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RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2014

En desarrollo de la ley 489 de 1998 se aplica la estrategia de

Rendición de Cuentas de la administración pública a la

ciudadanía, con el fin de responder ante el ciudadano como

soberano por deberes y obligaciones asignados por la

Constitución y las leyes.

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JUNTA DIRECTIVA CONFORMADA POR

Dr. Alberto Ignacio Concha Eastman Presidente - Delegado del Alcalde

Dr. Harold Alberto Suárez Calle Secretario de Salud Pública Municipal

Dr. José Humberto Eslava Motta Representante Funcionarios Administrativo

Dr. Álvaro William Corral Andrade Representante Funcionarios de la Salud

Sr. Freddy Alberto Fernández Rengifo Representante Asociaciones de Usuarios

COMITÉ DE GERENCIA

Dr. María Piedad Echeverri Calderón Gerente

Dr. Jong Jairo Gutiérrez Rojas Subgerente Administrativo y Financiero

Dra. Karen Casañas Canabal Subgerente Científica y Asistencial

Enf. Jefe Gloria Anais Tunubalá I. Subgerente de Promoción y Prevención

Dr. Rubén Darío Sánchez Castro Jefe de Oficina Asesora de Jurídica

Dra. Mirian Aguilar Usuriaga Jefe de Oficina de Control Interno

Dra. Iris Lucía Rosas Chaves Jefe de Oficina de Planeación y Calidad

Dra. Angie Gutiérrez Ospina Jefe de Oficina de Talento Humano

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TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION ........................................................................................................................... 4

1. RESUMEN EJECUTIVO POR AREAS DE GESTION .............................................................. 5

2. PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL .......................................................................................... 7

2.1 Origen y constitución ............................................................................................................ 7 2.2 Características actuales ....................................................................................................... 7

3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ................................................................................. 10

3.1 Visión .................................................................................................................................. 10 3.2 Misión ................................................................................................................................. 10 3.3 Valores institucionales ....................................................................................................... 10 3.4 Políticas: Calidad y Seguridad del Paciente……….. ......................................................... 11 3.5 Objetivos Estratégicos………………….………………………………………………………..11

4. INDICADORES DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA 2014 ...... 12

4.1 Estrategia: Fortalecimiento de Servicios Cálidos y Eficientes ........................................... 13 4.2 Estrategia: Intersectorialidad .............................................................................................. 16 4.3 Estrategia: Modernización de la Gestión ........................................................................... 17 4.4 Estrategia: Sostenibilidad Administrativa y Financiera ...................................................... 24 4.3 Estrategia: Orientación al Usuario ..................................................................................... 26

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INTRODUCCION

Durante el periodo comprendido entre Enero a Diciembre de 2014, se desarrollaron diferentes

actividades que contribuyeron a la optimización de los recursos financieros, físicos y humanos,

logrando el mejoramiento continuo de la entidad.

A lo largo del año, la Red de Salud del Norte ha venido implementando de manera exitosa

diferentes estrategias para garantizar la sostenibilidad financiera, calidad y excelencia en la

prestación de los servicios.

La E.S.E Norte los días 21 y 22 de agosto de 2014, recibió la visita de seguimiento al

mantenimiento de la calidad de los servicios, realizada por el ICONTEC, quien ratificó la

certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma técnica NTC ISO 9001:2008

obtenida el año anterior, gracias al permanente compromiso de los servidores públicos y

colaboradores.

En cumplimento a lo establecido en el Decreto 943 de Mayo 21 de 2014, del Departamento

Administrativo de la Función Pública, se adelantaron las actividades tendientes a la

actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, es así, como se adelantó la fase

de conocimiento, diagnóstico del estado actual de control interno de la empresa,

establecimiento de un plan para la actualización y la respectiva ejecución y seguimiento,

cumpliendo con el cronograma establecido al 21 de diciembre de 2014.

Modernización de la Imagen corporativa con la participación y creatividad de los colaborados

de la E.S.E Norte, logrando la innovación y marca propia del logo y eslogan de la empresa.

En este periodo la ESE Norte ha estado enmarcada en el cumplimiento de las estrategias

definidas en el Plan de Gestión de la Gerencia y la normatividad vigente aplicable al sector, las

estrategias planteadas se orientan a responder las necesidades de los usuarios, derivadas en

función de la solución de problemas estructurales, partiendo de una Misión y Visión declarada y

de una serie de principios que nos llevan al mejoramiento continuo y que permite lograr al final

de la vigencia una gestión satisfactoria.

En el presente informe se encuentran los resultados de la gestión en las áreas de Dirección y

Gerencia, Financiera y Administrativa y Clínica Asistencial.

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1. RESUMEN EJECUTIVO POR AREAS DE GESTION

1.1. Área de Gestión de Dirección y Gerencia

Para el Área de gestión de Dirección y Gerencia se logró mejorar la calificación obtenida en la

autoevaluación de estándares de acreditación pasando de una calificación de 2,00 a 2,5 en

2014, lo cual demuestra el mejoramiento en la gestión por procesos de la empresa; en cuanto a

la efectividad del Programa de Auditoria de Mejoramiento de la Calidad (PAMEC), se priorizaron

para el 2014 un total de 30 acciones relacionados con el cumplimiento de requisitos de

acreditación de las cuales se cerraron 28, para un cumplimiento de 94%; en cuanto al Plan

Operativo formulado para la vigencia 2014 se logró un cumplimiento del 92% de las metas

programadas.

