reporte seguimiento del presupuesto - mef.gob.pe · se puede observar que es continuo desde agosto...

Reporte Seguimiento del

Presupuesto Al mes de Marzo 2016

Dirección General de Presupuesto Público

Abril 2016

2

RESUMEN EJECUTIVO

A continuación se presenta el reporte mensual de la ejecución presupuestal de los

principales componentes del gasto público devengado de las entidades bajo el ámbito

del Presupuesto Público, en sus tres niveles de gobierno, tomando como fuente la

información registrada por los pliegos presupuestarios en el sistema SIAF-SP al 31 de

marzo del 2016.

Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:

Principales Indicadores de la Ejecución Presupuestal: al mes de Marzo 2016 (Millones de S/)

NIVEL DE GOBIERNOEJECUCION

2015

EJECUCION

2016

Variación %

2016/2015PIM 2015 PIM 2016

% AVANCE

2015

% AVANCE

2016

GASTO TOTAL 25,648 28,567 11 135,407 141,863 19 20

G. Nacional 18,229 19,314 6 92,933 98,890 20 20

G. Regionales 4,392 5,094 16 22,412 22,623 20 23

G. Locales 3,027 4,160 37 20,061 20,350 15 20

GASTO NO FINANCIERO 22,181 25,376 14 124,082 129,831 18 20

G. Nacional 14,817 16,236 10 82,040 87,403 18 19

G. Regionales 4,376 5,041 15 22,193 22,405 20 22

G. Locales 2,988 4,099 37 19,849 20,023 15 20

GASTO CORRIENTE 17,510 20,323 16 84,522 89,996 21 23

G. Nacional 11,877 13,695 15 57,978 61,868 20 22

G. Regionales 3,651 4,259 17 16,574 17,626 22 24

G. Locales 1,982 2,369 20 9,970 10,502 20 23

GASTO DE CAPITAL 4,668 5,052 8 39,560 39,835 12 13

G. Nacional 2,940 2,541 -14 24,062 25,535 12 10

G. Regionales 725 781 8 5,619 4,779 13 16

G. Locales 1,003 1,730 73 9,879 9,521 10 18

PROYECTO 3,529 4,091 16 30,708 31,430 11 13

G. Nacional 1,852 1,658 -10 15,734 17,765 12 9

G. Regionales 704 768 9 5,436 4,584 13 17

G. Locales 973 1,665 71 9,538 9,080 10 18

BIENES Y SERVICIOS 4,821 6,317 31 30,170 32,093 16 20

G. Nacional 3,121 4,106 32 20,531 21,912 15 19

G. Regionales 544 724 33 3,822 3,838 14 19

G. Locales 1,155 1,487 29 5,817 6,343 20 23

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 7,899 8,860 12 34,045 37,446 23 24

G. Nacional 4,666 5,208 12 20,503 22,889 23 23

G. Regionales 2,665 3,055 15 10,977 11,939 24 26

G. Locales 568 598 5 2,565 2,618 22 23

3

1. DESEMPEÑO GLOBAL

En el mes de marzo 2016, el Gasto no Financiero (GNF) creció 13% respecto a similar

mes del año 2015. Este comportamiento fue sustentado por el crecimiento que

presentó tanto el gasto corriente (10%) como el gasto de capital (22%). En términos

acumulados, el GNF presentó un crecimiento de 14% respecto al año 2015, con un

avance de 20% del PIM superior al del año 2015.

2. GASTO CORRIENTE

El gasto corriente, en el mes de marzo 2016, presentó un crecimiento de 10%

respecto a similar mes del 2015, explicado principalmente por el incremento del gasto

en bienes y servicios y por el gasto en personal y obligaciones sociales. En términos

acumulados, presentó un crecimiento de 16% respecto al año 2015, registrando un

avance del PIM de 23% explicado principalmente por el gasto en bienes y servicios.

3. BIENES Y SERVICIOS

Los gastos en bienes y servicios presentaron un crecimiento de 26% respecto a similar

mes del año 2015, explicado básicamente por las adquisiciones de suministros

médicos y por los contratos administrativo de servicios. En términos acumulados,

presentó un crecimiento de 31% en relación al año 2015, registrando un avance del

20% respecto al PIM.

4. POLÍTICA SALARIAL

El incremento de los gastos en personal (12%), al mes de marzo 2016, se explicado

por efecto de las medidas de política salarial. Los gastos en CAS presentaron un

aumento de 22% respecto al año anterior y los gastos en pensiones registraron una

ejecución similar al del año anterior.

5. GASTO DE CAPITAL

El Gasto de Capital en el mes de marzo 2016 presentó un crecimiento en su ejecución

de 22% respecto a similar mes del 2015 y en términos acumulados, presentó un

crecimiento de 8% en relación al año 2015. Asimismo, el avance respecto al PIM fue

de 13%.

6. INVERSIÓN PÚBLICA

La inversión pública en el mes de marzo 2016, registró un crecimiento en la ejecución

de 31% con respecto a similar mes del año 2015. En términos acumulados, la

4

ejecución de proyectos de inversión creció 16% respecto a similar periodo del año

2015, impulsado por el crecimiento de los G. Locales. El avance de la inversión pública

respecto al PIM fue de 13%.

7. PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PP)

Al mes de marzo 2016 se ejecutó el 19% del PIM de los PP, registrando el mayor

avance los G. Regionales (23% respecto al PIM).

8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de marzo 2016 se ejecutó el 11% del PIM de los compromisos asumidos por

las APPs.

9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

Ver página Nº 30 - 31

Nota:

La diferencia que pueda existir entre los montos que se presentan en los cuadros y

gráficos con el texto se debe al redondeo por decimales.

5

DESEMPEÑO GLOBAL

En el mes de marzo 2016, el Gasto no Financiero (GNF) creció 13% (S/ 1,122 millones)

respecto a similar mes del año 2015. Este comportamiento fue explicado por el

crecimiento que presentó tanto el gasto corriente (10%) como el gasto de capital (22%).

El crecimiento del GNF del G. Nacional, fue de 6% (S/ 328 millones), este comportamiento

se puede observar que es continuo desde agosto 2015 y corresponde, principalmente, al

incremento del gasto corriente (8%).

En el caso de los G. Regionales, la ejecución del GNF, registró un crecimiento de 25%

(S/ 383 millones) respecto a similar mes del año 2015; explicado por el crecimiento que

presentó tanto el gasto corriente como el gasto de capital, en 24% y 28%

respectivamente.

1%

11% 10%

7%13%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

mar

-12

may

-12

jul-1

2

sep-

12

nov-

12

ene

-13

mar

-13

may

-13

jul-1

3

sep-

13

nov-

13

ene

-14

mar

-14

may

-14

jul-1

4

sep-

14

nov-

14

ene

-15

mar

-15

may

-15

jul-1

5

sep-

15

nov-

15

ene

-16

mar

-16

Gasto no Financiero(Var. % mensual)

-25%

15%14%

30%

6%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

mar

-12

may

-12

jul-1

2se

p-12

nov-

12en

e-1

3m

ar-1

3m

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3ju

l-13

sep-

13no

v-13

ene

-14

mar

-14

may

-14

jul-1

4se

p-14

nov-

14en

e-1

5m

ar-1

5m

ay-1

5ju

l-15

sep-

15no

v-15

ene

-16

mar

-16

GNF del G. Nacional(Var. % mensual)

29% 16%

12%

-19%

25%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

mar

-12

may

-12

jul-1

2

sep-

12

nov-

12

ene

-13

mar

-13

may

-13

jul-1

3

sep-

13

nov-

13

ene

-14

mar

-14

may

-14

jul-1

4

sep-

14

nov-

14

ene

-15

mar

-15

may

-15

jul-1

5

sep-

15

nov-

15

ene

-16

mar

-16

GNF de los G. Regionales(Var. % mensual)

6,432 6,5067,241

7,9988,566

9,688

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gasto no Financiero: Marzo(Millones de S/)

13%

4,254

3,1743,656

4,173

5,408 5,736

0

2,000

4,000

6,000

8,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

GNF del G. Nacional: Marzo(Millones de S/)

6%

1,130

1,4571,691

1,889

1,526

1,909

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2011 2012 2013 2014 2015 2016

GNF de los G. Regionales: Marzo(Millones de S/)

25%

6

Gasto no Financiero (Millones de S/)

2016 2015 2016 2015 2016 2015 Mar. a Mar. Mar. a Mar.

G. Nacional 5,736 5,408 16,236 14,817 19 18 328 1,418 6 10

G. Regionales 1,909 1,526 5,041 4,376 22 20 383 664 25 15

G. Locales 2,043 1,632 4,099 2,988 20 15 411 1,112 25 37

Total GNF 9,688 8,566 25,376 22,181 20 18 1,122 3,195 13 14

Corriente 7,297 6,613 20,323 17,510 23 21 684 2,813 10 16

Capital 2,391 1,953 5,052 4,670 13 12 438 382 22 8

Nivel GobiernoMarzo Acumulado a Marzo Avance % PIM Diferencias 2016 - 2015 Var. % 2016/2015

Asimismo, el GNF de los G. Locales, presentó un crecimiento de 25% (S/ 411 millones)

respecto a similar mes 2015, impulsado principalmente por el crecimiento del gasto de

capital (55%).

Ejecución al mes de Marzo 2016

En términos acumulados, al mes de marzo 2016, el GNF presentó un crecimiento de 14%

respecto al año 2015, con un avance de 20% del PIM1 (Ver Anexos Nºs 1 al 3), superior al

del año 2015, impulsado por el crecimiento del 16% que presentó el gasto corriente (ver

sección Gasto de Corriente), y el crecimiento del 8% que registró el gasto de capital (ver

sección Gasto de Capital).

Se puede observar que la evolución global del avance del PIM, al mes de marzo 2016, es

superior respecto a los años anteriores. Asimismo, desde el año 2012, el G. Regional

presentó el mayor avance respecto al G. Nacional y los G. Locales.

1Excluye la reserva de contingencia

79%

1% 2%

-16%

25%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

mar

-12

may

-12

jul-1

2

sep-

12

nov-

12

ene

-13

mar

-13

may

-13

jul-1

3

sep-

13

nov-

13

ene

-14

mar

-14

may

-14

jul-1

4

sep-

14

nov-

14

ene

-15

mar

-15

may

-15

jul-1

5

sep-

15

nov-

15

ene

-16

mar

-16

GNF de los G. Locales(Var. % mensual)

1,048

1,875 1,894 1,937

1,632

2,043

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2011 2012 2013 2014 2015 2016

GNF de los G. Locales: Marzo(Millones de S/)

25%

15,842 16,39818,614

21,566 22,18125,37619

17

17

19

18

20

16

17

17

18

18

19

19

20

20

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gasto no Financiero: A Marzo(Millones de S/, % del PIM)

Ejecución % PIM

21

16 16

17

1819

20 20 21

26

2022

14

18 1720

15

20

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

G. Nacional G. Regionales G. Locales

GNF por nivel de Gobierno: A Marzo(% del PIM)

7

30 2926 26 25 24 23 23 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 20 20 20 20 19 19

17

6

La L

iber

tad

Tum

bes

Lim

a

Lore

to Ica

Piur

a

Uca

yali

Caja

mar

ca

Puno

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rop.

