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REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

MUNICIPIO DE EL DONCELLO DESPACHO DEL ALCALDE

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

(Ley 951 de marzo 31 de 2005) 1. DATOS GENERALES: A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA LUIS EDGAR CALDERON TOVAR B. CARGO ALCALDE MUNICIPAL C. ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL EL DONCELLO D. CIUDAD Y FECHA ENERO 21 DE 2008 E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: 01 DE ENERO DE 2004 F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN RETIRO__ SEPARACIÓN DEL CARGO_____RATIFICACIÓN_____FINALIZACIÓN DE ADMINISTRACIÓN _X_ G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓNDEL CARGO O RATIFICACION: 31 DICIEMBRE DE 2007 2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN: Hoy cuando culmino el Gobierno “LA INDUSTRIALIZACIÓN EL FUTURO DE EL DONCELLO”, quiero presentar un informe de la gestión social, administrativa, política y financiera, ejecutada al frente de la Alcaldía Municipal, y a favor de las comunidades más necesitadas. En todos los sectores de inversión se desarrollaron acciones, logrando el cumplimiento de las metas propuestas, obteniendo resultados muy satisfactorios, para beneficio y desarrollo de los habitantes del municipio, estos fueron: A. COORDINACION DE EDUCACION Se reactivo la JUME, se creó el Comité de Calidad Educativa Municipal, el cargo de Coordinador, se ha manejando mediante la modalidad de bonificación con cargo a recursos propios del municipio.

En el Municipio existía una planta de personal docente nombrada en propiedad desde los años 1994 y 1995; el 02 de julio de 2004, se logra la transferencia e incorporación de los docentes municipales al Situado Fiscal, a la Secretaria de Educación Departamental, asumiendo en forma directa el departamento la prestación de los servicios educativos. Recibimos del Gobierno Nacional recursos para el sector, los cuales se ejecutaron de manera principal, para el pago de personal docente durante el año 2004, los restantes recursos se destinaron a la construcción y mejoramiento de escuelas, colegios, elementos de aseo, apoyo para la formación a través del Sena, capacitación entre otros. Se construyeron 17 aulas en las diferentes instituciones educativas municipales entre otras obras, que se relacionan más adelante. BIBLIOTECAS: 1 en la Casa de la Cultura = donada por el Ministerio de Cultura por $250.000.000 millones de pesos. 1 Biblioteca Con 1 Computador, donada al Colegio Rufino Quichoya, cofinanciada por la Fundación Andino Cultural, 68.000.000 Millones de pesos. Apoyo A Otros Sectores:

• Centro de Producción Rufino Quichoya, construcción del centro de

panificación para los desplazados. • Almuerzos para los niños menores en los Barrios Veinte de Abril, San

Judas, Primero De Octubre, Las Americas, La Libertad. • Apoyo a los estudiantes con útiles escolares en los años 2004 y 2005

(30.000 cuadernos, lapiceros, lápices y borradores). • capacitación – 3.000 personas han recibido capacitación en diferentes

técnicas: peluquería – 160 amas de casa aproximadamente trabajan a domicilio), microempresarias, huerta casera, derivados lácteos, inseminador de bovinos, jóvenes rurales: especies menores, ganadería y pan coger, panadería y pastelería, jabón de lavar tipo industrial, jabón lavaplatos en pasta comercial, estética y belleza profesional, crochet, bordado en tela, bisutería, implementos de aseo: (escobas, traperos, cepillos), curso de látex, entre otros,

• se construyó el club para los deportes en estadio municipal, se construyó el box – coulvert en el barrio simón bolívar, se apoyo a los desplazados. electrificación rural.

SECTOR AGROPECUARIO:

• Se adelanto el programa de huertas caseras: 120 familias beneficiadas, se apoyo a la asociaciones: de plataneros, paneleros, cacaotero, cafeteros, Asomusic, Anayasito, San Pedro, Maguare;

• apoyo proyectos pastoral social; se desarrollo el proyecto alimenticio “RESA”, se implementación 5 viveros de 60.000 árboles cada uno.

B. SECRETARIA DE SALUD A esta secretaria le fueron asignadas entre otras, las funciones de coordinación y monitoreo de todos los programas de salud y los programas sociales desarrollados en el municipio e igualmente el seguimiento en forma directa a las contrataciones del régimen subsidiado, promoción y prevención de la salud. Iniciamos con una base de datos del Sisben desactualizada, la cual fue actualizada, logrando ingresar 1942 personas al sistema; se logró la ampliación de cobertura en 4.131 nuevos cupos de régimen subsidiado. Se recibieron recursos los cuales se destinaron para atender el pago de los contratos de Régimen subsidiado, ampliación de cobertura y la ejecución de los programas del Plan de Atención Básico en Salud y programas de atención y prevención que se ejecutaron. En Restaurantes escolares se atendieron en el año 2004: 1390 niños con Desayunos para zona rural y Urbana y 738 con Almuerzos para la zona Urbana, valor $40.275.428; en el año 2005, fueron atendidos 2100, niños y niñas con Desayunos para zona Rural y Urbana, valor $119.700.000; Año 2006, fueron atendidos 2220, niños y niñas con Desayunos para zona Rural y Urbana, por un valor $167.077.200; Año 2007, se firmaron dos convenios: uno beneficia 2877, niños y niñas con Desayunos para zona Rural y Urbana y 78 niños y niñas de la zona urbana con almuerzos, Valor convenio $233.342.778, Año 2007, se hizo una adición para 2.096 Desayunos para niños y niñas, por un valor de $107.405.328. Año 2.007, un segundo convenio para Alimentación para Desplazados, benefició a 170 desplazados niños y niñas, matriculados en el área rural y urbana del Municipio, valor convenio $17.960.160. Desayunos Infantiles: 1.158 niños recibieron desayunos diariamente, para un total de 802.471 desayunos entregados en esta administración. Almuerzos Calientes: total 379 abuelos beneficiados. Subsidio Monetario: 267 abuelos recibiendo subsidio. Apoyo a Discapacitados: Subsidio Monetario a 19 Discapacitados, Capacitación: cursos manipulación de cuero, madera, bordados en croché, manualidades, guadua. Clubes Juveniles y Prejuveniles: Año 2004, dos clubes, por $3.856.614; Año 2005, dos clubes, por $3.856.614; Año 2006 por $6.448.884, a finales de Agosto se creo un nuevo club, para niños desplazados del Municipio, el valor de este club fue $1.574.844. Año 2007 valor de $9.646.866. Familias en Acción: En el año 2004, se encontraron 580 familias en el programa, en el Año 2.007 se encuentran 2.420 familias inscritas en el programa.

OFICINA DE MICROCRÉDITOS Durante los años 2004 – 2007, se otorgaron 168 créditos a microempresarios por valor de $182.300.000 pesos C. SECRETARIA GENERAL Y DE PLANEACION Es una dependencia que surge bajo la fusión de obras publicas, planeación, la unidad de asistencia técnica agropecuaria y la Secretaria General, y, tiene a su cargo todas las funciones afines a la planeación municipal; de igual forma el diseño ejecución y seguimiento de la infraestructura publica que se ejecuta en el municipio, además se realizan los procesos de contratación, manejo de personal, la coordinación del orden público, liquidación de nóminas y aportes parafiscales. En lo que corresponde a Planeación, se adelantaron diferentes procesos como mejoramientos de vivienda aproximadamente 529 familias de la población mas vulnerable de los diferentes barrios del municipio; los cuales se seleccionaron mediante visita técnicas a los predios de los beneficiarios, se realizo acompañamiento en la elaboración de proyectos, de los cuales fueron aprobados dos proyectos de vivienda en la parte rural: Desplazados Doncello con 55 beneficiarios y Juanchito con 13 beneficiarios; se adelanto la legalización de 315 bienes fiscales, que se encontraban a nombre del municipio y que pasaron a nombre de terceros; atendiendo los requerimientos de vivienda, olicitada por la comunidad, se realizó la entrega de 170 lotes para vivienda de interés social en el barrio las Américas, se actualizo la base de datos de los predios a nombre del municipio, ubicados en el barrio las Américas; así mismo se hizo seguimiento a la construcción del alcantarillado sanitario y redes de distribución de agua potable en el barrio las Américas; se compro el terreno para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales por valor de $36.000.000; con el gobierno central, se consiguieron los recursos para su construcción, se compro el terreno para la urbanización Villa Yari, el proyecto para la construcción de las viviendas, no fue aprobado por falta de la escrituras de los beneficiarios, para lo cual la administración hizo entrega de los lotes y apoyo con materiales para la construcción de una primera etapa, se contrato la realización del plan parcial, se realizaron los estudios pertinentes; se realizó la compra de dos predios que abastecen de agua al acueducto municipal sobre la micro cuenca del río Doncello, Roncen valles y la Ermita, se realizó el proceso de adquisición de otros dos predios, pero su adquisición no fue autorizada por el Concejo Municipal, en el presupuesto Municipal, quedan los recursos para su adquisición; se adelantaron mejoramientos y construcciones de aulas, baterías sanitarias en las Instituciones educativas, igualmente se apoyaron familias victimas de desplazamiento forzoso radicadas en la cabecera municipal, con mejoramientos de vivienda, se gestiono mediante convenio con la alianza andina cultural una biblioteca piloto la cual se dono a la Institución Educativa Rufino Quichoya, se adelantaron obras de pavimentación, de la malla vial del casco urbano, se adelantó la depuración contable del municipio. Se reubicaron 25 familias en el barrio las Américas, que se

encontraban en zona de riesgo, apoyándolos con materiales para la construcción de sus viviendas; se adelanto el proceso de reloteo del barrio 20 de abril mediante escritura publica Nº 277 de 12 de mayo de 2005, lo cual permitió realizar las demarcaciones y ejidos municipales. Se realizo un trabajo de recuperación de espacio público, se realizaron mejoramientos de vías terciarias. En la parte ambiental se ejecutaron proyectos de reforestación de la parte baja de la cuenca y rivera del río Doncello, se realizo la recuperación de suelo degrado mediante implementación de parcelas agroforestales con especies protectoras, apoyándoseles con árboles maderables y asistencia técnica. Se realizo el Plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos PGIRS, el Plan de Uso Eficiente del Agua, al igual que el Plan de Ordenamiento Y Manejo de la Micro cuenca del Rió Doncello, POMCA. Se terminó la construcción del Palacio Municipal, el cual fue entregado a la nueva administración. La Secretaria General, actualizó las hojas de vida de los funcionarios, diligenciándose el formato único y anexándoseles los soportes de pagos. Se realizó el trámite de los pagos a contratos, órdenes de prestación de servicio, quedando totalmente ejecutados, a excepción del contrato de obra No. 009 a nombre de Milton Javier Quintero Ramírez cuyo objeto es: construcción del sistema de tratamiento de aguas Residuales de la zona centro de la cabecera del municipio de Doncello Departamento del Caquetá, la cual se realizo mediante licitación pública No. 003 del 2007, y queda para ser ejecutado en el año 2008.

Contratos y O.P.S ejecutados durante el año 2004: 228 contratos Contratos y O.P.S ejecutados año 2005: 61 contratos Contratos y O.P.S ejecutados durante el año 2006: 110 contratos Contratos y O.P.S ejecutados durante el año 2007: 182 contratos D. ALMACEN Se actualizó el A-22, se actualizaron los inventarios. E. TESORERIA Y PRESUPUESTO PLAN ANUAL DE CAJA Para la vigencia 2.004: se ejecutó el PAC de ingresos en un 80%, el 20% no ejecutado corresponde al no recaudo de ingresos de libre destinación. El PAC de gastos se cumplió en un 79% y lo no pagado quedó con respaldo de tesorería para ejecutar su gasto en la próxima vigencia. Para la vigencia 2.005; el PAC de ingresos se cumplió en un 93% considerándose satisfactoria su ejecución. El PAC de gastos se ejecutó en un 74% y el valor no pagado quedó con respaldo de tesorería para pago en la próxima vigencia.

