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REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE TIMBÍO. CENTRO DE SALUD DE TIMBIO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO. LUCY BEATRIZ CAMELO CARDENAS Gerente. REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE TIMBÍO. CENTRO DE SALUD DE TIMBIO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
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MUNICIPIO DE TIMBÍO
CENTRO DE SALUD DE TIMBIO CENTRO DE SALUD DE TIMBIO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADOEMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
LUCY BEATRIZ CAMELO CARDENASGerente
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CENTRO DE SALUD DE TIMBIO CENTRO DE SALUD DE TIMBIO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADOEMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Gestión Financiera Gestión Administrativa Gestión Calidad Producción de Servicios Procesos Jurídicos
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GESTION FINANCIERAGESTION FINANCIERA
EJECUCION PRESUPUESTAL CARTERA POR REGIMEN CONTRATACION EMPRESAS CONTRATACION EPS CAPRECOM
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EJECUCION PRESUPUESTAL EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS 2011-2012INGRESOS 2011-2012
CONCEPTO AÑO 2011 AÑO 2012
INGRESOS CORRIENTES
3.249.003.230 3.179.489.097
VENTA SERV. EN SALUD
3.204.425.780 3.121.537.069
APORTES DE LA NACION
40.000.000 50.000.000
OTROS INGRESOS CTES
4.577.450 7.952.028
INGRESOS DE CAPITAL
9.813.049 8.923.652
CXC VIGEN. ANTERIORES
537.526.346 802.240.018
TOTAL INGRESOS 3.796.342.625 3.990.652.767
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VENTA DE SERVICIOS VENTA DE SERVICIOS 2011-2012 2011-2012 (EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)
CONCEPTO AÑO 2011 % AÑO 2012 %
REGIMEN SUBSIDIADO
2.771.802 86 2.801.222 90
REGIMEN CONTRIBUTIVO
146.514 5 52.017 2
POBLACION POBRE NA
111.453 3 111.453 4
SOAT 26.585 1 8.154 0
FOSYGA 0 0 0 0
PIC 96.356 3 92.459 3
OTRAS VTAS SALUD 51.715 2 56.232 2
TOTAL VENTA SERVICIOS
3.204.425 100 3.121.537 100
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REGIMEN SUBSIDIADOREGIMEN SUBSIDIADO2011-20122011-2012
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EJECUCION PRESUPUESTO GASTOS EJECUCION PRESUPUESTO GASTOS 2011-20122011-2012
CONCEPTO AÑO 2011 AÑO 2012
GASTOS FUNCIONAMIENTO
3.351.029.343 3.473.587.082
GASTOS GENERALES 565.502.896 586.707.227
TRASNFERENCIAS CTES
0 28.726.400
GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL
625.324.118 546.345.615
INVERSION 0 134.200.000
TOTAL GASTOS 3.976.353.461 4.154.132.697
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CARTERA POR REGIMEN CARTERA POR REGIMEN 2011-20122011-2012
REGIMEN AÑO 2011 AÑO 2012 %
CONTRIBUTIVO 153.263.134 188.087.501 19
SUBSIDIADO 1.003.871.948 1.294.954.830 22
ECAT-SOAT 56.934.628 82.456.966 31
PPNA DEPARTAM.
11.927.376 12.386.176 4
PPNA MPIO 172.146.958 184.134.730 7
OTROS DEUDORES
52.523.774 47.645.363 -10
TOTAL CARTERA
1.450.667.818 1.809.665.566 20
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CONTRATACION EMPRESASCONTRATACION EMPRESAS 2011 2011
REGIMEN CONTRATADO 2011
FACTURADO 2011
RECAUDO 2011
CONTRIBUTIVO 116.000.000 261.561.612 251.613.746
SUBSIDIADO 3.581.126.871 3.463.655.175 3.098.515.903
ECAP-SOAT 0 53.680.850 36.855.156
OTRAS ENTIDADES
0 15.175.858 2.476.896
DEPARTAMENTO 0 3.185.159 0
PIC 137.650.993 137.650.993 137.650.993
PPNA 302.584.603 302.584.603 (EN CONCILIACION)
TOTAL 4,137.362.467 4.237.494.250 3.527.112.694
% RECAUDO 2011
85%
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CONTRATACION EMPRESASCONTRATACION EMPRESAS 2012 2012
REGIMEN CONTRATADO 2012
FACTURADO 2012
RECAUDO 2012
CONTRIBUTIVO 76.320.000 162.689.560 125.188.132
SUBSIDIADO 3.693.477.755 3.824.770.514 3.494.541.707
ECAP-SOAT 0 51.274.441 25.369.848
OTRAS ENTIDADES
19.571.428 36.667.030 34.467.048
PIC 143.706.636 132.061.716 132.061.716
PPNA 236.840.686 14.373.324 0
TOTAL 4.169.916.505 4.089.774.869 3.811.628.451
% RECAUDO 2012
91%
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AÑO 2011- EVENTO AÑO 2012-CAPITACION
FACTURADO 2.727.303.284 2.515.738.358
RECAUDADO 2.002.016.274 2.015.810.795
CONTRATACION 3.151.388.332 2.515.246.142
PORCENTAJE DEJADO DE RECAUDAR 25,3%
$ 636.142.190
CONTRATACION-CAPRECOMCONTRATACION-CAPRECOM2011-2012 2011-2012
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CONTRATACION EPS –CONTRATACION EPS –CAPRECOM AÑO 2012CAPRECOM AÑO 2012
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CONTRATACION EPS-CONTRATACION EPS-CAPRECOM AÑO 2012CAPRECOM AÑO 2012
EL CENTRO DE SALUD DE TIMBIO DEJA DE RECIBIR $636.142.190 AL AÑO POR:
7.000 USUARIOS TRASLADADOS CAMBIO EN MODALIDAD DE CONTRATACION DE EVENTO A CAPITACION.
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GESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVA
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOSTENIMIENTO CONDICIONES DE
HABILITACION GESTION PROYECTOS FORTALECIMIENTO SERVICIO DE
URGENCIAS SALIDAS EXTRAMURALES
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MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO HOSPITALARIOHOSPITALARIOTOTAL PPTO
INGRESOS2012
% MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
ASIGNADO
% MANTENIMIENTO EJECUTADO 2012
4.402.471.217 6% 99%
264.148.273 242.942.601
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INVERSION –INFRAESTRUCTURAINVERSION –INFRAESTRUCTURAAÑO 2012AÑO 2012
SERVICIOS VALOR ADECUACION INFRAESTRUCTURA
SALA DE PARTOS $ 21.241.000
AREA DE FACTURACION 35.703.000
CONSULTORIOS DE ODONTOLOGIA
4.735.360
CONSULTA EXTERNA-BAÑOS HOSPITALIZA
9.879.612
RAYOS X ODONTOLOGIA 6.209.206
VACUNACION 2.150.000
AREA LAVADO 2.000.000
TOTAL $81.918.178
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HABILITACION DE SERVICIOSHABILITACION DE SERVICIOSURGENCIA
SINTERNACION LABORATORIO
CLINICOFARMACI
AODONTOLOG
IACONSULTA EXTERNA
MEDICAS PEDIATRICA TODOS I NIVEL
POSS I NIVEL
CONSULTA CONSULTA PRIORITARI
A
ODONTOLOGICAS
GINECOBSTETRICA
RAYOS X (NUEVO)
TRIAGE ADULTOS CONTROL PLACA
TERAPIA RESPIRATORI
A
ACCIONES PYP
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FORTALECIMIENTO FORTALECIMIENTO SERVICIOSSERVICIOS URGENCIAS IMPLEMENTACION
TRIAGE IMPLEMENTACION
CONSULTA PRIORITARIA
INCREMENTO PERSONAL MEDICO ( DE 9 MEDICOS A 11 MEDICOS)
ADECUACION CONSULTORIOS CONSULTA EXTERNA
ADECUACION CONSULTORIOS DE PROMOCION Y PREVENCION
SALIDAS EXTRAMURALES
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SALIDAS EXTRAMURALES SALIDAS EXTRAMURALES AÑO 2012AÑO 2012
VEREDAS
LA CHORERRA URUBAMBA ALTO DE SAN JOSE
LA CABAÑA EL PORVENIR EL HATO
LAS CRUCES PAN DE AZUCAR EL NARANJAL
CAMPO SANO LAS PIEDRAS LOS ROBLES
CINCO DIAS CUCHICAMA
LAS YESCAS QUINTERO
EL RETIRO GUAYABAL
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SALIDAS EXTRAMURALESSALIDAS EXTRAMURALESSERVICIO PRESTACION DE
SERVICIOS
CONSULTA EXTERNA 552
ODONTOLOGIA 349
VACUNACION 55
ACTIVIDADES PIC 29
CITOLOGIAS 4
FARMACIA 101
TOTALES 1090
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SALIDAS EXTRAMURALESSALIDAS EXTRAMURALES
20 VEREDAS PROGRAMADAS CON UN EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE PROFESIONALES EN SALUD MEDICO, ODONTOLOGO, HIGIENISTAS, AUXILIAR ODONTOLOGIA, AUXILIAR DE ENFERMERIA, AUXILIAR DE FARMACIA.
