registro de ordenes dadilos agentes podrán adjudicar las ofertas ingresadas al sistema de...

REGISTRO DE ORDENES

Indice __________________________________________________________________________________________________________

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Indice

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Índice 1. Descripción general I.1 2. Usuarios I.2

2.1. Definición I.2

2.2. Perfiles de Usuario I.2

2.2.1. Agentes I.2 2.2.2. StockWatch I.2

3. Conexión II.1

4. Pantalla Inicial II.2 5. Barra de Menú de Texto II.3

5.1. Menú Archivo II.3

5.1.1. Preferencias II.3 5.1.2. Cambio de Contraseña II.4

5.1.3. Cerrar II.4

5.2. Menú Ofertas II.5

5.2.1. Ofertas a adjudicar II.5 5.2.2. Ofertas adjudicadas II.13

5.2.3. Ofertas vencidas II.13

5.2.4. Consultas al servidor II.14

5.3. Menú Rueda continua II.14 5.4. Menú Libro de órdenes II.16

5.4.1. Solicitar Libro II.16 5.4.2. Lista de solicitudes II.17

5.4.3. Acceder a Web DADI II.18

5.5. Menú Servicios II.18

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5.5.1. Monitor Pointcast II.18 5.5.2. Sincronizar Reloj II.19

5.5.3. Opciones II.19

5.6. Menú Ventana II.20

6. Barra de herramientas II.21

Descripción general

Descripción General __________________________________________________________________________________________________________

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I.1

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

La finalidad del presente sistema es permitir generar los Registros de Ordenes de los Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., en función de las ofertas ingresadas al Sistema de Negociación Asistido por Computadora (SINAC), las minutas de operaciones y las operaciones ingresadas en Negociación Continua.

Respondiendo a la necesidad de registrar las ordenes de compra / venta de activos que

los Agentes reciben de sus Clientes (Comitentes), se ha desarrollado una aplicación que permite realizarlo en forma centralizada y asegurando la adjudicación de las ofertas ingresadas, en un plazo de tiempo establecido por el Mercado de Valores.

El Sistema proveerá a los Agentes y Sociedades de Bolsa las herramientas necesarias

para consultar las ofertas y sus eventos, adjudicarlas, consultar las adjudicaciones efectuadas y generar el Libro de Ordenes.

Descripción General __________________________________________________________________________________________________________

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I.2

2. USUARIOS

2.1 Definición

Podrán acceder al sistema aquellos que sean dados de alta en la lista de usuarios siguiendo los habituales trámites de habilitación; en ella, cada uno contará con una serie de atributos asociados, entre los cuales estarán:

• Nombre identificatorio • Clave secreta • Categoría de usuario (Agente, StockWatch) • Entidad a la que pertenece el usuario

2.2 Perfiles de Usuario

2.2.1 Agentes

Los agentes podrán adjudicar las ofertas ingresadas al Sistema de Negociación en el plazo definido por el Mercado de Valores, indicando cliente y cantidad, generar el Libro de Ordenes del día, consultar las ofertas y sus eventos por diferentes filtros y consultar los Libros de Ordenes de días anteriores.

2.2.2 StockWatch

Son usuarios designados por el Mercado de Valores para operar estaciones de trabajo denominadas "Terminales de Control".

Cada uno de estos usuarios tendrá por función definir las políticas de tiempo en la

adjudicación de las ofertas, consultar las ofertas y sus eventos por diferentes filtros, administrar las adjudicaciones efectuadas por los Agentes y Sociedades de Bolsa, incluyendo:cancelar una adjudicación, adjudicar una oferta y/o prorrogar el tiempo para adjudicar una oferta.

Descripción funcional

Descripción Funcional __________________________________________________________________________________________________________

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II.1

3. CONEXION Para iniciar la aplicación, bastará con hacer doble clic en el icono correspondiente.

Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:

Se deberá ingresar el usuario y la contraseña correspondientes al operador en dicho sistema, una vez completados los datos, deberá oprimir el botón “Aceptar” para poder ingresar al sistema.


