repÚblica bolivariana de venezuela · 2016-07-29 · distrito capital por la asamblea nacional, y...

LEY DE PRESUPUESTOPARA EL EJERCICIO FISCAL

2011Título IV

REPÚBLICA BOLIVARIANADE VENEZUELA

E5000

Distrito Capital

LEY DE PRESUPUESTO 2011

TÍTULO IV

DEL DISTRITO CAPITAL

CAPÍTULO I

Presupuesto de Ingresos, Gastos y Operaciones de Financiamiento del Distrito Capital

SECCIÓN PRIMERA

Presupuesto de Ingresos y Fuentes de Financiamiento del Distrito Capital Artículo 48. La estimación de los Ingresos y Fuentes de Financiamiento del Distrito Capital para el Ejercicio Fiscal 2011, asciende a la cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES BOLÍVARES (Bs. 2.289.125.483).

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 2.289.125.483

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 2.041.573.283

Del sector público 2.041.573.283

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 396.344.416

De la República 396.344.416

Situado y asignaciones legales a Estados y Municipios 1.645.228.867

Del Situado Constitucional 1.645.228.867

Del Situado Estadal 1.645.228.867

OTROS INGRESOS 247.552.200

Otros ingresos ordinarios 247.552.200

TOTAL INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2.289.125.483


SECCIÓN SEGUNDA Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Financieras del Distrito Capital

Artículo 49. Acuérdense los créditos presupuestarios del Distrito Capital para el Ejercicio Fiscal 2011, por la cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES BOLÍVARES (Bs. 2.289.125.483), asignándose a gastos corrientes, gastos de capital y aplicaciones financieras el límite máximo para gastar y cuya distribución interna de carácter informativo, son los montos siguientes:

GASTOS CORRIENTES 1.854.424.465

GASTOS DE CONSUMO 876.648.882

Remuneraciones 541.355.256

Sueldos, salarios y otras retribuciones 141.275.118

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 178.076.336

Aportes patronales 25.216.553

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 33.916.672

Asistencia socioeconómica 120.132.795

Otros gastos de personal 42.737.782

Compra de bienes y servicios 335.293.626

Bienes de consumo 75.881.160

Servicios no personales 259.412.466

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 953.634.328

Al sector privado 343.711.858

Transferencias corrientes al sector privado 329.196.526

Directas a personas 329.196.526

Pensiones y otros beneficios asociados 69.000.000

Jubilaciones y otros beneficios asociados 252.292.526

Otras transferencias directas a personas 7.904.000

Donaciones corrientes al sector privado 14.515.332

Donaciones a personas 14.515.332


Al sector público 609.922.470

Transferencias corrientes al sector público 582.895.247

A la República 1.200.000

A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos 363.469.102

A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros 210.000.000

Al Poder Municipal 8.226.145

Donaciones corrientes al sector público 23.270.779


Donaciones Corrientes a Consejos Comunales 3.756.444

OTROS GASTOS CORRIENTES 24.141.255

Otros Gastos Corrientes 24.141.255

GASTOS DE CAPITAL 397.363.018

INVERSIÓN REAL DIRECTA 240.002.970

Formación Bruta de Capital Fijo 240.002.970

Edificios e instalaciones 1.000.000

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 189.364.518

Construcciones de bienes de dominio privado 3.000.000

Construcciones de bienes de dominio público 46.638.452

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 157.360.048


Transferencias de capital al sector público 93.724.851


Transferencias de Capital a Consejos Comunales 7.035.260

Donaciones de Capital a Consejos Comunales 56.599.937


APLICACIONES FINANCIERAS 37.338.000

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 37.338.000

Disminución de cuentas y efectos por pagar 37.338.000

Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 37.338.000

Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar 17.338.000

Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 20.000.000

TOTAL GASTOS 2.289.125.483

LEY DE PRESUPUESTO 2011 E5000 -

1

DISTRITO CAPITAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2011 En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Distrito Capital, es una entidad federada, que junto a los Estados y Municipios conforman la organización político-territorial de la República, goza de personalidad jurídica pública. Ello significa que, en su ámbito espacial, está apta para tener derechos y obligaciones, de organizarse y de ejercer competencias funcionales de carácter legislativo, administrativo, financiero, tributario y jurisdiccional, asumir responsabilidades, contar con medios de control sobre su gobierno. Con la aprobación de la Ley Especial sobre la Organización y Régimen del Distrito Capital por la Asamblea Nacional, y promulgada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.156 de fecha 13 de abril de 2009, entra en funciones esta Entidad Político Territorial, con una organización y un régimen especial de Gobierno y administración. Distrito Capital enmarca su planificación en las líneas de desarrollo establecidas en el Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013, en consecuencia orienta sus recursos presupuestarios hacia acciones que impacten favorablemente en los ciudadanos y ciudadanas que habitan en el Distrito Capital, para de esta forma propiciar su desarrollo psicosocial en todos los ámbitos en que se desenvuelven sus actividades de tipo formativas, laborales, recreativas y familiares. Específicamente se desarrollarán obras en materia de vivienda y servicios conexos, educación, salud, vialidad, cultura y recreación, que propicien el buen vivir y la mayor suma de felicidad posible para el fortalecimiento integral del ser humano. En este contexto, el Distrito Capital, prevé que en el ejercicio fiscal 2011, ejecutará conjuntamente con las comunidades los siguientes proyectos de inversión social: 1.- Promoción, formación y acompañamiento de las comunas socialistas de Caracas 2.- Atención integral para la inserción social con sentido para la vida, 3.- Ordenamiento urbanístico y construcción del hábitat socialista 4.- Construcción, ampliación, remodelación y mejoras de viviendas en el Distrito Capital 5 - Prestar servicios de mantenimiento en la infraestructura y redes de servicios públicos en el Distrito Capital con la participación comunitaria para fomentar

el buen vivir La institución fomenta la construcción y consolidación de las comunas socialistas de Caracas, como mecanismo estratégico de fortalecimiento de la gestión Gobierno-comunidad. POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO Los recursos presupuestarios para el Distrito Capital para el año 2011, se estiman en Bs. 2.289.125.483, cuyas fuentes de financiamiento provienen de: − Situado Estadal Bs. 1.645.228.867− Ingresos Propios Bs. 247.552.200− Otras Fuentes Bs. 396.344.416


2

• POLÍTICA DE GASTOS: La orientación del gasto, de acuerdo con las políticas adoptadas por el Distrito Capital, queda de la siguiente manera: − Gastos de Personal Bs. 541.355.256− Materiales Suministros y Mercancías Bs. 75.881.160− Servicios no Personales Bs. 259.412.466− Activos Reales Bs. 240.002.970− Transferencias y Donaciones Bs. 1.110.994.376− Otros Gastos Bs. 1.250.000− Disminución de Pasivos Bs. 37.338.000− Rectificaciones al Presupuesto Bs. 22.891.255 • RESULTADO ECONÓMICO Y FINANCIERO: Las cuentas corriente y de capital del Distrito Capital en la ejecución del presupuesto 2011, registrará como resultados económico y financiero, los siguientes: − Cuenta Corriente: Ahorro Bs. 434.701.018− Cuenta Capital: Superávit Bs. 37.338.000 • POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ENTE: Los objetivos que persigue el Distrito Capital, durante este ejercicio presupuestario, se orienta a la consecución de los siguientes proyectos:

− Fortalecimiento de la capacidad operacional de la protección civil del Distrito Capital, mediante la sensibilización y la capacitación a las comunidades organizadas en materia de gestión integral de riesgo.