Para la vigencia 2.006: el PAC de Ingresos se cumplió 92% considerándose satisfactoria su ejecución. El PAC de Gastos se ejecutó en 69%, el valor no ejecutado, corresponde en un 25% a recursos de salud para ser ejecutados en el primer trimestre de 2.007, en un 10% a recursos de convenios no ejecutados, un 10% a recursos de funcionamiento no ejecutados debido a la austeridad del gasto y un 55% a cuentas por pagar con respaldo en tesorería para pago en la siguiente vigencia. Para la vigencia 2.007: el PAC de ingresos a 31 de diciembre alcanza una ejecución del 86%, considerándose una ejecución satisfactoria. El valor no ejecutado corresponde en un 23% a recursos de salud, los cuales se deben ejecutar en la vigencia 2008, un 73% a recursos de cofinanciaciòn, los cuales quedan cómo rentas por cobrar, para ejecutar en la vigencia 2008. CREDITOS DE TESORERIA Durante las vigencias 2.004 a 2.007 no se efectuaron créditos de tesorería. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 819/2003 Para las vigencias 2.004 a 2.006, no se han dejado compromisos para ejecutar en las siguientes vigencias, ni se han comprometido vigencias futuras. A 31 de diciembre de cada vigencia solo se ha dejado cuentas por pagar con respaldo de Tesorería. CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO Según los indicadores financieros recibidos a 31 de diciembre de 2.004, la capacidad de endeudamiento alcanzaba un 73.8%, y a 31 de diciembre de 2.007 llega a un 62.7%, estando por debajo de lo exigido por la Ley 617 de 2.000 y 358 de 19997, la cual debe ser inferior al 100%, esto indica que se ha recuperado la capacidad de pago. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 142 DE 1994. En cumplimiento de la ley 142 de 1994, la Administración Municipal, ha creado en el presupuesto, para cada vigencia, un rubro presupuestal destinado al fondo de solidaridad y redistribución del ingreso, para los subsidios en los servicios públicos domiciliarios del municipio y ha transferido los recursos correspondientes mensualmente a la Junta de Servicios Públicos, quien es la encargada de dar la ejecución correspondiente a esos recursos. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 99 DE 1993

Durante el periodo 2.004 a 2.007, dentro del presupuesto de inversión con recursos propios, se han destinado un rubro para la compra de predios para las reservas hídricas, situándose los recursos exigidos por la ley. Durante esta Administración, se ha efectuado los siguientes compromisos: Vigencia 2.006: Compra de terrenos a Laurentino Anacona por valor de $7.069.135. Vigencia 2.007: compra de terrenos a Carlos Andrés Linares por valor de $33.000.000 millones. A la fecha existen más estudios para posibles compras, pero todo el rubro tiene respaldo de Tesorería. Fuente: informe de gestión Tesorera Municipal. INFORME DE SANEAMIENTO CONTABLE En concordancia con la Ley 951 de marzo de 2005 y la Resolución 5674 del 24 de junio de 2005, de la Contraloría General de la República, Informe de Gestión, me permito presentar el informe sobre el proceso de saneamiento contable del municipio de El Doncello, ejecutado durante el periodo 2004 a 2007. El comité Técnico de Saneamiento Contable, analizó cada una de las partidas, grupos y cuentas conforme al Balance General de la Alcaldía, para hacer un seguimiento a los valores presentados en cada cuenta y determinar su valor real. El resultado final del proceso de Saneamiento Contable se describe a continuación:

Las cuentas Bancarias e Inversiones se depuraron en un 70%.

Se realizaron ajustes en un 40% a los pasivos hasta el año 2007. Con relación a los pasivos pensiónales durante el 2007, se contrató la recolección de la información para alimentar el software enviado por el Ministerio, el 30 de octubre de 2007, se envío la información de los funcionarios activos, pensionados e inactivos que no están pensionados, con corte a 31 de diciembre de 2006, para que el Ministerio de Hacienda, pueda realizar el cálculo actuarial correspondiente al Municipio de El Doncello, estamos a la espera de la respuesta o requerimientos de ajuste a la información enviada. El coordinador para el municipio del Doncello ante el Ministerio de Hacienda es la Doctora Julieta López.

Sobre los bienes de beneficio y uso público, los bienes inmuebles y la

infraestructura vial urbana rural, con fecha 18 de abril del 2007, el Despacho del señor Alcalde me hizo entrega del informe final del contrato de Consultoria No. 001 de 2006, sobre el Saneamiento Contable a estos

bienes, del cual hice un análisis que fue presentado al Despacho y evaluado por el Comité de Saneamiento Contable, acordándose solicitar al Consultor, informe detallado del procedimiento empleado y el soporte técnico legal para determinar el avalúo de estos bienes, posteriormente enviarlo al señor Asesor Jurídico del municipio, para su concepto jurídico y aval en la legalización de estos bienes, esta diligencia se hizo en el mes de julio de 2007.

El Señor Consultor no hizo llegar los estudios técnicos y el Asesor jurídico,

el 27 de noviembre de 2007, dio respuesta a la solicitud hecha en el 10 de septiembre.

Hasta tanto no estén legalizados estos bienes no deben incorporarse a

contabilidad, es esencial que está información esté legalizada en escritura, actas, documentos de cesión, etc.

La administración actual ha hecho contactos con algunos de los donantes

e hizo la consulta al señor Notario Municipal sobre la legalización de estos terrenos, proceso que debe continuar, la Nueva Administración, ubicando los donantes de los predios donde se encuentran las Instituciones Educativas, para que procedan a firmar los documentos de la donación de terrenos, los cuales aparecen anexos en el estudio presentado por el Consultor.

Queda a disposición de la nueva Administración continuar este proceso con base en lo actuado por la Administración saliente.

En la cuenta propiedad planta y quipo, en lo concerniente a los bienes

muebles se avanzó en un 100% teniendo en cuenta el trabajo presentado por el señor Fernando Ramirez Rojas, Almacenista Municipal, de acuerdo al seguimiento que se les hizo y una vez aplicados los ajustes necesarios, el saldo final de la cuenta saneada fue:

CUENTA CONTABLE SALDO SANEADO

BIENES MUEBLES EN BODEGA $6.330.000MAQUINARIA Y EQUIPO 5.726.800MUEBLES ENSERES Y EQUIPO 17.328.000EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 39.232.100EQUIPO DE TRANSPORTE – TRACCION Y ELEVACION 186.865.300EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA 1.445.000 Dentro del mismo seguimiento fue plenamente identificado el saldo de las cuentas:

CUENTA CONTABLE SALDO SANEADO BIENES EN COMODATO 213.996.583DEPRECIACION ACUMULADA 230.721.981 En Rentas por Cobrar del municipio, se avanzó en su depuración en un 100%, trabajo realizado por la señora Yohana López Pineda, jefe de Recaudos, se

estableció el valor real por cobrar y el valor real que corresponde a cada una de las vigencias. El saldo saneado que esta cuenta presentó fue:

CUENTA CONTABLE SALDO SANEADO

RENTAS POR COBRAR $351.473734Impuesto Predial – Vigencia Anterior

Estos valores determinados y avalados por el Comité de Saneamiento

Contable y refrendados por el Señor Alcalde han quedado contabilizados según Resolución No. 051 del 02 de junio de 2006, emanada del Despacho.

El avance del saneamiento contable durante el año 2006, ha sido

considerado en un 40% en su totalidad, según encuesta e informe presentado a la Contaduría General de la Nación, las acciones ejecutadas durante el año 2007, son avances que no quedan reflejados en la contabilidad por los procedimientos que faltan y que fueron enunciados anteriormente.

Se hace entrega de los archivos de todo lo actuado en Saneamiento Contable, el cual consta de:

Avalúos presentados por el Ingeniero Oriol Rangel, dos (2) tomos. Cinco (5) anillados con inventarios de Activos Fijos del Municipio de El

Doncello; infraestructura vial urbana y rural, infraestructura educativa urbana y rural, infraestructura equipamiento municipal, presentado por el Dr. Hermes Calderón.

Carpeta proceso de Saneamiento Contable 2004-2007, con 197 folios, que contiene todo lo actuado en Saneamiento Contable.

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

A. Recursos Financieros:

CONCEPTO

VALOR (Millones de Pesos) Vigencia Fiscal Año 2004 Comprendida entre el día 01_ del mes enero y el día 31 del mes diciembre Activo Total

$8.249.753.000

Corriente

1.744.233.000

No corriente

6.505.520.000

Pasivo Total

1.739.007.000

Corriente

1.459.943.000

No corriente

279.064.000

Patrimonio

6.510.746.000

CONCEPTO

VALOR (Millones de Pesos) Vigencia Fiscal Año 2004 Comprendida entre el día 01 del mes enero y el día 31 del mes diciembre Ingresos Operacionales

$5.224.356.000

Gastos Operacionales

5.916.231.000

Costos de Venta y Operación

0

Resultado Operacional

-691.875.000

Ingresos Extraordinarios

129.227.000

Gastos Extraordinarios

62.426.000

Resultado No operacional

66.801.000

Resultado Neto

-625.074.000

B. Bienes Muebles e Inmuebles:

CONCEPTO

VALOR (Millones de Pesos)

Vigencia Fiscal Año 2004 Comprendida entre el día _01___ del mes 01__ y el día _31 del mes DICIEMBRE Terrenos

$66.563.000

Edificaciones

952.684.000

Construcciones en curso Maquinaria y Equipo

12.129.000

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación

224.750.000

Equipos de Comunicación y Computación

81.600.000

Muebles, Enseres y Equipo de Oficina

75.423.000

Bienes Muebles en Bodega Redes, Líneas y Cables

1.451.859.000

Plantas, Ductos y Túneles

367.545.000

Otros Conceptos-Vías de comunicación y acceso interno-

18.710.000

Nota: Adjunte relación de inventarios y responsables.

Recursos Financieros:

CONCEPTO

VALOR (Millones de Pesos) Vigencia Fiscal Año 2005 Comprendida entre el día 01_ del mes _01_ y el día 31 del mes diciembre Activo Total

$8.793.048.000

Corriente

1.892.873.000

No corriente

6.900.175.000

Pasivo Total

1.739.007.000

Corriente

1.488.607.000

No corriente

485.698.000

Patrimonio

6.818.743.000

CONCEPTO

VALOR (Millones de Pesos) Vigencia Fiscal Año 2005 Comprendida entre el día 01 del mes _01___ y el día 31___ del mes diciembre Ingresos Operacionales

$5.436.268.000

Gastos Operacionales 4.846.311.000


0


589.957.000


0


281.959


-281.959

Resultado Neto

307.998


CONCEPTO


Vigencia Fiscal Año 2005 Comprendida entre el día _01___ del mes 01__ y el día _31 del mes 12 Terrenos

$122.150.000

Edificaciones

952.684.000

Construcciones en curso

343.117.000

Maquinaria y Equipo 14.379.000


224.750.000


93.857.000


75.423.000

Bienes Muebles en Bodega

0

Redes, Líneas y Cables

1.451.859.000


460.339.000


18.710.000

Nota: Adjunte relación de inventarios y responsables. Recursos Financieros:

CONCEPTO


Vigencia Fiscal Año 2006 Comprendida entre el día 01_ del mes _01_ y el día 31 del mes 12__ Activo Total

$9.212.251.000

Corriente

1.942.316.000

No corriente

7.269.935.000

Pasivo Total

2.692.675.000

Corriente

2.291.741.000

No corriente

400.934.000

Patrimonio

6.519.576.000

CONCEPTO


Vigencia Fiscal Año 2006 Comprendida entre el día 01 del mes _01___ y el día 31___ del mes_12__ Ingresos Operacionales

$5.851.099.000



0


407.928.000


0


360.502.000


360.502.000

Resultado Neto

47.426.000


CONCEPTO



$129.219.000

Edificaciones

952.684.000


537.084.000

Maquinaria y Equipo

14.669.000


186.865.000


46.038.000


17.328.0000


6.330.000


1.451.859.000


551.596.000


20.155.000

Nota: Adjunte relación de inventarios y responsables. Recursos Financieros:

CONCEPTO


Vigencia Fiscal Año 2007 Comprendida entre el día 01_ del mes _01_ y el día 31 del mes 12__ Activo Total

$11.243.913.000

Corriente

1.862.889.000

No corriente

9.381.024.000

Pasivo Total

2.480.950.000

Corriente

2.238.962.000

No corriente

241.988.000

Patrimonio

8.762.963.000

CONCEPTO


Vigencia Fiscal Año 2007 Comprendida entre el día 01 del mes _01___ y el día 31___ del mes_12__ Ingresos Operacionales

$7.759.560.000



0


2.151..867.000


0


294.019.000


294.019..000

Resultado Neto

1.857.848.000.000


CONCEPTO



$199.229.000

Edificaciones

1.070.237.000


537.084.000

Maquinaria y Equipo

8.942.000


186.865.000


46.038.000


17.914.000


6.330.000


1.451.859.000


2.250.345.000

Eq. de Comedor, Coc. Desp. y Hoteleria

1.445.000


0

Nota: Adjunte relación de inventarios y responsables.

