Rendición de

Cuentas

Misión

Visión

Línea #1

Prestación de servicios de salud

SERVICIO AMBULATORIOAÑO

2017

Meta

2018

AÑO

2018

Cumplimiento vs

meta anual 2018

Variación frente a

2017

OFERTA CONSULTA EXTERNA

PSIQUITRÍA+PSICOLOGÍA+

NEUROPSICOLGÍA60.787 ≥43.200 61.337 141% 0,9%

CONSULTAS EN PRODUCCIÓN

GENERAL53.709 ≥37.200 53.951 145% 0,45%

CONSULTAS PSIQUIATRÍA 40.996 ≥41.820 43.697 104% 6,5%

CONSULTAS PSICOLOGÍA 6.676 ≥7380 7.157 97% 7,2%

ATENCIONES URGENCIAS 5.535 ≥6000 5.362 89% -3,1%

Línea #1

Prestación de servicios de salud

SERVICIO LABORATORIO

CLÍNICO

AÑO

2017

Meta

2018

AÑO

2018

Cumplimiento vs

meta anual 2018

Variación frente a

2017

EXAMENES DE LABORATORIO 48.069 25.200 30.877 122% -35%

Línea #1

Prestación de servicios de salud

HOSPITALIZACIÓNAÑO

2017

Meta

2018

AÑO

2018

Cumplimiento

vs meta anual

2018

Variación frente a

2017

PROMEDIO ESTANCIA EN DÍAS 15,36 ≤15 14,17 100% -7,7%

% OCUPACIONAL 95,32 ≥90 91,75 100% -3,7%

# EGRESOS 298 ≥300 302 100% 1,3%

SERVICIO

FARMACEUTICO

AÑO

2017

Meta

2018

AÑO

2018

Cumplimiento vs

meta anual 2018

Variación frente a

2017

# PACIENTES ATENDIDOS 101.862 NA 123.141 NA 20%

# MEDICAMENTOS

ENTREGADOS264.006 NA 308.243 NA 16,7%

Acciones desarrolladas y resultados:

Se atendieron 5354 pacientes en el 2018 en la

estrategia extramural en varios municipios de

Antioquia: Guarne, Liborina, Marinilla, Santa

Rosa de Osos, Santuario, Sonsón, Turbo,

Yarumal, Andes, Carmen de Viboral, Carolina

del Príncipe, Gómez Plata, El Peñol y La

Unión.

Se atendieron más de 700 pacientes en la

estrategia de telepsiquiatría.

Línea #1

Prestación de servicios de salud

INFORME RIPS

PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD

IV TRIMESTRE DE 2017

Informe Morbilidad

Fuente: Xenco

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1302

1677

439

1044

719620

246161 143 163

1931

729

1376

705

121177

536

248 247

55

Nú

mer

o d

e P

acie

nte

s

Clasificación CIE-10

HOMBRE MUJER

Línea #2

Infraestructura, dotación e información

Línea #2

Infraestructura, dotación e información

PROYECTO ACTIVIDAD META AÑO % EJECUCIÓN

AÑO 2018

%CUMPLIMIENTO DE

LA META 2018

Mantenimiento y

ReadecuaciónEjecutar y monitorear

plan de mantenimiento

hospitalario.

≥90% 91,1%100%

Nueva Infraestructura

Gestionar recursos para

dar continuidad al

proyecto de construcción

del nuevo hospital.

100% 100%100%

Gestión DocumentalImplementación del

programa de gestión

documental.

≥90% 96,3% 100%

Fortalecimiento de TICSFormular y ejecutar plan

estratégico de

tecnologías de

información(PETI).

≥90% 94,4%100%

Línea # 3

Sistema Integral de Gestión

Línea # 3

Sistema Integral de Gestión

PROYECTO ACTIVIDAD META AÑO% EJECUCIÓN

AÑO 2018%CUMPLIMIENTO DE

LA META 2018

PAMEC

Implementar el Programa de

auditoria para el mejoramiento de la

calidad de la atención en salud

(PAMEC).≥90%

100% 100%

Gestión del riesgo

Avanzar en la implementación del

modelo de administración del riesgo

institucional.≥90%

95,7% 100%

Seguridad y salud en

el trabajo

Ejecutar plan de seguridad y salud

en el trabajo de acuerdo con la

normatividad vigente.≥90%

91% 100%

Evaluación al sistema de seguridad

y salud en el trabajo. ≥80%Resultado de la

evaluación 80%100%

Línea # 3

Sistema Integral de Gestión

PROYECTO ACTIVIDAD META AÑO% EJECUCIÓN

AÑO 2018%CUMPLIMIENTO DE

LA META 2018

ISO:9001

Desarrollar plan de implementación

ISO:9001 ≥90% 94,4%100%

Modelo Integral de

Planeación y Gestión

Realizar autodiagnóstico frente a

dimensiones del Modelo Integrado

de Planeación y Gestión

100% 100% 100%

Formular y ejecutar plan de acción

para la implementación del modelo

integral de planeación y gestión.