Lim

a

Ranking de ejecución del GNF en los G. Regionales (Avance % del PIM)

27

23 23 23 23 22 21 21 20 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19 18 17 17 17 17 16

Lore

to

Tacn

a

Tum

bes

Lim

a

Piur

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Uca

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Ica

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La L

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a

Huá

nuc

o

Ap

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Puno

Jun

ín

Ranking de ejecución del GNF en los G. Locales por Departamento(Avance % del PIM)

46

3730 29 26 24 24 23 22 22 22 21 21 21 20 20 19 19 19 18 18 18 17 16 16 15 15 15 14

10

Trib

unal

Con

stitu

cion

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ON

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Salu

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r Pol

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Educ

ació

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rrol

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Incl

usió

n So

cial

Ranking de ejecución del GNF en los Sectores del G. Nacional (Avance % del PIM)

De los treinta sectores del G. Nacional, diecinueve de ellos presentaron una ejecución

mayor o igual a 19% (avance global del G. Nacional) de su presupuesto correspondiente

al GNF, siendo liderado por el Tribunal Constitucional (46%), seguido por la Oficina

Nacional de Procesos Electorales - ONPE (37%) y el Jurado Nacional de Elecciones – JNE

(30%).

Respecto a los G. Regionales, trece de ellos presentaron una ejecución mayor o igual al

22% (avance global del G. Regional) de su presupuesto correspondiente al GNF, siendo

liderado por el GR de La Libertad (30%) y el GR de Tumbes (29 %).

Por su parte, en el caso de los G. Locales, doce departamentos presentaron una ejecución

mayor o igual al 20% (avance global del G. Locales) de su presupuesto correspondiente

al GNF, siendo liderado por el departamento de Loreto (27%).

Sectores Ministeriales Resto de Sectores

GN = 19% del PIM

GR = 22% del PIM

GR = 20% del PIM

8

10

12

12

15

15

15

16

17

17

18

18

20

20

21

21

21

22

22

22

23

23

24

25

26

0 10 20 30 40 50

Saneamiento

Protección Social

Industria

Pesca

Turismo

Transporte

Trabajo

Mineria

Legislativa

Educación

Energía

Justicia

Planeamiento, Gestión y Res. de Cont.

Comercio

Agropecuaria

Ambiente

Defensa y Seguridad Nacional

Comunicaciones

Orden Público y Seguridad

Previsión Social

Cultura y Deporte

Relaciones Exteriores

Salud

Vivienda y Desarrollo Urbano

Gasto no Financiero por Funciones: al mes de Marzo(Avance % del PIM)

En cuanto al GNF por Funciones, al mes de marzo 2016 respecto al año anterior, la mayor

ejecución corresponde a la Función Salud (por las transferencias realizadas por el Seguro

Integral de Salud – SIS); asimismo, la Función Vivienda y Desarrollo Urbano fue quien

registró el mayor avance respecto al PIM (Ver Anexo Nº 4) el cual fue explicado por las

transferencias realizadas para el Bono Familiar Habitacional.

-37

-28

-14

-1

-1

0

2

9

16

30

31

48

52

73

73

112

118

129

167

237

374

503

622

681

-800 -400 0 400 800


Vivienda y Desarrollo Urbano

Comercio

Mineria

Turismo

Pesca

Energía

Legislativa

Trabajo

Comunicaciones

Industria

Previsión Social

Protección Social


Cultura y Deporte

Ambiente

Justicia

Saneamiento

Agropecuaria


Transporte

Planeamiento, Gestión y Res. de Cont.

Educación

Salud

Gasto no Financiero por Funciones: al mes de Marzo (Comparativo 2016 - 2015, Millones de S/)

9

-6

16

21

60

87

93

123

215

Resto

Jurado Nacional de Elecciones

Educación

G. Locales

Oficina Nacional de Procesos Electorales

Transportes y Comunicaciones

G. Regionales

Salud

Gasto en Bienes y Servicios por Niveles de Gobierno y Sectores Ministeriales

(Variación Marzo 2016/2015, Millones de S/)

GASTO CORRIENTE

El gasto corriente, en el mes de marzo 2016, presentó un crecimiento de 10% (S/ 684

millones) respecto a similar mes del 2015, explicado principalmente por el incremento

del gasto en bienes y servicios y por el gasto en personal y obligaciones sociales.

Los gastos en bienes y servicios presentaron un crecimiento de 26% (S/ 610 millones)

respecto a similar mes del año 2015, explicado básicamente por las adquisiciones de

suministros médicos y por los contratos administrativo de servicios (Ver Sección bienes y

servicios).

Como se puede observar en el siguiente gráfico, el sector Salud impulsó el crecimiento

de la ejecución del gasto en bienes y servicios (gasto en adquisición de suministros

médicos) seguido por los G. Regionales (servicios profesionales y técnicos) y el sector

Transportes y Comunicaciones (servicio de mantenimiento, acondicionamiento y

reparaciones de carreteras, caminos y puentes).

-9%

11%14%

17% 10%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

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2

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2

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12

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-12

no

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2

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3

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3

jul-

13

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-13

no

v-1

3

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4

ma

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4

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14

sep

-14

no

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4

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e-1

5

ma

r-1

5

ma

y-1

5

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15

sep

-15

no

v-1

5

en

e-1

6

ma

r-1

6

Gasto Corriente(Var. % mensual)

14%7%

26%

7%

26%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

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jul-

12

sep

-12

no

v-1

2

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13

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-13

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14

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-14

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15

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-15

no

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6

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6

Bienes y Servicios(Var. % mensual)

4,8794,462

4,9735,671

6,6137,297

0

2,000

4,000

6,000

8,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gasto Corriente: Marzo(Millones de S/)

10%

1,4061,598 1,711

2,1542,313

2,922

0

800

1,600

2,400

3,200

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bienes y Servicios: Marzo(Millones de S/)

26%

10

En el mes de marzo 2016, los gastos en personal y obligaciones sociales crecieron 17%

(S/ 421 millones) respecto a similar mes del año 2015. El crecimiento fue explicado por

las medidas de política salarial de los principales sectores tales como: Salud, Interior y

Defensa (Ver Sección Política Salarial).

A nivel del gasto por Funciones, en el mes de marzo 2016 la función Salud explicó,

principalmente, el crecimiento en la ejecución del gasto en Personal y Obligaciones

Sociales, en comparación a marzo 2015, seguido por las funciones de Educación y Orden

Público y Seguridad.

Finalmente, los gastos en pensiones y otras prestaciones sociales, en el mes de marzo

2016, presentaron un mínimo crecimiento de 2% (S/ 14 millones) respecto al mes de

marzo 2015.

9%

18%6%

10%17%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

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12

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-12

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13

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-13

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14

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-14

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15

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-15

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6

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6

Personal y Obligaciones Sociales(Var. % mensual)

0%

0%

11%

-4%

2%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

ma

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12

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-12

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13

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14

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-14

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-15

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6

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales(Var. % mensual)

17

11

23

52

116

201

Resto


Justicia


Educación

Salud

Gasto en Personal y obligaciones sociales por Funciones(Variación Marzo 2016/2015, Millones de S/)

1,6811,831

2,1602,298

2,526

2,947

0

700

1,400

2,100

2,800

3,500

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Personal y Obligaciones Sociales: Marzo(Millones de S/)

17%

813 811 815903 863 877

0

400

800

1,200

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales: Marzo(Millones de S/)

2%

11

Gasto Corriente (Millones de S/)

2016 2015 2016 2015 2016 2015 Mar. a Mar. Mar. a Mar.

Personal y Oblig. Sociales 2,947 2,526 8,860 7,899 24 23 421 961 17 12

Pensiones y Otras P. Sociales 877 863 2,710 2,670 22 22 14 40 2 2

Bienes y Servicios 2,922 2,313 6,317 4,821 20 16 610 1,496 26 31

Otros Gastos Corrientes 550 911 2,436 2,121 30 26 -361 315 -40 15

Gasto Corriente 7,297 6,613 20,323 17,510 23 21 684 2,813 10 16

G. Nacional 4,758 4,416 13,695 11,877 22 20 342 1,818 8 15

G. Regionales 1,539 1,236 4,259 3,651 24 22 303 609 24 17

G. Locales 999 961 2,369 1,983 23 20 39 386 4 19

Nivel GobiernoMarzo Acumulado a Marzo Avance % PIM Diferencias 2016 - 2015 Var. % 2016/2015

La ejecución de Donaciones, Transferencias y Otros Gastos Corrientes presentó una

menor ejecución de 40% (S/ 361 millones) respecto a similar mes del año 2015.

Como se puede observar en el siguiente gráfico, la menor ejecución de los otros gastos

corrientes, en el mes de marzo, fue explicado principalmente por las menores

transferencias del Seguro Integral de Salud – SIS, debido a que la mayor parte de las

transferencias se realizaron en los dos primeros meses del presente año, a diferencia del

año 2015 en que estos se hacían mensualmente.


El gasto corriente, en términos acumulados al mes de marzo 2016, presentó un

crecimiento de 16% respecto al año 2015, registrando un avance del PIM de 23% (superior

al del 2015) explicado principalmente por el gasto en bienes y servicios.

* Se consideran las genéricas del gasto: 5-24. Donaciones y Transferencias Corrientes y 5-25. Otros Gastos

-21

27

19

-35

-353

Resto

Programa de Becas

Sentencias Judiciales

Transferencias Agricultura

Transferencias del SIS

Otros Gastos Corrientes por Conceptos(Variación Marzo 2016/2015, Millones de S/)

-77%

29%10%

188%

-40%-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

mar

-12

may

-12

jul-1

2

sep-

12

nov-

12

ene

-13

mar

-13

may

-13

jul-1

3

sep-

13

nov-

13

ene

-14

mar

-14

may

-14

jul-1

4

sep-

14

nov-

14

ene

-15

mar

-15

may

-15

jul-1

5

sep-

15

nov-

15

ene

-16

mar

-16

Donaciones, Transferencias y Otros Gastos Corrientes*

(Var. % mensual)

979

223287 317

911

550

0

500

1,000

1,500

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Donaciones, Transferencias y Otros Gastos Corrientes*: Marzo

(Millones de S/)

-40%

12

-23

-19

-6

-5

-2

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

2

2

2

4

5

7

7

7

9

16

21

87

93

215

-50 0 50 100 150 200 250

Interior

Defensa

Comercio Exterior y Turismo

Cultura

RENIEC

Economía y Finanzas

Ministerio Público

Contraloria General

Congreso de la República

Fuero Militar Policial

Tribunal Constitucional

Defensoria del Pueblo

Consejo Nac. de la Magistratura

Energía y Minas

Agricultura

Trabajo y Promoción del Empleo

Mujer y Poblaciones Vulnerables

Justicia

Presidencia Consejo Ministros

Poder Judicial

Desarrollo e Inclusión Social

Vivienda Construcción y Saneamiento

Producción

Ambiental


JNE

Educación

ONPE


Salud

Bienes y Servicios del G. Nacional: Marzo(Comparativo 2016-2015, Millones de S/)

BIENES Y SERVICIOS

Los gastos en bienes y servicios del G. Nacional, en el mes de marzo 2016, crecieron 30%

(S/ 426 millones) respecto a marzo 2015, dinamismo que se observa desde el mes de

setiembre del año 2012.

