presupuestales y las normas de contratación. (...) 14. Garantizarque en los centros de Formación a su cargo, la selección y contratación de personal se delante deacuerdo con los criterios académicos y técnicos.establecidos por la institución.
Que el numeral 5 del artículo 5 del Decreto 249 de 2004, le asigna a la oficina de control interno lafunción de verificar el cumplimiento de las normas, políticas, procedimientos, planes, programas,proyectos y metas de la entidad, así como la implementación de las medidas correctivas a través de
los planes de mejoramiento institucional.
Que a través de la Resolución 3069 de 2008, se compilan los mecanismos de control y vigilancia dela actividad precontractual, contractual y poscontractual y de la celebración, ejecución y liquidaciónde convenios y en el artículo cuarto se adoptó el acta de verificación, la lista de chequeo y dehallazgos específicos para la vigilancia de la actividad precontractual, contractual y poscontractualde los contratos y convenios.
Que el artículo 4 de la resolución 03069 del 2008, adopta para efectos de la vigilancia y control de laactividad precontractual, contractual, postcontractual, y de la celebración, ejecución y liquidación deconvenios, el acta de verificación y la lista de chequeo y de hallazgos específicos anexa a laresolución precitada.
Que la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer losmecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad delcontrol de la gestión pública." En el artículo 73 dispone que cada entidad del orden nacional,departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha
contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, elmapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esosriesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
Que a través de la Resolución No. 2331 del 23 de diciembre de 2013, modificada por la resoluciónNo. 018 del 8 de enero de 2014, se efectúan unas delegaciones para la contratación de serviciospersonales con persona natural o jurídica y se dictan otras disposiciones.
Que mediante Resolución 000069 del 21 de enero de 2014, se dictaron medidas de ordenadministrativo y se confieren delegaciones para la ordenación del gasto en materia de contrataciónestatal y para diferentes actuaciones administrativas en los Directores Regionales y en losSubdirectores de Centro de Formación Profesional del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.
Que a través de la Resolución No. 774 del 5 de mayo de 2015, se dictaron medidas de ordenadministrativo y se confiere delegaciones para la ordenación del gasto en materia de contrataciónestatal y para diferentes actuaciones administrativas en la Direccion General del Servicio Nacionalde Aprendizaje, SENA.
Que conforme a lo anterior, la ordenación del gasto en materia de contratación estatal se encuentradelegada en la secretaria General, Directores de área, jefes de oficina, Directores Regionales ySubdirectores de Centro del Formación Profesional, por lo que se hace necesario ejercer un control yvigilancia de la actividad precontractual, contractual y poscontractual y de la celebración, ejecucióny liquidación de convenios que suscribe el SENA.
Que a través de la Resolución No. 0202 de 2014, se adoptó el manual de supervisión e interventoríadel Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA y se derogo la Resolución 00965 de 2012.
Que mediante la Resolución 0203 de 2014, se adopta el Manual de Contratación Administrativa delServicio Nacional de Aprendizaje -SENA y se deroga el adoptado mediante Resolución 844 de2012.
Que a través de la Resolución 01294 del 25 de junio de 2014, se adopta el Manual para laCelebración de Convenios del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.
Que el Decreto 1082 de 2015 "por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sectoradministrativo de planeación nacional" en el titulo 1 y siguientes establece lo concerniente a lacontratación pública.
Que a raíz de los cambios normativos en contratación estatal y con el fin de ejercer los mecanismosde vigilancia y control de las actividades precontractuales, contractuales, pos contractuales en lacontratación de la entidad y de la celebración, ejecución y liquidación de convenios, se hacenecesario actualizar el acta de verificación, lista de chequeo y de hallazgos específicos con el fin deque se ajuste a la normatividad vigente en materia de contratación y de convenios y contratos enejecución de los recursos de ley 344 de 1996.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Adoptase para efectos de la vigilancia y control de la actividad precontractual,contractual, postcontractual y de la celebración, ejecución, liquidación de convenios, el acta deverificación y la lista del chequeo y de hallazgos específicos, anexo a la presente resolución,conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la Resolución 03069 de 2008.