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II.2

4. PANTALLA INICIAL Al iniciar la aplicación, se establece la conexión con el equipo central, se sincroniza la hora con la estación de trabajo y el sistema queda operativo, mostrando la siguiente pantalla:

Como se puede apreciar, la interfaz del programa mantiene la misma estructura que el resto de las aplicaciones standard de Windows® esto es, una barra superior con el menú de texto y una barra, inmediatamente debajo de la anterior, con un menú de íconos. Por debajo de dichas barras se encuentra la región disponible para el manejo de las diferentes ventanas a ser accedidas.


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II.3

5. BARRA DE MENU DE TEXTO Detalle de cada una de las opciones del menú textual.

5.1. Menú Archivo:

5.1.1. Preferencias Desde esta opción se accede a la ventana de preferencias, cada solapa posibilita configurar a elección del usuario de distintos parámetros: ej.: separador de decimales, separador de fecha, separador de hora, visualización del año en formato corto, selección del directorio de trabajo, etc.


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II.4

5.1.2. Cambio de Contraseña Desde esta opción se accede a la ventana de cambio de contraseña, a través de la misma se podrá realizar el cambio de la contraseña del usuario.

5.1.3. Cerrar

Desde esta opción se ejecuta el cierre de la aplicación.


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II.5

5.2. Menú Ofertas:

Desde esta opción se accede a las ventanas que muestran la totalidad de las ofertas ingresadas por los operadores desde la estación SINAC en cada uno de sus estados posibles: A adjudicar, Adjudicadas y/o Vencidas.

5.2.1. Ofertas a adjudicar:

Esta ventana muestra aquellas ofertas ingresadas a través del sistema SINAC y que no han sido adjudicadas ni se ha cumplido aún su plazo límite para realizar la adjudicación. A fin de lograr un manejo eficaz del sistema se ha previsto que esta ventana permanezca siempre activa imposibilitando su minimización o cierre. Los campos que componen esta ventana son los siguientes:

� Límite, es la hora en que la oferta pasa a estar vencida para el Libro de Órdenes.

� Adjudicable, es la cantidad que todavía no fue adjudicada. � Adjudicada, es la cantidad que ya fue adjudicada. � Número, de la Oferta.


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II.6

� Oferta Madre, es el número de la Oferta de la que deriva, en caso de que así lo fuera.

� Instrumento, objeto de la Oferta. � Tipo de Oferta, Compra o Venta. � Cantidad operada, es lo efectivamente operado por la Oferta. � Precio, es el precio de la Oferta. � Estado, puede ser Agotado, Cancelada, Activa o Alterada. � FO, es la forma operativa (Contado, Plazo, etc). � Operador, quien dio de alta la Oferta. � Cantidad operable, es el remanente no operado de la Oferta. � Información Complementaria, dato referencia de una vinculación

entre ofertas. � Cant., es la cantidad original de la Oferta. � Validez, es la fecha de validez de la Oferta. � Cartera Propia, si se trata de una oferta de Cartera Propia o a Cuenta

de Cliente. � Ingreso, es la fecha de alta de la Oferta. � Agente, es el agente al que pertenece el operador. � Agente, es la descripción del agente. � Moneda, es la moneda de cotización. � Vto, es el plazo al que se quiere operar.

A preferencia del usuario se puede alterar el orden de las columnas así como determinar su ordenamiento pulsando con el mouse sobre el campo correspondiente.

La adjudicación de comitentes deberá ser hecha oferta por oferta seleccionandola de la lista y accediendo al botón Agregar adjudicación o pulsando con el mouse sobre el valor de la columna Adjudicable. De esta manera se accederá a la siguiente ventana:


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II.7

Aquí se podrá realizar la adjudicación total o parcial de la oferta indicando el código de comitente, la cantidad a adjudicar y la modalidad de ingreso de la orden (teléfono, fax, etc.). En caso de que la oferta no sea adjudicada en su totalidad permanecerá activa en la ventana de Ofertas a adjudicar hasta tanto no se complete su adjudicación o expire su tiempo límite. La ventana de Evolución de ofertas permite visualizar aquellas ofertas que hayan sufrido alguna modificación desde el sistema de negociación.