Los gastos en: contrato administrativo de servicios (CAS); servicios de mantenimiento,

acondicionamiento y reparaciones; servicios profesionales y técnicos y suministros

técnicos, fueron los rubros que explicaron principalmente el mayor gasto en bienes y

servicios en dicho mes. El sector Salud (gastos en adquisiciones de suministros médicos)

explicó, principalmente, el incremento del gasto del G. Nacional en el mes de marzo 2016.

Sectores Ministeriales Restos de Sectores

-5%

6%

41%

11%

30%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

ma

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2

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12

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-12

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2

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13

sep

-13

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14

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-14

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15

sep

-15

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6

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6

Bienes y Servicios del G. Nacional (Var. % mensual)

896 853 904

1,2721,414

1,841

0

500

1,000

1,500

2,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bienes y Servicios del G. Nacional: Marzo(Millones de S/)

30%

-16

-4

-1

0

0

0

1

4

6

8

9

12

16

27

29

41

102

112

119

143

Combustibles, Carburantes y Afines

Suministros Agropec, Forestal y Veterin.

Viajes

Enseres

Vestuarios y Textiles

Sservicios Limpieza, Seguridad y Vigilancia

Municiones, Explosivos y Similares

Alimentos y Bebidas

Ss Administrativos, Financieros y Seguros

Repuestos y Accesorios

Suministros Mantenimiento y Reparación

Compra de otros Bienes

Materiales y Útiles

Ss Básicos, Comunicaciones, Publicidad

Alquileres de Muebles e Inmuebles

Materiales y Útiles de Enseñanza

Suministros Médicos

Ss Profesionales y Técnicos

Ss Mantenimiento, Acondic. y Reparaciones

Contrato Administrativo de Servicios

Bienes y Servicios por rubros: Marzo (Comparativo 2016-2015, Millones de S/)

13

Gasto en Bienes y Servicios (Millones de S/)

Los G. Regionales presentaron, en el mes de marzo 2016, un crecimiento del gasto en

bienes y servicios 46% (S/ 123 millones), el cual fue explicado principalmente por el gasto

en los servicios profesionales y técnicos.

Los G. Locales, en el mes de marzo 2016, registraron un crecimiento de 10% (S/ 60

millones) respecto a similar mes del año 2015, explicado principalmente por los contratos

administrativos de servicios (CAS).


El gasto en bienes y servicios, al mes de marzo 2016, fue mayor en 31% (S/ 1,496 millones)

respecto al año 2015, registrando un avance respecto al PIM de 20% (superior al del año

2015). Este panorama fue explicado por la mayor ejecución que realizaron los tres niveles

de gobierno.

48%

17%

-2%

46%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ma

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2

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12

sep

-12

no

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2

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3

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3

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13

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-13

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14

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-14

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5

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5

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5

jul-

15

sep

-15

no

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5

en

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6

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6

Bienes y Servicios de los G. Regionales (Var. % mensual)

1%

45%

5% 8% 4% 10%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

ma

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2

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2

jul-

12

sep

-12

no

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2

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3

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3

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3

jul-

13

sep

-13

no

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3

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jul-

14

sep

-14

no

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5

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5

jul-

15

sep

-15

no

v-1

5

en

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6

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6

Bienes y Servicios de los G. Locales (Var. % mensual)

142

210245

273 267

390

0

150

300

450

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bienes y Servicios de los G. Regionales: Marzo(Millones de S/)

46%

367

534 562608 631

691

0

250

500

750

1,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bienes y Servicios de los G. Locales: Marzo (Millones de S/)

10%

2016 2015 2016 2015 2016 2015 Mar. a Mar. Mar. a Mar.

G. Nacional 1,841 1,414 4,106 3,121 19 15 426 985 30 32

G. Regionales 390 267 724 544 19 14 123 179 46 33

G. Locales 691 631 1,487 1,155 23 20 60 332 10 29

Total Bienes y Servicios 2,922 2,313 6,317 4,821 20 16 610 1,496 26 31

Var. % 2016/2015Nivel Gobierno

Marzo Acumulado a Marzo Avance % PIM Diferencias 2016 - 2015

14

-28

-6

0

0

0

0

0

0

1

1

3

6

7

7

9

12

15

16

18

19

20

22

23

27

34

49

76

115

242

296

-50 0 50 100 150 200 250 300


Cultura

Energía y Minas



Contraloria General

RENIEC


Consejo Nac. de la Magistratura

Defensoria del Pueblo

Ministerio Público


Defensa



Producción

Ambiental

Poder Judicial

Justicia

Interior

Agricultura



JNE



Educación

ONPE


Salud

Bienes y Servicios del G. Nacional: al mes de Marzo(Comparativo 2016-2015, Millones de S/)

La evolución global del avance del PIM, al mes de marzo 2016, es superior en

comparación a los años anteriores. Asimismo desde el año 2011, los G. Locales siempre

presentaron el mayor avance respecto al G. Nacional y a los G. Regionales.

Respecto a los tres niveles de gobierno, el gasto por Servicios Profesionales y Técnicos

presentó el mayor incremento en comparación al año 2015. En el caso del G. Nacional, al

mes de marzo 2016, el sector Salud explicó principalmente el mayor gasto respecto al

mes de marzo 2015, por los gastos en adquisiciones de suministros médicos y por los

servicios profesionales y técnicos.


3,379 3,511 3,970

4,8564,821

6,31719 17 16

1916

20

0

5

10

15

20

25

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gasto en Bienes y servicios: A Marzo(Millones de S/, % del PIM)

Ejecución % PIM

0

1

4

8

8

15

15

16

19

20

30

31

33

63

69

72

136

295

320

334

Municiones, Explosivos y Similares

Enseres

Suministros Agropec, Forestal y Veterin.

Combustibles, Carburantes y Afines

Vestuarios y Textiles

Repuestos y Accesorios

Alimentos y Bebidas

Sservicios Limpieza, Seguridad y Vigilancia

Viajes

Suministros Mantenimiento y Reparación

Materiales y Útiles

Ss Administrativos, Financieros y Seguros

Compra de otros Bienes

Materiales y Útiles de Enseñanza

Alquileres de Muebles e Inmuebles

Ss Básicos, Comunicaciones, Publicidad

Suministros Médicos

Ss Mantenimiento, Acondic. y Reparaciones

Contrato Administrativo de Servicios

Ss Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios por rubro al mes de Marzo(Comparativo 2016-2015, Millones de S/)

19

15

14

17

15

19

14

14

17

20

14

19

1922 21

25

20

23

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6


Gasto en Bienes y servicios por nivel de Gobierno: A Marzo(% del PIM)

15

3932 32 29 27

23 22 21 21 20 20 20 19 19 19 18 18 18 18 18 17 17 16 16 16 16 14 14 13 10

ON

PE

JNE

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Bienes y Servicios del G. Nacional a Marzo(Avance % del PIM)

A nivel de G. Nacional, los sectores que registraron un mayor avance en su ejecución

respecto al PIM fueron: Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE (39%), Jurado

Nacional de Elecciones – JNE y Transportes y Comunicaciones (32% respectivamente).

El detalle de la evolución sectorial se muestra en el Anexo Nº 5.


16

Gasto en Personal y Obligaciones Sociales (Millones de S/)

POLÍTICA SALARIAL

En esta sección se considera el comportamiento del gasto vinculado al personal activo

(incluyendo los CAS), así como a los pensionistas del sector público.

Los gastos en personal y obligaciones sociales, al mes de marzo 2016, aumentaron en 12%

respecto a similar mes de marzo 2015, explicado por las medidas adoptadas desde el año

2012, en algunos casos incrementando la cobertura y en otros mejorando las

remuneraciones, según se detalla a continuación:

Respecto al gasto en pensiones, al mes de marzo 2016 presentó un comportamiento

similar al del año 2015, explicado principalmente por el pago a los pensionistas del D.L

20530 y del Sistema Nacional de Pensionistas del D.L 19990.

2015 2016 Var. % Diferencia

G. Nacional 4,666 5,208 12 542

Interior 1,325 1,508 14 182Pago del cuarto tramo de la planilla del personal policial (en el marco del

D.L. 1132).

Ministerio Público 222 266 20 44Financiamiento de nuevas plazas de Fiscales, destinados a la

implementación del Nuevo Código Procesal Penal.

Defensa 798 841 5 44Pago del cuarto tramo de la planilla del personal militar (en el marco del D.L.

1132).

Poder Judicial 267 305 14 38

Financiamiento de nuevas plazas de Magistrados destinados a la

implementación del Nuevo Código Procesal Penal. Asimismo el

financiamiento del segundo tramo de la Ley N° 30125, "Ley que establece

medidas para el fortalecimiento del Poder Judicial".

Educación 714 741 4 27Incorporación de docentes a la carrera pública magisterial, asimismo se ha

incrementado la remuneración de los docentes contratados.

Resto de G. Nacional 1,339 1,547 15 207Corresponde a los sectores: Salud, Relaciones Exteriores y Congreso de la

República, entre otros.

G. Subnacionales 3,233 3,652 13 419Incremento de la planilla del sector Educación para la incorporaciones de

docentes.

Total 7,899 8,860 12 961

SectorDev. a Marzo

Comparativo 2016 -

2015Sustento

17

Pensiones (Millones de S/)

Contrato Administrativo de Servicios (Millones de S/)

Finalmente, los gastos correspondientes a los CAS, al mes de marzo 2016, crecieron en

22% respecto a similar periodo del año 2015, el cual corresponde básicamente a los

sectores sociales y administrativos del sector público.


G. Nacional 989 1,170 18 181

Salud 126 181 44 55

Gasto para la operatividad (demanda de profesionales de la

salud y personal administrativo) de centros de salud como

el caso de la UE Instituto de Salud del Niño San Borja y entre

otros

Educación 114 152 33 38

Contrataciones de nuevo personal requeridas para las

nuevas intervenciones: Jornada Escolar Completa - JEC,

Soporte Pedagógico, Educación Física, PRONABEC, PRONIED

y Juegos Panamericanos.

Justicia 59 75 27 16Financiamiento de nuevos Defensores Públicos por la

implementación del Nuevo Código Procesal Penal.

Resto G. Nacional 690 762 10 72Corresponde a los sectores: Desarrollo e Inclusión Social

PCM, Producción e Interior, entre otros.