ARTÍCULO 2o. Comunicar el contenido de la presente Resolución a la Secretaría General,Directores de área, jefes de oficina, Directores Regionales, Subdirectores de Centro y coordinadoresde Grupo de apoyo administrativo.
ARTÍCULO 3o. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y modifica el actade verificación, la lista de chequeo y de hallazgos específicos de que trata el artículo 4 de laResolución 03069 de 2008.; Para los efectos del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, publíquese en lapágina web del SENA.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá a los
HERNANDO ALFONSO PRADA GIL
Director General
LISTA DE CHEQUEO Y HALLAZGOS ESPECÍFICOS
VISITA DE VIGILANCIA Y CONTROL A LA CONTRATACIÓN Y CELEBRACIÓN DECONVENIOS DELEGADOS
CIUDAD Y FECHA. _______________________________________________
DEPENDENCIA, REGIONAL O CENTRO VISITADO _____________________
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO
Contrato ______ o Convenio _______ ( seleccionar con X una opción)
Número y fecha del contrato o convenios. _____________________________
Partes del contrato o convenio ______________________________________
Objeto del contrato o Convenio ______________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Modalidad de selección o de la celebración del convenio _________________
Delegante ( cargo ) ________________________________________________
Delegado ( Cargo) _____________ Resolución de delegación _____________
Valor del Contrato o convenio.__________________________ ($__________)
Adición en valor al contrato o convenio SI ( ) o NO ( ) ________ ($_________)
Valor total del contrato o convenio _______________________ ($ _________)
Forma de Pago del Contrato o Convenio ______________________________
Plazo del contrato o Convenio. ______________________________________
Prórroga del Plazo del Contrato o convenio SI ( ) NO ( ) fecha _____________
Garantías del convenio o contrato ____________________________________
Número y fecha del CDP ____________________________________________
Número y fecha del Registro Presupuestal _____________________________
Acta de inicio del contrato o convenio SI ( ) o NO ( ) fecha _________________
Acta de Suspensión del Contrato o Convenio SI ( ) o NO ( ) fecha _________
Acta de Reinicio del contrato o Convenio SI ( ) o NO ( ) fecha _____________
Sanciones: SI ( ) o No ( ) cuales: _____________________________________
Supervisor del Contrato o Convenio__________________________________
LISTA DE CHEQUEO
VIGILANCIA Y CONTROL A LA ORDENACIÓN DEL GASTO MEDIANTECONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
CIUDAD Y FECHA ___________________________________
DEPENDENCIA SOLICITANTE ___________________________________
1. ASPECTOS GENERALES
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ___________________________________
ORDENADOR DEL GASTO ___________________________________
CONTRATISTA ___________________________________
2. VERIFICACIÓN
- No. DESCRIPCIÓN SI NO N/A OBSERVACIONES
- 1 Se encontraron registrados en el plan anual deadquisiciones.
- - - -
E 2 Constancia de funcionario competente de lainexistencia en el almacén de los bienes o en lanómina de la entidad del personal de plantarespectivamente, para suplir las necesidades que secontrataron o pretenden contratar
- - - -
T 3 Autorización o concepto para realizar el procesocontractual, en caso que se requiera
- - - -
A 4 Se realizó estudio de mercado para determinar elpresupuesto oficial estimado.
- - - -
P 5 El certificado de disponibilidad presupuestal fueexpedido por un valor suficiente para respaldar lacontratación a efectuar.
- - - -
A 6 Se conformó el comité de licitaciones? Cuandoaplique (Regionales y/o Centros)
- - - -
P 7 Se conformó el Comité de Contratación y Conveniospara revisar los estudios previos y definir quecontiene los requisitos señalados en la norma y quees viable el proceso de contratación, cuando aplique(Dirección General)
- - - -
R 8 Se publicó el estudio previo, aviso de convocatoria yproyecto de pliego de condiciones Invitación pública(mínima cuantía)
- - - -
E 9 Se convocó a Mypes o Mypimes si se cumplen lospresupuestos señalados en la norma
- - - -
c 10 Se publicó en el SECOP las respuestas a lasobservaciones al proyecto de pliego o invitaciónpública.