− Ordenamiento urbanístico y construcción del hábitat socialista − Atención integral para la inserción social con sentido para la vida. − Promoción, formación y acompañamiento a las Comunas Socialistas de Caracas − Publicación y divulgación de información institucional de la gestión del Gobierno del Distrito Capital − Consolidación del órgano de control fiscal interno del Gobierno del Distrito Capital − Aportes y transferencias para financiar los proyectos de los Entes Descentralizados

LEY DE PRESUPUESTO 2011 DISTRITO CAPITAL E5000 -

3

RESUMEN DE PROYECTOS DEL DISTRITO CAPITAL (En Bolívares)

Código Meta Fuente de Financiamiento

Cantidad Recursos Ordinarios Recursos Extraordinarios

N.E. Ppto. Denominación Und.

Medida Fem. Masc. Total Ingresos

Propios Situado

Constitucional Cons.Fed.Gob.

Fond.Comp.intert. Otras Fuentes Otras Fuentes

Presupuesto 2011

112.573 E50000017000 Fortalecimiento de la Capacidad Operacional de la Protección Civil del Distrito Capital mediante la sensibilización y la capacitación a las comunidades organizadas en materia de Gestión Integral de Riesgo

Actividad 1.233 10.000.000 10.000.000

112.250 E50000019000 Ordenamiento Urbanístico y Construcción del Hábitat Socialista

Obra 1.029 415.330.873 415.330.873

112.704 E50000020000 Atención Integral para la Inserción Social con sentido para la vida.

Persona 54.900 44.626.145 44.626.145

112.369 E50000021000 Promoción, Formación y Acompañamiento a Comunas Socialistas de Caracas

Comunidad Organizada y Participante

90 35.071.449 35.071.449

112.436 E50000022000 Publicación y divulgación de información institucional de la gestión del Gobierno del Distrito Capital

Publicación 288.778 25.000.000 25.000.000

112.153 E50000023000 Consolidación del Órgano de Control Fiscal Interno del GDC

Informe de Ejecución

190 2.000.000 2.000.000

E50009999000 Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados

Bolívar 300.500.000 300.500.000

TOTAL 832.528.467 832.528.467


4

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS DEL DISTRITO CAPITAL (En Bolívares)

Fuente de Financiamiento

Recursos Ordinarios Recursos Extraordinarios Código Denominación

Ingresos Propios

Situado Constitucional

Cons.Fed.Gob. Fond.Comp.Intert. Otras Fuentes Otras Fuentes

Presupuesto 2011

E50000001000 Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores 534.997.187 534.997.187

E50000002000 Gestión Administrativa 247.552.200 202.703.213 150.051.890 600.307.303

E50000003000 Previsión y Protección Social 75.000.000 246.292.526 321.292.526

TOTAL 247.552.200 812.700.400 396.344.416 1.456.597.016

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

N° de Cargos Denominación F M V Total Sueldos y/o Salarios Compensaciones Presupuesto 2011

Personal Fijo a Tiempo Completo 3.875 1.135 681 5.691 117.503.565 2.820.550 120.324.115

Directivo 26 39 28 93 2.086.635 2.086.635

Personal Administrativo 453 200 445 1.098 25.719.391 2.069.139 27.788.530

Personal Docente 2.600 647 101 3.348 68.031.988 68.031.988

Personal Médico 2 1 3 69.404 69.404

Obrero 794 248 107 1.149 21.596.147 751.411 22.347.558

Personal Contratado 202 204 406 10.660.368 10.660.368

Profesional y Técnico 6 6 120.900 120.900

Personal Administrativo 129 169 298 8.924.563 8.924.563

Obrero 67 35 102 1.614.905 1.614.905

TOTAL 4.077 1.339 681 6.097 128.163.933 2.820.550 130.984.483


5

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

N° de Personas Denominación

F M Total Presupuesto 2011

Pensionados 1.515 807 2.322 69.000.000

Médicos 1 5 6 1.380.000

Empleados 1.469 791 2.260 43.260.000

Docentes 45 11 56 24.360.000

Jubilados 8.496 5.492 13.988 252.292.526

Médicos 380 323 703 20.183.402

Obreros 1.253 2.029 3.282 55.504.356

Empleados 5.036 2.157 7.193 100.917.010

Docentes 1.827 983 2.810 75.687.758

TOTAL 10.011 6.299 16.310 321.292.526


6

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEL DISTRITO CAPITAL (En Bolívares)



Ingresos Propios



Presupuesto 2011

4.01 Gastos de personal 541.355.256 541.355.256

4.02 Materiales, suministros y mercancías 16.883.098 58.998.062 75.881.160

4.03 Servicios no personales 78.362.000 100.264.751 80.785.715 259.412.466

4.04 Activos reales 13.500.000 180.128.050 46.374.920 240.002.970

4.07 Transferencias y donaciones 101.469.102 763.232.748 246.292.526 1.110.994.376

4.08 Otros gastos 1.250.000 1.250.000

4.11 Disminución de pasivos 37.338.000 37.338.000

4.98 Rectificaciones al presupuesto 22.891.255 22.891.255

TOTAL 247.552.200 1.645.228.867 396.344.416 2.289.125.483


7

RELACIÓN DE APORTES Y TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)



Ingresos Propios



Presupuesto 2011

4.07.00.00.00 Transferencias y donaciones 101.469.102 480.226.145 581.695.247

4.07.01.00.00 Transferencias y donaciones corrientes internas 101.469.102 480.226.145 581.695.247

4.07.01.03.00 Transferencias corrientes internas al sector público 101.469.102 480.226.145 581.695.247

4.07.01.03.02 Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales

41.469.102 322.000.000 363.469.102

- A0493 Fundación Banda Marcial de Caracas 5.500.000 5.500.000

- A0494 Fundación para el Desarrollo Endógeno Comunal Agroalimentario Fundeca Yerba Caracas

20.000.000 45.000.000 65.000.000

- A0495 Fundación Vivienda Distrito Metropolitano de Caracas (FUNVI DMC)

20.469.102 100.000.000 120.469.102

- A0496 Fundación Caracas para los niños 1.000.000 1.000.000

- A0936 Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER) 1.500.000 1.500.000

- A1354 Cuerpo de Bomberos del Gobierno del Distrito Capital 170.000.000 170.000.000

4.07.01.03.07 Transferencias corrientes a entes descentralizados con fines empresariales no petroleros

60.000.000 150.000.000 210.000.000

- A1536 Corporación de Servicios del Distrito Capital, S.A. 60.000.000 150.000.000 210.000.000

