RENDICIÓN DE CUENTAS

2012

Jaime Gonzalez Silva

MISIÓN Nuestra Misión brindar atención de baja complejidad en salud, basados en los principios de calidad, igualdad, ética, identidad y compromiso en la población en la cual ejercemos jurisdicción.

VISIÓN En el 2017 la ESE REGIONAL SUR ORIENTAL, busca ser líder en la prestación servicios; por su atención humanizada, de prevención, tratamiento y curación de enfermedad, acompañados de una solidez económica.

VALORES CORPORATIVOS

Responsabilidad. Respeto. Compromiso. Honestidad. Servicio.

Municipio Población IPS

Chinacota 16020 1

Bochalema 6896 2

Durania 3845 1

Ragonvalia 6877 1

Toledo 17280 4

Labateca 5853 1

Total 56771 10

Hospitalario

General Adultos

General Pediátrica

Obstetricia

Consulta Externa Medicina General

Odontología General

Promoción y

Prevención

Vacunación

Atención Preventiva Salud Oral Higiene Oral

Planificación Familiar

Promoción en salud

Urgencias Servicio De Urgencias

Transporte Transporte Asistencial Básico

Apoyo

diagnóstico y

complementación

terapéutica

Laboratorio Clínico

Radiología E Imágenes Diagnostico

Toma De Muestras De Laboratorio Clínico

Servicio Farmacéutico

Toma De Muestras Citologías Cérvico-Uterinas

Portafolio de Servicios

No CAUSA CASOS % Tasa x

100.000 Hb.

1 HIPERTENSIÓN ESENCIAL (PRIMARIA) 1.754 24,03 4176,2

2 RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMÚN) 1.022 14,00 2433,3

3 INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO 742 10,17 1766,7

4 PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN 539 7,38 1283,3

5 OTROS EXÁMENES GENERALES 483 6,62 1150,0

6 CEFALEA 475 6,51 1131,0

7 AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 463 6,34 1102,4

8 LUMBAGO NO ESPECIFICADO 438 6,00 1042,9

9 GASTRITIS, NO ESPECIFICADA 401 5,49 954,8

10 VAGINITIS, VULVITIS Y VULVO-VAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE 372

5,10 885,7

OTRAS ENFERMEDADES 610 8,36 1452,4

Total

7299 100,0 144619,6

Perfil epidemiológico de Morbilidad

RECURSO HUMANO

IPS CARGOS

NOMINA

%

/ PLANTA

NOMINA

vs INGRESO CONTRATADOS

CHINÁCOTA 32 24% 72% 15

DURANIA 23 17% 98% 3

TOLEDO 47 35% 89% 12

RAGONVALIA 9 7% 55% 4

BOCHALEMA 15 11% 84% 5

LABATECA 9 7% 70% 4

TOTAL 135 100% 79% 43

El personal contratado corresponde al 32% del total de personal de nomina

RÉGIMEN %

PARTICIPACIÓN OBSERVACIONES

SUBSIDIADO 86.2

El 86.2% de los ingresos de la ESE provienen de la contratación empresas promotoras de salud del Régimen Subsidiado, siendo nuestro mayor cliente Comparta EPS-S y FAMISALUD

VINCULADOS 9.8 El 9.8 % de los ingresos de la E.S.E. provienen de la contratación con el Instituto Departamental del salud.

CONTRIBUTIVO 2.4 Los ingresos del mercado contributivo está compuesto en un 100% por SALUDCOOP y Nueva EPS

ESPECIAL 0.6 El 0.6 % de los ingresos de la ESE provienen de la contratación con usuarios de la policía nacional y sanidad militar.

SOAT 0.5 El o.5 % de los ingresos de la E.S.E. provienen de la contratación con aseguradoras de accidentes de tránsito.

ARL 0.5 El 0.4 % de los ingresos de la E.S.E. provienen de la contratación empresas administradoras de riesgo laboral

OTROS 0.4 El 0.4 % de los ingresos de la E.S.E. provienen de la venta de servicio a entidades privadas y particulares.

TOTAL 100%

INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS

SERVICIO % PARTI.