La Red de salud Norte logró mejorar la infraestructura física, adquirió equipos biomédicos de

alta tecnología y dotación hospitalaria, con recursos propios, del Ministerio de Salud y de la

Secretaria de Salud Pública Municipal garantizando la calidad en la prestación de servicios.

1.2. Área de Gestión Financiera y Administrativa

En el Área de Gestión Financiera y Administrativa, de acuerdo a la Resolución 2090 del año

2014 la ESE Norte fue categorizada SIN RIESGO por tanto no se requiere la adopción del

Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, lo cual da muestra del excelente desempeño de

la empresa, su eficiencia y el alto grado de responsabilidad y compromiso de la Gerencia. Para

el caso del indicador de Gasto por UVR, se presenta un mayor valor unidad producida

comparado con el 2013, al pasar de un valor por UVR de 11.057,71 pesos (dato ajustado a

valor pesos constantes de 2014), a un valor por UVR en 2014 de 12.812,83 pesos, esto en

parte ocasionado por el mayor ingreso obtenido en esta vigencia, y la inversión en el

mejoramiento de la calidad de los servicios que prestamos, pero manteniendo estables unas

tasas de uso con el fin de evitar sobre costos en la operación de la empresa.

Evolucionamos fuertemente en el tema de compra de medicamentos e insumos por medios

electrónicos ya que tuvimos múltiples oferentes a través de nuestra página web en la cual se

publicaban nuestras necesidades de compra, logrando los precios más competitivos del

mercado; como consecuencia de ellos hemos generado ahorros en nuestro presupuesto de

compra de medicamentos e insumos.

Para la vigencia 2014 no se presentaron pasivos por concepto de salarios de personal, producto

del buen flujo de caja para el pago de dichas obligaciones. Durante el año se presentaron 4

6


informes relacionados con la producción de servicios de salud, lo cuales tienen como fuente

primaria los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud – RIPS.

Para el indicador de equilibrio presupuestal se tuvieron en cuenta los ingresos recaudados y los

compromisos adquiridos mostrando una ejecución responsable del presupuesto al obtener

mayores ingresos que gastos para la vigencia.

En resumen, se logró un equilibrio presupuestal en la vigencia, lo que permite que la empresa

disminuya su riesgo financiero y fiscal; se incrementó el recaudo efectivo de la cartera corriente,

y se disminuyó notablemente la cartera de vigencias anteriores.

Frente a la oportunidad en el reporte de los indicadores de la circular única y el decreto 2193, se

realizaron de manera oportuna y satisfactoria a los entes de control.

1.3. Área de Gestión Clínica o Asistencial

Para el Área de Gestión Clínica o Asistencial se logró mejorar la captación de gestantes

tempranamente, al pasar de un 68% a 72% de gestantes captadas antes de la semana 12 de

gestación; mantuvimos en cero el indicador de sífilis congénita.

Frente a la evaluación de la aplicación de las guías de manejo de la Enfermedad Hipertensiva y

el Programa de Crecimiento y Desarrollo, mejoramos la gestión reflejada en la historia clínica,

en ambos casos, sin embargo debemos continuar con la capacitación al personal médico y de

enfermería para garantizar niveles de excelencia en el corto plazo.

Durante el 2014 se realizó un seguimiento más exhaustivo sobre el servicio de urgencias,

producto de la alta sensibilidad de la Gerencia por el mejoramiento de dicho servicio, con ello

pudimos hacer un mayor seguimiento y mejoramiento a los tiempos del triage y mayor control

sobre los pacientes que nos reconsultan por la misma causa en el servicio, aunque nos

mantuvimos en niveles muy adecuados de reingreso, debemos continuar con el seguimiento a

los pacientes multiconsultadores para intervenir la causa desde su origen.

En general los indicadores de calidad, reflejaron una oportunidad en la asignación de citas

acorde con los referentes nacionales para cada servicio.

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2. PRESENTACION INSTITUCIONAL

2.1. Origen y constitución1

La RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E está ubicada en el norte y nororiente de Santiago de

Cali. Esta se constituyó como resultado del proceso de descentralización de servicios de la

Secretaría de Salud Pública Municipal bajo el Acuerdo 106 del 29 diciembre 2003.

Las Empresas Sociales del Estado, E.S.E. de Santiago de Cali, son entidades públicas,

descentralizadas, del orden municipal, con personería jurídica, autonomía administrativa y

patrimonio independiente, adscritas a la Secretaría de Salud Pública Municipal y sometidas al

régimen jurídico previsto en la Ley.

El objeto de las Empresas Sociales del Estado, es la prestación de servicios de salud, como un

servicio público de seguridad social, que contribuya al mejoramiento del estado de salud de la

población en sus áreas de influencia; con capacidad para ofrecer servicios de promoción,

prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación acorde con las necesidades de salud de la

población,

2.2. Características actuales

La Red de Salud del Norte E.S.E., orienta su portafolio de servicios a más de 526.000

habitantes de las Comunas 2, 4, 5, 6 y 7; atendiendo principalmente la población subsidiada y

población vulnerable sin capacidad de pago.

1 Concejo de Santiago de Cali Acuerdo 106 de 2003 “POR EL CUAL SE DESCENTRALIZA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, MEDIANTE LA CREACION DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI”

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Grafico N.1 Mapa: Zonas de Influencia ESE Norte del Municipio de Cali

Se cuenta con una red de 17 IPS de baja complejidad habilitadas para prestar los servicios de:

Promoción y Prevención, Consulta Médica General y Especializada, Odontología, Laboratorio,

Terapias Alternativas, Complementación Terapéutica, Urgencias, Radiología, Hospitalización

Adulto y Pediátrica, Sala de Cirugía, Ginecología y Obstetricia.