4.07.01.03.11 Transferencias corrientes al Poder Municipal 8.226.145 8.226.145

- E7600 Área Metropolitana de Caracas 8.226.145 8.226.145


8

PROYECTO: COD. N.E: 112573 COD. PPTO: E50000017000 Fortalecimiento de la Capacidad Operacional de la Protección Civil del Distrito Capital mediante la sensibilización y la capacitación a las comunidades organizadas en materia de Gestión Integral de Riesgo

UNIDAD DE MEDIDA: Actividad

CANTIDAD: Fem.(0) Mas.(0) Total(1.233)

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 10.000.000

DIRECTRIZ ESTRATÉGICA: Construcción de una Nueva Geopolítica Nacional

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Organizar, articular y coordinar la participación popular con los entes que hacen vida en el Dtto. Capital para coadyuvar a la realización de acciones orientadas a la gestión de riesgo

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Sensibilizar, capacitar y dotar a la población del Dtto Capital de insumos y equipos necesarios que garanticen la autoprotección ante eventos adversos

RESULTADO: Comunidades formadas y entes preparados y equipados en materia de autoprotección

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)



Ingresos Propios



Presupuesto 2011


4.02 Materiales, suministros y mercancías 668.055 668.055

4.03 Servicios no personales 3.237.473 3.237.473

4.04 Activos reales 4.414.472 4.414.472

4.07 Transferencias y donaciones 600.000 600.000

TOTAL 10.000.000 10.000.000


9

PROYECTO: COD. N.E: 112250 COD. PPTO: E50000019000 Ordenamiento Urbanístico y Construcción del Hábitat Socialista

UNIDAD DE MEDIDA: Obra



DIRECTRIZ ESTRATÉGICA: Construcción de una Nueva Geopolítica Nacional

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Ejecutar de manera coordinada con los órganos y entes con competencia en materia de obras de infraestructura y la humanización del Distrito Capital

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Mejorar el hábitat del Distrito Capital mediante la ejecución de obras de infraestructuras en materia de transporte, espacios de esparcimiento, vivienda y vialidad, con el fin de coadyuvar en el buen vivir de la población que habita en las parroquias y comunidades.

RESULTADO: Viviendas, parques, espacios y vialidad rehabilitados




Ingresos Propios



Presupuesto 2011

4.02 Materiales, suministros y mercancías 25.845.135 25.845.135


4.04 Activos reales 145.046.914 145.046.914

4.07 Transferencias y donaciones 183.409.877 183.409.877

TOTAL 415.330.873 415.330.873


10

PROYECTO: COD. N.E: 112704 COD. PPTO: E50000020000 Atención Integral para la Inserción Social con sentido para la vida.

UNIDAD DE MEDIDA: Persona



DIRECTRIZ ESTRATÉGICA: Construcción de la Suprema Felicidad

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Atender, fomentar y promover la atención a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adulto mayor, mujer y familia en todo lo concerniente a protección, resguardo, formación socioeducación, deporte y mejoramiento de las condiciones y calidad de vida del núcleo familiar y población en situación de riesgo o vulnerabilidad, como base fundamental de las políticas de inclusión y profundización del socialismo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Crear espacios de participación que se traduzcan en asistencia integral a la población con pertinencia social que permita elevar la calidad de vida de nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adulto mayor, mujer y atletas de alto rendimiento del Distrito Capital.

RESULTADO: Atención y Protección Integral a personas con discapacidad y personas en situación de calle




Ingresos Propios



Presupuesto 2011



4.04 Activos reales 3.850.000 3.850.000


TOTAL 44.626.145 44.626.145


11




Ingresos Propios



Presupuesto 2011

4.07.00.00.00 Transferencias y donaciones 9.726.145 9.726.145

4.07.01.00.00 Transferencias y donaciones corrientes internas 9.726.145 9.726.145

4.07.01.03.00 Transferencias corrientes internas al sector público 9.726.145 9.726.145


1.500.000 1.500.000

- A0936 Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER) 1.500.000 1.500.000

4.07.01.03.11 Transferencias corrientes al Poder Municipal 8.226.145 8.226.145

- E7600 Área Metropolitana de Caracas 8.226.145 8.226.145


12

PROYECTO: COD. N.E: 112369 COD. PPTO: E50000021000 Promoción, Formación y Acompañamiento a Comunas Socialistas de Caracas

UNIDAD DE MEDIDA: Comunidad Organizada y Participante

CANTIDAD: Fem.(0) Mas.(0) Total(90)


DIRECTRIZ ESTRATÉGICA: Profundización de la Democracia Protagónica Revolucionaria

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Crear las bases para el desarrollo de las comunas y el gobierno comunal para consolidar la organización de la Caracas socialista

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Incrementar la participación ciudadana mediante la conformación de comunas orientadas a abordar y atender los problemas sociales

RESULTADO: Comunas conformadas




Ingresos Propios



Presupuesto 2011




4.04 Activos reales 6.959.419 6.959.419


TOTAL 35.071.449 35.071.449


13

PROYECTO: COD. N.E: 112436 COD. PPTO: E50000022000 Publicación y divulgación de información institucional de la gestión del Gobierno del Distrito Capital

UNIDAD DE MEDIDA: Publicación




OBJETIVO ESTRATÉGICO: Publicar y divulgar la información institucional de la gestión del Gobierno del Distrito Capital.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Fortalecer la gestión del Gobierno del Distrito Capital con la divulgación de sus logros e información generada por sus dependencias y por el poder comunal.

RESULTADO: Producción de información en formato digital sobre la gestión del Gobierno del Distrito Capital




Ingresos Propios



Presupuesto 2011




4.04 Activos reales 1.400.000 1.400.000

4.08 Otros gastos 960.000 960.000

TOTAL 25.000.000 25.000.000


14

PROYECTO: COD. N.E: 112153 COD. PPTO: E50000023000 Consolidación del Órgano de Control Fiscal Interno del GDC

UNIDAD DE MEDIDA: Informe de Ejecución

CANTIDAD: Fem.(0) Mas.(0) Total(190)



OBJETIVO ESTRATÉGICO: Consolidar y Fortalecer el Control Fiscal Interno del Gobierno del Distrito Capital como parte integrante del Sistema Nacional de Control Fiscal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Mejorar los procesos del Gobierno del Distrito Capital y sus entes adscritos, a través del Órgano de Control Fiscal Interno, a objeto de lograr eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de gobierno.