4. PLANTA DE PERSONAL: CONCEPTO TOTAL NÚMERO

DE CARGOS DE LA PLANTA

NUMERO DE CARGOS PROVISTOS

NUMERO DE CARGOS VACANTES

Cargos de libre nombramiento y remoción:

8 8 0

A la fecha de inicio de la gestión

12 12 0

A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación

8 8 0

Variación porcentual

66.6% 66.6% 0%

Cargos de Carrera Administrativa:

5 3 2

A la fecha de inicio de la gestión

6 4 2

A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación

5 3 2

Variación porcentual

16% 15% 0%

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS: DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN

EJECUTADO(Marque “x”)

EN PROCESO (Marque “x”)

VALOR ASIGNADO (Millones de Pesos)

Vigencia Fiscal Año 2004 Comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 31 del mes Diciembre Construcción puente entre las veredas: Las Palmas y Puerto Hungría Municipio de El Doncello

Construcción puente entre las veredas: Las Palmas y Puerto Hungría

x

$420.000.00

Abastecimiento de agua potable para la escuela San Pablo, perteneciente a la vereda San Pablo

Agua potable escuela San Pablo

x

$336.400.00

Dotación de materiales para el mejoramiento de la molienda caña panelera en la vereda Anayacito jurisdicción del Municipio de El Doncello

Dotación materiales para el mejoramiento de la molienda caña panelera

x $1.362.330

Proyecto mejoramiento de la carretera ramal vereda Birmania y cafeto Municipio de El Doncello Caquetá

Mejoramiento de la carretera ramal vereda Birmania y cafeto

x

$4.800.000.00

Relleno del puente sobre la quebrada la 15 vereda el carmen trocha E Municipio de El

Relleno del puente sobre la quebrada la 15 vereda el carmen trocha E

x

$7.800.000.00

Doncello -Caquetá Dotación de equipos para el procesamiento de la caña panelera en la vereda Cristales, jurisdicción del municipio de El Doncello Caquetá

Dotación de equipos para el procesamiento de la caña panelera en la vereda Los Cristales

x $10.993.162

Capacitación en manualidades para mujeres cabeza de hogar

Capacitación en manualidades

X $4.500.000

Relleno del puente sobre la quebrada la 15 vereda del carmen Trocha E, municipio de El Doncello Caquetá

Relleno del puente sobre la quebrada la 15 de la vereda Trocha E

x

$4.200.000.

Mejoramiento físico del centro educativo rural alto manzanares del Municipio de El Doncello

Mejoramiento físico del centro educativo rural alto manzanares

x $622.920

Unidad Baterías Sanitarias para la vereda manzanares, municipio de el Doncello

Construcción de bacterias sanitarias a 16 familias de la vereda manzanares

x

$40.140.480

Evaluación de la adaptabilidad y rendimiento de la Stevia

Evaluación de la adaptabilidad y rendimiento de la Stevia

x $57.718.344

Mejoramiento de vivienda de interés social barrio las Américas

Mejoramientos de vivienda

x $18.753.000

Mejoramiento de Mejoramiento de X

las carreteras de la red terciaria del municipio de El Doncello

las carreteras de la red terciaria del municipio de El Doncello

$2.909.722.262

Mejoramiento y pavimentación de la malla vial del casco urbano de El Doncello Caquetá

Mejoramiento y pavimentación de la malla vial

Se presento a nivel nacional, pero a la fecha no ha sido aprobado

$1.766.380.257

Dotación de materiales para ampliación y electrificación de la cochera pertenecientes a la asociación de Mujeres jefes de Hogar

Dotación de materiales para ampliación y electrificación de la cochera

x $2.199.200

Suministro de suplementos alimenticios para cerdas de cría y mejoramiento del criadero del grupo de mujeres de maguare ASOMUCIC

Suministro de suplementos alimenticios para cerdas de cría y mejoramiento del criadero

X

$2.396.000

Dotación de equipos para el suministro de agua inspección de maguare

Dotación de equipos para suministro de agua

x $9.740.000

Construcción del puente en la vereda la Balsora municipio de El Doncello Caquetá

Suministro de materiales para la construcción del puente

x $840.000

Terminación del anillo vial que une los barrios libertad y 12 de octubre

Terminación del anillo vial

Se presento a la gobernación , pero no hubo cofinanciación

$80.655.672

Construcción de Construcción de

una aula y cocina infraestructura física del centro educativo Simón Bolívar en Maguare.

una aula y cocina infraestructura física del centro educativo Simón Bolívar en Maguare.

Se presento a la gobernación la cual asignó recursos con cofinanciación del Municipio.

$35.000.000

Mejoramiento de vivienda de interés social a familias victimas del desplazamiento forzosos, radicadas en la cabecera municipal del Doncello Caquetá, año 2004 y 2005

Mejoramiento de vivienda de interés social a familias victimas del desplazamiento forzosos, radicadas en la cabecera municipal del Doncello Caquetá, año 2004 y 2005

x

$64.125.000

Mantenimiento del sistema de alumbrado publico del casco urbano del municipio

sistema de alumbrado publico del casco urbano del municipio

x $88.975.000

Mejoramientos de la red urbana del municipio de El Doncello

Mejoramientos de la red urbana del municipio de El Doncello

x $96.000.000

Vigencia Fiscal Año 2005 Comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 31 del mes Diciembre Desplazados Doncello

Proyecto construcción vivienda en sitio propio población rural 55 beneficiarios

x $472.106.250

Juanchito y otras Proyecto construcción vivienda en sitio propio población rural 13 beneficiarios

x

$89.271.000

Apoyo a la Suministro de x $1.950.000

asociación de mujeres indígenas del Caquetá ASOMUSIC de la vereda Anayacito

suplemento alimenticio para 400 gallinas

Proyecto de electrificación rural de media baja tensión y subestación vereda Birmania

Proyecto de electrificación rural de media baja tensión

x

$53.477.383

Pavimentación flexible de la red vial urbana tramo carrera 3 entre avenida Colombia y calle 10 bis y calle 15 entre carrera 4 y carrera 6 el municipio

Pavimentación flexible de la red vial urbana

x

$81.053.537

Recuperación de 300 hectáreas de suelo degrado mediante la implementación de parcelas agroforestales con especies protectoras productoras en el municipio de El Doncello

Recuperación de 300 hectáreas de suelo degrado mediante la implementación de parcelas

x

$2.409.290

Proyecto mejoramiento carretera maguare Puerto Hungría

Mejoramiento de vía

Se presento a nivel nacional, pero a la fecha no ha sido aprobado

$100.000.000

Construcción del alcantarillado sanitario y redes de distribución de agua potable barrio las Américas

Construcción del alcantarillado sanitario

x

$543.057.827

Siembra de 1500 hectáreas de cacao en sistemas agroforestales para los municipios de El Doncello, Puerto Rico y Cartagena del Chaira en el Departamento del Caquetá.

Siembra de 1500 hectáreas de cacao en sistemas agroforestales

Se presento a nivel nacional a ALIANZA PRODUCTIVAS.

$ 1.400.000.000

Proyecto Villa Yari

Construcción de 170 viviendas

Se presento a nivel nacional, pero no fue aprobado

$2.125.000.000

Legalización de 315 predios urbanos que se encontraban a nombre del municipio

Legalización de 319 predios que se encontraban ocupados antes del 28 de julio de 1988

x

Plan de uso eficiente del agua

Elaboración del Plan de Uso eficiente del agua

x $8.000.000.00

Elaboración del Plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos PGIRS

Elaboración del Plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos PGIRS

x

$20.000.000.00

Mejoramiento de la carretera Doncello -Berlín

Mejoramiento de la carretera Doncello -Berlín

x

$80.000.000

Mejoramiento de la carretera Puerto Hungría – peñas Negras en Municipio de El Doncello

Mejoramiento de la carretera Puerto Hungría – peñas Negras en Municipio de El Doncello

Se presento a nivel nacional INVIAS

$138.060.000

Recuperación y adecuación del matadero Municipal

Recuperación y adecuación del matadero Municipal

x

$193.961.100

Construcción de vivienda de interés social en los barrios de El Doncello

Construcción de vivienda de interés social en los barrios de El Doncello

x

Proyecto de reforestación hecho por ing. Uriel Chacon

$123.000.000

Vigencia Fiscal Año 2006 Comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 31 del mes Diciembre Construcción de un Construcción de

box – coulver en concreto para solucionar la emergencia vial en la vía terciara Trocha A

un box – coulver x $31.353.242

Construcción de las graderías y pista atlética del estadio Municipal Guillermo Correa Claros

Construcción graderías y pista atlética del estadio

Se presento a nivel nacional Coldeportes, pero no ha sido a la fecha aprobado

$559.445.206

Fortalecimiento al grupo de mujeres cabeza de hogar “ manos creativas diseñadoras de prendas en croché

Fortalecimiento al grupo de mujeres cabeza de hogar

x $2.025.000

Construcción de un puente vehicular en concreto para solucionar la emergencia vial en la vía terciaria del Doncello Trocha B

Construcción de un puente vehicular

Se presento a INVIAS, y a la fecha no ha sido aprobado

$80.000.000

Construcción de dos alcantarillas y dos muros de contención para solucionar la emergencia vial en la vía terciaria Doncello Berlín

Construcción de dos alcantarillas y dos muros de contención

Se presento a INVIAS, y a la fecha no ha sido aprobado

$26.662.583

Mejoramiento de la red vial terciaria del municipio de el Doncello (Trocha B, Trocha F, Trocha E, Puerto Pacheco y el Cinabrio.)