- - - -
0 11 Existe Resolución de apertura del proceso,debidamente motivada?
- - - -
N 12 Existe Resolución de Justificación de laContratación Directa. Cuando aplique
- - - -
T 13 En caso de ser Contratación Directa, se demostróque existan todos los soportes de la causal invocada.Ej: Exclusividad, Documentos apostillados ylegalizados
- - - -
R 14 Se publicó en el SECOP la Resolución de apertura yel pliego definitivo
- - - -
A 15 Se constató la existencia del acta de audiencia deaclaraciones (En caso de licitación) las demásopcional si se realizó
- - - -
C 16 Se recepcionarón las observaciones al pliego decondiciones y se archivaron dentro del expediente
- - - -
T 17 Se dio respuesta a las observaciones presentadas y sepublicaron dentro del término establecido en elcronograma.
- - - -
U 18 Las modificaciones del pliego de condiciones sehicieron constar mediante adendas y se publicaron entiempo
- - - -
A 19 Se realizó acta de cierre y recibo de propuestaspresentadas indicando fecha y hora de llegada.
- - - -
L 20 Se conformó el comité de evaluación de propuestas? - - - -
- 21 Se realizó la evaluación dentro de los términosseñalados en el cronograma
- - - -
- 22 Se solicitaron aclaraciones o subsanaciones deacuerdo al cronograma
- - - -
- 23 Se publicó la evaluación en el SECOP por el tiempoque determina la norma
- - - -
- 24 Se recepcionarón las observaciones a la evaluación yse archivaron dentro del expediente
- - - -
- 25 Se dio respuesta a las observaciones presentadas y sepublicaron en el SECOP
- - - -
- 26 Se llevó a cabo la audiencia de adjudicación o deDeclaratoria de Desierta (Licitación)
- - - -
- 27 Notificación a todos los proponentes de laResolución de adjudicación o declaratoria dedesierto - (Demás modalidades)- Aceptación deoferta o comunicación declarando desierto (mínima
- - - -
cuantía)
- 28 Se verificó que todos los documentos fueronpublicados en tiempo.
- - - -
3. VERIFICACIÓN
- No. DESCRIPCIÓN SI NO N/A OBSERVACIONES
- 1 Se elaboró el contrato - - - -
- 2 El contrato fue suscrito porfuncionario competente del SENAy el contratista
- - - -
- 3 El contrato se encuentra radicado - - - -
ETAPA 4 Se solicitó el correspondienteregistro presupuestal
- - - -
CONTRACTUAL 5 Se aprobó la póliza del contrato encaso de haberse requerido
- - - -
- 6 Se realizó la designación alsupervisor, por parte del ordenadordel gasto.
- - - -
4. VERIFICACIÓN
- No. DESCRIPCIÓN SI NO N/A OBSERVACIONES
ETAPA 1 Se liquidó el contrato - - - -
POSCONTRACTUAL 2 Liquidación común acuerdo - - - -
- 3 Liquidación unilateral - - - -
- 4 Liquidación Judicial - - - -
VERIFICADO POR _____________________________
CARGO _____________________________
DEPENDENCIA _____________________________
LISTA DE CHEQUEO
VIGILANCIA Y CONTROL A LA ORDENACIÓN DEL GASTO MEDIANTECONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
CIUDAD Y FECHA __________________________________
DEPENDENCIA SOLICITANTE __________________________________
1. ASPECTOS GENERALES
CONTRATO No.
OBJETO DEL CONTRATO __________________________________
VALOR INICIAL DEL CONTRATO _____________$ 0,00________________
VALOR ADICIÓN _____________$ 0,00________________
VALOR TOTAL _____________$ 0,00________________
FECHA INICIO CONTRATO __________________________________
PRÓRROGA __________________________________
FECHA TERMINACION CONTRATO __________________________________
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN __________________________________
ORDENADOR DEL GASTO __________________________________
CONTRATISTA __________________________________
2. VERIFICACIÓN
- No. DESCRIPCIÓN SI NO N/A OBSERVACIONES
- 1 Se verificó que existe el registropresupuestal
- - - -
E. 2 Se verificó el cumplimiento delos requisitos deperfeccionamiento y ejecucióndel contrato
- - - -
T 3 Se suscribió acta de iniciación delcontrato debidamente suscrita porlas partes (Cuando se requiere)
- - - -
A 4 Los pagos al sistema de seguridadsocial integral del contratista seencontraban al día en fecha previaa cada paqo efectuado?