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 31.35

URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS 27.93

CONSULTA EXTERNA 25.06

LABORATORIO 7.64

URGENCIAS OBSERVACIÓN 4.43

ODONTOLOGÍA 3.20

HOSPITALIZACIÓN 0.02

IMAGENEOLOGIA 0.20

SALA DE PARTOS 0.02

AMBULANCIAS 0.17

TOTAL 100%

INGRESOS POR UNIDADES FUNCIONALES

SITUACIÓN DE LA E.S.E. AL

INICIO DEL PERIODO 2012

PRESUPUESTO 2012

INFORME PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA AÑO 2012

CONCEPTO DEL GASTO Ppto Definitivo

Obligaciones

Adquiridas Pagos

Cuentas Por Pagar

Presupuestales

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6,495,784,392 6,068,661,258 5,165,252,166 903,409,092

GASTOS DE PERSONAL 5,306,594,302 5,024,255,352 4,321,718,093 702,537,259

GASTO DE PERSONAL DE PLANTA 4,124,715,699 3,878,972,943 3,446,603,167 432,369,776

GASTOS GENERALES 1,116,741,090 973,318,132 772,446,299 200,871,833

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 72,449,000 71,087,774 71,087,774 0

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y DE

PRESTACION DE SERVICIOS 517,841,871 411,011,102 209,669,446 201,341,656

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR 564,065,719 564,065,719 564,065,719 0

TOTAL GASTOS 7,577,691,982 7,043,738,079 5,938,987,331 1,104,750,748

INFORME PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA AÑO 2012

Ppto Definitivo

Presupuesto

Reconocido Recaudos Cuentas Por Cobrar

CONCEPTO DEL INGRESO

DISPONIBILIDAD INICIAL 4,484,169 4,484,169 4,484,169

INGRESOS CORRIENTES 6,983,420,594 6,605,283,739 5,390,294,322 1,214,989,417

VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD 6,976,808,594 6,598,031,439 5,383,042,022 1,214,989,417

OTROS INGRESOS CORRIENTES 6,612,000 7,252,300 7,252,300 -

INGRESOS DE CAPITAL 27,002,354 27,398,679 27,398,679 -

CUENTAS POR COBRAR DE VIGENCIA

ANTERIOR 562,784,865 562,784,865 562,784,865 -

TOTAL INGRESOS 7,577,691,982 7,199,951,452 5,984,962,035 1,214,989,417

PRESUPUESTO 2013 PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS PARA LA VIGENCIA 2013

CONCEPTO DEL INGRESO Ppto Inicial De Ingresos

DISPONIBILIDAD INICIAL -

INGRESOS CORRIENTES 6,211,904,676

VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD 6,205,094,676

APORTES DE LANACION NO LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS -

OTROS INGRESOS CORRIENTES 6,810,000

INGRESOS DE CAPITAL 28,009,000

CUENTAS POR COBRAR DE VIGENCIA ANTERIOR -

TOTAL INGRESOS 6,239,913,676

PRESUPUESTO INICIAL DE GASTOS PARA LA VIGENCIA 2013

CONCEPTO DEL GASTO Ppto Inicial De Gastos

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5,854,303,650

GASTOS DE PERSONAL 4,901,112,180

GASTO DE PERSONAL DE PLANTA 4,111,654,393

GASTOS GENERALES 891,959,000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61,232,470

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y DE PRESTACION DE SERVICIOS 385,610,026

GASTOS DE INVERSION 0

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR 0

TOTAL GASTOS 6,239,913,676

ANÁLISIS FACTURACIÓN

2011 2012

Inexistencia de un programa para asignación de citas.

Sistematización del proceso de asignación de citas medicas.

Alto volumen de glosas por falta de pre -auditoria

Creación del procesos de pre-auditoria de las cuentas medicas

Inexistencia de programas de formación al personal de facturación.

Capacitación continua al personal de facturación.

Demora en los pagos por presentación de cuentas extemporáneas.

Mejoramiento de la oportunidad de la entrega de facturación.

Programas contables y de facturación sin integración.

Integración de facturación con el área contable

Devolución de la cuentas por errores en estructura de los RIPS.