Mejoramiento de la red vial terciaria

Se presento a nivel nacional

$1.427.794.730

Alcantarillado inspección Maguare

Alcantarillado inspección Maguare

No se ejecutó

$138.403.208.60

Construcción aula colegio Marco Fidel Suárez

Construcción aula colegio Marco Fidel Suárez

x $29.968.655

Terminación aulas I. Educativa. Puerto Hungría

Terminación aula I. E. Puerto Hungría

x $75.061.631

Terminación aula I. Educ. Rural las mercedes

Terminación aula x $18.704.601

Terminación aula I. Educ. Villa Colombia

Terminación aula I.E. Villa Colombia

x $42.020.581

Construcción unidad sanitaria I. Educ. Simón Bolivar Maguare

Construcción unidad sanitaria

x $23.806.480

Terminación de 2 aulas escolares Educ. olímpica

Terminación de 2 aulas

x

$45.502.775

Construcción unidad sanitaria I. Educ. Marco Fidel Suárez

Construcción unidad sanitaria

x

$55.741.306

Convenio celebrado entre la Alcaldía Municipal de El Doncello Caquetá y Alianza Andino Cultural Nº 0033-11

Suministro de una Biblioteca Piloto, que fue donada a la I. E. Rufino Quichoya

x

$24.000.000

Recuperación de áreas degradas mediante el establecimiento de 15 hectáreas de cacao en sistemas agroforestales con plátano y maderable, manejados orgánicamente para el beneficio de 15 familias en el municipio de El Doncello

Recuperación de áreas degradas mediante el establecimiento de 15 hectáreas de cacao en sistemas agroforestales con plátano y maderable

x

$103.540.000

Compra 7 hectáreas del predio rural La Hermita escritura 249 compra hecha a Eder Anacona Mora

Compra de 7 hectáreas para abastecimiento de agua al acueducto municipal

x

$7.069.135

Vigencia Fiscal Año 2007 Comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 31 del mes Diciembre Terminación del Terminación del

palacio municipal palacio municipal X $117.553.159 Compra del terreno para la planta de tratamiento de aguas residuales

Avaluó comercial Compra del terreno para la planta de tratamiento de aguas residuales

x $36.000.000

Planta de tratamiento de agua residuales

Lagunas de oxidación para tratamiento de las aguas negras

Se realizo el proceso de contratación, pendiente ejecutar en 2008

$1.732.202.308

Reforestación de la parte baja de la cuenca y rivera del rió Doncello en Municipio de El Doncello Caquetá

Reforestación de la parte baja de la cuenca y rivera del rió Doncello

x

$10.000.000

Convenio Mejoramiento de vías en jurisdicción del Municipio de El Doncello, Dpto. del Caquetá

Mejoramiento de vías terciarias en el Municipio de El Doncello

X

$128.000.000

Ampliación y adecuación de la infraestructura física de la Institución Educativa Corazón Inmaculado de Maria

Ampliación y adecuación de la infraestructura física de la Institución Educativa Corazón Inmaculado de Maria

Se presento a la embajada del Japón en Colombia, en espera de una respuesta

$240.481.785

POMCA Plan de Ordenamiento y manejo de la Micro cuenca del Río Doncello

Elaboración del Plan

x $54.200.000

Ajuste al PGIRS Ajuste al PGIRS X $7.000.000 Ampliación de la Planta Física del centro Educativo San Judas Tadeo del El Doncello

Ampliación de la Planta Física del centro Educativo San Judas Tadeo

Se presento a FONADE fondo financiero de proyecto de desarrollo, en espera de aprobación

$164.609.270

Mejoramiento parque principal del municipio de El

Mejoramiento parque principal del municipio de

Proyecto a ejecutar por parte de la

$120.000.000

Doncello El Doncello Gobernación Trámites para la compra del predio Ronces valle, por compra hecha a la señora Yamile Lozano Carvajal

Compra de 30.hectáreas con 750 M2 para el abastecimiento de agua del acueducto Municipal

x

$19.299.750

6. OBRAS PÚBLICAS: 0BJETO DE LA OBRA PUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL INTERVENTOR

EJECUTADO (Marque “x”)


VALOR VALOR EJECUTADO (Millones de Pesos)

OBSERBACIONES

Vigencia Fiscal Año 2004 Comprendida entre el día 1º del mes enero y el día 31 del mes Diciembre del 2004 Construcción de una alcantarilla en la vía Berlín

Julio cesar losada Sandra Milena losada

X 3.000.000

Construcción de una alcantarilla vereda bajo san pedro vía Berlín

Luís Antonio Debía Santa

Sandra Milena losada

X 3.000.000

Construcción de placa en concreto en la planta de tratamiento de agua potable Mpio

Alonso Martínez Escobar

Oriol Rangel

X 8.774.000

Construcción de un aula escolar en la escuela Atanasio Girardot

Carlos Huertas Murcia

Oriol Rangel

X 8.901.400

Construcción de la escuela san judas Tadeo

Ogniel salinas Jaramillo


X 1.298.700

Reforzar alcantarilla sobre la vía Doncello Berlín

Luís Antonio Debía Oriol Rangel

X 1.475.000

Construcción de una alcantarilla en la vía Berlín

Julio Cesar Losada Cielo Aleyda Osorio

X 3.000.000

Adecuación del centro de capacitación de la alcaldia municipal

Henry Tafur Villanueva

Cielo Aleyda Osorio Guarnizo

X 497.500

Elaboración de pisos y sardineles en concreto barrio las Américas

Alonso Martínez escobar

Oriol Rangel morales

X 4.730.000

Trabajos de construcción vivienda de interés social barrio las Américas

Wilson García soto Cielo Aleyda Osorio

X 380.000

Construcción de 100 metros de piso en concreto en el corral de la entrada del matadero

Alonso Martínez Oriol Rangel

X 5.280.000

Construcción de 90 metros de pisos en concreto de la entrada al matadero municipio

Branqui Eugenio Cepeda

Oriol Rangel Morales

X 5.317.500

Construcción de escaleras puente peatonal barrio veinte de


Oriol Rangel

X 1.605.500

abril y la libertad Morales Construcción Alcantarilla a todo costo Doncello Berlín tubos de 24”

Luís Antonio Debía Oriol Rangel Morales

X 3.000.000

Mejoramiento de pisos en la institución educativa jorge Abel Molina

Pablo Emilio Morales

Oriol Rangel Morales

X 2.509.440

Construcción de la placa maciza de la caseta de la planta eléctrica del matadero municipal

Leonel Quintero Oriol Rangel Morales

X 462.500

Construcción de un aula en la escuela la libertad del municipio de el Doncello

Diego parra Lemus Oriol Rangel Morales

X 1.187.700

Construcción de columnas redondas en el estadio Municipal

Valeriano Polonia Sandra Milena losada

X 5.300.000

Construcción de placa aligerada para el aula de profesores colegio corazón inmaculado de Maria

Cesar Julio Cardona


X 5.230.000

Construcción de la escuela san judas Tadeo

Ogniel salinas Jaramillo

Oriol Rangel morales

X 2.355.800

Elaboración de pisos y sardineles en concreto.


Oriol rangel morales

X 3.780.000

Mejoramiento del puente colgante en la quebrada la granada vereda el morrocoy


Cielo Aleyda Osorio

X 7.867.500

Construcción de una alcantarilla en la inspección de Berlín kilómetro 5 en la vereda Anayacito.

Luís Antonio Devia Cielo Aleyda Osorio

X

3.009.500

Adecuación de la sala de cómputo de la escuela rural quebraron.

Henry Tafur Villanueva

Cielo Aleyda Osorio

X 478.000

Construcción estructuras de estabilización talud vía Puerto Manrique - Doncello

Valeriano Polania Oriol Rangel morales

X 21.820.630

Construcción de la red de alcantarillado del barrio veinte (20) de abril del municipio de Doncello Caquetá.

Luís Alberto Perdomo Sabi

Ramón Rifaldo Ramos

X 79.100.672

AÑO 2005 0BJETO DE LA OBRA PUBLICA






OBSERBACIONES

Vigencia Fiscal Año 2005 Comprendida entre el día 1º del mes enero y el día 31 del mes Diciembre del 2005 Construcción de obra efectuar la pavimentación flexible de la red vial urbana.

Efraín Ramírez Herrera

Sandra Milena Losada

X 68.374.270

Terminación y construcción aula máxima de la sala de sistemas de la escuela la libertad

Joaquín montenegro

Joselito Trujillo

X 2.528.000

Construcción muro de contención a todo costo en la vía Doncello Berlín en concreto.

Luís Antonio Devia Sandra Milena Losada

X 10.161.400

Construcción De obra aula y cocina del centro educativo Jorge Abel Molina.

Sandra Ruth Artunduaga

German alonso losada

X 43.530.418.00

Construcción del aula y cocina centro educativo simón Bolívar inspección maguare

Milton Javier Quintero


X

34.627.752.00

Construcción del aula y cocina centro educativo inspección Berlín Doncello

Alex Alberto Calvache Mena


X 34.620.138.00

AÑO 2006 0BJETO DE LA OBRA PUBLICA






OBSERBACIONES

Vigencia Fiscal Año 2006 Comprendida entre el día 1º del mes enero y el día 31 del mes Diciembre del 2006 Construcción Etapa Box Coulvert aguas lluvias barrio simón Bolívar del Municipio de Doncello Caquetá


Hermes Calderón Villanueva

X 98.919.381.00

Dragado al lecho del río Doncello, a través de excavaciones bajo agua con maquinaria pesada, para recuperar el horizonte de vida del proyecto de la bocatoma, el cauce perdido por la avalancha y proteger la sosteniibilidad del acueducto de Doncello.

Nancy Rojas Tovar


X 9.027.408.00

Construcción de unidades sanitarias para las instituciones Educativas marco Fidel Suárez y simón Bolívar del centro poblado de maguare del municipio de Doncello Caquetá.

Juan Carlos Nieto Parra


X 78.712.883.00

Construcción de un aula para talleres de producción industrial en el colegio Rufino Quichoya, municipio de Doncello Caquetá

Celso Andrés Rojas Claves


X 43.306.945.00

Construcción de la segunda etapa Bocatoma del municipio de Doncello caquetá.


Ramón Rifaldo Ramos

X 91.257.539.00

Mano de obra para el alcantarillado sanitario de puerto Manrique

Carlos Julio Quintero


X 9.986.100.00

Construcción de cuatro duchas para la institución educativa Jorge Abel Molina



X 9.4769.100.00

Construcción vivienda de interés social

Eduardo Antonio arenas


X 1.606.000.00


Diego Parra Lemus


X 980.000.00

Construcción de 16 baterías sanitarias sanitarias en la vereda manzanares

Gerardo Hurtatiz Hermes Calderón Villanueva

X 1.800.000.00

Limpieza de seis alcantarillas localizadas en la vereda la tigrera vía rió negro

Nercy Rodríguez arenas


X 300.000.00


Diego parra Lemus


X 980.890.00

Mano de obra del puente colgante en la vereda la Ceiba

Luís Fernando López Pineda


X 3.806.800.00

Reparación del puente vehicular sobre la quebrada la balsora en la vereda las camelias

Alexander Molina valencia


X 996.000.00

Construcción de un muro de contención sobre la margen izquierda del río Anaya para la protección de la bancada de la vía Doncello Vereda manzanares

Luís Antonio Debía Santa


X 2.274.300.00

Arreglo varios a todo costo en la escuela de la vereda las nieves jurisdicción del municipio de Doncello.

Luís Fernando López


X 2.059.200.00

Mano de obra en la construcción del techo de la sede educativa doce de octubre

Carlos Camacho Aquite


X 200.000.00

Construcción de una alcantarilla todo costo en la vía Doncello Berlín

Luís Antonio Devia Santa


X 3.200.000.00

Mano de obra en la remodelación del techo institución educativa Rufino quichoya

Diego Parra Lemus


X 450.000.00

Año 2007 0BJETO DE LA OBRA

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL


EN PROCESO (Marque

VALOR VALOR EJECUTADO

OBSERBACIONES

PUBLICA CONTRATISTA INTERVENTOR “x”)

(Millones de Pesos)

Vigencia Fiscal Año 2007 Comprendida entre el día 1º del mes enero y el día 31 del mes Diciembre del 2007. Construcción a todo costo de un aula para la sala de sistemas en la sede educativa la Gallineta.


Fabián Pérez Losada

X 9.261.950.00

Construcción a todo costo de dos alcantarillas en la vía el Doncello la arenosa de seis metros de largo en tubo 24” y cabezotes en concreto ciclópeo

Maribel Duarte Rodríguez


X 7.800.000.00

Mejoramiento y optimación del aula interactiva y de proyección de la institución educativa Villa Colombia

José Agustín Agatón


X 10.060.160.00

Remodelación y terminación de dos aulas escolares en el municipio de Doncello Caquetá



X 9.120.685.00

Mano de obra no calificada en la pintada y electrificación de las nuevas aulas de la escuela villa Colombia del municipio de Doncello Caquetá.



