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Informe N° 0325-2016-GRT

Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria División de Distribución Eléctrica

Reconocimiento de Costos Administrativos y Operativos del

Fondo de Inclusión Social Energético (FISE)

Información al mes de Febrero de 2016

Lima, Mayo 2016

Contenido

1. Objetivo __________________________________________________________1

2. Antecedentes ______________________________________________________1

3. Proceso de Revisión y Validación de la Información _______________________1

3.1 Revisión, Validación, Observaciones y Levantamiento de Observaciones _____ 1

3.2 Costos Reconocidos __________________________________________________ 2

4. Conclusiones ______________________________________________________5 Anexos Anexo N 1 Documentos recibidos y observaciones a la información para el

reconocimiento de costos administrativos y operativos del FISE Anexo N 2 Número de Vales FISE emitidos Anexo N 3 Análisis de las Observaciones notificadas y levantadas por las empresas

de distribución eléctrica Anexo N 4 Detalle de costos administrativos y operativos reconocidos a las

empresas de distribución eléctrica conforme a la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD

Anexo N 5 Resumen de costos administrativos y operativos reconocidos a las empresas de distribución eléctrica conforme a la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD

Reconocimientos de Gastos del FISE Página 1 de 5

Reconocimiento de Costos Administrativos y Operativos del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE)

Información al mes de Febrero de 2016

1. Objetivo

Evaluar y reconocer los costos administrativos y operativos del FISE de las empresas de distribución eléctrica con información al mes de febrero de 2016.

2. Antecedentes

Ley N° 29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos

(SISE) y el FISE. Resolución Osinergmin N° 034-2013-OS/CD que aprobó la Norma Procedimiento

para el Reconocimiento de Costos Administrativos y Operativos del FISE de las Empresas de Distribución Eléctrica en sus actividades vinculadas con el descuento en la compra del balón de gas.

Resolución Osinergmin N° 267-2013-OS/CD, que modificó la Resolución Osinergmin N° 034-2013-OS/CD, precisando que el reconocimiento de los costos administrativos y operativos del FISE serán aprobados con resoluciones de la GART.

Resolución Osinergmin N° 187-2014-OS/CD que aprobó la Norma “Procedimiento para el reconocimiento de costos administrativos y operativos del FISE de las Empresas de Distribución Eléctrica en sus actividades vinculadas con el descuento en la compra del balón de gas”.

Resolución Osinergmin N° 012-2015-OS/GART que aprobó los Costos Estándares Unitarios de las Distribuidoras Eléctricas para la implementación y operatividad del FISE, y su fórmula de actualización.

Resolución Osinergmin N° 041-2015-OS/GART que sustituye el numeral I del Anexo de la Resolución Osinergmin N° 012-2015-OS/GART.

Resolución Osinergmin N° 019-2016-OS/GRT que aprobó los Costos Administrativos y Operativos del FISE de las Empresas de Distribución Eléctrica en sus actividades vinculadas con el descuento en la compra del balón de gas al mes de enero de 2016.

3. Proceso de Revisión y Validación de la Información

De conformidad con lo señalado en la Resolución Osinergmin N° 187-2014-OS/CD referido a la presentación de los formatos de liquidación de costos del FISE (FISE-12A y FISE-12B), las empresas de distribución eléctrica presentaron su información correspondiente a los costos administrativos y operativos del FISE al mes de febrero de 2016 en las actividades vinculadas con el descuento en la compra del balón de gas.

3.1 Revisión, Validación, Observaciones y Levantamiento de Observaciones

Las empresas distribuidoras que enviaron sus formatos para el reconocimiento de costos administrativos y operativos del FISE son las siguientes:

Empresa Documentos Adinelsa Carta N° 126-2016-GC-ADINELSA Chavimochic OFICIO Nº 581-2016-GRLL-GOB/PECH-01 Coelvisac CEV-1087-2016/GDI.JZI Edelnor Carta 1244908


Empresa Documentos Eilhicha CARTA Nº 048-2016-EILHICHA Electro Dunas GC-000333-2016-FG-F, GC-338-2016-FG-F Electro Oriente GC-464-2016 Electro Puno OFICIO Nro. 188-2016-ELPU/GG Electro Sur Este G-380-2016 Electro Tocache OFICIO N° 076-2016-ETOSA/GG Electro Ucayali G-613-2016 Electrocentro GC-8809-2016 Electronoroeste C-403-2016/Enosa/FISE Electronorte GC-435-2016 Electrosur GC-0472-2016 Emsemsa Carta Nº 00165-2016-GG/EMSEMSA Emseusac CARTA N° 0116-2016-EMSEU/GG Hidrandina GR/F-000483-2016 Luz del Sur GC-0092-2016 Seal CARTA GG/CM-0358-2016-SEAL Sersa CARTA 0542-2016/GG-SERSA

Mediante notificación electrónica se observó la liquidación de las empresas Chavimochic, Eilhicha, Electro Oriente, Electro Tocache, Electrocentro, Electronoroeste, Electronorte, Electrosur, Emsemsa, Emseusac, Luz del Sur - Lima y Seal. La información de las empresas Adinelsa, Coelvisac, Edelnor, Electro Dunas, Electro Puno, Electro Sur Este, Electro Ucayali, Hidrandina, Luz del Sur - Cañete y Sersa, luego de la revisión, no ameritaron observaciones. Luego del levantamiento de observaciones se procedió a revisar los documentos correspondientes remitidos por las empresas, verificándose que los costos declarados correspondan a las actividades operativas y administrativas desarrolladas por las empresas y necesarias para la operatividad del FISE. En el Anexo N° 1 se muestran las principales observaciones formuladas y los documentos recibidos de las empresas con las solicitudes de reconocimiento de costos y el levantamiento de las observaciones. En el Anexo N° 3 se muestra el Análisis de las Observaciones notificadas y levantadas por las empresas de distribución eléctrica.

3.2 Costos Reconocidos

El resumen correspondiente a los costos de implementación declarados en el formato FISE-12A de acuerdo a la norma aplicada se presenta en los siguientes cuadros:

Costos declarados según Resolución Osinergmin N° 187-2014-OS/CD

Empresa PeriodoTotal Solicitado

Inicialmente(Soles)

Total Solicitado Levantamiento de

Observaciones(Soles)

Total Reconocido(Soles)

Adinelsa 2016 / Febrero 22 087,65 22 087,65 22 087,65Coelvisac 2016 / Febrero 127,44 127,44 127,44Edelnor 2016 / Febrero 1 364,12 1 364,12 1 364,12

2015 / Agosto 4 045,56 4 045,56 0,002015 / Setiembre 1 867,05 1 867,05 0,002015 / Noviembre 38,04 38,04 0,002016 / Enero 19,02 19,02 19,02

Electro Dunas 2016 / Febrero 487,00 487,00 487,002015 / Noviembre 0,00 305,40 0,002016 / Febrero 38 043,86 38 393,66 34 599,86

Electro Puno 2016 / Febrero 2 000,00 2 000,00 2 000,00Electro Sur Este 2016 / Febrero 1 242,30 1 242,30 1 242,30Electro Tocache 2016 / Febrero 180,48 180,48 40,32Electrocentro 2016 / Febrero 107 203,43 107 203,43 107 203,43Electronoroeste 2016 / Febrero 5 292,10 7 550,38 6 318,68Electronorte 2016 / Febrero 58 232,81 58 232,81 58 232,81Emsemsa 2016 / Febrero 20,16 20,16 20,16Hidrandina 2016 / Febrero 19 296,24 19 296,24 19 296,24Seal 2016 / Febrero 9 754,71 9 279,68 9 279,68Sersa 2016 / Febrero 34,16 34,16 34,16

271 336,13 273 774,58 262 352,87

Electro Oriente

Eilhicha

TOTAL


El total a reconocer como costos de implementación declarados en los formatos FISE-12A de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD asciende a S/ 262 352,87.

Las zonas a reconocer para la empresa Electro Oriente en el formato FISE-12A corresponden a las zonas Amazonas, Loreto y San Martín, conforme se presenta en el siguiente cuadro:

Respecto a los costos operativos mensuales declarados en el formato FISE-12B de acuerdo a la norma aplicada se presenta en el siguiente cuadro:

Costos declarados según Resolución Osinergmin N° 187-2014-OS/CD

El total a reconocer como costos operativos mensuales declarados en los formatos FISE-12B de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD asciende a S/ 1 395 092,50.


Inicialmente(Soles)




Electro Oriente - Amazonas 2016 / Febrero 35 593,50 36 248,70 32 454,902015 / Noviembre 0,00 305,40 0,002016 / Febrero 845,98 540,58 540,58

Electro Oriente - San Martin 2016 / Febrero 1 604,38 1 604,38 1 604,38 38 043,86 38 699,06 34 599,86TOTAL

Electro Oriente - Loreto


Inicialmente(Soles)




Adinelsa 2016 / Febrero 16 939,00 16 939,00 16 939,00Chavimochic 2016 / Febrero 3 863,15 3 721,07 3 721,07Coelvisac 2016 / Febrero 4 598,05 4 598,05 4 598,05Edelnor 2016 / Febrero 14 043,02 14 043,02 14 043,02

2015 / Agosto 16 335,60 16 335,60 0,002015 / Setiembre 7 484,32 7 484,32 0,002015 / Octubre 7 463,78 7 463,78 0,002015 / Noviembre 8 335,94 8 335,94 0,002015 / Diciembre 7 724,78 7 724,78 5 409,742016 / Enero 6 494,28 6 494,28 5 522,282016 / Febrero 6 401,40 6 401,40 5 330,04

Electro Dunas 2016 / Febrero 8 518,36 8 518,36 8 518,362015 / Noviembre 23 375,00 5 911,05 0,002016 / Febrero 108 064,36 108 064,36 108 064,36

Electro Puno 2016 / Febrero 145 669,22 145 669,22 145 669,222015 / Noviembre 52 508,25 52 508,25 52 508,252016 / Febrero 142 510,14 142 510,14 142 510,14

Electro Tocache 2016 / Febrero 2 681,72 2 681,72 2 673,72Electro Ucayali 2016 / Febrero 20 736,89 20 736,89 20 736,89Electrocentro 2016 / Febrero 410 314,58 409 160,58 409 160,58Electronoroeste 2016 / Febrero 112 434,48 110 676,28 110 676,28Electronorte 2016 / Febrero 73 200,79 73 200,79 73 200,79Electrosur 2016 / Febrero 23 183,59 23 188,59 23 188,59Emsemsa 2016 / Febrero 2 538,76 2 538,76 2 510,42Emseusac 2016 / Febrero 9 465,20 9 465,20 9 465,20

2015 / Noviembre 40 117,03 40 117,03 40 117,032016 / Febrero 117 786,58 146 350,05 146 350,05

Luz del Sur 2016 / Febrero 15 553,43 15 553,43 15 553,43Seal 2016 / Febrero 25 149,82 25 149,82 25 149,82Sersa 2016 / Febrero 3 476,17 3 476,17 3 476,17

1 436 967,69 1 445 017,93 1 395 092,50

Hidrandina

TOTAL

Eilhicha

Electro Oriente

Electro Sur Este


Las zonas a reconocer para la empresa Electro Oriente en el formato FISE-12B corresponden a las zonas Amazonas, Loreto y San Martín, conforme se presenta en el siguiente cuadro:

Para el presente reconocimiento de costos, dado que ya se encuentra efectuada la fusión entre las empresas Luz del Sur S.A.A. y Edecañete S.A., corresponde reconocer a Luz del Sur sus propios costos incurridos en la zona urbano Lima, más los que les habrían correspondido a Edecañete, aun cuando los costos materia de reconocimiento hayan sido efectuados antes de la aplicación de la referida fusión.

En el Anexo N° 2 se presenta el cuadro correspondiente al número de Vales FISE emitidos en el mes de febrero de 2016 por cada una de las empresas distribuidoras. En el Anexo N° 4 se presenta el detalle de costos totales administrativos y operativos solicitados y reconocidos a las empresas de distribución eléctrica, correspondiente a los costos de implementación y a los costos mensuales, ejecutados de acuerdo a la Resolución Osinergmin N° 187-2014-OS/CD. En el Anexo N° 5 se presenta el resumen de costos totales administrativos y operativos solicitados y reconocidos a las empresas de distribución eléctrica, correspondiente a los costos de implementación y a los costos mensuales, ejecutados de acuerdo a la Resolución Osinergmin N° 187-2014-OS/CD.


Inicialmente(Soles)




Electro Oriente - Amazonas 2016 / Febrero 12 746,00 12 746,00 12 746,002015 / Noviembre 23 375,00 5 911,05 0,002016 / Febrero 78 236,28 78 236,28 78 236,28

Electro Oriente - San Martin 2016 / Febrero 17 082,08 17 082,08 17 082,08 131 439,36 113 975,41 108 064,36


TOTAL


Inicialmente(Soles)




Luz del Sur - Cañete 2016 / Febrero 1 773,27 1 773,27 1 773,27Luz del Sur - Lima 2016 / Febrero 13 780,16 13 780,16 13 780,16

15 553,43 15 553,43 15 553,43TOTAL


4. Conclusiones

Los montos a reconocer a las empresas de distribución eléctrica en sus actividades de implementación y operativa mensual conforme a la Resolución Osinergmin N° 187-2014-OS/CD son los siguientes:

Lima, 13 de mayo de 2016 [lgrajeda]

EmpresaMonto total a reconocer

por Osinergmin(Soles)

Adinelsa 39 026,65Chavimochic 3 721,07Coelvisac 4 725,49Edelnor 15 407,14Eilhicha 16 281,08Electro Dunas 9 005,36Electro Oriente 142 664,22Electro Puno 147 669,22Electro Sur Este 196 260,69Electro Tocache 2 714,04Electro Ucayali 20 736,89Electrocentro 516 364,01Electronoroeste 116 994,96Electronorte 131 433,60Electrosur 23 188,59Emsemsa 2 530,58Emseusac 9 465,20Hidrandina 205 763,32Luz del Sur 15 553,43Seal 34 429,50Sersa 3 510,33TOTAL 1 657 445,37

Anexo Nº 1 Documentos recibidos y

observaciones a la información para el reconocimiento de costos

administrativos y operativos del FISE

Documentos recibidos y observaciones a la información para el reconocimiento de costos administrativos y

operativos del FISE Las empresas solicitaron el reconocimiento de costos administrativos y operativos del FISE de acuerdo a lo siguiente:

Empresa Documentos Fecha de

Recepción Osinergmin

Fecha de Recepción GRT

Adinelsa Carta N° 126-2016-GC-ADINELSA 17/03/2016 17/03/2016

Chavimochic OFICIO Nº 581-2016-GRLL-GOB/PECH-01 23/03/2016 29/03/2016

Coelvisac CEV-1087-2016/GDI.JZI 18/03/2016 22/03/2016

Edelnor Carta 1244908 21/03/2016 29/03/2016

Eilhicha CARTA Nº 048-2016-EILHICHA 21/03/2016 21/03/2016

Electro Dunas GC-000333-2016-FG-F 18/03/2016 21/03/2016

Electro Dunas GC-338-2016-FG-F 21/03/2016 29/03/2016

Electro Oriente GC-464-2016 18/03/2016 22/03/2016

Electro Puno OFICIO Nro. 188-2016-ELPU/GG 15/03/2016 16/03/2016

Electro Sur Este G-380-2016 18/03/2016 29/03/2016

Electro Tocache OFICIO N° 076-2016-ETOSA/GG 21/03/2016 29/03/2016

Electro Ucayali G-613-2016 18/03/2016 21/03/2016

Electrocentro GC-8809-2016 21/03/2016 22/03/2016

Electronoroeste C-403-2016/Enosa/FISE 16/03/2016 18/03/2016

Electronorte GC-435-2016 18/03/2016 21/03/2016

Electrosur GC-0472-2016 18/03/2016 21/03/2016

Emsemsa Carta 00165-2016-GG/EMSEMSA 28/04/2016 29/04/2016

Emseusac CARTA N° 0116-2016-EMSEU/GG 10/03/2016 14/03/2016

Hidrandina GR/F-000483-2016 18/03/2016 28/03/2016

Luz del Sur GC-0092-2016 18/03/2016 22/03/2016

Seal CARTA GG/CM-0358-2016-SEAL 16/03/2016 18/03/2016

Sersa CARTA 0542-2016/GG-SERSA 17/03/2016 18/03/2016

El Osinergmin a fin de validar la información remitida por las empresas de distribución eléctrica para el reconocimiento de costos administrativos y operativos del FISE, mediante notificación electrónica se observó la liquidación de las empresas Chavimochic, Eilhicha, Electro Oriente, Electro Tocache, Electrocentro, Electronoroeste, Electronorte, Electrosur, Emseusac, Luz del Sur - Lima y Seal. La información de las empresas Adinelsa, Coelvisac, Edelnor, Electro Dunas, Electro Puno, Electro Sur Este, Electro Ucayali, Hidrandina, Luz del Sur - Cañete y Sersa, luego de la revisión, no ameritaron observaciones. Las principales observaciones realizadas fueron:

Falta sustentar y consignar número de documento que autoriza ejecución de gasto declarado como Actividad Extraordinaria.

Monto Total por Desplazamiento de Personal no coincide con información declarada en el Formato FISE-12C.

Monto Total por Actividades Extraordinarias no coincide con información declarada en el Formato FISE-12D.

Número de empadronados declarado, no coincide con información declarado en el Formato FISE-04.

Número de Vales Impresos declarado no coincide con el número de Vales Emitidos y reportados en el Formato FISE-05.

Número de Vales Repartidos a Domicilio declarado no coincide con el número de Vales Emitidos y reportados en el Formato FISE-05.

Número de Agentes autorizados GLP declarado, no coincide con información declarado en el Formato FISE-06.

Número de Vales Digitales Canjeados, no coincide con información declarado en el Formato FISE-09.

Las empresas de distribución eléctrica remitieron al Osinergmin el descargo de dichas observaciones a través de los siguientes documentos: Empresas con Notificación Electrónica

Empresa Documento de Levantamiento de

Observaciones Fecha de

Recepción

Fecha Límite de

Levantamiento de

Observaciones

Fecha de Recepción Osinergmin

Chavimochic OFICIO Nº 870-2016-GRLL-GOB/PECH-01 11/04/2016 22/04/2016 02/05/2016

Eilhicha CARTA Nº 076-2016-EILHICHA 18/04/2016 22/04/2016 10/05/2016

Electro Oriente GC-685-2016 18/04/2016 22/04/2016 22/04/2016

Electro Tocache OFICIO N° 121-2016-ETOSA/GG 08/04/2016 22/04/2016 22/04/2016

Electrocentro GC-9153-2016 11/04/2016 22/04/2016 22/04/2016

Electronoroeste C-583-2016/Enosa/FISE 12/04/2016 22/04/2016 22/04/2016

Electronorte GC-652-2016 12/04/2016 22/04/2016 22/04/2016

Electrosur GC-0632-2016 13/04/2016 22/04/2016 18/04/2016

Emsemsa No levanta observaciones 09/03/2016 22/04/2016 -

Emseusac CARTA Nº 206-2016-EMSEU/GG 13/04/2016 22/04/2016 29/04/2016

Luz del Sur GC-0127-2016 13/04/2016 22/04/2016 27/04/2016

Seal CARTA GG/CM-0521-2016-SEAL 13/04/2016 22/04/2016 22/04/2016

Las empresas Electro Sur Este e Hidrandina remitieron al Osinergmin información complementaria a su declaración de gastos a través de los siguientes documentos:

Empresa Documento Fecha de

Recepción Osinergmin

Electro Sur Este OFICIO G-381-2016 18/03/2016

Hidrandina GR/F-0707-2016 25/04/2016

Anexo Nº 2 Número de Vales FISE emitidos

Empresa / Periodo Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero FebreroAdinelsa 12 976 13 102 12 888 11 168 11 386 13 344 15 355 15 699 15 539 15 448 14 772 14 545 14 159Chavimochic 1 067 2 118 1 057 1 051 1 053 1 048 1 031 1 021 1 187 1 926 2 334 2 743 2 528Coelvisac 350 362 362 359 358 357 370 369 481 474 468 905 899Edecañete 1 093 1 149 1 137 1 115 1 105 1 092 1 083 0 0 0 0 0 0Edelnor 12 871 13 128 13 131 12 826 13 216 13 119 13 368 15 763 16 638 16 719 16 839 16 894 16 830Eilhicha 208 201 213 209 215 1 597 1 588 1 575 1 572 1 486 1 350 1 488Electro Dunas 5 988 6 331 6 661 6 838 7 168 7 548 7 659 7 974 8 529 7 950 8 007 7 791 7 685Electro Oriente 92 771 95 315 99 080 102 058 108 064 113 211 116 325 118 168 121 545 122 375 121 348 122 975 125 253Electro Puno 133 271 133 459 133 935 134 127 133 950 132 628 131 895 131 281 146 289 151 705 158 720 166 783 168 910Electro Sur Este 89 844 96 153 96 821 96 950 107 360 109 773 120 897 118 548 129 840 129 577 131 062 130 837 124 665Electro Tocache 3 653 3 603 3 616 3 643 3 620 3 697 3 764 3 776 3 829 3 870 3 772 3 835 3 865Electro Ucayali 14 543 14 574 14 970 15 020 14 454 16 360 17 039 17 757 18 054 19 203 19 303 19 416 19 358Electrocentro 181 266 182 695 184 410 184 901 164 688 165 181 164 555 166 759 166 873 167 310 167 141 167 168 177 398Electronoroeste 66 566 66 264 66 161 72 380 72 429 72 657 73 542 73 931 74 905 75 957 76 072 76 157 75 894Electronorte 48 622 48 922 48 299 48 313 48 058 42 753 49 865 51 104 54 684 53 924 56 573 58 713 55 216Electrosur 10 078 10 031 10 069 10 120 10 128 10 394 10 886 10 838 10 719 12 288 13 249 14 180 10 305Emsemsa 334 361 376 379 367 353 359 352 339 340 344 330 339Emseusac 2 023 2 038 2 039 2 054 2 053 2 063 2 348 2 348 2 326 2 318 2 317 2 314 2 246Hidrandina 122 937 125 020 125 230 121 706 121 595 123 525 123 979 127 667 132 192 136 517 145 085 144 556 144 137Luz del Sur 10 353 10 087 9 898 9 710 9 640 9 635 9 357 10 217 10 141 10 015 9 935 9 646 9 534Seal 23 116 21 844 22 545 22 691 23 881 24 675 25 337 26 011 28 440 28 683 29 363 28 841 27 695Sersa 1 545 1 546 1 548 1 795 1 807 1 781 1 865 1 828 1 812 1 806 1 800 1 788 1 727

Total 835 267 848 310 854 434 859 417 856 589 865 409 892 476 902 999 945 937 959 977 979 990 991 767 990 131

Total de Vales emitidos mensualmente por Empresa (FISE 05)

2015 2016

Anexo Nº 3 Análisis de las Observaciones

notificadas y levantadas por las empresas de distribución eléctrica

Secuencial ZonaBeneficiario

Periodo Ejecución Nº ÍtemObservado

Levantamiento de Observación presentado Análisis de Osinergmin

1 Urbano Provincia 2016 / Febrero 1 5106 Sustentar si Vales Repartidos a Domicilio (88) en la Zona Urbano Provincia es para beneficiarios de suministros colectivos, teniendo en consideración que en el numeral 9.1 de la norma aprobada con Resolución Osinergmin N 187-2014-OS-CD, señala que el costo por reparto de vales a domicilio no se encuentra sujeto a reconocimiento cuando son Vales digitales destinados a beneficiarios usuarios de las Distribuidoras Eléctricas, debido a que el vale digital es repartido impreso dentro del recibo de luz.