- - - -
P 5 Existe informe por parte delsupervisor o interventor conformelos tiempos estipulados en elcontrato, donde se constate elcumplimiento de las obligacionesy las actividades realizadas frentea las mismas, para la procedenciade pagos parciales o definitivospactados dentro del contrato.
- - - -
A 6 Se incorporó al expediente el actade entrada al almacén de losbienes
- - - -
- 7 El supervisor del contrato verificóy dejó en acta el recibo asatisfacción de los bienes
- - - -
s. 8 Se impusieron multas, sanciones,o se aplicaron cláusulasexorbitantes en aquellos casos enque se evidenció y probóincumplimiento por parte delcontratista
- - - -
u 9 En los casos de adiciones,prórrogas o cualquier otro eventode este tipo, se elaboró eldocumento idóneo y valido parajustificar este tipo de situaciones
- - - -
p 10 Cuenta la adición con CDPprevio
- - - -
E 11 Se solicitó autorización pararealizar modificación al contrato.(En caso de requerirse)
- - - -
R 12 Están debidamente suscritas porlas partes la adiciones o prórrogasdel contrato
- - - -
V 13 Se verificó que exista registropresupuestal (adición)
- - - -
1 14 Se aprobó la ampliación depólizas, por la adición y/oprórroga del contrato
- - - -
S 15 Se efectuó la publicación de losdocumentos en el SECOP y lapágina del SENA
- - - -
1 16 Se suscribió informe final porparte del supervisor o interventordel contrato (cuando se requiera)
- - - -
0 17 Se suscribió la liquidación delcontrato - de mutuo acuerdo oliquidación unilateral, (cuando serequiera)
- - - -
N 18 Se verificó que el expedientecontractual está completo
- - - -
VERIFICADO POR _____________________________
CARGO _____________________________
DEPENDENCIA _____________________________
2.-VERIFICACIÓN - LISTA DE CHEQUEO
VIGILANCIA Y CONTROL A LA ORDENACION DEL GASTO MEDIANTECONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
CIUDAD Y FECHA ___________________________________
DEPENDENCIA SOLICITANTE ___________________________________
1. ASPECTOS GENERALES
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ___________________________________
ORDENADOR DEL GASTO ___________________________________
CONTRATISTA ___________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. VERIFICACION
- No. DESCRIPCIÓN SI NO N/A OBSERVACIONES
E 1 Certificado del ordenador del gastosobre inexistencia de personal de planta( Resol 2331 de 2013)
- - - -
T 2 Se elaboró el plan de contratación deinstructores y está suscrito por elSubdirector del Centro de FormaciónProfesional, coordinador de FormaciónProfesional, Empleo y Sistema Nacionalde Formación para el trabajo ycoordinador académico
- - - -
A 3 Se encontraron registrados en el plananual de adquisiciones
- - - -
P 4 El estudio previo contiene los requisitosdel Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082de 2015
- - - -
A 5 Se cuenta con el Certificado deDisponibilidad Presupuestal el cualdebe ser igual o superior al costoincluido el valor del 4X1000
- - - -
P 6 Se suscribió y remitió a la instanciacompetente la solicitud de autorizaciónpara realizar el proceso contractual
- - - -
R 7 El funcionario que autorizó lacontratación está plenamente facultadopara hacerlo?
- - - -
E 8 Se cuenta con la solicitud de inscripciónde hojas de vida en el banco deinstructores del SENA
- - - -
C 9 Se registró la necesidad de contrataciónde instructor y sus perfiles en el APE.
- - - -
O 10 Se dio aplicación a la Circular queestablece los lineamientos en la vigenciapara la contratación de instructores y deapoyo a la qestión.