La capacidad instalada está distribuida así:

IPS Red de Salud de Norte

COMUNA INSTITUCIONES

2 P.S. Campiña

4 C.S. Popular, P.S. Porvenir, P.S. Calima, P.S. La Isla

5 C.S. La Rivera

6 C.S. San Luis 1,C.S.San Luis 2,C.S. Floralia, P.S. Floralia, P.S. Petecuy 2, P.S. Petecuy 3

7 Hospital Joaquín Paz Borrero, C.S. Puerto Mallarino, P.S. Siete de Agosto, P.S. Las Ceibas, P.S. López 3

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De igual forma la Red de Salud del Norte E.S.E cumple una labor docencia servicios en convenio con universidades e Institutos para la educación del Trabajo del Desarrollo humano en programas técnicos Laborales. Los convenios que actualmente se encuentran vigentes, se relacionan a continuación:

Fundación Universitaria María Cano

Fundación Universitaria San Martin

Universidad Santiago de Cali

Universidad del Valle

Universidad Javeriana

Universidad Libre

Instituto de Capacitación “Nuestra Señora de Fátima”

Escuela de Enfermería del Valle “EDENV”

Centro de Capacitación Para La Salud “María Auxiliadora”

Centro de Estudios y Programas de Nuevas Tecnologías “CEPRODENT".

Instituto Técnico de Ciencias de la Salud Santa Cecilia “INTECS LTDA.”

Instituto Técnico Colombiano “INTECOL”

Centro de Capacitación Ocupacional Porvenir CCOP

Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez de Cali – “INTENALCO”

Instituto de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano – Cruz Roja Colombiana

Instituto Educativo Santo Tomas

CENAL

TECNISALUD

UNICOC (Colegio Odontológico)

ESAP

Universidad Cooperativa de Colombia

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3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

El direccionamiento estratégico avalado por la Gerencia y su equipo directivo es el siguiente:

3.1. Visión

Ser la mejor Empresa Social del Estado en el año 2016. Reconocida por la calidez en la

prestación de los servicios de Salud, rentabilidad social y el manejo eficiente de los recursos.

3.2. Misión

Somos una Empresa Social del Estado que contribuye a mejorar la calidad de vida de la

población. Fortaleciendo la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Que

genera bienestar mediante el acompañamiento de un equipo humano competente,

comprometido e idóneo. Garantizando una administración eficiente, rentable socialmente y

acorde a la normatividad.

3.3. Valores Institucionales

Los valores institucionales que inspiran y soportan la gestión de la ESE NORTE, en armonía

con su Sistema de Gestión de calidad son los siguientes:

- EQUIDAD: Ejercer igualdad en nuestras acciones en relación con nuestro público de

interés, de acuerdo con el alcance de la empresa y las limitaciones legales.

- COMPROMISO: Nuestros comportamientos sean reflejo de responsabilidad, sentido de

pertenencia y amor para con la empresa y nuestros usuarios.

- CALIDEZ: Acciones que generen, confianza, respeto y afecto en nuestras relaciones con

quienes representan nuestro público de interés.

- EXCELENCIA EN EL SERVICIO: Que nuestros comportamientos nos caractericen por la

tendencia a lograr una mayor efectividad y satisfacción de nuestros clientes internos y

externos.

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3.4. Políticas

3.4.1. Política de Calidad

En la Red de Salud del Norte ESE - Hospital Joaquín Paz Borrero, nos comprometemos a

prestar servicios de salud de baja complejidad y complementarios brindando accesibilidad,

continuidad, seguridad, oportunidad y calidez. Orientamos nuestro esfuerzo a la prevención de

las enfermedades para lo cual disponemos de un equipo de trabajo competente y

comprometido, una infraestructura acorde a las necesidades del servicio y una administración

eficiente y rentable socialmente, asegurando el cumplimiento de requisitos y la mejora continua

de la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

3.4.2. Política de Seguridad del Paciente

La Red de Salud Norte E.S.E. propende por la consolidación de un entorno para los pacientes,

en donde el riesgo de ocurrencia de un evento adverso sea minimizado a partir del control del

proceso de atención, de la implementación de barreras de seguridad eficientes y de la

consolidación de una cultura institucional proactiva de prevención, reporte de incidentes,

contribuyendo así al aprendizaje organizacional.

3.5. Objetivos Estratégicos

Implementar el Sistema Único de Acreditación en Salud con enfoque al Usuario y su

Familia, prestando servicios de salud con los más altos estándares de calidad, con el fin de

ser la primera ESE de baja complejidad acreditada del Municipio de Santiago de Cali.

Adecuar los servicios de salud de baja complejidad de acuerdo con las necesidades de

nuestros usuarios, en condiciones de oportunidad, accesibilidad, pertinencia, seguridad y

continuidad.

Propiciar espacios que estimulen la participación social y la cultura de la cooperación

interinstitucional, que permitan articular las diferentes dimensiones de las oportunidades de

mejora de la Red de Salud del Norte.

Promover el posicionamiento municipal, departamental y nacional de la Red como una

institución pública comprometida con la calidad y el desarrollo tecnológico.

Lograr la sostenibilidad administrativa y financiera bajo el principio de la rentabilidad social.

Potenciar dentro de la empresa una cultura de excelencia en la atención del cliente /

usuario y cliente institucional, reconociéndolo como el pilar de nuestro funcionamiento.