≥90%100% 100%

Desarrollar estrategia participación

ciudadana y de rendición de

cuentas.

≥90%100%

100%

Talento Humano

Línea Talento Humano

PROYECTO ACTIVIDAD META AÑO % EJECUCIÓN

AÑO 2018

%CUMPLIMIENTO DE

LA META 2018

Estructura

Organizacional

Revisión y actualización de políticas y

procedimientos de acuerdo con el MIPG. ≥90% 100% 100%

Modelo de gestión por

competencias

Definir y ejecutar plan de capacitación.

≥90% 91,4% 100%

Cultura corporativaImplementar el programa de

transformación cultural. ≥80% 91,2% 100%

Bienestar y estímulosDefinir y ejecutar plan de bienestar y

estímulos. ≥90% 96,7% 100%

Clima organizacionalDefinir y ejecutar plan de intervención de

clima laboral. ≥90% 90,1% 100%

Línea # 5

Gestión Financiera

Línea # 5 Gestión Financiera

PROYECTO ACTIVIDAD META AÑO% EJECUCIÓN

AÑO 2018%CUMPLIMIENTO DE LA

META 2018

Cartera

Actualizar el modelo de cartera

incluyendo el cobro coactivo. 100% 100% 100%

Implementar modelo para la

gestión de cartera superior a

120 días

60% cartera conciliada 61% 100%

Costos

Generar informes por

estructura general de costos,

unidades funcionales y

actividades promedio.

12 informes9 informes 75%

Normas Internacionales de

Contabilidad del Sector

Público

Implementar NICSP de

acuerdo a lo establecido en la

normatividad.

100% 100% 100%

Plan de mercadeo Ejecutara plan de mercadeo. ≥90%89,1% 99%

Saneamiento pasivo

pensional

Gestionar liquidación de

convenio de concurrencia

actual.

100% 0% 0%

Definir plan para gestionar

nuevo convenio de

concurrencia bajo Decreto 700

de 2013.

100%100% 100%

Saneamiento cuotas partes por

cobrar y por pagar.

25%100% 100%

JUBILADOS (Beneficiarios convenio de concurrencia)A 31 DIC

1993

ACTIVOS A

DICIEMBRE

2015

ACTIVOS A

DICIEMBRE

2016

ACTIVOS A

DICIEMBRE

2017

ACTIVOS A

DICIEMBRE

2018

JUBILADOS ANTES DE 1993 CONVENIO CUBRE BONOS Y

MESADAS281 217 213 204 197

Activos 217 213 204 197

Beneficiario Temporal -5 -5 - 5 -6

Fallecidos -59 - 63 - 72 -77

JUBILADOS ACTIVOS DESPUES DE 1993 CONVENIO CUBRE

SOLO BONOS83 76 66 64 64

Jubilados por la ESE Hospital Mental de Antioquia (Totalmente) +

sentencia11 8 8 8

Jubilado por invalidez 2 2 2 2

Pensión compartida 44 45 44 44

Para estudio (Pensión Sanción 7 (Afiliados que no cumplen con

semanas cotizadas) y otros 3 posible compartir)8 11 10 10

Pensión pagada (Totalmente ISS y Colpensiones) -13 -13

Beneficiario Temporal -2 -2

Fallecidos -4 -4

TOTAL JUBILADOS 364 293 279 268 261

Clasificación total de jubilados

ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 2017 vs 2018

Estados Financieros

NOTAS (Año Aanterior) (Año Actual)VARIACIÓN

ABSOLUTA%

AÑO 2017 AÑO 2018

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE 33.564.155.797 35.737.550.046 2.173.394.249 6,48%

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 1 17.485.687.931 3.856.705.869 -13.628.982.063 -77,94%

1105 CAJA GENERAL 5.598.247 7.906.640 2.308.393 41,23%

1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 5.687.230.661 628.653.595 -5.058.577.066 -88,95%

1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 11.792.859.023 3.220.145.633 -8.572.713.390 -72,69%

