rendicÓn de cuentas diaf 2019...patricio vallejo rosero •cargo: director ejecutivo •adscrita a...

RENDICÓN DE CUENTAS

DIAF 2019

• Institución: Dirección de Industria Aeronáutica FAE.

• Ruc: 1768014330001

• Representante Legal: Teniente Coronel EMT. Patricio Vallejo Rosero

• Cargo: Director Ejecutivo

• Adscrita a la FAE

De acuerdo al Art. 225, pertenece a los Organismos y entidadescreados por la Constitución o la ley para el ejercicio de lapotestad estatal, para la prestación de servicios públicos o paradesarrollar actividades económicas asumidas por el Estado.

DATOS GENERALES

ORGANIZACIÓN

Proveer bienes y servicios aeronáuticos de excelencia a fin de satisfacerlas necesidades de las FFAA, operadores aéreos nacionales einternacionales; contribuyendo a la seguridad pública y al desarrolloaeronáutico del país.

MISIÓN

Ser una organización líder y competitiva a nivel internacional enproveer servicios aeronáuticos con innovación tecnológica, orientada ala seguridad y al desarrollo nacional.

VISIÓN

La DIAF cumpe con su misión basada en los siguientes valores institucionales:

• Responsabilidad: Elaborando cada tarea acordada tomando en cuenta la trascendenciade las mismas hacia la seguridad aeronáutica.

• Honestidad: Realizando todos los trabajos ofertados o contratados dentro de los tiemposestimados cobrando el valor justo que permita la sustentabilidad de la institución en eltiempo.

• Profesionalismo: Todo personal dentro de la institución realiza sus funciones, concompromiso, mesura y responsabilidad, acorde a su formación.

• Confianza: Enfoque al cumplimiento de los compromisos adquiridos dentro de lostiempos establecidos superando las expectativas de clientes internos y externosgenerando la seguridad esperada.

PRINCIPIOS Y VALORES

Compromiso: Cada miembro de la institución se orienta a lograr los objetivosdesarrollando de manera efectiva las funciones asignadas.

Integridad: La DIAF, ejercerá todas sus acciones y procesos bajo una conducta ética yrespaldada en un Sistema de Gestión de Calidad que asegure el total cumplimiento de losmismos.

Excelencia: La DIAF encaminará sus acciones hacia la superación de las expectativas declientes internos y externos.

Disciplina Operativa: La DIAF ejecuta todos sus trabajos cumpliendo regulaciones, normasy estándares nacionales e internacionales tanto de autoridades aeronáuticas, fabricantes yoperadores aéreos.

PRINCIPIOS Y VALORES

La Dirección de la Industria Aeronáutica de la Fuerza Aérea Ecuatoriana(DIAF) tiene por objeto el mantenimiento técnico de aeronaves yequipos aeronáuticos, así como la construcción, ensamblaje yaprovisionamiento de aeronaves, equipos, partes, armamento yelementos necesarios, tanto para la industria aeronáutica como para eltransporte aéreo en general.

OBJETO

1. Crear una sólida base financiera aprovechando las oportunidades demercado y creando una estructura de costos que nos permita conocer,mantener y mejorar la rentabilidad.

2. Ofrecer un servicio de mantenimiento que supere las expectativas delcliente.

3. Llegar a entregar los servicios dentro de los tiempos comprometidos,mejorando los procesos y optimizando los costos.

4. Desarrollar colaboradores competentes, motivados y tecnológicamentepreparados.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

GESTIÓN SECRETARÍA DIRECTORIO

En el año 2019 e celebraron 12 sesiones de Directorio: ocho (08) Ordinarias y cuatro (04)Extraordinarias, conforme el siguiente detalle:

ORD. FECHA SESIÓN TIPO DE SESIÓN NUMERO DE ACTA01 29-FEB-2019 ORDINARIA BZ-3-1-001-0-201902 21-MAR-2019 ORDINARIA BZ-3-1-002-O-201903 28-MAR-2019 EXTRAORDNARIA BZ-3-1-001-E-201904 4-ABR-2019 EXTRAORDNARIA BZ-3-1-002-E-201905 17-ABR-2019 EXTRAORDNARIA BZ-3-1-003-E-201906 16-MAY-2019 ORDINARIA BZ-3-1-2019-00307 27-jun-2019 ORDINARIA BZ-3-1-2019-00408 15-JUL-2019 EXTRAORDNARIA BZ-3-1-2019-00409 19-AGO-2019 ORDINARIA BZ-3-1-2019-00510 01-OCT-2019 ORDINARIA BZ-3-1-2019-00611 14-NOV-2019 ORDINARIA BZ-3-1-2019-00712 27-DIC-2019 ORDINARIA BZ-3-1-2019-008