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4. Indicadores de Evaluación del Plan Operativo Anual Vigencia 2014

Formulación Estratégica del Plan Operativo Anual

La formulación estratégica responde a las necesidades y expectativas de nuestros clientes, el

análisis de los factores internos y externos, así como a nuestra misión, visión, valores

institucionales y políticas de Calidad y Seguridad del Paciente.

Líneas Estratégicas

Una línea estratégica, es la conjunción de una serie de intenciones, orientadas a responder a

las necesidades del usuario, derivadas en función de la solución de problemas estructurales

que comparten la misma naturaleza, partiendo de una misión y visión declarada y de unas serie

de principios, para diseñar, sostener y ejecutar un conjunto de estrategias de intervención,

impulsadas desde el más alto nivel de decisión y con una perspectiva transversal a la estructura

de la organización.

Líneas estratégicas del Plan de Gestión 2012- 2016 son:

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Estrategias

Fortalecimiento de Servicios Cálidos y Eficientes

Intersectorialidad

Modernización de la Gestión

Sostenibilidad Administrativa y Financiera

Orientación al usuario

La implementación del Sistema Único de Acreditación en Salud es transversal a las líneas

estratégicas y se desarrollará en las diferentes estrategias a implementar, dada la integralidad

de este sistema.

A continuación se presenta el desglose de las estrategias, en términos de objetivo, indicadores,

metas anuales, estrategias, resultados obtenidos.

4.1. Estrategia: Fortalecimiento de Servicios Cálidos y Eficientes 4.1.1. Fortalecer los Programas de Promoción y Prevención

Objetivo del Proyecto:

Mejorar la calidad de la atención y el acceso a los Programas de Promoción y Prevención para la población adscrita a la Red de Salud del Norte E.S.E., en el marco del Sistema Único de Acreditación en Salud.

Tabla No. 01 Indicadores Fortalecimiento de Servicios

Indicador Formula de calculo Resultado

2013 Meta 2014

Resultado 2014

Cumplimiento de metas de PyP

No. De actividades realizadas en los programas de PYP/ Total de actividades programadas PYP

92% 85% 100%

Tasa de Mortalidad Materna Prevenible

Número defunciones maternas durante un período especificado / total nacidos vivos

0 45 X 100.000 1 (Un caso) 15 x 100.000

Mortalidad Perinatal

Número defunciones fetales y defunciones neonatales tempranas durante un período especificado/ Número nacidos vivos + muertes fetales durante el mismo periodo

0 < 12.3 X 1.000 NV

3 (Tres casos) 0.6 x

1.000 NV

Proporción de Mujeres con Controles

Prenatales

Número de Gestantes con 4 o más Controles Prenatales / Total de Gestantes inscritas en el Programa de Control Prenatal.

- 85% 100%

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Proporción de Captación de Sintomáticos Respiratorios

Numero de sintomáticos respiratorios examinados con BK de esputo / Sintomáticos respiratorios programados

94% 85% 91%

Proporción de Curación en Pacientes

con TBC

Número total de pacientes curados / Total de nuevos BK positivos que ingresaron a la cohorte

71% 85% 83%

Tasa de Embarazo en Adolescentes

Numero de gestantes adolescentes 10-19 / Total de Adolescentes de 10 a 19 años adscritas a las comunas de la ESE NORTE

16 x 1.000 MEF

< 32 x 1.000 MEF

20.7 x 1.000 MEF

Tasa de Mortalidad Infantil en Menores de

Cinco años

Número de defunciones en menores de cinco año / Número de menores de cinco años

0 < 30 x

100.000 < de 5 años

0

% Cobertura Útiles de Vacunación

Población vacuna / Población objeto de vacunación

- 95% 100%

Muerte Materna Evitable con manejo en el Nivel II.

Mortalidad Perinatal: Dos casos en el Nivel II Prevenibles Régimen Subsidiado y 1 del Régimen Contributivo.

En el año 2014 se fortaleció el desarrollo de los procesos de atención y la adherencia a las

guías específicas establecidas para los diferentes programas y riesgos en Promoción y

Prevención, lo que permitió el mejoramiento y/o conservación de los indicadores de impacto en

la salud pública y calidad de vida de la población.

4.1.2. Fortalecer los Servicios de Atención Asistencial


Mejorar las condiciones de calidad en la que se prestan los servicios asistenciales con oportunidad, continuidad, accesibilidad, seguridad, a los usuarios de la Red de Salud del Norte E.S.E. buscando el liderazgo en la prestación de servicios de salud de carácter público en el municipio de Santiago de Cali

Tabla No.02

Indicadores Fortalecimiento de Servicios


2013 Meta 2014

Resultado 2014

Oportunidad en la Atención de la Consulta

Médica General de Primera Vez

Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita para ser atendido en la consulta médica general por primera vez y la fecha para la cual es

asignada la cita/Número total de

consultas médicas generales asignadas en la institución.

1,5 Días 3 Días 2 Días

15


Oportunidad en la Atención de la Consulta

Médica de Urgencias

Sumatoria del número de minutos transcurridos entre la solicitud de atención en la consulta de urgencias y el momento en el cual es atendido el paciente en consulta por parte del

médico /Total de usuarios atendidos en

consulta de urgencias

52 Minutos 90 Minutos

50 Minutos

Oportunidad en la Atención de Consulta

de Odontología de Primera Vez

Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita para ser atendido en la consulta de Odontología General d primera vez y la fecha para la cual es

asignada la cita/Número total de

consultas de odontología general asignadas en la institución

1 Día 1 Día 1 Día

Proporción de Personal Médico capacitado en las Guías de Atención

Clínica

Número de Personal Médico capacitado en el Manejo de las Guías de Atención Clínica / Número Total del Personal Médico Contratado.