113210 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 2 11.792.859.023 3.220.145.633 -8.572.713.390 -72,69%

12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 153.249.884 156.374.852 3.124.968 2,04%

1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO 153.249.884 156.374.852 3.124.968 2,04%

13 CUENTAS POR COBRAR 3 14.737.447.641 30.575.740.306 15.838.292.665 107,47%

1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 13.217.207.450 13.848.480.192 631.272.743 4,78%

1324 TRANSFERENCIA Y SUBVENCIONES POR COBRAR 0 15.020.319.915 15.020.319.915 100,00%

1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.520.240.191 1.706.940.199 186.700.007 12,28%

14 PRÉSTAMOS POR COBRAR 94.294.438 87.080.766 -7.213.672 -7,65%

1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 100.435.462 93.221.790 -7.213.672 -7,18%

1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR) -6.141.024 -6.141.024 0 0,00%

15 INVENTARIOS 890.893.343 804.169.402 -86.723.941 -9,73%

1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA 220.400 150.800 -69.600 -31,58%

1514 MATERIALES Y SUMINISTROS 890.672.943 804.018.602 -86.654.341 -9,73%

19 OTROS ACTIVOS 202.582.561 257.478.852 54.896.291 27,10%

1905 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 53.324.573 36.329.621 -16.994.952 -31,87%

1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 4 149.257.988 221.149.231 71.891.243 48,17%

ACTIVO NO CORRIENTE 182.461.132.029 194.426.435.733 11.965.303.704 7%

13 CUENTAS POR COBRAR 483.596.423 2.444.790.088 1.961.193.665 405,54%

1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 1.923.440.029 3.256.112.064 1.332.672.035 69,29%

ACTIVOCÓDIGO

ACTIVO NO CORRIENTE 182.461.132.029 194.426.435.733 11.965.303.704 7%

13 CUENTAS POR COBRAR 483.596.423 2.444.790.088 1.961.193.665 405,54%

1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 1.923.440.029 3.256.112.064 1.332.672.035 69,29%

1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -1.439.843.606 -811.321.976 628.521.630 -43,65%

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 5 145.489.852.519 155.069.478.325 9.579.625.806 6,58%

1605 TERRENOS 106.044.628.893 112.691.399.560 6.646.770.667 6,27%

1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 6 31.711.259.424 33.665.834.598 1.954.575.174 6,16%

1640 EDIFICACIONES 5.974.453.572 7.305.328.197 1.330.874.625 22,28%

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 66.826.036 61.646.912 -5.179.124 -7,75%

1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 308.082.525 284.858.288 -23.224.237 -7,54%

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 1.104.487.779 1.128.685.812 24.198.033 2,19%

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 974.836.645 1.127.648.146 152.811.501 15,68%

1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI 78.990.000 78.990.000 0 0,00%

1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 26.241.408 26.107.612 -133.796 -0,51%

1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) -799.953.762 -1.301.020.799 501.067.037 62,64%

19 OTROS ACTIVOS 7 36.487.683.086 36.912.167.320 424.484.234 1,16%

1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ 36.131.148.066 36.559.231.505 428.083.439 1,18%

1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA 36.053.856 36.053.856 0 0,00%

1951 PROPIEDADES DE INVERSION 305.705.800 305.705.800 0 0,00%

1970 ACTIVOS INTANGIBLES 434.491.465 439.055.065 4.563.600 1,05%

1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -419.716.101 -427.878.906 -8.162.805 1,94%

TOTAL ACTIVO 216.025.287.826 230.163.985.779 14.138.697.953 7%

NOTAS (Año Aanterior) (Año Actual)VARIACIÓN

ABSOLUTA%

AÑO 2017 AÑO 2018

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE 2.102.668.635 2.029.056.392 -73.612.243 -4%

24 CUENTAS POR PAGAR 8 431.127.410 473.243.051 42.115.641 10%

2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION 49.158.958 99.550.700 50.391.742 103%

2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 233.210.156 209.764.828 -23.445.328 -10%

2424 DESCUENTOS DE NÓMINA 5.800.000 6.203.845 403.845 7%

2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 136.052.101 110.026.584 -26.025.517 -19%

2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 2.588.217 172.480 -2.415.737 -93%

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 4.317.978 47.524.614 43.206.636 1001%

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 9 1.247.849.050 1.340.251.237 92.402.187 7%

2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 1.247.849.050 1.340.251.237 92.402.187 7%

29 OTROS PASIVOS 10 423.692.175 215.562.104 -208.130.071 -49%

2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 53.707 13.198.048 13.144.341 24474%

2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 423.638.468 202.364.056 -221.274.412

PASIVO NO CORRIENTE 16.209.393.900 11.086.024.448 -5.123.369.452 -32%

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 11 15.836.243.900 10.532.874.448 -5.303.369.452 -33%

2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION 0 1.135.557.785 1.135.557.785 #¡DIV/0!