X 5.463.068.00

Efectuar la obra adicional a la construcción del aula sede Educativa Belalcazár.



X 1.871.100.00

Mano de obra no calificada en la construcción de un tramo alcantarillado sanitario barrio san judas

Ogniel Salinas Jaramillo


X 5.079.750.00

Construcción de dos aulas de clases en la sede educativa corazón inmaculado de maría



X 3.226.280.00

Realización de obras complementarias unidades sanitarias en las instituciones educativas marco Fidel Suárez y simón bolívar

Juan Carlos nieto parra

Fabián Pérez losada

X 9.669.445.00

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

INGRESOS CONCEPTO DEL INGRESO

VALOR PRESUPUESTADO(Millones de Pesos)

VALOR RECAUDADO (Millones de Pesos)

PORCENTAJE DE RECAUDO

Vigencia Fiscal Año 2.004 Comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 31 del mes diciembre Aportes de la 2.705 2.713 100.29%

Nación Recursos propios

1.067 930 87.16%

Otros conceptos

2.161 2.099 97.13%

GASTOS

CONCEPTO


VALOR EJECUTADO (Millones de Pesos)

PORCENTAJE DE EJECUCION

Vigencia Fiscal Año 2.004 Comprendida entre el día 01 del mes enero y el día 31 del mes diciembre Funcionamiento

1.176 1.176 100%

Inversión

4.757 4.096 86.10%

Otros conceptos





Vigencia Fiscal Año 2.005 Comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 31 del mes diciembre Aportes de la Nación

2.386 2.390 100.16%

Recursos propios

1.293 1.196 92.50%

Otros conceptos

3.031 2.596 85.65%

GASTOS

CONCEPTO




Vigencia Fiscal Año 2.005 Comprendida entre el día 01 del mes enero y el día 31 del mes diciembre

Funcionamiento

1.525 1.350 88.52%

Inversión

5.185 4.482 86.44%

Otros conceptos





Vigencia Fiscal Año 2.006 Comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 31 del mes diciembre Aportes de la Nación

4.824 4.298 89.01%

Recursos propios

1.035 1.030 99.52%

Otros conceptos

678 675 99.56%

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, los valores presupuestados, los efectivamente gastados y el porcentaje de ejecución.

GASTOS CONCEPTO




Vigencia Fiscal Año 2.006 Comprendida entre el día 01 del mes enero y el día 31 del mes diciembre Funcionamiento

1.238 1.226 99.03%

Inversión

5.299 4.725 89.17%

Otros conceptos





Vigencia Fiscal Año 2.007 Comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día

30 del mes SEPTIEMBRE Aportes de la Nación

4.617 2.938 63.63%

Recursos propios

1.081 803 74.28%

Otros conceptos

2.075 344 16.58%

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, los valores presupuestados, los efectivamente gastados y el porcentaje de ejecución.

GASTOS CONCEPTO




Vigencia Fiscal Año 2.007 Comprendida entre el día 01 del mes enero y el día 30 del mes SEPTIEMBRE Funcionamiento

1.256 910 72.45%

Inversión

6.517 5.241 80.42%

Otros conceptos 8. CONTRATACIÓN: MODALIDAD DE CONTRATACIÓ

OBJETOS CONTRACTUALES

No. DE CONTRATOS EN PROCESO

No DE CONTRATOS EJECUTADOS

VALOR TOTAL (Millones de Pesos)

Vigencia Fiscal Año _2004__ Comprendida entre el día _01_ del mes __Enero _ y el día _31_ del mes _Diciembre _ Contratación Directa

Abonos Orgánicos 3 2.157.000

X Aceites y Lubricantes 4 1.141.000X Aire Acondicionado 1 1.647.000X Ataúdes 4 1.270.000X Barras Garlanchas y Otros 4 1.303.376

X Bicicleta Todo terreno 1 185.000X Bloques y Calaos en cemento 15 6.284.300X Bolsos 1 127.050X Bombillo Arrancador de

Energía 1 17.000

X Bombillo Halogeno 1 18.000X Bultos de Cerdas en

Gestación 5 2.539.000

X Cable Aluminio ACRS 7 27.895000X Camas y Colchones 7 1.869.800

X Combos Sanitarios y lavamanos

1 6.747.600

X Bultos de Cemento 49 37.284.700X Cerchas en Angulo y Varilla 4 19.065.000X Combustible 21 18.930.600X Computadores Completos 4 14.415.000X Coronas Fúnebres 3 395.000X CPU 1 1.925.000X Cuñetes de Pintura en H2O y

Aceite 5 12.520.000

X Detalles Día Secretaria (Porcelana)

1 325.000

X Disco Duro 2 736.000X Dotación, vestidos, Pantalón

Camisas 5 10.300.000

X Electro bomba 5 7.483.700X Lavado y Engrase 3 245.000X Escritorio y Estante metálico 4 2.003.000X Espernancador y Sierra 1 684.400X Estabilizadores 1 1.424.000X Estufas a Gas Industrial 1 3.300.000X Fotocopias 16 5.021.010X Geomembrana 1 4.355.461.000X Grabadora Premier 1 198.000X Implementos Varios de Oficina 41 20.388.350

X Impresiones sobres, Talonarios y recibos

11 2.452.500

X Implementos de Aseo 15 10.500.950X Impresora EPSON Stylos

C43UX 2 430.360

X Impermeables 1 425.000X Laminas de Zinc Largo y Corto 30 67.616.314

X Lámparas de 70 y400 W 6 26.046.000X Licencias para WINDOWS XP

materiales para instalar la Red 2 5.970.000

X Llantas para cicla 1 49.000X Lucetas en lamina 1 323.400X Machimbre, tablas, varillones

vigas y otros 25 12.270.000

X Materiales Eléctricos 21 38.837.904X Materiales de Construcción 74 53.793.435

X Maya Eslabonada 3 1886000

X Motobomba 1 1.559.344X Parrilla Estufa de Leña 1 26.700X Pistolas, Revolver, Munición 1 5.351.920X Plantas Semi-industriales 350

litros 2 6.867.200

X Portón en Tubo Galvanizado 1 1.250.000X Postas en Concreto 4 4.417.200X Puertas y Ventanas 8 4.955.000X Remesas 17 23.020.200X Repuestos Moto, Bicicleta y

Vehiculo 7 1.825.520

X Polietileno 1 480.000X Semillas 1 1.489.362X Sillas de Ruedas Y Otros 2 4.107.360X Sillas Rimax 3 1.466.000X Sillas Unipersonales 7 23.215.000X Silla Tipo Secretaria 1 371.200X Tableros Acrílicos 21 2.498.000X Tanques 1 4.000.000X Teclado 1 19.800X Torres para Energía 3 2.500.000X Transformadores 2 8.950.000X Tubería Alta Presión, Tubo

Galvanizado, Tubos Corrugados, tubos 24 y 36” Tubos Sillas Otros

19 34.618.170

X Vidrios Marco Aluminio y Bisagras

1 180.000

MODALIDAD DE CONTRATACIÓ





Vigencia Fiscal Año _2005__ Comprendida entre el día _01__ del mes _Enero _ y el día __31_ del mes _Diciembre ___ Contratación Directa

Abonos Orgánicos 4 446.000

X Arnés –Porta-Fusil 1 60.000X Atud 13 1.210.000X Bases para Tubo 1 125.000X Bacteria MAC 1 260.000X Bloques en Cemento 15 11.394.000X Levante Purina 1 1.274.000X Colchones, Camas,

Tablas 8 4.970.000

X Cemento Gris 16 22.785.000X Chapetas en Lamina 2 720.000X Combustible 18 11.402.000X Computadores

Completos 2 8.723.000

X Coronas Fúnebres 3 600.000X Cuñetes de Pintura 4 11.941.000X Dotación 2 2.400.000X Electro bomba con sus

Accesorios 3 8.386.000

X Extintores 1 84.000X Fotocopias 9 3.507.000X Frascos Específicos 1 14.000X Fumigadoras 1 421.000X Gaviones 3 6.345.000X Geomembrana 1 3.975.000X Herramientas 4 1.578.000X Implementos de Aseo 11 6.441.000X Implementos de Oficina 22 20.087.000X Impresiones de Recibos,

Membreteados y Otros 3 294.000

X Implementos de Panadería

2 320.000

X Implementos Escolares 7 27.544.000X Zinc corto y Largo 6 26.421.000X Madera,

Machimbre,.Vigas, listones y Otros

18 10.758.000

X Materiales Eléctricos 35 47.507.000X Materiales de

Construcción 79 93.323.600

X Materiales Varios 41 25.952.000X Medicamentos 1 160.000X Mesas de Madera y

Rimax 4 3.351.000

X Cable en Aluminio ACRS No.2 y Cable

7 21.622.000

X Motobomba 2 7.375.000X Postes en Madera 1 120.000X Plantas Industriales 350

Litros 2 5.150.000

X Pernos Tensores 2 6.336.000X Planta Eléctrica 1 950.000X Postes en concreto 2 6.795.000X Puertas, Portones y

Ventanas 10 10.723.000

X Rollos de Manguera 2 8.468.000X Refrigerios 2 459.000X Remesas 11 15.598.000

X Repuesto de Computadores

1 855.000

X Repuestos Vehiculo 3 1.040.000X Sillas Rimax

Unipersonales 6 25.228.000

X Sistema Galasxo Modificado

1 4.000.000

X Tableros Acrílicos 2 6.380.000X Teléfonos y Ventiladores 2 1.514.000X Tubos Galvanizados,

Sanitarios, Alcantarillado de 4” y 10”

17 35.252.000

X Vidrios Gravados 3 310.000 MODALIDAD DE CONTRATACIÓ





Vigencia Fiscal Año _2006__ Comprendida entre el día _01__ del mes _Enero_ y el día __31_ del mes __Diciembre _ Contratación Directa

Ángulos en Hierro 1 131.000

X Archivadores Sillas Giratorias

1 1.330.000

X Ataúdes 8 1.590.000X Bloques y Calados

en Cemento 8 16.641.500

X Butosmaxi-Pollitos 1 331.000X Bulto de Triple 15 1 63.000X Bultos de Cemento 14 11.189.000X Cámara Fotografía 1 120.000X Cerchas en Varilla y

Ángulos 4 24.292.000

X Colchones Tablas y Camas

2 311.000

X Combustible 35 9.928.000X Computador con

Impresora 5 20.300.000

X Cortinas de Hierro 1 1.4000.000X Cuñetes de Pintura 3 6.902.000X Dotación Ropa 6 4.800.000X Electro bomba y

sus Accesorios 1 1.617.000

X Fotocopias 7 6.686.000X Herramientas 1 322.000X Implementos de

Aseo 9 8.519.000

X Implementos de Cocina

5 8.090.000

X Implementos de Oficina

36 25.009.000

X Implementos Escolares

4 5.295.000

X Laminas de Zinc 2 y 3 Metros

3 645.000

X Madera, Machimbre, Chaflanes y Otros

26 13.223.000

X Maquinas y Fileteadoras

2 12.200.000

X Materiales Varios 38 51.257.000X Materiales

Eléctricos 21 51.386.000

X Materiales de Construcción

36 84.602.000

X Mesas metálicas Inoxidables

1 640.000

X Cable ACRS 3 7.332.000X Motobomba y sus

Accesorios 1 1.853.000

X Munición 1 243.000X Postas y

Chanflones 1 996.000

X Perros 1 1.800.000X Puertas en Aluminio 7 7.400.000X Refrigerios 5 9.666.000X Remesas 24 59.557.000X Repuestos para

Computador 2 5.515.000

X Repuestos para Vehiculo

8 3.923.000

X Sillas PVC 4 y 10”GENFOR

3 10.557.000

X Sillas Rimax Ventiladores

1 973.000

X Sillas unipersonales 3 13.573.000X Tableros Acrílicos 1 1.080000X Tanques de

500Litros 3 3.471.000

X Torres en Angulo 1 800.000X Tubos Corugados4

y 10” y de 24 y36” 6 22.516.000

X Vidrios 3 766.000X Vitrinas 1 6.214.000

MODALIDAD DE CONTRATACIÓ





Vigencia Fiscal Año _2007__ Comprendida entre el día _01__ del mes _Enero _ y el día _6_ del mes Noviembre __ Contratación Directa