RESULTADO: Actividades de Control Fiscal Ejecutadas




Ingresos Propios



Presupuesto 2011

4.01 Gastos de personal 150.000 150.000

4.02 Materiales, suministros y mercancías 315.408 315.408

4.03 Servicios no personales 898.380 898.380

4.04 Activos reales 420.915 420.915

4.07 Transferencias y donaciones 215.297 215.297

TOTAL 2.000.000 2.000.000


15

PROYECTO: COD. PPTO: E50009999000 Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados

UNIDAD DE MEDIDA: Bolívar

CANTIDAD: Fem.() Mas.() Total()


DIRECTRIZ ESTRATÉGICA: No Aplica

OBJETIVO ESTRATÉGICO: NO DEFINIDO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: NO DEFINIDO

RESULTADO: NO DEFINIDO




Ingresos Propios



Presupuesto 2011


TOTAL 300.500.000 300.500.000


16




Ingresos Propios



Presupuesto 2011

4.07.00.00.00 Transferencias y donaciones 300.500.000 300.500.000

4.07.01.00.00 Transferencias y donaciones corrientes internas 300.500.000 300.500.000

4.07.01.03.00 Transferencias corrientes internas al sector público 300.500.000 300.500.000


150.500.000 150.500.000

- A0493 Fundación Banda Marcial de Caracas 5.500.000 5.500.000


45.000.000 45.000.000


100.000.000 100.000.000


150.000.000 150.000.000

- A1536 Corporación de Servicios del Distrito Capital, S.A. 150.000.000 150.000.000


17

ACCIÓN CENTRALIZADA: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores




Ingresos Propios



Presupuesto 2011



TOTAL 534.997.187 534.997.187

ACCIÓN CENTRALIZADA: Gestión Administrativa




Ingresos Propios



Presupuesto 2011

4.02 Materiales, suministros y mercancías 16.883.098 8.165.883 25.048.981

4.03 Servicios no personales 78.362.000 6.211.000 80.785.715 165.358.715

4.04 Activos reales 13.500.000 18.036.330 46.374.920 77.911.250

4.07 Transferencias y donaciones 101.469.102 170.000.000 271.469.102

4.08 Otros gastos 290.000 290.000

4.11 Disminución de pasivos 37.338.000 37.338.000

4.98 Rectificaciones al presupuesto 22.891.255 22.891.255

TOTAL 247.552.200 202.703.213 150.051.890 600.307.303


18




Ingresos Propios



Presupuesto 2011

4.07.00.00.00 Transferencias y donaciones 101.469.102 170.000.000 271.469.102

4.07.01.00.00 Transferencias y donaciones corrientes internas 101.469.102 170.000.000 271.469.102

4.07.01.03.00 Transferencias corrientes internas al sector público 101.469.102 170.000.000 271.469.102


41.469.102 170.000.000 211.469.102


20.000.000 20.000.000


20.469.102 20.469.102

- A0496 Fundación Caracas para los niños 1.000.000 1.000.000

- A1354 Cuerpo de Bomberos del Gobierno del Distrito Capital 170.000.000 170.000.000


60.000.000 60.000.000

- A1536 Corporación de Servicios del Distrito Capital, S.A. 60.000.000 60.000.000

ACCIÓN CENTRALIZADA: Previsión y Protección Social




Ingresos Propios



Presupuesto 2011

4.07 Transferencias y donaciones 75.000.000 246.292.526 321.292.526

TOTAL 75.000.000 246.292.526 321.292.526

Rectificaciones al Presupuesto del

Distrito Capital


20

RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO Para las erogaciones con cargo a esta partida conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de las Disposiciones Generales de esta Ley en concordancia con el artículo 53 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS BOLÍVARES

22.891.255

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2.289.125.483

Cuenta Ahorro-Inversión Financiamiento del Distrito Capital

LEY DE PRESUPUESTO 2011DISTRITO CAPITAL E5000 -

22

SECCIÓN TERCERA

Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento del Distrito Capital Artículo 50. La cuenta ahorro-inversión-financiamiento del Distrito Capital para el Ejercicio Fiscal 2011, es la siguiente:

Denominación Presupuesto 2011(En Bolívares)

I. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 2.289.125.483

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 2.041.573.283

Del sector público 2.041.573.283


De la República 396.344.416

Situado y asignaciones legales a Estados y Municipios 1.645.228.867

Del Situado Constitucional 1.645.228.867

Del Situado Estadal 1.645.228.867



1.2 GASTOS CORRIENTES 1.854.424.465









Compra de Bienes y servicios 335.293.626







Pensiones y otros beneficios asociados 69.000.000



23






Transferencias corrientes al sector público 582.895.247


A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos 363.469.102

A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros 210.000.000

Al Poder Municipal 8.226.145

Donaciones corrientes al sector público 23.270.779


Donaciones Corrientes a Consejos Comunales 3.756.444

OTROS GASTOS CORRIENTES 24.141.255

Otros Gastos Corrientes 24.141.255

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 434.701.018

II. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 434.701.018

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 434.701.018

Ahorro en Cuenta Corriente 434.701.018

2.2 GASTOS DE CAPITAL 397.363.018



Edificios e instalaciones 1.000.000


Construcciones de bienes de dominio privado 3.000.000


TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 157.360.048


Transferencias de capital al sector público 93.724.851


Transferencias de Capital a Consejos Comunales 7.035.260

Donaciones de Capital a Consejos Comunales 56.599.937

2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT 37.338.000


24


III. CUENTA FINANCIERA

3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 37.338.000

SUPERÁVIT FINANCIERO 37.338.000

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 37.338.000

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 37.338.000

Disminución de cuentas y efectos por pagar 37.338.000

Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 37.338.000

Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar 17.338.000

Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 20.000.000

Entes Descentralizados

Funcionalmente Sin Fines Empresariales

Del Distrito Capital


CAPITULO II

Presupuestos de Ingresos, Gastos y Operaciones de

Financiamiento de los Entes Descentralizados Funcionalmente del Distrito Capital, sin Fines Empresariales

Articulo 51. Se aprueba la estimación de los Ingresos y Fuentes de Financiamiento y se acuerda los presupuestos de gastos y aplicaciones financieras de los Entes Descentralizados del Distrito Capital sin Fines Empresariales, que a continuación se señalan: Distrito Capital A0493 Fundación Banda Marcial de Caracas A0494 Fundación para el Desarrollo Endógeno Comunal Agroalimentario Fundeca Yerba Caracas A0495 Fundación Vivienda Distrito Metropolitano de Caracas (FUNVI DMC) A0496 Fundación Caracas para los Niños A1349 Servicio Autónomo Lotería de Caracas A1353 Servicio de Administración Tributaria del Distrito Capital (SATDC) A1354 Cuerpo de Bomberos del Gobierno del Distrito Capital

A0493

Fundación Banda Marcial de Caracas

LEY DE PRESUPUESTO 2011 A0493 -

1

FUNDACIÓN BANDA MARCIAL DE CARACAS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2011 La Banda Marcial Caracas, actualmente, es la agrupación musical más antigua del país, fue creada el 17 de diciembre de 1864. Al principio, se la denominó Banda Convención, pero al poco tiempo comenzó a llamarse oficialmente Banda Marcial de Caracas, aunque en el ámbito popular, casi todo el mundo la llama ¨banda marcial¨ o simplemente ¨la marcial¨. Tiene como misión producir espectáculos que sirvan para difundir y proyectar la música venezolana folclórica y popular, presentados en diferentes escenarios y especialmente dirigidos a los sectores más desposeídos del Distrito Capital. • POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO: Los recursos presupuestarios previstos por la Fundación para el año 2011, se estiman en Bs. 5.500.000, cuyas fuentes de financiamiento provienen de: − Transferencia Distrito Capital Bs. 5.500.000 • POLÍTICA DE GASTOS: La orientación del gasto, de acuerdo con las políticas del Distrito Capital, queda de la siguiente manera: − Gastos de Personal Bs. 4.666.471− Materiales Suministros y Mercancías Bs. 200.000− Servicios No Personales Bs. 300.000− Activos Reales Bs. 333.529 • RESULTADO ECONÓMICO Y FINANCIERO: Las cuentas corriente y de capital de Fundación Banda Marcial de Caracas, arrojarán en la ejecución del presupuesto 2011, como resultados económico y financiero, los siguientes: − Cuenta Corriente: Ahorro Bs. 333.529− Cuenta Capital: Equilibrio • POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ENTE: Los objetivos que persigue la Fundación Banda Marcial de Caracas, durante este ejercicio presupuestario, se orientan a la consecución del siguiente proyecto:

− Fortalecimiento y desarrollo institucional de la Banda Marcial Caracas

LEY DE PRESUPUESTO 2011FUNDA

CIÓN BANDA MARCIAL DE CARACAS A0493 - 2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2011

INGRESOS CORRIENTES 5.500.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.500.000

Transferencias corrientes del sector público 5.500.000


Del Distrito Capital 5.500.000

TOTAL RECURSOS 5.500.000

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)


GASTOS CORRIENTES 5.166.471




Beneficios y complementos de sueldos y salarios 620.000

Aportes patronales 340.000

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 450.000


Compra de Bienes y servicios 462.000

Bienes de consumo 200.000

Servicios no personales 262.000

Impuestos indirectos 38.000

GASTOS DE CAPITAL 333.529

INVERSIÓN REAL DIRECTA 333.529

Formación Bruta de Capital Fijo 333.529

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 333.529

TOTAL GASTOS 5.500.000

LEY DE PRESUPUESTO 2011 DACIÓN BANDA MARCIAL DE CARACAS A0493 - 3

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Meta Fuente de Financiamiento

Cantidad Código Concepto Unidad de Medida

Fem. Masc. Total

Recursos Propios

Transferencias del Distrito

Capital Donaciones del Distrito Capital

Otras Fuentes

Presupuesto 2011

112257 Fortalecimiento y desarrollo institucional de la Banda Marcial Caracas

Actividad Recreativa

232 5.500.000

5.500.000

TOTAL 5.500.000 5.500.000

FUN

LEY DE PRESUPUESTO 2011FUNDACIÓN BANDA MARCIAL DE CARACAS A0493 -

4


N° de Cargos

Presupuesto 2011

Denominación

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 35 37 72 1.826.471 1.826.471

Directivo 1 1 53.907 53.907

Profesional y Técnico 20 20 40 1.028.564 1.028.564

Personal Administrativo 15 16 31 744.000 744.000

Personal Contratado 5 5 60.000 60.000

Profesional y Técnico 5 5 60.000 60.000

TOTAL 35 42 77 1.886.471 1.886.471


Código Denominación Presupuesto 2011

4.01 Gastos de personal 4.666.471

4.02 Materiales, suministros y mercancías 200.000

4.03 Servicios no personales 300.000

4.04 Activos reales 333.529

TOTAL 5.500.000

LEY DE PRESUPUESTO 2011FUNDACIÓN BANDA MARCIAL DE CARACAS A0493 -

5

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)


I. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 5.500.000





1.2 GASTOS CORRIENTES 5.166.471












1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 333.529

II. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 333.529

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 333.529

Ahorro en Cuenta Corriente 333.529

2.2 GASTOS DE CAPITAL 333.529




2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0

A0494

Fundación para el Desarrollo Endógeno Comunal Agroalimentario Fundeca Yerba

Caracas


1

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO ENDÓGENO COMUNAL AGROALIMENTARIO FUNDECA YERBA CARACAS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2011

Esta Fundación, tiene por objeto garantizar el desarrollo del sistema de almacenamiento y distribución de alimentos estratégicos para el Distrito Capital, que permita la autonomía, administración, control y racionamiento en condiciones normales y de contingencia, de alimentos para niños, niñas y adolescentes, así como; para los adultos mayores y discapacitados. Esto es posible, a través de la puesta en servicio de los centros bolivarianos de acopio, que se distribuyen a lo largo del territorio de la ciudad capital. • POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO: Los recursos presupuestarios para el año 2011, se estiman en Bs. 65.000.000, cuyas fuentes de financiamiento provienen de: − Transferencia del Distrito Capital Bs. 65.000.000 • POLÍTICA DE GASTOS: La orientación del gasto, de acuerdo con las políticas del Distrito Capital, queda de la siguiente manera: − Gastos de personal Bs. 16.582.176− Materiales, suministros y mercancías Bs. 32.863.577− Servicios no personales Bs. 10.567.750− Activos reales Bs. 4.986.497 • RESULTADO ECONÓMICO Y FINANCIERO: Las cuentas corriente y de capital de la Fundación, arrojarán en la ejecución del presupuesto 2011, como resultados económico y financiero, los siguientes: − Cuenta Corriente: Ahorro Bs. 4.986.497− Cuenta Capital: Equilibrio • POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ENTE: Los objetivos que persigue esta Fundación, durante este ejercicio presupuestario, se plasman en la consecución del siguiente proyecto:

− Sistema de Almacenamiento y Suministro de Alimentos Estratégicos del Distrito Capital.

LEY DE PRESUPUESTO 2011FUNDAAGROA

CIÓN PARA EL DESARROLLO ENDÓGENO COMUNAL LIMENTARIO FUNDECA YERBA CARACAS A0494 - 2

CAPÍTULO I




INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS 65.000.000


Donaciones corrientes internas recibidas del sector público 65.000.000



CAPÍTULO II



















LEY DE PRESUPUESTO 2011 ACIÓN PARA EL DESARROLLO ENDÓGENO COMUNAL ALIMENTARIO FUNDECA YERBA CARACAS A0494 - 3




Fem. Masc. Total

Recursos Propios

Transferencias del

Distrito Capital Donaciones del Distrito Capital

Otras Fuentes

Presupuesto 2011

112288 Sistema de almacenamiento y suministro de alimento estratégicos del Distrito Capital

Local 3 45.000.000 45.000.000

TOTAL 45.000.000 45.000.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)


Código Concepto Recursos Propios

Transferencias del


Otras Fuentes

Presupuesto 2011

01 Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores 15.582.176 15.582.176

02 Gestión Administrativa 4.417.824 4.417.824

TOTAL 20.000.000 20.000.000

FUNDAGRO

LEY DE PRESUPUESTO 2011FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO ENDÓGENO COMUNAL AGROALIMENTARIO FUNDECA YERBA CARACAS A0494 -

4


N° de Cargos

Presupuesto 2011

Denominación


Personal Fijo a Tiempo Completo 56 104 20 180 5.012.735 5.012.735

Directivo 10 19 2 31 1.250.676 1.250.676

Profesional y Técnico 21 14 17 52 1.573.256 1.573.256

Personal Administrativo 19 20 1 40 827.568 827.568

Obrero 6 51 57 1.361.235 1.361.235


Directivo 16 16 255.565 255.565

TOTAL 56 120 20 196 5.268.300 5.268.300




4.02 Materiales, suministros y mercancías 32.863.577

4.03 Servicios no personales 10.567.750

4.04 Activos reales 4.986.497

TOTAL 65.000.000

LEY DE PRESUPUESTO 2011FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO ENDÓGENO COMUNAL AGROALIMENTARIO FUNDECA YERBA CARACAS A0494 -