G. Subnacionales 466 599 28 133Contratación de especialistas y técnicos del sector Salud y

Educación.

Total 1,455 1,769 22 313

SectorDev. A Marzo Comparativo 2016 - 2015

Sustento


G. Nacional 2,061 2,057 0 -3

Interior 355 337 -5 -18En el año 2015, a través del D.L. N° 1133, se estableció el

incremento de pensiones del personal policial.

Resto G. Nacional 1,705 1,720 1 15

Corresponde a los sectores: Comercio Exterior y Turismo,

Defensa, Economía y Finanzas, Salud y Relaciones

Exteriores, entre otros.

G. Subnacionales 468 488 4 19Pensiones percibidas por pensionistas del régimen del

Decreto Ley N° 20530.

Total 2,529 2,545 0.6 16

SectorDev. A Marzo Comparativo 2016 - 2015

Sustento

18

Gasto de Capital (Millones de S/)

GASTO DE CAPITAL

El Gasto de Capital del mes de marzo 2016 presentó un crecimiento en la ejecución de

22% (S/ 438 millones) respecto a similar mes del 2015.

El incremento del gasto de capital en el mes de marzo 2016 se explica, principalmente,

por la ejecución de proyectos de inversión (Ver Sección Inversión Pública).

Ejecución al mes de marzo 2016

Al mes de marzo 2016, el gasto de capital presentó una mayor ejecución en relación al

mes de marzo 2015 al crecer 8% (S/ 382 millones). El avance respecto al PIM fue de 13%,

nivel superior al del año 2015, explicado principalmente por la ejecución de proyectos de

inversión (incremento de 16%).

32%11%

3%

-16%

22%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

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-15

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Gasto de Capital(Var. % mensual)

2016 2015 2016 2015 2016 2015 Mar. a Mar. Mar. a Mar. 2016 2015

Proyectos de inversión 2,115 1,615 4,091 3,531 13 11 500 560 31 16 31,430 30,708

Otros gastos de capital 277 338 961 1,140 11 13 -61 -178 -18 -16 8,405 8,851

Equipamiento 173 115 286 179 10 7 58 107 50 60 2,927 2,612

Donac. y Transferencias 35 111 555 774 12 14 -77 -219 -69 -28 4,816 5,536

Resto 69 111 121 186 18 27 -43 -66 -38 -35 662 703

Total Gasto de Capital 2,391 1,953 5,052 4,670 13 12 438 382 22 8 39,835 39,560

PIM a Mar.Nivel Gobierno

Marzo Acumulado a Marzo Avance % PIM Diferencias 2016 - 2015 Var. % 2016/2015

1,553

2,0442,268 2,328

1,953

2,391

0

800

1,600

2,400

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gastos de Capital: Marzo(Millones de S/)

22%

1,615

115 111 111

2,115

17335 69

Proyectos de Inversión Equipamiento Donac. y Transferencias Resto

2015 2016

Gasto de Capital: Marzo (Millones de S/)

31%

50%-69%

-38%

19

INVERSIÓN PÚBLICA

La inversión pública, en el mes de marzo 2016, registró un crecimiento de 31% (S/ 500

millones) con respecto a similar mes del año 2015, impulsado por la ejecución de

proyectos de inversión que realizaron los tres niveles de gobierno.

La ejecución de proyectos de inversión del G. Nacional, en el mes de marzo 2016, creció

9% (S/ 60 millones) respecto a similar mes del año 2015.

Los sectores que explicaron la mayor ejecución de proyectos de inversión en el mes de

marzo 2016 respecto al similar mes del 2015 fueron: Defensa, Vivienda Construcción y

Saneamiento (Mejoramiento de la capacidad reactiva del MVCS para la atención de

prevenciones y emergencias durante el periodo de lluvias 2015 – 2016 y la ocurrencia del

Fenómeno El Niño), Agricultura (Construcción canal de irrigación El Rejo) y Transportes y

Comunicaciones (integración vial Tacna – La Paz).

43%

14%

0%

-22%

31%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

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12

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-12

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-15

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Proyectos de Inversión(Var. % mensual)

-44%

57%

-18%

67%

9%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

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12

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-14

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Proyectos de Inversión del G. Nacional(Var. % mensual)

1,269

1,819

2,064 2,071

1,615

2,115

0

600

1,200

1,800

2,400

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Proyectos de Inversión: Marzo(Millones de S/)

31%

579

322

505

412

689749

0

150

300

450

600

750

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Proyectos de Inversión del G. Nacional: Marzo(Millones de S/)

9%

108

7256 47

20 18 10 6 6 5 5 5 5 4 2 2 1 0 0 0 0 0

0 0 -1 -4 -5 -5-19-40

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ació

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Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores: Marzo(Comparativo 2016 - 2015, Millones de S/)


20

La ejecución de proyectos de inversión de los G. Regionales en marzo 2016 creció 31%

(S/ 86 millones) respecto a similar mes del año 2015.

A nivel de Pliegos, en el mes de marzo 2016, el GR de Loreto explicó el mayor gasto

destinado a la ejecución de proyectos de inversión en comparación a similar mes del año

2015 el cual corresponde principalmente al proyecto de inversión “Construcción y

Equipamiento del Hospital Santa Gema – Yurimaguas”

Asimismo en marzo 2016, la ejecución de proyectos de inversión de los G. Locales

crecieron 54% (S/ 353 millones) respecto a similar mes del año 2015.

50%

21% 15%

-58%

31%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

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12

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-12

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-15

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6

Proyectos de Inversión de los G. Regionales(Var. % mensual)

171%

-3%

2%

-36%

54%

-150%

-50%

50%

150%

250%

350%

450%

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12

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-12

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-14

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15

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6

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6

Proyectos de Inversión de los G. Locales(Var. % mensual)

310

466

274

360

0

250

500

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Proyectos de Inversión de los G. Regionales: Marzo(Millones de S/)

31%

380

1,030 994 1,011

652

1,005

0

400

800

1,200

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Proyectos de Inversión de los G. Locales: Marzo(Millones de S/)

54%

47

2315 12 10 10 9 7 6 6 5 5 4 3 3 2 2 1

-1 -1 -3 -4 -6-15 -20

-34

-80

0

80

Lore

to

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Aya

cuch

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Proyectos de Inversión de los G. Regionales: Marzo (Comparativo 2016 - 2015, Millones de S/)

21

Proyectos de Inversión (Millones de S/)

A nivel de G. Local, los departamentos de Cusco y Lima fueron quienes tuvieron una

mayor ejecución de proyectos de inversión, en comparación a marzo 2015.

Ejecución al mes de marzo 2016

En términos acumulados, al mes de marzo 2016, la ejecución de proyectos de inversión

creció 16% (S/ 560 millones) respecto a similar periodo del año 2015, impulsado por el

crecimiento que presentaron los G. Locales. El avance de la ejecución de la inversión

pública respecto al PIM fue de 13%, (superior al del año 2015), siendo tambien los G.

Locales quienes registraron el mayor avance.

La evolución global del avance del PIM correspondiente a los proyectos de inversión, ha

presentado un comportamiento casi constante. Sin embargo, se puede observar que en

los tres niveles de gobierno el comportamiento ha sido variable desde el año 2011.

Asimismo, los G. Regionales, desde el año 2011 hasta el 2015, han presentado un mayor

avance respecto al PIM, en comparación al G. Nacional y a los G. Locales.

2016 2015 2016 2015 2016 2015 Mar. a Mar. Mar. a Mar.

G. Nacional 749 689 1,658 1,852 9 12 60 -194 9 -10

G. Regionales 360 274 768 705 17 13 86 63 31 9

G. Locales 1,005 652 1,665 974 18 10 353 691 54 71

Total Proyectos 2,115 1,615 4,091 3,531 13 11 500 560 31 16

Avance % PIM Diferencias 2016 - 2015Nivel Gobierno

Marzo Acumulado a Marzo Var. % 2016/2015

73 71

4235 32

20 17 15 13 10 9 7 7 6 5 3 3 3 2

-1 -3 -3 -4 -5 -6-20

0

20

40

60

80

100

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Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento: Marzo (Compaparativo 2016 - 2015, Millones de S/)

22

0

0

0

0

0

0

1

2

2

5

5

6

6

6

7

8

8

11

13

14

16

17

18

22

22

24

24

39

90

0 30 60 90


JNE

ONPE

RENIEC



Salud


Justicia

Educación

Ministerio Público



Interior


Ambiental



Producción

Agricultura

Defensa

Poder Judicial

Energía y Minas

Contraloria General

Consejo Nac. Magistratura


Cultura



Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores: al mes de Marzo (Avance % del PIM)

-136

-128

-52

-30

-7

-6

-6

-4

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

5

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6

8

10

16

18

23

78

-150 -100 -50 0 50 100


Defensa

Educación

Salud

Agricultura

Ministerio Público

Interior

Justicia





JNE

ONPE

RENIEC





Poder Judicial

Ambiental

Consejo Nac. Magistratura

Cultura

Contraloria General



Energía y Minas

Producción


Proyectos de inversión del G. Nacional por Sectores: al mes de Marzo(Comparativo 2016-2015, Millones de S/)

En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión al mes de marzo 2016 fue menor

en 10% respecto a similar periodo del año 2015, donde el sector Transportes y

Comunicaciones presentó una menor ejecución. Asimismo, se registró un avance de 9%

del PIM, menor al del año 2015. Los principales sectores que lideraron la ejecución

respecto al PIM fueron: Tribunal Constitucional, Trabajo y Promoción del Empleo, Cultura

y Comercio Exterior y Turismo (Ver Anexo Nº 7).

Al mes de marzo 2016, los G. Regionales presentaron un crecimiento en la ejecución de

proyectos de inversión pública de 9% en relación a similar periodo del año 2015. El avance

respecto al PIM fue de 17%, siendo el GR de La Libertad el que presentó una mayor

ejecución respecto al año anterior y también el que registró el mayor avance respecto al

PIM (proyecto “Chavimochic – tercera etapa).


2,426

3,448 4,021

4,543

3,529

4,091

11

1213

15

11

13

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Proyectos de inversión: A Marzo(Millones de S/, % del PIM)

Ejecución % PIM


12

7 109

12

9

13

16 16

27

1317

8

15 1417

10

18

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6


Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: A Marzo(% del PIM)

23

Por su parte, los G. Locales, al mes de marzo 2016, presentaron un crecimiento de 71%

en la ejecución de proyectos de inversión respecto a similar periodo del año 2015

(impulsado por los departamentos de Cusco y Lima). Asimismo, tienen un avance de 18%

respecto al PIM (superior al del año 2015), liderado por los departamentos de Tacna y

Loreto (Ver Anexo Nº 8).