Ataules 12 1.800.000

X Bloques en Cemento 17 22.996.000X Bultos en Cemento 8 27.294.000X Camisetas en Algodón 1 462.000X Colchones 3 1.255.000X Combustible 32 14.990.000X Contador Trifilar 1 305.000X Coronas Fúnebres 1 150.000X Dotación Ropa, hombre y

Mujer 3 5.265.000

X Electro bomba 3 3.692.000X Cercha en Varilla 3 14.736.000X Implementos de Aseo 14 13.097.000X Implementos de Oficina 13 14.693.000X Implementos Escolares 1 3.000.000X Impresión Encuadernación

Facturas 2 725.000

X Insecticidas 1 85.000X Laminas en Acrílico 1 380.000X Madera,

Machimbre,Tablas,Varillones y Otros

7 8.814.000

X Maquina de Escribir UPS 1 630.000X Materiales de Construcción 46 124.505.000X Materiales Eléctricos 15 38.907.000X Materiales Varios 20 37.597.000X Mesas para Computador

,Impresora y otros 1 5.978.000

X Planta Eléctrica 1 2.730.000X Portón cortina Enrollable 1 1.800.000X Postes en Concreto 1 6.435.000X Puertas, Ventanas Metálicas 5 6.890.000X Ramos Artificiales 1 75.000X Refrigerios 9 5.215.000X Rejillas en Angulo y Varilla 1 26.000X Remesas 39 112.445.000X Repuestos Vehículos 7 7.732.000X Rollos de Manguera 1 209.000X Sillas Tipo Secretaria, Rimax

y Unipersonales 6 16.249.000

X Tableros Acrílicos 1 554.000X Tanques 250,500 y 1000

Litros 2 1.267.000

X Tubos Corrugados,4,8 y 7 15.205.000

10”,de 18,24 y 36” X Tulas 1 238.000X Vidrios Polarizados 2 1.594.000X Vitrinas con marco en

Aluminio 1 380.000

CONTRATOS SECRETARIA GENERAL MODALIDAD DE CONTRATACIÓ





Vigencia Fiscal Año 2004 Comprendida entre el día primero del mes enero y el día 31 del mes de diciembre del 2004 Contratación Directa

- Apoyo y mantenimiento al alumbrado publico municipal

- Auxiliar de apoyo en la oficina de recaudo municipal

- Celador del matadero municipal - Prestar seguridad personal al

Alcalde. - Apoyo en la recepción e

información al publico - Prestar el servicio de apoyo y

desarrollo de actividades en el nuevo matadero municipal.

- Monitorear los restaurantes escolares.

- Prestar el servicio como encuestador del sisben.

- Mejoramiento productivo siembra de plátano.

- Operador Maquinaria. - Auxiliar de contabilidad. - Asistencia técnica para la

seguridad alimentaría a familias campesinas a través de huertas

- Prestar el servicio de apoyo en el banco de proyectos.

- Capacitación a madres jefes de hogar en curso de estética y belleza.

- Complementación alimentaría y otros programas de la tercera edad.

- Cobro de la cartera vencida del impuesto predial del municipio.

- Asesor jurídico del municipio. - Mejoramiento de la calidad de la

educación en el municipio de Doncello Caquetá.

- Suministro de equipos dotación para el matadero municipal

- Asesora financiera y presupuestal del municipio

2 1 4 2 4 1 2 5 1 1 2 4 4 2 1 1 2 4 2 1

2.550.000

1.350.0004.950.0003.600.000

3.150.000

550.000

2.610.000

2.750.000

1.300.000 1.590.000 1.040.000

3.300.00

2.200.000

2.720.000

50.200.000

2.123.547 9.000.000

13.070.000 125.261.600 4.500.000

- Consultaría enfocada hacia la presentación de los proyectos de mejoramiento de vías terciarias del municipio.

- Plan de capacitación del proyecto empresarial.

- Promoción y prevención en salud - Información educación y

comunicación a comunidad usuaria de control prenatal.

- Suministro de malla tipo gallinero - Suministro de chanflones. - Transporte de material de playa - Suministro de cuadernos. - Elaboración proyectos PAB - Elaboración de proyectos agua

potable del barrio las Américas. - Arrendamiento del vivero

municipio. - Convenio reestructuración

organizacional y administrativa de la administración municipal

- Ampliación y cobertura del Régimen subsidiado del municipio de Doncello.

1 3 2 1 1 1 15 2 1 1 1 1 28

1.500.000

12.500.000

68.741.969 6.700.000 7.000.000 1.632.500 44.334.000 16.830.000 700.000 2.000.000

3.740.000

10.000.000

2.075.827.058

Proceso Licitatorio

AÑO 2005 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN






-Régimen subsidiado. -Auxiliar de apoyo en el proyecto reforestación mediante ejecución de actividades forestales y agroforestales. - horas de alquilar de moto niveladora en el mejoramiento carreteable de la vía las palmas. -Capacitación e implementación del sistema galaxo modulo de facturación oficina recaudo municipal. -instalación de energía eléctrica en la institución educativa Rufino quichoya. -Viajes de material de playa. -Pintada escuela al Divino niño del

28 1 3 1 1 10 1

2.283.792.428

4.800.000

10.480.000

4.000.000

1.250.000

36.480..000

2.152.000

municipio de Doncello. -Trabajos realizados con el buldózer para mejoramiento carreteable vereda Alemania. -Convenio interinstitucional de cooperación entre el municipio de Doncello y la fundación picachos transporte y alojamiento. -Prestar el servicio como celador del matadero Municipal. -Celador en el Pabellón de carnes del Municipio de Doncello. -Prestar el servicio como auxiliar de comisaría de familia. -Prestar sus servicios profesionales en la socialización grupos recicladores de la junta de servicios públicos domiciliarios del municipio de Doncello. -Convenio Interinstitucional entre el municipio de Doncello y la comunidad religiosa Divina Providencia. -Prestar el servicio profesional de la Interventoría a la construcción de un aula y cocina de los centros educativos, jorge Abel Molina, inspección de Berlín. -Contrato de prestación de servicios como Asesor Jurídico. -Contrato de prestación des servicios como asesor en el proceso de saneamiento contable realizando evaluó bienes inmuebles del municipio. -Prestar sus servicios profesionales en la asistencia técnica del proyecto reforestación No. 001 mediante la ejecución de actividades forestales y agroforestales. -Prestar el servicio como sicóloga en la comisaría de familia del municipio de Doncello. -Prestar el servicio en la capacitación de 90 estudiantes en los diferentes ciclos lectivos integrados según Decreto 3011 y la ley general de Educación.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2

8.000.000

1.728.000

6.960.000

6.960.000

3.090.000

2.900.000 45.000.000

5.000.000

8.100.000

9.500.000

14.400.000

12.720.000

10.000.000

-Suministro de 30 tubos gerfor 10” y 23 sillas yee de 10”x4 -Suministro de Asfalto Natural M3. -Efectuar la elaboración del presupuesto de obra, asesoria técnica en el proceso de contratación y la interventoría de las obras de construcción. -Compra de un lote terreno de 23.800 metros cuadrados y como adicional 2.670 metros cuadrados para adelantar proyecto de construcción vivienda de interés social. -Elaboración de tres proyectos de mejoramiento de red vial terciaria del municipio de Doncello. -Suministro de 35 tubos de 10” para alcantarillado. -interventoría al contrato 018 del 2005 construcción de la bocatoma, línea de aducción y obras de protección en el acueducto de la cabecera municipal.

1 1 1 1 1 1 1

8.876.945

80.000.000

6.300.000

55.587.000

2.500.000

8.732.500

6.763.270







Contrato de prestación de servicios Profesionales para el Desarrollo de una estrategia de información educación y comunicación dirigida a niños de 6 a 12 años para la prevención del abuso sexual y la del plan de desarrollo municipal. Suministro de 7.000 metros de cable en aluminio ASCR No.2 Elaborar el inventario avaluó y diseños estructurales de bienes y activos fijos urbanos y rurales para la actualización del esquema de ordenamiento territorial del municipio de Doncello Caquetá. Elaboración y formulación del plan de manejo ambiental de los residuos sólidos.

1 2 1 1

8.000.000.00

39.061.000.00

33.119.962.00

16.800.000.00

Desarrollar actividades de consultaría plan de uso eficiente y ahorro del agua del municipio de Doncello Caquetá. Prestar el servicio como comisario de la comisaría de familia del municipio de Doncello Caquetá. Prestar el servicio como contadora del municipio de Doncello. Formulación del plan de gestión integral de residuos sólidos “PGIRS” Pavimentación vías en el casco urbano del municipio de Doncello Caquetá. Prestar el servicio como asesor jurídico del municipio de Doncello Caquetá. Desarrollar actividades de consultaría plan de saneamiento y manejo de vertimientos PSMV del municipio de Doncello Caquetá. Sistema de tratamiento de tratamiento de aguas residuales de la zona centro de la cabecera municipal. Direccional las actividades de los planes programas y proyectos ambientales y agropecuarios Adelantados en el municipio de Doncello. Asesor Administrativo y financiero del municipio de Doncello. Prestación de servicios de la orquesta MARAMAOS para amenizar el encuentro municipal de colonias el día domingo 25 de 2006. Prestar el servicio como comisario de la comisaría de familia en el municipio de Doncello Caquetá. Suministro de mercado de mercado para la ejecución del convenio ínter administrativo No.087 del 2006 de alimentación escolar en el municipio de Doncello Caquetá. Prestar el servicio como sicóloga de la comisaría de familia del municipio de Doncello Caquetá. Ejecutar el plan nacional de alimentación y nutrición y seguridad alimentaría del plan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

8.000.000.00

13.200.000.00

23.400.000.00

20.000.000.00

48.971884.00

6.260.913.00

8.250.000.00

18.500.000.00

18.700.000.00

5.500.000.00

11.000.000.00

12.400.000.00

29.796.250.00

7.488.000.00

12.000.000.00

de atención básica PAB. Suministro de planta eléctrica. Asesoria Administrativa y financiera del municipio de Doncello Caquetá. Prestar el servicio profesional como Asesor Jurídico del Municipio de Doncello Caquetá. Prestar el servicio en la secretaria general y de planeación realizando la demarcación de escrituras. Prestar sus servicios profesionales como sicóloga de la comisaría de familia. Elaboración de dos proyectos productivos para el municipio de Doncello. Ajuste del proyecto terminación de la construcción de la pista atlética y la construcción de las graderías del estadio municipal. Prestar el servicio reemplazo de vacaciones de la señora Johana López Pineda. Reemplazo vacaciones de la señora carmen soto campos. Levantamiento topográfico y diseño elaboración del proyecto construcción alcantarillado de aguas residuales de la inspección maguare municipio de Doncello Caquetá. Prestar los servicios profesionales en la asesoria administrativa y financiera del municipio. Reconocimiento y pago de bonificación el servicio profesional en la coordinación de educación. Coordinar y apoyar programas de rehabilitación al infractor menor programados por la comisaría de familia. Coordinar el programa de los restaurantes escolares del municipio de Doncello en convenio con el I.C.B.F Apoyar el saneamiento contable del

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

8.942.000.00

12.000.000.00

14.608.797.00

990.000.00

679.360.00

1.700.000

800.000

683.333.00

674.066.00

4.300.000.00

2.000.000.00

1.964.000.00

3.213.600.00

2.744.971.00

municipio de Doncello Caquetá. Capacitación a estudiantes del taller estética y belleza en el desarrollo del proyecto institucional. Transporte de material para relleno en el estadio municipal. Transporte de material de playa para las vías terciarias. Coordinar y apoyar el programa de micro créditos del municipio de Doncello. Prestar el servicio en la secretaria General y de planeación municipal realizando la demarcación de las escrituras. Reconocimiento y pago de bonificación el servicio profesional en la coordinación de educación. Prestar el servicio reforestar y conservar las zonas de reserva que pertenecen a las cuencas hidrográficas de los ríos Doncello y Anaya. Elaboración manual de tesorería. Arrendamiento local vivero del municipio de Doncello Caquetá. Prestar sus servicios como orientador en la parte de reforestación y realización de una parcela demostrativa en la zona rural del municipio de Doncello Caqueta. Prestar el servicio de capacitación a estudiantes del taller y belleza en el Desarrollo del proyecto institucional de capacitación comunitaria. Elaboración de estudios y diseños de obras de arte para solucionar la emergencia vial en la red terciaria del municipio. Prestar el servicio en la reforestación y conservación de las zonas de reserva que pertenecen. Prestar el servicio de capacitación a estudiantes del taller de croché en el desarrollo del proyecto institucional de capacitación comunitaria.

