repÚblica del ecuador · entidad 083-0000-0000 secretaria nacional de comunicacion 0000 secretaria...

ENTIDAD 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

1707987481 Estrella Proano Cesar Augusto 7846 CESAR ESTRELLA PAGO REMMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SUCUMBIOS: 17/09 AL 19/09, CERT. 883 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2011-1511-M.

40.00 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 240.00

0102964335 SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO

7847 CESAR ESTRELLA PAGO REMMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA: 13/09 AL 16/09, CERT. 883 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2011-1511-M.

30.50 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 030.50

0201248697 QUISIRUMBAY MORALES JOSE EMILI

7850 CBOP. JOSE QUISIRUMBAY PAGO VIATICOS POR LA COMISIÓN A GYE: 03/09 AL 04/09, CERT. 857 PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA MAXIMA AUTORIDAD.

130.00 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 2130.00

1711893402 LOZADA VILLEGAS ANA FERNANDA

7851 LOZADA VILLEGAS ANA FERNANDA PAGO VIATICOS POR LA COMISIÓN A CUENCA: 11/09 AL 12/09, CERT. 857. PARA TALLER DE SOCIALIZACION DE LA ESTRUCTURA ORGANICA SECOM.

120.00 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 2120.00


7852 SALGADO CHILIQUINGA VANESSA PAGO VIATICOS POR LA COMISIÓN A CUENCA: 11/09 AL 12/09, CERT. 857. PARA ASISTIR A TALLER CON EL SEÑOR SUBSECRETARIO NACIONAL.

80.00 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 080.00

1709403990 PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO

7853 CBOP. MARCIA DEL CARMEN VISTÍN PAGO VIATICOS POR LA COMISIÓN A GYE: 05/09 AL 06/09, CERT. 857. PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA MAXIMA AUTORIDAD.

80.00 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 080.00

1716791627 PEREZ PADILLA GLORIA CAROLINA

7854 PÉREZ PADILLA GLORIA CAROLINA PAGO VIATICOS POR LA COMISIÓN A TULCAN: 31/08 AL 03/09, CERT. 838. PARA REUNION Y COBERTURA DE INAUGURACION DE LA UEM EN PIQUIUCHO Y DEL ECU 911 EN TULCAN.

190.20 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 2190.20

1715003693 VILLARROEL GUEVARA MICHELE PAOLA

7855 VILLARROEL GUEVARA MICHELE PAOLA PAGO VIATICOS POR LA COMISIÓN A GYE: 18/08 AL 19/08, CERT. 838. PARA REUNION CON MEDIO PARA PRESENTAR CAMPAÑA DESAPARECIDOS.

130.00 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 2130.00

1712331071 CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA

7856 199.64 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 2199.64

EJERCICIO:

PAGINA:

17:07:14HORA:FECHA: 05/11/2014

1 DE 47

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto

Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado

F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

REPÚBLICA DEL ECUADORSECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

MontoLíquido

CARVAJAL LOAIZA MARÍA FERNANDA PAGO VIATICOS POR LA COMISIÓN A PORTOVIEJO-CHONE-MANTA:27/08 AL 30/08, CERT. 885. PARA COVERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE COMPLEJO EDUCATIVOS PICOAZA, PROYECTO CHONE Y INAUGURACION REASENTAMIENTO TABLADA DE SANCHEZ.


7857 CBOP. MARCIA DEL CARMEN VISTÍN PAGO VIATICOS POR LA COMISIÓN A GYE: 05/09 AL 06/09, CERT. 857. PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA MAXIMA AUTORIDAD.

(80.00) 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 0(80.00)


7858 CBOP. GALO PATRICIO PACHECO VASQUEZ PAGO VIATICOS POR LA COMISIÓN A GYE: 05/09 AL 06/09, CERT. 857. PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA MAXIMA AUTORIDAD.

80.00 0.00 N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 080.00

0391017123001 RADIO INTERNACIONAL RAINTVOFYR S.A.

7863 PAGO POR LOS SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROGRAMACION DE RADIOS DEL PROYECTO 026 - PROVEEDOR: RADIO INTERNACIONAL RAINTVOFYR S.A. - ADJ. FACTURA 13 - CERTIFICACION 527 - DOCUMENTOS DE RESPALDO

(1,625.00) (195.00) N 06/10/2014 06/10/201406/10/2014 0 0 0(1,667.25)

0503254070 HIDALGO TORRES DAISY GISEL

7868 DAYSI GISEL HIDALGO TORRES PARA PAGO BONO DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, CERT. 601. SOLICITADO CON MEMO Nª SNC-DTTHH-2014-0631-M.

595.00 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 2595.00

1706194907 ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO

7869 ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO PARA REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, EN VIATICO A NUEVA LOJA DEL 19-SEP-2014, CERT. 880.

10.00 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 210.00

0401359088 CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO

7870 ALBERTO CERÓN REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN A NUEVA LOJA- SUCUMBIOS: 17/09 AL 19/09, CERT. 880.

30.00 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 230.00

0502283047 VILLALBA MOLINA JOSE AUGUSTO

7871 JOSÉ VILLALBA REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LAGO AGRIO: 17/09 AL 20/09, CERT. 880.

117.50 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 2117.50

1707987481 Estrella Proano Cesar Augusto 7872 CESAR ESTRELLA REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN A GYE-MILAGRO-NARANJAL: 14/09 AL 17/09, CERT. 880.

175.95 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 2175.95

1711573442 CHUQUITARCO CASA NELSON FERNAN

7873 206.00 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 2206.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:07:14HORA:FECHA: 05/11/2014

2 DE 47

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NELSON CHUQUITARCO REEMBOLSO POR VALORES DE COMBUSTIBLE Y PEAJE, CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES AL TENA: 04/09 AL 05/09; AL TENA: 08/09 AL 12/09 Y A LATACUNGA Y GUARANDA: 15/09 AL 17/09, CERT. 880.

1306480136 GLIDER RODOLFO 7874 GLIDER CONFORME REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN A PASTAZA: 15/09 al 19/09, CERT. 880.

117.00 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 2117.00

1716185804 LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS

7875 LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS PARA PAGO DE COMISION REALIZADA A: CHONE - GYE DEL 28 AL 30/08/14 PARA EDICION DE VIDEOS DEL ENLACE CUIDADANO 388.

158.99 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 2158.99

0602474082 CHAVEZ PAREDES DIEGO LENIN

7876 CHÁVEZ PAREDES DIEGO LENIN PARA PAGO DE COMISION A LOJA: 18/09, CERT. 150. PARA INSPECCION TECNICA A PREDIO CEDIDO POR INMOBILIAR PARA PROYECTO DE RADIO CUIDADANA.

40.00 0.00 N 06/10/2014 09/10/201406/10/201406/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 640.00

0503201675 VILLAMARIN BORJA HOMERO EFREN

7877 VILLAMARIN BORJA HOMERO EFREN PARA PAGO COMISION REALIZADA A: GYE DEL 23 AL 25/08/2014 POR BRINDAR SEGURIDAD A LA MAXIMA AUTORIDAD DEL SECOM.

206.00 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 2206.00


7878 PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO PARA PAGO COMISION REALIZADA A: GYE EL 13/09/2014 POR COORDINACION Y SUPERVISION DEL ENLACE CUIDADANO Nº 390.

40.00 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 240.00

1710599430 SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUA

7879 SANTILLAN TRUJILLO NELSON PARA PAGO COMISION REALIZADA A: CHINE DEL 28 AL 30/08/14 POR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE EN LA PROVINCIA DE MANABI.

102.52 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 2102.52

1103874192 VELEZ ORTEGA ANGEL DANIEL00000

7880 VELEZ ORTEGA ANGEL DANIEL PARA PAGO DE COMISION REALIZADA A: LAS VEGAS - NEVADA - EEUU - DEL 05 AL 12/04/14 POR ASISTIR A EVENTO DE SONY Y JVC POR PRESENTACION DE NUEVOS PRODUCTOS PROFESIONALES PARA TELEVISION.

2,261.63 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 22,261.63

1704721412 FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO

7881 FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO PARA PAGO COMISION REALIZADA A: PORTOVIEJO DEL 28/08/14 AL 30/08/14 POR COORDINACION ORGANIZACION COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE EN LA PROVINCIA DE MANABI.

117.00 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 2117.00

1001744323 NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO

7882 99.20 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 299.20

EJERCICIO:

PAGINA:

17:07:14HORA:FECHA: 05/11/2014

3 DE 47

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SEGUNDO NUÑEZ PARA REEMBOLSO POR CONSUMO COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 01 AL 03-SEP-2014, CERT. 871.

1721094066 BURGOS MOSQUERA MILENE FERNANDA

7883 BURGOS MOSQUERA MILENE FERNANDA PARA PAGO COMISIÓN A SALINAS: 08/08 AL 09/08, CERT. 749. POR ASISTIR AL 10 mo. ENCUENTRO NACIONAL DE COMUNICACIONES HABLA ECUADOR.

64.00 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 264.00

1719049635 LEON LUDENA DANIEL VICENTE

7884 LEÓN LUDEÑA DANIEL VICENTE PARA PAGO DE COMISIÓN A URCUQUÍ: 30/03 AL 31/03, CERT. 857. POR COORDINAR ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

80.50 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 280.50


7885 PATRICIO PACHECO PARA PAGO COMISIÓN A BUCAY Y GYE: 31/07 AL 02/08, CERT.749. POR REUNION DE TRABAJO PARA EVALUAR PLANES DE COMUNICACION EN GABINETE Y ENLACE CUIDADANO.

220.00 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 2220.00

0400933024 LAUREANO ERNESTO FUELTALA MEJIA

7886 FUENTELA MEJIA LAUREANO ERNESTO PARA PAGO COMISIÓN A SALINAS-QITO: 06/08 AL 09/08, CERT.647. POR ASISTIR AL 10 mo ENCUENTRO DE HABLA ECUADOR.

190.00 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 2190.00

1400299408 ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO

7887 ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO COMISIONES REALIZADAS A: AZOGUEZ DEL 14 AL 15/04/14 - PAJAN DEL 01 AL 05/04/14 - AZOGUEZ DEL 10 AL 11/04/14; REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN CON AUTORIDADES LOCALES PARA PARTICIPACIÓN DEL SR. PRESIDENTE. ALCANCE AL CUR 7589.

235.00 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 2235.00

1306480136 GLIDER RODOLFO 7888 RODOLFO GLIDER PARA REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN REALIZADA A NAPO-SUCUMBIOS: 08/09 AL 10/09, CERT. 867.

73.00 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 273.00

1712472594 GUEVARA ROBAYO GEOVANNA ZULAY

7889 GUEVARA ROBAYO GEOVANNA ZULAY PARA PAGO COMISIÓN A PEDRO CARBO-GUAYAS: 12/09 AL 13/09, CERT. 857. POR BRINDAR SOPORTE A LOS ANALISTAS Y PERSONAL DEL ENLACE CUIDADANO 390.

120.00 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 2120.00

1717398711 PACHECO PACHECO JUAN CARLOS

7890 PACHECO PACHECO JUAN CARLOS PARA PAGO DE COMISIÓN DE A GYE:28/08 AL 30/08, CERT. 857. POR DESARROLLO CONTENIDO DEL MATERIAL DEL ENLACE CUIDADANO Nº 382.

120.00 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 2120.00

1750961128 VALDIVIEZO MORAN VIKO 7891 VALDIVIEZO MORAN VIKO PARA PAGO COMISIÓN A A GYE: 03/09 AL 04/09, CERT. 857. POR EDICION DE VIDEOS PARA EL SR. PRESIDENTE.

80.00 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:07:14HORA:FECHA: 05/11/2014

4 DE 47

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1750961128 VALDIVIEZO MORAN VIKO 7892 VALDIVIEZO MORAN VIKO PARA PAGO COMISIÓN DE A CHONE:28/08 AL 30/08, CERT. 857. POR EDICION DE VIDEOS PARA ENLACE CUIDADANO Nª 388.

156.53 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 2156.53

1707987481 Estrella Proano Cesar Augusto 7893 ESTRELLA PROAÑO CÉSAR AUGUSTO PARA PAGO COMISIÓN DE A GYE-MILAGRO-NARANJAL: 14/09 AL 17/09, CERT. 857. POR MOVILIZACION DE PRENSA EXTERNA.

240.00 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 2240.00

1718041732 FAJARDO CAIZALUISA DAYSI PAULINA

7894 FAJARDO CAIZALUISA DAYSI PAULINA PARA PAGO COMISIÓN DE A PEDRO CARBO-GUAYAS: 12/09 AL 13/09, CERT. 857. POR BRINDAR SOPORTE A LOS USUARIOS DEL ENLACE CUIDADANO 390.

120.00 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 2120.00

1707987481 Estrella Proano Cesar Augusto 7895 ESTRELLA PROAÑO CÉSAR AUGUSTO PARA PAGO COMISIÓN DE A TULCÁN: 01/09 AL 03/09, CERT. 857. POR INAUGURACION DE LA ESCUELA DEL MILENIO SEGUN LA AGENDA PRESIDENCIAL.

141.30 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 2141.30

1707987481 Estrella Proano Cesar Augusto 7896 ESTRELLA PROAÑO CÉSAR AUGUSTO PARA PAGO COMISIÓN A SUCUMBIOS: 17/09, CERT. 857. POR MOVILIZACION DE PRENSA OFICIAL.

160.00 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 2160.00

1104662356 ZURY ROJAS PAOLA ESTEFANIA

7897 ZURY ROJAS PAOLA ESTEFANIA PARA PAGO COMISIÓN DE A GYE:19/09, CERT. 857. POR CUMPLIR AGENDA DEL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION.

4.00 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 24.00

1002434171 TORRES VINUEZA MARIA JOSE

7898 TORRES VINUEZA MARIA JOSE PARA PAGO COMISIÓN DE A GYE: 02/09, CERT. 857. POR REUNION DE PRESENTACION DE PROPUESTA EN CAMPO DEL EVENTO CUPRE.

40.00 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 240.00

1708203623 TORRES HERRERA JOSE ALBERTO

7899 JOSÉ ALBERTO TORRES HERRERA PARA PAGO COMISIÓN DEA GYE: 28/08 AL 30/08, CERT. 857. POR COORDINACION OPERATIVA Y TECNICA DEL ENLACE CUIDADANO DEL SR. PRESIDENTE EN LA CUIDAD DE GUAYAQUIL.

200.00 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 2200.00

0103129482 VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO

7900 GERARDO AUGUSTO VÉLEZ VITERI PARA PAGO COMISIÓN DE A QUITO-TARQUI-GYE: 22/08 AL 05/09, CERT. 857. POR CUMPLIR AGENDA SP Y VARIOS.

686.00 0.00 N 06/10/2014 08/10/201406/10/201406/10/2014 09/10/2014 09/10/20140 0 2686.00

1715510713 PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO

7901 PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO PARA PAGO COMISIONES REALIZADAS A: STO. DOMINGO DEL 07 AL 10/08/14 - RIOBAMBA DEL 31/07/14 AL 03/08/14 POR COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

355.62 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 2355.62

EJERCICIO:

PAGINA:

17:07:14HORA:FECHA: 05/11/2014

5 DE 47

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1705662904 SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO

7902 SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO PARA PAGO COMISION REALIZADA A: GYE DEL 22 AL 26/07/14 - POR COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

352.30 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 2352.30


7903 PACHECO PACHECO JUAN CARLOS PARA PAGO COMISION REALIZADA A: JAMA DEL 08/08/14 AL 09/08/14 - POR DESARROLLO DE MATERIAL DEL ENLACE CUIDADANO Nº 382 CON EL SR. VICE PRESIDENTE.