0

4

7

8

9

10

12

12

12

12

13

13

13

13

14

14

14

15

15

16

16

17

25

30

36

53

0 20 40 60 80

Munic. Metrop. de Lima

Ancash

Pasco

Arequipa

Amazonas

Tacna

Puno

Moquegua

Huancavelica

Cusco

Lambayeque

Tumbes

Callao

Madre de Dios

Huánuco

Junín

Apurímac

Ucayali

Piura

Ayacucho

Cajamarca

San Martín

Loreto

Lima

Ica

La Libertad

Proyectos de inversión de los G. Regionales: al mes de Marzo(Avance % del PIM)

-39

-25

-18

-13

-8

-8

-6

-3

1

1

1

2

3

3

4

4

5

6

7

7

9

10

14

17

20

71

-60 -30 0 30 60 90

Ayacucho

Huánuco

Ucayali

Loreto

Huancavelica

Munic. Metrop. de Lima

Amazonas

Junín

Tacna

Apurímac

Callao

Pasco

Ancash

Moquegua

Tumbes

San Martín

Piura

Madre de Dios

Lima

Cajamarca

Puno

Arequipa

Lambayeque

Cusco

Ica

La Libertad

Proyectos de inversión de los G. Regionales: al mes de Marzo (Comparativo 2016-2015, Millones de S/)

-10

-2

-1

-1

2

4

4

6

9

9

16

17

19

23

23

25

26

27

28

32

38

61

66

134

137

-20 20 60 100 140 180

Tumbes

Callao

Ucayali

Amazonas

Piura

Madre de Dios

San Martín

Loreto

Ayacucho

Ica

Pasco

Junín

Huancavelica

Lambayeque

Huánuco

Puno

Arequipa

La Libertad

Tacna

Cajamarca

Moquegua

Áncash

Apurímac

Lima

Cusco

Proyectos de inversión de los G. Locales por Departamento: al mes de Marzo

(Comparativo 2016-2015, Millones de S/)

11

13

14

14

15

15

16

16

16

17

17

17

17

18

18

19

19

19

19

22

22

23

24

26

29

0 10 20 30 40 50 60

Callao

Junín

Puno

Madre de Dios

Huánuco

San Martín

Apurímac

Amazonas

Huancavelica

Lambayeque

Arequipa

Tumbes

Cajamarca

La Libertad

Ucayali

Ayacucho

Ica

Áncash

Cusco

Lima

Pasco

Piura

Moquegua

Loreto

Tacna

Proyectos de inversión de los G. Locales por Departamento: al mes de Marzo (Avance % del PIM)

24

PRINCIPALES PROYECTOS

Los quince (15) proyectos de inversión que concentran los mayores montos del

presupuesto, ejecutaron en promedio el 7,3% del PIM, inferior al promedio global (13,0%

del PIM).

Principales Proyectos de Inversión 2016 (Millones de S/)

Proyecto Pliego PIA PIMEjec. A

Marzo

Avance %

PIM

Construcción de la Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao

Provincias de Lima y Callao, Departamento de LimaM. de Transportes y Comunicaciones 2,594 2,594 177 6.8

Concesiones Viales M. de Transportes y Comunicaciones 1,063 1,063 41 3.8

Construcción de Establecimientos de Salud Estratégicos M. de Salud 506 501 0 0.0

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro M. de Transportes y Comunicaciones 328 328 1 0.2

Construcción y Equipamiento de Instituciones educativas para el II ciclo de Educación Básica Regular M. Educación 0 245 0 0.0

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera PE-3N Longitudinal de la Sierra Norte, Tramo Cochabamba-

Cutervo-Santo Domingo de la Capilla-ChipleM. de Transportes y Comunicaciones 238 238 3 1.1

Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao M. de Transportes y Comunicaciones 231 231 3 1.3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario en la Región Cusco Mediante el Nuevo Aeropuerto

Internacional de Chinchero - CuscoM. de Transportes y Comunicaciones 222 222 0 0.0

Proyecto Chavimochic Tercera Etapa G.R. La Libertad 181 215 163 75.9

Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciario de Ica, Distrito de

Santiago, Provincia de Ica, Departamento de IcaM. de Justicia y Derechos Humanos 210 210 0 0.0

Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciario de Arequipa, en El

Distrito de Lomas, Provincia de Caraveli - Departamento de ArequipaM. de Justicia y Derechos Humanos 210 210 0 0.0

Majes Siguas - II Etapa G.R. Arequipa 196 209 6 2.7

Instalacion de los servicios de vialidad urbana para la Nueva ciudad de Olmos, distrito de Olmos, Provincia

de Lambayeque - departamento LambayequeM. Vivienda, Construcción y Saneamiento 204 204 0 0.0

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish M. de Transportes y Comunicaciones 185 204 59 29.1

Construcción de la Segunda Calzada de la Carretera Piura - Paita M. de Transportes y Comunicaciones 200 200 50 24.8

Total Principales Proyectos 6,569 6,875 501 7.3

Resto de Proyectos 17,746 24,351 3,590 14.7

Total Proyectos 24,519 31,430 4,091 13.0

25

2015

PIA PIM Dev. A MarzoAvance Dev. %

PIM

Avance Dev. %

PIM

A) Acciones Centrales 13,809 14,511 3,172 22 20

B) APNOP 57,784 59,914 11,167 19 18

C) Prog. Presupuestales 66,971 74,215 14,229 19 18

Gasto Total 138,564 148,640 28,567 19 18

Del cual:

D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva 108,287 118,784 22,831

% PP (C / D) 62 62 62

Categoría

2016

0

20,000

40,000

60,000

80,000

GN GR GL

Total PTO PP

Participación % de los PP respecto al Presupuesto no Financiero ni Previsional

(Millones de S/)

65%

70% 44%

PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

La ejecución de los Programas Presupuestales (PP) al mes de marzo 2016 fue de 19%

respecto al gasto no financiero ni previsional correspondiente a la citada categoría

presupuestal.

En el G. Nacional, la participación de los PP dentro del PIM total fue de 48%, pero si se

excluye el gasto previsional, pensiones y la reserva de contingencia, la participación

aumenta a 65%.

La ejecución de los PP al mes de marzo 2016, fue superior en 17% respecto a similar mes

del año 2015, estableciendo la participación del gasto de los G. Subnacionales en 35%.

La ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia, educación universitaria,

programas sociales y transportes se concentraron mayormente en el G. Nacional; en los

programas relacionados a salud y educación (sin considerar la educación superior) la

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

GN GR GL

Total PTO PP

Participación % de los PP respecto al Presupuesto total(Millones de S/)

48%

65% 43%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

2015 2016

GN GR GL

32%35%

Ejecución del Presupuesto por Resultados al mes de Marzo 2016

(Millones de S/)

Total: 12,189Total: 14,229

26

GN GR GL TOTAL GN GR GL

Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica

Regular825 2,102 151 3,078 27 68 5

Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de

Transporte1,475 92 222 1,789 82 5 12

Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el

Desarrollo Nacional1,169 1,169 100 0 0

Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana 877 0 154 1,031 85 0 15

Programa Articulado Nutricional 344 280 16 640 54 44 3

Salud Materno Neonatal 328 230 5 562 58 41 1

Bono Familiar Habitacional 466 0 466 100 0 0

Formación Universitaria de Pregrado 372 372 100 0 0

Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal 372 0 372 100 0 0

Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por

Desastres195 91 77 363 54 25 21

Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para uso Agrario 85 220 46 352 24 63 13

Gestión Integral de Residuos Sólidos 7 0 290 297 2 0 98

Programa Nacional de Saneamiento Rural 68 7 173 248 27 3 70

Mejoramiento Integral de Barrios 7 4 186 197 4 2 95

Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura

Universal184 184 100 0 0

Resto de PP 2,418 385 305 3,108 78 12 10

Total 9,193 3,412 1,624 14,229 65 24 11

Programa Presupuestal(Millones de S/) Estructura %

Ejecución de los Programas Presupuestales: Al mes de Marzo 2016

23

18 1920 19

12

GR GN GL

Avance % de los PP respecto al PIM por nivel de Gobierno

2016 2015

mayor participación fue de los G. Regionales; y los vinculados a la gestión de residuos

sólidos corresponde el mayor gasto ejecutado a los G. Locales.

Si bien el G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP al mes de marzo

2016 (concentra el 65% del gasto en PP), los G. Regionales registraron el mayor avance

respecto al PIM (23%), superior al mes de marzo del año 2015.

En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución al mes de marzo 2016 fueron:

Salud (PP “Salud Materno Neonatal”), ONPE (PP “Mejora de la Eficiencia de los Procesos

Electorales e Incremento de la Participación Política de la Ciudadanía”) y Relaciones

Exteriores (PP “Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática”).

14,615

50,887

8,7123,412

9,1931,624

GR GN GL

PIM Dev. A Marzo

Ejecución de los PP por nivel de Gobierno(Millones de S/)

27

En los G. Regionales, el mayor avance se registró en el GR de La Libertad seguido por los

GRs de Tumbes, Ucayali, Lima y Loreto (principalmete por los PP vinculados a la

educación).

En los G. Locales, el mayor avance correspondió al departamento de Tacna (PP

“Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte) seguido por el

departamento de Moquegua (PP “Gestión integral de residuos sólidos”).

41

37

3028

2623 23 22 22

20 20 19 19 18 1815 15 15 14

12 12 11 11

Salu

d

ONP

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Rela

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Com

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inan

zas

Prod

ucció

n

Desa

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lo e

Incl

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cial

Avance % de los Programas Presupuestales en el G. Nacional

33

28 2726 26

24 24 24 23 23 23 23 23 22 22 22 22 22 21 21 20 19 19 18 18

1

La Li

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Tum

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Lim

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Lore

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Piur

a

Calla

o

Cusc

o

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Areq

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os

Mun

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. de

Lima

Avance % de los Programas Presupuestales en los G. Regionales

34

27 2725

23 23 23 2219 19 19 19 18 18 17 16 16 16 15 15 14 14 14 13 12

Tacn

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Tum

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Lore

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Piur

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Lim

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a

Avance % de los Programas Presupuestales en los G. Locales

28

El PP que registró un mayor avance respecto a su PIM fue: “Bono Familiar Habitacional”

a cargo del M. de Vivienda Construcción y Saneamiento (Ver Anexo Nº 9).