- 95% 95%

Adherencia a Guías de Manejo Clínico

Total de Historias clínicas auditadas con

adherencia/ Total de Historias clínicas

auditadas

79% 85% 91.5%

Adherencia a Consentimiento

Informado

Total de consentimientos informados

auditados bien diligenciados/ Total de

consentimientos informados auditados

100% 90% 100%

Proporción de Personal Médico capacitado en el diligenciamiento de la

Historia Clínica

Número de Personal Médico capacitado en el diligenciamiento de la Historia Clínica / Número Total del Personal Médico Contratado.

- 95% 100%

Productividad del Personal Médico

Número de actividades realizadas/(Total

horas contratadas*rendimiento hora*días de atención del periodo)

87% 90% 93%

Productividad del Personal de Odontología

Número de actividades

realizadas/(Total horas contratadas*rendimiento hora*días de atención del periodo)

134% 90% 114%

Fortalecimiento del Programa de Cero Filas soportado con el Aplicativo SIGMA el cual nos

permite un agendamiento virtual y telefónico de las 17 IPS de la Red de Salud Norte E.S.E.

donde nuestros Usuarios pueden acceder a los servicios de salud las 24 horas al día,

adicionalmente por medio del aplicativo se realiza el recordatorio de la cita por medio de

mensajes de texto a los celulares, garantizando la asistencia a la consulta lo que conlleva al

aumento de la productividad; con todo lo anterior el Usuario accede con mayor facilidad a todos

los servicios.

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Con el fin de dar cubrimiento a la demanda de nuestros servicios para la población del área de

influencia se aumentó la oferta de servicios en cuanto a las horas médicas.

Estas estrategias sumadas al cubrimiento a la demanda de nuestros servicios de cirugía y

salas de parto, así como en las diferentes especialidades, permitieron aumentar las ventas de

servicios de salud en un 13.85% pasando de $17.814 millones a $20.280 millones en el año

2014 con un incremento de $2.466 millones, este variación se ve reflejada de la siguiente

manera: ventas de servicios de salud programas de promoción y prevención actividades de

salud oral $1.139 millones, vacunación, hipertensión, detenciones de cáncer entre otros

$1.327 millones.

4.2. Estrategia: Intersectorialidad

4.2.1. Fortalecer los mecanismos de Participación Social


Fortalecer la relación Red de Salud del Norte – Usuarios con el fin de incidir en las políticas

institucionales, a través de espacios de concertación con los usuarios, la publicidad de todos los

actos de empresa, incentivando la capacidad propositiva de los Usuarios sobre los procesos

institucionales sin perder la autonomía organizacional y la discriminación positiva en favor de los

grupos sociales menos representados.

Tabla No. 03

Indicadores Intersectorialidad


2013 Meta 2014

Resultado 2014

Mesas de Trabajar en pro de defensa de los derechos de las población discriminada

Mesas de participación realizadas por mes en pro de los derechos de la población discriminada

69 60 77

% de usuarios capacitados en mecanismos de participación social

Total de usuarios capacitados distintos a las ligas de usuarios/ Total de usuarios a capacitar por mes

580% 100% 871%

17


Se realizaron convocatoria y elecciones de nuevas Ligas de Usuarios por cada una de las IPS,

se uniformaron, se capacitaron en temas de maternidad segura, deberes y derechos del

Paciente, demanda inducida de los servicios en participación social y comunitaria.

De igual forma se trabajó en participación y atención con las víctimas de conflicto armado

mediante la conformación de un grupo multidisciplinario para la atención especializada en

reparación y goce efectivo de los derechos de salud.

La Red de Salud del Norte ha participado en la financiación del proyecto Colectivo Norte,

enfocado en las comunas TIOS para dar respuesta a los problemas sociales de violencia y

adición el cual está constituido por organizaciones de base comunitaria, cuentan con la

participación de organizaciones que trabajan de manera conjunta, desarrollando actividades

necesarias para generar inclusión y oportunidades de éxito en la población juvenil en

vulnerabilidad de la ciudad de Cali, promueven el rescate de los principios y valores humanos,

el perfeccionamiento de sus habilidades y destrezas, mediante el aprovechamiento del tiempo

libre y el fortalecimiento familiar.

Se trabajó en participación y atención con las víctimas de conflicto armado mediante la

conformación de un grupo multidisciplinario para la atención especializada en reparación y goce

efectivo de los derechos de salud.

Se trabajó en las estrategias de Atención Primaria en Salud, visitando cerca de 500 familias en

las comunas 4 y 7.

4.3. Estrategia: Modernización de la Gestión

4.3.1. Implementar el Sistema Único de Acreditación


Incentivar la implementación de las buenas prácticas, afianzar la competitividad de la Red de

Salud del Norte E.S.E. y proporcionar información clara y oportuna a los usuarios.