100.90 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 2100.90

1714112297 ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL

7904 ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL PARA PAGO COMISION REALIZADA A: URCUQUI EL 31/03/2014 - POR COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

33.00 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 233.00

1719141523 MIRANDA TORMEN VERONICA ISABEL

7905 MIRANDA TORMEN VERONICA ISABEL PARA PAGO COMISION REALIZADA A: LOJA,CUENCA,GYE DEL 11/08/14 AL 17/08/14 - POR COBERTURA PERIODISTICA DEL SR. PRESIDENTE.

355.49 0.00 N 06/10/2014 07/10/201406/10/201406/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 2355.49

0700747389001 YAURE ROMERO DIDIO MAXIMO

7906 YAURE ROMERO DIDIO MAXIMO PARA PAGO CONVENIO. - RADIO OVACIÓN FM ESTÉREO - POR LA CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN CAMPAÑA: GABINETE Y FERIA TURÍSTICA ARENILLAS, CERT 546.

600.00 72.00 N 06/10/2014 07/10/201407/10/201407/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 2615.60

1307823029 VELEZ ZAMBRANO RONALD DARWIN

7909 VELEZ ZAMBRANO RONALD DARWIN PARA PAGI COMISIÓN DE A SANTA ROSA: 07/08 AL 08/08, CERT.150. POR COORDINACION TECNICA Y OPERATIVA PARA LA TRANSMISION DE EVENTOS DEL SR. PRESIDENTE EN SANTA ROSA - EL ORO.

105.00 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/201407/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 0105.00

0103556858 CARRANZA TENORIO JUAN FERNANDO

7910 CARRANZA TENORIO JUAN FERNANDO PARA PAGO COMISIÓN DE A SALINAS-SANTA ELENA: 07/08 AL 09/08, CERT. 749. POR ASISTIR Y COORDINACION AL 10 mo ENCUENTRO DE COMUNICADORES HABLA ECUADOR.

193.00 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/201407/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 0193.00


7912 ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO PARA PAGO COMISION REALIZADA A: TULCAN DEL 31/08/14 AL 03/09/14 - POR COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CHARCHI.

165.13 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/201407/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 0165.13


7913 VILLARROEL GUEVARA MICHELE PAOLA PARA PAGO COMISIÓN DE A GYE: 02/09, CERT. 857 - POR ASISTIR A REUNIONES VARIAS PARA COORDINACION CUPRE.

19.50 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/201407/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 019.50

EJERCICIO:

PAGINA:

17:07:14HORA:FECHA: 05/11/2014

6 DE 47

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


7933 SALGADO CHILIQUINGA VANESSA PAGO VIATICOS POR LA COMISIÓN A CUENCA: 11/09 AL 12/09, CERT. 857. PARA ASISTIR A TALLER CON EL SEÑOR SUBSECRETARIO NACIONAL.

(80.00) 0.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/2014 0 0 0(80.00)

1792250617001 COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZGO

S.A.

7941 PAGO A CORPOAZGO S.A. POR LA PRODUCCION Y POST PRODUCCIÓN DE DOCUMENTALES, CADENAS Y REPORTAJES SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO Y CERT. 298

21,000.00 2,520.00 N 07/10/2014 07/10/201407/10/201407/10/2014 08/10/2014 08/10/20140 0 021,336.00


7974 CBOP. GALO PATRICIO PACHECO VASQUEZ PAGO VIATICOS POR LA COMISIÓN A GYE: 05/09 AL 06/09, CERT. 857. PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA MAXIMA AUTORIDAD.

(80.00) 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 0(80.00)


7975 CHÁVEZ PAREDES DIEGO LENÍN PARA REEMBOLSO DE PASAJE EN COMISIÓN DE A LOJA: 18/09, CERT. 31 - POR INSPECCION TECNICA A PREDIO CEDIDO POR INMOBILIAR PARA PROYECTO RADIO CIUDADANA.

11.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 411.00


7976 CESAR ESTRELLA PAGO REMMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA: 13/09 AL 16/09, CERT. 883 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2011-1511-M.

(30.50) 0.00 N 08/10/2014 08/10/201408/10/2014 0 0 0(30.50)


7977 SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO PAGO REMMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA: 13/09 AL 16/09, CERT. 883 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2011-1511-M.

30.50 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 430.50

0924259138001 COELLO VITORES MELIDA MARGARITA

7978 MÉLIDA MARGARITA COELLO VITORES PARA PAGO POR CONTRATACIÓN DE EFECTOS ESPECIALES, GRÁFICAS Y ANIMACIONES DE VIDEO PARA EL ENLACE CIUDADANO, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 171. SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-SUBMI-2014-00974-M.

2,679.60 321.55 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 42,722.48

0915742621 VERA LOOR FLOR MAGDALENA

7981 VERA LOOR FLOR MAGDALENA PARA PAGO BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO OCTUBRE 2014. SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DTTHH-2014-0619-M.

595.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4595.00

0909511933 PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA

7982 935.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4935.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:07:14HORA:FECHA: 05/11/2014

7 DE 47

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARÍA PARA PAGO BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, CERT. 665, SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DTTHH-2014-0619-M.

0919450684 VANEGAS WONG FRANCIS CAROLINA

7983 VANEGAS WONG FRANCIS CAROLINA PARA PAGO BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO OCTUBRE 2014-CERT. 601, SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DTTHH-2014-0619-M.

850.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4850.00

1750961128 VALDIVIEZO MORAN VIKO 7984 VALDIVIEZO MORAN VIKO PARA PAGO BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO OCTUBRE 2014-CERT. 601, SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DTTHH-2014-0619-M.

595.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4595.00

0503072795 VANESSA SALGADO 7985 SALGADO VANESSA PARA PAGO BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO OCTUBRE 2014-CERT. 601, SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DTTHH-2014-0619-M.

765.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4765.00

0913214110 QUINTERO TOUMA TORFFE MARIA

7986 QUINTERO TOUMA TORFFE MARÍA PARA PAGO BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO OCTUBRE 2014-CERT. 601, SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DTTHH-2014-0619-M.

850.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4850.00

0920705035 PINEDA ZUMBA OSCAR EFRAIN

7987 PINEDA ZUMBA OSCAR EFRAÍN PARA PAGO BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO OCTUBRE 2014-CERT. 601, SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DTTHH-2014-0619-M.

595.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4595.00

1803925633 PARRA VACA DIANA VERONICA

7988 PARRA VACA DIANA VERÓNICA PARA PAGO BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO OCTUBRE 2014, CERT.601, SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DTTHH-2014-0619-M.

595.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4595.00

0912477064 MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO

7989 MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO PARA PAGO BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO OCTUBRE 2014, CERT.601, SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DTTHH-2014-0619-M.

595.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4595.00

1307655421 LUNA VELEZ MARIA ELENA 7990 LUNA VELEZ MARIA ELENA PARA PAGO BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO OCTUBRE 2014, CERT.601, SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DTTHH-2014-0619-M.

765.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4765.00

0915438469 INTRIAGO ORTEGA MARTHA 7991 595.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4595.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:07:14HORA:FECHA: 05/11/2014

8 DE 47

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

INTRIAGO ORTEGA MARTHA NORA PARA PAGO BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO OCTUBRE 2014, CERT.601, SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DTTHH-2014-0619-M.

0916618507 INTRIAGO NUNEZ REBERTO IGNACIO

7992 INTRIAGO NÚÑEZ ROBERTO IGNACIO PARA PAGO BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO OCTUBRE 2014, CERT.601, SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DTTHH-2014-0619-M.

765.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4765.00

0912390143 IANNUZZELLI GAME STEFANO FABRIZZIO

7993 IANNUZZELI GAME STEFANO FABRIZZIO PARA PAGO BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO OCTUBRE 2014, CERT.601, SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DTTHH-2014-0619-M.

850.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4850.00

0917777237 DELGADO RUGEL SUJEY AZUCENA

7994 DELGADO RUGEL SUJEY AZUCENA PARA PAGO BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO OCTUBRE 2014, CERT.601, SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DTTHH-2014-0619-M.

595.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4595.00

1104219298 CUENCA VICENTE DIANA CRISTINA

7995 CUENCA VICENTE DIANA CRISTINA PARA PAGO BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO OCTUBRE 2014, CERT.601, SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DTTHH-2014-0619-M.

595.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4595.00

0917125577 CUCALON RODRIGUEZ FELIPE ANDRES

7996 CUCALÓN RODRÍGUEZ FELIPE ANDRES PARA PAGO BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO OCTUBRE 2014, CERT.601, SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DTTHH-2014-0619-M.

595.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4595.00

0918786500 CASTILLO CONTRERAS MARUSIA ELIZABETH

7999 CASTILLO CONTRERAS MARUSIA ELIZABETH PARA PAGO BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO OCTUBRE 2014, CERT.601, SOLICITADO CON MEMO Nª SNC-DTTHH-2014-0619-M.

595.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4595.00

0920629631 APOLINARIO ROSALES LUIS JACOB

8000 APOLINARIO ROSALES LUIS JACOB PARA PAGO BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO OCTUBRE 2014, CERT.601, SOLICITADO CON MEMO Nª SNC-DTTHH-2014-0619-M.

595.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4595.00

1003300991 ANDRADE MOLINA ESTEFANIA ALEXANDRA

8002 ANDRADE MOLINA ESTEFANÍA ALEXANDRA PARA PAGO BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO OCTUBRE 2014, CERT.601, SOLICITADO CON MEMO Nª SNC-DTTHH-2014-0619-M.

595.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4595.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:07:14HORA:FECHA: 05/11/2014

9 DE 47

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0918546714 ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO

8003 ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO PARA PAGO BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO OCTUBRE 2014, CERT.601, SOLICITADO CON MEMO Nª SNC-DTTHH-2014-0619-M.

850.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4850.00

0908834682 TEODORO FERNANDO ALVARADO ESPINEL

8004 TEODORO FERNANDO ALVARADO ESPINEL PARA PAGO BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO OCTUBRE 2014, CERT.601, SOLICITADO CON MEMO Nª SNC-DTTHH-2014-0619-M.

1,020.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 41,020.00

1308827268 HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL

8008 HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL PARA PAGO BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO OCTUBRE 2014, CERT.601, SOLICITADO CON MEMO Nª SNC-DTTHH-2014-0619-M.

850.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4850.00

1900500602 SALINAS ALBA EDDY FABIAN

8009 SALINAS ALBA EDDY FABIÁN PARA PAGO BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO OCTUBRE 2014, CERT.601, SOLICITADO CON MEMO Nª SNC-DTTHH-2014-0619-M.

595.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4595.00

0503072795 VANESSA SALGADO 8010 SALGADO CHILIQUINGA VANESSA PAGO COMISION A CUENCA 11/09 AL 12/09, CERT. 857 - POR ASISTIR A TALLER CON EL SR SUBSECRETARIO NACIONA Y PERSONAL DE SECOM CUENCA.

80.00 0.00 N 08/10/2014 09/10/201408/10/201408/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 480.00

1792481651001 LLANTA SPORT MILUDA SOCIEDAD ANONIMA

8034 LLANTA SPORT MILUDA SOCIEDAD ANONIMA PARA PAGO POR ADQUISICION DE 13 NEUMATICOS PARA VEHICULOS PERTENECIENTES AL POLL DE LA SECOM - ADJ. AFCTURA 2585 - DOCUMENTOS DE RESPALDO.

2,803.80 336.46 N 09/10/2014 15/10/201409/10/201409/10/2014 16/10/2014 16/10/20140 0 63,011.28

1709584286001 YUNDA PANCHO BEATRIZ ISABEL

8046 YUNDA PANCHO BEATRIZ ISABEL PARA PAGO POR CONCEPTO DE LA REUBICACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA CABINA DE RADIO CIUDADANA QUITO, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 858 SOLICITADO CON MEMO Nº. SNC-DA-2014-1577-M.

6,216.00 745.92 N 09/10/2014 09/10/201409/10/201409/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 46,315.46

1790746119001 COMOHOGAR SA 8053 COMOHOGAR - SUKASA PAGO POR ADQUISICIÓN DE AUDÍFONOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, FACT. 47284. SEGUN SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2014-1580-M.

588.76 70.65 N 09/10/2014 09/10/201409/10/201409/10/2014 13/10/2014 13/10/20140 4 4653.52

1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL

ECUADOR EP PETROECUADOR

8077 1,441.98 173.04 N 14/10/2014 14/10/201414/10/201414/10/2014 15/10/2014 15/10/20140 0 01,615.02

EJERCICIO:

PAGINA:

17:07:14HORA:FECHA: 05/11/2014

10 DE 47

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO DEL SERVICIO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE CERTIFICACION 843 - SEGUN FACTURA Nº 9010, SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2014-1582-M.

0701728750001 ASANZA ROMERO VICTOR MANUEL

8079 ASANZA ROMERO VÍCTOR MANUEL - RADIO ESTELAR PARA PAGO POR CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN CAMPAÑA: FERIA TURÍSTICA Y GABINETE ARELNILLAS, CERT 546. SEGUN FACTURA Nº 5236, SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-CGAJ-2014-0618-M.

690.00 82.80 N 14/10/2014 14/10/201414/10/201414/10/2014 15/10/2014 15/10/20140 0 0707.94

0992314079001 MEGACOMUNICATIONS S.A. 8081 MEGACOMUNICATION S.A. RADIO FABU - PARA PAGO POR CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN CAMPAÑA: FERIA SOCIO PAIS, CERT 546. SEGUN FACTURA Nº 7789 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-CGAJ-2014-0610-M.

991.20 118.94 N 14/10/2014 14/10/201414/10/201414/10/2014 15/10/2014 15/10/20140 0 01,016.97

0801187709001 DELGADO CLAVIJO WALTER EUSBERTO

8083 DELGADO CLAVIJO WÁLTER EUSBERTO RADIO UNIÓN - PARA PAGO POR CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN CAMPAÑA:VERDE ESPERANZA, 7RC-INSTITUCIONAL E INUNDACIONES FRECUENCIA 1490 AM DE ESMERALDAS, CERT 546. SEGUN FAC#7871 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-CGAJ-0504-M.

5,957.10 714.85 N 14/10/2014 14/10/201414/10/201414/10/2014 15/10/2014 15/10/20140 0 06,111.98

0991443657001 AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA.

LTDA. ADVICOM

8085 AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM -PARA PAGO ALQUILER DE UN EQUIPO DE MODULACION DE AMPLITUD MODULADA (AM) EN LA CIUDAD DE LOJA - SEGUN FACTURA 5712,CERTIFICACION 644 - DOCUMENTOS DE RESPALDO SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2014-1576-M.

1,500.00 180.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/201414/10/2014 16/10/2014 16/10/20140 2 21,524.00

1003721303001 CACHIGUANGO LEMA PAMELA ALEXANDRA

8088 CACHIGUANGO LEMA PAMELA ALEXANDRA -PARA PAGO POR SERVICIO DE TRADUCCION SIMULTANEA AL IDIOMA QUICHUA DE LOS ENLACE CUIDADANOS Nº 389, 390, 391 Y 392 POR CONTRATO FIRMADO Nº RE-CCD-SECOM-22-2014, CON FACTURA Nº 54 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-SUBMI-2014-00977-M.

1,795.71 215.49 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 01,824.45


8091 (1,795.71) (215.49) N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 0(1,824.45)

EJERCICIO:

PAGINA:

17:07:14HORA:FECHA: 05/11/2014

11 DE 47

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CACHIGUANGO LEMA PAMELA ALEXANDRA -PARA PAGO POR SERVICIO DE TRADUCCION SIMULTANEA AL IDIOMA QUICHUA DE LOS ENLACE CUIDADANOS Nº 389, 390, 391 Y 392 POR CONTRATO FIRMADO Nº RE-CCD-SECOM-22-2014, CON FACTURA Nº 54 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-SUBMI-2014-00977-M.