Empresa retira gasto por Reparto de Vales a Domicilio.

Debido a que la empresa retira el gasto por Reparto de Vales a Domicilio, no corresponde reconocer gasto.

2 Urbano Provincia 2016 / Febrero 2 5786 Presentar en formato Excel listado detallado de Vales Repartidos a Domicilio que se declara en el periodo para la Zona Urbano Provincia.

Empresa retira gasto por Reparto de Vales a Domicilio.

Debido a que la empresa retira el gasto por Reparto de Vales a Domicilio, no corresponde reconocer gasto.

3 Urbano Provincia 2016 / Febrero 6 5136 Sustentar si Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica (1 679) en la Zona Urbano Provincia es para beneficiarios no usuarios del suministro eléctrico, teniendo en consideración que en el numeral 9.1 de la norma aprobada con Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS-CD, señala que estos acudirán a las oficinas o centros autorizados de la Distribuidora Eléctrica más cercana a su domicilio, luego de que aquellos hayan sido incluidos en el Padrón de Beneficiarios.

Empresa no sustenta gasto por Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica.

Teniendo en consideración que la empresa no cumple con sustentar el gasto declarado por Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica y de acuerdo a lo señalado en el numeral 9.1 de la norma aprobada con Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS-CD, se tiene identificado que la empresa tiene implementado el Vale Digital, lo que significa que los Vales son repartidos impresos dentro del Recibo de Luz, por lo cual no corresponde reconocer gasto por Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica.

4 Urbano Provincia 2016 / Febrero 7 5816 Presentar en formato Excel listado detallado de Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica que se declara en el periodo para la Zona Urbano Provincia.

Empresa presenta listado de vales. El listado de vales presentado no permite determinar que correspondan a Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica, por lo cual teniendo en consideración lo señalado en el numeral 9.1 de la norma aprobada con Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS-CD y considerando que la empresa tiene implementado el Vale Digital, lo que significa que los Vales son repartido conjuntamente con los Recibos de Luz, no corresponde reconocer gasto por Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica.

5 Urbano Provincia 2016 / Febrero 8 3856 Valores declarados en formato físico presentado son diferentes de los valores registrados en el sistema.

Empresa subsana información declarada. Debido a que la empresa cumple con subsanar información declarada, se procede a admitir y revisar los gastos declarados por la empresa.

6 Urbano Provincia 2016 / Febrero 9 3876 Adjuntar Nota de Cargo emitido por los Vales Digitales Canjeados.

Empresa adjunta Nota de Cargo emitido por el Canje de Vales Digitales declarado.

Debido a que la empresa cumple con adjuntar y sustentar el número declarado de Vales Digitales Canjeados, se procede a reconocer el gasto por Canje y Liquidación de Vales Digitales.

7 Urbano Provincia 2016 / Febrero 10 4336 Sustentar y adjuntar documentos de gastos incurridos y declarados por Gestión Administrativa para la Zona Urbano Provincia.

Empresa adjunta documento de sustento de gasto declarado por Gestión Administrativa.

Debido a que la empresa cumple con adjuntar y sustentar el gasto declarado por Gestión Administrativa, se procede a reconocer el gasto.

ChavimochicFORMATO FISE-12B: Gastos Operativos - Mensual

Código y Descripción de Observación notificada

Anexo Nº 3: Análisis de las Observaciones notificadas y levantadas por las empresas de distribución eléctrica 1 de 26




8 Urbano Provincia 2016 / Febrero 11 5026 Empresa no cumple con presentar formato físico debidamente firmado por el representante de la empresa, la firma del representante autorizado en los formatos del programa FISE constituye un requisito de admisibilidad, conforme a lo señalado en el numeral 17.3 del Artículo 17 de la norma vigente.

Empresa cumple con presentar formato debidamente firmado por el representante de la empresa.

Debido a que la empresa cumple con presentar formato físico debidamente firmado por el representante de la empresa y conforme a lo señalado en el numeral 17.3 del Artículo 17 de la norma vigente, se procede admitir la información declarada y se procede a revisar para emitir su liquidación correspondiente.




9 Rural 2015 / Agosto 1 3270 Número de empadronados declarado (1 136), no coincide con información declarado en el Formato FISE-04 - Rural.

Empresa confirmó valor de la observación. Considerando que para el periodo de agosto 2015 mediante Resolución Osinergmin Nº 010-2016-OS/GRT ya se ha reconocido gastos de empadronamiento por un total de S/ 547,15, no corresponde reconocer a la empresa la cantidad de empadronamientos declarado.

10 Rural 2015 / Agosto 2 3320 Número de Agentes autorizados GLP declarado (02), no coincide con información declarado en el Formato FISE-06 - Rural.

Empresa confirmó valor de la observación. Considerando que en el formato FISE-06 no existen nuevos Agentes registrados, no corresponde reconocer el gasto declarado por Gestión de Red de Agentes GLP.

11 Rural 2015 / Setiembre 1 3270 Número de empadronados declarado (461), no coincide con información declarado en el Formato FISE-04 - Rural.

Empresa confirmó valor de la observación. Considerando que para el periodo de agosto 2015 mediante Resolución Osinergmin Nº 010-2016-OS/GRT ya se ha reconocido gastos de empadronamiento por S/ 1 867,05, no corresponde reconocer a la empresa la cantidad de empadronamientos declarado.

12 Rural 2015 / Noviembre 1 3320 Número de Agentes autorizados GLP declarado (02), no coincide con información declarado en el Formato FISE-06 - Rural.

Empresa confirmó valor de la observación. Considerando que en el periodo noviembre 2015 mediante Resolución Osinergmin Nº 010-2016-OS/GRT ya se ha reconocido gastos de Agentes por S/ 38,04, no corresponde reconocer el gasto declarado por Gestión de Red de Agentes GLP.

FORMATO FISE-12A: Gastos Operativos - ImplementaciónCódigo y Descripción de Observación notificada

ChavimochicFORMATO FISE-12B: Gastos Operativos - Mensual


Eilhicha





13 Rural 2015 / Agosto 1 3679 Número de Vales Impresos declarado (2 006), no coincide con información declarado en el Formato FISE-05 - Rural.

Empresa confirmó valor de la observación. Considerando que para el periodo de agosto 2015 mediante Resolución Osinergmin Nº 010-2016-OS/GRT ya se ha reconocido gastos de Impresión de Vales por S/ 31,94, no corresponde reconocer a la empresa la cantidad declarada por Vales Impresos.

14 Rural 2015 / Agosto 2 5266 Gasto declarado por Gestión Administrativa para la Zona Rural ya ha sido reconocido en otra liquidación.

Empresa confirmó valor de la observación. Considerando que en el periodo de agosto 2015 mediante Resolución Osinergmin Nº 010-2016-OS/GRT ya se ha reconocido gastos de Gestión Administrativa por S/ 4 994,30 en concordancia al numeral 17.2 del Artículo 17 de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD, no corresponde reconocer el gasto declarado por Gestión Administrativa.

15 Rural 2015 / Setiembre 1 3679 Número de Vales Impresos declarado (1 588), no coincide con información declarado en el Formato FISE-05 - Rural.

Empresa confirmó valor de la observación. Considerando que para el periodo de setiembre 2015 mediante Resolución Osinergmin Nº 010-2016-OS/GRT ya se ha reconocido gastos de Impresión de Vales por S/ 31,76, no corresponde reconocer a la empresa la cantidad declarada por Vales Impresos.

16 Rural 2015 / Setiembre 2 23 Costo Unitario declarado (S/ 0,84) por Reparto de Vales a Domicilio para la Zona Rural no puede ser mayor al Costo Estándar Unitario fijado.

Empresa confirmó valor de la observación. Considerando que la empresa no tiene un costo establecido para dicha actividad, en concordancia al numeral 17.2 del Artículo 17 de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD, no corresponde reconocer el gasto declarado por Reparto de Vales a Domicilio.

17 Rural 2015 / Setiembre 3 5266 Gasto declarado por Gestión Administrativa (S/ 4 975,28) para la Zona Rural ya ha sido reconocido en otra liquidación.

Empresa confirmó valor de la observación. Considerando que en el periodo de setiembre 2015 mediante Resolución Osinergmin Nº 010-2016-OS/GRT ya se ha reconocido gastos de Gestión Administrativa por S/ 4 975,28 en concordancia al numeral 17.2 del Artículo 17 de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD, no corresponde reconocer el gasto declarado por Gestión Administrativa.

EilhichaFORMATO FISE-12B: Gastos Operativos - Mensual






18 Rural 2015 / Octubre 1 3679 Número de Vales Impresos declarado (1 575), no coincide con información declarado en el Formato FISE-05 - Rural.

Empresa confirmó valor de la observación. Considerando que para el periodo de octubre 2015 mediante Resolución Osinergmin Nº 010-2016-OS/GRT ya se ha reconocido gastos de Impresión de Vales por S/ 31,50, no corresponde reconocer a la empresa la cantidad declarada por Vales Impresos.

19 Rural 2015 / Octubre 2 23 Costo Unitario declarado (S/ 0,84) por Reparto de Vales a Domicilio para la Zona Rural no puede ser mayor al Costo Estándar Unitario fijado.


20 Rural 2015 / Octubre 3 5266 Gasto declarado por Gestión Administrativa (S/ 4 975,28) para la Zona Rural ya ha sido reconocido en otra liquidación.

Empresa confirmó valor de la observación. Considerando que en el periodo de octubre 2015 mediante Resolución Osinergmin Nº 010-2016-OS/GRT ya se ha reconocido gastos de Gestión Administrativa por S/ 4 975,28 en concordancia al numeral 17.2 del Artículo 17 de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD, no corresponde reconocer el gasto declarado por Gestión Administrativa.

21 Rural 2015 / Noviembre 1 3679 Número de Vales Impresos declarado (1 572), no coincide con información declarado en el Formato FISE-05 - Rural.

Empresa confirmó valor de la observación. Considerando que para el periodo de noviembre 2015 mediante Resolución Osinergmin Nº 010-2016-OS/GRT ya se ha reconocido gastos de Impresión de Vales por S/ 31,44, no corresponde reconocer a la empresa la cantidad declarada por Vales Impresos.

22 Rural 2015 / Noviembre 2 23 Costo Unitario declarado (S/ 0,84) por Reparto de Vales a Domicilio para la Zona Rural no puede ser mayor al Costo Estándar Unitario fijado.








23 Rural 2015 / Noviembre 3 5266 Gasto declarado por Gestión Administrativa (S/ 4 975,28) para la Zona Rural ya ha sido reconocido en otra liquidación.

Empresa confirmó valor de la observación. Considerando que en el periodo de noviembre 2015 mediante Resolución Osinergmin Nº 010-2016-OS/GRT ya se ha reconocido gastos de Gestión Administrativa por S/ 4 975,28 en concordancia al numeral 17.2 del Artículo 17 de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD, no corresponde reconocer el gasto declarado por Gestión Administrativa.

24 Rural 2015 / Noviembre 4 3517 Consignar Nro. Documento que autoriza ejecución de gasto declarado como Actividad Extraordinaria de Implementación, conforme a lo señalado por el Artículo 13 de la Resolución Osinergmin Nro. 187-2014-OS-CD.

Empresa confirmó valor de la observación. De acuerdo a la revisión efectuada a la información presentada por la empresa, los gastos declarados como "Impresión de esquelas informativas del FISFOH" por S/ 410,70 y "Reparto de esquelas informativas a domicilio del SISFOH" por S/ 466,20 ya han sido reconocidos mediante Resolución Osinergmin Nº 010-2016-OS/GRT, por lo cual no corresponde reconocer los gastos declarados como Actividad Extraordinaria.

25 Rural 2015 / Diciembre 1 19 Costo Unitario declarado (S/ 0,74) por Impresión de Vales para la Zona Rural no puede ser mayor al Costo Estándar Unitario fijado.

Empresa confirmó valor de la observación. En concordancia al numeral 17.2 del Artículo 17 de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD, se procede a reconocer el costo unitario de S/ 0,02 por Vale Impreso.

26 Rural 2015 / Diciembre 2 23 Costo Unitario declarado (S/ 0,84) por Reparto de Vales a Domicilio para la Zona Rural no puede ser mayor al Costo Estándar Unitario fijado.


27 Rural 2015 / Diciembre 3 3517 Consignar Nro. Documento que autoriza ejecución de gasto declarado como Actividad Extraordinaria de Implementación, conforme a lo señalado por el Artículo 13 de la Resolución Osinergmin Nro. 187-2014-OS-CD.

Empresa confirmó valor de la observación. Teniendo en consideración que el Proyecto FISE mediante Oficios Nº 404-2015-OS-FISE y 410-2015-OS-FISE notifica a las empresas los lineamientos a seguir para la aplicación del SISFOH y debido a ello la empresa Eilhicha ha procedido a desarrollar la actividad extraordinaria declarada, en el formato FISE-12D se corrige de oficio el número y fecha de documento que autoriza la ejecución de la Actividad Extraordinaria, por lo cual en concordancia al Artículo 13 de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD, se reconoce el gasto declarado como Actividad Extraordinaria.







28 Rural 2015 / Diciembre 4 3551 Fecha de autorización de gasto declarado como Actividad Extraordinaria Operativa no es válida.


29 Rural 2015 / Diciembre 5 4286 Sustentar razonabilidad de costo unitario de gasto declarado como Actividad Extraordinaria Operativa.


30 Rural 2016 / Enero 1 19 Costo Unitario declarado (S/ 0,74) por Impresión de Vales para la Zona Rural no puede ser mayor al Costo Estándar Unitario fijado.


31 Rural 2016 / Enero 2 4836 Reclasificar, gasto declarado corresponde a una Actividad Extraordinaria.

Empresa confirmó valor de la observación. Considerando que el gasto se ha desarrollado para actividades del FISE y la empresa en su solicitud presenta el documento de sustento del gasto ejecutado, en concordancia al Artículo 12 de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD, se reconoce el gasto declarado como Desplazamiento de Personal.

32 Rural 2016 / Febrero 1 19 Costo Unitario declarado (S/ 0,74) por Impresión de Vales para la Zona Rural no puede ser mayor al Costo Estándar Unitario fijado.








33 Rural 2016 / Febrero 2 4836 Reclasificar, gasto declarado corresponde a una Actividad Extraordinaria.

Empresa confirmó valor de la observación. Considerando que el gasto se ha desarrollado para actividades del FISE y la empresa en su solicitud presenta el documento de sustento del gasto ejecutado, en concordancia al Artículo 12 de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD, se reconoce el gasto declarado como Desplazamiento de Personal.




34 Urbano Provincia 2016 / Febrero 1 3696 Monto Total por Actividades Extraordinarias no coincide con información declarada en el Formato FISE-12D de la Zona Urbano Provincia.

El monto declarado en el FISE 12D se corrigió y se actualizo en el FISE 12 A por el monto de S/ 35 509,70; monto sustentado por comprobantes de pago.

Debido a que la empresa cumple con subsanar y sustentar el total declarado por Actividades Extraordinarias, se procede a reconocer los gastos por Actividades Extraordinarias.

35 Urbano Provincia 2016 / Febrero 2 3495 Zona de beneficiario FISE consignado en Actividad Extraordinaria de Implementación no es válida.

El monto declarado se realizó en la zona urbana el mismo que asciende a S/ 35 509,70; se corrigió en el FISE 12D.


36 Urbano Provincia 2016 / Febrero 3 3632 Periodo de Ejecución de gasto declarado como Actividad Extraordinaria no puede ser mayor al Periodo a Declarar

Se corrigió la fecha de declaración. Los gatos declarados en el Formato FISE-12D en los ítems 61 al 81, 83 y 129 al 131 no corresponden al periodo de liquidación, por lo cual no se reconoce los gastos declarados en los ítems indicados por un total de S/ 3 793,80.

37 Urbano Provincia 2016 / Febrero 4 4156 Consignar Cantidad y Costo Unitario de gasto declarado como Actividad Extraordinaria de Implementación.

Se corrigió la cantidad y costo unitario de los gastos extraordinarios.

Debido a que la empresa cumple con subsanar gasto realizado por Actividad Extraordinaria, se procede a reconocer los gastos declarados, con excepción de los ítems 78 al 81 y 83 debido a que dichos gastos no corresponden al periodo declarado.

38 Urbano Provincia 2016 / Febrero 5 4226 Sustentar razonabilidad de gasto ejecutado e indicar si Documento de Autorización consignado autoriza ejecución de gasto declarado como Actividad Extraordinaria de Implementación.

COCINA PERU: RD. Nº 005-2016-EF/50.01SPOT RADIAL: OF N° 345-2015-OS-FISECOMBUSTIBLE: OF N° 345-2015-OS-FISE

Debido a que la empresa cumple con sustentar gasto realizado por Actividad Extraordinaria de Implementación y considerando que lo declarado cumple con lo dispuesto en el Artículo 13 de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD se procede a reconocer los gastos declarados como Actividad Extraordinaria.

39 Urbano Provincia 2016 / Febrero 6 4796 Sustentar gasto ejecutado y declarado como Actividad Extraordinaria de Implementación relacionado a Cocina Perú, teniendo en consideración que para el presente periodo no se tiene programado entregar cocinas y por consiguiente no se ha realizado entrega de cocinas.

El periodo de entrega de cocinas se extendió mediante la RD. Nº 005-2016-EF/50.01. el cual hizo posible la entrega en el mes de febrero 2016.

Debido a que la empresa cumple con sustentar gasto realizado por Actividad Extraordinaria relacionado a Cocina Perú y considerando que lo declarado cumple con lo dispuesto en el Artículo 13 de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD se procede a reconocer los gastos declarados.

Electro Oriente - AmazonasFORMATO FISE-12A: Gastos Operativos - Implementación








40 Urbano Provincia 2016 / Febrero 7 5376 Total de Gasto declarado como Actividad Extraordinaria de Implementación no coincide con total consignado en el Documento de Referencia de sustento del gasto.

Se corrigió la observación, y se sustenta mediante comprobantes de pago adjuntos.

Debido a que la empresa cumple con subsanar gasto realizado por Actividad Extraordinaria de Implementación, se procede a reconocer los gastos declarados, con excepción de los ítems 61 al 81, 83 y 129 al 131 debido a que dichos gastos no corresponden al periodo declarado.

41 Urbano Provincia 2016 / Febrero 8 4196 Sustentar razonabilidad de gasto realizado por Desplazamiento de Personal.

El monto declarado en el FISE 12C se corrigió y se actualizo en el FISE 12A por el monto de S/ 739,00; monto sustentado por plan de trabajo, informe de viaje y comprobantes de pago adjuntos. Asimismo lo montos por alquiler de movilidad para el desplazamiento del personal FISE se ha reclasificado al Formato FISE 12D como gasto extraordinario aprobado mediante el OF N° 345-2015-OS-FISE; estos comprobantes mencionados son:

Alquiler de movilidad FISE 12C: Ítem 17, Ítem 18 e Ítem 19Compra de Combustible FISE 12C : Ítem 24

Se hizo la supervisión de potenciales beneficiarios en las localidades de Rodriguez de Mendoza el 28, 29 de febrero y 01 de Marzo en la localidades……, los mismos que están sustentadas por plan de trabajo, informe de viaje y comprobantes de pago.

Debido a que la empresa cumple con sustentar gasto realizado por Desplazamiento de Personal, se procede a reconocer los gastos declarados, con excepción de los ítems reclasificados en el Formato FISE-12D.




42 Urbano Provincia 2015 / Noviembre 1 3996 Gasto declarado como Actividad Extraordinaria para la Zona Urbano Provincia no corresponde a un gasto contratado y ejecutado desde la entrada en vigencia de la Resolución Osinergmin 187-2014-OS-CD.

El presente gasto se realizó para el servicio de fotocopias de la supervisión complementaria de los meses de setiembre 2014 a diciembre 2014. Se adjunta Factura y documentos.

Empresa declara gastos de periodo anterior sin considerar la autorización que establece la norma vigente, por lo cual en concordancia al Artículo 13 de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD no corresponde reconocer gasto declarado como Actividades Extraordinaria de Implementación de la Zona Urbano Provincia.

43 Urbano Provincia 2015 / Noviembre 2 5846 Sustentar gasto de periodo anterior declarado como Actividad Extraordinaria de Implementación para la Zona Urbano Provincia, teniendo en consideración que el Artículo 18 de la norma vigente señala que los costos devengados solo serán reconocidos hasta cuatro meses anteriores al mes en el que se declaran los gastos.

El presente gasto corresponde al mes de noviembre 2015. Se Adjunta Cargo de recepción.

Empresa declara gastos de periodo anterior sin considerar la autorización que establece la norma vigente, por lo cual en concordancia al Artículo 13 de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD no corresponde reconocer gasto declarado como Actividades Extraordinaria de Implementación de la Zona Urbano Provincia.


Electro Oriente - LoretoFORMATO FISE-12A: Gastos Operativos - Implementación


Electro Oriente - AmazonasFORMATO FISE-12A: Gastos Operativos - Implementación





44 Urbano Provincia 2016 / Febrero 3 4796 Sustentar gasto ejecutado y declarado como Actividad Extraordinaria de Implementación relacionado a Cocina Perú, teniendo en consideración que para el presente periodo no se tiene programado entregar cocinas y por consiguiente no se ha realizado entrega de cocinas.