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GESTION DE PROYECTOSGESTION DE PROYECTOS
CONSECUCION AMBULANCIA TAB PROYECTO APROBADO POR SECRETARIA DE
SALUD DEPARTAMENTAL AREA DE PLANEACION
VALOR INVERSION $ 120.000.000 RECURSO REGALIAS $ 100.000.000 RECURSOS ESE $ 20.000.000
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GESTION CALIDADGESTION CALIDAD
INDICADORES 2011-2012 COMITES SIAU PROTOCOLOS Y GUIAS DE ATENCION ALIANZA DE USUARIOS
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INDICADORES CALIDADINDICADORES CALIDAD2012-20112012-2011
INDICADOR AÑO 2011 AÑO 2012
OPOTUNIDAD CONSULTA EXTERNA
1.32 DIAS 1.01 DIAS
OPORTUNIDAD URGENCIAS
29.11 MINUTOS 30 MINUTOS
OPORTUNIDAD EN ODONTOLOGIA
1.13 DIAS 1.12 DIAS
% HIPERTENSOS CONTROLADOS
81% 80%
TASA SATISFACCION GLOBAL
98% 91%
DEMANDA INSATISFECHA
SIN INFORMACION 9%
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COMITES COMITES COMITES AÑO 2011 AÑO 2012
INFECCION INTRA HOSPITALARIA
INACTIVO REACTIVADO
CIENTIFICO INACTIVO REACTIVADO
HISTORIAS CLINICAS INACTIVO REACTIVADO
ETICA HOSPITALARIA INACTIVO REACTIVADO
SALUD OCUPACIONAL
SIN SOPORTES CREADO-REACTIVADO
GESTION AMBIENTAL Y RESIDUOS HOSPITALARIOS
INACTIVO REACTIVADO
BIENESTAR SOCIAL SIN SOPORTES CREADO-REACTIVADO
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SIAU 2011-2012SIAU 2011-2012DESCRIPCION AÑO 2011 AÑO 2012
NO CONFORMIDAD 74 86
FELICITACIONES 0 8
SUGERENCIAS 2 10
RECLAMOS 0 1
SOLICITUDES 4 2
TOTAL 80 107
EN EL 2012 SE IMPLEMENTO EL BUZON DE SUGERENCIAS
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SIAU-NO CONFORMIDAD- PETICIONES Y SIAU-NO CONFORMIDAD- PETICIONES Y RECLAMOS RECLAMOS 2011-20122011-2012
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ALIANZA DE USUARIOSALIANZA DE USUARIOSCONFORMADA POR : CONFORMADA POR :
23 INTEGRANTES SEGUN ACTA DE CONSTITUCION DE FECHA 20 DE 23 INTEGRANTES SEGUN ACTA DE CONSTITUCION DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2012FEBRERO DE 2012JUNTA DIRECTIVA ALIANZA DE USUARIOS:JUNTA DIRECTIVA ALIANZA DE USUARIOS: PRESIDENTEPRESIDENTE
VICEPRESIDENTEVICEPRESIDENTE SECRETARIOSECRETARIO
3 VOCALES3 VOCALES
CAPACITACIONES REALIZADAS: CAPACITACIONES REALIZADAS: DECRETO 1757 de1994 DECRETO 1757 de1994 TRIAGE TRIAGE SOCIALIZACION MANUAL DEL SISTEMA DE SOCIALIZACION MANUAL DEL SISTEMA DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIOINFORMACION Y ATENCION AL USUARIORESOLUCION 13437 - 1991RESOLUCION 13437 - 1991
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PROTOCOLOS-GUIAS Y PROTOCOLOS-GUIAS Y MANUALESMANUALES
Se crearon 3 protocolos :Atención odontológicaLimpieza y desinfección hospitalariaAtención de partos.
Guías de Atención y manejo Se crearon 21 Guías para atención de
servicio: Odontología ( 19 )Manejo hipertensos Manejo pacientes con cardiopatía isquémica de accidente ocupacional
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PROTOCOLOS-GUIAS Y PROTOCOLOS-GUIAS Y MANUALESMANUALES Manuales de procedimientos y procesos:
Creación: Bioseguridad Detección temprana del embarazo. Triage Manejo de transmisión sífilis
congénita Tecnovigilancia Farmacovigilancia
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PRODUCCION DE PRODUCCION DE SERVICIOSSERVICIOS
CAPACIDAD INSTALADA
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CAPACIDAD INSTALADACAPACIDAD INSTALADARECURSO CANTIDAD
Camas de Hospitalización 12
Camas de Observación 2
Consultorios Consulta Externa 6
Consultorios en el Servicio de Urgencias
1
Sala de Quirófanos 0
Mesas de Partos 2
Numero de Unidades de Odontología
3
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PROCESOS JURIDICOS RECIBIDOS PROCESOS JURIDICOS RECIBIDOS
DEMANDANTE ACCION PRETENSIONES
ESTADO
Hermes Bolaños Nulidad y Restablecimiento de derecho
200.000.000 Para sentencia
Dulfai Narváez y Otros
Reparación Directa
660.000.000 probatoria
Marina Gómez Reparación Directa
160.000.000 Probatoria
Rosalía Tuquerres y otros
Reparación Directa
280.000.000 probatoria
Julio Manuel Arboleda
Reparación directa
80.000.000 Para sentencia
Carmenza Acosta
Reparación directa
450.000.000 Para sentencia
TOTAL 1.830.000.000
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GRACIASGRACIAS
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