1713341103 SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL

8095 SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL PAGO COMISIÓN A CUENCA: 09/07 AL 12/07, CERT. 885 - PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

280.00 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/201414/10/2014 15/10/2014 15/10/20140 0 0280.00

1705592325 MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO

8096 MALDONADO CÓRDOVA JOSÉ ERNESTO PAGO COMISIÓN A GUAYLLABAMBA: 06/09, CERT. 885 - PARA TRADUCIR AL QUICHUA EL ENLACE DEL SR. PRESIDENTE.

40.00 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/201414/10/2014 15/10/2014 15/10/20140 0 040.00


8097 MALDONADO CÓRDOVA JOSÉ ERNESTO PAGO COMISIÓN A ALOAG: 27/09, CERT. 885 - PARA TRADUCIR AL QUICHUA EL ENLACE DEL SR. PRESIDENTE.

40.00 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/201414/10/2014 15/10/2014 15/10/20140 0 040.00


8098 MALDONADO CÓRDOVA JOSÉ ERNESTO PAGO COMISIÓN A PEDRO CARBO: 12/09 AL 13/09, CERT. 885 - PARA TRADUCIR AL QUICHUA EL ENLACE DEL SR. PRESIDENTE.

120.00 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/201414/10/2014 15/10/2014 15/10/20140 0 0120.00


8099 ÁLVAREZ TAPIA RAMÓN ALEJANDRO PAGO COMISIÓN A PEDRO CARBO: 12/09 AL 13/09, CERT. 885 - PARA SUPERVISION DE LOS PRODUCTOS DEL ENLACE CUIDADANO Nº 390.

120.00 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/201414/10/2014 15/10/2014 15/10/20140 0 0120.00


8101 PACHECO PACHECO JUAN CARLOS PAGO COMISIÓN A ESMERALDAS-STO. DOMINGO: 05/09 AL 06/09, CERT. 885 - PARA DESARROLLO DE CONTENIDOS DEL MATERIAL DEL SR. PRESIDENTE PARA ENLACE CUIDADANO Nº 382.

120.00 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/201414/10/2014 15/10/2014 15/10/20140 0 0120.00

0914947197 COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA

8102 COELLO SÁNCHEZ MARÍA EUGENIA PAGO COMISIÓN A SANTA ELENA-PLAYAS VILLAMIL: 19/06 AL 20/06, CERT. 885 - PARA REUNION DE TRABAJO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

54.46 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/201414/10/2014 15/10/2014 15/10/20140 0 054.46

1001812963 YANEZ SALTOS PABLO X 8103 YÁNEZ SALTOS PABLO XAVIER PAGO COMISIÓN A GYE: 23/09, CERT. 885 - PARA CUMPLIR AGENDA DEL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION.

40.00 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/201414/10/2014 15/10/2014 15/10/20140 0 040.00

1001812963 YANEZ SALTOS PABLO X 8104 YÁNEZ SALTOS PABLO XAVIER PAGO COMISIÓN A CUENCA: 12/09, CERT. 885 - PARA REUNIONES CON PERSONAL SECOM CUEMCA Y UTPL - UNESCO.

40.00 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/201414/10/2014 15/10/2014 15/10/20140 0 040.00

0.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:07:14HORA:FECHA: 05/11/2014

12 DE 47

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


8105 CARVAJAL LOAIZA PAGO COMISIÓN A TENA: 04/09 AL 05/09, CERT. 885 - PARA COORDINACION CON LOS MEDIO DE LAS PROVINCIAS DE NAPO, SUCUMBIOS, PICHINCHA, ORELLANA Y PASTAZA PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

120.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 0120.00


8106 CARVAJAL LOAIZA MARÍA FERNANDA PAGO COMISIÓN A CHACO-TENA: 04/09 AL 05/09, CERT. 885 - PARA COORDINAR CON MEDIO DEL NAPO POR ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

120.00 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/201414/10/2014 15/10/2014 15/10/20140 0 0120.00


8107 CARVAJAL LOAIZA PAGO COMISIÓN A TENA: 04/09 AL 05/09, CERT. 885 - PARA COORDINACION CON LOS MEDIO DE LAS PROVINCIAS DE NAPO, SUCUMBIOS, PICHINCHA, ORELLANA Y PASTAZA PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

(120.00) 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 0(120.00)


8108 CARVAJAL LOAIZA PAGO COMISIÓN A TENA: 08/09 AL 09/09, CERT. 885 - PARA COORDINACION CON LOS MEDIO DE LAS PROVINCIAS DE NAPO, SUCUMBIOS, PICHINCHA, ORELLANA Y PASTAZA PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE

120.00 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/201414/10/2014 15/10/2014 15/10/20140 0 0120.00


8109 VILLARROEL GUEVARA MICHELE PAOLA PAGO COMISIÓN A GYE: 23/09, CERT. 885 - PARA COORDINAR CON MEDIOS Y DESARROLLAR AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.

40.00 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/201414/10/2014 15/10/2014 15/10/20140 0 040.00


8110 VILLARROEL GUEVARA MICHELE PAOLA PAGO COMISIÓN A GYE: 16/09 AL 17/09, CERT. 885 - PARA REUNIONES VARIAS CON MEDIO DE GYE PARA PRESENTAR CAMPAÑA DESAPARECIDOS.

80.00 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/201414/10/2014 15/10/2014 15/10/20140 0 080.00

1712982006 ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO

8111 ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO PAGO COMISIÓN A EL CHACO: 07/09 AL 09/09, CERT. 885 - PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

240.00 0.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/201414/10/2014 15/10/2014 15/10/20140 0 0240.00

0992728019001 ECONOMIA MERCADOS Y SISTEMAS ECONMERSIST

S.A.

8112 ECONOMÍA DE MERCADOS Y SISTEMAS ECONMERSIST S.A. PAGO DEL 50% DEL CONTRATO Nº 039-2014-SECOM POR ENTREGA DE 2 PRODUCTO DE LA CONSULTORÍA DIAGNÓSTICO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL, SEGUN CLAUSULA OCTAVA, CERT. 576 Y FACT. Nº 461 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-ADES-2014-0035A-M.

34,250.00 4,110.00 N 14/10/2014 14/10/201414/10/201414/10/2014 15/10/2014 15/10/20140 0 034,798.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:07:14HORA:FECHA: 05/11/2014

13 DE 47

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

TAME EP

8115 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP REGISTRO NC# 2801.

(101.15) (9.24) N 14/10/2014 14/10/201414/10/201414/10/2014 0 0 0(110.39)


TAME EP


(382.90) (38.76) N 14/10/2014 14/10/201414/10/201414/10/2014 0 0 0(421.66)


TAME EP


(1,037.82) (107.34) N 14/10/2014 14/10/201414/10/201414/10/2014 0 0 0(1,145.16)


TAME EP

8120 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PARA PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS NACIONALES, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 199, FACT. 26483 SOLICITADO CON MEMO Nº SC-DA-2014-1586-M.

27,047.38 2,870.88 N 14/10/2014 15/10/201414/10/201414/10/2014 16/10/2014 16/10/20140 0 227,993.78


TAME EP

8122 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 199, FACT. 26484 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2014-1592-M.

23,726.68 2,530.08 N 14/10/2014 15/10/201414/10/201414/10/2014 16/10/2014 16/10/20140 0 226,256.76

1790738248001 DINEDICIONES SA 8124 DINEDICIONES S.A. PAGO POR SUSCRIPCIÓN MENSUAL DE LA REVISTA GESTIÓN, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO Y CERT. 827 SEGUN FACTURA Nº 731196, SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2014-1573-M.

48.00 5.76 N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 052.80

1790738248001 DINEDICIONES SA 8126 DINEDICIONES S.A. PAGO POR SUSCRIPCIÓN MENSUAL DE LA REVISTA GESTIÓN, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO Y CERT. 827 SEGUN FACTURA Nº 731196, SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2014-1573-M.

(48.00) (5.76) N 14/10/2014 14/10/201414/10/2014 0 0 0(52.80)

1790738248001 DINEDICIONES SA 8127 DINEDICIONES S.A. PAGO POR SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LA REVISTA GESTIÓN, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO Y CERT. 827 SEGUN FACTURA Nº 731196, SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2014-1573-M.

48.00 5.76 N 14/10/2014 15/10/201415/10/201414/10/2014 16/10/2014 16/10/20140 0 252.80

1791748654001 PROVINCIA SANTA CATALINA DE SIENA ORDEN

DE PREDICADORES EN EL ECUADOR

8128 PROVINCIA SANTA CATALINA DE SIENA ORDEN DE PREDICADORES EN EL ECUADOR - RADIO LA VOZ DEL SANTUARIO DE BAÑOS - PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN CAMPAÑA: FERIA TURÍSTICA Y GABINETE, CERT 546 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-CGAJ-2014-0618-M.

1,031.40 123.77 N 14/10/2014 15/10/201414/10/201414/10/2014 16/10/2014 16/10/20140 0 21,058.22

1792252903001 AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A.

8130 1,806.00 0.00 N 14/10/2014 15/10/201414/10/201414/10/2014 16/10/2014 16/10/20140 0 21,787.94

EJERCICIO:

PAGINA:

17:07:14HORA:FECHA: 05/11/2014

14 DE 47

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB&F S.A. PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA SECOM HACIA Y DESDE EL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE DE QUITO, SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO, CERT.340 Y FACT. 1817 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2014-1556-M.

0503072795 VANESSA SALGADO 8137 ING. VANESSA SALGADO PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO - CERT. 916, EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA UNESCO.

192.85 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/201415/10/2014 16/10/2014 16/10/20140 0 0192.85

2000059739001 PROANO BRAVO ROBERTO CARLOS

8138 PROANO BRAVO ROBERTO CARLOS PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 837, FACT.142 SOLICITADO CON MEMO NºSNC-SUBMI-2014-00987-M.

838.00 100.56 N 15/10/2014 15/10/201415/10/201415/10/2014 16/10/2014 16/10/20140 0 0754.20

0100220912001 CRESPO VEGA MARIA AUGUSTA

8140 CRESPO VEGA MARIA AUGUSTA PAGO REEMBOLSO POR CONSUMO DE ENERIGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DE LA OFICINA SECOM CUENCA - SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, FACT. 10756 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2014-1590-M.

93.30 0.00 N 15/10/2014 15/10/201415/10/201415/10/2014 16/10/2014 16/10/20140 0 093.30

0503185365001 ALVEAR ARAUJO LUIS ALEJANDRO

8153 ALVEAR ARAUJO LUIS ALEJANDRO PAGO POR LA REALIZACIÓN DE REPORTAJES DE TELEVISIÓN EN MATERIA POLÍTICA Y ECONÓMICA DEL MES DE SEPTIEMBRE-2014, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 230, FACT. 1355. SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DIG-2014-0019-M.

5,000.00 600.00 N 15/10/2014 16/10/201416/10/2014 0 0 05,080.00

1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A

EERSSA

8155 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL SUR S.A. EERSSA PAGO CONSUMO ELÉCTRICO DEL ESTUDIO Y PLANTA DE TRANSMISIÓN DE RADIO CIUDADANA EN LA CIUDAD DE LOJA, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 895, SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-CGPI-2014-00290-M.

391.18 0.00 N 16/10/2014 16/10/201416/10/201416/10/2014 17/10/2014 17/10/20140 0 0391.18

1306313808 LARA IZAGUIRRE YASSER NAYID

8162 850.00 0.00 N 16/10/2014 16/10/201416/10/201416/10/2014 17/10/2014 17/10/20140 0 0850.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:07:14HORA:FECHA: 05/11/2014

15 DE 47

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LARA IZAGUIRRE YASSER NAYID PAGO BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DTTHH-2014-0619-M.

1790896269001 TEVECABLE S. A. 8168 TEVECABLE S.A PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOM, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 771, FACT. 948365 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2014-1575-M.

53.73 6.45 N 16/10/2014 22/10/201421/10/201421/10/2014 23/10/2014 23/10/20144 0 659.23

1716532716001 SALVADOR AGUILAR MARIA FERNANDA

8172 SALVADOR AGUILAR MARIA FERNANDA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SRTA. MARÍA SALVADOR EN CALIDAD DE PERIODISTA, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO Y FACT. 22 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-SUBMI-2014-00972-M.

1,212.00 145.44 N 16/10/2014 16/10/201416/10/201416/10/2014 17/10/2014 17/10/20140 0 01,090.80

0391017123001 RADIO INTERNACIONAL RAINTVOFYR S.A.

8174 RADIO INTERNACIONAL RAINTVOFYR S.A. PAGO POR SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCIÓN Y RETRANSMISIÓN PROGRAMA HABLA ECUADOR - CAÑAR HABLA, CERT. 527, FACT. 76 SOLICITADO CON MEO Nº SNC-DA-2014-1487-M.

1,625.00 195.00 N 16/10/2014 16/10/201416/10/201416/10/2014 17/10/2014 17/10/20140 0 01,667.25

1791249976001 MUVESA C.A. 8179 MUVESA C.A. - RTU RADIO COSTANERA - PAGO POR CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN CAMPAÑA: ECUADOR PAIS DE PAZ, CERT 546 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-CGAJ-2014-0618-M.

3,987.50 478.50 N 16/10/2014 16/10/201416/10/201416/10/2014 17/10/2014 17/10/20140 0 04,091.17


8196 PARA REGISTRAR REVERSO DEL CUR 8153.

(5,000.00) (600.00) N 16/10/2014 16/10/201416/10/2014 0 0 0(5,080.00)


8197 PAGO POR LA REALIZACIÓN DE REPORTAJES DE TELEVISIÓN EN MATERIA POLÍTICA Y ECONÓMICA, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 230, FACT. 1355.

5,000.00 600.00 N 16/10/2014 16/10/201416/10/201416/10/2014 17/10/2014 17/10/20140 0 05,080.00

1190068729001 UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

8201 UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA TRANSFERENCIA POR CONVENIO DE COOPERACIÓN "CATEDRA UNESCO DE CULTURA Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ" CON SECOM SEGUN DOCUMENTACION DE SOPORTE SOLICITADO CON MEMO Nº SC-SECOM-2014-00253-M.

194,002.92 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/201417/10/2014 20/10/2014 21/10/20140 2 4194,002.92

1391726058001 FARRAMAN S.A 8202 1,000.00 120.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/201417/10/2014 20/10/2014 20/10/20140 2 21,026.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:07:14HORA:FECHA: 05/11/2014

16 DE 47

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FARRAMAN S.A PAGO POR CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN CAMPAÑA: FERIA TURÍSTICA Y GABINETE PAJÁN, CERT 546 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-CGAJ-2014-0439-M.

1103700702001 ERIQUE SARANGO VICTOR HUGO

8204 ERIQUE SARANGO VICTOR HUGO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE AUDIOVISUALES, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 523, FACT. 11 SOLICITADO CON MEMO Nº SC-SUBMI-2014-00986-M.

1,500.00 180.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/201417/10/2014 20/10/2014 20/10/20140 2 21,350.00

1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO

C.A.

8206 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA SECOM DE SEPTIEMBRE-2014, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 584, FACT. 8520 SEGUN CONTRATO Nº 041-2014-SECOM SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-SECOM-2014-00246-M.

3,388.25 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/201417/10/2014 20/10/2014 20/10/20140 2 23,354.37


8212 CHUQUITARCO CASA NELSON FERNAN PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES A LAS COMISIONES A PANGUA: 01/10 AL 04/10.

74.00 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/201417/10/2014 20/10/2014 20/10/20140 2 274.00

1710172634 MORA ORTÍZ MAURICIO ALEJANDRO

8213 MORA ORTÍZ MAURICIO ALEJANDRO PAGO REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE Y PEAJE CORRESPONDIENTES A LAS COMISIONES A PANGUA: 03/10.

58.00 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/201417/10/2014 20/10/2014 21/10/20140 2 458.00

1707987481 Estrella Proano Cesar Augusto 8214 ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO PAGO REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE Y PEAJE CORRESPONDIENTES A LAS COMISIONES A PANGUA: 02/10 AL 04/10.