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Superávit Presupuestario (+)

Recursos autogenerados; no se recibe presupuesto del Estado

PRESUPUESTO 2019

INGRESOS INICIAL % CODIFICADO % EJECUTADO %

INGRESOS PROYECTOS 3,275,785.71 3,275,785.71 3,393,453.72

TOTAL INGRESOS 3,275,785.71 3,275,785.71 3,393,453.72 104%

GASTOS

GATOS CORRIENTES 1,566,951.17 1,454,924.00 1,364,869.53 94%

GASTOS DE PRODUCCIÓN 1,848,615.00 1,848,615.00 1,835,701.26 99%

GASTOS DE CAPITAL 105,111.20 105,111.20 102,917.18 98%

CAPACITACIÓN 246,426.00 5,600.00 10,000.00 179%

TOTAL GASTOS 3,767,103.37 3,414,250.20 3,313,487.97 97%

SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO -491,317.65 -15% -138,464.49 -4% 79,965.75 2%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2019AL 31 DICIEMBRE 2019



PRESUPUESTO 2019

INGRESOSCODIFICADO

2019AÑO 2020

%

2019/2020

INGRESOS PROYECTOS 3.275.786,00 3.159.132,00

TOTAL INGRESOS 3.275.786,00 3.159.132,00 -4%

GASTOSCODIFICADO

2019 AÑO 2020

GASTOS CORRIENTES 1.454.924,00 1.483.548,68 2%

GASTOS DE PRODUCCIÓN 1.848.615,00 1.653.871,32 -11%

GASTOS DE CAPITAL 105.111,00 2.500,00 -98%

GASTOS DE INVERSIÓN 5.600,00 -100%

TOTAL GASTOS 3.414.250,00 3.139.920,00 -8%

SUPERAVIT/DEFICIT PROFORMA PRESUPUESTARIA -138.464,00 19.212,00 86%



PRESUPUESTO 2020

ENTE DE CONTROL # Recomendaciones # Rec. Solventadas % Cumplimiento

CGE (2017) 95 93 98.52%

Inspectoría General FAE (2017) 07 06 85.71%


SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN

ORD. TIPO DE INSPECCIONESCANTIDAD DE INSPECCIONES

HORAS UTILIZADAS %

1 Inspecciones Mayores ( cumplidas y en proceso) 3 26,959.25 94%

2 Trabajos menores NDT 76 541.05 2%

3 Trabajos menores de Mantenimiento 48 1,033.58 4%Total inspecciones realizadas 127 28,533.88

Inspecciones Mayores ( cumplidas y en proceso)94%

Trabajos menores de NDT2%

Trabajos menores de Mantenimiento 4%

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJOS OMA

CEMA LATACUNGA

CEMEFA GUAYAQUIL

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN

CALIDAD

23 SA generadas 2017

22 SA solventadas 2017





0

20

40

60

80

Comparación de Solicitudes de Acción(Generadas y solventadas)

• DGAC: 31 reportadas / 30 solventadas. 97% solventadas

• FAA: 15 reportadas / 15 solventadas. 100% solventadas

GESTIÓN COMERCIAL

El plan de ventas 2019 (3.275.765, 00 USD) se cumplió al103, 39 % alcanzando ventas por USD 3.393.453, 72.

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE VENTAS

GESTIÓN COMERCIAL

SERVICIOS DEMANDADOS POR EL MERCADO

GESTIÓN COMERCIAL

COMPARACIÓN DEL MERCADO MILITAR Y COMERCIAL

GESTIÓN TÉCNICA DE INNOVACIÓN

Proyecto para obtener la Certificación BOEING 737 Next Generation, a fin de

extender las posibilidades de que la DIAF pueda ejecutar el mantenimiento de

aeronaves BOEING 737-600/700/800 y no solamente te a las BOEING 737-

200/300/400/500.