- - - -
N 11 Se encuentra en el expediente el análisisde las hojas de vida de los aspirantesque cumplen con el perfil solicitado porel SENA.
- - - -
T 12 El perfil del contratista instructor es elindicado en el diseño curricular delprograma de formación que aparece enel aplicativo SOFIA PLUS o el queestableció la Dirección de FormaciónProfesional.
- - - -
R 13 El instructor seleccionado reúne losrequisitos determinados y registrados enel estudio de conveniencia yoportunidad
- - - -
A 14 El Acta de selección del contratista estáfirmada por el ordenador del gasto.
- - - -
CT
15 Se encontró constancia del ordenadordel gasto sobre la idoneidad yexperiencia del contratista en relación alobjeto contratado?
- - - -
UA
16 Para la contratación de instructores serealizó la contratación a través deCooperativas o Precoperativas deTrabajo Asociado, o ServiciosTemporales.
- - - -
L 17 Reposan en el expediente ladocumentación del seleccionadopreviamente a la suscripción delcontrato.
- - - -
3. VERIFICACIÓN
- No. DESCRIPCIÓN SI NO N/A OBSERVACIONES
E 1 Se encuentra la constanciadel registro de la hoja de viday los documentos delcontratista en el SIGEP
- - - -
T 2 El contrato fue suscrito porfuncionario competente delSENA y el contratista
- - - -
A 3 Está radicado el contrato y seefectuó el correspondienteregistro presupuestal en ladebida oportunidad
- - - -
P 4 Se suscribieron las pólizas degarantía exigidas en elestudio previo deconveniencia y oportunidadcon los respectivos amparos,en forma oportuna y en lascuantías requeridas?
- - - -
A 5 Está la póliza debidamenteaprobada por el ordenador delqasto
- - - -
C 6 Se encuentra designado elsupervisor del contratomediante comunicación o enel mismo contrato
- - - -
0' 7 Para la contratación deinstructores el Subdirectordel Centro de Formacióninformo al Coordinador delGrupo de RelacionesLaborales los contratos quese suscribieron
- - - -
N 8 Subdirector del Centro - - - -
registró en el aplicativo de laAgencia del Servicio Públicode Empleo que la ocupaciónde la vacante de instructorfue proveída??
T 9 Existen los documentossoporte, avalados por elsupervisor del contrato deprestación de serviciospersonales que dan cuenta delcumplimiento de losrequisitos para la procedenciade pagos pactados dentro delcontrato.
- - - -
R 10 Los pagos al sistema deseguridad social integral yriesgos laborales delcontratista se encontraban aldía en fecha previa a cadapaqo efectuado?
- - - -
A 11 En la contratación deinstructores por horas severifica que el valor de lashoras pagadas correspondecon el número de horasejecutadas al valor de lashoras programadas para cadacaso, de acuerdo al planoperativo anual.
- - - -
C 12 Se encuentra en el archivodel Centro de Formación lacarpeta individual delcontratista con todos losdocumentos del contrato y dela ejecución debidamentefoliados?
- - - -
T 13 Se adelantó el procedimientodescrito en el articulo 86 dela Ley 1474 de 2011 para laimposición de multas,sanciones o declaratoria deincumplimiento en aquelloscasos en que se evidencio y
- - - -
probó incumplimiento porparte del contratista
U 14 Se impusieron multas,sanciones o declaratoria deincumplimiento en aquelloscasos en que se evidenció yprobó incumplimiento porparte del contratista
- - - -
A 15 En los casos de ampliaciónde plazos, adiciones al valor,prórrogas o cualesquiera otroevento de este tipo, seconstató la existencia
- - - -
del estudio previo yconveniencia de oportunidadpara justificar esta situación.
- - - -
L 16 Están debidamente suscritaspor las partes ia adiciones oprórrogas del contrato
- - - -
- Cuenta la adición con CDP previoy registro presupuestal
- - - -
- 17 Están debidamentepresentadas y aprobadas laampliación de pólizas; o elpago del impuesto de timbreen caso de que proceda, porla adición y/o prórroga delcontrato
- - - -
- 1 Reposa el informe final delsupervisor del contrato.