105.75 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/201417/10/2014 20/10/2014 21/10/20140 2 4105.75

1706579602 MARMOL CHARRO JAIME MARCO

8215 MARMOL CHARRO JAIME MARCO PAGO REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE Y PEAJE CORRESPONDIENTES A LAS COMISIONES A LAGO AGRIO: 17/09 AL 18/09, A GUARANDA: 25/09, Y A PANGUA: 22/09 AL 23/09.

110.00 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/201417/10/2014 20/10/2014 21/10/20140 2 4110.00

1001856218 NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN

8216 NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN PAGO REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE Y PEAJE CORRESPONDIENTES A LAS COMISIONES A PANGUA: 02/10 AL 04/10 Y A QUEVEDO: 07/10.

64.01 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/201417/10/2014 20/10/2014 21/10/20140 2 464.01

1306480136 GLIDER RODOLFO 8217 GLIDER RODOLFO PAGO REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE Y PEAJE CORRESPONDIENTES A LAS COMISIONES A COTOPAXI Y LOS RÍOS: 02/10 AL 04/10.

52.00 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/201417/10/2014 20/10/2014 21/10/20140 2 452.00

102.00 0.00 21/10/20142

EJERCICIO:

PAGINA:

17:07:14HORA:FECHA: 05/11/2014

17 DE 47

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1714800438 CHUQUI LEMA LUIS GONZALO

8218 CHUQUI LEMA LUIS GONZALO PAGO REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE Y PEAJE CORRESPONDIENTES A LAS COMISIONES A PANGUA-QUEVEDO: 02/10 AL 04/10.

N 17/10/2014 17/10/201417/10/201417/10/2014 20/10/20140 4102.00


8219 ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO PAGO REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE Y PEAJE CORRESPONDIENTES A LAS COMISIONES A PANGUA: 02/10 AL 04/10.

74.85 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/201417/10/2014 20/10/2014 21/10/20140 2 474.85

1712228103 ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO

8220 ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO PAGO REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE Y PEAJE CORRESPONDIENTES A LAS COMISIONES A GUARANDA: 25/09 AL 26/09 Y A COTOPAXI: 02/10 AL 04/10.

126.99 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/201417/10/2014 20/10/2014 21/10/20140 2 4126.99


8221 NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO PAGO REEMBOLSO POR PEAJE Y COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES A LAS COMISIONES AL PUYO-SHELL: 01/10.

36.35 0.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/201417/10/2014 20/10/2014 21/10/20140 2 436.35

1790665933001 PRODUCTORA EL OCTAVO ARTE CIA. LTDA.

8222 PRODUCTORA EL OCTAVO ARTE CIA. LTDA. PAGO SEGUN CONTRATO Nº RE-CPS-SECOM-07-2014 POR LA PRODUCCIÓN DE COMERCIALES DE TELEVISIÓN DE 30 SEGUNDOS CATEGORIA G "CUPRE - PREMIO", SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 273, FACT. 5120. SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DPEMP-2014-0089-M.

9,500.00 1,140.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/201417/10/2014 20/10/2014 20/10/20140 2 29,747.00

1790665933001 PRODUCTORA EL OCTAVO ARTE CIA. LTDA.

8224 PRODUCTORA EL OCTAVO ARTE CIA. LTDA. PAGO SEGUN CONTRATO Nº RE-CPS-SECOM-07-2014 POR LA PRODUCCIÓN DE COMERCIALES DE TELEVISIÓN DE 45 SEGUNDOS CATEGORIA C "BANDERA", SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 273, FACT. 5119. SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DPEMP-2014-0089-M.

57,100.00 6,852.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/201417/10/2014 20/10/2014 20/10/20140 2 258,584.60

0902260587001 ARBOLEDA MANCHENO RAMIRO ABELARDO

8228 ARBOLEDA MANCHENO RAMIRO ABELARDO PAGO POR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSMISOR DE RADIO CIUDADANA EN GUAYAQUIL, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 853, FACT. 1518 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2014-1604-M.

650.00 78.00 N 17/10/2014 20/10/201420/10/201420/10/2014 21/10/2014 21/10/20142 0 4660.40

1707031272001 GONZALEZ ECHEVERRIA JOSE ENRIQUE TRAJANO

8230 14,500.00 1,740.00 N 17/10/2014 17/10/201417/10/201417/10/2014 20/10/2014 20/10/20140 2 26,177.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:07:14HORA:FECHA: 05/11/2014

18 DE 47

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GONZALEZ ECHEVERRIA JOSE ENRIQUE TRAJANO PAGO POR PREPRODUCCION, PRODUCCION Y POSTPRODUCCION DE UN DISCO MASTER DE 10 TEMAS CON LA PARTICIPACION DE VARIOS ARTISTAS FAVORECIENDO LA COMUNICACION Y ENCUENTRO ENTRE EL MANDANTE Y LOS CIUDADANOS SEGUN CONTRATO Nº 083-0000-0000-0008-2014.

1716180920001 PAREDES FLORES FRANCISCO GABRIEL

8236 PAREDES FLORES FRANCISCO GABRIEL PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE VIDEOS PARA INFORMAR LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y VIDEOS PARA EL ENLACE CIUDADANO, CERT. 179, FACT. 305. SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-SUBMI-2014-00975-M.

3,465.00 415.80 N 20/10/2014 20/10/201420/10/201420/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 03,555.09

1792040183001 MARKETING Y PUBLICIDAD S.A. PLANODIGITAL

8238 MARKETING Y PUBLICIDAD S.A. PLANODIGITAL PAGO POR SERVICIO DE STREAMING PARA AUDIO PARA LA CIUDADANIA DE QUITO, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 336, FACT. 2389 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2014-1600-M.

283.35 34.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/201420/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 0290.72

0992303093001 INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA

8240 INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE COMPETENCIA EN ACTIVIDADES DE TELEVISIÓN Y RADIO, SEGUN CONTRATO Nº RE-CCD-SECOM-19-2014 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 123, FACT. 14731. SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DGC-2014-0038-M.

1,250.00 150.00 N 20/10/2014 20/10/201420/10/201420/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 01,270.00

1390057691001 EL DIARIO EDIASA SA 8242 EL DIARIO EDIASA SA PAGO POR CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN CAMPAÑA: GABINETE PAJAM, CERT 546 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-CGAJ-2014-0610-M.

252.00 30.24 N 20/10/2014 20/10/201420/10/201420/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 0279.72

0990022887001 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA

8245 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA PAGO POR SUSCRIPCIÓN DE REVISTA GESTIÓN Y VERSIÓN DIGITAL DIARIO EXPRESO, SE ADJUNTA DOCUEMNTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 827, FACT. 221 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2014-1599-M.

34.81 4.18 N 20/10/2014 20/10/201420/10/201420/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 038.29

1792219752001 KRONOPIO S.A. 8249 62,381.00 7,485.72 N 20/10/2014 20/10/201420/10/201420/10/2014 21/10/2014 21/10/20140 0 064,002.91

EJERCICIO:

PAGINA:

17:07:14HORA:FECHA: 05/11/2014

19 DE 47

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

KRONOPIO S.A. PAGO POR LA PRODUCCIÓN DE 8 CADENAS "GOBIERNO A SUS MANDANTES Y LA POSTPRODUCCIÓN DE 2 GABINETES ITINERANTES", SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 495, FACT. 728 SEGUN CONTRATO Nº 040-2014-SECOM SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DEP-2014-0003-M.


8251 CHAVEZ PAREDES DIEGO LENIN PAGO COMISIÓN A GYE-LOJA: 02/10 AL 04/10, CERT. 885 - POR INSPECCION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PLANIMETRIC DE POSIBLE ESTUDIO DE RADIO CUIDADAA GUAYAQUIL.

200.00 0.00 N 20/10/2014 21/10/201420/10/201420/10/2014 22/10/2014 22/10/20140 0 2200.00

1791428455001 AGENCIA EFE 8252 AGENCIA EFE PAGO POR SERVICIO DE COBERTURA Y DISTRIBUCIÓN DE TEXTO,FOTO Y VIDEO SOBRE LA COBERTURA PRESIDENCIAL EN CHILE, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 828, FACT. 5784 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-CGAJ-2014-0649-M.

4,500.00 540.00 N 20/10/2014 21/10/201420/10/201420/10/2014 22/10/2014 22/10/20140 0 24,617.00

1791854292001 SATRE COMUNICACION INTEGRAL CIA. LTDA

8257 SATRE COMUNICACION INTEGRAL CIA. LTDA PAGO POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN, COBERTURA, COORDINACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA CAMPAÑA DENOMINADA MANO SUCIA DE CHEVRON DEL 17-SEP Y 15-OCT-2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 868, FACT. 3133 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-CGAJ-2014-0651-M.

95,330.00 11,439.60 N 20/10/2014 21/10/201421/10/201421/10/2014 22/10/2014 22/10/20140 0 2105,816.30

0990828237001 EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA

8264 EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOM, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 771, FACT. 1135154 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2014-1574-M.

43.54 5.22 N 21/10/2014 23/10/201421/10/201421/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 248.00

1791796608001 SOCIEDAD CIVIL M & S TELEVISION Y SERVICIOS

8274 Adquisición 2 equipos receptores satelitales

5,000.00 600.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/201421/10/2014 22/10/2014 22/10/20140 0 05,370.00


8277 Adquisicin de monitores de estudio y microfonos

1,839.00 220.68 N 21/10/2014 21/10/201421/10/201421/10/2014 22/10/2014 22/10/20140 0 01,975.09

0991232648001 TACTICA PUBLICITARIA S.A. TACTISA

8283 TACTICA PUBLICITARIA S.A. TACTISA PAGO POR EL SERVICIO DE 23 PAUTA EN RADIO SOBRE ENLACE CIUDADANO Y 6 CINES CIUDADANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT, 810, FACT. 7294 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-CGAJ-2014-0625-M.

129,816.66 15,578.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/201421/10/2014 22/10/2014 22/10/20140 0 0144,096.49

0100220912001 CRESPO VEGA MARIA AUGUSTA

8288 990.00 118.80 N 21/10/2014 21/10/201421/10/201421/10/2014 22/10/2014 22/10/20140 0 0910.80

EJERCICIO:

PAGINA:

17:07:14HORA:FECHA: 05/11/2014

20 DE 47

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CRESPO VEGA MARIA AUGUSTA PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE SE DESARROLLAN LAS ACTIVIDADES DE LA SECOM EN CUENCA MES OCTUBRE-2014, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 532. SOLICITADO CON MEMO Nº SC-DA-2014-1581-M.


8301 YUNDA PANCHO BEATRIZ ISABEL - AUDIO & SONIDO PAGO POR ADQUISICIÓN DE PERIFÉRICOS DE AUDIO PARA EL PROYECTO RADIO CIUDADANA, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 835, FACT. 7350 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2014-1571-M.

1,388.60 166.63 N 21/10/2014 21/10/201421/10/201421/10/2014 22/10/2014 22/10/20140 0 01,491.35

0902260587001 ARBOLEDA MANCHENO RAMIRO ABELARDO

8305 ARBOLEDA MANCHENO RAMIRO ABELARDO PAGO POR REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE TRANSMISOR DE RADIO CIUDADANA EN GUAYAQUIL, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 853, FACT. 1521 SOLICITADO CON MEMO Nº SC-DA-2014-1605-M.

2,000.00 240.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/201421/10/2014 22/10/2014 22/10/20140 0 02,148.00

1712657228 ANDRADE VIVERO JUAN CARLOS

8309 ANDRADE VIVERO JUAN CARLOS PAGO COMISIÓN DE ANDRADE VIVERO JUAN CARLOS A GYE: 30/09, CERT. 885 - PARA VERIFICACION DE PAGO DE LOS PREDIOS EN LOS MUNICIPIOS DE GUAYAQUIL Y DURAN Y REUNION CON RUEDACAR.

40.00 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/201421/10/2014 22/10/2014 22/10/20140 0 040.00

1712657228 ANDRADE VIVERO JUAN CARLOS

8310 ANDRADE VIVERO JUAN CARLOS PAGO COMISION REALIZADA A: CUENCA EL 26/09/14 - PARA CAPACITAR AL PEROSNAL DE LA OFICINA CUENCA EN TRAMITES ADMINISTRATIVOS, USO DE QUIPUX Y MANEJO DE CAJA CHICA.

40.00 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/201421/10/2014 22/10/2014 22/10/20140 0 040.00


8333 TORRES HERRERA JOSE ALBERTO PAGO DIFERENCIA COMISION REALIZADA A LA HABANA - CUBA DEL 19 AL 23/01/2014 - COORDINAR CO EMBAJADR EDGAR PONCE PARA ENLACE CUIDADANO DEL SR. PRESIDENTE.

118.15 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/201421/10/2014 22/10/2014 22/10/20140 0 0118.15


8336 ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO PAGO COMISIÓN DE ROGERÓN CHUNDÍA EDGAR MAURO A LAGO AGRIO: 16/09 AL 18/09, CERT. 885 - PARA COORDINAR ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

160.00 0.00 N 21/10/2014 21/10/201421/10/201421/10/2014 22/10/2014 22/10/20140 0 0160.00


8341 200.00 0.00 N 21/10/2014 22/10/201421/10/201421/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 2200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:07:14HORA:FECHA: 05/11/2014

21 DE 47

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA PAGO COMISIÓN A LATACUNGA-GUARANDA: 15/09 AL 17/09, CERT. 885 - PARA REVISION DE LUGARES POSIBLES A INAUGURAR EN COTOPAXI Y BOLIVAR.


8342 FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO PAGO COMISIÓN A GYE: 15/09 AL 17/09, CERT. 885 - PARA COORDINAR LOGISTICA DIFUSION Y SEGUIMIENTO DE PRENSA A LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

160.00 0.00 N 21/10/2014 22/10/201421/10/201421/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 2160.00


8343 FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO PAGO COMISIÓN A TENA: 08/09 AL 10/09, CERT. 885 - PARA COBRETURA Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

120.00 0.00 N 21/10/2014 22/10/201421/10/201421/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 2120.00


8344 FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO PAGO COMISIÓN A GYE-GUAYLLABAMBA: 04/09 AL 06/09, CERT. 885 - PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

200.00 0.00 N 21/10/2014 22/10/201421/10/201421/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 2200.00


8345 SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL PAGO COMISIÓN A TUNGURAHUA: 06/03 AL 08/03, CERT. 885 - PARA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

156.37 0.00 N 21/10/2014 22/10/201421/10/201421/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 2156.37


8347 SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL PAGO COMISIÓN A QUEVEDO, LATACUNGA: 18/02, CERT. 885 - PARA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

28.00 0.00 N 21/10/2014 22/10/201421/10/201421/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 228.00


8348 QUISIRUMBAY MORALES JOSE EMILIO PAGO COMISIÓN A GYE: 29/08 AL 30/08, CERT. 885 - PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO SEGUN SU AGENDA.

144.50 0.00 N 21/10/2014 22/10/201421/10/201421/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 2144.50


8349 QUISIRUMBAY MORALES JOSE EMILIO PAGO COMISIÓN A GYE: 02/09, CERT. 885- PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO SEGUN SU AGENDA.

64.50 0.00 N 21/10/2014 22/10/201421/10/201421/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 264.50


8350 QUISIRUMBAY MORALES JOSE EMILIO PAGO COMISIÓN A GYE: 16/08 AL 17/08, CERT. 885- PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO SEGUN SU AGENDA.

125.54 0.00 N 21/10/2014 22/10/201421/10/201421/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 2125.54


8351 QUISIRUMBAY MORALES JOSE EMILIO PAGO COMISIÓN A TULCAN: 01/08 AL 03/08, CERT. 885- PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO SEGUN SU AGENDA.