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II.8

Mediante el botón correspondiente se podrá acceder a la modificación de una adjudicación previamente realizada y que no haya alcanzado su horario límite. A los efectos de realizar la modificación se deberá seleccionar de la lista de adjudicaciones el movimiento correspondiente y pulsar el botón Modificar. Una vez realizado lo anterior se activa la opción de Cantidad para realizar la modificación y volver a adjudicar. Cabe aclarar que solo se podrá realizar la modificación sobre el dato “cantidad adjudicada” no así sobre el dato “comitente”.


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II.9

A través del botón Eliminar adjudicación se accede a la ventana correspondiente. A los efectos de realizar la eliminación se deberá seleccionar de la lista de adjudicaciones el movimiento correspondiente y pulsar el botón Eliminar. Una vez eliminada la adjudicación la oferta correspondiente vuelve a quedar en condición de ser adjudicada siempre y cuando no haya superado su horario límite.

Las ventanas de ofertas poseen un menú de texto que presenta las siguientes opciones:

El menú Oferta contiene las opciones Observaciones e Inf. complementaria. En todo momento, a través de la opción Observaciones, se puede asociar un texto libre a la oferta seleccionada el cual se mostrará luego en el Libro de Ordenes.


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II.10

La opción de menú Información complementaria, permite ingresar un texto libre a una determinada oferta el cual será usado posteriormente como instrumento de vinculación con otra/s oferta/s.

Accediendo al menú Operaciones se abre la ventana que contiene todos los datos referentes a las posibles operaciones que podría haber generado una determinada oferta en el sistema de negociación.


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II.11

El menú Vinculaciones contiene todas las opciones necesarias para el manejo de las ofertas vinculadas con una determinada Inf. complementaria.

La opción Vinculadas muestra la ventana que presenta la información de las ofertas asociadas entre sí por un determinado texto ingresado previamente. Eventualmente, en caso de corresponder, desde esta consulta se podrá efectuar la desvinculación de una oferta.


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II.12

La opción Vincular permite realizar la vinculación de una oferta con otra anterior de igual tipo e instrumento de negociación.

Finalmente la opción Desvincular permite deshacer la relación de vinculación entre ofertas previamente vinculadas.


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II.13

5.2.2. Ofertas adjudicadas:

En esta ventana se muestran aquellas ofertas que han sido adjudicadas en su totalidad. Al seleccionar una determinada oferta se activan las opciones que permiten ver su Evolución, Modificar o Eliminar la adjudicación, ver las Operaciones asociadas a la misma y eventualmente ingresar alguna Observación; en todos estos casos siguiendo los mismos pasos que los vistos en el panel de Ofertas a Adjudicar. Se recuerda que la posibilidad de Modificar o Eliminar la adjudicación está determinada por su tiempo límite.

5.2.3. Ofertas vencidas:

Aquí se desplegan aquellas ofertas que han cumplido su plazo límite y no han sido totalmente adjudicadas. Si bien al seleccionar una oferta de esta ventana se activan todas las opciones disponibles, cabe aclarar que solo podrán ser usadas aquellas que ofrezcan información, tales como la Evolución u Operaciones y eventualmente, se podrá también, ingresar algun texto de Observación.


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II.14

5.2.4. Consulta al servidor:

En caso de existir un inconveniente con la línea de comunicaciones denominada Pointcast se podrá a través de las Consultas al servidor, recibir las listas de ofertas ya sean A adjudicar, Adjudicadas o Vencidas como así también podrán solicitarse determinadas ofertas con un criterio de selección provisto en la opción de Filtro. Cabe aclarar que una vez solicitadas dichas ventanas no son actualizadas automáticamente.

5.3. Menú Rueda continua:

El menú Rueda continua consta de dos opciones Alta y Consulta. Al acceder a la opción Alta se abre la ventana que permite ingresar todos los datos correspondientes a las operaciones realizadas en el ámbito de la negociación continua. Se deberán completar todos los datos solicitados por la ventana y puede eventualmente al mismo tiempo realizarse la adjudicación al comitente correspondiente.


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II.15

La opción Consulta presenta en primera instancia la ventan que permite realizar un filtro para acceder a la consulta de las ofertas correspondientes a la Rueda continua, que hayan sido ingresadas al sistema. De no optar por usar el filtrado al realizar la búsqueda se mostrarán la totalidad de las ofertaas ingresadas.