CÓDIGO PASIVO

PASIVO NO CORRIENTE 16.209.393.900 11.086.024.448 -5.123.369.452 -32%

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 11 15.836.243.900 10.532.874.448 -5.303.369.452 -33%

2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION 0 1.135.557.785 1.135.557.785 100%

2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 1.550.660.499 977.693.163 -572.967.336 -37%

2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES 12 14.285.583.401 8.419.623.500 -5.865.959.901 -41%

27 PROVISIONES 373.150.000 553.150.000 180.000.000 48%

2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 373.150.000 553.150.000 180.000.000 48%

TOTAL PASIVO 18.312.062.535 13.115.080.840 -5.196.981.694 -35%

(Año Anterior) (Año Actual)

AÑO 2017 AÑO 2018

32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS 197.713.225.292 217.048.904.939 19.335.679.647 10%

3208 CAPITAL FISCAL 13 1.965.678.557 1.965.678.557 0 0%

3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 101.667.842.112 94.387.395.448 -7.280.446.664 -7%

3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO 14 -7.280.446.664 11.358.034.355 18.638.481.019 -256%

3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN . 101.360.151.287 109.337.796.579 7.977.645.292 8%

TOTAL PATRIMONIO 197.713.225.292 217.048.904.939 19.335.679.647 10%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 216.025.287.826 230.163.985.779 14.138.697.953 7%

PATRIMONIOCÓDIGO

CÓDIGO CUENTA NOTAS PERÍODO ANTERIOR PERÍODO ACTUALVARIACIÓN

RELATIVA%

2.017 2.018

INGRESOS

43 INGRESO VENTA DE SERVICIOS 33.929.864.623 38.883.855.299 4.953.990.676 14,60%

4312 INGRESOS VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 14 33.929.864.623 40.087.202.050 6.157.337.427 18,15%

431208 INGRESO URGENCIAS - CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS 212.957.407 209.853.920 -3.103.487 -1,46%

431217 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTAS EXTERNAS Y PROCEDIMIENTO 1.975.370.750 1.981.224.250 5.853.500 0,30%

431231 INGRESOS - HOSPITALIZACION SALUD MENTAL 11.591.252.812 10.200.303.792 -1.390.949.020 -12,00%

431246 INGRESO APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO 1.024.946.493 1.381.370.923 356.424.430 34,77%

431249 INGRESO - APOYO DIAGNOSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNO 22.837.900 18.964.200 -3.873.700 -16,96%

431262 INGRESO - APOYO TERAPEUTICO FARMACIA E INSUMOS HOS 10.395.706.049 14.956.664.689 4.560.958.640 43,87%

431292 INGRESOS - ERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - INVESTIGACION CIENT 199.528.499 642.492.388 442.963.889 222,01%

431294 INGRESO - SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- SERVICIO DE AMBULANC 724.081 969.640 245.559 33,91%

431295 INGRESOS - SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- OTROS SERV 8.506.540.632 10.695.358.248 2.188.817.616 25,73%

439512 DEVOLUCIONES SERVICIOS DE SALUD 0 -1.203.346.751 -1.203.346.751 100,00%

63 COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS 15 27.606.416.146 33.965.574.197 6.359.158.051 23,04%

631040 COSTOS - APOYOS DIAGNOSTICOS - LABORATORIO CLINICO 374.474.133 227.590.033 -146.884.100 -39,22%

631056 COSTOS APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS 7.255.920.635 12.150.555.478 4.894.634.843 67,46%

631067 COSTOS - SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS 19.976.021.378 21.587.428.686 1.611.407.308 8,07%

5 GASTOS 16 7.456.352.272 7.648.936.148 192.583.876 2,58%

51 GASTOS - ADMINISTRACION Y OPERACION 7.456.352.272 7.648.936.148 192.583.876 2,58%

5101 GASTOS - SUELDOS Y SALARIOS 1.961.631.075 2.045.641.130 84.010.055 4,28%

5103 GASTOS - CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 807.113.006 727.808.815 -79.304.191 -9,83%

5104 GATOS - APORTES SOBRE NOMINA 121.025.347 132.540.500 11.515.153 9,51%

5107 GASTOS - PRESTACIONES SOCIALES 845.684.082 926.449.339 80.765.257 9,55%

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 162.952.132 103.872.045 -59.080.087 -36,26%