En el reporte que se presenta en el Avance semanal del FISE se reportan los empadronamientos a beneficiarios Con Cocina y Sin Cocina de las cuales salen en la lista de beneficiarios potenciales cumpliendo con los requisitos de estar en el padrón SISFHO y su consumo de energía menor a 30 kw y de las cuales no se les excluye a beneficiarios sin cocinas.

Debido a que la empresa cumple con sustentar gasto realizado por Actividad Extraordinaria de Implementación y considerando que lo declarado cumple con lo dispuesto en el Artículo 13 de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD se procede a reconocer los gastos declarados.




45 Urbano Provincia 2015 / Noviembre 4256 Costo declarado (S/ 21 241,51) por Gestión Administrativa para la Zona Rural no puede ser mayor al Costo Fijado.

En el levantamiento de observaciones del reporte de gastos de Diciembre 2015 se presentaron también los gatos administrativos correspondientes a noviembre 2015 con un monto de S/ 15 330,46 nuevos en la zona urbano Provincia si en monto real de S/ 21 241,51 y en zona rural de S/ 2 133,49 nuevos soles.En el presente levantamiento de observaciones presentamos la diferencia que no fue solicitada de S/ 5 911,05En el levantamiento de observaciones de Diciembre no se presentó ninguna factura de la cuales adjunto la factura de gastos administrativos correspondientes a Noviembre 2015.

Debido a que la empresa en su levantamiento de observaciones para el periodo de noviembre 2015 declara para la Zona Urbano Provincia un monto de S/ 5 911,05 por una diferencia que no había declarado anteriormente y considerando que dicho monto solicitado sumado al monto de S/ 1 856,19 ya reconocido mediante Resolución Osinergmin Nº 012-2016-OS/GRT supera el costo establecido para dicha zona, no corresponde reconocer el monto de S/. 5 911,05 por Gestión Administrativa en concordancia al numeral 17.2 del Artículo 17 de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD.




46 Rural 2016 / Febrero 1 4276 Sustentar razonabilidad de costo unitario de gasto declarado como Actividad Extraordinaria de Implementación.

Los sellos se mandaron a confeccionar en la Unidad de negocios Yurimaguas en donde el costo por cada sellos es de S/20.00 soles en el cual se agregó un tampón para cada sello con un costo de S/. 5.00 por cada uno dando un total por cada sello de S/. 25.00 soles confeccionando 5 sellos en total S/. 125.00 soles por la confección de los 5 sellos en el cual está incluido los tampones.

Debido a que la empresa cumple con sustentar gasto realizado por Actividad Extraordinaria de Implementación y considerando que el gasto cumple con lo dispuesto en el Artículo 13 de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD se procede a reconocer los gastos declarados como Actividad Extraordinaria.

47 Rural 2016 / Febrero 2 5036 Sustentar razonabilidad de cantidad adquirida y declarada como gasto de Actividad Extraordinaria de Implementación.

Se Alquila Moto lineal por dos (2) días cuyo monto de alquiler por día del vehículo es de S/ 50,00 por día el cual incluye combustible dando un monto de S/ 100,00 soles. El monto de alquiler es referencial a la zona de trabajo San Martín.

Debido a que la empresa cumple con sustentar cantidad adquirida por gasto realizado por Actividad Extraordinaria de Implementación y considerando que el gasto cumple con lo dispuesto en el Artículo 13 de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD se procede a reconocer gasto declarado como Actividad Extraordinaria.



FORMATO FISE-12B: Gastos Operativos - MensualCódigo y Descripción de Observación notificada

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48 Urbano Provincia 2016 / Febrero 2 3617 Número de Agentes autorizados GLP declarado (08), no coincide con información declarado en el Formato FISE-06 - Urbano Provincia.

Se confecciono 8 banners para agentes nuevos como se detallan en los informes N° 003-2016-Sup.Reg.FISE y 05-FISE2016-Bellavista; en los cuales 5 banners son para agentes nuevos que suscribieron convenio en el mes de enero de 2016 como lo detalla el primer informe y se confecciono 3 banners para agente nuevos que suscribieron convenio en el mes de febrero. Cabe indicar en se reportó en el Formato FISE 06 correspondiente al mes de Febrero 2016. El monto por cada banners es de S/.17.00 cada uno y considerando los 8 banners confeccionados suma un total de S/. 136.00 soles en total.

Debido a que la empresa cumple con sustentar el número de Agentes autorizados GLP declarado (08), se procede a reconocer el gasto por Gestión de Red de Agentes GLP.


El monto concuerda con el reporte del formato F12D.

Debido a que la empresa cumple con sustentar el total declarado por Actividades Extraordinarias y considerando que lo sustentado ha sido validado, se procede a reconocer dichos gastos en concordancia a lo dispuesto en el Artículo 13 de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD.

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50 Urbano Provincia 2016 / Febrero 1 4236 Sustentar razonabilidad de gasto ejecutado e indicar si Documento de Autorización consignado autoriza ejecución de gasto declarado como Actividad Extraordinaria Operativa.

Se alquiló un auto para repartir banners y supervisar a los agentes FISE que se encuentra en localidades alejadas. Se resalta que la movilidad es utilizada para el desplazamiento a las zonas más alejadas, cumpliendo con la labor en un día hábil. Se precisa que el alquiler deriva según la zona en donde se desarrollara la actividad mientras más lejana la zona más el costo del alquiler.

Se alquiló camioneta para supervisar a agentes FISE de las localidades de Saposoa, Piscoyacu, El Eslabon y Sacanche, zonas lejanas a la unidad de negocios bellavista para el cual fue necesario el alquiler de una camioneta por el acceso a las localidades antes descritas. Se precisa que el vehículo alquilado es una camioneta por lo agreste de la carretera.

Se alquiló moto lineal por tres días para realizar coordinaciones y entrega de vales sin suministro eléctrico en el ámbito de la jurisdicción de la Unidad de Negocios Moyobamba. Se precisa las actividades desarrolladas en el informe adjunto.

Se alquiló moto lineal por tres días para realizar coordinación, supervisión a Agentes y Beneficiarios FISE en las Localidades de Pargo Miguel, Posic, Awajun, Yuracyacu y la primavera.

Se alquiló moto lineal por do días para realizar supervisión a beneficiarios FISE de la localidad de Calzada y Habana perteneciente a la U.N. Moyobamba.

Los alquileres incluyen combustible y están autorizados por el Oficio N° 423-2015-OS-FISE.

Debido a que la empresa cumple con sustentar gasto realizado por Actividad Extraordinaria, se procede a reconocer los gastos declarados por Actividades Extraordinarias en concordancia a lo dispuesto en el Artículo 13 de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD.




51 Urbano Provincia 2016 / Febrero 1 3615 Número de empadronados declarado (77), no coincide con información declarado en el Formato FISE-04 - Urbano Provincia.

Empresa no subsana número de empadronados declarado (77).

Empresa no cumple con subsanar y sustentar número de empadronados declarado (77), sin embargo en concordancia a la cantidad declarada y verificada en el formato FISE-04 corresponde reconocer solo 18 empadronamientos para el mes de febrero de 2016.


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52 Urbano Provincia 2016 / Febrero 2 3695 Monto Total por Desplazamiento de Personal no coincide con información declarada en el Formato FISE-12C de la Zona Urbano Provincia.

Empresa no subsana y no sustenta total declarado por Desplazamiento de Personal.

Debido a que la empresa no cumple con sustentar el total declarado por Desplazamiento de Personal, no se reconoce los gastos por Desplazamiento de Personal.




53 Urbano Provincia 2016 / Febrero 1 3695 Monto Total por Desplazamiento de Personal no coincide con información declarada en el Formato FISE-12C de la Zona Urbano Provincia.

Empresa no subsana y no sustenta total declarado por Desplazamiento de Personal.

Debido a que la empresa no cumple con sustentar el total declarado por Desplazamiento de Personal, no se reconoce los gastos por Desplazamiento de Personal.

54 Urbano Provincia 2016 / Febrero 2 5196 Información declarada en formato FISE-12D se encuentra incompleta.

Empresa no declara monto gastado en formato FISE-12D.

Debido a que la empresa no declara gasto por Actividad Extraordinaria, no corresponde reconocer gasto.

55 Urbano Provincia 2016 / Febrero 3 4806 Sustentar gasto ejecutado y declarado como Actividad Extraordinaria Operativa relacionado a Cocina Perú, teniendo en consideración que para el presente periodo no se tiene programado entregar cocinas y por consiguiente no se ha realizado entrega de cocinas.

Empresa no declara monto gastado en formato FISE-12D.

Debido a que la empresa no declara gasto y no sustenta el total declarado por Actividad Extraordinaria, no se reconoce gasto por Actividad Extraordinaria en concordancia al numeral 17.4 de la Resolución Nº 187-2014-OS/CD.

56 Urbano Provincia 2016 / Febrero 4 4336 Sustentar y adjuntar documentos de gastos incurridos y declarados por Gestión Administrativa para la Zona Urbano Provincia.

Empresa no sustenta gasto por Gestión Administrativa.

Empresa no cumple con sustentar gasto, sin embargo teniendo en consideración que el monto declarado no supera el costo mensual establecido por Gestión Administrativa, se procede a reconocer dicho gasto.




57 Rural 2016 / Febrero 5 3310 Número de Vales Digitales Canjeados (103 713), no coincide con información declarado en el Formato FISE-09 - Rural.

Empresa sustenta número declarado de Vales Digitales Canjeados (103 713).

Debido a que la empresa cumple con sustentar el número declarado de Vales Digitales Canjeados (103 713), se procede a reconocer el gasto por Canje y Liquidación de Vales Digitales.

58 Rural 2016 / Febrero 6 3876 Adjuntar Nota de Cargo emitido por los Vales Digitales Canjeados.



59 Rural 2016 / Febrero 7 5156 Sustentar si atenciones desarrolladas y declaradas en la Zona Rural corresponde a atenciones de solicitudes, consultas y reclamos del público en general, relacionadas al Programa FISE.

Todas las atenciones realizadas y declaradas en la Zona Rural, corresponde a atenciones de solicitudes y consultas relacionadas al Programa FISE. Dichas atenciones se realiza en función a la Resolución OSINERGMIN No.247-2013-OS-CD.

Debido a que la empresa cumple con sustentar las atenciones desarrolladas y declaradas en la Zona Rural, se procede a reconocer el gasto por atenciones de solicitudes, consultas y reclamos del público en general, en concordancia al Artículo 10 de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD.

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60 Rural 2016 / Febrero 8 5626 Presentar en formato Excel el listado detallado de atenciones desarrolladas y declaradas en el periodo para la Zona Rural.

Se adjunta Excel con el listado de atenciones desarrolladas en el presente periodo.

Debido a que la empresa cumple con presentar el listado detallado y sustentar las atenciones desarrolladas y declaradas en la Zona Rural, se procede a reconocer el gasto por atenciones de solicitudes, consultas y reclamos del público en general, en concordancia al Artículo 10 de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD.

61 Urbano Provincia 2016 / Febrero 6 3625 Número de Vales Digitales Canjeados (37 126), no coincide con información declarado en el Formato FISE-09 - Urbano Provincia.

Empresa sustenta número declarado de Vales Digitales Canjeados (37 126).

Debido a que la empresa cumple con sustentar el número declarado de Vales Digitales Canjeados (37 126), se procede a reconocer el gasto por Canje y Liquidación de Vales Digitales.




63 Urbano Provincia 2016 / Febrero 8 5166 Sustentar si atenciones desarrolladas y declaradas en la Zona Urbano Provincia corresponde a atenciones de solicitudes, consultas y reclamos del público en general, relacionadas al Programa FISE.

Todas las atenciones realizadas y declaradas en la Zona Rural, corresponde a atenciones de solicitudes y consultas relacionadas al Programa FISE. Dichas atenciones se realiza en función a la Resolución OSINERGMIN No.247-2013-OS-CD.

Debido a que la empresa cumple con sustentar las atenciones desarrolladas y declaradas en la Zona Urbano Provincia, se procede a reconocer el gasto por atenciones de solicitudes, consultas y reclamos del público en general, en concordancia al Artículo 10 de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD.

64 Urbano Provincia 2016 / Febrero 9 5636 Presentar en formato Excel el listado detallado de atenciones desarrolladas y declaradas en el periodo para la Zona Urbano Provincia.

Se adjunta Excel con el listado de atenciones desarrolladas en el presente periodo.

Debido a que la empresa cumple con presentar el listado detallado y sustentar las atenciones desarrolladas y declaradas en la Zona Urbano Provincia, se procede a reconocer el gasto por atenciones de solicitudes, consultas y reclamos del público en general, en concordancia al Artículo 10 de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD.

65 Urbano Provincia 2016 / Febrero 10 5616 Gasto declarado como Desplazamiento de Personal Mensual no corresponde a una actividad asociada al programa FISE.

Empresa retira gasto por Desplazamiento de Personal.

Debido a que la empresa retira gastos por Desplazamiento de Personal, no corresponde reconocer gastos.

66 Urbano Provincia 2016 / Febrero 11 4196 Sustentar razonabilidad de gasto realizado por Desplazamiento de Personal.

En la UU.NN Selva Central se tiene 5 servicios eléctricos, en los cuales se realiza la atención de beneficiarios FISE, en por eso que se utiliza los viáticos para el desplazamiento del personal de atención al público solamente al beneficiarios del Programa FISE.

Debido a que la empresa cumple con sustentar gasto realizado por Desplazamiento de Personal, se procede a reconocer los gastos declarados.


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67 Urbano Provincia 2016 / Febrero 12 4806 Sustentar gasto ejecutado y declarado como Actividad Extraordinaria Operativa relacionado a Cocina Perú, teniendo en consideración que para el presente periodo no se tiene programado entregar cocinas y por consiguiente no se ha realizado entrega de cocinas.

En el mes de febrero del 2016, sale la Resolución Ministerial nº 061-2016-MEM/DM y Resolución Directoral n° 002-2016-MEM/DGEE (modificatoria), en el cual nos asignan 5441 kits de cocinas para reparto, es por eso que se imprime los certificados y las DJ para los repartos, se adjuntan resoluciones.

Pago realizado a la empresa Unimatik (contratista), por el reparto de kits de cocinas en el años 2015. Según la RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 042-2015-MEM/DM, en el cual nos asignas 107300 kits para reparto durante el año 2015. Se adjunta resolución N° 042.

El reparto se realizó en los departamentos de: Pasco (SEM Pasco), Junín (UUN Selva Central, Tarma, SEM VALLE MANTARO), Huánuco (UUNN Huánuco), Huancavelica (UUNN Huancavelica), Ayacucho (UUNN Ayacucho).


68 Urbano Provincia 2016 / Febrero 13 4236 Sustentar razonabilidad de gasto ejecutado e indicar si Documento de Autorización consignado autoriza ejecución de gasto declarado como Actividad Extraordinaria Operativa.

En la Provincia de Junín, Departamento de Junín, se presentó una denuncia que indicaba que la municipalidad de dicho distrito en convenio con el FISE (Electrocentro) se habían comprometido en darles el balón de gas a 12 soles, y que la municipalidad había cobrado por adelantado, a raíz de esa denuncia se solicita al administrador del programa nos autorice realizar comunicados para desmentir dicha versión, el documento de autorización es el OFICIO N° 53-2016-OS-FISE, se adjunta oficio de autorización, carta con el cual se solicita autorización y plan de comunicación.

Debido a que la empresa cumple con sustentar gasto realizado por Actividad Extraordinaria y considerando que lo declarado cumple con lo dispuesto en el Artículo 13 de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD se procede a reconocer los gastos declarados.


Empresa subsana total declarado por Actividades Extraordinarias.


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70 Rural 2016 / Febrero 1 5606 Gasto declarado como Desplazamiento de Personal de Implementación no corresponde a una actividad asociada al programa FISE.

El gasto corresponde a una actividad asociada al FISE, por motivo de que en el Decreto Supremo N° 036-2014-EM, en su Artículo 1, se otorga el encargo especial temporal a las empresas concesionarias de distribución eléctrica y Adinelsa, orientadas a lograr los objetivos de la Primera Subasta para Suministros de Energía a Áreas No Conectadas a Red (Instalaciones RER Autónomas).

En su Artículo 2, las EDE deberán efectuarlas actividades relacionadas a la gestión comercial a los usuarios de las Instalaciones RER Autónomas, así como la constatación de la puesta en operación comercial de estas instalaciones.

En el Artículo 7 de dicha Norma, se precisa que los recursos para estas actividades, serán cubiertos por el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) creado por la Ley N° 298522, al amparode lo establecido en el artículo 8 de la referida norma.

Finalmente, se indica que también se difundió la aplicación e implementación del aplicativo Tukuy Rikuy, sistema implementado por el Osinergmin, para la atención oportuna de requerimientos de las Autoridades Locales.

La actividad cuyo costo se solicita reconocer, no es una actividad asociada a la entrega de Vales de descuento del FISE o entrega de Cocinas (Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD), por lo cual la empresa deberá coordinar con el Ministerio de Energía y Minas el adecuado reconocimiento de esta actividad, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 036-2014-EM, consecuentemente no se reconoce los gastos declarados como Desplazamiento de Personal en los ítems del 1 al 4 y del 9 al 18 del formato FISE-12C.

Asimismo, cabe precisar que el encargo especial efectuado en el Decreto Supremo Nº 036-2014-EM es de naturaleza distinta al encargo especial de entrega de vales de descuento, por lo que, aún cuando ambas actividades se financian con los recursos del FISE, cada una tiene su mecanismo de reconocimiento de costos. En el caso de la solicitud, se efectuará según lo establecido en dicho Decreto Supremo y en el convenio de encargo especial.

Los ítems 5 al 8 corresponden al programa Tukuy Rikuy, actividad que no se encuentra asociada a la entrega de Vales de descuento del FISE o entrega de Cocinas (Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD), por lo cual no corresponde reconocer dichos gastos.

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71 Rural 2016 / Febrero 2 3687 Monto Total por Actividades Extraordinarias no coincide con información declarada en el Formato FISE-12D de la Zona Rural.

El resultado a consignar sólo es de cuatro decimales en la columna con el concepto Costo Unitario S/, cuando en la realidad algunos costos unitarios tienen más de cuatro decimales, por ejemplo, al que le corresponde el documento N° 002-000421, este fue observado por que el importe total (S/ 376,50) aparentemente no coincide con el resultado de multiplicar el importe unitario consignado (S/ 0.1255) por la cantidad (3 000), y esto se debe a que el valor del importe unitario real es de S/ 0,1255857, dando un total de S/ 376,76, el cual es la cantidad correcta.

El documento N° 002-000421, fue observado por que el importe total (S/ 299,32) aparentemente no coincide con el resultado de multiplicar el importe unitario consignado (S/ 0,1255) por la cantidad (2 385), y esto se debe a que el valor del importe unitario real es de S/ 0,1255857, dando un total de S/ 299,52, el cual es la cantidad correcta.

El documento N° 002-000421, este fue observado por que el importe total (S/ 744,84) aparentemente no coincide con el resultado de multiplicar el importe unitario consignado (S/ 0,1255) por la cantidad (5 935), y esto se debe a que el valor del importe unitario real es de S/ 0,1255857, dando un total de S/ 745,35, el cual es la cantidad correcta.

Por efecto de redondeo este valor se convierte o conlleva a una interpretación errónea; por lo que cabe precisar que el importe total es correcto.

Debido a que la empresa cumple con sustentar el total declarado por Actividades Extraordinarias, se procede a reconocer dichos gastos en concordancia a lo dispuesto en el Artículo 13 de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD..








Empresa retira gastos por Actividades Extraordinarias.

Debido a que la empresa retira gastos por Actividades Extraordinarias Operativas, no corresponde reconocer dichos gastos.

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74 Rural 2016 / Febrero 5 5096 Sustentar si Vales Repartidos a Domicilio en la Zona Rural es para beneficiarios de suministros colectivos, teniendo en consideración que en el numeral 9.1 de la norma aprobada con Resolución Osinergmin N 187-2014-OS-CD, señala que el costo por reparto de vales a domicilio no se encuentra sujeto a reconocimiento cuando son Vales digitales destinados a beneficiarios usuarios de las Distribuidoras Eléctricas, debido a que el vale digital es repartido impreso dentro del recibo de luz.

En cumplimiento con la Resolución N° 187-2014-OS/CD, numeral 9.1., los Vales en la Zona Rural son para beneficiarios con suministro colectivo o en bloque, se indica que aquellos vales son digitales y no son impreso junto a aquellos vales con suministro individual ya que para los colectivos la distribuidora eléctrica entrega uno solo de manera general, mientras que el FISE se encarga de imprimir vale por vale y se les hace llegar a los beneficiarios una vez emitida su facturación, por ello aquellos vales se imprimen de forma separada.

Debido a que la empresa cumple con sustentar que el reparto de Vales a Domicilio en la Zona Rural es para beneficiarios de suministros colectivos, se procede a reconocer el gasto teniendo en consideración lo señalado el numeral 9.1 de la norma aprobada con Resolución Osinergmin N 187-2014-OS-CD.

75 Rural 2016 / Febrero 6 5776 Presentar en formato Excel listado detallado de Vales Repartidos a Domicilio que se declara en el periodo para la Zona Rural.

Se detalla en cuadro Excel el listado detallado de los vales entregados en el periodo para la Zona Rural; cabe indicar que para ingresarlos al sistema comercial NGC, se les registra o se crea un “suministro individual” para que nuestro sistema los pueda reconocer y así poder emitir vale ya que es suministro en bloque o colectivo.

Debido a que la empresa cumple con presentar detalladamente y sustentar que el reparto de Vales a Domicilio en la Zona Rural es para beneficiarios de suministros colectivos, se procede a reconocer el gasto teniendo en consideración lo señalado el numeral 9.1 de la norma aprobada con Resolución Osinergmin N 187-2014-OS-CD.

76 Rural 2016 / Febrero 7 5126 Sustentar si Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica en la Zona Rural es para beneficiarios no usuarios del suministro eléctrico, teniendo en consideración que en el numeral 9.1 de la norma aprobada con Resolución Osinergmin N 187-2014-OS-CD, señala que estos acudirán a las oficinas o centros autorizados de la Distribuidora Eléctrica más cercana a su domicilio, luego de que aquellos hayan sido incluidos en el Padrón de Beneficiarios.