20

22

22

22

23

23

23

25

26

26

27

28

28

28

29

32

32

35

37

100

Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la EducaciónBásica Regular

Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y elDesarrollo Nacional

Incremento de la Práctica de Actividades Físicas,Deportivas y Recreativas en la Población Peruana

Gestión Integral de Residuos Sólidos

Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal

Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para usoAgrario

Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la SeguridadCiudadana

Fortalecimiento de la Política Exterior y de la AcciónDiplomática

Reducción de la Mortalidad por Emergencias y UrgenciasMédicas

Acceso y Permanencia de Población con AltoRendimiento Académico a una Educación Superior de

Calidad

Prevención y Control del Cáncer

Servicios Registrales Accesibles y Oportunos conCobertura Universal

Mejora de la Articulación de Pequeños Productores alMercado

TBC-VIH/SIDA

Enfermedades No Transmisibles

Salud Materno Neonatal

Programa Articulado Nutricional

Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis

Mejora de la Eficiencia de los Procesos Electorales eIncremento de la Participación Política de la Ciudadania

Bono Familiar Habitacional

PP que registraron un mayor avance % respecto al PIM al mes de Marzo 2016

29

PIMDev. A

Marzo

Avance

Dev. %

PIM

PIMDev. A

Marzo

Avance

Dev. %

PIM

Var. % Diferencia

Carreteras 2,115 165 8 2,287 476 21 -65 -311

Carreteras: IIRSA Sur y Norte,

Buenos Aires canchaque, Nuevo

Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo

Chancay-Huaral-Acos

PAMO 386 10 3 225 49 22 -80 -40

PAO 788 6 1 817 15 2 -59 -9

Otras 941 149 16 1,245 412 33 -64 -263

Aeropuertos 231 2 1 213 5 2 -52 -3

Aeropuerto Internacional Jorge

Chavéz y Aeropuertos de Provincias

- MTC

PAMO 0 0 0 0 0 0

PAO 0 0 0 111 0 0

Otras 231 2 1 102 5 5 -52 -3

Ferroviarios 2,843 240 8 1,444 77 5 212 163 Línea 1 y 2 del Metro de Lima - MTC

Otras - PKT 2,843 240 8 1,444 77 5 212 163

Portuarios 31 4 12 39 2 5 2Puertos del Muelle Callao y Puerto

de Paita - MTC

Otras 31 4 12 39 2 5 2

Telecomunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 Red Dorsal de Fibra Óptica - MTC

Otras 0 0 0 0 0 0

Hospital del Niño 31 21 1 32 0 0 21Hospital del Niño (San Borja) -

Salud

Otras 31 21 1 32 0 21

Agua y Saneamiento 3 0 0 4 0 0 0Agua y Saneamiento de la Ciudad

de Tumbes

Otras 3 0 0 4 0 0 0

Kuelap 29 8 28 8Zona arqueológica monumental de

Kuelap

Otras 29 8 28 8

Majes Sihuas 209 0 3 88 0 0 0 Irrigación Majes Sihuas

Otras 209 6 3 88 0 0 6

Olmos Tinajones 106 20 19 118 0 0 20 Túnel Trasandino - Olmos Tinajones

Otras 106 20 19 118 0 0 20

III Etapa Chavimochic 215 163 76 300 88 29 75 Tercera Etapa Chavimochic

Otras 215 163 76 300 88 29 75

Total 5,814 629 11 4,525 648 14 -3 -19

PAMO 386 10 3 225 49 22 -80 -40

PAO 788 6 1 928 15 2 -59 -9

Otras 4,640 613 13 3,372 584 17 5 29

Proyectos / Conceptos

2016 2015Comparativo 2016 -

2015

Precisiones

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de marzo del año 2016, el presupuesto correspondiente a los gastos de los

compromisos de las Asociaciones Público Privadas (APPs) ascendieron a S/ 5,814

millones, correspondiendo S/ 788 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/ 386

millones al Pago anual por Manteninimiento de Obras (PAMO) y S/ 4,640 millones a otros

compromisos, como: obras adicionales, obras faltantes, liberación y saneamiento de

áreas, concesiones portuarias, pago por Kilómetro Tren Recorrido – PKT del Tren

Eléctrico, entre otros.

Del total presupuestado se ejecutó, al mes de marzo 2016, la suma de S/ 629 millones,

que representa un avance del 11% del PIM, sustentado principalmente por los

compromisos de concesión de carreteras (Ministerio de Transportes y Comunicaciones –

MTC) y del Proyecto Especial Chavimochic – III Etapa.

30

NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL En el siguiente cuadro se presentan las normas legales publicadas en el mes de marzo

2016 que tienen incidencia presupuestal.

Fecha Norma Descripción

01/03/2016 RM N°058-216-EF/50Aprueban Índices de Distribución del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) para el año

fiscal 2016.

01/03/2016 RD N°006-2016-EF/50.01Modifican la "Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público,

con una perspectiva de Programación Multianual", y el Clasificador Funcional del Sector Público.

01/03/2016 DS N°038-2016-EF

Autorizan Transferencia de Partidas del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 a favor

del Gobierno Regional de Lambayeque, hasta por la suma de S/ 9.1 millones a fin de atender una

demanda adicional de recursos para financiar el pago de la retribución por la prestación del servicio

de trasvase de agua a favor de la Concesionaria Trasvase Olmos S.A.

03/03/2016 RD N°009-2016-EF/52.01

Determinan operaciones de endeudamiento que están dentro de los alcances de lo establecido en el

numeral 14.6 de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, para

financiar la ejecución o la transferencia de proyectos de inversión en las entidades del Gobierno

Nacional, Los Gobiernos Regionales o los Gobiernos Locales.

03/03/2016ANEXO RM N°058-216-

EF/50

Anexos Índices de Distribución del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) para el año fiscal

2016.

04/03/2016 DS N°040-2016-EF

Aprueban la Formalización de los Créditos Suplementarios del Cuarto Trimestre del Año Fiscal 2015, en

el Presupuesto Consolidado de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y

Gobiernos Locales hasta por la suma de S/ 170.3 millones.

05/04/2016 RM N°073-2016-EF/50

Aprueban Índices de Distribución del Canon y Sobrecanon por la producción de petróleo y gas en los

departamentos de Piura, Tumbes y Ucayali correspondientes al año 2016, a ser aplicados a los

Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales e Institutos Superiores Tecnológicos y Pedagógicos Estatales

de dichos departamentos.

05/03/2016 RM N°074-2016-EF/50

Aprueban montos máximos de recursos que corresponden a cada una de las municipalidades que

cumplan todas las metas evaluadas en el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal

en el año 2016.

08/03/2016ANEXOS RM N°073-2016-

EF/50

Anexos Índices de Distribución del Canon y Sobrecanon por la producción de petróleo y gas en los

departamentos de Piura, Tumbes y Ucayali correspondientes al año 2016, a ser aplicados a los

Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales e Institutos Superiores Tecnológicos y Pedagógicos Estatales

de dichos departamentos.

08/03/2016ANEXO RM N°074-2016-

EF/50

Anexo montos máximos de recursos que corresponden a cada una de las municipalidades que cumplan

todas las metas evaluadas en el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal en el año

2016.

11/03/2016 DS N°041-2016-EF

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, hasta

por la suma de S/ 288.6 millones , del pliego MINSA a favor de los pliegos Instituto Nacional de Salud,

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Instituto de Gestión de Servicios de Salud y diversos

Gobiernos Regionales , para financiar el costo diferencial de las compensaciones y entregas

económicas del personal de la salud nombrado en dichos pliegos en los años fiscales 2014 y 2015.

11/03/2016 DS N°042-2016-EF

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta

por la suma de S/ 13.8 millones a favor del pliego Servicios Nacional Forestal y de Fauna Silvestre -

SERFOR, para financiar la operatividad de la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y el

fortalecimiento de las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre.

11/03/2016 DS N°043-2016-EF


por la suma de S/ 115.7 millones , a favor del pliego Ministerio de Relaciones Exteriores, para cubrir el

costo de la implementación de las disposiciones y conceptos que conforman la política de ingresos del

personal en actividad del Servicio Diplomático de la República, aprobados por el DS N°354-2015-EF.

11/03/2016 DS N°044-2016-EF


por la suma de S/ 9.8 millones a favor del pliego Organismo Supervisor de las Contrataciones del

Estado-OSCE, que permitirán la adquisición de activos no financieros, a fin de complementar la

implementación de acciones especificas establecidas en su Plan Estratégico Institucional 2012-2016,

las cuales involucran el incremento del financiamiento del Programa Presupuestal "Contrataciones

Públicas Eficientes".

11/03/2016 DS N°045-2016-EF


por la suma de S/29.2 millones a favor del pliego ONPE para que, en el marco de la Ley Orgánica de

Elecciones, fortalezca la participación ciudadana en los procesos electorales, brindando la instalación

de mesas de sufragio en aquellos lugares de difícil acceso y que la población no tenga que trasladarse

a grandes distancias, favoreciendo de esta manera a las poblaciones más vulnerables y de extrema

pobreza y promoviendo de esta forma la inclusión social.

13/03/2016 DS N°046-2016-EF

Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta

por la suma de S/ 554 millones para la continuidad en la ejecución de proyectos de inversión y

acciones de mantenimiento del Gobierno Nacional, en el marco de lo establecido en la vigésima tercera

y nonagésima novena disposición complementaria final de la ley N°30372, Ley de Presupuesto del

Sector Público para el Año Fiscal 2016.

31

Fecha Norma Descripción

13/03/2016 DS N°047-2016-EF


por la suma de S/ 731.4 millones para la continuidad en la ejecución de proyectos de inversión y

acciones de mantenimiento de los Gobiernos Regionales, en el marco de lo establecido en la vigésima

tercera disposición complementaria final de la ley N°30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para

el Año Fiscal 2016.

13/03/2016 DS N°048-2016-EF


por la suma de S/ 1 147 millones para la continuidad en la ejecución de proyectos de inversión y

acciones de mantenimiento de los diversos Gobiernos Locales, en el marco de lo establecido en la

vigésima tercera disposición complementaria final de la ley N°30372, Ley de Presupuesto del Sector

Público para el Año Fiscal 2016.

22/03/2016 DS N°052-2016-EF


por la suma de S/ 23.5 millones del MINSA, a favor del Gobierno Regional de Junín y Gobierno Regional

de Piura, destinado a financiar la operación y mantenimiento del Hospital Regional Docente de

Medicina Tropical "Julio Cesar Demarini Caro" y Hospital de Apoyo I Nuestra Señora de las Mercedes

de Paita.

23/03/2016 DS N°053-2016-EF

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 hasta

por la suma de S/ 41 millones a favor del Ministerio de Defensa, para financiar la participación de las

FF.AA en el proceso de Elecciones Generales 2016.

24/03/2016 DS N°054-2016-EF


por la suma de S/ 13.5 millones a favor del Instituto Tecnológico de la Producción- ITP, para ser

destinado a financiar la implementación de 27 CITE a nivel nacional.

27/03/2016RJ N° 0056-2016-

MINAGRI-SENASA

Aprueban Modelos Operacionales del Programa Presupuestal 0039 Mejora de la Sanidad Animal para

el ejercicio fiscal 2017, para producto y actividad que pueden ser ejecutados por los Gobiernos

Regionales y Locales.

29/03/2016 DS N°056-2016-EF


por la suma de S/92,5 millones a favor del Gobierno Regional de Lambayeque para financiar el pago de

la retribución por la prestación del servicio de trasvase de agua al Consorcio Trasvase Olmo S.A. en el

marco del proyecto Olmos-Etapa 1.

29/03/2016 DS N°057-2016-EF


por la suma de S/3.6 millones del MINSA al INEI , destinado al financiamiento del "Estudio de la

percepción de los usuarios de consulta externa en el contexto del DS N°041-2014".