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II.16

Eventualmente desde esta ventana se podrá Eliminar la oferta, Agregar, Modificar o Eliminar la adjudicación de comitentes.

5.4. Menú Libro de órdenes:

A través del menú Libro de órdenes se accede a las opciones que permiten la generación y acceso al libro de órdenes propiamente dicho.

5.4.1. Solicitar Libro: La opción Solicitar libro lleva a la ventana que requiere especificar el formato con el cual se desea obtener el Libro de órdenes.

Una vez definido el formato correspondiente, al seleccionar el botón Aceptar se mostrará el aviso de la realización exitosa de dicha tarea.


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II.17

5.4.2. Lista de solicitudes: La denominada Lista de solicitudes permite, a través de su filtro, el acceso a la información de las solicitudes de generación del Libro de Ordenes ya realizadas.

Como se aprecia en la imagen, se informa el código de usuario que realizó la solicitud, la fecha y hora, su número asignado por el sistema, el estado y finalmente el tipo de archivo pedido.


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II.18

5.4.3. Acceder a Web DADI: Esta opción permite el acceso automático a la página Web que permite la descarga y visualización del Libro de Ordenes previamente solicitado.

5.5. Menú Servicios: En este menú se accede a opciones de seguimiento y configuración del funcionamiento de la aplicación.

5.5.1. Monitor pointcast: Ventana que muestra información técnica referida al vínculo de conexión.


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II.19

5.5.2. Sincronizar reloj: Realiza la sincronización del horario de la aplicación con el horario del servidor en caso de hallarse desfasadas entre sí.

5.5.3. Opciones: El menú Opciones permite el acceso a la configuración de Colores y Alertas como veremos a continuación. A través de la solapa Colores se puede configurar, para aquellas ofertas que vencen en 10, 5 y 2 minutos, el color con el que se desea que se muestren en la ventana de Ofertas a adjudicar.

La solapa de Alertas permite configurar un determinado sonido que se ejecutara un determinado tiempo antes de llegado el plazo de adjudicación de una oferta. Dicho tiempo se especifica en la lista de Minutos Previos. Adicionalmente a lo anterior se podrá especificar el lapso de tiempo determinado para la realización de los chequeos, que automáticamente se hace entre las Ofertas a adjudicar, para asignarles el color correspondiente según su proximidad de vencimiento de plazo de adjudicación.


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II.20

5.6. Menú Ventana: Este menú ofrece la posibilidad de cerrar todas las ventanas activas (menos la de Ofertas a adjudicar) como así también visualizar todas las ventanas abiertas y eventualmente seleccionar alguna de ellas.


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II.21

6. BARRA DE HERRAMIENTAS

Botón de refresco de información

Ventana de mensajes

Indicador de conexión Pointcast

Estado del sistema Horario del sistema

Los datos utilizados en los ejemplos del presente manual son ficticios y de finalidad aclaratoria. El presente manual del usuario cumple una función informativa sobre las funcionalidades del producto y pueden producirse variaciones de las mismas que no tengan su correlato en estas páginas. Realizado por el Centro de Atención a Usuarios del Sistema Informático Bursátil. Impreso en Buenos Aires, Abril de 2006.

Sistema de Distribución Automatizada de Información Utilización en Libro de Ordenes

Desde la Aplicación Libro de Ordenes, seleccionando la opción Acceder a Web DADI tal como muestra la pantalla mas abajo, se invoca al sistema de Distribución de Archivos al efecto de recuperar (descargar un libro de órdenes) previamente solicitado.

Como resultado se lanza un navegador el cual presenta el panel de Ingreso a Distribución de Archivos:

El enlace (link) Política de Seguridad muestra una serie de avisos relativos a la seguridad del sistema de Distribución de Archivos. El enlace (link) Ingresar conduce a una página donde el usuario debe identificarse:

El usuario deberá ingresar su identificación de Usuario y su Contraseña (los cuales son los mismos de la Aplicación Libro de Ordenes), luego de lo cual debe activarse el botón Aceptar. Como resultado de la acción precedente (si el Usuario y Contraseña forman una combinación válida para el Sistema) se presentará una lista de los archivos disponibles para descarga por parte del Usuario:

La página de descarga presenta una lista de archivos, con las siguientes columnas: Aplicación: Identifica al sistema que pone a disposición el archivo para su descarga. Concepto: Información genérica acerca del contenido del archivo. Disponible: Indica el período por el cual estará disponible el archivo para su descarga. Nombre: Indica el nombre que por defecto tendrá el archivo cuando se descargue. Este nombre

puede ser cambiado a discreción por el usuario en el momento de la descarga. Es

además un link para descargar el archivo. Descripción: Información específica sobre el contenido del archivo. Tamaño: Muestra en tamaño del archivo. Integridad: Presenta un link para obtener el "message digest" del documento. Para mayor información activar el link “Ayuda” (en la parte superior de la página).

Seleccionando un documento (mediante clic con el mouse en la columna Nombre del archivo correspondiente), puede procederse a la descarga del mismo (seleccionando “descargar” o su equivalente “save”), pudiéndose modificar en la operación, el nombre del archivo y el directorio donde se alojará. Luego de completada la operación de descarga podrá terminarse la sesión seleccionando el link “Salir”.

Los archivos con formato PDF, se visualizarán como se muestra a continuación:

La oferta que se visualiza en el ejemplo anterior fue totalmente adjudicada, y su estado es activa.

En el ejemplo anterior se muestra una oferta a la que le falta su adjudicación de forma total, y su estado es activa.

La oferta que se visualiza en el ejemplo anterior fue parcialmente adjudicada, operó en su totalidad y su estado es agotada.

A la oferta que se visualiza en el ejemplo anterior le falta su adjudicación total, operó en su totalidad y su estado es agotada.

A la oferta que se visualiza en el ejemplo anterior le falta su adjudicación total, operó parcialmente y su estado es activa.

A la oferta que se visualiza en el ejemplo anterior le falta su adjudicación total y su estado es alterada, por lo tanto a continuación de la misma se observa la nueva oferta generada por el sistema y su estado es activa. En dicho ejemplo se deberá adjudicar la oferta original y luego desadjudicar la diferencia en la nueva oferta.

A la oferta que se visualiza en el ejemplo anterior le falta su adjudicación total y su estado es alterada, por lo tanto a continuación de la misma se observa la nueva oferta generada por el sistema y su estado es activa. En dicho ejemplo se deberá adjudicar la oferta original y luego adjudicar la diferencia en la nueva oferta.

En este ejemplo se muestra una oferta que posee información complementaria.

En este ejemplo se muestra una oferta que se halla vinculada con otra oferta anterior.

Como se muestra en el ejemplo el Libro de Ordenes muestra de manera diferenciada a aquellas ofertas ingresadas bajo la modalidad de Rueda continua.

Los archivos con formato DAT, se describen a continuación: Archivo Libro de Ordenes

Cabecera

Tipo Registro

Fecha Rueda Fecha Generación

Hora Generación Nombre Archivo

0 YYYYMMDD YYYYMMDD HHMMSS LIBRO_ORDENES Registro de Oferta SINAC

Tipo Registro Agente

Nro. Oferta Operador

Fch Ingreso

Hora Ingreso

Forma Operativa Instrumento

Venc. Plaza

Tipo Oferta

Cant. Abierta

1 DD/MM/YYYY HH:MM:SS C:Compra V:Venta

(continuación)

Cant. Precio Moneda Cartera Propia

Tipo Derecho Estado

Cant. Adjudicable Obs.

Día Obs.

Hora Obs.

0: no especifica 1: Cuenta Cliente 2: Cartera Propia

1: Piso 2: Cont.

A: Activa G: Agotada M: Alterada C: Cancelada DD/MM/YYYY HH:MM:SS

(continuación)

Adjudicada Rehabilitada Nro. Oferta

Madre Fch Ingreso Ofe. Madre

Operador Ofe. Madre

Nro. Oferta Vinculante

Fch Ingreso Ofe.

Vinculante

Operador Ofe.

Vinculante Inf.

Complementaria Alta por minuta

T: Total P: Parcialmente N: No adjudicada

S: Sí N: No ' ' : No aplica DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY

M: Alta Por Minuta ' ' : Alta Normal

Registro de Adjudicación (Oferta SINAC)



Fch Ingreso Fecha Adj. Hora Adj. Comitente Cant.