En cumplimiento con la Resolución N° 187-2014-OS/CD, numeral 9.1, para que dichos vales sean canjeados, la Distribuidora eléctrica los registra en el padrón del FISE, es por ello que a cada beneficiario que no cuente con suministro eléctrico se le hace la entrega del beneficio para cumplir con lo establecido en la norma vigente.

Debido a que la empresa cumple con sustentar los Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica en la Zona Rural es para beneficiarios no usuarios del suministro eléctrico, se procede a reconocer el gasto teniendo en consideración lo señalado el numeral 9.1 de la norma aprobada con Resolución Osinergmin N 187-2014-OS-CD.

77 Rural 2016 / Febrero 8 5806 Presentar en formato Excel listado detallado de Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica que se declara en el periodo para la Zona Rural.

Se detalla en cuadro Excel el listado detallado de los vales entregados en el periodo para la Zona Rural; cabe indicar que para ingresarlos a nuestro sistema comercial y se puedan generar vales, se crean números de suministros para no tener inconsistencia en nuestro sistema comercial (NGC).

Debido a que la empresa cumple con presentar detalladamente y sustentar los Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica en la Zona Rural es para beneficiarios no usuarios del suministro eléctrico, se procede a reconocer el gasto teniendo en consideración lo señalado el numeral 9.1 de la norma aprobada con Resolución Osinergmin N 187-2014-OS-CD.


En cumplimiento con las Resolución N° 187-2014-OS/CD, Artículo 10, las atenciones desarrolladas en la zona rural corresponden a atenciones de solicitudes y consultas varias.


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Se detalla en cuadro Excel el listado detallado de atenciones desarrolladas y declaradas en el periodo para la Zona Rural.





81 Urbano Provincia 2016 / Febrero 4 5106 Sustentar si Vales Repartidos a Domicilio en la Zona Urbano Provincia es para beneficiarios de suministros colectivos, teniendo en consideración que en el numeral 9.1 de la norma aprobada con Resolución Osinergmin N 187-2014-OS-CD, señala que el costo por reparto de vales a domicilio no se encuentra sujeto a reconocimiento cuando son Vales digitales destinados a beneficiarios usuarios de las Distribuidoras Eléctricas, debido a que el vale digital es repartido impreso dentro del recibo de luz.

En cumplimiento con la Resolución N° 187-2014-OS/CD, numeral 9.1. Para que dichos vales sean canjeados, la Distribuidora eléctrica los registra en el padrón del FISE, es por ello que a cada beneficiario que no cuente con suministro eléctrico se le hace la entrega del beneficio para cumplir con lo establecido en la norma vigente.

Debido a que la empresa cumple con presentar detalladamente y sustentar que el reparto de Vales a Domicilio en la Zona Urbano Provincia es para beneficiarios de suministros colectivos, se procede a reconocer el gasto teniendo en consideración lo señalado el numeral 9.1 de la norma aprobada con Resolución Osinergmin N 187-2014-OS-CD.

82 Urbano Provincia 2016 / Febrero 5 5786 Presentar en formato Excel listado detallado de Vales Repartidos a Domicilio que se declara en el periodo para la Zona Urbano Provincia.

Se detalla en cuadro Excel el listado detallado de los vales entregados en el periodo para la Zona Urbano Provincia; cabe indicar que para ingresarlos a nuestro sistema comercial y se puedan generar vales, se crean números de suministros para no tener inconsistencia en nuestro sistema comercial (NGC).

Debido a que la empresa cumple con presentar detalladamente y sustentar que el reparto de Vales a Domicilio en la Zona Urbano Provincia es para beneficiarios de suministros colectivos, se procede a reconocer el gasto teniendo en consideración lo señalado el numeral 9.1 de la norma aprobada con Resolución Osinergmin N 187-2014-OS-CD.

83 Urbano Provincia 2016 / Febrero 6 5136 Sustentar si Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica en la Zona Urbano Provincia es para beneficiarios no usuarios del suministro eléctrico, teniendo en consideración que en el numeral 9.1 de la norma aprobada con Resolución Osinergmin N 187-2014-OS-CD, señala que estos acudirán a las oficinas o centros autorizados de la Distribuidora Eléctrica más cercana a su domicilio, luego de que aquellos hayan sido incluidos en el Padrón de Beneficiarios.

En cumplimiento con la Resolución N° 187-2014-OS/CD, numeral 9.1. Los Vales en la Zona Urbano Provincia son para beneficiarios con suministro colectivo o en bloque, se indica que aquellos vales son digitales y no son impreso junto a aquellos vales con suministro individual ya que para los colectivos la distribuidora eléctrica entrega uno solo de manera general, mientras que el FISE se encarga de imprimir vale por vale y se les hace llegar a los beneficiarios una vez emitida su facturación, por ello aquellos vales se imprimen de forma separada.

Debido a que la empresa cumple con sustentar los Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica en la Zona Urbano Provincia es para beneficiarios no usuarios del suministro eléctrico, se procede a reconocer el gasto teniendo en consideración lo señalado el numeral 9.1 de la norma aprobada con Resolución Osinergmin N 187-2014-OS-CD.

84 Urbano Provincia 2016 / Febrero 7 5816 Presentar en formato Excel listado detallado de Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica que se declara en el periodo para la Zona Urbano Provincia.

Se detalla en cuadro Excel el listado detallado de los vales entregados en el periodo para la Urbano Provincia, cabe indicar que para ingresarlos al sistema comercial NGC, se les registra o se crea un “suministro individual” para que nuestro sistema los pueda reconocer y así poder emitir vale ya que es suministro en bloque o colectivo.

Debido a que la empresa cumple con presentar detalladamente y sustentar los Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica en la Zona Urbano Provincia es para beneficiarios no usuarios del suministro eléctrico, se procede a reconocer el gasto teniendo en consideración lo señalado el numeral 9.1 de la norma aprobada con Resolución Osinergmin N 187-2014-OS-CD.








En cumplimiento con las Resolución N° 187-2014-OS/CD, Artículo 10, Las atenciones desarrolladas en la zona urbano provincia corresponde a atenciones de solicitudes y consultas varias.



Se detalla en cuadro Excel el listado detallado de atenciones desarrolladas y declaradas en el periodo para la Zona Urbano Provincia.






Empresa sustenta total declarado por Actividades Extraordinarias.

Debido a que la empresa cumple con sustentar el total declarado por Actividades Extraordinarias, se procede a reconocer dichos gastos teniendo en consideración lo dispuesto en el Artículo 13 de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD.

88 Rural 2016 / Febrero 2 4356 Sustentar razonabilidad de gasto ejecutado y declarado como Actividad Extraordinaria de Implementación.

El Servicio de Impresión de Esquelas para Empadronamiento SISFOH, está relacionada con la Implementación y operación del Programa FISE. Actividad Extraordinaria aprobada por Osinergmin con Documento RES.410-2015-OS-FISE.

Se sustenta que el servicio realizado corresponde a:- Registro de Beneficiarios en el proceso de entrega de Kit de Cocina a GLP, a los beneficiarios FISE.- Coordinación con las autoridad local según la Aprobación por el MINEN para el proceso de entrega de 900 Kits de Cocina GLP Programadas- Mes de Febrero (Querecotillo) Resolución N° 7-2015-OS-FISE, artículo 5, inciso b) Verificador, dicho gasto será declarado como actividad extraordinaria.


ElectronorteFORMATO FISE-12A: Gastos Operativos - Implementación








89 Rural 2016 / Febrero 3 5716 Sustentar gasto de periodo anterior declarado como Actividad Extraordinaria de Implementación para la Zona Rural.

Se imprimió la cantidad de 10366 en formato de hoja A5 esquelas informativas a Usuarios FISE, de acuerdo a la Normativa como sigue:

La Normativa correspondiente a la Res. 268-2015-OS estable:- Artículo 60.- Notificación a "Potenciales Beneficiarios FISE" (...) a los Potenciales Beneficiarios FISE con o sin suministro eléctrico (...) se les emitirá una esquela informativa de acuerdo al formato establecido en el Anexo 02.- DISPOSICION TRANSITORIA - A los Usuarios FISEIncluidos en el Padrón hasta el 30 de agosto del 2015 no se les debe aplicar el SISFOH ( ... ) Respecto a los Usuarios FISE exceptuados, la Distribuidora Eléctrica deberá: a) Contrastar mensualmente a los Usuarios FISE que no se están catalogados en los estratos del 1 al 5 del SISFOH o no se encuentran registrados en el mismo; a fin de entregarles una esquela para que los referidos Usuarios FISE regularicen su condición socioeconómica en el SISFOH.

En ese sentido,- Las empresas SI deben cumplir con emitir la Esquela a los POTENCIALES Beneficiarios con o sin suministros.Se adjunta Disposición Transitoria correspondiente a laResolución N° 268-2015-OS/CDSISFOH.

Se autoriza Ejecución de Actividad Extraordinaria para la Zona Rural con Documento Emitido por Osinergmin: Oficio N° 502- 2015-OS-FISE (Se adjunta Documento)


90 Rural 2016 / Febrero 4 5836 Sustentar gasto de periodo anterior declarado como Actividad Extraordinaria de Implementación para la Zona Rural, teniendo en consideración que el Artículo 18 de la norma vigente señala que los costos devengados solo serán reconocidos hasta cuatro meses anteriores al mes en el que se declaran los gastos.

Se apela al Reconocimiento ya que como se visualiza es una actividad propiamente del Programa FISE y que ha culminado en el mes de Noviembre 2015.

Teniendo en consideración que la actividad ha culminado en el mes de noviembre 2015 y dicho mes se encuentra dentro los cuatro meses anteriores al mes en que se declaran los gastos, conforme a lo señalado en el Artículo 18 de la norma vigente, corresponde reconocer el gasto declarado.




91 Rural 2016 / Febrero 1 3679 Número de Vales Impresos declarado (39 420), no coincide con información declarado en el Formato FISE-05 - Rural.

Se confirma los datos reportados en zona rural (39 420). Actualización del formato FISE 05.

Debido a que la empresa cumple con sustentar el número Vales Impresos declarado, se procede a reconocer el gasto por Impresión de Vales.



Electronorte





92 Rural 2016 / Febrero 2 5096 Sustentar si Vales Repartidos a Domicilio en la Zona Rural es para beneficiarios de suministros colectivos, teniendo en consideración que en el numeral 9.1 de la norma aprobada con Resolución Osinergmin N 187-2014-OS-CD, señala que el costo por reparto de vales a domicilio no se encuentra sujeto a reconocimiento cuando son Vales digitales destinados a beneficiarios usuarios de las Distribuidoras Eléctricas, debido a que el vale digital es repartido impreso dentro del recibo de luz.

Los Vales Repartidos a Domicilio corresponden a los Vales Prepago y Colectivos que no se imprimen en el Recibo sino son impresos individualmente. Se adjunta documento sustento del Reparto de Vale en la Unidad de Negocio Cajamarca Centro.

Debido a que la empresa cumple con sustentar que el reparto de Vales a Domicilio en la Zona Rural es para beneficiarios de suministros colectivos, se procede a reconocer el gasto teniendo en consideración lo señalado el numeral 9.1 de la norma aprobada con Resolución Osinergmin N 187-2014-OS-CD.

93 Rural 2016 / Febrero 3 5776 Presentar en formato Excel listado detallado de Vales Repartidos a Domicilio que se declara en el periodo para la Zona Rural.

Se adjunta Formato Excel Detallado de Vales Repartidos a Domicilio que se declara en el periodo para la Zona Rural.

Debido a que la empresa cumple con presentar detalladamente y sustentar que el reparto de Vales a Domicilio en la Zona Rural es para beneficiarios de suministros colectivos, se procede a reconocer el gasto teniendo en consideración lo señalado el numeral 9.1 de la norma aprobada con Resolución Osinergmin N 187-2014-OS-CD.





Las atenciones declaradas y desarrolladas en la Zona Urbano Rural corresponden a atenciones de solicitudes y reclamos del público en general del PROGRAMA FISE. (Se adjunta Pantallazo del Sistema)



Se adjunta Formato Excel detallando atenciones desarrolladas y declaradas en el periodo para la Zona Rural.


97 Urbano Provincia 2016 / Febrero 1 3619 Número de Vales Impresos declarado (16 382), no coincide con información declarado en el Formato FISE-05 - Urbano Provincia.

Se confirma los datos reportados en zona urbanos provincia (16 382). Actualización del formato FISE 05.

Debido a que la empresa cumple con subsanar y/o sustentar el número Vales Impresos declarado, se procede a reconocer el gasto por Impresión de Vales.





Electronorte






Las atenciones declaradas y desarrolladas en la Zona Urbano Provincia corresponden a atenciones de solicitudes y reclamos del público en general del PROGRAMA FISE.(Se adjunta Pantallazo del Sistema)



Se adjunta Formato Excel detallando atenciones desarrolladas y declaradas en el periodo para la Zona Urbano Provincia.


101 Urbano Provincia 2016 / Febrero 7 5756 Sustentar gasto de periodo anterior declarado como Actividad Extraordinaria Operativa para la Zona Urbano Provincia.

Empresa sustenta gastos declarado por Actividades Extraordinarias.

Debido a que la empresa cumple con sustentar gastos declarados por Actividades Extraordinarias, se procede a reconocer dichos gastos teniendo en consideración lo dispuesto en el Artículo 13 de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD.




102 Urbano Provincia 2016 / Febrero 1 5386 Total de Gasto declarado como Actividad Extraordinaria Operativa no coincide con total consignado en el Documento de Referencia de sustento del gasto.

Empresa subsana y sustenta total declarado por Actividades Extraordinarias.

Debido a que la empresa cumple con subsanar y sustentar el total declarado por Actividades Extraordinarias, se procede a reconocer dichos gastos teniendo en consideración lo dispuesto en el Artículo 13 de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD.




103 Urbano Provincia 2016 / Febrero 1 3615 Número de empadronados declarado (09), no coincide con información declarado en el Formato FISE-04 - Urbano Provincia.

Empresa no cumple con levantar observaciones notificadas.

Empresa no cumple con subsanar y sustentar número de empadronados declarado (09), sin embargo considerando que la cantidad declarada y nuevamente verificada se encuentra dentro de los parámetros registrados en el formato FISE-04, corresponde reconocer los 09 empadronamientos declarado para el mes de febrero de 2016.

EmsemsaFORMATO FISE-12A: Gastos Operativos - Implementación


ElectrosurFORMATO FISE-12B: Gastos Operativos - Mensual


ElectronorteFORMATO FISE-12B: Gastos Operativos - Mensual






104 Urbano Provincia 2016 / Febrero 1 5136 Sustentar si Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica en la Zona Urbano Provincia es para beneficiarios no usuarios del suministro eléctrico, teniendo en consideración que en el numeral 9.1 de la norma aprobada con Resolución Osinergmin N 187-2014-OS-CD, señala que estos acudirán a las oficinas o centros autorizados de la Distribuidora Eléctrica más cercana a su domicilio, luego de que aquellos hayan sido incluidos en el Padrón de Beneficiarios.

Empresa no cumple con levantar observaciones notificadas.

Debido a que la empresa no cumple con subsanar y sustentar los 218 Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica, teniendo en consideración que la entrega es para beneficiarios no usuarios del suministro eléctrico y al no tener evidencia de lo señalado en el numeral 9.1 de la norma aprobada con Resolución Osinergmin N 187-2014-OS-CD, no corresponde reconocer el gasto por Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica.






Debido a que la empresa cumple con subsanar y sustentar el total declarado por Actividades Extraordinarias, se procede a reconocer los gastos por Actividades Extraordinarias de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 13 de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD.

106 Rural 2016 / Febrero 2 4276 Sustentar razonabilidad de costo unitario de gasto declarado como Actividad Extraordinaria de Implementación.

Para lograr efectividad en el reparto de entrega del Kit de cocinas a GLP, hemos contratado los servicios de un tercero para realizar perifoneo previo, en los Distritos de Bagua Grande y Cajaruro, a todo costo. Incluyendo zonas rurales según R/H.E N° E001-1.

Debido a que la empresa cumple con sustentar gasto realizado por Actividad Extraordinaria Operativa y considerando que el gasto cumple con lo dispuesto en el Artículo 13 de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD se procede a reconocer los gastos declarados como Actividad Extraordinaria.



EmseusacFORMATO FISE-12B: Gastos Operativos - Mensual

Emsemsa





107 Rural 2016 / Febrero 3 4846 Sustentar gasto ejecutado y declarado como Actividad Extraordinaria de Implementación relacionado a Cocina Perú, teniendo en consideración que las directivas y comunicaciones emitidas autorizan gastos por recursos utilizados durante el acto de entrega de Kits de Cocina y por consiguiente la actividad de entrega de cocina no se realiza diariamente.

Para esta actividad, hemos contratado los servicios de un tercero, la misma que realizaba trabajos para el programa cocinas Perú tales como supervisiones de empadronamientos en zonas rurales, determinación y mapeo en zonas rurales de las áreas fuera de nuestra concesión, para focalización de beneficiarios en zonas sin suministro eléctrico, entre otros. Dicha actividad se realizó durante la primera quincena del mes de enero a todo costo, porque los trabajos a realizarse estaban en zonas rurales alejados siendo cancelados la primera quincena del mes de febrero del 2016. Es por ello que adjunto el R/H Electrónico N° E001-21.

Para esta actividad, hemos contratado los servicios de un tercero, la misma que realizaba trabajos para el programa cocinas Perú tales como supervisiones de empadronamientos en zonas rurales, determinación y mapeo en zonas rurales de las áreas fuera de nuestra concesión, para focalización de beneficiarios en zonas sin suministro eléctrico, entre otros. Dicha actividad se realizó durante la segunda quincena del mes de enero a todo costo, porque los trabajos a realizarse estaban en zonas rurales alejados siendo cancelados la segunda quincena del mes de febrero del 2016. Es por ello que adjunto el R/H Electrónico N° E001-22.





109 Urbano Provincia 2016 / Febrero 2 4846 Sustentar gasto ejecutado y declarado como Actividad Extraordinaria de Implementación relacionado a Cocina Perú, teniendo en consideración que las directivas y comunicaciones emitidas autorizan gastos por recursos utilizados durante el acto de entrega de Kits de Cocina y por consiguiente la actividad de entrega de cocina no se realiza diariamente.

Para lograr efectividad en el reparto de entrega del Kit de cocinas a GLP, hemos contratado los servicios de un tercero para realizar perifoneo previo, en los Distritos de Bagua Grande, a todo costo. según F/N° 002-000054.

Se contrató los servicios de un tercero para la instalación y ambientación de toldos, lugar donde se capacitó a los beneficiarios del kit de cocinas a GLP durante los 02 días fechas de entregas de cocinas llevadas a cabo el mes de febrero del 2016. Dichos toldos era de suma importancia el alquiler por motivo que en esta zona de Bagua Grande, el calor llega hasta los 40°c.Reportando este gasto según R/H.E N° E001-21.








110 Urbano Provincia 2016 / Febrero 3 5926 Verificar, sustentar o corregir según corresponda, si el gasto declarado como Actividad Extraordinaria corresponde a la etapa Operativa y se encuentra relacionado con el formato FISE-12B.

Empresa subsana gastos declarados como Actividad Extraordinaria Operativa.





111 Urbano Lima 2016 / Febrero 1 4186 Documento de Autorización consignado no autoriza ejecución de gasto declarado como Actividad Extraordinaria Operativa.

Empresa corrige número de documento de autorización y sustenta gasto declarado.

Debido a que la empresa cumple con subsanar y sustentar gastos declarados como Actividades Extraordinarias, se procede a reconocer los gastos por Actividades Extraordinarias de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 13 de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD.

112 Urbano Lima 2016 / Febrero 2 4366 Sustentar razonabilidad de gasto ejecutado y declarado como Actividad Extraordinaria Operativa.

El concepto está referido a un derecho que ha sido adquirido por todos los trabajadores de la empresa y que con su actividad contribuyen a alcanzar las metas de gestión.

En el caso particular del personal FISE, esta bonificación forma parte de la negociación colectiva, la misma que es un derecho reconocido por el Estado conforme al artículo 28° de la Constitución Política del Perú de 1993 y que está regulada por los decretos supremos 010-2003-TR y 011-92-TR, modificado por el decreto supremo 009-93-TR.

De esta forma, el procedimiento de negociación colectiva seguido por los trabajadores se ajusta al convenio 98 de la OIT.

Es necesario precisar que esta bonificación no corresponde al pago de utilidades, sino más bien es en la práctica un bono de productividad por la gestión adecuada de la empresa.

El no incluir al personal FISE como beneficiario de esta bonificación implicará una práctica discriminatoria, la misma que puede ser cuestionada frente a la autoridad pertinente del Ministerio de Trabajo.

Consideramos por lo tanto que debe proceder el reconocimiento del costo porque sí se trata un gasto del proceso FISE pues es un derecho del trabajador que cumple con esta actividad.





Luz del Sur





113 Urbano Provincia 2016 / Febrero 1 4356 Sustentar razonabilidad de gasto ejecutado y declarado como Actividad Extraordinaria de Implementación.

Empresa sustenta gastos por Actividad Extraordinaria.

Debido a que la empresa cumple con sustentar gastos declarados como Actividades Extraordinarias, se procede a reconocer los gastos por Actividades Extraordinarias de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 13 de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD.

114 Urbano Provincia 2016 / Febrero 2 5496 Gasto declarado como Actividad Extraordinaria Operativa para la Zona Urbano Provincia ya ha sido reconocido en otra liquidación.

El gasto reconocido en la anterior declaración corresponde al contrato GG/AL 106-2013 – Adenda V., Liquidación N°02-2016 con cheque número 3777 de Beneficios Sociales desde el 21.02.2013 al 31.12.2015.

Liquidación N°05-2016 por contrato AD/RH.016/2015-SEAL desde el 04.01.2016 al 03.02.2016.En esta liquidación se incluye el pago por las vacaciones no gozadas correspondiente al contrato GG/AL 106-2013 – Adenda V. del 21.02.2013 al 31.12.2015, monto que debió ser pagado en la Liquidación N°02-2016• Compensación Vacaciones -30 días S/. 3,435.00• Asignación Vacacional(*) S/. 2,000.00(*) Beneficio otorgado por pacto sindical

El gasto reconocido en la anterior declaración corresponde al contrato GG/AL 109-2013 – Adenda V., Liquidación N°01-2016 con cheque número 3776 de Beneficios Sociales desde el 01.03.2013 al 31.12.2015.