29/03/2016 DS N°058-2016-EF


por la suma de S/10.5 millones a favor del Tribunal Constitucional, destinado al financiamiento del

monto diferencial de pago de la ultima cuota de la adquisición de local del Banco de la Nación.

30/03/2016 DS N°060-2016-EF


por la suma de S/ 150 millones del MINSA a favor del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas,

Instituto de Gestión de Servicios de Salud y diversos Gobiernos Regionales, para financiar la compra y

reposición de equipamiento biomédico en el marco de los programas presupuestales: Articulado

Nutricional, Salud Materno Neonatal, Prevención y Control de la Tuberculosis y el VIH-SIDA,

Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedad No Transmisibles, Prevención y Control del Cáncer

y Salud Mental.

30/03/2016 DS N°061-2016-EF


por la suma de S/ 8.2 millones del Seguro Integral de Salud a favor del Instituto de Gestión de Servicios

de Salud y diversos Gobiernos Regionales con el objetivo de garantizar el financiamiento del personal

de salud bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo N°1057 en las unidades ejecutoras a

nivel nacional que brindan prestaciones de salud a los asegurados del SIS.

30/03/2016 DS N°062-2016-EF


por la suma de S/ 3.9 millones del MINSA a favor de los Gobiernos Regionales de Amazonas, Junín,

Ancash y Puno, para financiar el costo diferencial de las compensaciones y entregas económicas del

personal de la salud nombrado en dichos pliegos en los años fiscales 2014 y 2015, en el marco de la

continuidad de las acciones de implementación del DL N°1153.

30/03/2016 DS N°063-2016-EF


por la suma de S/22 millones a favor del RENIEC para el financiamiento de actividades en el marco del

Programa Presupuestal 0079. Acceso de la Población a la Identidad.

30/03/2016 DS N°064-2016-EF


por la suma de S/33.6 millones a favor de Gobiernos Regionales de Arequipa, Junín, San Martin y

Ucayali y diversos Gobiernos Locales, para la continuidad en la ejecución de los proyectos de

inversión pública y acciones de mantenimiento, en el marco de lo establecido en la vigésima tercera

disposición complementaria final de la ley N°30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año

Fiscal 2016.

30/03/2016 DS N°065-2016-EF


por la suma de S/ 8 millones del MIDIS a favor del INEI, para financiar la generación de datos y

cartografía orientados a mejorar los procedimientos del sistema de focalización y el seguimiento de la

política social en el marco de lo establecido en la Sexagésima Octava Disposición Complementaria

Final de la Ley N°30372, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2016.

30/03/2016 DS N°066-2016-EF


por la suma de S/ 12.8 millones del MINEDU a favor de Gobiernos Regionales, para financiar el pago de

la primera armada del Bono que se otorga a favor de los profesores que ingresen a la carrera pública

magisterial.

31/03/2016 DS N°067-2016-EF


por la suma de S/ 167.2 miles, a favor de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, para ser

destinados al financiamiento del complemento remunerativo de los gerentes públicos asignados al

Ministerio de Agricultura y Riego.

32

ANEXOS

ANEXO Nº 1 Gasto no Financiero del G. Nacional

(Millones de S/)

ANEXO Nº 2 Gasto no Financiero de los G. Regionales

(Millones de S/)

Corriente Capital Total GNF Corriente Capital Total GNF Corriente Capital Total GNF

Presidencia Consejo Ministros 1,725 108 1,832 355 27 382 21 25 21

Cultura 352 52 404 71 12 83 20 23 21

Poder Judicial 1,960 86 2,046 437 9 446 22 10 22

Ambiental 457 141 598 82 11 93 18 8 16

Justicia 1,432 584 2,016 352 14 366 25 2 18

Interior 8,587 353 8,939 2,082 27 2,109 24 8 24

Relaciones Exteriores 799 77 876 207 5 213 26 7 24

Economía y Finanzas 8,200 2,107 10,308 1,717 109 1,826 21 5 18

Educación 12,169 4,069 16,238 1,981 261 2,242 16 6 14

Salud 6,409 1,553 7,962 2,295 24 2,319 36 2 29

Trabajo y Promoción del Empleo 254 68 322 48 1 49 19 1 15

Agricultura 1,011 1,120 2,131 300 117 417 30 10 20

Energía y Minas 303 324 627 73 52 125 24 16 20

Contraloría General 446 40 486 104 9 112 23 22 23

Defensoría del Pueblo 60 1 61 12 0 12 19 0 19

Consejo Nac. Magistratura 26 26 53 6 6 12 22 22 22

Ministerio Público 1,537 35 1,572 339 3 342 22 7 22

Tribunal Constitucional 33 21 54 6 18 25 19 89 46

Defensa 6,244 1,516 7,761 1,384 222 1,607 22 15 21

Fuero Militar Policial 14 0 14 4 0 4 26 0 26

Congreso de la República 577 75 651 114 0 114 20 1 18

JNE 146 13 159 42 6 48 28 47 30

ONPE 341 27 368 130 6 136 38 23 37

RENIEC 283 22 305 50 1 51 18 6 17

Comercio Exterior y Turismo 432 95 527 79 21 100 18 22 19

Transportes y Comunicaciones 2,455 8,058 10,513 724 856 1,580 29 11 15

Vivienda Const. y Saneamiento 672 4,410 5,081 121 670 792 18 15 16

Producción 465 383 848 79 51 129 17 13 15

Mujer y Poblaciones Vulnerables 358 4 362 70 0 71 20 3 19

Desarrollo e Inclusión Social 4,122 168 4,290 433 1 434 11 0 10

Gobierno Nacional 61,868 25,535 87,403 13,695 2,541 16,236 22 10 19

PIM Dev. A Marzo 2016 Avance % PIM

Sector


Amazonas 412 171 583 107 15 122 26 9 21

Áncash 983 146 1,130 232 5 238 24 4 21

Apurímac 544 185 729 124 26 151 23 14 21

Arequipa 976 365 1,341 239 29 268 24 8 20

Ayacucho 767 223 989 182 34 217 24 15 22

Cajamarca 1,148 158 1,306 276 25 301 24 16 23

Cusco 1,016 498 1,515 245 59 304 24 12 20

Huancavelica 524 184 709 122 22 144 23 12 20

Huánuco 642 147 788 146 20 166 23 13 21

Ica 659 83 742 157 29 186 24 35 25

Junín 1,005 131 1,136 231 17 249 23 13 22

La Libertad 1,174 367 1,542 265 193 458 23 53 30

Lambayeque 757 304 1,061 177 38 215 23 12 20

Loreto 918 127 1,046 238 29 267 26 23 26

Madre de Dios 166 114 279 39 14 53 23 12 19

Moquegua 234 126 360 53 15 68 23 12 19

Pasco 273 118 391 58 9 67 21 7 17

Piura 1,136 231 1,367 286 35 322 25 15 24

Puno 1,048 153 1,201 250 17 267 24 11 22

San MartÍn 649 268 917 155 44 199 24 0 22

Tacna 323 71 394 78 7 84 24 10 21

Tumbes 285 100 384 98 13 111 34 13 29

Ucayali 405 103 508 103 15 118 25 15 23

Lima 802 134 937 208 40 248 26 30 26

Callao 763 250 1,013 187 32 219 25 13 22

Municip. Metrop. Lima 15 21 37 2 0 2 14 0 6

Gobierno Regional 17,626 4,779 22,405 4,259 781 5,041 24 16 22

G. RegionalPIM Dev. A Marzo 2016 Avance % PIM

33

ANEXO Nº 3 Gasto no Financiero de los G. Locales

(Millones de S/)

ANEXO Nº 4 Gasto no Financiero por Funciones

(Millones de S/)


Amazonas 108 140 248 26 23 49 24 16 20

Áncash 400 506 906 85 91 176 21 18 19

ApurÍmac 116 563 679 25 88 113 22 16 17

Arequipa 488 562 1,050 101 95 196 21 17 19

Ayacucho 188 341 528 38 63 101 20 18 19

Cajamarca 524 528 1,052 111 89 200 21 17 19

Callao 474 99 572 105 9 114 22 9 20

Cusco 621 1,146 1,767 128 216 344 21 19 19

Huancavelica 154 270 424 30 43 73 20 16 17

Huánuco 217 352 570 43 54 97 20 15 17

Ica 240 246 487 59 45 104 25 18 21

Junín 347 410 757 69 55 124 20 13 16

La Libertad 520 597 1,117 110 107 217 21 18 19

Lambayeque 258 281 538 64 47 111 25 17 21

Lima 3,696 1,234 4,930 885 266 1,151 24 22 23

Loreto 286 142 429 82 34 117 29 24 27

Madre de Dios 39 35 74 8 5 14 21 15 18

Moquegua 176 216 392 28 50 77 16 23 20

Pasco 117 102 219 21 22 44 18 22 20

Piura 566 501 1,066 131 111 243 23 0 23

Puno 325 587 911 67 85 152 21 14 17

San Martín 194 269 463 48 42 89 24 15 19

Tacna 207 177 384 40 50 90 19 29 23

Tumbes 91 88 179 26 15 42 29 18 23

Ucayali 151 128 279 39 24 63 25 19 22

Gobiernos Locales 10,502 9,521 20,023 2,369 1,730 4,099 23 18 20

DepartamentoPIM Dev. A Marzo 2016 Avance % PIM

PIA PIM Dev. A Mar.Avance

Dev. % PIMDev. A Mar.

Avance Dev.

% PIMVar. % Diferencias

Legislativa 595 621 107 17 98 19 9 9

Relaciones Exteriores 558 836 203 24 130 21 56 73

Planeamiento, Gestión y Res. de Cont. 14,537 15,294 3,088 20 2,585 17 19 503

Defensa y Seguridad Nacional 5,376 5,388 1,168 22 1,205 21 -3 -37

Orden Público y Seguridad 8,408 9,131 2,050 22 1,813 21 13 237

Justicia 4,574 4,958 975 20 857 20 14 118

Trabajo 357 402 64 16 48 15 33 16

Comercio 418 502 103 21 117 24 -12 -14

Turismo 412 445 66 15 67 15 -1 -1

Agropecuaria 3,460 4,053 848 21 681 17 24 167

Pesca 357 396 59 15 59 16 -1 0

Energía 982 1,056 193 18 191 16 1 2

Mineria 130 141 24 17 25 17 -4 -1

Industria 312 366 45 12 14 10 231 31

Transporte 12,878 14,732 2,272 15 1,898 15 20 374

Comunicaciones 305 371 83 22 53 13 57 30

Ambiente 2,331 2,725 572 21 461 18 24 112

Saneamiento 3,593 4,942 498 10 369 8 35 129

Vivienda y Desarrollo Urbano 2,833 3,147 832 26 860 24 -3 -28

Salud 13,471 14,664 3,706 25 3,025 21 23 681

Cultura y Deporte 1,086 1,301 305 23 232 18 32 73

Educación 24,958 26,866 4,717 18 4,095 17 15 622

Protección Social 5,638 5,719 680 12 628 10 8 52

Previsión Social 11,604 11,775 2,719 23 2,671 23 2 48

Total 119,171 129,831 25,376 20 22,181 18 14 3,195

Comparativo 2016 -2015

Función

2016 2015

34

ANEXO Nº 5 Gasto en Bienes y Servicios por Sectores

(Millones de S/)

ANEXO Nº 6

Proyectos de Inversión del Gobierno Nacional (Millones de S/)



Avance Dev.