84.25 0.00 N 21/10/2014 22/10/201421/10/201421/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 284.25


8352 136.90 0.00 N 21/10/2014 22/10/201421/10/201421/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 2136.90

EJERCICIO:

PAGINA:

17:07:14HORA:FECHA: 05/11/2014

22 DE 47

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PACHECO PACHECO JUAN CARLOS PAGO COMISIÓN A ESMERALDAS-STO. DOMINGO: 04/08 AL 06/08, CERT. 885- PARA DESARROLLO DE CONTENIDOS DEL MATERIAL ENLACE CUIDADANO Nº 382.

1802853406 MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON AR

8353 MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON PAGO COMISIÓN A GYE: 19/09, CERT. 885- PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO SEGUN SU AGENDA.

40.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 240.00

0503201675 VILLAMARIN BORJA HOMERO EFREN

8354 VILLAMARIN BORJA HOMERO EFREN PAGO COMISIÓN A GYE: 22/09 AL 24/09, CERT. 885- PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO SEGUN SU AGENDA.

160.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2160.00

0602241093 VALDIVIEZO HUMANATE JOSE FERNANDO

8355 VALDIVIEZO HUMANATE JOSE FERNANDO PAGO COMISIÓN A GYE: 22/09 AL 24/09, CERT. 885- PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO SEGUN SU AGENDA.

160.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2160.00

1713558904 SALAZAR MALDONADO DIANA ISABEL

8356 SALAZAR MALDONADO DIANA ISABEL PAGO COMISIÓN A GYE: 18/09, CERT. 885 - TALLER SOBRE LA ESTRUCTURA Y PROCESOS DE LA SECOM CON FUNCIONARIOS DE SECOM GUAYAQUIL.

40.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 240.00

1708711393 MORAN PEREZ MARCO ANTONIO

8357 MORAN PEREZ MARCO ANTONIO PAGO COMISIÓN A IBARRA: 27/09 AL 28/09, CERT. 885- PARA CONDUCIR BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO SEGUN SU AGENDA.

80.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 280.00

1715144125 BARONA SALCEDO DANILO RUBEN

8359 BARONA SALCEDO DANILO RUBEN PAGO COMISION A PEDRO CARBO DEL 11 AL 13/09/14- PARA POSTPRODUCCION Y COORDINACION DEL ENLACE CUIDADANO Nº 390.

160.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2160.00

1802853406 MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON AR

8361 MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON PAGO COMISIÓN A PANGUA-COTOPAXI: 22/09 AL 23/09 Y A GYE: 25/09 AL 26/09, CERT. 885- PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO SEGUN SU AGENDA.

240.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2240.00

1718862962 CHACON CASALS KARINA DANIELA

8362 CHACON CASALS KARINA DANIELA PAGO COMISIÓN A LAGO AGRIO: 09/09 AL 11/09, CERT. 885- PARA AVANZADA EN ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE EN SUCUMBIOS.

160.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2160.00

1716960008 PROA¥O TENORIO GEOVANNY GINO

8363 240.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2240.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:07:14HORA:FECHA: 05/11/2014

23 DE 47

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PROA¥O TENORIO GEOVANNY GINO PAGO COMISIÓN A NAPO-TENA: 04/09 AL 05/09 Y A NAPO-TENA: DEL 08/09 AL 09/09, CERT. 885- PARA ASESORAR EN MONTAJES DE TARIMAS, AUDIO Y VIDEO EN LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

1719377150 MONTOYA TAPIA DAVID ARMANDO

8364 MONTOYA TAPIA DAVID ARMANDO PAGO COMISIÓN A ALOAG: 27/09, CERT. 885- PARA SOPORTE TECNICO A LOS FUNCIONARIOS EN EL ENLACE CUIDADANO Nº 392.

40.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 240.00

1714493721 DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO

8365 DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO PAGO COMISIÓN A TENA-NAPO: 09/09 AL 10/09 Y A LAGOAGRIO: 18/09, CERT. 885- PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

160.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2160.00


8366 FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO PAGO COMISIÓN A LAGO AGRIO: 17/09 AL 18/09; A GYE: 23/09 Y A GUARANDA: 24/09 AL 26/09, CERT. 885- PARA COORDINACION, LOGISTICA, DIFUSION Y SEGUIMIENTO DE PRENSA EN LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

280.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2280.00

0401188404 QUISPE LOPEZ CARLOS EMILIO

8367 QUISPE LOPEZ CARLOS EMILIO PAGO COMISIÓN A MANTA: 29/09, CERT. 885- PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO SEGUN SU AGENDA.

40.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 240.00

1711957850 SIMBANA SALGADO LUIS ROBERTO

8368 SIMBANA SALGADO LUIS ROBERTO PAGO COMISIÓN A IBARRA: 27/09 AL 28/09, CERT. 885- PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO SEGUN SU AGENDA.

80.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 280.00

0201803343 CABADIANA SANGACH MIGUEL ANGEL

8369 CABADIANA SANGACH MIGUEL ANGEL PAGO COMISIÓN A IBARRA: 27/09 AL 28/09, CERT. 885- PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO SEGUN SU AGENDA.

80.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 280.00


8370 QUISIRUMBAY MORALES JOSE EMILIO PAGO COMISIÓN A GYE: 10/09 Y A GYE: DEL 12/09 AL 13/09, CERT. 885- PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO SEGUN SU AGENDA.

120.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2120.00


8371 LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS PAGO COMISION REALIZADA A: GUARANDA DEL 25 AL 26/09/14- PARA EDICION DE VIDEOS PARA EL ENLACE CUIDADANO Nº 392.

120.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2120.00

1307655421 LUNA VELEZ MARIA ELENA 8372 120.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:07:14HORA:FECHA: 05/11/2014

24 DE 47

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LUNA VELEZ MARIA ELENA PAGO COMISIÓN A COTOPAXI: 22/09 AL 23/09, CERT. 885- PARA COORDINAR REUNION CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

1750961128 VALDIVIEZO MORAN VIKO 8373 VALDIVIEZO MORAN VIKO PAGO COMISIÓN A GYE: 11/09 AL 13/09; A LAGO AGRIO: 18/09 Y A GYE:22/09 AL 24/09, CERT. 885- PARA EDICION DE VIDEOS PARA EL ENLACE CUIDADANO Nº 390, INAUGURACION DEL ECU 911 Y DEL PUETE DURAN - SANTAY.

360.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2360.00

1709331563 MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO

8374 MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO PAGO COMISIÓN A TENA: 09/09 AL 10/09, CERT. 885- PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

120.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2120.00


8375 LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS PAGO COMISIÓN A GUAYLLABAMBA: 05/09 AL 06/09, CERT. 885- PARA EDICION DE VIDEOS PARA EL ENLACE CUIDADANO Nº 389.

120.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2120.00


8376 CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA PAGO COMISIÓN A ESMERALDAS: 01/10, CERT. 885- PARA COORDINAR LOS LUGARES PREVISTOS PARA LA REALIZACION DEL GABINETE BIACIONAL ENTRE ECUADOR-COLOMBIA AEFECTUARSE EN DICIEMBRE.

40.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 240.00


8377 CHUQUITARCO CASA NELSON FERNAN PAGO COMISIÓN A TENA-SUCUMBIOS: 04/09 AL 05/09; TENA: 08/09 AL 12/09 Y A LATACUNGA-GUARANDA: 15/09 AL 17/09 , CERT. 885- PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR AVAZADA Y CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

680.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2680.00


8378 ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO PAGO COMISIÓN A NUEVA LOJA-SUCUMBIOS: 17/09 AL 19/09, CERT. 885- PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE PRENSA APOYO PARA CUBRIR TEMAS DE AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.

200.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2200.00

1711057727 AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR

8379 AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR PAGO COMISIÓN A TENA: 09/09 AL 10/09, CERT. 885- PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

120.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2120.00

0401359088 CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO

8380 200.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:07:14HORA:FECHA: 05/11/2014

25 DE 47

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO PAGO COMISIÓN A NUEVA LOJA-SUCUMBIOS: 17/09 AL 19/09, CERT. 885- PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE PRENSA APOYO PARA CUBRIR TEMAS DE AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.


8381 ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO PAGO COMISIONES REALIZADAS A GUAYLLABAMBA DEL 05 AL 06/09/14 - GYE EL 04/09/14 - PARA SUPERVISION DE TODOS LOS PRODUCTOS DEL ENLACE CUIDADANO 389 Y DESPACHO DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

124.00 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/201422/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 0124.00

1306480136 GLIDER RODOLFO 8382 GLIDER RODOLFO PAGO COMISIONES REALIZADAS A: PUYO DEL 15 AL 19/09/14 - SUCUMBIOS DEL 08 A 10/09/14 - IBARRA EL 22/09/14 - GUARANDA DEL 24 AL 26/09/14 - PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR AVAZADA Y CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

760.00 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/201422/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 0760.00

1706579602 MARMOL CHARRO JAIME MARCO

8383 MARMOL CHARRO JAIME MARCO PAGO COMISION REALIZADA A: LAGO AGRIO DEL 17 AL 18/09/2014 - PANGUA DEL 22 AL 23/09/14 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR AVAZADA Y CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

240.00 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/201422/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 0240.00

1714713201 SOSA COPA GALO FERNANDO

8384 SOSA COPA GALO FERNANDO PAGO COMISION REALIZADA A: GUAYLLABAMBA EL 06/09/14 - PARA COORDINACION CON AUTORIDADES LOCALES PREFECTURA Y PRENSA EXTERNA PARA REUNIONES DURANTE EL GABINETE ITINERANTE

40.00 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/201422/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 040.00


8385 MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO PAGO COMISION REALIZADA A: PANGUA DEL 22 AL 23/09/14 - PARA AVANZADA EN ACTIVIDADES DEL PROXIMO GABINETE Y ENLACE CUIDADANO DEL SR. PRESIDENTE.

120.00 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/201422/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 0120.00


8386 SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO PAGO COMISION REALIZADA A: LAGO AGRIO EL 18/09/2014 - PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

40.00 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/201422/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 040.00

1713921748 BRAVO PARDO MARIANA VERONICA

8387 40.00 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/201422/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:07:14HORA:FECHA: 05/11/2014

26 DE 47

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BRAVO PARDO MARIANA VERONICA PARA COMPROMETER LA COMISION REALIZADA A: GUAYAS EL 23/09/2014 - PARA AVANZADA EN ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

1707966576 MIER VASQUEZ MARIA FERNANDA

8388 MIER VASQUEZ MARIA FERNANDA PAGO COMISION REALIZADA A: GUAYAS EL 23/09/2014 - PARA COORDINACION DE AGENDA DEL SR. SECRETARIO.

40.00 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/201422/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 040.00


8389 PARRA VACA DIANA VERONICA PAGO COMISION REALIZADA A: GUAYAS DEL 11 AL 13/09/14 - PARA SUPERVISION DE TODOS LOS PRODUCTOS DEL ENLACE CUIDADANO 390 POR ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

160.00 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/201422/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 0160.00


8390 CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO PAGO COMISION REALIZADA A: GUARANDA DEL 24 AL 26/09/2014 - PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE PRENSA APOYO PARA CUBRIR TEMAS DE AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.

160.00 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/201422/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 0160.00


8391 MORA ORTÍZ MAURICIO ALEJANDRO PAGO COMISION REALIZADA A: GUARANDA DEL 25 AL 26/09/14 - PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE PRENSA APOYO PARA CUBRIR TEMAS DE AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.

80.00 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/201422/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 080.00


8392 NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO PAGO COMISION REALIZADA A: GYE DEL 25 AL 26/09/14 - PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR AVAZADA Y CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

120.00 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/201422/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 0120.00


8393 QUISIRUMBAY MORALES JOSE EMILIO PAG COMISION REALIZADA A: IBARRA DEL 27 AL 28/09/14 - PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO SEGUN SU AGENDA.

80.00 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/201422/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 080.00

1714059050 CASAGUALPA YANACALLO LUIS RODRIGO

8394 CASAGUALPA YANACALLO LUIS RODRIGO PAGO COMISION REALIZADA A: IBARRA DEL 27 AL 28/09/2014 - PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO SEGUN SU AGENDA.

80.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 280.00

0802509679 PROANO PAEZ MIGUEL OTILIO

8395 PROANO PAEZ MIGUEL OTILIO PAG COMISION REALIZADA A: IBARRA DEL 27 AL 28/09/14 - PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO SEGUN SU AGENDA.

80.00 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/201422/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 080.00


8396 120.00 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/201422/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:07:14HORA:FECHA: 05/11/2014

27 DE 47

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO PAGO COMISION REALIZADA A: GUAYLLABAMBA DEL 05 AL 06/09/14 - PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

1306480136 GLIDER RODOLFO 8397 GLIDER RODOLFO PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISIÓN A GUARANDA: 24/09 AL 26/09, CERT. 901.

58.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 258.00


8398 CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISIÓN A GUARANDA: 24/09 AL 26/09, CERT.901.

59.00 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/201422/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 059.00


8399 NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISIÓN A GYE: 25/09 AL 26/09, CERT.901.

29.00 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/201422/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 029.00


8400 ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISIÓN A MILAGRO-LAGO AGRIO: 15/09 AL 18/09, CERT.901.

159.27 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/201422/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 0159.27


8401 ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISIÓN A PANGUA: 22/09 AL 23/09, CERT.901.

63.89 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/201422/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 063.89


8402 NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A BOLÍVAR: 24/09 AL 25/09, CERT.901.

45.00 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/201422/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 045.00


8403 MORA ORTÍZ MAURICIO ALEJANDRO PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISIÓN A GUARANDA: 25/09, CERT.901.

37.00 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/201422/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 037.00

1707987481 Estrella Proano Cesar Augusto 8404 ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO PARA COMPROMETER EL REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISIÓN A GUARANDA: 24/09 AL 25/09, CERT.901.

64.00 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/201422/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 064.00

1803144342 VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH

8405 VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH PAGO COMISIÓN DE GEM VILLACIS A GYE: 22/09 AL 24/09, CERT. 885 - PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO SEGUN SU AGENDA.

160.00 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/201422/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 0160.00

1308827268 HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL

8407 PAGO POR LA COMISIÓN DE HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL A GUAYLLABAMBA: 05/09 AL 06/09; GYE: 12/09 AL 13/09 Y A PANGUA: 03/10 A 05/10, CERT. 904

440.00 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/201422/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 0440.00

0918070053 DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO

8408 276.99 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/201422/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 0276.99

EJERCICIO:

PAGINA:

17:07:14HORA:FECHA: 05/11/2014

28 DE 47

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PAGO POR LA COMISIÓN DE DOMINGUEZ BURNHAM EDGAR ANTONIO A QUITO-ESMERALDAS-STO. DOMINGO: 04/08 AL 09/08, CERT. 904

1721394755 MOLINA VELASQUEZ OSWALDO JAVIER

8409 MOLINA VELASQUEZ OSWALDO JAVIER PAGO COMISIÓN A GYE: 11/09 AL 12/09, CERT.904 - POR VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL BIOMETRICO, REGISTRO Y TOMA DE HUELAS DEL PERSONAL, TALLER DE INDUCCION AL SISTEMA SISOLP Y VERIFICACION E IMPRESION DE ROLES MENSUAL, HORAS EXTRAS Y FONDOS RESERVA.

120.00 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/201422/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 0120.00

1717199382 MARTINEZ YANEZ JUAN PABLO

8410 MARTINEZ YANEZ JUAN PABLO PAGO COMISIÓN A GYE: 11/09 AL 12/09, CERT.904 - PARA VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL BIOMETRICO, REGISTRO Y TOMA DE HUELAS DEL PERSONAL, TALLER DE INDUCCION AL SISTEMA SISOLP Y VERIFICACION E IMPRESION DE ROLES MENSUAL, HORAS EXTRAS Y FONDOS RESERVA.