Liquidación N°04-2016 por contrato AD/RH.017/2015-SEAL desde el 04.01.2016 al 03.02.2016.En esta liquidación se incluye el pago por las vacaciones no gozadas correspondiente al contrato GG/AL 109-2013 – Adenda V. del 01.03.2013 al 31.12.2015, monto que debió ser pagado en la Liquidación N°01-2016• Compensación Vacaciones - 15 días S/. 1,717.50.

Debido a que la empresa cumple con sustentar gastos declarados como Actividades Extraordinarias, se procede a reconocer los gastos por Actividades Extraordinarias de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 13 de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD.

115 Urbano Provincia 2016 / Febrero 3 5916 Verificar, sustentar o corregir según corresponda, si el gasto declarado como Actividad Extraordinaria corresponde a la etapa de Implementación y se encuentra relacionado con el formato FISE-12A.

Se actualizó el monto en el formato correspondiente, el gasto es por liquidación de beneficios sociales por término de contrato de supervisor de campo del 04.01.2016 al 03.02.2016.

Se actualizó el monto en el formato correspondiente, el gasto es por liquidación de beneficios sociales por término de contrato de asistente de sistemas FISE del 04.01.2016 al 03.02.2016.


SealFORMATO FISE-12A: Gastos Operativos - Implementación



Anexo Nº 4 Detalle de costos administrativos y

operativos reconocidos a las empresas de distribución eléctrica

conforme a la Resolución Osinergmin N° 187-2014-OS/CD

ActividadesGrupo de Beneficiarios según ZonaRural Urbano

ProvinciasUrbano

Lima

Pág. 1 de 113/05/2016FORMATO FISE-12A

Remisión de Gastos Operativos - ImplementaciónEtapa: Reconocimiento

AdinelsaDistribuidora Eléctrica:2

ImplementaciónFrecuencia:Inicio del Programa / Incorporación de nueva localidadRubro:

2016Año / Mes:

1. EmpadronamientoNº 0 0451.1. Número de EmpadronadosS/. 0.00 0.007.211.2. Costo Estándar Unitario por EmpadronadoS/. 0.00 0.00324.451.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)

2. Gestión de Red de Agentes GLPNº 0 012.1. Número de Agentes Autorizados GLPS/. 0.00 0.0032.602.2. Costo Estándar Unitario por Agente GLPS/. 0.00 0.0032.602.3. Costo Total Gestión de Red de Agentes GLP (2.1) x (2.2)

3. Desplazamiento de PersonalS/. 0.00 0.000.003. Desplazamiento de Personal

4. Actividades ExtraordinariasS/. 0.00 0.0021,730.604. Actividades Extraordinarias

22,087.65S/.

324.4532.600.00

21,730.60

Por Empadronamiento (1.3) S/.Por Gestión de Red de Agentes GLP (2.3) S/.Por Desplazamiento de Personal * (3) S/.Por Actividades Extraordinarias ** (4) S/.

6. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)

5. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica Total

(*) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D


ProvinciasUrbano

Lima

Pág. 1 de 113/05/2016FORMATO FISE-12B

Remisión Gastos Operativos - MensualEtapa: Reconocimiento

AdinelsaDistribuidora Eléctrica:2

MensualFrecuencia:Gastos OperativosRubro:

2016Año / Mes:

1. Impresión de ValesNº 0 001.1. Número de Vales ImpresosS/. 0.00 0.000.201.2. Costo Estándar Unitario de ImpresiónS/. 0.00 0.000.001.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)

2. Reparto de Vales a domicilioNº 0 002.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)S/. 0.00 0.000.292.2. Costo Estándar Unitario de reparto S/. 0.00 0.000.002.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)

3. Entrega de Vales en la Distribuidora EléctricaNº 0 003.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora EléctricaS/. 0.00 0.000.293.2. Costo Estándar Unitario de entregaS/. 0.00 0.000.003.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)

4. Canje y Liquidación de Vales FísicosNº 0 004.1. Número Vales Físicos CanjeadosS/. 0.00 0.000.254.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeadoS/. 0.00 0.000.004.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)

5. Canje y Liquidación de Vales DigitalesNº 0 011,1555.1. Número Vales Digitales CanjeadosS/. 0.00 0.000.805.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales CanjeadosS/. 0.00 0.008,924.005.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)

6. Atención de Solicitudes, Consultas y ReclamosNº 0 006.1. Número de AtencionesS/. 0.00 0.001.116.2. Costo Estándar Unitario por AtenciónS/. 0.00 0.000.006.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)

7. Gestión AdministrativaS/. 0.00 0.008,015.007. Gestión Administrativa


9. Actividades ExtraordinariasS/. 0.00 0.000.009. Actividades Extraordinarias

8,924.00Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)

0.000.000.000.00

0.008,015.00

0.00

Por Impresión de Vales (1.3) S/.Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3) S/.Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3) S/.Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3) S/.

S/.Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3) S/.Por Gestión Administrativa (7) S/.Por Desplazamiento de Personal ** (8) S/.Por Actividades Extraordinarias *** (9)


(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

0.00S/.11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)

S/. 16,939.00

Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Adinelsa

2016 / 02

AñoEjecución

GastoZona

BeneficiarioCódigoUbigeo

LocalidadCuenta

Contable dela Empresa

Descripcion del Gasto Tipo GastoTipo

DocumentoReferencia

RUC Empresaemite

Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia desustento del

gasto

FechaAutorizacion

GastoNº DocumentoAutoriza Gasto

CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 1 de 35:21:39 PM

13/05/2016

Etapa: ReconocimientoDetalle de Gastos por Actividades Extraordinarias

FORMATO FISE-12D

NºÍtem

Actividades Extraordinarias de Implementación1

2016 2 Rural1 090401 CastroVirreyna 1689103 Impresión y engrampado con recibo de consumo deEsquelas de Notificación SISFOH

Servicios de Terceros Factura 20202313435 0002 000586 04/11/2015 278 0.9999 R277.97RCD N° 268-2015-OS-CD

2016 2 Rural2 090401 CastroVirreyna 1689103 Recepcion archivamiento y digitalizacion de Esquelas deNotificación SISFOH


2016 2 Rural3 110503 Humay 1689103 Impresión y engrampado con recibo de consumo deEsquelas de Notificación SISFOH


2016 2 Rural4 110503 Humay 1689103 Recepcion archivamiento y digitalizacion de Esquelas deNotificación SISFOH


2016 2 Rural5 151012 Hongos 1689103 Impresión y engrampado con recibo de consumo deEsquelas de Notificación SISFOH


2016 2 Rural6 151012 Hongos 1689103 Recepcion archivamiento y digitalizacion de Esquelas deNotificación SISFOH


2016 2 Rural7 151001 Yauyos - Lunahuana 1689103 Impresión y engrampado con recibo de consumo deEsquelas de Notificación SISFOH


2016 2 Rural8 151001 Yauyos - Lunahuana 1689103 Recepcion archivamiento y digitalizacion de Esquelas deNotificación SISFOH


2016 2 Rural9 150503 Calango 1689103 Impresión y engrampado con recibo de consumo deEsquelas de Notificación SISFOH

Servicios de Terceros Recibo porHonorarios

20256079535 0 E001-98 04/11/2015 73 0.9999 R72.99RCD N° 268-2015-OS-CD

2016 2 Rural10 150503 Calango 1689103 Recepcion archivamiento y digitalizacion de Esquelas deNotificación SISFOH


20256079535 0 E001-98 04/11/2015 60 1.4999 R89.99RCD N° 268-2015-OS-CD

2016 2 Rural11 150709 Huarochiri 1689103 Impresión y engrampado con recibo de consumo deEsquelas de Notificación SISFOH


20256079535 0 E001-91 04/11/2015 640 0.9999 R639.94RCD N° 268-2015-OS-CD

2016 2 Rural12 150709 Huarochiri 1689103 Recepcion archivamiento y digitalizacion de Esquelas deNotificación SISFOH


20256079535 0 E001-91 04/11/2015 482 1.4999 R722.95RCD N° 268-2015-OS-CD

2016 2 Rural13 151024 Quinches 1689103 Impresión y engrampado con recibo de consumo deEsquelas de Notificación SISFOH


20256079535 0 E001-92 04/11/2015 183 0.9999 R182.98RCD N° 268-2015-OS-CD

2016 2 Rural14 151024 Quinches 1689103 Recepcion archivamiento y digitalizacion de Esquelas deNotificación SISFOH


20256079535 0 E001-92 04/11/2015 169 1.4999 R253.48RCD N° 268-2015-OS-CD

2016 2 Rural15 150809 Santa Leonor 1689103 Impresión y engrampado con recibo de consumo deEsquelas de Notificación SISFOH


2016 2 Rural16 150809 Santa Leonor 1689103 Recepcion archivamiento y digitalizacion de Esquelas deNotificación SISFOH


2016 2 Rural17 040312 Quicacha 1689103 Impresión y engrampado con recibo de consumo deEsquelas de Notificación SISFOH


2016 2 Rural18 040312 Quicacha 1689103 Recepcion archivamiento y digitalizacion de Esquelas deNotificación SISFOH


2016 2 Rural19 050619 Acari Chala 1689103 Impresión y engrampado con recibo de consumo deEsquelas de Notificación SISFOH


2016 2 Rural20 050619 Acari Chala 1689103 Recepcion archivamiento y digitalizacion de Esquelas deNotificación SISFOH

Servicios de Terceros Factura 20202313435 0002 000578 04/11/2015 744 1.4999 R1,115.93RCD N° 268-2015-OS-CD

2016 2 Rural21 050701 Ayacucho Sur 1689103 Impresión y engrampado con recibo de consumo deEsquelas de Notificación SISFOH


2016 2 Rural22 050701 Ayacucho Sur 1689103 Recepcion archivamiento y digitalizacion de Esquelas deNotificación SISFOH


2016 2 Rural23 050701 Coracora SER 1689103 Impresión y engrampado con recibo de consumo deEsquelas de Notificación SISFOH


2016 2 Rural24 050701 Coracora SER 1689103 Recepcion archivamiento y digitalizacion de Esquelas deNotificación SISFOH


2016 2 Rural25 050701 Coracora Prepago 1689103 Impresión y engrampado con recibo de consumo deEsquelas de Notificación SISFOH

Servicios de Terceros Factura 20202313435 0002 000541 04/11/2015 1,524 1.0000 R1,524.00RCD N° 268-2015-OS-CD

2016 2 Rural26 050701 Coracora Prepago 1689103 Recepcion archivamiento y digitalizacion de Esquelas deNotificación SISFOH

Servicios de Terceros Factura 20202313435 0002 000541 04/11/2015 1,310 1.4998 R1,964.74RCD N° 268-2015-OS-CD

2016 2 Rural27 050701 Coracora I 1689103 Impresión y engrampado con recibo de consumo deEsquelas de Notificación SISFOH


2016 2 Rural28 050701 Coracora I 1689103 Recepcion archivamiento y digitalizacion de Esquelas deNotificación SISFOH


2016 2 Rural29 050701 Coracora II 1689103 Impresión y engrampado con recibo de consumo deEsquelas de Notificación SISFOH


2016 2 Rural30 050701 Coracora II 1689103 Recepcion archivamiento y digitalizacion de Esquelas deNotificación SISFOH


2016 2 Rural31 050805 Marcabamba 1689103 Impresión y engrampado con recibo de consumo deEsquelas de Notificación SISFOH


2016 2 Rural32 050805 Marcabamba 1689103 Recepcion archivamiento y digitalizacion de Esquelas deNotificación SISFOH


2016 2 Rural33 110504 Canaan 1689103 Impresión y engrampado con recibo de consumo deEsquelas de Notificación SISFOH

Servicios de Terceros Factura 20202313435 0002 000591 01/09/2015 41 0.9999 R41.00Oficio N°410-2015-OS-FISE

2016 2 Rural34 110504 Canaan 1689103 Recepcion archivamiento y digitalizacion de Esquelas deNotificación SISFOH


Año / Mes:


2016 / 02

AñoEjecución

GastoZona


LocalidadCuenta



DocumentoReferencia

RUC Empresaemite




gasto

FechaAutorizacion


CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 2 de 35:21:39 PM

13/05/2016


FORMATO FISE-12D

NºÍtem


2016 2 Rural35 110114 Yauca del Rosario 1689103 Impresión y engrampado con recibo de consumo deEsquelas de Notificación SISFOH


2016 2 Rural36 110114 Yauca del Rosario 1689103 Recepcion archivamiento y digitalizacion de Esquelas deNotificación SISFOH


2016 2 Rural37 150501 Pampa ConconTopara

1689103 Impresión y engrampado con recibo de consumo deEsquelas de Notificación SISFOH


2016 2 Rural38 150501 Pampa ConconTopara

1689103 Recepcion archivamiento y digitalizacion de Esquelas deNotificación SISFOH


2016 2 Rural39 150512 Quilmana 1689103 Impresión y engrampado con recibo de consumo deEsquelas de Notificación SISFOH


2016 2 Rural40 150512 Quilmana 1689103 Recepcion archivamiento y digitalizacion de Esquelas deNotificación SISFOH


2016 2 Rural41 110504 Canaan 2 1689103 Impresión y engrampado con recibo de consumo deEsquelas de Notificación SISFOH


2016 2 Rural42 110504 Canaan 2 1689103 Recepcion archivamiento y digitalizacion de Esquelas deNotificación SISFOH


2016 2 Rural43 110114 Yauca del Rosario 2 1689103 Impresión y engrampado con recibo de consumo deEsquelas de Notificación SISFOH


2016 2 Rural44 110114 Yauca del Rosario 2 1689103 Recepcion archivamiento y digitalizacion de Esquelas deNotificación SISFOH


2016 2 Rural45 150501 Pampa ConconTopara 2



2016 2 Rural46 150501 Pampa ConconTopara 2



2016 2 Rural47 150512 Quilmana 2 1689103 Impresión y engrampado con recibo de consumo deEsquelas de Notificación SISFOH


2016 2 Rural48 150512 Quilmana 2 1689103 Recepcion archivamiento y digitalizacion de Esquelas deNotificación SISFOH


2016 2 Rural49 051004 Asquipata 1689103 Impresión y engrampado con recibo de consumo deEsquelas de Notificación SISFOH


20256079535 0 E001-95 04/11/2015 49 0.9999 R49.00RCD N° 268-2015-OS-CD

2016 2 Rural50 051004 Asquipata 1689103 Recepcion archivamiento y digitalizacion de Esquelas deNotificación SISFOH


20256079535 0 E001-95 04/11/2015 45 1.4999 R67.50RCD N° 268-2015-OS-CD

2016 2 Rural51 050201 Cangallo 1689103 Impresión y engrampado con recibo de consumo deEsquelas de Notificación SISFOH


20256079535 0 E001-94 04/11/2015 43 0.9999 R43.00RCD N° 268-2015-OS-CD

2016 2 Rural52 050201 Cangallo 1689103 Recepcion archivamiento y digitalizacion de Esquelas deNotificación SISFOH


20256079535 0 E001-94 04/11/2015 40 1.4999 R60.00RCD N° 268-2015-OS-CD

2016 2 Rural53 050609 Tambo Quemado 1689103 Impresión y engrampado con recibo de consumo deEsquelas de Notificación SISFOH


20256079535 0 E001-97 04/11/2015 289 0.9999 R288.97RCD N° 268-2015-OS-CD

2016 2 Rural54 050609 Tambo Quemado 1689103 Recepcion archivamiento y digitalizacion de Esquelas deNotificación SISFOH


20256079535 0 E001-97 04/11/2015 212 1.4999 R317.98RCD N° 268-2015-OS-CD

2016 2 Rural55 150806 Huaura - Sayan 1689103 Impresión y engrampado con recibo de consumo deEsquelas de Notificación SISFOH


2016 2 Rural56 150806 Huaura - Sayan 1689103 Recepcion archivamiento y digitalizacion de Esquelas deNotificación SISFOH


2016 2 Rural57 150201 Barranca 1689103 Impresión y engrampado con recibo de consumo deEsquelas de Notificación SISFOH


2016 2 Rural58 150201 Barranca 1689103 Recepcion archivamiento y digitalizacion de Esquelas deNotificación SISFOH


2016 2 Rural59 150812 Guadalupe - Santa Fe- Huaura



2016 2 Rural60 150812 Guadalupe - Santa Fe- Huaura



2016 2 Rural61 150606 Ihuari 1689103 Impresión y engrampado con recibo de consumo deEsquelas de Notificación SISFOH


2016 2 Rural62 150606 Ihuari 1689103 Recepcion archivamiento y digitalizacion de Esquelas deNotificación SISFOH


2016 2 Rural63 150204 Purmacana 1689103 Impresión y engrampado con recibo de consumo deEsquelas de Notificación SISFOH


2016 2 Rural64 150204 Purmacana 1689103 Recepcion archivamiento y digitalizacion de Esquelas deNotificación SISFOH


2016 2 Rural65 150204 Valle del Caral 1689103 Impresión y engrampado con recibo de consumo deEsquelas de Notificación SISFOH


2016 2 Rural66 150204 Valle del Caral 1689103 Recepcion archivamiento y digitalizacion de Esquelas deNotificación SISFOH


2016 2 Rural67 150301 Cajatambo 1689103 Impresión y engrampado con recibo de consumo deEsquelas de Notificación SISFOH


2016 2 Rural68 150301 Cajatambo 1689103 Recepcion archivamiento y digitalizacion de Esquelas deNotificación SISFOH


Año / Mes:


2016 / 02

AñoEjecución

GastoZona


LocalidadCuenta



DocumentoReferencia

RUC Empresaemite




gasto

FechaAutorizacion


CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 3 de 35:21:39 PM

13/05/2016


FORMATO FISE-12D

NºÍtem


2016 2 Rural69 150401 Canta 1689103 Impresión y engrampado con recibo de consumo deEsquelas de Notificación SISFOH


2016 2 Rural70 150401 Canta 1689103 Recepcion archivamiento y digitalizacion de Esquelas deNotificación SISFOH


2016 2 Rural71 060907 Charape - Gracias aDios



2016 2 Rural72 060907 Charape - Gracias aDios



2016 2 Rural73 160705 Datem del Marañon 1689103 Impresión y engrampado con recibo de consumo deEsquelas de Notificación SISFOH


10440288737 0 E001-17 04/11/2015 25 0.8474 R21.19RCD N° 268-2015-OS-CD

2016 2 Rural74 160705 Datem del Marañon 1689103 Recepcion archivamiento y digitalizacion de Esquelas deNotificación SISFOH


10440288737 0 E001-17 04/11/2015 25 1.2711 R31.78RCD N° 268-2015-OS-CD

2016 2 Rural75 190102 Huachon 1689103 Impresión y engrampado con recibo de consumo deEsquelas de Notificación SISFOH


2016 2 Rural76 190102 Huachon 1689103 Recepcion archivamiento y digitalizacion de Esquelas deNotificación SISFOH


21,730.6076 registro(s) Sub Total Actividades Extraordinarias de Implementación:

Año/Mes = Año y Mes de la PresentaciónEstado Gasto: D=Declarado, O=Observacdo, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Notas:

21,730.60

21,730.600.00

21,730.60

Resumen:Total ReconocidoTotal No Reconocido

Total declarado en formato FISE-12D

TOTAL FISE-12D


ProvinciasUrbano

Lima



ChavimochicDistribuidora Eléctrica:2


2016Año / Mes:



3. Entrega de Vales en la Distribuidora EléctricaNº 1,679 003.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora EléctricaS/. 0.13 0.000.133.2. Costo Estándar Unitario de entregaS/. 218.27 0.000.003.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)


5. Canje y Liquidación de Vales DigitalesNº 1,941 005.1. Número Vales Digitales CanjeadosS/. 0.80 0.000.805.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales CanjeadosS/. 1,552.80 0.000.005.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)


7. Gestión AdministrativaS/. 1,950.00 0.000.007. Gestión Administrativa




0.000.00

218.270.00

0.001,950.00

0.00








S/. 3,721.07


ProvinciasUrbano

Lima



CoelvisacDistribuidora Eléctrica:2


2016Año / Mes:





127.44S/.

0.000.000.00

127.44







ProvinciasUrbano

Lima



CoelvisacDistribuidora Eléctrica:2


2016Año / Mes:





5. Canje y Liquidación de Vales DigitalesNº 373 005.1. Número Vales Digitales CanjeadosS/. 0.80 0.000.005.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales CanjeadosS/. 298.40 0.000.005.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)





298.40Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)

0.000.000.000.00

0.004,299.65

0.00








S/. 4,598.05

Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Coelvisac

2016 / 02

AñoEjecución

GastoZona


LocalidadCuenta



DocumentoReferencia

RUC Empresaemite




gasto

FechaAutorizacion


CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 1 de 15:21:39 PM

13/05/2016


FORMATO FISE-12D

NºÍtem

Actividades Extraordinarias Operativas2

2016 2 Urbano Provincia1 110108 VILLACURÍ 168211113 Impresión de 586 esquelas informativas SISFHO Villacurí- Andahuasi

Servicios de Terceros Factura 20502016351 E001 40 04/11/2015 1 127.4400 R127.44RCD 268-2015-OS/CD

127.441 registro(s) Sub Total Actividades Extraordinarias Operativas:


Notas:

127.44

127.440.00

127.44



TOTAL FISE-12D


ProvinciasUrbano

Lima



EdecañeteDistribuidora Eléctrica:2


2016Año / Mes:











0.000.000.000.00

0.001,773.27

0.00








S/. 1,773.27


ProvinciasUrbano

Lima



EdelnorDistribuidora Eléctrica:2


2016Año / Mes:

1. EmpadronamientoNº 0 26801.1. Número de EmpadronadosS/. 0.00 5.090.001.2. Costo Estándar Unitario por EmpadronadoS/. 0.00 1,364.120.001.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)




1,364.12S/.