1 1 1 16 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

348.500.00

2.828.000.00

1.540.000.00

45.930.000.00

1.185.600.00

3.465.000.00

494.000.00

4.800.000.00

2.500.000.00

1.050.000.00

2.400.000.00

4.243.200.00

4.000.000.00

4.800.000.00

1.200.000.00

Coordinación y apoyar el estudio de campo en desarrollo del censote población en el municipio de Doncello Caquetá. Prestar sus servicios profesionales como comisario de la comisaría de familia del municipio de Doncello Caquetá. Coordinar y apoyar el programa de Micro créditos del municipio de Doncello. Coordinar y apoyar el programa de restaurantes escolares. Elaboración proyecto mejoramiento vivienda dispersa en los barrios del municipio de Doncello. Prestar el servicio como sicóloga de la comisaría del municipio de Doncello Caquetá. Director de la banda Municipal del municipio de Doncello Caquetá. Capacitación técnico química en el perfeccionamiento y refuerzo en la calidad y producción de ambientador líquido. Prestar el servicio en la lijada y pintada de la institución educativa Rufino Quichoya. Elaboración de los diseños arquitectónicos y presupuesto de obra para la construcción de aulas y unidades sanitarias de las instituciones educativas marco Fidel Suárez, olímpico, simón Bolívar, vereda las mercedes y puerto Hungría del municipio de Doncello. Terminación pintura institución educativa Rufino Quichoya del municipio de Doncello. Prestar el servicio mantenimiento y limpieza en la red terciaria vial del municipio de Doncello. Apoyo saneamiento contable del municipio a travez de contabilidad. Capacitación técnico química en la asesoria para los microempresarios. Mantenimiento y limpieza de cunetas en la

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.160.000.00

1.2000.000.00

3.556.800.00

3.151.200.00

2.400.000.00

4.992.000.00

3.500.000.00

2.400.000.00

4.032.000.00

2.500.000.00

450.000.00

68.000.00

1.800.000.00

red terciaria vial del municipio de Doncello. Pintada instituciones educativas Rufino quichoya y marco Fidel Suárez. Cuarenta horas de buldózer en el replanteo de la vereda Birmania. Elaboración de estudios y diseños para el mejoramiento de las carreteras del municipio de Doncello.

1 1 1 1

1.000.000.00

2.040.000.00

1.500.000.00

3.600.000.00



No. DE CONTRATOSEN PROCESO




- Transporte de un buldózer del departamento del huila hacia el municipio del Doncello Caquetá.

- Viajes de material de playa - Capacitación a madres jefes de

hogar en curso de estética y belleza.

- Asesor Manejo de datos del Régimen subsidiado

- Coordinador y apoyar programas de rehabilitación al infractor menor.

- Reconocimiento y bonificación por prestar el servicio como coordinador de educación

- Elaborar el estudio y proyecto para el mejoramiento del parque principal del municipio de Doncello caquetá.

- Apoyo en la coordinación del programa micro créditos del municipio de Doncello Caquetá.

- Apoyo en las demarcaciones de predios y banco de proyecto.

- Auxiliar de apoyo en la registraduria del municipio de Doncello.

- Prestar el servicio en la coordinación y apoyo al programa de los restaurantes escolares.

- Apoyo a las diferentes oficinas del municipio de Doncello servicio de mensajeria.

- Reemplazo vacaciones de la señora Martha cecilia Mora.

1

1

13

2

1

1

1

1

1

1 1

1

1

2.500.000

2.060.000

48.200.000

6.300.000

3.400.000

6.72.000

3.952.000

2.800.000

3.716.856

619.4763.000.000

1.645.602

990.000

-Prestar el servicio en la capacitación a jóvenes del municipio de Doncello de los grados noveno y décimo y once. -Reforestar micro cuencas pertenecientes al municipio de Doncello Caquetá zona de reserva de la parte urbana y rural. -Prestar el servicio en jornadas de aprendizaje en manejo sostenible de zonas de cuenca abastecedora del acueducto municipal. -Pintada raspada y resanada de los muros d la escuela Juan Bautista Migan. -Reconocimiento y bonificación por prestar el servicio como coordinador de Educación. -Ejecución proyecto vigilancia salud publica, programas salud pública PAB. -Instalación del software régimen subsidiado. -Ejecución del proyecto de implementación de la política de salud sexual y reproductiva en jóvenes y adolescentes del municipio de Doncello Caquetá. -Levantamiento de la historia laboral del municipio de Doncello Caquetá. -Convenio Interinstitucional de cooperación entre el municipio de Doncello y la asociación de productores de cacao maderables. -Suministro de metros de cable en aluminio ACSR ·2 -Suministro de 80 cuñetes de pintura en agua y 40 en aceite. -Elaboración estudio proyecto para la terminación del palacio municipal -Suministro de 270 m3 de asfalto natural molido en borde de mina. -Interventoría de obras de construcción de la segunda etapa bocatoma municipio de el Doncello Caquetá. -Suministro de diez (10) plantas

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

448.000

2.000.000

2.500.000

2.000.000

3.000.000

2.000.000

7.200.000

4.650.000

12.500.000

14.500.000

1.000.000

10.440.000

10.760.000

2.000.000

10.800.000

5.000.000

purificadoras de aguas a base de ozono exclusivas para suministro de agua. -Convenio interinstitucional complementación alimentaría y otros programas para la tercera edad. -Interventoría seguimiento y control de los contratos que surjan por la administración de los recursos del régimen subsidiado. -Capacitación asistencia técnica y suministro de material vegetal de cacao para el establecimiento de cinco familias. -Mantenimiento de las vías de las veredas manzanares, diamante y expansión lote programa villa yari -Ajuste al plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS. -Coordinadora del vivero del municipio de Doncello Caquetá. -Reforestar las zonas de reserva que pertenecen a las cuencas hidrográficas del rió Anaya. -Asesoría Administrativa y financiera para el municipio de Doncello. -Enlace programas familias en acción. -Sicóloga de la comisaría de familia. -Ejecutar el proyecto implementación de agricultura urbana mediante los sistemas de huertas verticales urbanas y tradicionales a 25 familias desplazadas. -Comisaría de familia del municipio de Doncello Caquetá. -Contadora del Municipio. -Asesor jurídico del municipio de Doncello. -Profesor de la banda municipal del municipio de Doncello caquetá. -Convenio ínter administrativo denominado cofinanciación entre el municipio de Doncello y Puerto Rico Caquetá. -Contrato de prestación de servicios

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8.584.000

17.000.000

10.035.000

10.842.000

10.800.000

7.000.000

2.499.000

3.200.000

20.000.000

8.606.985

13.100.000

10.696.500

13.1000.000

24.600.000

21.913.200

8.000.000

10.000.000

ejecución PAB. -Alfabetizar a 90 estudiantes de los niveles 0.1 y 2 del municipio de El Doncello Caquetá. -Suministro de mercados para la ejecución de los convenios ínter administrativos No. 198/04/07 y 192/04/04/2007 -Convenio proyecto de mejoramiento de vías rurales -consultaría elaboración de estudios y diseños del relleno sanitario. -Realizar la Interventoría técnica de la obra a realizarse en el palacio municipal. -Implementación del plan parcial del área de expansión urbana del sector sur del municipio de Doncello Caquetá. -Levantamiento topográfico y elaboración del mapa básico para el área de expansión urbana en el municipio de Doncello Caquetá. -Convenio Ínter administrativo suscrito entre el municipio de Doncello y puerto rico Caquetá.

5

1

1

1

1

1

1

1

132.209.590

10.000.000

91.943.164

8.000.000

6.582.978

10.000.000

2.000.000

3.400.000.00

Proceso Licitatorio

-Elaboración de plan de ordenamiento y manejo de la micro cuenca del rió Doncello, según convocatoria pública No. 001 del 2007. - Suministro de mercados para la ejecución de los convenio No. 192 y 198 de 2007 alimentación escolar en el municipio de Doncello Caquetá, según licitación pública No. 007 -Terminación del palacio Municipal del municipio de Doncello Caquetá según licitación pública No. 001 del 2007. -Construcción sistema de tratamiento de aguas residuales de la zona centro de la cabecera del municipio de el Doncello caquetá. -Interventoría técnica a la construcción del

X X X

1

1

1

1

54.200.000

111.271.517.00

117.553.159.00

1.608.663.858

sistema de tratamiento de aguas residuales de la zona centro de la cabecera del municipio del Doncello Caquetá.

X 1 90.084.942

9. REGLAMENTOS Y MANUALES: DENOMINACIÓNDEL REGLAMENTO y/o MANUAL

DESCRIPCIÓN

MECANISMO DE ADOPCIÓN Y VIGENCIA

No. DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN

FECHA DE ADOPCIÓN O VIGENCIA

MANUAL DE FUNCIONES 2006

Describe la visión y misión de cada una de las dependencias y las funciones a desarrollar por cada uno de los funcionarios Municipales

Manual de Procedimientos

Describe los procedimientos para ejecutar los procesos en las diferentes dependencias.

Manual de Tesorería

Describe los procesos que se desarrollan en la Tesorería Municipal

Cuadro 6. Plan estratégico de informática.

costos Estado Nombre del programa software

adquirido

Tipo de servicio que presta

Fecha de adquisición Adquisició

n Mantenimie

nto Uso Desus

o

Resultados Alcanzados

Licencias Windows 98-Office XP

Professional 2000

Secretaria de Contabilidad y

Presupuesto

6 de Mayo de 2004

$ 770.000 $ 130.000 Si N.A N.A


Professional 2000

Contabilidad y Presupuesto

6 de Mayo de 2004

$ 770.000 $120.000 Si N.A N.A


Professional 2000

Contabilidad y Presupuesto

6 de Mayo de 2004

$ 770.000 $120.000 Si N.A N.A


Professional 2000

Secretaria SISBEN

6 de Mayo de 2004

$ 770.000 $120.000 Si N.A N.A


Professional 2000

Tesoreria 6 de Mayo de 2004

$ 770.000 $120.000 Si N.A N.A


Professional 2000

Tesoreria 6 de Mayo de 2004

$ 770.000 $120.000 Si N.A N.A


Professional 2000

Secretaria General

6 de mayo de 2004

$ 770.000 $120.000 Si N.A N.A


Professional 2000

Secretaria General

6 de Mayo de 2004

$ 770.000 $120.000 Si N.A N.A


Professional 2000

Banco de Proyectos

6 de Mayo de 2004

$ 770.000 $120.000 Si N.A N.A


Professional 2000

Banco de Proyectos

6 de Mayo de 2004

$ 770.000 $120.000 Si N.A N.A


Professional 2000

Almacen 6 de Mayo de 2004

$ 770.000 $120.000 Si N.A N.A


Professional 2000

Almacen 6 de Mayo de 004

$ 770.000 $120.000 Si N.A N.A


Professional 2000

Planeacion 14 de Diciembre de

2004

$ 770.000 $120.000 Si N.A N.A

Autocard –Arviw – Secretaria General

2004 - 2007 N.A $ 120.000 Si N.A N.A

INTERNET-Compartel

Secretaria General,

Planeacion Contabiliad

Recaudo

Agosto de 2005 (Comodato )

$ 120.000 Si N.A N.A

Comodin Contabiliad Enero de 2001 N.A $ 120.000 Si N.A N.A Autoliquidación de Nominas y Aportes

para Fiscales

Secretaria General

2001 N.A $ 120.000 Si N.A N.A

GALAXO Oficina de Recaudo

2005 $ 4.000.000 $ 120.000 Si N.A N.A

Sibdua Oficina del SISBEN

2004 N. A. N. A. Si N.A N.A

Costos Estado Tipo de Hardware Fecha de adquisición Adquisición Mantenimiento Uso Desuso

Monitor MARVISION CPU,Teclado,Mause

2.004 $ 2.300.000 $ 120.000 Si N.A

Monitor SANTRON586DX133DD12GB Ram 16 Mb CPU,teclado,mause

2.004 $ 1.927.0000 $ 120.000 Si N.A

Monitor,AN15HB W90823 CPU, Teclado,Mause

2.004 $ 2.690.000 $ 120.000 Si N.A

Monitor AMD-ATHON-3000 Ram 512 Mb DVD,Quemador 120 Gb,1/2 PAD, CP, Teclado, Mause.