5

CAPÍTULO III



I. CUENTA CORRIENTE


INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS 65.000.000


Donaciones corrientes internas recibidas del sector público 65.000.000














II. CUENTA CAPITAL









A0495

Fundación Vivienda Distrito Metropolitano de Caracas (FUNVI DMC)


1

FUNDACIÓN VIVIENDA DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS (FUNVI DMC)


La Fundación Vivienda Distrito Metropolitano de Caracas, tiene por objeto promover, diseñar y ejecutar proyectos y programas, que contribuyan al logro de mayores niveles de desarrollo y bienestar de la población de menores ingresos en la ciudad capital, a través de la ejecución de viviendas y mejoramiento del hábitat, contando para ello con la participación de las comunidades organizadas, en la búsqueda de una mejor calidad de vida. • POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO: Los recursos presupuestarios para el año 2011, se estiman en Bs.120.469.102, cuyas fuentes de financiamiento provienen de: − Transferencia del Distrito Capital Bs. 120.469.102 • POLÍTICA DE GASTOS: La orientación del gasto, de acuerdo con las políticas del Distrito Capital, queda de la siguiente manera: − Gastos de personal Bs. 12.827.021− Materiales, suministros y mercancías Bs. 1.598.050− Servicios no personales Bs. 86.180.888− Activos reales Bs. 14.348.557− Transferencias y donaciones Bs. 5.514.286− Disminución de pasivos Bs. 300 • RESULTADO ECONÓMICO Y FINANCIERO: Las cuentas corriente y de capital de la Fundación, arrojarán en la ejecución del presupuesto 2011, como resultados económico y financiero, los siguientes: − Cuenta Corriente: Ahorro Bs. 14.348.857− Cuenta Capital: Superávit Bs. 300 • POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ENTE: Los objetivos que persigue el Ente, durante este ejercicio presupuestario, se plasma en la consecución del siguiente proyecto:

− Construcción, Ampliación, Remodelación y Mejoras de Viviendas en el Distrito Capital.

LEY DE PRESUPUESTO 2011FUNDACIÓN VIVIENDA DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS (FUNVI DMC) A0495 - 2

CAPÍTULO I









LEY DE PRESUPUESTO 2011FUNDACIÓN VIVIENDA DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS (FUNVI DMC) A0495 -

3

CAPÍTULO II















Al sector externo 5.514.286

Donaciones corrientes al exterior 5.514.286

A personas 5.514.286






APLICACIONES FINANCIERAS 300

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 300

Disminución de cuentas y efectos por pagar 300

Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 300

Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar 150

Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por Pagar al Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación (IPASME) 150

Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 150


LEY DE PRESUPUESTO 2011 DACIÓN VIVIENDA DISTRITO METROPOLITANO DE CAS (FUNVI DMC) A0495 - 4




Fem. Masc. Total

Recursos Propios

Transferencias del


Otras Fuentes

Presupuesto 2011

112317 Construccion, Ampliacion,Remodelacion y mejoras de viviendas en el Distrito Capital

Población Atendida 5 100.000.000

100.000.000

TOTAL 100.000.000 100.000.000




Transferencias del


Otras Fuentes

Presupuesto 2011



TOTAL 20.469.102 20.469.102

FUNCARA



N° de Cargos

Presupuesto 2011

Denominación



Directivo 2 5 7 281.805 281.805

Profesional y Técnico 17 7 24 966.188 966.188


Obrero 6 7 13 565.263 565.263

Personal Contratado 8 7 15 842.573 842.573


TOTAL 59 53 112 4.789.495 4.789.495







4.07 Transferencias y donaciones 5.514.286

4.11 Disminución de pasivos 300

TOTAL 120.469.102


CAPÍTULO III



I. CUENTA CORRIENTE


















Al sector externo 5.514.286

Donaciones corrientes al exterior 5.514.286

A personas 5.514.286


II. CUENTA CAPITAL





CAPÍTULO III








2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT 300


3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 300

SUPERÁVIT FINANCIERO 300

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 300

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 300

Disminución de cuentas y efectos por pagar 300

Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 300

Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar 150

Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación (IPASME) 150

Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 150

A0496

Fundación Caracas para los Niños


1

FUNDACIÓN CARACAS PARA LOS NIÑOS


La Fundación Caracas para los Niños, tiene por objeto desarrollar y ejecutar programas de carácter social, cultural, educativo, asistencial, ecológico y recreativo, destinados a la protección de los niños, niñas y adolescentes, que habitan en las parroquias que conforman el Distrito Capital. • POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO: Los recursos presupuestarios para el año 2011, se estiman en Bs. 1.000.000, cuyas fuentes de financiamiento provienen de: − Transferencia del Distrito Capital Bs. 1.000.000 • POLÍTICA DE GASTOS: La orientación del gasto, de acuerdo con las políticas del Distrito Capital, queda de la siguiente manera: − Gastos de personal Bs. 800.000− Materiales, suministros y mercancías Bs. 100.000− Servicios no personales Bs. 50.000− Activos reales Bs. 50.000 • RESULTADO ECONÓMICO Y FINANCIERO: Las cuentas corriente y de capital de la Fundación Caracas para los Niños, arrojarán en la ejecución del presupuesto 2011, como resultados económico y financiero, los siguientes: − Cuenta Corriente: Ahorro Bs. 50.000− Cuenta Capital: Equilibrio