1,364.120.000.000.00







ProvinciasUrbano

Lima



EdelnorDistribuidora Eléctrica:2


2016Año / Mes:

1. Impresión de ValesNº 0 50,19601.1. Número de Vales ImpresosS/. 0.00 0.040.001.2. Costo Estándar Unitario de ImpresiónS/. 0.00 1,906.650.001.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)




5. Canje y Liquidación de Vales DigitalesNº 0 7,16405.1. Número Vales Digitales CanjeadosS/. 0.00 0.800.005.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales CanjeadosS/. 0.00 5,731.200.005.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)


7. Gestión AdministrativaS/. 0.00 6,277.730.007. Gestión Administrativa




1,906.650.000.000.00

0.006,277.73

0.00








S/. 14,043.02

Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Edelnor

2016 / 02

AñoEjecución

GastoZona


LocalidadCuenta



DocumentoReferencia

RUC Empresaemite




gasto

FechaAutorizacion


CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 1 de 15:21:39 PM

13/05/2016


FORMATO FISE-12D

NºÍtem


2016 2 Urbano Lima1 070101 CALLAO 659401230 AGENCIA PUBLICIDAD RADIAL Servicios de Terceros Factura 20547196636 001 003086 04/08/2015 1 127.4400 R127.44345



Notas:

127.44

127.440.00

127.44



TOTAL FISE-12D

Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Eilhicha

2015 / 11

AñoEjecución

GastoZona


LocalidadCuenta



DocumentoReferencia

RUC Empresaemite




gasto

FechaAutorizacion


CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 1 de 16:36:54 PM

13/05/2016


FORMATO FISE-12D

NºÍtem


2015 11 Rural1 020401 CHACAS 60325 IMPRESIÓN DE ESQUELAS INFORMATIVAS DEL SISFOH Servicios de Terceros Factura 20493925751 0001 000363 21/12/2015 555 0.7400 NR410.70

2015 11 Rural2 020401 CHACAS 6381110 REPARTO DE ESQUELAS INFORMATIVAS A DOMICILIODEL SISFOH

Servicios de Terceros Factura 20493925751 0001 000363 21/12/2015 555 0.8400 NR466.20

876.902 registro(s) Sub Total Actividades Extraordinarias de Implementación:


Notas:

876.90

0.00876.90

876.90



TOTAL FISE-12D


ProvinciasUrbano

Lima



EilhichaDistribuidora Eléctrica:12


2015Año / Mes:

1. Impresión de ValesNº 0 01,4841.1. Número de Vales ImpresosS/. 0.00 0.000.021.2. Costo Estándar Unitario de ImpresiónS/. 0.00 0.0029.681.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)










29.680.000.000.00

0.004,975.28

0.00








S/. 5,409.74

Año / Mes:


2015 / 12

AñoEjecución

GastoZona


LocalidadCuenta



DocumentoReferencia

RUC Empresaemite




gasto

FechaAutorizacion


CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 1 de 16:38:12 PM

13/05/2016


FORMATO FISE-12D

NºÍtem


2015 12 Rural1 020401 CHACAS 60325 IMPRESIÓN DE ESQUELAS INFORMATIVAS SISFOH Servicios de Terceros Factura 20493925751 0001 000401 31/08/2016 547 0.7400 R404.78Oficio N°410-2015-OS-FISE



Notas:

404.78

404.780.00

404.78



TOTAL FISE-12D


ProvinciasUrbano

Lima





2016Año / Mes:





19.02S/.

0.0019.020.000.00







ProvinciasUrbano

Lima





2016Año / Mes:











27.000.000.000.00

0.004,975.28

520.00








S/. 5,522.28

6:39:35 PM13/05/2016

Detalle de Gastos de Desplazamiento de PersonalFORMATO FISE-12C

Pág. 1 de 1Etapa: Reconocimiento

Año / Mes:


2016 / 01

AñoEjecución

Gasto

CódigoUbigeoOrigen

CódigoUbigeoDestino

LocalidadDestino

MesEjecución

Gasto

ZonaBeneficiario

FISE

CuentaContable dela Empresa

TipoDocumentoReferencia

Descripción de la ActividadRUC Empresa

emite Documentode Referencia


Nº DocumentoReferencia de

sustento del gastoAlojamiento Total

EstadoGasto

Nºde

DíasMovilidad

LocalidadOrigen Alimentación

Monto S/.Nº

Ítem

2 Desplazamiento de Personal Mensual

R2016 1 1 020401 020401CHACAS HUALLIN-MASHINCA-QURural 63531 ALQUILER DE MOTO LINEAL PLACA 0121-ZS PARASUPERVISION INCLUYE

1 520.00520.000.000.00820493925751Factura 403

0.00 0.00 520.00 520.001 registro(s) Sub Total Desplazamiento de Personal Mensual:

0.00 0.00TOTAL FISE-12C 520.00520.00

Notas:Año/Mes = Año y Mes de la PresentaciónLos Gastos de Desplazamiento deberán corresponder a gastos de personal acreditado por el programa FISE.Estado Gasto: D=Declarado, O=Observacdo, R=Reconocido, NR=No Reconocido

520.000.00

520.00


Total declarado en formato FISE-12C


ProvinciasUrbano

Lima





2016Año / Mes:











29.760.000.000.00

0.004,975.28

325.00








S/. 5,330.04

5:21:24 PM13/05/2016



Año / Mes:


2016 / 02

AñoEjecución

Gasto

CódigoUbigeoOrigen


LocalidadDestino

MesEjecución

Gasto

ZonaBeneficiario

FISE








EstadoGasto

Nºde

DíasMovilidad


Monto S/.Nº

Ítem


R2016 2 1 020401 020401CHACAS HUAYA-CHACATO Rural 63531 ALQUILER DE MOTO LINEAL PLACA 0121-ZS PARASUPERVISION INCLUYE COMBUSTIBLE

1 325.00325.000.000.00520493925751Factura 407


0.00 0.00TOTAL FISE-12C 325.00325.00


325.000.00

325.00




ProvinciasUrbano

Lima



Electro DunasDistribuidora Eléctrica:2


2016Año / Mes:





487.00S/.

0.000.00

407.0080.00







ProvinciasUrbano

Lima



Electro DunasDistribuidora Eléctrica:2


2016Año / Mes:











0.000.000.000.00

0.008,518.36

0.00








S/. 8,518.36

5:21:24 PM13/05/2016



Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electro Dunas

2016 / 02

AñoEjecución

Gasto

CódigoUbigeoOrigen


LocalidadDestino

MesEjecución

Gasto

ZonaBeneficiario

FISE








EstadoGasto

Nºde

DíasMovilidad


Monto S/.Nº

Ítem

1 Desplazamiento de Personal Implementación

R2016 2 1 110101 050608Cercado Ica Laramate y distritosanexos

Rural 63 Difusión del programa FISE y Cocina Perú en Laramate ydistritos anexos

2016 407.00115.00110.00182.00520106156400Reporte de Gastos 00124

182.00 110.00 115.00 407.001 registro(s) Sub Total Desplazamiento de Personal Implementación:

182.00 110.00TOTAL FISE-12C 407.00115.00


407.000.00

407.00



Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electro Dunas

2016 / 02

AñoEjecución

GastoZona


LocalidadCuenta



DocumentoReferencia

RUC Empresaemite




gasto

FechaAutorizacion


CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 1 de 15:21:39 PM

13/05/2016


FORMATO FISE-12D

NºÍtem


2016 2 Rural1 110206 Cercado Grocio Prado 65 Compra de papel Bond para esquelas SISFOH Compra Factura 20534250119 001 001908 30/10/2015 1 22.0000 R22.00268-2015-OS/CD

2016 2 Rural2 110501 Cercado Pisco 65 Hojas bond A-4 para esquelas SISFOH Factura 10223034280 001 008482 30/10/2015 4 12.5000 R50.00268-2015-OS/CD

2016 2 Rural3 050608 Cercado de Laramate 65 Fotostaicas de declaraciones juradas paraempadronamiento

Compra DeclaraciónJurada

71718332 2016 00124 28/01/2015 80 0.1000 R8.0004-2015-OS-FISE



Notas:

80.00

80.000.00

80.00



TOTAL FISE-12D


ProvinciasUrbano

Lima



Electro Oriente - AmazonasDistribuidora Eléctrica:2


2016Año / Mes:




4. Actividades ExtraordinariasS/. 31,715.90 0.000.004. Actividades Extraordinarias

32,454.90S/.

0.000.00

739.0031,715.90







ProvinciasUrbano

Lima



Electro Oriente - AmazonasDistribuidora Eléctrica:2


2016Año / Mes:











0.000.000.000.00

0.0012,700.00

0.00








S/. 12,746.00

5:21:24 PM13/05/2016



Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - Amazonas

2016 / 02

AñoEjecución

Gasto

CódigoUbigeoOrigen


LocalidadDestino

MesEjecución

Gasto

ZonaBeneficiario

FISE








EstadoGasto

Nºde

DíasMovilidad


Monto S/.Nº

Ítem


R2016 2 1 010101 010307CHACHAPOYAS PEDRO RUIZ Urbano Provincia 1629003000 Desplazamiento del personal FISE Chachapoyas-PedroRuiz para supervicion de beneficiarios FISE(27/02/16)

1 10.0010.000.000.00120480559747Boleta Venta 16460

R2016 2 2 010307 010304PEDRO RUIZ COROSHA Urbano Provincia 1629003000 Desplazamiento del personal FISE PedroRuiz-Corosha,para supervicion de beneficiariosFISE(27/02/16)

2 20.0020.000.000.00120600596391Boleta Venta 342

R2016 2 3 010304 010304COROSHA COROSHA Urbano Provincia 1629003000 Alojamiento del personal FISE en el distrito de Corosha;para supervicion de beneficiarios FISE.(28/02/16)

1 30.000.0030.000.00110337221608Boleta Venta 115

R2016 2 4 010306 220101POMACOCHAS MOYOBAMBA Urbano Provincia 1629003000 Desplazamiento del personal FISEpomacochas-chachapoyas(28/02/16)

4 30.0030.000.000.00120480127286Boleta Venta 63600

R2016 2 5 010307 010307PEDRO RUIZ PEDRO RUIZ Urbano Provincia 1629003000 Consumo de alimentos del personal FISE en el distrito dejazan(pedro ruiz);para supervicion de beneficiariosFISE(27/02/16)

3 10.000.000.0010.00110337340364Factura 1126

R2016 2 6 220101 220101MOYOBAMBA MOYOBAMBA Urbano Provincia 1629003000 Consumo de alimentos del personal FISE en supervicionde beneficiarios FISE(27/02/16)

2 10.000.000.0010.00110404120587Factura 1289

R2016 2 7 220101 220101MOYOBAMBA MOYOBAMBA Urbano Provincia 1629003000 Alojamiento del personal FISE en Moyobamba ;parasupervicion de beneficiarios FISE.(29/02/16)

1 50.000.0050.000.00120450253651Factura 2852


2 10.000.000.0010.00120572210627Factura 2299


2 10.000.000.0010.00120572210627Factura 2300

R2016 2 10 220101 220101MOYOBAMBA MOYOBAMBA Urbano Provincia 1629003000 Desplazamiento del personal FISE Soritor-SanCarlos(29/02/16)

1 10.0010.000.000.00120494139988Factura 20316

R2016 2 11 220101 010101MOYOBAMBA CHACHAPOYAS Urbano Provincia 1629003000 Desplazamiento del personal FISE;para supervicion debeneficiarios Moyobamba-Chachapoyas(29/02/16)

8 60.0060.000.000.00120487485463Factura 1796

R2016 2 12 010101 010114CHACHAPOYAS MOLINOPAMPA Urbano Provincia 1629003000 Consumo de alimento del personal FISE;para supervicionde beneficiarios en Molinopampa(28/02/16)

1 20.000.000.0020.00110334224398Boleta Venta 15792

R2016 2 13 010601 010601R. MENDOZA R. MENDOZA Urbano Provincia 1629003000 Consumo de alimento - Almuerzo y cena del personalFISE;para supervicion de beneficiarios enR.Mendoza(28/02/16)

2 20.000.000.0020.00110339518209Factura 3274

R2016 2 14 010601 010601R. MENDOZA R. MENDOZA Urbano Provincia 1629003000 Consumo de alimento-Desayuno del personal FISE;parala supervicion de beneficiarios en R.Mendoza(29/02/16)

2 12.000.000.0012.00110339518209Factura 3277

R2016 2 15 010601 010601R. MENDOZA R. MENDOZA Urbano Provincia 1629003000 Consumo de alimento- Almuerzo y cena del personalFISE;para la supervicion de beneficiarios enR.Mendoza(29/02/16)

2 25.000.000.0025.00110339518209Factura 3278

R2016 2 16 010601 010601R. MENDOZA R. MENDOZA Urbano Provincia 1629003000 Alojamiento del personal FISE;para supervicion debeneficiarios en R.Mendoza( 28 y 29 de febrero y 01 demarzo)

3 150.000.00150.000.00110339544021Factura 11557

R2016 2 17 010601 010101R. MENDOZA CHACHAPOYAS Urbano Provincia 1629003000 Desplazamiento del personal FISE;para supervicion debeneficiarios R.Mendoza(04/03/16)

7 20.0020.000.000.00120479874582Boleta Venta 1865

R2016 2 18 010101 010601CHACHAPOYAS R. MENDOZA Urbano Provincia 1629003000 Desplazamiento del personal FISE; reunion conOSINERGMIN(04/03/16) R.Mendoza

2 40.0040.000.000.00120480646984Factura 432

R2016 2 19 010601 010601R. MENDOZA R. MENDOZA Urbano Provincia 1629003000 Alojamiento del personal FISE;para supervicion debeneficiarios en R.Mendoza( 04/03/16)

3 50.000.0050.000.00110339544021Factura 1569

R2016 2 20 010101 010601CHACHAPOYAS R. MENDOZA Urbano Provincia 1629003000 Consumo de alimento del personal FISE;para supervicionde beneficiarios en R. Mendoza(04/03/16)

2 60.000.000.0060.00110339518209Factura 3299

R2016 2 21 060801 060901JAEN SAN IGNACIO Urbano Provincia 1629003000 Desplazamiento del personal FISE, para el desarrollo delas actividades de supervisión, comunicación y difusióndel programa FISE en la Provincia de San Ignacio el dia27/02/16

2 32.0032.000.000.00120480479638Boleta Venta 11356

R2016 2 22 060901 060801SAN IGNACIO JAEN Urbano Provincia 1629003000 Desplazamiento del personal FISE, para el desarrollo delas actividades de supervisión, comunicación y difusióndel programa FISE en la Provincia de San Ignacio el dia27/02/16

1 40.0040.000.000.00120479848662Boleto de Viaje 23785

R2016 2 23 060801 060901JAEN SAN IGNACIO Urbano Provincia 1629003000 Consumo de alimentos (desayuno y almuerzo) delpersonal FISE, durante las actividades de supervisión ydifusión del programa FISE, en la Provincia de SanIgnacio el dia 27/02/16

1 20.000.000.0020.00110278547936Boleta Venta 2134


197.00 280.00TOTAL FISE-12C 739.00262.00


739.000.00

739.00



Año / Mes:


2016 / 02

AñoEjecución

GastoZona


LocalidadCuenta



DocumentoReferencia

RUC Empresaemite




gasto

FechaAutorizacion


CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 1 de 55:21:39 PM

13/05/2016


FORMATO FISE-12D

NºÍtem


2016 2 Urbano Provincia1 060801 JAEN 1629003000 Pago al personal de apoyo por empadronamiento paracocina.(del 11 al 21 de diciembre)

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10434566857 E001 5 04/08/2015 1 660.0000 R660.00OF N° 345-2015-OS-FISE

2016 2 Urbano Provincia2 060801 JAEN 1629003000 Pago al personal de apoyo por empadronamiento mes deenero


10434566857 E001 3 04/08/2015 1 248.0000 R248.00OF N° 345-2015-OS-FISE

2016 2 Urbano Provincia3 010101 CHACHAPOYAS 1629003000 COCINA PERU -Impresión de 2363 esquelas de invitaciona colores

Servicios de Terceros Factura 20539192354 002 0000163 04/08/2015 2,363 0.2000 R472.60OF N° 345-2015-OS-FISE

2016 2 Urbano Provincia4 010601 RODRIGUEZ DEMENDOZA

1629003000 COCINA PERU -desayunos para el personal FISE en laciudad de Rodriguez Mendoza en la entrega decocinas(02/02/16)

Servicios de Terceros Factura 10339518209 002 003088 04/08/2015 6 13.3333 R80.00OF N° 345-2015-OS-FISE


1629003000 COCINA PERU-Almuerzo para el personal fise en laentrega de cocina en la ciudad de rodriguez deMendoza(02/02/16)



1629003000 COCINA PERU-Cenas para el personalFISE en la entregade cocina en la ciudad de R.Mendoza (02/02/16)


2016 2 Urbano Provincia7 010101 CHACHAPOYAS 1629003000 COCINA PERU-Alojamiento por 03 dias para el personalFISE,en entrega de cocina(04/02/16)


2016 2 Urbano Provincia8 010101 CHACHAPOYAS 1629003000 COCINA PERU-Alojamiento de 1 noche para el personalFISE , en la entrega de cocina(02/02/16)


2016 2 Urbano Provincia9 010109 JALCA 1629003000 COCINA PERU-Desayuno,almuerzos y cenas para elpersonal FISE en entrega de cocina en yerbabuena(03/02/16)

Servicios de Terceros Boleta Venta 10334203021 002 0001656 04/08/2015 7 40.0000 R280.00OF N° 345-2015-OS-FISE

2016 2 Urbano Provincia10 010509 LUYA 1629003000 COCINA PERU-desayunos para el personal FISE,enentrega de cocina en la provincia de luya(05/02)


2016 2 Urbano Provincia11 010509 LUYA 1629003000 COCINA PERU-almuerzos para el personal FISE,enentrega de cocina en la provincia de luya(05/02/16)


2016 2 Urbano Provincia12 010307 JAZAN 1629003000 COCINA PERU-Almuerzos para el personal FISE, enentrega de cocina en en distritode Jazan(06/02/16)


2016 2 Urbano Provincia13 010307 JAZAN 1629003000 COCINA PERU-desayunos para el personal FISE,enentrega de cocina en el distrito de Jazan (06/02/16)


2016 2 Urbano Provincia14 010701 BAGUA GRANDE 1629003000 COCINA PERU-cenas para el personal FISE en la entregade cocina (06/02/16)


2016 2 Urbano Provincia15 010701 BAGUA GRANDE 1629003000 COCINA PERU-pasaje para el personal FISE de BaguaGrande a Bagua Chica.(06/02/16)


2016 2 Urbano Provincia16 010701 BAGUA GRANDE 1629003000 COCINA PERU-Alojamiento de 1 noche para el personalFISE


2016 2 Urbano Provincia17 010701 BAGUA GRANDE 1629003000 COCINA PERU-Desayunos para el personal FISE(07/02/16)


2016 2 Urbano Provincia18 010401 STA MARIA DE NIEVA 1629003000 COCINA PERU-Almuerzos para el personal FISE en laprovincia de Condorcanqui(07/02/16)


2016 2 Urbano Provincia19 010701 BAGUA GRANDE 1629003000 COCINA PERU-Pasaje para el personal FISE de Imazita aSta Maria de Nieva.(07/02/16)


2016 2 Urbano Provincia20 010701 BAGUA GRANDE 1629003000 COCINA PERU-Pasaje para el personal FISE de Imazita aSta Maria de Nieva(07/02/16)


2016 2 Urbano Provincia21 010401 STA MARIA DE NIEVA 1629003000 COCINA PERU-Servicio de transporte del puerto StaMaria de Nieva a Galilea(07/02/16)


2016 2 Urbano Provincia22 010401 STA MARIA DE NIEVA 1629003000 COCINA PERU-Cenas para el personal fise en el caseriola Poza en entrega de cocina(07/02/16)


2016 2 Urbano Provincia23 010401 STA MARIA DE NIEVA 1629003000 COCINA PERU-Desayunos para el personal FISE en elcaserio la Posa en entrega de cocina(08/02/16)


2016 2 Urbano Provincia24 010401 STA MARIA DE NIEVA 1629003000 COCINA PERU-Almuerzos y cenas para personal FISE enel caserio la Poza en entrega de cocina(08/02/16)


2016 2 Urbano Provincia25 010401 STA MARIA DE NIEVA 1629003000 COCINA PERU-Desayunos para el personal FISE en elcaserio la Posa en entrega de cocina(09/02/16)


2016 2 Urbano Provincia26 010401 STA MARIA DE NIEVA 1629003000 COCINA PERU-Almuerzos para el personal FISE en elcaserio la Poza en entrega de cocina(09/02/16)


2016 2 Urbano Provincia27 010401 STA MARIA DE NIEVA 1629003000 COCINA PERU-Cenas para el prsonal FISE en el caserio laPoza en entrega de cocina(09/02/16)


2016 2 Urbano Provincia28 010401 STA MARIA DE NIEVA 1629003000 COCINA PERU-Desatunos para el personal FISE en elcaserio la Poza en entrega de cocina (10/02/16)




2016 2 Urbano Provincia30 010401 STA MARIA DE NIEVA 1629003000 COCINA PERU-Cenas para el personal FISE en el caseriola Poza en entrega de cocina(10/02/16)


2016 2 Urbano Provincia31 010401 STA MARIA DE NIEVA 1629003000 COCINA PERU-Desayunos para e personal FISE en elcaserio la Poza en entrega de cocina (11/02/16)


Año / Mes:


2016 / 02

AñoEjecución

GastoZona


LocalidadCuenta



DocumentoReferencia

RUC Empresaemite




gasto

FechaAutorizacion


CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 2 de 55:21:39 PM

13/05/2016


FORMATO FISE-12D

NºÍtem




2016 2 Urbano Provincia33 010401 STA MARIA DE NIEVA 1629003000 COCINA PERU-Cenas par el personal FISE en el caserio laPoza en la entrega de cocina(11/02/16)


2016 2 Urbano Provincia34 010401 STA MARIA DE NIEVA 1629003000 COCINA PERU-Alojamiento por una noche para elpersonal FISE en Rio Santiago en en entrega decocina(12/02/16)


2016 2 Urbano Provincia35 010401 STA MARIA DE NIEVA 1629003000 COCINA PERU-Alojamiento por una noche para elpersonal FISE en Rio Santiago en en entrega decocina(09 Y 10 del 20 16)


2016 2 Urbano Provincia36 010401 STA MARIA DE NIEVA 1629003000 COCINA PERU-Alojamiento por dos noche para elpersonal FISE en Rio santiago en entrega de cocina (07 y08 del 2016)


2016 2 Urbano Provincia37 010401 STA MARIA DE NIEVA 1629003000 COCINA PERU-Alquiler de movilidad para el traslado depersonal de Galilea a Sta Maria de Nieva(12/02/16)


2016 2 Urbano Provincia38 010401 STA MARIA DE NIEVA 1629003000 COCINA PERU-Desayuno para el personal FISE en StaMaria de Nieva (12/02/16)


2016 2 Urbano Provincia39 010701 BAGUA GRANDE 1629003000 COCINA PERU-Almuerzos para el personal FISE en laciudad de Bagua (12/02/16)


2016 2 Urbano Provincia40 010701 BAGUA GRANDE 1629003000 COCINA PERU-cenas para el personal FISE en la ciudadde Bagua (12/02/16)


2016 2 Urbano Provincia41 010401 STA MARIA DE NIEVA 1629003000 COCINA PERU-Alquiler de movilidad para el traslado depersonal de Sta Maria de Nieva aChachapoyas(12/02/16)


2016 2 Urbano Provincia42 010101 CHACHAPOYAS 1629003000 COCINA PERU-Pago al personal de apoyo en entrega decocina (02,03 y 05 de febrero de 2016)


10432649674 E001 4 04/08/2015 3 50.0000 R150.00OF N° 345-2015-OS-FISE

2016 2 Urbano Provincia43 010101 CHACHAPOYAS 1629003000 COCINA PERU-Pago al personal de apoyo en entrega decocina ( del 02 al 11 de febrero de 2016)


10722483192 E001 1 04/08/2015 8 50.0000 R400.00OF N° 345-2015-OS-FISE

2016 2 Urbano Provincia44 010101 CHACHAPOYAS 1629003000 COCINA PERU-Pago al personal de apoyo en entrega decocina (del 02 al 11 de febrero)


10472222258 E001 1 04/08/2015 8 50.0000 R400.00OF N° 345-2015-OS-FISE

2016 2 Urbano Provincia45 010101 CHACHAPOYAS 1629003000 COCINA PERU-Pago al personal de apoyo en entrega decocina (del 02 al 11 de febrero)


10744621025 E001 2 04/08/2015 8 50.0000 R400.00OF N° 345-2015-OS-FISE

2016 2 Urbano Provincia46 010101 CHACHAPOYAS 1629003000 COCINA PERU-Alquiler de 3 laptop y 3 lectores paraentrega de kits de cocina el 02,03 y 05 de febrero de2016


2016 2 Urbano Provincia47 010101 CHACHAPOYAS 1629003000 COCINA PERU-Alquiler de 3 laptop y 3 lectores paraentrega de kits de cocina el 06,08 y 09 de febrero de2017


2016 2 Urbano Provincia48 010101 CHACHAPOYAS 1629003000 COCINA PERU-Alquiler de 3 laptop y 3 lectores paraentrega de kits de cocina el 10 y 11 de febrero de 2017


2016 2 Urbano Provincia49 010101 CHACHAPOYAS 1629003000 COCINA PERU-Alquiler de impresora para impresión desertificados de kits de cocina


2016 2 Urbano Provincia50 010101 CHACHAPOYAS 1629003000 COCINA PERU-Alquiler de megafono para entrega de kitsde cocina


2016 2 Urbano Provincia51 010101 CHACHAPOYAS 1629003000 COCINA PERU-Servicio de comunicado y distribucion de2363 esquelas de invitacion.