5111 GASTOS - GENERALES 3.557.946.630 3.712.624.319 154.677.689 4,35%

TOTAL SUPERAVIT O PÉRDIDA OPERACIONAL -1.132.903.795 -2.730.655.046 -1.597.751.251 141,03%

44-48 OTROS INGRESOS 5.145.541.645 18.414.073.737 -1.462.591.134 257,86%

4430 INGRESO - SUBVENCIONES 948.931.757 15.680.054.984 14.731.123.227 100,00%

4802 INGRESOS - FINANCIEROS 1.910.514.394 1.251.670.211 -658.844.183 -34,49%

4808 INGRESOS DIVERSOS 17 2.286.095.494 1.482.348.542 -803.746.952 -35,16%

44-48 OTROS INGRESOS 5.145.541.645 18.414.073.737 -1.462.591.134 257,86%

4430 INGRESO - SUBVENCIONES 948.931.757 15.680.054.984 14.731.123.227 100,00%

4802 INGRESOS - FINANCIEROS 1.910.514.394 1.251.670.211 -658.844.183 -34,49%

4808 INGRESOS DIVERSOS 17 2.286.095.494 1.482.348.542 -803.746.952 -35,16%

5 GASTOS 18 11.293.084.514 4.325.384.336 -6.967.700.178 -61,70%

5102 GASTO - CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 4.779.073.864 33.429.059 -4.745.644.805 -99,30%

5111 OTROS GASTOS GENERALES 2.371.964.420 2.475.082.879 103.118.459 4,35%

5120 GASTOS - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 470.382.628 404.428.469 -65.954.159 -14,02%

53 GASTO - DETERIORO 620.942.005 788.857.095 167.915.090 27,04%

5351 DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 493.661.276 590.194.290 96.533.014 19,55%

5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 127.280.729 8.162.805 -119.117.924 -93,59%

5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS 0 190.500.000 190.500.000 100,00%

58 GASTOS - OTROS GASTOS 3.050.721.597 623.586.834 -2.427.134.763 -79,56%

5802 COMISIONES 306.781.061 23.795.323 -282.985.738 -92,24%

5804 FINANCIEROS 1.293.479.066 584.186.080 -709.292.986 -54,84%

5890 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.450.461.470 15.605.431 -1.434.856.039 -98,92%

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO -7.280.446.664 11.358.034.355 18.638.481.019 -256,01%

PERIODO ÍNDICE DE LIQUIDEZPUNTO DE

EQUILIBRIO

ROTACIÓN

CUENTAS POR

PAGAR

ENDEUDAMIENTO

Diciembre 2018 6,78 1,5 40 5,70

Diciembre 2017 10,31 1,23 23 8,06

SAVIA67%

NUEVA EPS5%

DIRECCION SECCIONAL19%

CAPRECOM1%

SALUCOOP2%

SALUD TOTAL1% CAFESALUD

1%

COOSALUD0%

COOMEVA1%

ECOOPSOS1%

FIDECOMISO FIDUCIARIA PREVISORA

0%

OTROS DEUDORES2%

ENTIDAD CARTERA

SAVIA 10.634.743.700,24

NUEVA EPS 825.954.709,01

DIRECCION SECCIONAL 2.906.786.862,48

CAPRECOM 190.462.824,36

SALUCOOP 249.386.631,06

SALUD TOTAL 176.845.262,02

CAFESALUD 195.363.174,83

COOSALUD 23.084.362,99

COOMEVA 177.287.197,00

ECOOPSOS 126.698.279,00

FIDECOMISO FIDUCIARIA PREVISORA 40.811.404,00

OTROS DEUDORES 354.494.204,14

TOTAL 15.901.918.611,13

Cartera

DESCRIPCIONPRESUPUESTO

INICIAL ADICIONES DEFINITIVO VARIACION

DISPONIBILIDAD INICIAL 13.562.159.308 11.839.046.067 25.401.205.375 87%

Venta de Servicios de Salud 34.252.831.217 11.424.672.433 45.677.503.650 33%

Venta de Otros Bienes y Servicios 5.822.988.709 10.217.342.180 16.040.330.889 175%