120.00 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/201422/10/2014 23/10/2014 23/10/20140 0 0120.00


8411 NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN PAGO COMISIÓN A GUARANDA-BOLÍVAR: 24/09 AL 25/09, CERT. 904 - PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR AVAZADA Y CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

120.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2120.00

1707783369 REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB

8412 REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB PAGO COMISIÓN A MILAGRO-LAGO AGRIO: 15/09 AL 19/09, CERT. 904 - PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

320.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2320.00

1727222760 REY TARAZONA ANDREA 8413 REY TARAZONA ANDREA PAGO COMISIÓN A GYE: 23/09, CERT. 904 - PARA CUMPLIR AGENDA DE ACTIVIDADES DEL SR. SECRETARIO.

40.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 240.00


8414 ANDRADE MOLINA ESTEFANIA ALEXANDRA PAGO COMISIÓN A GUAYLLABAMBA: 22/09 AL 23/09, CERT. 904 - PARA REUNION EN ALCALDIA DE PANGUA CON LA GOBERNACION DE COTOPAXI, SNAP Y OTRAS INSTITUCIONES PARA COORDINAR ACTIVIDADES DEL GABINETE ITINERANTE.

120.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2120.00

1002563714 MARTINEZ REVELO LUIS JAVIER

8415 MARTINEZ REVELO LUIS JAVIER PAGO COMISIÓN A IBARRA: 27/09 AL 28/09, CERT. 904- PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO SEGUN SU AGENDA.

80.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:07:14HORA:FECHA: 05/11/2014

29 DE 47

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1002545984 ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO

8416 ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO PAGO COMISIÓN A BUCAY: 31/07 AL 03/08, CERT. 904 - PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO SEGUN SU AGENDA.

363.15 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2363.15


8417 ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO PAGO COMISIÓN A IBARRA: 27/09 AL 29/09, CERT. 904 - PARA CONDUCIR BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO SEGUN SU AGENDA.

160.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2160.00

1312696287 CENTENO LUCAS JAVIER STALIN

8418 CENTENO LUCAS JAVIER STALIN PAGO COMISIÓN A GUAYLLABAMBA: 05/09 AL 06/09, CERT. 904 - PARA APOYO EN ACTIVIDADES DEL GABINETE.

120.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2120.00


8419 SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO PAGO COMISIÓN A QUITO: 23/09 AL 27/09, CERT. 904 - PARA ASISTIR A CAPACITACION Y RETORNAR CON VEHICULO A LA SECOM CUENCA.

360.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2360.00

1312696287 CENTENO LUCAS JAVIER STALIN

8420 CENTENO LUCAS JAVIER STALIN PAGO COMISIÓN A GYE: 29/08 AL 30/08 Y A GYE: 02/09, CERT. 904 - PARA APOYO EN ACTIVIDADES DEL ENLACE CUIDADANO.

90.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 290.00


8421 ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO PAGO COMISIÓN A GYE-CUENCA-ZAMORA-LOJA: 11/08 AL 16/08, CERT.904 - PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

356.41 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2356.41

0201805694 VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN

8422 VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN PAGO COMISIÓN A MANTA: 29/09, CERT. 904 - PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO SEGUN SU AGENDA.

40.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 240.00


8423 COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA PAGO COMISIÓN A QUITO: 04/07, CERT. 904 - PARA TRABAJO PREVIO AL VIAJE A BRASIL SEGUN AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.

48.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 248.00

0301323770 VASCONEZ CORONEL LUIS ALBAN

8424 VASCONEZ CORONEL LUIS ALBAN PAGO COMISIÓN A QUITO: 24/09 AL 26/09, CERT.857 - PARA ASISTIR A CAPACITACION E INDUCCION EN LA UNIDAD DE ANALISIS POLITICO Y REUNION EN LA SECOM.

200.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2200.00

0201805694 VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN

8425 VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN PAGO COMISIÓN A GUAYLLABAMBA: 05/09 AL 06/09, CERT.838 - PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO SEGUN SU AGENDA.

80.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:07:14HORA:FECHA: 05/11/2014

30 DE 47

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


8426 VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN PAGO COMISIÓN A GYE: 10/09, CERT. 918 - PARA VISITA TECNICA AL TERREO PROPUESTO PARA RADIO CUIDADANA SEGUN INFORME DE INMOBILIAR.

40.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 240.00

1001670775 VEGA VEGA RICARDO 8427 VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN PAGO COMISIÓN A GYE: 15/09 AL 17/09 Y A GYE: 23/09 AL 24/09, CERT. 885 - PARA APOYO TECNICO EN TRANSMISION EN VIVO A REALIZARSE EN EL CUIDADANO TV POR ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

240.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2240.00


8428 MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO PAGO REEMBOLSO DE PASAJES EN COMISIÓN A DELEJ: 09/07 AL 13/07, CERT. 904 - PARA COBERTURA Y DIFUSION EN ENLACE CUIDADANO DEL SR. PRESIDENTE.

14.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 214.00


8429 MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO PAGO COMISIÓN A DELEJ: 09/07 AL 13/07, CERT. 904 - PARA COBERTURA Y DIFUSION EN ENLACE CUIDADANO DEL SR. PRESIDENTE.

322.20 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2322.20


8433 ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO PAGO COMISIÓN A PANGUA: 22/09 AL 23/09; GUARANDA: 25/09 AL 26/09 Y A MILAGRO-LAGO AGRIO: 15/09 AL 18/09, CERT. 937 - PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR AVAZADA Y CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

520.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2520.00


8434 MIRANDA TORMEN VERONICA ISABEL PAGO COMISION A GYE: 15/09 AL 19/09, CERT. 937 - PARA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

360.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2360.00


8435 ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO PAGO COMISIÓN A GYE: 22/09 AL 24/09, CERT. 904 - PARA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

160.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2160.00


8436 ANDRADE MOLINA ESTEFANIA ALEXANDRA PAGO COMISIÓN A GUAYLLABAMBA: 04/09 AL 05/09, CERT. 904 - PARA COORDINAR Y PRESENCIAR LA ENTREVISTA DEL SR. PRESIDENTE Y COLABORAR CN EL CONTROL DE AUTORIDADES ASISTENTES A LA MISMA.

80.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 280.00


8437 197.78 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2197.78

EJERCICIO:

PAGINA:

17:07:14HORA:FECHA: 05/11/2014

31 DE 47

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ANDRADE MOLINA ESTEFANIA ALEXANDRA PAGO COMISIÓN A PANGUA: 20/08 AL 22/08 Y A LA MANA: 26/08 AL 27/08, CERT. 885 - PARA REUNION EN ALCALDIA DE PANGUA CON LA GOBERNACION DE COTOPAXI, SNAP Y OTRAS INSTITUCIONES PARA COORDINAR ACTIVIDADES DEL GABINETE ITINERANTE.

0104493721 REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES

8438 REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES PAGO COMISIÓN A GYE-JAMA-MANABI: 04/08 AL 10/08 Y A LOJA-PAQUISHA: 13/08 AL 16/08, CERT. 885 - PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

434.83 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2434.83

1002563714 MARTINEZ REVELO LUIS JAVIER

8439 MARTINEZ REVELO LUIS JAVIER PAGO COMISIÓN A PANGUA: 02/10 AL 04/10 Y A GALÁPAGOS 09/10 AL 11/10, CERT. 904 - PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO SEGUN SU AGENDA.

360.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2360.00


8440 ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO PAGO COMISIÓN A GALÁPAGOS: 01/10 AL 13/10, CERT. 904 - PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO SEGUN SU AGENDA.

120.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2120.00

1720962784 BUSTAMANTE GONZALES FERNANDA GEOVANA

8441 BUSTAMANTE GONZALES FERNANDA GEOVANA PAGO COMISIÓN A GYE: 29/08 AL 30/08, CERT. 904 - PARA DESARROLLO DE CONTENIDOS DEL MATERIAL ENLACE CUIDADANO Nº 386 CON EL SR. PRESIDENTE.

88.90 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 288.90


8442 VELEZ ZAMBRANO RONALD DARWIN PAGO COMISIÓN A GYE-MILAGRO: 15/09 AL 17/09, CERT. 918 - PARA COORDINACION TECNICA PARA LA TRANSMISION DE RADIO CUIDADANA EN LA INAUGURACION DEL PUENTE ISLA SANTAY - DURAN, FERROCARRIL EN MILAGRO Y CONVERSATORIO DEL SR. PRESIDENTE CON LOS MEDIOS.

160.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2160.00

1001670775 VEGA VEGA RICARDO 8443 VEGA VEGA RICARDO PAGO COMISIÓN A LAGO AGRIO: 18/09, CERT. 918 - PARA EDICION DE VIDEOS PARA EL ENLACE CUIDADANO Nº 390, INAUGURACION DEL ECU 911 LAGO AGRIO.

40.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 240.00

0920314416 SHIRLEY JOHANNA SUASNAVAS SAAVEDRA

8445 35.01 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 235.01

EJERCICIO:

PAGINA:

17:07:14HORA:FECHA: 05/11/2014

32 DE 47

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SHIRLEY JOHANNA SUASNAVAS SAAVEDRA PAGO COMISIÓN A QUITO: 22/08, CERT. 918 - PARA RENDICION DE CUENTAS DE 100 DIAS DE GESTION EN LA EMISORA Y REUNION CON GERENTE PROYECT RADIO CUIDADANA.

0920314416 SHIRLEY JOHANNA SUASNAVAS SAAVEDRA

8446 SHIRLEY JOHANNA SUASNAVAS SAAVEDRA PAGO COMISIÓN A CATAMAYO: 18/08 AL 21/08, CERT. 918 - PARA VISITA A INSTALACIONES DE RADIO CUIDADANA, REUNION DE PLANIFICACION DE COBERTURAS SOBRE MULTITUDINARIA PEREGRINACION DE LA VIRGEN DEL CISNE Y GRABACION DE 3 PROGRAMAS DE LA HORA CARONDELET.

65.55 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 265.55

0602922957 POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ

8447 POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ PAGO COMISIÓN A PUYO-PASTAZA: 10/09 AL 11/09, CERT. 918 - PARA INSPECCION CONJUNTA CON PERSONAL MUNICIPIO DE PASTAZA A LA CASETA DE RADIO CUIDADANA EN CALVARIO A FIN DE DEFINIR ESPACIOS PARA INSTALAR SISTEMA DE TRANSMISION DE REPETIDORAS DE EL CUIDADANO TV.

80.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 280.00


8448 POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ PAGO COMISIÓN A GYE: 27/08 AL 29/08, CERT. 918 - PARA INSPECCION DE CASETA DE RADIO CUIDADANA EN CALVARIO A FIN DE DEFINIR ESPACIOS PARA INSTALAR SISTEMA DE TRANSMISION DE REPETIDORAS DE EL CUIDADANO TV.

233.96 0.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 0233.96

0400933024 LAUREANO ERNESTO FUELTALA MEJIA

8449 LAUREANO ERNESTO FUELTALA MEJIA PAGO COMISIÓN A QUITO: 07/09 AL 08/09, CERT. 918 - PARA ASISTIR AL PROGRAMA "HABLA PICHINCHA" PARA REALIZACIO DEL ESPECIAL "VIALIDAD SEGURA PARA DESARROLLO EN EL NORTE DEL PAIS" POR RENDICION DE CUENTAS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.

120.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2120.00

1103724058 ACARO VEGA CHRISTIAN FERNANDO

8450 ACARO VEGA CHRISTIAN FERNANDO PAGO COMISIÓN A CUENCA: 06/10 AL 08/10, CERT. 918 - PARA REALIZAR TRANSMISIONES EN VIVO A TRAVES DEL CANAL EL CUIDADANO TV Y RADIO CUIDADANA DE LOS EVENTOS: SOMOS ECUADOR Y CONSERVATORIO DEL SR. PRESIDENTE.

120.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2120.00


8451 544.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2544.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:07:14HORA:FECHA: 05/11/2014

33 DE 47

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MIRANDA TORMEN VERONICA ISABEL PAGO COMISIÓN A GUATEMALA: 18/08 AL 20/08, CERT. 852 - PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.


8452 SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUADO PAGO COMISIÓN A GUATEMALA: 18/08 AL 20/08, CERT. 852 - PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

544.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2544.00

1719049635 LEON LUDENA DANIEL VICENTE

8453 LEON LUDENA DANIEL VICENTE PAGO COMISIÓN A ESPAÑA-ITALIA: 18/04 AL 28/04, CERT. 754 - PARA AVANZADA EN ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

25.92 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 225.92

0103080305 AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA

8454 AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA PAGO COMISIÓN A BRASIL: 07/07 AL 19/07, CERT. 754 - PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

63.99 0.00 N 22/10/2014 27/10/201422/10/201422/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 663.99

0502283047 VILLALBA MOLINA JOSE AUGUSTO

8457 VILLALBA MOLINA JOSE AUGUSTO PAGO COMISIÓN A GALAPAGOS: 09/10 AL 12/10, CERT. 937 - PARA COORDINACION TRANSPORTE Y LOGISTICA DEL SR. SECRETARIO.

280.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2280.00

0103129482 VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO

8458 VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO PAGO COMISIÓN A GYE: 29/06 AL 04/07, CERT. 937 - PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

400.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2400.00

1750961128 VALDIVIEZO MORAN VIKO 8459 VALDIVIEZO MORAN VIKO PAGO COMISIÓN A PAGUA: 02/10 AL 04/10, CERT. 937 - PARA EDICION DE VIDEOS PARA EL ENLACE CUIDADANO Nº 393.

200.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2200.00


8460 TORRES HERRERA JOSE ALBERTO PAGO COMISIÓN A PEDRO CARBO: 10/09 AL 13/09, CERT. 937 - PARA COORDINACION TECNICA Y OPERATIVA DEL ENLACE CUIDADANO DEL SR. PRESIDENTE.

280.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2280.00

1719080945 TERAN MARTINEZ ROBERTO RAFAEL

8461 TERAN MARTINEZ ROBERTO RAFAEL PAGO COMISIÓN A GYE: 11/08, CERT. 937 - PARA REVISION DEL ENLACE DE DATOS Y CONFIGURACION DEL TELEFONO IP.

33.69 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 233.69

1714713201 SOSA COPA GALO FERNANDO

8462 PARA COMPROMETER LA COMISIÓN DE SOSA COPA GALO FERNANDO A PAJAN: 03/04 AL 05/04, CERT. 937 - PARA REUNION CON AUTORIDADES PARA COORDINAR ACTIVIDADES DEL GABINETE ITINERANTE.

74.85 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 274.85

0.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:07:14HORA:FECHA: 05/11/2014

34 DE 47

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


8463 SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO PAGO COMISIÓN A GYE: 01/10 AL 03/10, CERT. 937 - PARA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

160.00 N 22/10/2014 22/10/201422/10/2014 0 0 0160.00


8466 SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO PAGO COMISIÓN A GYE: 15/09 AL 16/09, CERT. 937 - PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

280.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2280.00

1712963667 SORIANO ONA DIANA DEL ROCIO

8467 SORIANO ONA DIANA DEL ROCIO PAGO COMISIÓN A GYE: 13/10, CERT. 904 - PARA COORDINAR CAMBIO DEL PERSONAL DE SINTESIS, INDUCCIO DE NUEVO FUNCIONARIO Y ENTREVISTA PARA CUBRIR VACANTE.

40.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 240.00

1716532716001 SALVADOR AGUILAR MARIA FERNANDA

8468 SALVADOR AGUILAR MARIA FERNANDA PAGO COMISIÓN A PORTOVIEJO-MANTA: 27/08 AL 29/08, CERT. 904 - PARA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

97.98 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 297.98


8469 SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO PAGO COMISIÓN A BOLÍVAR: 25/09 AL 26/09, CERT. 904 - PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE COBERTURA PARA CUBRIR TEMAS DE AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.

114.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2114.00

1714112297 ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL

8474 ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL PAGO COMISIÓN A GUARANDA: 24/09 AL 26/09 Y A PANGUA: 02/10 A 04/10, CERT. 904 - PARA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

360.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2360.00


8475 ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO PAGO COMISIÓN A GUAYLLABAMBA: 04/09 AL 05/09, CERT. 904 - PARA AVANZADA EN ACTIVIDADES DEL GABINETE DEL SR. PRESIDENTE.