Tabla No. 04 Indicadores Modernización de la Gestión


2013 Meta 2014

Resultado 2014

Calificación de Autoevaluación de Acreditación

Promedio del Resultado de la Auto evaluación de los Estándares de Acreditación

2.0 2.0 2.5

% de Cumplimiento a planes de mejora de estándares de

acreditación

Planes de Mejora cerrados / Planes de mejora establecidos

93% 90% 94%

18


4.3.2 Fortalecer el proceso Gestión Humana


Promover condiciones entre los servidores públicos de la institución para que a partir del

desarrollo de sus competencias, aptitudes e idoneidad, se puedan generar los resultados

esperados en procura de alcanzar la misión institucional aplicando prácticas de gestión humana

que incorporan los principios de bienestar laboral, seguridad ocupacional y desarrollo

estructural, en armonía con las políticas públicas en salud del municipio de Santiago de Cali y el

ordenamiento jurídico Colombiano.

Tabla No. 05

Indicadores Modernización de la Gestión


2013 Meta 2014

Resultado 2014

% de actualización del Manual de Funciones por

competencias

Manual de Funciones por competencias actualizado

- 100% 100%

% de Evaluaciones de Desempeño Satisfactorias

Número de evaluaciones de desempeño con calificación

superior o igual al 80/Total de

evaluaciones de desempeño realizadas.

100% 100% 100%

% de Servidores Públicos con Plan de Mejora de

Competencias

Número de servidores que no cumplen con la totalidad de competencias y tienen plan de

mejora/ Total de servidores que

no cumplen con la totalidad de competencias.

0 Funcionarios con Plan de

Mejora

0

Funcionarios con Plan de

Mejora

0 Funcionarios con Plan de Mejora

Cumplimiento Plan de Bienestar

Actividades de bienestar

realizadas / actividades de

bienestar programadas.

100% 100% 100%

Evaluación de Clima Organizacional

Número de encuestas de clima organizacional por año.

1 1 1

Promover condiciones entre los servidores públicos y colaboradores de la institución para que a

partir del desarrollo de sus competencias, actitudes e idoneidad, se puedan generar los

resultados esperados en procura de alcanzar la misión institucional aplicando prácticas de

gestión humana que incorporan los principios de bienestar laboral, seguridad ocupacional y

desarrollo estructural, en armonía con las políticas públicas en salud y el ordenamiento jurídico.

19


En el cumplimiento de estas estrategias la ESE realizó inversiones en talento humano,

representadas en las políticas de reajuste contractual, ejecución de programas encaminados a

fortalecer competencias, capacitación, clima organizacional, optimizando la calidad de la

atención en lo referente a la gestión humana. Esto constituye la variación del costo de venta

para la vigencia 2014 con un incremento del 11.34% con respecto al del 2013, pasando de

$13.430 millones a $14.953 millones.

Consecuente con la variación en la venta de los servicios de salud permitiendo generar un

margen de bruto sobre los costos de $5.327 millones.

Con el fin de mejorar los ambientes y espacios de trabajo se realizaron mejoramientos locativos,

de mobiliarios, dotación e insumo, adicionalmente se han desarrollado actividades lúdicas y

administrativas para el Funcionario y su Familia.

4.3.3. Mejorar continuamente los procesos


Implementar ciclos de mejoramiento para los indicadores, establecidos en cada uno los

procesos, con énfasis en indicadores priorizados utilizando el ciclo PHVA.

Tabla No. 06


Indicador Formula de calculo Resultado 2013

Meta 2014

Resultado 2014

% de procesos con reporte de indicadores

Total de Procesos con reporte

completo / Total de Procesos 100% 100% 100%

% planes de mejora cerrados derivados del

análisis de sus indicadores por proceso

Total de planes de mejora cerrados derivados del

análisis de los indicadores / Total de planes de mejora derivados de análisis de indicadores procesos.

100% 85% 100%

20


4.3.4 Fortalecer el Sistema de Información y conectividad


Contar con un Sistema de Información Gerencial Integrado, que permita la captura y el

procesamiento de la información de los procesos en línea y en tiempo real, facilitando la toma

de decisiones basada en hechos y datos.

Tabla No. 07



Meta 2014

Resultado 2014

% de IPS Conectadas No. de IPS y sedes conectadas/ Total

de IPS y Sedes. 100% 100% 100%

% de Implementación de Información

No. Módulos de Sistema de

Información integrados / Total de

Módulos a implementar.

95% 95% 95%

Oportunidad de cierre del periodo

Número de días calendario del mes siguiente transcurridos hasta la fecha de cierre del mes anterior.

3 días 3 días 3 días

% de Implementación de la Historia Clínica Sistematizada

Número estaciones de trabajo asistencial con Historia Clínica

Sistematizada/ total de estaciones de

trabajo asistencial.

100% 100% 100%

% Cumplimiento al Plan de Comunicaciones de la

E.S.E. Norte

Total de actividades ejecutadas/Total

de actividades diseñadas y programadas en el Plan de Comunicaciones.

- 100% 100%

% de Base de Datos actualizada

Número de Bases de Datos Unificadas

/Total de bases de datos de la

organización.

- 100% 100%

% Cumplimiento en los Reportes de Información a

los Entes de Control

Número de reportes de información

enviados / Total de Reportes

solicitados por los entes de control.

- 100% 95%

% de Unificación de la Historia Clínica

Número de Registros Asistenciales complementos de la H.C. unificados

en el Sistema RFAST / Total de

Registros Asistenciales complementos de la Historia Clínica

- 90% 90%

21


La ESE NORTE consolido un Sistema de Información Gerencial Integrado, que permite la

captura y el procesamiento de la información en línea en tiempo real, facilitando la toma de

decisiones basada en hechos y datos, para vigencia se logró la implementación de módulos de

sistema de información integrados en un 95%, implementación de Historia Clínica en

estaciones de trabajo en un 100% y su unificación en un 90%.