GESTIÓN LOGÍSTICA

Impulso de análisis de datos para optimizar la gestión de compras

GESTIÓN LOGÍSTICA

Impulso de análisis de datos para optimizar la gestión del comercio exterior

GESTIÓN LOGÍSTICA

Implementación herramientas tecnológicas para gestión de almacenes

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

TALENTO HUMANO

PERSONAL MILITAR OFICIALES PERSONAL MILITAR AEROTÉCNICOS

DEPENDENCIA EFECTIVOS

DIAF MATRIZ (QUITO) 8

CEMA (LATACUNGA) 5

CEMEFA (GUAYAQUIL) 1

TOTAL 14



CEMA (LATACUNGA) 44


TOTAL 70

PERSONAL CIVIL DE NÓMINA SERVICIOS PROFESIONALE



CEMA (LATACUNGA) 35


TOTAL 46



CEMA (LATACUNGA) 6


TOTAL 10

Coordinación con el Ministerio de Trabajo para iniciar el proceso de regularización

de los colaboradores civiles de la DIAF; se establece una agenda de trabajo y se

designa a un asesor de ese ministerio para asesorar en el proceso.

a) Nómina

b) Contratos de servicios profesionales


REGULARIZACIÓN DEL PERSONAL CIVIL DEPENDIENTE DE LA DIAF

PRESUPUESTO

CODIFICADO TOTAL SALDO

5.1.01.02.001.001 SUELDOS 578.668,82 567.105,34 11.563,48 98%

5.1.01.02.002.003 DECIMO TERCERO 49.608,45 47.892,93 1.715,52 97%

5.1.01.02.002.004 DECIMOS CUARTO 20.930,40 19.499,88 1.430,52 93%

5.1.01.02.005.007 HONORARIOS PROFESIONALES 342.861,48 316.715,83 26.145,65 92%

5.1.01.02.006.001 APORTE PATRONAL 68.051,48 66.953,86 1.097,62 98%

5.1.01.02.006.002 FONDO DE RESERVA 49.588,61 47.078,30 2.510,31 95%

6.1.01.01.007.009

INDEMNIZACION POR RENUNCIA

VOLUNTARIA 5.463,18 6.320,44 -857,26 116%

TOTAL 1.115.172,42 1.071.566,58 44.463,10 96%

% EJECUCION

EJECUTADOITEM PARTIDA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SUELDOS Y HONORARIOS31-dic-19

Se logró optimizar la masa salarial 4%


NÓMINA

GESTIÓN FINANCIERA

1) Contrato 2006-c-025

2) Pago pendiente de TAME a la DIAF por el cumplimiento de lasinspecciones 2Y realizadas a las aeronaves matrículas HC-CLT y HC-CMB

3) Proceso CIA. ÍCARO; Juicio Coactiva

4) PARTEX

5) Trabajadora Martha Chugchilan

6) Aeronave GULFSTREAM GII FAE-1033

7) Motores JT12A-8N PRATT&WHITNEY

8) RUTACA

9) Teléfono celular

En el 2019 se realizó el seguimiento e impulso de nueve (09) procesos judiciales de la DIAF

GESTIÓN JURÍDICA

1) Estados Financieros actualizados y que muestran razonablemente la situaciónde la DIAF. Se revertió el resultado presupuestario negativo del año 2019 a unresultado con superávit. Se pagaron las obligaciones económicas contraídas porla DIAF y se iniciaron procesos de recuperación de cartera en el sector privadoy estatal; se logró recuperar cartera vencida.

2) Control de la ejecución presupuestaria.

3) Optimización del gasto en 4%.

4) Cumplimiento del plan de ventas en un 103%; al disminuir el mercadocomercial se impulsó el mercado militar. Se retomó el contacto con los clientese iniciaron procesos de calificación como proveedores en el Sector Defensa.

LOGROS RELEVANTES

5) Inicio del proceso de regularización de los colaboradores civiles que prestansus servicios en la DIAF en coordinación con el Ministerio de Trabajo del cualse obtuvieron documentos oficiales que permitieron tramitar liquidacionespendientes; se terminaron contratos con servicios profesionales cumpliendocon las formalidades del caso.

6) Se actualizaron regulaciones, generaron instructivos y procedimientos parala ejecución de proceso de críticos de la DIAF como las compras, ventas,fondos rotativos y cajas chicas. También se generaron instrumentos deíndole administrativo.

7) Se retomó la gestión de procesos judiciales definiendo estrategias legalespara cada caso.

LOGROS RELEVANTES

GRACIAS

RENDICIÓN DE CUENTAS 2019

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