Mejoramiento de la calidad de información depositada en RIPS

ANÁLISIS HABILITACIÓN IPS Durante la vigencia 2011 no se aplico autoevaluación de habilitación. No se encontraban las guía de manejo y procedimientos socializadas por servicios

en todas la IPS que conforman la E.S.E Regional Sur oriental. No se contaba con planes de formación y plan de incentivos en el personal. Inexistencia de un contratista de ingeniería biomédica que hiciera presencia en la

ESE y que permitiera el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos Biomédicos de manera oportuna.

La infraestructura física en algunos Municipios estaba en mal estado producto de la Ola Invernal de a[}nos anteriores.

El área de almacén no era adecuada. No se encontraban las historia organizadas de acuerdo con la resolución 1995 de

1999.

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

? INEXISTENCIA

2011

2012

IMPLEMENTACIÓN DEL MECÍ Durante la anterior administración no se tuvo una constante en el cargo de control interno por lo que se obstaculizo la documentación de los procesos y procedimientos de la entidad dificultando el proceso de implementación del sistema MECI.

PUNTAJE MECÍ : 76,142 %

subsistemas Avances %

Control estratégico 66

Control de Gestión 80

Control de Evaluación 87

INFRAESTRUCTURA

CHINACOTA

ACCIONES DE FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL

Diseño e Implementación del Código de Ética, plan de capacitación, Modelo de Operación por Procesos, política de Administración del Riesgo.

Caracterización de los procesos y procedimientos, éstos se implementaron a través de la Resolución número 951 del 15 de noviembre de 2012, Reactivación en junio del la oficina del SIAU, implementó el plan de comunicación. Autoevaluación en los procesos de Atención al Usuario - se han elaborado planes de mejoramiento y efectuado correctivos - se contó con un plan de auditorías al cual se dio cumplimiento, así mismo se han elaborado y publicado los informes pormenorizados de control interno.

Mejoramiento de la producción en el área odontológica y reducción de los

costos por la gestión del coordinador odontológico.

Disminución de los gastos a través del control de los insumos y suministros por parte

de la coordinadora de laboratorios.

Validación de las competencias técnicas del personal de vacunación y de toma de

citologías

Brigadas de salud

Automatización de los equipos de laboratorio permitiendo la mejora en la oportunidad y accesibilidad de entrega de resultados de laboratorio clínico.

socialización y entrega de los manuales, guías y protocolos para los servicios de

hospitalización, urgencias, odontología, consulta externa, SIAU, referencia y contra

referencia, , historias clínicas, sala de partos, farmacia, seguimiento a riesgos y eventos

adversos, sistemas e información, y laboratorio clínico, para las 10 I.P.S. que conforman

la ESE.

Se Gestionó un proyecto con el club rotario de Cúcuta, del cual se recibieron en

donación ocho sillas de ruedas, seis para adultos y dos pediátricas. Para los

municipios de

SURITA representa los valores institucionales de la E.S.E Hospital

Regional Sur Oriental, Responsabilidad, respeto, compromiso,

honestidad y servicio.

El nombre es alusivo al Suroriente Norte Santandereano que abarca

todas las I.P.S. que conforma nuestra institución

La enfermera personifica a cada uno de nuestros funcionarios que día a

día custodian el cuidado de la salud y el bienestar de la población que

cubre el Hospital.

El Estetoscopio representa el compromiso por escuchar las peticiones de nuestro

usuario, porque la atención sea de alta calidad.

Es el eslogan significa el compromiso de la administración y de todo el personal

de la E.S.E Hospital Regional Sur Oriental por entregar a la comunidad lo mejor de

sí mismos en la ejecución de las actividades diarias garantizado la calidad en la

prestación del servicio de salud.

PROYECCIONES PARA

LA SIGUIENTE VIGENCIA:

Aumentar los ingresos por venta de servicios de salud, optimizando procesos y

procedimientos de la institución.

Dotación para 6 municipios de equipos para Odontología, Consulta Externa y Urgencias.

Dotación 2 ambulancias (chinacota-Durania)

Terminación de infraestructura de las IPS Chinacota-Durania-Bochalema

Puesta en marcha del proyecto de telemedicina en el municipio de Toledo

Apertura del programa de bienestar social

GRACIAS