2.005 $ 2.400.000 $ 120.000 Si N.A

Monitor SAMSUG, CPU,DELUX, Teclado,Mause

2004 $ 2.056.000 N.A Si

Monitor ACERVIEM 34T UVG,TEK, Teclado y Mause

2204 N.A N.A N.A

Monitor S: 412MXLS28664 820G-PEMTIM 42800,Teclado,Mause

2004 $ 3.728.920 $ 120.000 Si N.A

Monitor COMPAQ V570 A 881 (Comodato)

2000 N.A $ 120.000 N.A Si

Monitor 503MXDM00682 CPU, teclado,Mause

2004 $ 800.000 $ 120.000 Si N.A

Monitor a Color de 14” G*A 2000 N.A N.A N.A N.A Monitor 256 Disco duro 80G PENTIUM 4280 CPU,Telado,Mause

2005 $ 3.783.920

$ 120.000 N.A N.A

Monitor Serial P4DS9CB674805 cpu, Teclado Mause

2000 $ 1.200.000 $ 120.000 Si N.A

Monitor Serial 304MX1235 CPU, Teclado y Mause

2000 $ 600.000 $ 130.000 Si N.A

Monitor Serial AN15HCBTBO4220EMI CPU, Teclado y Mause

2.000. $ 800.000 $ 120.000 Si N.A

Monitor Serial.AQ15V5PNXBM, CPU; Teclado Y Mause

2.005 $ 2.200.000 $ 120.000 Si N.A

Monitor con dos parlantes pegados COMPAQ PRESARIO MV 500 Serial 9128BF620KLYI CPU,SPKLG, Teclado y Mause

2.000 $ 600.000 $ 120.000 Si N.A

Monitor COMPAQ V570 Serial 128BMZ8EA881, CPU, COMPAQ-PRESARIO 5184 Teclado y Mause

2.000 N.A N.A N.A N.A

Monitor SYNC MASTER 753 DFX SAMSUM Serial AN17117XAW30272IDM CPU,SPK ZIP,Teclado y Mause

2.005 $ 900.000 $ 120.000 N.A N.A

Monitor SAMSUM S. ANI50SPN/XVM CPU,LG 22*32 Teclado y Mause

2.005 $ 800.000 $ 120.000 Si N.A

Monitor Serial 304MX10225, CPU, Teclado, Mause

2.000 $ 600.000 $ 120.000 Si N.A

Monitor Serial 304MX10242 CPU,Teclado, Mause

1.998 N.A N.A N.A N.A

Monitor Serial 912BF620KLYI 680X CPU Teclado, Mause

2.000 $ 500.000 $ 120.000 Si N.A

Monitor LG 15” CPU, Teclado,Mause

2005 $ 2.300.000 $ 120.000 Si N.A

INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS SECTOR CULTURA La Casa de la Cultura del Municipio de El Doncello “JESÚS ANGEL GONZALES ARIAS”, es un Instituto descentralizado, con autonomía administrativa y financiera, cuyo Director, el Sr. JHON DIDIER PINEDA LOPEZ, estuvo a cargo durante los años 2004 – 2007, Adjunto el informe de gestión presentado por su Director y correspondiente a los años 2004 – 2007 y los respectivos soportes. IMDER MUNICIPAL El Instituto Municipal de deporte “INDER” del Municipio de El Doncello, es un Instituto descentralizado, con autonomía administrativa y financiera, su Director, el Sr. JORGE RENE CAMACHO, adjunto el informe de gestión presentado por su Director y correspondiente a los años 2004 – 2007 y los respectivos soportes. EMPRESA DE SERVICIOS PÙBLICOS MUNICIPAL La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios del municipio de El Doncello, es un ente descentralizado, con autonomía administrativa y presupuestal, con una Junta Administrativa y un gerente, el Sr. JORGE ENRIQUE PUERTA NOREÑA, anexo el informe de gestión presentado por el Sr. Puerta Noreña y sus anexos. 10. CONCEPTO GENERAL: Concepto General Gestión del funcionario que se retira, se separa del cargo o lo ratifican, en forma narrada máximo en dos hojas, sobre la situación administrativa y financiera cumplida durante el período comprendido entre la fecha de inicio de su gestión y la de su retito o ratificación. Establecimos metas en los diferentes sectores de inversión social, las cuales se ejecutaron, obteniendo resultados muy satisfactorios, para beneficio y desarrollo de los habitantes del municipio. En salud, se logró la ampliación de cobertura en el Régimen Subsidiado en 4.131 cupos, se realizó la actualización del SISBEN, ingresándose 1.942 personas al sistema; se minimizaron los gastos, adoptando el municipio un plan de ajuste fiscal, donde se suprimieron 8 cargos administrativos. En el sector educativo se adelantaron obras de construcción y mantenimiento de la infraestructura educativa, dotación de implementos, y se garantizó el personal docente requerido en cada institución; se construyó el centro de panificación para

desplazados, el centro de confección para mujeres cabeza de familia; en vivienda se logró realizar mejoramientos de vivienda en el área urbana y se construyeron 68 viviendas de interés social en el área rural, con lo cual se beneficiaron familias de estrato I y II; con recursos de la nación y cofinanciación del municipio, se realizó una inversión importante para el mejoramiento de las vías terciarias cómo: Doncello - Berlín – Alemania, la vías Puerto Hungría – Peñas negras, Doncello – Maguare, Doncello – Puerto Manrique y el mantenimiento durante los cuatro años de gobierno de la totalidad de las vías terciarias a cargo del municipio; a nivel urbano se pavimentaron cerca de 38.080 mts cuadrados de vías; se realizó la reconstrucción de la planta de tratamiento de agua potable y la construcción de la II etapa de la misma, se adquirió el predio y los recursos para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales. Aunque los recursos transferidos a la Casa de la Cultura Jesús Angel Gonzáles Arias fueron escasos para su buen funcionamiento, los programas se llevaron a las inspecciones del municipio y a los diferentes barrios, gracias a la gestión que se realizo, se recibieron algunos recursos adicionales para el buen funcionamiento de esta institución. Al finalizar esta administración, la casa de la cultura queda con una infraestructura totalmente terminada y adecuada para el desarrollo de las diferentes escuelas de formación donde los alumnos y monitores tienen sus aulas e implementos adecuados para el buen desarrollo de las artes. Esta institución tiene sistematizada toda su información, cuenta con una oficina dotada con todos los equipos necesarios y una biblioteca municipal con servicio de Internet. Se logó incrementar el costo de la estampilla pro cultura, de 0.5% al 1% y 2% de acuerdo a la cuantía contratada, de esta manera para el próximo año los recursos propios serán mayores, permitiendo así desarrollar proyectos en beneficio de la comunidad. Es de manifestar que uno de los mayores logros en esta administración es que todos los recursos de cultura se invirtieron en el fortalecimiento de los procesos culturales, el cual nos deja ubicados como el Municipio NUMERO UNO, en formación artística apuntando a la búsqueda de nuestra identidad Cultural. Financieramente, queda totalmente libre de deudas y de compromisos financieros para la próxima vigencia. El IMDER Municipal, financieramente, queda totalmente libre de deudas y con la totalidad de lo proyectado en un cien por ciento de ejecución. La reducción en el personal es una limitante que hay que tener en cuenta para la próxima vigencia pues con una sola persona de apoyo en difícil atender todos los frentes de trabajo. Lo logrado durante la Gestión en la Empresa de servicios Públicos Municipal, obedece a una acumulación de propósitos frente a unos indicadores de gestión propuestos para evaluar la gestión pública, entre ellos se encuentran componentes administrativos, operativos, económicos y técnicos cuyos procesos se vivencian en la cotidianeidad de nuestra comunidad. Hoy el municipio de El Doncello, cuenta con unos servicios públicos mejores que hace cuatro años, en términos de calidad, cobertura, eficiencia y eficacia, toda vez que las acciones se han dirigido de manera puntual a minimizar las fugas de recursos, complementado con un gasto muy ajustado a la realidad económica de la entidad, o sea aplicando el principio de la austeridad en el gasto.

En el componente administrativo se ha podido capacitar al personal vinculado frente al tema de las competencias laborales de acuerdo al rol que cumple cada uno de ellos, incentivando la participación activa y el llamado a la observancia de la ética pública y el sentido de pertenencia para con la empresa y sus procesos. En el campo operativo de acueducto, se ha logrado avanzar de manera significativa en la cobertura y eficiencia en la micro medición, como en el control a fugas en las acometidas domiciliarias e intradomiciliarias, igualmente se ha realizado control en las pérdidas comerciales en cuanto a conexiones no legalizadas y clandestinas, lo que ha permitido bajar el indicador de Índice de agua no contabilizada (IANC) del 69% registrado en el año 2004 al 36% registrado en el año 2007, que al traducir ésta reducción a términos económicos es un disminución promedio en las pérdidas de $5.500.000 en promedio mensual. Como resultado obtenido del control anterior hoy se cuenta con calidad en el servicio, continuidad a 22 horas de operación diaria y cobertura del 94%. En el servicio de alcantarillado se ha logrado reducir los vertimientos de agua que se vierte de manera directa a nuestras fuentes hídricas, producto ello del control ejercido en el sistema de acueducto, se avanzó en la planificación sobre el tratamiento de las aguas residuales, tal como se deja para el inicio de las fases de aplicación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, cuyo objeto es reducir los tramos contaminados sobre las fuentes hídricas receptoras, cuya planificación se orienta al tratamiento de las aguas residuales producidas en el casco urbano. Igualmente el municipio cuenta con el plan maestro de alcantarillado sanitario ya formulado y radicado ante el fondo nacional de regalías en busca de recursos de cofinanciación, proyecto que tiene un costo de $4.700.000.000, oo. En síntesis el servicio de alcantarillado se presta pero no en las mejores condiciones, toda vez que las redes existentes en su mayoría se encuentran colmatadas por vida útil. El servicio de Aseo Público se presta en términos generales en buenas condiciones, tiene una cobertura del 98%, pero se debe continuar con los esfuerzos para mejor la recolección y el transporte para pasar de la recolección en Volqueta a vehículo compactador, de igual manera hacer esfuerzos por aumentar la cobertura del barrido y limpieza de vías públicas como el mejoramiento continuo en el sitio de disposición final de los residuos sólidos. 11. FIRMA: _______________________________________ LUIS EDGAR CALDERON TOVAR Alcalde Popular 2004 - 2007

republica de colombia departamento del …cdim.esap.edu.co/bancomedios/documentos pdf/informe de...

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