Los Sistemas de Información se han desarrollado encaminados a la satisfacción del Usuario,

logrando desarrollos propios como el aplicativo AUTORIZA que permite reducir los tiempos en

las autorizaciones de los Usuarios.

4.3.5. Implementar Sistemas Estándares de Gestión de Calidad


Apropiar herramientas estándares de Gestión de Calidad, que permitan aumentar el grado de

satisfacción de los servicios ofertados, cumpliendo con la promesa de valor organizacional.

Tabla No. 08



Meta 2014

Resultado 2014

% de Implementación del MECI

Ponderación de implementación de elementos del MECI según formato DAFP.

96% 90% 96%

Mantenimiento del Certificado del Sistema de Gestión de Calidad

NTC ISO 9001:2008 ICONTEC

Continuidad de la certificación del S.G.C. NTC ISO 9001:2008 por parte del ICONTEC

Obtención de la

Certificación en la NTC

ISO 9001:2008 ICONTEC

Obtención Continuidad

en la Certificación

Obtención Continuidad

en la Certificación

La E.S.E Norte los días 21 y 22 de agosto de 2014, recibió la visita de seguimiento al

mantenimiento de la calidad de los servicios, realizada por el ICONTEC, quien ratificó la

certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma técnica NTC ISO 9001:2008

obtenida el año anterior, gracias al permanente compromiso de los servidores públicos y

colaboradores.

22


En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 943 de Mayo 21 de 2014, del Departamento

Administrativo de la Función Pública, se adelantaron las actividades tendientes a la

actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, es así, como se adelantó la fase

de conocimiento, diagnóstico del estado actual de control interno de la empresa,

establecimiento de un plan para la actualización y la respectiva ejecución y seguimiento,

cumpliendo con el cronograma establecido al 21 de diciembre de 2014.

4.3.6 Mantener el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad


Mantener los requisitos del SUH (Sistema Único de Habilitación), mejorar el Sistema de

Información para la Calidad, implementar el Programa de Seguridad del Paciente, verificar el

cumplimiento de las acciones estructuradas en el PAMEC, con el fin de prestar servicios de

salud en condiciones seguras, oportunos, accesibles, pertinentes y continuos.

Tabla No. 09



2013 Meta 2014

Resultado 2014

Calificación de Auto Evaluación de Acreditación

Promedio del Resultado de la Auto evaluación de los Estándares de Acreditación

2.0 2.0 2.5

% de Cumplimiento a Planes de Mejora de

Estándares de Acreditación

Planes de Mejora Cerrados / Planes de

Mejora Implementados 93% 90% 94%

% Servicios prestados y certificado por ente

territorial en cuanto a habilitación

Total servicios certificados por el Ente

Territorial/Total de servicios prestados 100% 100% 100%

% Cumplimiento al Programa de Auditoria

Asistencial

Total de Auditorias Realizadas / Total de

auditorias programadas 100% 100% 100%

% de Gestión de Eventos Adversos (Reportados y

Analizados)

Eventos adversos gestionados/Total de

Eventos Adversos Reportados 100% 100% 100%

Oportunidad en el reporte de los Indicadores de

Calidad

Cumplimiento Mensual en la entrega de los Indicadores de Calidad establecidos.

100% 100% 100%

23


En el mes de Agosto de 2014 en cumplimiento a la Resolución 2003 de 2014, se habilitaron

nuevamente todos los servicios, se realizó la autoevaluación, se generaron los nuevos

portafolios de servicios y la SDS entrego los nuevos distintivos para los servicios habilitados.

El Programa de Seguridad del Paciente se ha fortalecido promoviendo el reporte y la gestión de

los casos reportados.

4.3.7 Implementar una estrategia de posicionamiento corporativo.


Posicionar la marca Red de Salud Norte E.S.E., reafirmándola como una empresa seria,

corporativa, cercana, amable, amigable y respetuosa; líder en cobertura y servicio, familiar y

comunitaria.

Tabla No. 10



2013

Meta

2014

Resultado 2014

% Cumplimiento del Programa de

Mantenimiento y Señalización

Número de actividades realizadas de mantenimiento de infraestructura y señalización

/ Total de Actividades Programadas para el

Mantenimiento de la Infraestructura y Señalización.

- 100% 100%

% Cumplimiento al Plan de

Comunicaciones de la E.S.E. Norte

Total de actividades ejecutadas / Total de

actividades diseñadas y programadas en el Plan de Comunicaciones.

- 100% 100%

% Cumplimiento al Plan de Mercadeo

Institucional

Total de actividades ejecutadas / Total de

actividades diseñadas y programadas en el Plan de Mercadeo Institucional.

- 100% 100%

La Red de salud Norte logró mejorar la infraestructura física, adquirió equipos biomédicos de

alta tecnología y dotación hospitalaria, con recursos propios, del Ministerio de Salud y de la

Secretaria de Salud Pública Municipal garantizando la calidad en la prestación de servicios.

24


MINISTERIO

DE SALUD

SECRETARIA DE

SALUD

RECURSOS

PROPIOS

INFRAESTRUCTURA 0 1.400.000.000 379.850.000 1.779.850.000

MUEBLES Y EQUIPOS 0 0 348.861.377 348.861.377

EQUIPOS BIOMEDICOS 700.000.000 2.835.971.152 22.174.602 3.558.145.754

HOSPITALES VERDES 0 134.458.400 0 134.458.400

TOTALES 700.000.000 4.370.429.552 750.885.979 5.821.315.531

FUENTE DE LOS RECURSOS

DETALLETOTAL

INVERSION

Los recursos entregados para inversión se ven reflejados en los estados financieros en los

siguientes rubros: Construcciones y Edificaciones inversión por valor de $2.267 millones,

adquisición de Equipo Médico Científico y dotación mobiliaria por valor de $3.270 millones,

equivalente al 21% del Presupuesto Ejecutado en el 2014.