LEY DE PRESUPUESTO 2011FUNDA

CIÓN CARACAS PARA LOS NIÑOS A0496 - 2

CAPÍTULO I









CAPÍTULO II



GASTOS CORRIENTES 950.000

GASTOS DE CONSUMO 950.000

Remuneraciones 800.000

Sueldos, salarios y otras retribuciones 690.000










LEY DE PRESUPUESTO 2011 ACIÓN CARACAS PARA LOS NIÑOS A0496 - 3




Transferencias del


Otras Fuentes

Presupuesto 2011

01 Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores 825.000 825.000

02 Gestión Administrativa 175.000 175.000

TOTAL 1.000.000 1.000.000

FUND

LEY DE PRESUPUESTO 2011FUNDACIÓN CARACAS PARA LOS NIÑOS A0496 -

4


N° de Cargos

Presupuesto 2011

Denominación


Personal Fijo a Tiempo Completo 130 77 207 590.000 590.000

Directivo 16 9 25 71.256 71.256



Obrero 22 9 31 88.357 88.357



Personal Administrativo 4 4 11.429 11.429

Obrero 5 2 7 20.000 20.000

TOTAL 161 81 242 690.000 690.000



4.01 Gastos de personal 800.000




TOTAL 1.000.000

LEY DE PRESUPUESTO 2011FUNDACIÓN CARACAS PARA LOS NIÑOS A0496 -

5

CAPÍTULO III



I. CUENTA CORRIENTE






1.2 GASTOS CORRIENTES 950.000

GASTOS DE CONSUMO 950.000

Remuneraciones 800.000







II. CUENTA CAPITAL









A1349

Servicio Autónomo Lotería de Caracas


1

SERVICIO AUTÓNOMO LOTERÍA DE CARACAS


El Servicio Autónomo Lotería de Caracas, tiene por objeto recaudar recursos provenientes de la explotación de juegos de lotería de forma directa o a través de terceros, a fin de brindar asistencia social y coordinadamente con el Gobierno del Distrito Capital, ayudar a cubrir de manera activa y efectiva las necesidades presentes en la población que hace vida en el territorio de la ciudad capital, principalmente en las áreas de salud, cultura, deporte y recreación, entre otras. • POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO: Los recursos presupuestarios para el año 2011, se estiman en Bs. 4.579.200, cuyas fuentes de financiamiento provienen de: − Recursos propios Bs. 4.579.200 • POLÍTICA DE GASTOS: La orientación del gasto, de acuerdo con las políticas del Distrito Capital, queda de la siguiente manera: − Gastos de personal Bs. 1.812.889− Materiales, suministros y mercancías Bs. 37.712− Servicios no personales Bs. 586.613− Activos reales Bs. 5.000− Transferencias y donaciones Bs. 2.126.784− Disminución de pasivos Bs. 10.202 • RESULTADO ECONÓMICO Y FINANCIERO: Las cuentas corriente y de capital del Servicio Autónomo Lotería de Caracas, arrojarán en la ejecución del presupuesto 2011, como resultados económico y financiero, los siguientes: − Cuenta Corriente: Ahorro Bs. 15.202− Cuenta Capital: Superávit Bs. 10.202 • POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ENTE: Los objetivos que persigue el Ente, durante este ejercicio presupuestario, se plasman en la consecución del siguiente proyecto:

− Beneficencia Pública y Asistencia Social

LEY DE PRESUPUESTO 2011SERVICIO AUTÓNOMO LOTERÍA DE CARACAS A1349 -

2

CAPÍTULO I




INGRESOS DE OPERACIÓN 4.579.200

Otros ingresos de operación 4.579.200



3

CAPÍTULO II










Asistencia socioeconómica 106.491

Otros gastos de personal 522.065






Transferencias corrientes al sector privado 50.000

Otras transferencias corrientes internas al sector privado 50.000



Al sector público 141.584

Transferencias corrientes al sector público 141.584

A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos 91.584

A instituciones de protección social para atender beneficios de la Seguridad social 50.000





APLICACIONES FINANCIERAS 10.202

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 10.202

Disminución de cuentas y efectos por pagar 10.202

Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 10.202

Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar 10.202


LEY DE PRESUPUESTO 2011 AUTÓNOMO LOTERÍA DE CARACAS A1349 - 4




Fem. Masc. Total

Recursos Propios

Transferencias del


Otras Fuentes

Presupuesto 2011

112391 Beneficencia pública y asistencia social

Persona Atendida 1.236 2.035.200 2.035.200

TOTAL 2.035.200 2.035.200




Transferencias del


Otras Fuentes

Presupuesto 2011



TOTAL 2.544.000 2.544.000

SERVICIO


5


N° de Cargos

Presupuesto 2011

Denominación


Personal Fijo a Tiempo Completo 12 11 23 608.865 69.547 678.412

Directivo 1 1 2 117.936 117.936

Profesional y Técnico 7 4 11 284.300 40.704 325.004

Personal Administrativo 3 2 5 117.010 6.813 123.823

Obrero 1 4 5 89.619 22.030 111.649


Personal Administrativo 1 1 2.600 2.600

TOTAL 12 11 1 24 611.465 69.547 681.012








4.11 Disminución de pasivos 10.202

TOTAL 4.579.200


6

CAPÍTULO III



I. CUENTA CORRIENTE


INGRESOS DE OPERACIÓN 4.579.200

Otros ingresos de operación 4.579.200








Asistencia socioeconómica 106.491

Otros gastos de personal 522.065






Transferencias corrientes al sector privado 50.000

Otras transferencias corrientes internas al sector privado 50.000



Al sector público 141.584

Transferencias corrientes al sector público 141.584

A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos 91.584

A instituciones de protección social para atender beneficios de la seguridad social 50.000



7

CAPÍTULO III



II. CUENTA CAPITAL








2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT 10.202


3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 10.202

SUPERÁVIT FINANCIERO 10.202

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 10.202





A1353

Servicio de Administración Tributaria del Distrito Capital (SATDC)


1

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL DISTRITO CAPITAL (SATDC)


El Servicio de Administración Tributaria del Distrito Capital, tiene como objetivo la recaudación, organización y control de los tributos, en el marco de las leyes vigentes relativas a la materia, de manera de contribuir con el financiamiento de las políticas sociales formuladas por el Distrito Capital. • POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO: Los recursos presupuestarios para el año 2011, se estiman en Bs. 14.104.800, cuyas fuentes de financiamiento provienen de: − Recursos propios Bs. 14.104.800 • POLÍTICA DE GASTOS: La orientación del gasto, de acuerdo con las políticas del Distrito Capital, queda de la siguiente manera: − Gastos de personal Bs. 12.366.435− Materiales, suministros y mercancías Bs. 565.020− Servicios no personales Bs. 1.110.204− Activos reales Bs. 27.141− Disminución de Pasivos Bs. 36.000 • RESULTADO ECONÓMICO Y FINANCIERO: Las cuentas corriente y de capital de este Servicio de Administración Tributaria, arrojarán en la ejecución del presupuesto 2011, como resultados económico y financiero, los siguientes: − Cuenta Corriente: Ahorro Bs. 63.141− Cuenta Capital: Superávit Bs. 36.000 • POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ENTE: Los objetivos que persigue este Ente, durante este ejercicio presupuestario, se plasman en la consecución del siguiente proyecto:

− Tributos para el Desarrollo de la Caracas Socialista

LEY DE PRESUPUESTO 2011SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL DISTRITO CAPITAL (SATDC) A1353 -

2

CAPÍTULO I








3

CAPÍTULO II






















Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo 36.000

Disminución de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo

36.000


LEY DE PRESUPUESTO 2011 DMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL DISTRITO AL (SATDC) A1353 - 4