Aportes (No ligados a la venta de

servicios de salud)0 348.171.802 348.171.802 100%

Otros ingresos corrientes 473.600.000 341.400.890 815.000.890 72%

Ingresos de Capital 0 433.887.931 433.887.931 100%

TOTAL 54.111.579.234 34.604.521.303 88.716.100.537 64%

Presupuesto

Línea # 6

Gestión del conocimiento

Línea # 6

Gestión del conocimiento

PROYECTO ACTIVIDAD META AÑO % EJECUCIÓN

AÑO 2018

%CUMPLIMIENTO DE LA

META 2018

Centro de investigación Realizar estudios clínicos. 3 estudios 233%

(7 investigaciones)100%

Comité de ética en

investigaciónEvaluar estudios de

investigación y responder

oportunamente

100% estudios evaluados

y respondidos en menos

de un mes

100% 100%

Alianza docencia

servicio

Coordinar la relación

docencia servicio con las

diferentes entidades

formadoras de talento

humano.

≥90% 100% 100%

Realizar seguimiento al

desarrollo de los

convenios.

≥90% 100% 100%

Meta: Igual o superior al 90%

LÍNEA ESTRATÉGICA% EJECUCIÓN

AÑO 2018

%CUMPLIMIENTO DE

LA META 2018

1. Prestación de servicios 100% 100%

2. Infraestructura, dotación e información 95,4% 100%

3. Sistema integral de gestión 98% 100%

4. Desarrollo del talento humano 93,8% 100%

5. Gestión financiera 84,2% 84,2%

6. Gestión del conocimiento. 100% 100%

% Ejecución POA a septiembre 30 de 2018 95,2% 97,3%

Contratación

TOTAL $ 13.299.876.369

ENTIDAD CONTRATANTE GRAN TOTAL ESTADO

Gobernación de Antioquia- Secretaría de Gobierno Departamental $ 1.639.500.000 Finalizado

Gobernación de Antioquia- Secretaría de las Mujeres $ 3.211.710.125 Finalizado

Gobernación de Antioquia- Secretaría de Gobierno Departamental $ 1.839.828.076 Finalizado

Gobernación de Antioquia- Secretaría Seccional de Salud y

Protección Social de Antioquia$ 671.415.316 Finalizado

Gobernación de Antioquia- Secretaría Seccional de Salud y

Protección Social de Antioquia$ 848.780.064 Finalizado

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar $ 4.644.465.818 Finalizado

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar $ 444.176.970 Finalizado

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN

AL USUARIO

Información y atención al usuario

Total: 761

8%

25%

7%

10%

39%

11%

QUEJAS

RECLAMOS

SUGERENCIAS

FELICITACIONES

Quejas Reclamos Sugerencias

Inconformidad con el tratamiento recibido

por parte de la especialista

Demora en la atención en la

farmacia, además no priorizan la

atención de forma adecuada

Ubicar más funcionarios en la farmacia,

más control con los funcionarios en

dicha dependencia, para que brinden

una buena atención realicen otras

actividades durante la misma.

Inconformidad con el tratamiento recibido

por parte de auxiliares de enfermería

Demora para responder y asignar

citas en el Call Center, también,

cambio en la programación de

citas y no avisan a los pacientes

Asignar nueva cita a los pacientes al

momento de salir de consulta

Atención de auxiliares de farmacia

Demora en la atención en el

servicio de urgencias No tener que hacer copagos

Tener wifi en Consulta externa

95,11

94,5

97,34

96,65

93

93,5

94

94,5

95

95,5

96

96,5

97

97,5

98

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Proporción de Satisfacción Global del Usuario 2018

SERVICIO TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IVPROMEDIO

AÑO

CONSULTA EXTERNA 92,78 98,83 97,35 99,32 97,07

URGENCIAS 98,94 96,76 98,54 97,62 97,97

LABORATORIO CLÍNICO 99,89 99,94 99,89 99,71 99,86

HOSPITALIZACIÓN 97,34 92,45 98,73 94,92 95,86

SERVICIO FARMACÉUTICO 85,56 88,89 90,84 93,92 89,80

11,5

5,0

8,17,0 7,5

6,0

10,0

7,78,3

11,8

13,212,0

12,67

9,27

4,50

9,14

5,67

4,14 4,5 4,0

6,06,7

3,54,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROMEDIO DE DIAS RESPUESTA A QUEJAS AÑOS 2017 - 2018

RESULTADO 2017

RESULTADO 2018

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GRACIAS¡La salud mental más cerca de ti!

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