La Inversión de $750 millones con recursos propios son productos de la gestión de

recuperación de cartera de vigencias anteriores.

4.4 Línea Estratégica: Sostenibilidad Administrativa y Financiera 4.4.1 Incrementar la utilidad Neta


Aumentar la relación ingresos - costos, gastos en 1 por ciento anualmente

Tabla No. 11

Indicadores Sostenibilidad Administrativa y Financiera


Meta

2014

Resultado 2014

Utilidad Neta (Ingresos – Costos – Gastos/ Ingresos)

3,92% 1% 11.86%

Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo

Valor de la Ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia (incluye recaudo de CxC de vigencias anteriores)/ Valor de la ejecución de gastos comprometidos incluyendo CxP de vigencias anteriores.

1.02 ≥1.00 1.01

25


Nota: La utilidad del ejercicio para la vigencia 2014 es de 2.406.151.949=

Dentro de las políticas de gestión de la administración la Red de Salud del Norte cumplió en un

96% con el recaudo de Cartera de la vigencia 2014 y en 94% en la cartera de la vigencia

anterior, obteniendo un indicador positivo del 25%. Esta estrategia de recaudo permitió

mejorar el flujo de caja y el cumplimiento con el pago de las obligaciones contraídas. Para el

cierre de la vigencia 2014 la empresa no registra cuentas por pagar y presenta equilibrio

presupuestal.

En lo referente al reconocimiento financiero de las posibles contingencias en procesos

juridiciales, la E.S.E. registró en sus estados financieros una provisión por posibles fallos

desfavorables la suma de $922 millones con un total provisionado de $1.903 millones.

Principales Indicadores Financiero:

Liquidez AÑO 2014

Activos Circulantes

Pasivos Circulantes

Administración de Activos

Ventas

CxC (Promedio)

Administración de Deudas

Pasivos totales

Activos totales

Rentabilidad

Utilidad Neta

Activos totales13,91%

20%

1,04

5,73

Razón de Endeudamiento

Rendimiento sobre los activos totales (RAT)

Liquidez

Rotación Cartera

La rentabilidad sobre el ingreso presenta un resultado positivo debido a que se obtuvo un

aumento en la venta de servicio correspondiente a un 13.8%, reflejado en el aumento de venta

de servicios por evento y la ampliación de especialidades quirúrgicas y para la consulta.

La Red de Salud Norte E.S.E. con el cierre de la vigencia 2014 no presentó saldos de CXP

cumpliendo todas sus obligaciones presupuestales. Del Total de los reconocimientos del

período se obtuvo el 97%.

Situación Jurídica, al corte del ejercicio económico de 2014, La Red de Salud del Norte no

presentó cambios al respecto.

26


Normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor: En cumplimiento del artículo 47 de la

Ley 222 /95 modificada con la Ley 603 del 27 de Julio /2000, informo que se cumple con las

normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la E.S.E. En lo referente al

artículo 1 de la Ley 603 de Julio 27 de 2000, puedo garantizar que los productos protegidos por

derecho de propiedad intelectual están siendo utilizados en forma legal; es decir con el

cumplimiento de las Normas respectivas y con las debidas autorizaciones y en el caso

específico del Software de acuerdo con la licencia de uso de cada programa, además las

adquisiciones de equipos son controladas de tal manera que nuestros proveedores satisfagan a

la empresa con todas las garantías de importación.

En cumplimiento del Decreto 1406 de 1999 en sus artículos 11 y 12, me permito informar que la

empresa ha cumplido durante el periodo sus obligaciones de autoliquidación y pago de los

aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Que los datos incorporados en las

declaraciones de autoliquidación contienen correctamente las bases de cotización.

Que la empresa como aportante se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al cierre del

ejercicio de acuerdo con los plazos fijados. Que no existen irregularidades contables en relación

con los aportes al sistema, especialmente las relativas a bases de cotización, aportes laborales

y aportes patronales.

4.5 Línea Estratégica: Orientación al Usuario

4.5.1. Fidelizar nuestros clientes


Responder a las necesidades y expectativas del Cliente Usuarios y Cliente Institucional,

mediante el cumplimiento de la promesa de valor oportunidad, accesibilidad, calidez, seguridad,

pertinencia, expresado en términos de la satisfacción del Usuario.

27


Tabla No. 12

Indicadores Orientación Al Usuario


2013 Meta 2014

Resultado 2014

Porcentaje de Satisfacción de Usuarios

Número de Usuarios

satisfechos/Total de

Usuarios encuestados 98% 95% 98%

Porcentaje de Quejas, Reclamos y/o Sugerencias con

respuesta antes de 15 días

Número de quejas resueltas antes de 15 días/Número de quejas recepcionadas. 100% 100% 100%

% de Aplicación de Encuestas de Satisfacción

Número de Encuestas

Aplicadas /Total de

encuestas a aplicar

123% 100% 118%

Se fortaleció la infraestructura física, el recurso humano, se implementó una plataforma en línea

para la recepción de quejas y reclamos, educación al Usuario en cuanto a sus deberes y

derechos.

rendicion de cuentas vigencia 2014 · acreditación de las cuales se cerraron 28, para un...

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