- - - -
ETAPAPOSCONTRACTUAL
2 Se encuentra el acta deliquidación del contrato demutuo acuerdo (ya no esobligatoria depende si en elcontrato se establece) oliquidación unilateral.
- - - -
- 3 El acta de liquidaciónunilateral se encuentradebidamente motivada?
- - - -
VERIFICADO POR _____________________________
CARGO _____________________________
DEPENDENCIA _____________________________
VERIFICACION - LISTA DE CHEQUEO
VIGILANCIA Y CONTROL A LA ORDENACION DEL GASTO MEDIANTE CONVENIOS
CIUDAD Y FECHA _____________________________________
DEPENDENCIA SOLICITANTE _____________________________________
1. ASPECTOS GENERALES
TIPOLOGÍA DE CONVENIO _____________________________________
LÍNEA DE EJECUCIÓN _____________________________________
ORDENADOR DEL GASTO _____________________________________
CONVINIENTE _____________________________________
2. VERIFICACIÓN
ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONVENIO
No. DESCRIPCIÓN SI NO N/A OBSERVACIONES
1 ¿Se encuentra la autorización delConsejo Directivo Regional o delDistrito Capital (Cuando aplique)
- - - -
2 Reposa el estudio previo y el mismocumple con los requisitos establecidos enel Decreto 1082 de 2015
- - - -
3 ¿El ordenador del gasto cuenta con lacompetencia para celebrar el convenio,de conformidad con lo establecido en elDecreto 249 de 2004 y en lasResoluciones Internas viqentes?
- - - -
4 ¿De manera previa al perfeccionamientodel convenio se cuenta con el respectivoCertificado de DisponibilidadPresupuestal y el mismo reposa en elexpediente?
- - - -
3. VERIFICACIÓN ETAPA CONTRACTUAL
No. DESCRIPCIÓN SI NO N/A OBSERVACIONES
1 ¿El conviniente cuenta con capacidadjurídica para celebrar el acuerdo devoluntades?
- - - -
2 ¿El convenio se encuentraperfeccionado?
- - - -
3 ¿Fueron cumplidos los requisitos deejecución (legales y convencionales)?
- - - -
4 ¿El convenio cuenta con ¡nterventoría osupervisión?
- - - -
5 La designación de supervisor o elcontrato de interventoría reposa en elexpediente del convenio?
- - - -
6 ¿En el expediente contractual reposaninformes de supervisión o interventoríaen los que conste el avance en laejecución de cada una de las obligacionespactadas?
- - - -
7 ¿En el expediente reposan los soportes delos desembolsos realizados?
- - - -
8 ¿Se adelantó el debido proceso descritoen el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011para la imposición de multas, sanciones odeclaratoria de incumplimiento enaquellos casos en que se evidencio yprobó incumplimiento por parte delconviniente?
- - - -
9 En los casos de prórroga, adiciones o engeneral modificaciones al acuerdo devoluntades, se constató la existencia dejustificación del supervisor o interventor.
- - - -
10 Las prórrogas, adiciones o en generalmodificaciones al acuerdo de voluntades¿fueron suscritas por las partes?
- - - -
4. VERIFICACIÓN ETAPA POSCONTRACTUAL
No. DESCRIPCIÓN SI NO N/A OBSERVACIONES
1 ¿El convenio fue liquidado bilateral ounilateralmente dentro de los términoslegales y convencionales?
- - - -
2 ¿En el expediente reposa el acta deliquidación bilateral firmada por laspartes, el acto administrativo por el cualfue liquidado unilateralmente o laconstancia del inicio del trámite deliquidación judicial?
- - - -
VERIFICADO POR _____________________________
CARGO _____________________________
DEPENDENCIA _____________________________
Disposiciones analizadas por Avance Jurídico Casa Editorial Ltda.Normograma del SenaISSN PendienteÚltima actualización: 20 de junio de 2021 - Diario Oficial 51698 (7 de junio de 2021)
logo