160.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2160.00

1710293976 RIVADENEIRA SALAZAR AMPARO DE

8476 RIVADENEIRA SALAZAR AMPARO PAGO COMISIÓN A GYE: 13/10, CERT. 904 - PARA CAPACITACION AL PERSONAL DE SINTESIS GUAYAQUIL EN EL MANEJO Y ORGANIZACION DEL ARCHIVO DE AUDIO Y VIDEO.

40.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 240.00

1707783369 REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB

8477 REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL PAGO COMISIÓN A GUARANDA: 24/09 AL 26/09 Y A CUENCA: 06/10 AL 08/10 CERT. 904 - PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

320.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2320.00

1713541546 PAREDES BAEZ MABEL ANDREA

8478 40.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 240.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:07:14HORA:FECHA: 05/11/2014

35 DE 47

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PAREDES BAEZ MABEL ANDREA PAGO COMISIÓN A BOLÍVAR: 23/09 AL 23/09, CERT. 904 - PARA CUMPLIR AGENDA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. SECRETARIO.

1715990873 PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA

8479 PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA PAGO COMISIÓN A GYE-PANGUA: 02/10 AL 04/09, CERT. 904 - PARA DESARROLLO DE CONTENIDOS DEL MATERIAL ENLACE CUIDADANO.

400.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2400.00

1709331563 MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO

8480 MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO PAGO COMISIÓN A GYE: 15/09 AL 19/09, CERT. 904 - PARA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

360.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2360.00


8481 MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO PAGO COMISIÓN A SAME: 26/06 AL 28/06, CERT. 904 - PARA COORDINACION TECNICA Y OPERATIVA DEL ENLACE CUIDADANO DEL SR. VICE PRESIDENTE.

104.50 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2104.50


8482 MIRANDA TORMEN VERONICA ISABEL PAGO COMISIÓN A CHONE-TARQUI: 28/08 AL 30/08, CERT. 904 - PARA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

96.90 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 296.90


8483 MIRANDA TORMEN VERONICA ISABEL PAGO COMISIÓN A TENA: 09/07 AL 09/07, CERT. 885 - PARA COBERTURA PERIODISTICA DEL MINISTERIO COORDINADOR DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO.

12.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 212.00

1709724833 GARCES BERNARDO 8484 GÁRCES AYALA BENARDO XAVIER PAGO COMISIÓN A GYE: 22/09 AL 24/09, CERT. 904 - PARA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

160.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2160.00


8485 FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO PAGO COMISIÓN A IBARRA-TULCAN: 01/09 AL 03/09, CERT. 904 - PARA COORDINACION, LOGISTICA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

146.05 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2146.05

0915742621 VERA LOOR FLOR MAGDALENA

8486 VERA LOOR FLOR MAGDALENA PAGO COMISIÓN A GUAYLLABAMBA: 03/09 AL 06/09, CERT. 904 - PARA COORDINACION TECNICA Y OPERATIVA DEL ENLACE CUIDADANO DEL SR. PRESIDENTE.

82.12 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 282.12


8487 80.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:07:14HORA:FECHA: 05/11/2014

36 DE 47

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO PAGO COMISIÓN A BOLÍVAR: 25/09 AL 26/09, CERT. 904 - PARA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.


8488 CHACON CASALS KARINA DANIELA PAGO COMISIÓN 11/08 AL 12/08, CERT. 904 - PARA AVANZADA EN ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

139.94 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2139.94

1306480136 GLIDER RODOLFO 8489 GLIDER RODOLFO PAGO COMISIÓN A IBARRA Y TULCAN: 01/09 AL 03/09, CERT. 904 - PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR AVAZADA Y CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

120.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2120.00


8490 COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA PAGO COMISIÓN A SANTA ELENA: 25/06 AL 26/06, CERT. 904 - PARA AVANZADA Y COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

96.60 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 296.60

1306480136 GLIDER RODOLFO 8491 GLIDER RODOLFO PAGO COMISIÓN A ARCHIDONA: 08/10 AL 11/10, CERT. 904 - PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR AVAZADA Y CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

280.00 0.00 N 22/10/2014 23/10/201422/10/201422/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 2280.00

0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.

8499 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PERIÓDICO EL CIUDADANO EN SUS EDICIONES: REGULAR, ESPECIAL Y KICHWA, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 167, FACT. 15749 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-CMI-2014-0009-M.

110,293.74 13,235.25 N 23/10/2014 23/10/201423/10/201423/10/2014 24/10/2014 24/10/20140 0 0122,426.05


8506 POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ PAGO COMISIÓN A GYE: 27/08 AL 29/08, CERT. 918 - PARA INSPECCION DE CASETA DE RADIO CUIDADANA EN CALVARIO A FIN DE DEFINIR ESPACIOS PARA INSTALAR SISTEMA DE TRANSMISION DE REPETIDORAS DE EL CUIDADANO TV.

(233.96) 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 0(233.96)


8507 SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO PAGO COMISIÓN A GYE: 01/10 AL 03/10, CERT. 937 - PARA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

(160.00) 0.00 N 23/10/2014 23/10/201423/10/2014 0 0 0(160.00)

0991253408001 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO

ESCOPUSA S.A.

8518 3,200.00 384.00 N 24/10/2014 24/10/201424/10/201424/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 23,251.20

EJERCICIO:

PAGINA:

17:07:14HORA:FECHA: 05/11/2014

37 DE 47

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. PAGO POR SERVICIO DE CLIPPING INFORMATIVO QUE MONITOREA LAS NOTICIAS RELACIONADAS CON SECOM EN TELEVISION, RADIO, PRENSA Y REVISTA, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 222, FACT. 24281 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-SUBPC-2014-0516-M

0990581827001 CABLEVISION S.A. 8521 CABLEVISION S.A. PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS CONTROL MASTER DEL 1er PAGO MENSUAL SEGUN CONTRATO Nº 083-0000-0000-0026-2014 CON FACTURA Nº 2838 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-PECTV-2017-0042-M.

97,544.75 11,705.37 N 24/10/2014 24/10/201424/10/2014 0 0 052,674.16


(97,544.75) (11,705.37) N 24/10/2014 24/10/201424/10/2014 0 0 0(52,674.16)


97,544.75 11,705.37 N 24/10/2014 24/10/201424/10/201424/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 258,526.84

0992725958001 PRODUCTORA TELEMILAGRO S.A.

8530 PRODUCTORA TELEMILAGRO S.A. PAGO POR CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN CAMPAÑA: 7RC EN MILAGRO, CERT 546 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-CGAJ-2014-0567-M.

320.00 38.40 N 24/10/2014 24/10/201424/10/201424/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 2328.32

1760001980001 CORTE CONSTITUCIONAL 8532 CORTE CONSTITUCIONAL PAGO REGISTRO OFICIAL POR LA PUBLICACIÓN ESPECIAL DE ACUERDOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 823, FACT. 51314 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2014-01625-M.

250.00 30.00 N 24/10/2014 24/10/201424/10/201424/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 2280.00

1710635721001 VERDEZOTO GRACIA ROBERTO MARCELO

8534 VERDEZOTO GRACIA ROBERTO MARCELO PAGO POR IMPRESION DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 773, FACT. 28219 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2014-1572-M.

169.00 20.28 N 24/10/2014 24/10/201424/10/201424/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 2171.70

EJERCICIO:

PAGINA:

17:07:14HORA:FECHA: 05/11/2014

38 DE 47

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1600293284001 TOBANDA RAMOS GRIMA MARLENE

8539 TOBANDA RAMOS GRIMA MARLENE - RADIO LORETO VISIÓN - PAGO POR CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN CAMPAÑA: ECUADOR PAIS DE PAZ, CERT 546, FACT. 1022 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-CGAJ-2014-0450-M.

2,430.00 291.60 N 24/10/2014 24/10/201424/10/201424/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 22,493.18

0991454233001 LESOTHO S.A. 8543 LESOTHO S.A. - RADIO CANELA PAGO POR CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN CAMPAÑA: SECOM, CERT 546, FACT. 16646 SOLICITADO CON MEMO Nº SC-CGAJ-2014-0599-M.

2,983.20 357.98 N 24/10/2014 24/10/201424/10/201424/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 23,060.76

0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 8548 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO POR CONCEPTO DE LA INCLUSIÓN DE LA PRIMA DEL VEHÍCULO NISSAN JAPÓN JEEP 4X4 MURANO A/T DE PLACAS GNI0259, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 611, FACT. 153 SOLICITADO CON MEMO Nº SC-DA2014-1656-M.

279.01 33.48 N 24/10/2014 24/10/201424/10/201424/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 2312.22

1792219752001 KRONOPIO S.A. 8555 KRONOPIO S.A. PAGO POR SERVICIO DE BANCO DE IMAGENES EN VIDEO DE 6 TERRABYTES PARA DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL EN DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 724, FACT. 726. SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-SECOM-2014-0260-M

20,029.16 2,403.50 N 24/10/2014 24/10/201424/10/201424/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 220,549.92

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 8559 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN CAMPAÑA: YASUNI, SALUDO NAVIDEÑO, PARA EL PUEBLO LO QUE ES DEL PUEBLO, CERT 546, FACT. 1047180 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-CGAJ-2014-0654-M.

43,868.66 5,264.24 N 24/10/2014 24/10/201424/10/201424/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 248,694.21


8566 CACHIGUANGO LEMA PAMELA ALEXANDRA PAGO POR TRADUCCION SIMULTAEA DE LOS ENLACES CUIDADANOS Nº 389, 390, 391 Y 392 DE SEPTIEMBRE-2014 - FACTURA 56 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-SUBMI-2014-00977-M.

1,795.71 215.49 N 24/10/2014 24/10/201424/10/201424/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 21,652.05


8571 1,795.71 215.49 N 24/10/2014 24/10/201424/10/201424/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 21,652.05

EJERCICIO:

PAGINA:

17:07:14HORA:FECHA: 05/11/2014

39 DE 47

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CACHIGUANGO LEMA PAMELA ALEXANDRA PAGO POR TRADUCCION SIMULTAEA DE LOS ENLACES CUIDADANOS Nº 385, 386, 387 Y 388 DE AGOSTO-2014 - FACTURA 55 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-SUBMI-2014-00977-M.

1704439213001 FLORES ROMERO WILSON DELFIN

8575 FLORES ROMERO WILSON DELFIN PGO POR VOLANTEO DEL PERIÓDICO EL CIUDADANO EN EL SECTOR DEL TROLEBUS Y PRINCIPALES PLAZAS DE QUITO, SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 477, FACT. 374 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DCMI-2014-0023-M.

1,339.28 160.71 N 24/10/2014 24/10/201424/10/201424/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 21,360.70

1790163733001 VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBIOS

MISION CARMELITA

8578 VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBIOS MISION CARMELITA - RADIO SUCUMBIOS PAGO POR CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN CAMPAÑA: 7RC, CERT 546 SOLICITADO CON MEMO Nº SC-CGAJ-2014-0618-M.

569.80 68.38 N 24/10/2014 24/10/201424/10/201424/10/2014 27/10/2014 27/10/20140 2 2632.48

1708328503001 FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE

8582 FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE - TECNISERVICIO FREIVEL PAGO POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 546, FACT. 34871, 34874, 34876 Y 34878 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2014-1655-M.

19,336.25 1,646.13 N 24/10/2014 28/10/201424/10/201424/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 420,239.00

1990006810001 VICARIATO APOSTOLICO DE ZAMORA

8585 VICARIATO APOSTOLICO DE ZAMORA - RADIO LOS ENCUENTROS - PAGO POR CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN CAMPAÑA: YASUNÍ, PARA EL PUEBLO LO QUE ES DEL PUEBLO, CERT 546 SOLICITADO CON MEMO º SNC-CGAJ-2014-0491-M.

14,426.67 1,731.20 N 27/10/2014 28/10/201427/10/201427/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 214,801.76

0992752564001 RUEDA CAR GUAYAQUIL RUCAGU S.A.

8587 RUEDA CAR GUAYAQUIL RUCAGU S.A. PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SINTESIS QUE LABORA JORADAS ESPECIALES, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 913, FACT. 543. SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2014-1621-M.

507.50 0.00 N 27/10/2014 28/10/201427/10/201427/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 2502.42

1790243257001 ECUATRONIX CIA LTDA 8588 504.50 60.54 N 27/10/2014 28/10/201427/10/201427/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 2554.95

EJERCICIO:

PAGINA:

17:07:14HORA:FECHA: 05/11/2014

40 DE 47

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ECUATRONIX CIA LTDA PAGO POR LA LA INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO NUEVA CABINA RADIO CIUDADANA QUITO, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 902, FACT. 47515. SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2014-1678-M.

0101834596001 MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO

8592 MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO - ID CONSULTANTS PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CARNET INSTITUCIONAL DE SECOM, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 825, FACT.22141 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2014-1680-M.

936.90 112.43 N 27/10/2014 28/10/201427/10/201427/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 21,006.23

1791146913001 GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA.

8595 GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA. PAGO POR LA EDICIÓN, IMPRESIÓN DE INFORME PRESIDENCIAL, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 866, FACT. 14864 SOLICITUD CON MEMO Nº SNC-DA-2014-1679-M.

196.00 23.52 N 27/10/2014 28/10/201427/10/201427/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 2199.14

1306313808 LARA IZAGUIRRE YASSER NAYID

8597 LARA IZAGUIRRE YASSER NAYID PAGO REEMBOLSO POR GASTO DE TRÁMITES NOTARIALES, CERT. 946 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-CGAJ-2014-0635-M.

97.84 0.00 N 27/10/2014 28/10/201427/10/201427/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 297.84

1724319155001 GUEVARA JURADO ALVEIRO JESUS

8598 GUEVARA JURADO ALVEIRO JESUS - SERVISIÓN - PAGO POR CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN CAMPAÑA: 7RC-ECUADOR PAIS DE PAZ, CERT 546 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-CGAJ-2014-0653-M.

15,642.79 1,877.13 N 27/10/2014 28/10/201427/10/201427/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 216,049.50

1712176666001 RODRIGUEZ PASPUEL EDISON FERNANDO

8608 Adquisicin de camara web 420.00 50.40 N 27/10/2014 28/10/201427/10/201427/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 2451.08

1791828291001 S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A

8613 Adquisicion de sillas Tiyacuy con regulacion

6,829.90 819.59 N 27/10/2014 28/10/201427/10/201427/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 27,335.31

1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A. 8623 COMERCIAL KYWI S.A. PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, MENAJE DE COCINA Y ACCESORIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 870 Y FACT. 57102 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2014-1630-M.

171.17 20.54 N 27/10/2014 27/10/201427/10/201427/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 0190.00

1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A. 8625 Adquisicin de un dispensador de agua y un microondas

338.03 40.56 N 27/10/2014 27/10/201427/10/201427/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 0375.21

1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A. 8628 Adquisicin de una hidrolavadora y una aspiradora

685.50 82.26 N 27/10/2014 27/10/201427/10/201427/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 0760.90

1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A. 8630 1,387.58 166.51 N 27/10/2014 27/10/201427/10/201427/10/2014 28/10/2014 28/10/20140 0 01,540.21

EJERCICIO:

PAGINA:

17:07:14HORA:FECHA: 05/11/2014

41 DE 47

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COMERCIAL KYWI S.A. PAGO COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ASEO Y REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA SECOM, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 769, FACT. 14998 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2014-1620-M.

1792450845001 BURRASKA COMUNICACION CIA LTDA

8662 BURRASKA COMUNICACION CIA LTDA PAGO SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE 30 CÁPSULAS Y PASTILLAS INFORMATIVAS SEGUN FACTURA 220 - CERTIFICACION 912 - DOCUMENTOS DE RESPALDO SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-CGAJ-2014-0663-M.