Fem. Masc. Total

Recursos Propios

Transferencias del


Otras Fuentes

Presupuesto 2011

112531 Tributos para el desarrollo de la Caracas Socialista

Contribuyente 450.000 8.685.873 8.685.873

TOTAL 8.685.873 8.685.873




Transferencias del

Distrito Capital

Donaciones del Distrito Capital

Otras

Fuentes

Presupuesto 2011



TOTAL 5.418.927 5.418.927

SERVICIO DE ACAPIT


5


N° de Cargos

Presupuesto 2011

Denominación



Directivo 1 3 4 136.620 136.620

Profesional y Técnico 25 25 50 2.321.520 2.321.520


Obrero 2 3 5 90.000 90.000



TOTAL 52 54 106 3.890.340 3.890.340








TOTAL 14.104.800


6

CAPÍTULO III



I. CUENTA CORRIENTE

















II. CUENTA CAPITAL










7

CAPÍTULO III









Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo 36.000

Disminución de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo 36.000

A1354

Cuerpo de Bomberos del Gobierno del Distrito Capital


1

CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL


El Cuerpo de Bomberos del Gobierno del Distrito Capital, es un organismo de seguridad ciudadana esencialmente profesional y técnico, de naturaleza civil, cuya finalidad fundamental es proteger las vidas de los ciudadanos del Distrito Capital, ante la ocurrencia de amenazas, riesgos u ocurrencias de incendios, rescate, salvamento y demás siniestros, participando en la investigación de sus causas u orígenes, así como, orientando y formando a las comunidades del Distrito Capital, en la administración de emergencias y desastres. • POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO: Los recursos presupuestarios para el año 2011, se estiman en Bs. 170.000.000, cuyas fuentes de financiamiento provienen de: − Transferencia del Distrito Capital Bs. 170.000.000 • POLÍTICA DE GASTOS: La orientación del gasto, de acuerdo con las políticas del Distrito Capital, queda de la siguiente manera: − Gastos de personal Bs. 143.500.000− Materiales, suministros y mercancías Bs. 9.912.942− Servicios no personales Bs. 6.237.946− Activos reales Bs. 2.888.000− Transferencias y donaciones Bs. 7.459.612− Disminución de pasivos Bs. 1.500 • RESULTADO ECONÓMICO Y FINANCIERO: Las cuentas corriente y de capital del Ente, arrojarán en la ejecución del presupuesto 2011, como resultados económico y financiero, los siguientes: − Cuenta Corriente: Ahorro Bs. 2.889.500− Cuenta Capital: Superávit Bs. 1.500

LEY DE PRESUPUESTO 2011CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL A1354 -

2

CAPÍTULO I










3

CAPÍTULO II































LEY DE PRESUPUESTO 2011 NO DEL DISTRITO AL A1354 - 4




Transferencias del


Otras Fuentes

Presupuesto 2011



03 Previsión y Protección Social 7.459.612 7.459.612

TOTAL 170.000.000 170.000.000

CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERCAPIT


5


N° de Cargos

Presupuesto 2011

Denominación


Personal Fijo a Tiempo Completo 189 2.676 590 3.455 72.754.200 450.000 73.204.200

Profesional y Técnico 67 2.582 525 3.174 51.656.482 333.000 51.989.482

Personal Administrativo 36 59 30 125 14.550.840 90.000 14.640.840

Personal Médico 14 9 33 56 2.181.626 2.181.626

Obrero 72 26 2 100 4.365.252 27.000 4.392.252

Personal Contratado 125 42 167 2.540.000 2.540.000


Personal Docente 42 15 57 508.000 508.000

TOTAL 314 2.718 590 3.622 75.294.200 450.000 75.744.200

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

N° de Personas Denominación

F M Total Presupuesto 2011

Jubilados 40 488 528 6.459.612

Empleados 40 488 528 6.459.612

TOTAL 40 488 528 6.459.612


6









TOTAL 170.000.000


7

TITULO III



I. CUENTA CORRIENTE

























II. CUENTA CAPITAL





8

TITULO III

















Artículo 52. Esta Ley entrará en vigencia el primer día del mes de enero de 2011.

Dada firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas a los ocho días del mes de diciembre de dos mil diez. Año 200° de la Independencia y 151° de la Federación.

CILIA FLORES

Presidenta de la Asamblea Nacional

DARÍO VIVAS VELAZCO

Primer Vicepresidente

MARELIS PÉREZ MARCANO

Segundo Vicepresidente

IVÁN ZERPA GUERRERO

Secretario

VÍCTOR CLARK BOSCÁN

Subsecretario

Promulgación de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2011, de Conformidad con lo previsto en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Palacio de Miraflores, en Caracas, a los catorce días del mes de diciembre de dos mil diez. Años 200° de la Independencia, 151° de la Federación y 11º de la Revolución Bolivariana. Cúmplase, (L.S.)

HUGO CHÁVEZ FRÍAS Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo (L.S.)

ELÍAS JAUA MILANO Refrendado El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia (L.S.)

FRANCISCO JOSÉ AMELIACH ORTA Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (L.S.)

TARECK EL AISSAMI


Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores (L.S.)

NICOLÁS MADURO MOROS Refrendado El Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas (L.S.)

JORGE GIORDANI Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Defensa (L.S.)

CARLOS JOSÉ MATA FIGUEROA Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Comercio (L.S.)

RICHARD SAMUEL CANAN Refrendado El Ministro del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería (L.S.)

JOSÉ SALAMAT KHAN FERNÁNDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Turismo (L.S.)

ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (L.S.)

JUAN CARLOS LOYO HERNÁNDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria (L.S.)

EDGARDO RAMÍREZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Educación (L.S.)

JENNIFER JOSEFINA GIL LAYA


Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Salud (L.S.)

EUGENIA SADER CASTELLANOS Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social (L.S.)

MARÍA CRISTINA IGLESIAS Refrendado El Ministro del Poder Popular para Transporte y Comunicaciones (L.S.)

FRANCISCO JOSÉ GARCES DA SILVA Refrendado El Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat (L.S.)

RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo (L.S.)

RAFAEL DARÍO RAMÍREZ CARREÑO Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Ambiente (L.S.)

ALEJANDRO HITCHER MARVALDI Refrendado El Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias (L.S.)

RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información (L.S.)

ANDRÉS GUILLERMO IZARRA GARCÍA Refrendado La Ministra del Poder Popular para las Comunas y Protección Social (L.S.)

ISIS OCHOA CAÑIZALEZ


Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentación (L.S.)

CARLOS OSORIO ZAMBRANO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Cultura (L.S.)

FRANCISCO DE ASÍS SESTO NOVÁS Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Deporte (L.S.)

HÉCTOR RODRÍGUEZ CASTRO Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (L.S.)

NICIA MALDONADO MALDONADO Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (L.S.)

NANCY PÉREZ SIERRA Refrendado El Ministro del Poder Popular para Energía Eléctrica (L.S.)

ALI RODRÍGUEZ ARAQUE Refrendado El Ministro de Estado para la Banca Pública (L.S.)

HUMBERTO RAFAEL ORTEGA DÍAZ Refrendado El Ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas (L.S.)

FRANCISCO DE ASÍS SESTO NOVÁS


GACETA OFICIAL

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

DEPÓSITO LEGAL ppo 187207DF1

AÑO CXXXVIII – MES III Número 6.006 Extraordinario

Caracas, martes 14 de diciembre de 2010

Esquina de Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas - Venezuela

Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial 37.817

http://www.minci.gob.ve / http://imprenta.gotdns.org

LEY DE PUBLICACIONES OFICIALES (22 DE JULIO DE 1941) Artículo 11. La GACETA OFICIAL, creada por Decreto Ejecutivo del 11 de octubre de 1872, continuará editándose en la Imprenta Nacional con la denominación GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Artículo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse. Parágrafo Único. Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial. Artículo 13. En la GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquéllos cuya inclusión sea conveniente por el Ejecutivo Nacional. Artículo 14. Las Leyes, Decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos.

http://www.minci.gob.ve/

http://imprenta.gotdns.org/

repÚblica bolivariana de venezuela · 2016-07-29 · distrito capital por la asamblea nacional, y...

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