Nacional 20,184 21,912 4,106 19 3,121 15 32 985

Presidencia Consejo Ministros 1,061 1,114 193 17 170 16 13 23

Cultura 274 287 58 20 64 24 -10 -6

Poder Judicial 322 448 84 19 68 18 24 16

Ambiental 351 406 73 18 58 14 25 15

Justicia 778 811 149 18 131 17 14 18

Interior 1,330 1,339 191 14 172 12 11 19


Economía y Finanzas 1,536 1,561 335 21 301 18 11 34

Educación 4,166 4,808 461 10 385 10 20 76

Salud 2,220 2,531 694 27 399 16 74 296

Trabajo y Promoción del Empleo 173 184 34 18 27 15 27 7

Agricultura 592 655 131 20 111 17 18 20

Energía y Minas 177 184 29 16 30 16 -1 0

Contraloria General 81 83 16 20 16 26 2 0

Defensoria del Pueblo 30 31 6 19 5 16 15 1

Consejo Nac. de la Magistratura 13 13 3 23 2 18 26 1

Ministerio Público 367 384 61 16 59 16 4 3

Tribunal Constitucional 10 10 1 14 1 19 7 0

Defensa 1,559 1,664 212 13 205 11 3 7

Fuero Militar Policial 8 8 2 22 2 21 7 0

Congreso de la República 102 102 16 16 15 17 3 0

JNE 101 103 33 32 6 19 420 27

ONPE 322 325 127 39 12 9 962 115

RENIEC 229 232 41 18 40 24 1 0

Comercio Exterior y Turismo 387 377 67 18 95 25 -30 -28

Transportes y Comunicaciones 2,030 2,104 664 32 422 19 57 242

Vivienda Construcción y Saneamiento 454 504 95 19 73 16 31 22

Producción 360 393 64 16 51 16 24 12

Mujer y Poblaciones Vulnerables 256 253 53 21 47 18 12 6

Desarrollo e Inclusión Social 653 646 109 17 100 14 9 9

Regional 2,805 3,838 724 19 544 14 33 179

Local 5,605 6,343 1,487 23 1,155 20 29 332

Total Bienes y Servicios 28,595 32,093 6,317 20 4,821 16 31 1,496

2016Comparativo

2016 -20152015



Avance Dev.


Presidencia Consejo Ministros 1 1 0 6 0 0 -83 0

Cultura 46 49 12 24 6 8 109 6

Poder Judicial 28 51 8 17 5 9 60 3

Ambiental 96 115 9 8 4 4 151 5

Justicia 521 525 12 2 16 10 -27 -4

Interior 191 316 20 6 26 22 0 -6


Economía y Finanzas 330 337 23 7 12 7 82 10

Educación 2,033 2,446 120 5 172 10 -30 -52

Salud 1,306 1,355 13 1 43 11 -70 -30

Trabajo y Promoción del Empleo 0 1 0 39 0 16 0 0

Agricultura 557 828 115 14 122 9 -6 -7

Energía y Minas 245 257 47 18 29 13 63 18

Contraloria General 39 40 9 22 1 11 100 8

Consejo Nac. Magistratura 22 25 6 22 0 0 0 6

Ministerio Público 24 25 1 5 7 21 -81 -6

Tribunal Constitucional 10 21 18 90 18 74 0 0

Defensa 1,230 1,333 208 16 337 21 -38 -128

Fuero Militar Policial 0 0 0 0 0 0 0

Congreso de la República 18 44 0 0 0 1 0 0

JNE 0 0 0 0 0 0 0

ONPE 0 1 0 0 0 0 0 0

RENIEC 0 0 0 0 0 0 0

Comercio Exterior y Turismo 66 89 21 24 5 10 360 16

Transportes y Comunicaciones 7,841 7,869 835 11 971 14 -14 -136

Vivienda Construcción y Saneamiento 1,641 1,611 131 8 53 10 146 78

Producción 298 353 46 13 23 25 100 23

Mujer y Poblaciones Vulnerables 2 2 0 2 1 42 0 -1

Desarrollo e Inclusión Social 0 14 0 0 0 0 0 0

Gobierno Nacional 16,549 17,765 1,658 9 1,852 12 -10 -194

2016

Sector

2015 Comparativo 2016 -2015

35

ANEXO Nº 7 Proyectos de Inversión de los Gobiernos Regionales

(Millones de S/)

ANEXO Nº 8 Proyectos de Inversión de los Gobiernos Locales

(Millones de S/)



Avance Dev.


Amazonas 152 168 15 9 21 7 -30 -6

Ancash 82 135 5 4 3 1 100 3

Apurímac 143 181 26 14 25 9 4 1

Arequipa 282 348 29 8 19 4 50 10

Ayacucho 156 219 34 16 73 18 -53 -39

Cajamarca 61 150 24 16 17 7 41 7

Cusco 406 486 58 12 42 5 40 17

Huancavelica 145 182 22 12 30 13 100 -8

Huánuco 127 140 19 14 44 20 -56 -25

Ica 68 79 29 36 8 4 238 20

Junín 76 122 17 14 20 4 -16 -3

La Libertad 278 362 192 53 121 47 58 71

Lambayeque 110 300 38 13 24 6 59 14

Loreto 113 106 27 25 40 16 -33 -13

Madre de Dios 79 103 14 13 8 5 77 6

Moquegua 101 123 15 12 12 4 26 3

Pasco 85 114 8 7 6 3 40 2

Piura 170 220 34 15 28 10 19 5

Puno 128 146 17 12 8 2 105 9

San Martín 196 262 44 17 40 7 10 4

Tacna 49 67 7 10 6 4 9 1

Tumbes 64 95 12 13 9 7 43 4

Ucayali 65 101 15 15 33 17 -55 -18

Lima 106 128 39 30 32 15 21 7

Callao 91 223 30 13 28 10 4 1

Munic. Metrop. de Lima 21 21 0 0 8 11 0 -8

Gobiernos Regionales 3,354 4,584 768 17 704 13 9 64

G. Regional

20152016 Comparativo 2016 -2015



Avance Dev.


Amazonas 46 138 22 16 23 6 -3 -1

Áncash 203 482 90 19 29 2 212 61

Apurímac 181 560 88 16 21 3 314 66

Arequipa 170 547 92 17 66 6 39 26

Ayacucho 98 335 62 19 53 6 16 9

Cajamarca 242 496 86 17 54 4 60 32

Callao 61 68 7 11 9 9 -19 -2

Cusco 977 1,112 214 19 77 3 177 137

Huancavelica 119 262 42 16 23 4 81 19

Huánuco 101 345 52 15 29 5 80 23

Ica 113 240 45 19 35 6 26 9

Junín 136 401 54 13 37 5 46 17

La Libertad 258 575 102 18 74 6 37 27

Lambayeque 75 272 46 17 23 4 97 23

Lima 733 1,116 244 22 110 5 122 134

Loreto 78 124 32 26 26 7 22 6

Madre de Dios 14 34 5 14 1 3 0 4

Moquegua 118 203 49 24 10 3 368 38

Pasco 40 100 22 22 6 2 100 16

Piura 285 461 107 23 105 9 2 2

Puno 204 565 78 14 53 5 47 25

San Martín 81 262 40 15 36 8 11 4

Tacna 122 174 50 29 22 5 127 28

Tumbes 69 85 15 17 24 10 -39 -10

Ucayali 93 124 23 18 24 7 -3 -1

Gobiernos Locales 4,617 9,080 1,665 18 973 10 71 692

Comparativo 2016 -201520152016

Departamento

36

ANEXO Nº 9 Avance de los Programas Presupuestales

(Millones de S/)

Programa Presupuestal PIA PIM

Dev. a

Febrero% Avance

Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación

Básica Regular14,647 15,095 1,874 12

Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el

Sistema de Transporte11,179 11,647 1,114 10

Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y

el Desarrollo Nacional5,207 5,209 784 15

Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad

Ciudadana4,257 4,410 666 15

Programa Nacional de Saneamiento Urbano 2,116 2,259 77 3

Formación Universitaria de Pregrado 2,124 2,222 230 10

Reducción de Vulnerabilidad y Atención de

Emergencias por Desastres2,095 2,185 150 7

Programa Articulado Nutricional 1,742 1,916 369 19

Salud Materno Neonatal 1,448 1,687 385 23

Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal 1,463 1,602 246 15

Programa Nacional de Saneamiento Rural 1,227 1,525 84 6

Programa Nacional de Alimentación Escolar 1,480 1,480 17 1

Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para uso

Agrario1,063 1,291 211 16

Gestión Integral de Residuos Sólidos 1,152 1,269 175 14

Mejoramiento Integral de Barrios 890 1,166 72 6

Programa Nacional de Apoyo Directo a los más

Pobres1,041 1,041 163 16

Mejora de las Competencias de la Población

Penitenciaria para su Reinserción Social Positiva912 921 74 8

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 802 802 130 16

Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16

Años a los Servicios Educativos Públicos de la

Educación Básica Regular

711 785 24 3

Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con

Cobertura Universal596 666 138 21

Acceso y Permanencia de Población con Alto

Rendimiento Académico a una Educación Superior de

Calidad

618 618 128 21

Nuestras Ciudades 554 574 6 1

TBC-VIH/SIDA 522 541 76 14

Prevención y Control del Cáncer 492 531 87 16

Lucha Contra el Terrorismo 516 509 41 8

Bono Familiar Habitacional 467 467 465 100

Acceso y Uso de la Electrificación Rural 424 442 34 8

Enfermedades No Transmisibles 390 411 69 17

Incremento de la Práctica de Actividades Físicas,

Deportivas y Recreativas en la Población Peruana304 373 52 14

Cuna Más 370 369 38 10

Mejora de la Eficiencia de los Procesos Electorales e

Incremento de la Participación Política de la

Ciudadania

338 338 36 11

Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción

Diplomática260 334 52 16

Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis 296 327 45 14

Programa para la Generación del Empleo Social

Inclusivo - Trabaja Perú119 327 21 6

Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al

Mercado314 322 72 22

Reducción de la Mortalidad por Emergencias y

Urgencias Médicas295 313 48 15

Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas 295 295 33 11

Mejora de la Competitividad de los Destinos Turisticos 271 293 22 8

Disminución de la Incidencia de los Conflictos,

Protestas y Movilizaciones Sociales Violentas que

Alteran el Orden Público

255 255 26 10

Apoyo al Habitat Rural 248 252 24 10

Resto de PP 3,414 3,686 497 13

Total 66,914 70,756 8,857 13

reporte seguimiento del presupuesto - mef.gob.pe · se puede observar que es continuo desde agosto...

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