133,750.00 16,050.00 N 28/10/2014 28/10/201428/10/201428/10/2014 29/10/2014 29/10/20140 0 0137,227.50


TAME EP

8753 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO DE RENOVACION DE TARJETAS VIP PARA LA MAXIMA AUTORIDAD SECOM DR. FERNANDO ALVARADO - ADJ. FACTURA 3840 - CERTIFICACION 144 - DOCUMENTOS DE RESPALDO SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2014-1705-M.

40.18 4.82 N 29/10/2014 29/10/201429/10/201429/10/2014 30/10/2014 30/10/20140 0 045.00

0921958229 UMPIERREZ RICCARDI MARIO ANDRES

8756 UMPIERREZ RICCARDI MARIO ANDRES PAGO BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DTTHH-2014-0709-M.

765.00 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 0765.00

1791262263001 INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS

8757 INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS PAGO SERVICIO DEL TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SINTESIS Y DEMAS FUNCIONARIOS DE LA SECOM MES DE SEPTIEMBRE-2014 - ADJ. FACTURA 4015 - CERTIFICACION 618 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2014-1674-M.

1,524.40 0.00 N 29/10/2014 31/10/201429/10/201429/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 21,509.16

1791354400001 AUDIOAUTO S.A. 8758 AUDIOAUTO S.A. PAGO SERVICIO DE DISPOSITIVOS DE RASTREO SATELITAL PARA VEHÍCULOS - ADJ. FACTURAS 136389 - 136388 - CERT. 816 - DOCUMENTOS DE RESPALDO SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2014-1672-M.

5,630.00 675.60 N 29/10/2014 30/10/201429/10/201429/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 26,193.00


8764 CHACON CASALS KARINA DANIELA PAGO DIFERENCIA DEL FONDO ESPECIFICO EN LA COMISION DE GUATEMALA DEL 14 AL 20-AGO-2014.

317.18 0.00 N 29/10/2014 29/10/201429/10/2014 0 0 0317.18

1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.

A.

8772 366.60 43.99 N 29/10/2014 31/10/201429/10/201429/10/2014 04/11/2014 04/11/20140 4 6406.92

EJERCICIO:

PAGINA:

17:07:14HORA:FECHA: 05/11/2014

42 DE 47

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE DVD CON CAJA, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 24, FACT. 11325. SOLICITADO CON MEMO Nº SC-DA-2014-1709-M.

0801895186001 MERO MOSQUERA FABRICIO FORTUNATO

8774 Adquisicion de software tributario 300.00 36.00 N 29/10/2014 30/10/201429/10/201429/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 2322.20

1792113636001 REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES

INTERNACIONALES CIA. LTDA.

8776 Adquisicion de 5 computadoras de escritorio

4,323.20 518.78 N 29/10/2014 31/10/201429/10/201429/10/2014 04/11/2014 04/11/20140 4 64,798.75

1790243257001 ECUATRONIX CIA LTDA 8781 ECUATRONIX CIA LTDA PAGO POR CONCEPTO DEL ARREGLO DE ANTENA MULTICANAL DE TELEVISIÓN DE LA SECOM, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 616, FACT.47525 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2014-1622-M.

190.00 22.80 N 29/10/2014 30/10/201429/10/201429/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 2209.00

1792339677001 ZEITTECH CIA LTDA 8782 ZEITTECH CIA LTDA PAGO POR ADQUISICIÓN DE VARIOS SUMINISTROS E IMPLEMENTOS Y REP Y ACCESORIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO Y FACTURAS Nº. 789 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2014-1494-M Y SNC-DA-2014-1551-M.

188.86 22.66 N 29/10/2014 31/10/201430/10/201429/10/2014 04/11/2014 04/11/20140 4 6202.83

1719377150 MONTOYA TAPIA DAVID ARMANDO

8788 MONTOYA TAPIA DAVID ARMANDO PAGO COMISIONES A GYE: 29/09; PANGUA: 02/10 AL 04/10; CUENCA: 06/10 AL 07/10 Y A ARCHIDONA: 10/10 AL 11/10, CERT. 937 - PARA INSTALACION DE EQUIPOS, REPARACION DE IMPRESORA Y APOYO ENLACE CUIDADANO.

400.00 0.00 N 30/10/2014 30/10/201430/10/201430/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 0400.00

1792339677001 ZEITTECH CIA LTDA 8789 ZEITTECH CIA LTDA PAGO POR ADQUISICIÓN DE VARIOS SUMINISTROS E IMPLEMENTOS Y REP Y ACCESORIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO Y FACTURAS Nº. 783 Y 784 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2014-1494-M Y SNC-DA-2014-1551-M.

1,514.27 181.71 N 30/10/2014 31/10/201430/10/201430/10/2014 04/11/2014 04/11/20140 4 41,626.33

1792339677001 ZEITTECH CIA LTDA 8791 ZEITTECH CIA LTDA PAGO POR ADQUISICIÓN DE VARIOS SUMINISTROS E IMPLEMENTOS Y REP Y ACCESORIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO Y FACTURAS Nº. 813 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2014-1494-M Y SNC-DA-2014-1551-M.

546.12 65.53 N 30/10/2014 31/10/201430/10/201430/10/2014 04/11/2014 04/11/20140 4 4586.53

1792339677001 ZEITTECH CIA LTDA 8793 2,543.32 305.19 N 30/10/2014 31/10/201430/10/201430/10/2014 04/11/2014 04/11/20140 4 42,731.53

EJERCICIO:

PAGINA:

17:07:14HORA:FECHA: 05/11/2014

43 DE 47

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ZEITTECH CIA LTDA PAGO POR ADQUISICIÓN DE VARIOS SUMINISTROS E IMPLEMENTOS Y REP Y ACCESORIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO Y FACTURAS Nº. 782 Y 785 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2014-1494-M Y SNC-DA-2014-1551-M.

1707371355001 ARIAS DAZA IVAN ELISEO 8795 ARIAS DAZA IVAN ELISEO PAGO ELABORACION DE SELLOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECOM - ADJ. FACTURA 53461 - CERTIFICACION 733 - DOCUMENTOS DE RESPALDO SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA2014-1646-M.

1,266.83 152.02 N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 01,360.57

1791710843001 PRODUCTOS DE PAPEL MINO ARELLANO PRODUPELMA

S.A.

8797 PRODUCTOS DE PAPEL MINO ARELLANO PRODUPELMA S.A. PAGO ADQUISICION DE SUMISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PAPEL BOND A3 - ADJ. FACTURA 365766 - CERTIFICACION 773 - DOCUMENTOS DE RESPALDO SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2014-1696-M.

105.00 0.48 N 30/10/2014 31/10/201430/10/201430/10/2014 04/11/2014 04/11/20140 4 4104.43

1790885186001 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

8799 Adquisicion de dos impresoras multifuncion xerox 7855

17,031.26 2,043.75 N 30/10/2014 31/10/201430/10/201430/10/2014 04/11/2014 04/11/20140 4 418,904.70

0190159205001 COMPUFACIL COMPUTADORAS Y

FACILIDADES CIA. LTDA.

8801 Adquisicion de dos impresoras multifuncion hp

6,296.58 755.59 N 30/10/2014 30/10/201430/10/201430/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 06,989.20

1709214355001 HEREDIA BARRERA JOSE EDUARDO

8803 HEREDIA BARRERA JOSE EDUARDO PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 836, FACT. 18492. SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2014-1711-M.

262.26 0.00 N 30/10/2014 31/10/201430/10/201430/10/2014 04/11/2014 04/11/20140 4 4259.64


8804 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PRENSA EN EL TELÉGRAFO DISTRIBUCIÓN EN QUITO Y GUAYAQUIL MES SEPTIEMBRE-2014, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 223, FACT. 15818 SE GUN CONTRATO Nº 020-2014-SECOM SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DPEMP-2014-0091-M.

8,709.50 1,045.14 N 30/10/2014 31/10/201430/10/201430/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 09,667.54


8807 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PRENSA EN EL TELÉGRAFO DISTRIBUCIÓN EN QUITO Y GUAYAQUIL MES AGOSTO-2014, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 223, FACT. 15817 SE GUN CONTRATO Nº 020-2014-SECOM SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DPEMP-2014-0090-M

2,098.80 251.86 N 30/10/2014 31/10/201430/10/201430/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 02,329.67

EJERCICIO:

PAGINA:

17:07:14HORA:FECHA: 05/11/2014

44 DE 47

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1391738811001 DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL AUTOMOTRIZ

S.A. DICOMTRIZ

8811 DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL AUTOMOTRIZ S.A. DICOMTRIZ PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA SECOM, SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO, CERT. 945, FACT. 1294 Y FACT. 1320. SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2014-1708-M.

3,008.95 361.07 N 30/10/2014 30/10/201430/10/201430/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 03,370.02

1391738811001 DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL AUTOMOTRIZ

S.A. DICOMTRIZ

8812 DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL AUTOMOTRIZ S.A. DICOMTRIZ PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA SECOM, SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO, CERT. 945, FACT. 1343. SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2014-1708-M.

620.19 74.42 N 30/10/2014 30/10/201430/10/201430/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 0694.61

1706888037001 ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO

8820 ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO PAGO PROVISION Y DESPACHO DE PRENSA ESCRITA PARA LA SECOM - ADJ. FACTURA 1418 - CERTIFICACION 615 - DOCUMENTOS DE RESPALDO SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2014-1683-M.

1,270.51 152.46 N 30/10/2014 31/10/201430/10/201430/10/2014 04/11/2014 04/11/20140 4 41,290.84

1707371355001 ARIAS DAZA IVAN ELISEO 8828 ARIAS DAZA IVAN ELISEO PAGO ELABORACION DE SELLOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECOM - ADJ. FACTURA 53461 - CERTIFICACION 733 - DOCUMENTOS DE RESPALDO SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA2014-1646-M.

(1,266.83) (152.02) N 30/10/2014 30/10/201430/10/2014 0 0 0(1,360.57)

1707371355001 ARIAS DAZA IVAN ELISEO 8830 ARIAS DAZA IVAN ELISEO PAGO POR ELABORACION DE SELLOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECOM - ADJ. FACTURA 53461 - CERTIFICACION 733 - DOCUMENTOS DE RESPALDO SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2014-1646-M.

1,266.83 152.02 N 30/10/2014 30/10/201430/10/201430/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 01,287.10

1713903282 ANRANGO VARGAS EDGAR RAMIRO

8836 ANRANGO VARGAS EDGAR RAMIRO PAGO COMISIÓN A ESPAÑA E ITALIA: 21/04 AL 28/04, CERT. 811 - PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

6.80 0.00 N 30/10/2014 31/10/201430/10/201430/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 06.80

1715990873 PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA

8837 PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA PAGO COMISIÓN A ESPAÑA E ITALIA: 21/04 AL 28/04, CERT. 811 - - PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

7.40 0.00 N 30/10/2014 31/10/201430/10/201430/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 07.40

1715291082 JARRIN DE LA TORRES DARIO

8838 JARRIN DE LA TORRES DARIO PAGO COMISIÓN A ESPAÑA E ITALIA: 21/04 AL 28/04, CERT. 811 - PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

6.80 0.00 N 30/10/2014 31/10/201430/10/201430/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 06.80


8839 6.80 0.00 N 30/10/2014 31/10/201430/10/201430/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 06.80

EJERCICIO:

PAGINA:

17:07:14HORA:FECHA: 05/11/2014

45 DE 47

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PARRA VACA DIANA VERONICA PAGO COMISIÓN A ESPAÑA E ITALIA: 21/04 AL 28/04, CERT. 811 - PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.

1792339677001 ZEITTECH CIA LTDA 8843 Adquisicion kits de herramientas 1,910.00 229.20 N 30/10/2014 31/10/201430/10/201430/10/2014 04/11/2014 04/11/20140 4 42,051.34

1768152640001 TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR

8857 TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR PAGO POR CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN CAMPAÑA: INUNDACIONES - ECUADOR PAIS DE PAZ - VERDE ESPERANZA - PASILLO - 7RC - INSTITUCIONAL, CERT 546, FACT. 8129 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-CGAJ-2014-0674-M.

17,414.03 2,089.68 N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 019,329.57


8859 TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR PAGO POR CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN CAMPAÑA: INUNDACIONES - ECUADOR PAIS DE PAZ - VERDE ESPERANZA - PASILLO - 7RC - INSTITUCIONAL, CERT 546, FACT. 8129 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-CGAJ-2014-0674-M.

(17,414.03) (2,089.68) N 31/10/2014 31/10/201431/10/2014 0 0 0(19,329.57)


8861 TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR PAGO POR CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN CAMPAÑA: INUNDACIONES - ECUADOR PAIS DE PAZ - VERDE ESPERANZA - PASILLO - 7RC - INSTITUCIONAL, CERT 546, FACT. 8129 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-CGAJ-2014-0674-M

17,414.03 2,089.68 N 31/10/2014 31/10/201431/10/201431/10/2014 31/10/2014 31/10/20140 0 019,503.71

1708762735001 URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO

8867 URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS SECOM, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 820 Y FACT. 5585. SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2014-1657-M.

6,860.13 823.22 N 31/10/2014 31/10/201431/10/201431/10/2014 04/11/2014 04/11/20140 4 46,969.90

1791353064001 SOLUCIONES COMPUTACIONALES

BITLOGIC S.A.

8869 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A. PAGO POR REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTRÓNICO (IPAD), SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 720 Y FACT. 30063 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2014-1693-M.

210.00 25.20 N 31/10/2014 31/10/201431/10/201431/10/2014 04/11/2014 04/11/20140 4 4213.36


8871 21,408.58 2,569.03 N 31/10/2014 31/10/201431/10/201431/10/2014 04/11/2014 04/11/20140 4 423,977.61

EJERCICIO:

PAGINA:

17:07:14HORA:FECHA: 05/11/2014

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Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

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FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

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Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR PAGO POR CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN CAMPAÑA: INUNDACIONES YASUNÍ, CERT 546 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-CGAJ-2014-0674-M.

1791350529001 EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.

8874 EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA RESALTADORES, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 836, FACT. 12140 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2014-1712-M.

7.14 0.86 N 31/10/2014 31/10/201431/10/201431/10/2014 04/11/2014 04/11/20140 4 47.93

1792470013001 HOSTERIA RINCON DE PUEMBO JALUMI S.A.

8888 HOSTERIA RINCON DE PUEMBO JALUMI S.A. PAGO EVENTO REVISIÓN DE PROCESO Y RESULTADOS DE LA SECOM, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 939, FACT. 946 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2014-1698-M.

1,457.06 158.95 N 31/10/2014 31/10/201431/10/201431/10/2014 04/11/2014 04/11/20140 4 41,478.26

1791964888001 ECUADETALLES S.A. 8890 ECUADETALLES S.A. PAGO POR SERVICIO DE CALL CENTER LLAMADAS Y MENSAJE DE TEXTO, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 907, FACT. 3076 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-CGAJ-2014-0666-M.

20,761.16 2,491.34 N 31/10/2014 31/10/201431/10/201431/10/2014 04/11/2014 04/11/20140 4 421,093.34

1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CNT EP

8892 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL LTE CON EL PLAN LTE CONTROL 4G, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 531, FACT. 254579 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2014-1728-M.

380.00 45.60 N 31/10/2014 31/10/201431/10/201431/10/2014 04/11/2014 04/11/20140 4 4425.60

1792113636001 REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES

INTERNACIONALES CIA. LTDA.

8894 Adquisicion de cuatro computadoras portatiles

6,552.41 786.29 N 31/10/2014 31/10/201431/10/201431/10/2014 04/11/2014 04/11/20140 4 47,273.18

EJERCICIO:

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17:07:14HORA:FECHA: 05/11/2014

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Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

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FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


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FechaSolicitud Pago

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Fecha del Traslado

EntregadoBCE

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MontoLíquido

repÚblica del ecuador · entidad 083-0000-0000 secretaria nacional de comunicacion 0000 secretaria...

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