Modo Ingreso

Adjudicación Usuario Alta

2 DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY HH:MM:SS (continuación)

Fch Alta

Hora Alta

Usuario Modif.

Fch. Modif.

Hora Modif.

Alta por minuta

DD/MM/YYYY HH:MM:SS DD/MM/YYYY HH:MM:SS


Registro de Operación



Fch Ingreso Oferta

Fch Ing. Operación

Hora Ingreso Operación Instrumento

Forma Operativa

Venc. Plaza

3 DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY HH:MM:SS (continuación)

Cant. Precio Moneda Nro.

Operación Estado Alta por minuta

A: Alta M: Modificada B: Eliminada


Registro de Oferta Rueda Continua


Nro. Oferta

Nro Operación

Hora Ingreso Instrumento

Fch. Liquidación

Tipo Oferta

Cant. Abierta Cant.

4 HH:MM:SS C:Compra V:Venta

(continuación)

Cant. Adjudicable Precio Moneda Garantia Pase Operatoria

Liq. Merval Obs. Adjudicada

S: Garantizado N: No Garantizado A: Administrado

C: Compra V: Venta A: Ambos N: Ninguno

C: Contado F: Futuro

0: No 1: Sí

T: Total P: Parcialmente N: No adjudicada

Registro de Movimientos de Adjudicación con más información (Ofertas Rueda continua)


Nro. Oferta

Nro Operación

Hora Ingreso Fecha Adj. Hora Adj. Comitente Cant.

Modo Ingreso

Adjudicación 5 HH:MM:SS DD/MM/YYYY HH:MM:SS

(continuación)

Usuario Alta

Fch Alta

Hora Alta

Usuario Modif.

Fch. Modif.

Hora Modif.

DD/MM/YYYY HH:MM:SS DD/MM/YYYY HH:MM:SS

Fin de Archivo

Tipo Registro

Cant. Registros Totaltes Cant. Ofertas

Cant. Adjudicaciones

Cant. Operaciones

Cant. Ofertas Rue. Cont.

Cant. Adj. Ofertas Rue. Cont

6

Archivo de Registros de Adjudicaciones

Cabecera

Tipo Registro

Fecha Rueda Fecha Generación

Hora Generación Nombre Archivo

0 YYYYMMDD YYYYMMDD HHMMSS REG_ADJUDICACIONES

Registro de Movimientos de Adjudicación con más información (Ofertas SINAC)



Fch Ingreso

Hora Ingreso

Tipo Movimiento Fecha Adj. Hora Adj. Comitente

2 DD/MM/YYYY HH:MM:SS

A: Alta B: Baja M: Modif. DD/MM/YYYY HH:MM:SS

(continuación)

Cant.

Modo Ingreso


Fch Alta

Hora Alta

Usuario Modif.

Fch. Modif.

Hora Modif.

Usuario Baja

Fch. Baja

DD/MM/YYYY HH:MM:SS DD/MM/YYYY HH:MM:SS DD/MM/YYYY (continuación)

Hora Baja

Alta por minuta

HH:MM:SS


Registro de Movimientos de Adjudicación con más información (Ofertas Rueda continua)


Nro. Oferta

Nro Operación

Fch Ingreso

Hora Ingreso

Tipo Movimiento Fecha Adj. Hora Adj. Comitente Cant.

5 DD/MM/YYYY HH:MM:SS

A: Alta B: Baja M: Modif. DD/MM/YYYY HH:MM:SS

(continuación)

Modo Ingreso


Fch Alta

Hora Alta

Usuario Modif.

Fch. Modif.

Hora Modif.

Usuario Baja

Fch. Baja

Hora Baja

DD/MM/YYYY HH:MM:SS DD/MM/YYYY HH:MM:SS DD/MM/YYYY HH:MM:SS

Fin de Archivo

Tipo Registro

Cant. Registros Adj. Ofertas SINAC

Cant. Registros Adj. Ofertas Rue. Cont.

Cant. Registros Totales

Nota: Los campos de cada uno de los registros vienen separados por una coma; el último campo de cada uno de los registros termina sin ella.

registro de ordenes dadilos agentes podrán adjudicar las ofertas ingresadas al sistema de...

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