Servicios de Terceros Factura 20528168231 0001 0000537 04/08/2015 1 1,417.8000 R1,417.80OF N° 345-2015-OS-FISE

2016 2 Urbano Provincia52 010101 CHACHAPOYAS 1629003000 COCINA PERU-Servicio de transporte chachapoyas-R.deMendoza -Yerbabuena para entrega de kits de cocina el02 y 03 de febrero del 2016


2016 2 Urbano Provincia53 010101 CHACHAPOYAS 1629003000 COCINA PERU-Servicio de transporte chachapoyas-lamudy chachapoyas jazan para entrega de cocina del 05 al 06de febrero del 2016


2016 2 Urbano Provincia54 010101 CHACHAPOYAS 1629003000 COCINA PERU-Servicio de transporte Chachapoyas-StaMaria de Nieva para entrega de kits de cocina el 07 defebrero del 2016


2016 2 Urbano Provincia55 010101 CHACHAPOYAS 1629003000 COCINA PERU-Compra de utiles de escritorio;papel bondy tampones


2016 2 Urbano Provincia56 010101 CHACHAPOYAS 1629003000 FISE-Spot publicitario en radio "Victoria" por 5dias(miercoles 24 al lunes 25)


2016 2 Urbano Provincia57 010101 CHACHAPOYAS 1629003000 FISE-Spot publicitario en radio "la ribereña" por 5dias(miercoles 24 al lunes 25)


2016 2 Urbano Provincia58 010101 CHACHAPOYAS 1629003000 FISE-Spot publicitario en radio "Reina de la selva" por 5dias(miercoles 24 al domiengo 28)


2016 2 Urbano Provincia59 010101 CHACHAPOYAS 1629003000 FISE-Alquiler de02 lap top para la Unidad de Jaen en elmes de enero


Año / Mes:


2016 / 02

AñoEjecución

GastoZona


LocalidadCuenta



DocumentoReferencia

RUC Empresaemite




gasto

FechaAutorizacion


CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 3 de 55:21:39 PM

13/05/2016


FORMATO FISE-12D

NºÍtem


2016 2 Urbano Provincia60 010101 CHACHAPOYAS 1629003000 FISE-Alquiler de 03 lap top para la Unidad deChachapoyas en el mes de enero


2016 2 Urbano Provincia61 010101 CHACHAPOYAS 1629003000 FISE-Compra de utiles de escritorio (papel bond ygrapas)(02/03/16)

Servicios de Terceros Factura 10803464265 001 001394 04/08/2015 1 270.5000 NR270.50OF N° 345-2015-OS-FISE

2016 2 Urbano Provincia62 010101 CHACHAPOYAS 1629003000 COCINA PERU-Apoyo de personal para entrega decocina(07,08 y 09 de marzo)Nieva


10722483192 E001 000002 04/08/2015 3 50.0000 NR150.00OF N° 345-2015-OS-FISE

2016 2 Urbano Provincia63 010101 CHACHAPOYAS 1629003000 COCINA PERU-Almuerzos para el personal FISE enentrega de cocina (06/03/16)


2016 2 Urbano Provincia64 010101 CHACHAPOYAS 1629003000 COCINA PERU-Desayuno para el personal FISE enentrega de cocina(07/03/16)


2016 2 Urbano Provincia65 010101 CHACHAPOYAS 1629003000 COCINA PERU-Almuerzo para el personal FISe enentrega de cocina (07/03/16)Nieva

Servicios de Terceros Boleta Venta 10436557146 002 001677 04/08/2015 7 17.1400 NR119.98OF N° 345-2015-OS-FISE

2016 2 Urbano Provincia66 010101 CHACHAPOYAS 1629003000 COCINA PERU-Cenas para el personal FISE en entregade cocina(07/03/16)


2016 2 Urbano Provincia67 010101 CHACHAPOYAS 1629003000 COCINA PERU-Desayuno para el personal FISE(08/03/16)Nieva


2016 2 Urbano Provincia68 010101 CHACHAPOYAS 1629003000 COCINA PERU-Almuerzo para el personal FISE enentrega de cocina(08/03/16)Nieva


2016 2 Urbano Provincia69 010101 CHACHAPOYAS 1629003000 COCINA PERU-Cenas para el personal FISE en entregasde cocina(08/03/16)Nieva


2016 2 Urbano Provincia70 010101 CHACHAPOYAS 1629003000 COCINA PERU-Cena para el personal FISE en entrega decocina(06/03/16)Nieva


2016 2 Urbano Provincia71 010101 CHACHAPOYAS 1629003000 COCINA PERU-Desayuno para el personal FISE en StaMaria de Nieva (08/03/16)


2016 2 Urbano Provincia72 010101 CHACHAPOYAS 1629003000 COCINA PERU-Almuerzo para el personal FISE enentrega de cocina (09/03/16)Nieva


2016 2 Urbano Provincia73 010101 CHACHAPOYAS 1629003000 COCINA PERU-Alojamiento del personal FISE los dias 06y 07 de marzo en Nieva


2016 2 Urbano Provincia74 010101 CHACHAPOYAS 1629003000 COCINA PERU-Alojamiento del personal FISE los dias 08y 09 de marzo en Nieva


2016 2 Urbano Provincia75 010101 CHACHAPOYAS 1629003000 COCINA PERU-Desayuno para el personal FISE(09/03/16)


2016 2 Urbano Provincia76 010101 CHACHAPOYAS 1629003000 COCINA PERU-Desayuno para el personal FISE(10/03/16)


2016 2 Urbano Provincia77 010101 CHACHAPOYAS 1629003000 COCINA PERU-Alojamiento del personal FISE(10/03/16)Bagua


2016 2 Urbano Provincia78 010101 CHACHAPOYAS 1629003000 COCINA PERU-Compra de combustible(10/03/16)entregade cocina en Nieva






2016 2 Urbano Provincia81 010101 CHACHAPOYAS 1629003000 COCINA PERU-Pago de peaje(10/03/16)regreso de Nievaa chachapoyas-entrega de cocina

Servicios de Terceros Ticket Factura 20511004251 601 705162 04/08/2015 1 6.3000 NR6.30OF N° 345-2015-OS-FISE

2016 2 Urbano Provincia82 010101 CHACHAPOYAS 1629003000 COCINA PERU-Impresión de esquelas de invitacion acolor,papel bond


2016 2 Urbano Provincia83 060801 JAEN 1629003000 Impresiones de documentacion FISE el dia 01/03/16 Servicios de Terceros Boleta Venta 10277391151 4 001644 04/08/2015 1 13.0000 NR13.00OF N° 345-2015-OS-FISE

2016 2 Urbano Provincia84 060802 BELLAVISTA 1629003000 COCINA PERU-Consumo de alimentos del personal FISE,durante la entrega de cocinas el dia 20-01-2016.(Desayuno)

Compra Factura 10277533354 0002 001358 04/08/2015 8 10.0000 R80.00OF N° 345-2015-OS-FISE

2016 2 Urbano Provincia85 060802 BELLAVISTA 1629003000 COCINA PERU-Consumo de alimentos del personal FISE,durante la entrega de cocinas el dia 20-01-2016.(Almuerzo)


2016 2 Urbano Provincia86 060811 SAN JOSE DEL ALTO 1629003000 COCINA PERU-Consumo de alimentos del personal FISE,durante la entrega de cocinas el dia 20-01-2016.(Cenas)

Compra Boleta Venta 10276705909 001 008620 04/08/2015 8 5.0000 R40.00OF N° 345-2015-OS-FISE

2016 2 Urbano Provincia87 060805 HUABAL 1629003000 COCINA PERU-Consumo de alimentos del personal FISE,durante la entrega de cocinas el dia 21-01-2016.(Desayunos).


2016 2 Urbano Provincia88 060805 HUABAL 1629003000 COCINA PERU-Consumo de alimentos del personal FISE,durante la entrega de cocinas el dia 21-01-2016.(Almuerzos).


2016 2 Urbano Provincia89 060805 HUABAL 1629003000 COCINA PERU-Refrigerio del personal durante la entregade Cocina Peru dia 21/01/2016


2016 2 Urbano Provincia90 060805 HUABAL 1629003000 COCINA PERU-Consumo de alimentos del personal FISE,durante la entrega de cocinas el dia 22-01-2016.(Desayunos).


Año / Mes:


2016 / 02

AñoEjecución

GastoZona


LocalidadCuenta



DocumentoReferencia

RUC Empresaemite




gasto

FechaAutorizacion


CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 4 de 55:21:39 PM

13/05/2016


FORMATO FISE-12D

NºÍtem


2016 2 Urbano Provincia91 060805 HUABAL 1629003000 COCINA PERU-Consumo de alimentos del personal FISE,durante la entrega de cocinas el dia 22-01-2016.(Almuerzos).


2016 2 Urbano Provincia92 060801 JAEN 1629003000 COCINA PERU-Consumo de alimentos del personal FISE,durante la entrega de cocinas el dia 23-01-2016.(Desayunos).


2016 2 Urbano Provincia93 060801 JAEN 1629003000 COCINA PERU-Consumo de alimentos del personal FISE,durante la entrega de cocinas el dia 23-01-2016.(Almuerzos).


2016 2 Urbano Provincia94 060801 JAEN 1629003000 COCINA PERU-Refrigerio del personal durante la entregade Cocina Peru dia 23/01/2016


2016 2 Urbano Provincia95 060804 COLASAY 1629003000 COCINA PERU-Consumo de alimentos del personal FISE,durante la entrega de cocinas el dia 25-01-2016.(Desayunos).


2016 2 Urbano Provincia96 060803 CHONTALI 1629003000 COCINA PERU-Consumo de alimentos del personal FISE,durante la entrega de cocinas el dia 25-01-2016.(Almuerzos).


2016 2 Urbano Provincia97 060803 CHONTALI 1629003000 COCINA PERU-Refrigerio del personal durante la entregade Cocina Peru dia 25/01/2016


2016 2 Urbano Provincia98 060801 JAEN 1629003000 COCINA PERU-Consumo de alimentos del personal FISE,durante la entrega de cocinas el dia 25-01-2016.(Cenas).


2016 2 Urbano Provincia99 060801 JAEN 1629003000 COCINA PERU-Consumo de alimentos del personal FISE,durante la entrega de cocinas el dia 26-01-2016.(Desayunos).


2016 2 Urbano Provincia100 060801 JAEN 1629003000 COCINA PERU-Refrigerio del personal durante la entregade Cocina Peru dia 26/01/2016


2016 2 Urbano Provincia101 060801 JAEN 1629003000 COCINA PERU-Consumo de alimentos del personal FISE,durante la entrega de cocinas el dia 26-01-2016.(Almuerzos).


2016 2 Urbano Provincia102 060810 SAN FELIPE 1629003000 COCINA PERU-Consumo de alimentos del personal FISE,durante la entrega de cocinas el dia 27-01-2016.(Desayunos).


2016 2 Urbano Provincia103 060809 SALLIQUE 1629003000 COCINA PERU-Consumo de alimentos del personal FISE,durante la entrega de cocinas el dia 27-01-2016.(Almuerzos).


2016 2 Urbano Provincia104 060809 SALLIQUE 1629003000 COCINA PERU-Consumo de alimentos del personal FISE,durante la entrega de cocinas el dia 27-01-2016.(Cenas).


2016 2 Urbano Provincia105 060809 SALLIQUE 1629003000 COCINA PERU-Consumo de alimentos del personal FISE,durante la entrega de cocinas el dia 28-01-2016.(Desayunos).




2016 2 Urbano Provincia107 060809 SALLIQUE 1629003000 COCINA PERU-Consumo de alimentos del personal FISE,durante la entrega de cocinas el dia 29-01-2016.(Desayunos).




2016 2 Urbano Provincia109 060808 PUCARA 1629003000 COCINA PERU-Consumo de alimentos del personal FISE,durante la entrega de cocinas el dia 29-01-2016.(Desayunos).


2016 2 Urbano Provincia110 060812 SANTA ROSA 1629003000 COCINA PERU-Consumo de alimentos del personal FISE,durante la entrega de cocinas el dia 29-01-2016.(Desayunos).


2016 2 Urbano Provincia111 060812 SANTA ROSA 1629003000 COCINA PERU-Consumo de alimentos del personal FISE,durante la entrega de cocinas el dia 29-01-2016.(Almuerzos).


2016 2 Urbano Provincia112 060801 JAEN 1629003000 COCINA PERU- Compra de materiales de escritorio el dia21-01-2016


2016 2 Urbano Provincia113 060801 JAEN 1629003000 COCINA PERU- Servicio de reparto de 3459 esquelas deinvitacion COCINA PERU en la zona urbano rural de laprovincia de Jaén.


10434566857 E001 2 04/08/2015 1 1,383.6000 R1,383.60OF N° 345-2015-OS-FISE

2016 2 Urbano Provincia114 060801 JAEN 1629003000 COCINA PERU- Alquiler de movilidad para eldesplazamiento del personal para la entrega de cocinaslos dias 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30 de Enero y el01-02-2016.

Alquiler Factura 20479922731 001 000609 04/08/2015 1 2,700.0000 R2,700.00OF N° 345-2015-OS-FISE

Año / Mes:


2016 / 02

AñoEjecución

GastoZona


LocalidadCuenta



DocumentoReferencia

RUC Empresaemite




gasto

FechaAutorizacion


CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 5 de 55:21:39 PM

13/05/2016


FORMATO FISE-12D

NºÍtem


2016 2 Urbano Provincia115 060801 JAEN 1629003000 COCINA PERU- Servicio de empadronamiento desde eldia 20-11-2016 al dia 01-02-2016.


10429835211 E001 1 04/08/2015 11 50.0000 R550.00OF N° 345-2015-OS-FISE



10473015949 E001 1 04/08/2015 11 50.0000 R550.00OF N° 345-2015-OS-FISE



10755097557 E001 1 04/08/2015 11 50.0000 R550.00OF N° 345-2015-OS-FISE



10176146228 E001 12 04/08/2015 11 50.0000 R550.00OF N° 345-2015-OS-FISE



10434566857 E001 1 04/08/2015 11 50.0000 R550.00OF N° 345-2015-OS-FISE

2016 2 Urbano Provincia120 060801 JAEN 1629003000 COCINA PERU.- Servicio de Fotocopias de formatos deCocina Peru.


2016 2 Urbano Provincia121 060801 JAEN 1629003000 COCINA PERU.- Servicio de Hospedaje para 8 personasel dia 29-01-2016 Distrito San Felipe

Alquiler Boleta Venta 10277429051 1 000547 04/08/2015 1 240.0000 R240.00OF N° 345-2015-OS-FISE

2016 2 Urbano Provincia122 060801 JAEN 1629003000 COCINA PERU- Alquiler de 3 laptops y 3 lectoras opticaslos dias 20, 21 y 22 de Enero del 2016.

Alquiler Recibo porHonorariosElectrónico

10700871962 E001 13 04/08/2015 3 210.0000 R630.00OF N° 345-2015-OS-FISE



10704904512 E001 10 04/08/2015 3 210.0000 R630.00OF N° 345-2015-OS-FISE



10446680574 E001 9 04/08/2015 3 210.0000 R630.00OF N° 345-2015-OS-FISE

2016 2 Urbano Provincia125 060801 JAEN 1629003000 COCINA PERU- Alquiler de 3 laptops y 3 lectoras opticaslos dias 30 de Enero y 01-02-2016.


10429835211 E001 10 04/08/2015 2 210.0000 R420.00OF N° 345-2015-OS-FISE

2016 2 Urbano Provincia126 060801 JAEN 1629003000 COCINA PERU- Impresiones de 3459 esquelas deinvitacion, 3459 certificados Cocina Peru y 3459Declaraciones juradas para la entrega de cocinas.

Servicios de Terceros Factura 20600950514 1 000001 04/08/2015 1 1,383.6000 R1,383.60OF N° 345-2015-OS-FISE

2016 2 Urbano Provincia127 060801 JAEN 1629003000 COCINA PERU- Compra de materiales de escritorio el dia21-01-2016


2016 2 Urbano Provincia128 010101 CHACHAPOYAS 1629003000 Alquiler de movilidad para el personal FISE parasupervicion de beneficiarios en: san nicolas,mariscalbenavides,longar y huambo(28 y 29/02/16)


2016 2 Urbano Provincia129 010101 CHACHAPOYAS 1629003000 Alquiler de movilidad para el personal FISE parasupervicion de beneficiarios en: Nuevochirimoto,mashuyacu y la union(01/03/16)


2016 2 Urbano Provincia130 010601 R. MENDOZA 1629003000 Alquiler de movilidad para el personal FISE;parasupervicion de beneficiarios R.Mendoza(04/03/16)


2016 2 Urbano Provincia131 010101 CHACHAPOYAS 1629003000 Compra de combustible para desplazamiento delpersonal FISE el (01/03/16)


2016 2 Urbano Provincia132 010101 CHACHAPOYAS 1629003000 COCINA PERU-Impresión de 4680 certificados de kit decocinas

Servicios de Terceros Factura 10803464265 001 0001438 04/08/2015 4,680 0.1400 R655.20OF N° 345-2015-OS-FISE



2016 2 Urbano Provincia1 010101 CHACHAPOYAS 1629003000 Envío de sobre con Vales FISE Servicios de Terceros Factura 20480156626 002 000190 04/08/2015 1 20.0000 R20.00OF N° 345-2015-OS-FISE





Notas:

35,555.70

31,761.903,793.80

35,555.70



TOTAL FISE-12D

Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - Loreto

2015 / 11

AñoEjecución

GastoZona


LocalidadCuenta



DocumentoReferencia

RUC Empresaemite




gasto

FechaAutorizacion


CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 1 de 16:32:06 PM

13/05/2016


FORMATO FISE-12D

NºÍtem


2015 11 Urbano Provincia1 160101 IQUITOS 1629003000 SERVICIO DE COPIAS PARA SUPERVISIÓNCOMPLEMENTARIA DE LOS GASTOS DEL PROGRAMAFISE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE2014 A DICIEMBRE 2014

Servicios de Terceros Factura 20567240526 0001 000555 20/10/2015 3,054 0.1000 NR305.40OFICIO434-2015-OS-JOR/IQT



Notas:

305.40

0.00305.40

305.40



TOTAL FISE-12D


ProvinciasUrbano

Lima



Electro Oriente - LoretoDistribuidora Eléctrica:2


2016Año / Mes:





540.58S/.

286.400.000.00

254.18







ProvinciasUrbano

Lima



Electro Oriente - LoretoDistribuidora Eléctrica:2


2016Año / Mes:

1. Impresión de ValesNº 3,077 001.1. Número de Vales ImpresosS/. 0.04 0.000.001.2. Costo Estándar Unitario de ImpresiónS/. 123.08 0.000.001.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)

2. Reparto de Vales a domicilioNº 4,634 002.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)S/. 0.08 0.000.002.2. Costo Estándar Unitario de reparto S/. 370.72 0.000.002.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)





7. Gestión AdministrativaS/. 1,856.19 0.002,133.497. Gestión Administrativa




123.08370.72

0.000.00

0.003,989.68

0.00








S/. 78,236.28

Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - Loreto

2016 / 02

AñoEjecución

GastoZona


LocalidadCuenta



DocumentoReferencia

RUC Empresaemite




gasto

FechaAutorizacion


CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 1 de 15:21:39 PM

13/05/2016


FORMATO FISE-12D

NºÍtem


2016 2 Urbano Provincia1 160101 IQUITOS 1629003000 SERVICIO DE EMPADRONAMIENTO A BENEFICIARIOSSIN COCINA

Servicios de Terceros Factura 20493366085 0001 0001107 19/01/2016 71 3.5800 R254.18RSN° 7-2015-OS-FISE,RSN° 8-2015-OS-FISE



Notas:

254.18

254.180.00

254.18



TOTAL FISE-12D


ProvinciasUrbano

Lima



Electro Oriente - San MartinDistribuidora Eléctrica:2


2016Año / Mes:





1,604.38S/.

147.06136.00146.00

1,175.32







ProvinciasUrbano

Lima



Electro Oriente - San MartinDistribuidora Eléctrica:2


2016Año / Mes:











0.000.000.000.00

0.0015,403.08

269.00







1,410.00S/.11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)

S/. 17,082.08

5:21:24 PM13/05/2016



Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - San Martin

2016 / 02

AñoEjecución

Gasto

CódigoUbigeoOrigen


LocalidadDestino

MesEjecución

Gasto

ZonaBeneficiario

FISE








EstadoGasto

Nºde

DíasMovilidad


Monto S/.Nº

Ítem


R2016 2 1 220901 160201TARAPOTO YURIMAGUAS Urbano Provincia 1 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CAPACITACIONDEL PERSONA DE LA UNIDAD DE NEGOCIOSYURIMAGUAS.

0001 16.000.000.0016.00110274318762Boleta Venta 001422

R2016 2 2 220901 160201TARAPOTO YURIMAGUAS Urbano Provincia 1 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CAPACITACIONDEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE NEGOCIOSYURIMAGUAS

0004 20.000.000.0020.00110456852446Boleta Venta 000002

R2016 2 3 220901 160201TARAPOTO YURIMAGUAS Urbano Provincia 1 POR SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE TARAPOTO -YURIMAGUAS Y VICEVERSA PARA LA CAPACITACION DELPERSONAL DE LA UNIDAD DE NEGOCIOS YURIMAGUAS.

0001 80.0080.000.000.00120572239790Factura 001089

R2016 2 4 220901 220701TARAPOTO PICOTA Urbano Provincia 1 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CAMPAÑA DEDIFUSION Y COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA FISE ENLA LOCALIDAD DE TRES UNIDOS.

0002 30.000.000.0030.00110420526500Factura 000049



R2016 2 1 220901 220501TARAPOTO LAMAS Urbano Provincia 1 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA ACTIVIDAD DESUPERVISION DE AGENTES AUTORIZADOS FISE DE LALOCALIDA DE LAMAS Y CACATACHI.

0001 20.000.000.0020.00110439079431Boleta Venta 008152

R2016 2 2 220201 220401BELLAVISTA SAPOSOA Urbano Provincia 1 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REALIZARTRABAJOS DE SUPERVISION A BENEFICIARIOS,SUPERVISION A AGENTES AUTORIZADOS GLP DELPROGRAMA FISE EN LOS DISTRITOS DE SAPOSOA,PISCOYACU, EL ESLABON Y SACANCHE

0002 21.000.000.0021.00110008448278Boleta Venta 002859

R2016 2 3 220201 220401BELLAVISTA SAPOSOA Urbano Provincia 1 POR REFRIGERIO PARA REALIZAR TRABAJOS DESUPERVISION A BENEFICIARIOS, SUPERVISION AAGENTES AUTORIZADOS GLP DEL PROGRAMA FISE ENLOS DISTRITOS DE SAPOSOA, PISCOYACU, EL ESLABONY SACANCHE

0002 14.000.000.0014.00110008448278Boleta Venta 002854

R2016 2 4 220101 220105MOYOBAMBA SORITOR Urbano Provincia 1 DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL FISE DE MOYOBAMBAAL SERVICIO ELECTRICO SORITOR PARA REALIZARACTIVIDADES EN ATENCION Y ORIENTACION ALUSUARIO.

002 10.0010.000.000.00120494139988Boleta Venta 012419

R2016 2 5 220101 220101MOYOBAMBA MOYOBAMBA Urbano Provincia 1 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL FISE PARAREALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCION Y ORIENTACIONAL USUARIO EN EL SERVICIO ELECTRICO - SORITOR .

001 8.000.000.008.00110008371836Boleta Venta 000417

R2016 2 6 220101 220101MOYOBAMBA MOYOBAMBA Urbano Provincia 1 DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL FISE DE MOYOBAMBAAL SERVICIO ELECTRICO SORITOR PARA REALIZARACTIVIDADES EN ATENCION Y ORIENTACION ALUSUARIO.

001 10.0010.000.000.00120494139988Boleta Venta 020138

R2016 2 7 220101 220804MOYOBAMBA N.CAJAMARCA Urbano Provincia 1 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL FISE PORREALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCION Y ORIENTACIONAL USUARIO EN EL SERVICIO ELECTRICO - SORITOR .

001 8.000.000.008.00110008121112Boleta Venta 000352

R2016 2 8 220105 220105SORITOR SORITOR Urbano Provincia 1 DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL FISE PARA REALIZARTRABAJOS DE IMPRESIÓN DE VALES EN PROCESO DEFACTURACION MES DE FEBRERO.

001 14.0014.000.000.00120531404085Boleta Venta 113650

R2016 2 9 220101 220101MOYOBAMBA MOYOBAMBA Urbano Provincia 1 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL FISE PARAREALIZAR TRABAJOS DE IMPRESIÓN DE VALES ENPROCESO DE FACTURACION.

0001 30.000.000.0030.00110437213033Boleta Venta 003356

R2016 2 10 220105 220105SORITOR SORITOR Urbano Provincia 1 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL FISE PARAREALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCION Y ORIENTACIONAL USUARIO EN EL SERVICIO ELECTRICO - SORITOR .

001 8.000.000.008.00110008261160Boleta Venta 009922

R2016 2 11 220101 220105MOYOBAMBA SORITOR Urbano Provincia 1 DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL FISE DE MOYOBAMBAAL SERVICIO ELECTRICO SORITOR POR REALIZARACTIVIDADES EN ATENCION Y ORIENTACION ALUSUARIO.

001 10.0010.000.000.00120494139988Boleta Venta 020169

R2016 2 12 220101 220104MOYOBAMBA JERILLO Urbano Provincia 1 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REALIZAR TRABAJOSDE ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO A LOS CAPMAS CERCANOS SEGÚN NORMATIVA OSINERGMINN°031-2015-OS-CD ARTICULO 21,EN LAS LOCALIDADESDE JERILLO, LA HUARPIA Y LA LIBERTADAD DEL BAJOMAYO.

0001 8.000.000.008.00110256602682Boleta Venta 001981

R2016 2 13 220105 220105SORITOR SORITOR Urbano Provincia 1 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL FISE PARAREALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCION Y ORIENTACIONAL USUARIO EN EL S.E - SORITOR .

001 8.000.000.008.00110008371836Boleta Venta 000478


001 10.0010.000.000.00120494139988Boleta Venta 020185

5:21:24 PM13/05/2016



Año / Mes:


2016 / 02

AñoEjecución

Gasto

CódigoUbigeoOrigen


LocalidadDestino

MesEjecución

Gasto

ZonaBeneficiario

FISE








EstadoGasto

Nºde

DíasMovilidad


Monto S/.Nº

Ítem


R2016 2 15 220101 220104MOYOBAMBA JEPELACIO Urbano Provincia 1 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REALIZAR TRABAJOSDE ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO A LOS CAPMAS CERCANOS SEGÚN NORMATIVA OSINERGMINN°031-2015-OS-CD ARTICULO 21,EN LAS LOCALIDADESDE JEPELACIO, SHUCSHUYACU Y SAN MIGUEL.

0001 10.000.000.0010.00110008304497Boleta Venta 000328

R2016 2 16 220101 220101MOYOBAMBA MOYOBAMBA Urbano Provincia 1 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REALIZAR TRABAJOSDE COORDINACION, SUPERVISION Y CAPTACION DEAGENTES AUTORIZADOS EN LA UU.NN MOYOBAMBA YZONAS ALEDAÑAS.

0001 8.000.000.008.00110431313621Boleta Venta 007198


001 10.0010.000.000.00120494139988Boleta Venta 020209


001 8.000.000.008.00110008371836Boleta Venta 000482


001 10.0010.000.000.00120494139988Boleta Venta 020224

R2016 2 20 220101 220101MOYOBAMBA MOYOBAMBA Urbano Provincia 1 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL FISE PARAREALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCION Y ORIENTACIONAL USUARIO EN EL SERVICIO ELECTRICO - SORITOR .

001 8.000.000.008.00110008121112Boleta Venta 000358

R2016 2 21 220101 220105MOYOBAMBA SORITOR Urbano Provincia 1 DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL FISE DE MOYOBAMBAAL SERVICIO ELECTRICO SORITOR, PARA REALIZARACTIVIDADES DE ATENCION Y ORENTACION ALUSUARIO.

001 10.0010.000.000.00120494139988Boleta Venta 020256


001 8.000.000.008.00110481691007Boleta Venta 001725

R2016 2 23 220101 220105MOYOBAMBA SORITOR Urbano Provincia 1 DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL FISE DE MOYOBAMBAAL S.E SORITOR POR REALIZAR ACTIVIDADES DEATENCION Y ORIENTACION AL USUARIO.

001 10.0010.000.000.00120494139988Boleta Venta 020292

R2016 2 24 220105 220105SORITOR SORITOR Urbano Provincia 1 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL FISE PORREALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCION Y ORIENTACIONAL USUARIO EN EL SERVICIO ELECTRICO - SORITOR .

001 8.000.000.008.00110008121112Boleta Venta 000363


241.00 0.00TOTAL FISE-12C 415.00174.00


415.000.00

415.00



Año / Mes:


2016 / 02

AñoEjecución

GastoZona


LocalidadCuenta



DocumentoReferencia

RUC Empresaemite




gasto

FechaAutorizacion


CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 1 de 25:21:39 PM

13/05/2016


FORMATO FISE-12D

NºÍtem


2016 2 Urbano Provincia1 220901 TARAPOTO 1629003000 POR SERVICIO DE ENVIO DE SOBRE CONTENIENDOCUADERNOS DE CONTROL DE CANJES PARA AGENTEFISE A LA UNIDAD DE NEGOCIO MOYOBAMBA.

Servicios de Terceros Factura 20531404085 011 001482 26/03/2014 1 7.0000 R7.00RS N° 4-2014-OS-FISE

2016 2 Urbano Provincia2 220901 TARAPOTO 1629003000 POR SERVICIO DE ENVIO DE FORMATOS PARA LAIMPRESIÓN DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRO A LAUNIDAD DE NEGOCIOS BELLAVISTA.

Servicios de Terceros Factura 20450409929 0002 066107 10/02/2015 1 7.0000 R7.00RS N°031-2015-OS/CD

2016 2 Urbano Provincia3 220901 TARAPOTO 1629003000 POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOTO LINEAL PARA LACAMPAÑA DE DIFUSION Y CAPTACION DE NUEVOSBENEFICIARIOS EN LA LOCALIDAD DE SAUCE.

Alquiler Boleta Venta 10449847267 0002 002864 14/09/2015 1 80.0000 R80.00OFICIO N°423-2015-OS-FISE

2016 2 Urbano Provincia4 220901 TARAPOTO 1629003000 POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOTO LINEAL PARA LACAMPAÑA DE DIFUSION Y CAPTACION DE NUEVOSBENEFICIARIOS EN LA LOCALIDAD DE ZAPATERO.


2016 2 Urbano Provincia5 220901 TARAPOTO 1629003000 POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOTO LINEAL PARA LACAMPAÑA DE DIFUSION Y CAPTACION DE NUEVOSBENEFICIARIOS FISE EN EL CASERIO DE VISTA ALEGRELOCALIDAD DE ZAPATERO.


2016 2 Urbano Provincia6 220901 TARAPOTO 1629003000 CONFECCION DE BANNER DE IDENTIFICACION PORRENOVACION DE UN AÑO DE ANTIGÜEDAD LOSAGENTES AUTORIZADOS FISE.

Compra Factura 20494192366 0001 007265 27/01/2015 8 17.0000 R136.00RS N° 26-2015-OS/CD

2016 2 Urbano Provincia7 220901 TARAPOTO 1629003000 POR CONFECCION DE SELLOS PARA AGENTE FISE COMOMEDIDA DE SEGURIDAD PARA LOS CANJES DE VALESFISE.

Compra Factura 10010667696 0002 001390 14/09/2015 14 10.0000 R140.00OFICIO N°423-2015-OS-FISE

2016 2 Urbano Provincia8 220901 TARAPOTO 1629003000 COMPRA DE TAMPON L-T3 LAYCONSA PARA SELLOSCOMO DEDIDA DE SEGURIDAD PARA LOS PARA LOSCANJES DE VALES FISE.


2016 2 Urbano Provincia9 220901 TARAPOTO 1629003000 SERVICIO DE ALQUILER DE MOTO LINEAL PARA LACAMPAÑA DE DIFUSION Y CAPTACION DE NUEVOSBENEFICIARIOS FISE EN EL CASERIO DE SANFERNANDO DE RUMISILLO.


2016 2 Rural10 220901 TARAPOTO 1629003000 EMPADRONAMIENTO A BENEFICIARIOS SINSUMINISTRO ZONA RURAL


10011329891 001 14 10/02/2015 96 3.4200 R328.32RS N°031-2015-OS/CD

2016 2 Urbano Provincia11 220201 BELLAVISTA 1629003000 POR ENVIO DE CUADERNO DE CONTROL DE CANJE DELPROGRAMA FISE DE LA UNB A LA LOCALIDAD DEPISCOYACU


2016 2 Urbano Provincia12 220201 BELLAVISTA 1629003000 POR ENVIO DE CUADERNO DE CONTROL DE CANJE DELPROGRAMA FISE DE LA UN BELLAVISTA A LA LOCALIDADDE AGUA BLANCA


2016 2 Urbano Provincia13 220201 BELLAVISTA 1629003000 POR ENVIO DE CUADERNO DE CONTROL DE CANJE DELPROGRAMA FISE DE LA UNB A LA LOCALIDAD DEPICOTA


2016 2 Urbano Provincia14 220901 TARAPOTO 1629003000 POR RECEPCIÓN DE BANNERS Y SELLOS PARA AGENTESFISE - TARAPOTO - BELLAVISTA

Servicios de Terceros Factura 20450409929 0002 066795 27/01/2015 1 8.0000 R8.00RS N° 26-2015-OS/CD

2016 2 Urbano Provincia15 220201 BELLAVISTA 1629003000 POR CONFECCION DE SELLOS PARA AGENTES GLP DELPROGRAMA FISE DE LA UNIDAD DE NEGOCIOSBELLAVISTA


2016 2 Urbano Provincia16 220804 NUEVA CAJAMARCA 1629003000 ENVIO DE UN SOBRE CONTENIENDO NUEVO CONVENIODE AGENTE G.L.P DEL SERVICIO ELECTRICO - SORITORA LA SEDE DE TARAPOTO.

Servicios de Terceros Factura 20531404085 003 054270 02/02/2016 1 9.0000 R9.00RS N° 259-2012-OS-CD

2016 2 Urbano Provincia17 220101 MOYOBAMBA 1629003000 ALQUILER DE MOVILIDAD (MOTO LINEAL) PARAREALIZAR TRABAJOS DE CAPTACION DEBENEFICIARIOS SIN COCINA EN LA JURIDICCION DEMOYOBAMBA Y COORDINACION CON AUTORIDAD DEJUNINGUE PARA LA DIFUCION DEL PROGRAMA FISE LOSDIAS 16 Y 17 -02-2016.

Alquiler Factura 10008156501 0002 000259 27/02/2016 2 50.0000 R100.00OFICIO N°423-2015-OS-FISE

2016 2 Urbano Provincia18 160201 YURIMAGUAS 1629003000 POR CONFECCION DE SELLOS PARA AGENTE FISE COMOMEDIDA DE SEGURIDAD PARA LOS CANJES DE VALESFISE EN LA UNIDAD DE YURIMAGUAS.




2016 2 Urbano Provincia1 220901 TARAPOTO 1629003000 POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOTO LINEAL PARA LAACTIVIDAD DE SUPERVISION DE AGENTESAUTORIZADOS FISE DE TARAPOTO, MORALES Y LABANDA DE SHILCAYO.


2016 2 Urbano Provincia2 220901 TARAPOTO 1629003000 POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOVILIDAD (AUTO)PARA EL REPARTO DE VALES SIN ENERGIA EN LASLOCALIDADES DE LAMAS, SHANAO,PINTO RECODO,TABALOSO Y ZAPATERO.


Año / Mes:


2016 / 02

AñoEjecución

GastoZona


LocalidadCuenta



DocumentoReferencia

RUC Empresaemite




gasto

FechaAutorizacion


CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 2 de 25:21:39 PM

13/05/2016


FORMATO FISE-12D

NºÍtem


2016 2 Urbano Provincia3 220901 TARAPOTO 1629003000 POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOTO LINEAL PARA LAACTIVIDAD DE SUPERVISION DE REPARTO DE VALESSIN ENERGIA EN LAS LOCALIDADES DE JUAN GUERRA,SHAPAJA,PILLUANA,TRES UNIDOS Y SAN ANTONIO DECUMBAZA.


2016 2 Urbano Provincia4 220901 TARAPOTO 1629003000 POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOTO LINEAL PARA LAACTIVIDAD DE SUPERVISION DE AGENTESAUTORIZADOS FISE DE LAS LOCALIDADES DECACATACHI, RUMISAPA Y LAMAS.


2016 2 Urbano Provincia5 220901 TARAPOTO 1629003000 POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOVILIDAD ( AUTO)PARA LA ACTIVIDAD DE SUPERVISION DE AGENTESAUTORIZADOS Y ENTREGA DE BANERS.


2016 2 Urbano Provincia6 220201 BELLAVISTA 1629003000 POR ALQUILER DE CAMIONETA UN DIA PARA REALIZARACTIVIDADES DE SUPERVISION A BENEFICIARIOS,SUPERVISION A AGENTES AUTORIZADOS GLP DELPROGRAMA FISE EN LOS DIATRITOS DE SAPOSOA,PISCOYACU, EL ESLABON Y SACANCHE


2016 2 Urbano Provincia7 220101 MOYOBAMBA 1629003000 ENVIO DE UN SOBRE CONTENIENDO VALES SINSUMINISTRO DE LA UNIDAD DE NEGOCIOS MOYOBAMBAAL CENTRO POBLADO A.A-ROQUE.

Servicios de Terceros Boleta Venta 20450210332 001 011317 10/02/2015 1 6.0000 R6.00RS N°031-2015-OS/CD

2016 2 Urbano Provincia8 220105 SORITOR 1629003000 ENVIO DE UN SOBRE CONTENIENDO VALES SINSUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO SORITOR A LALOCALIDAD DE YORONGOS.

Servicios de Terceros Boleta Venta 20494139988 001 020267 10/02/2015 1 2.0000 R2.00RS N°031-2015-OS/CD

2016 2 Urbano Provincia9 220201 BELLAVISTA 1629003000 POR ENVIO DE SOBRES CONTENIENDO VALES SINSUMINISTRO ELECTRICO DEL PROGRAMA FISE DE LAUNB A LAS LOCALIDADES DE AGUA BLANCA, SAN JOSEDE SISA, SANTA ROSA, SHATOJA Y SAN MARTIN DEALAO


2016 2 Urbano Provincia10 220201 BELLAVISTA 1629003000 POR ENVIO DE SOBRES CONTENIENDO VALES SINSUMINISTRO ELECTRICO DEL PROGRAMA FISE A LASLOCALIDADES DE SAPOSOA, ESLABON,SACANCHE,PISCOYACU Y PASARRAYA


2016 2 Urbano Provincia11 220201 BELLAVISTA 1629003000 POR ENVIO DE SOBRES CONTENIENDO VALES SINSUMINISTRO ELECTRICO DEL PROGRAMA FISE A LASLOCALIDADES DE SAN RAFAEL, SAN HILARION, PICOTA,SHAMBOYACU, PUCACACA Y BUENOS AIRES


2016 2 Urbano Provincia12 220201 BELLAVISTA 1629003000 POR ENVIO DE SOBRES CONTENIENDO VALES SINSUMINISTRO ELECTRICO DEL PROGRAMA FISE A LALOCALIDAD DE JUANJUI


2016 2 Urbano Provincia13 220101 MOYOBAMBA 1629003000 ALQUILER DE MOVILIDAD (MOTO LINEAL) PARAREALIZAR TRABAJOS DE COORDINACION CONAUTORIDADES PARA LA DIFUSION DEL PROGRAMA ENSUS LOCALIDADES Y ENTREGA DE VALES SINSUMINISTRO ELECTRICO A LOS CAP MAS CERCANOSSEGÚN NORMATIVA (OSINERGMIN N°031-2015-OS/C


2016 2 Urbano Provincia14 220804 N.CAJAMARCA 1629003000 ALQUILER DE MOVILIDAD (MOTO LINEAL) PARAREALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION FISE EN LOSDISTRITOS DE PARDO MIGUEL, POSIC, AWAJUN,YURACYACU Y LA PRIMAVERA.


2016 2 Urbano Provincia15 220101 MOYOBAMBA 1629003000 ALQUILER DE MOVILIDAD (MOTO LINEAL) PARAREALIZAR TRABAJOS DE COORDINACION CONAUTORIDADES, SUPERVISION DE BENEFICIARIOS CASAPOR CASA EN LA LOCALIDAD DE CALZADA Y HABANALOS DIAS 22 Y 23-02-16.


1,410.0015 registro(s) Sub Total Actividades Extraordinarias Operativas:


Notas:

2,585.32

2,585.320.00

2,585.32



TOTAL FISE-12D


ProvinciasUrbano

Lima



Electro PunoDistribuidora Eléctrica:2


2016Año / Mes:





2,000.00S/.

0.000.000.00

2,000.00







ProvinciasUrbano

Lima



Electro PunoDistribuidora Eléctrica:2


2016Año / Mes:


2. Reparto de Vales a domicilioNº 0 049,2972.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)S/. 0.00 0.000.382.2. Costo Estándar Unitario de reparto S/. 0.00 0.0018,810.202.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)



5. Canje y Liquidación de Vales DigitalesNº 0 0143,8295.1. Número Vales Digitales CanjeadosS/. 0.00 0.000.805.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales CanjeadosS/. 0.00 0.00115,063.205.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)






0.0018,810.20

0.000.00

0.0011,113.35

0.00








S/. 145,669.22

Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electro Puno

2016 / 02

AñoEjecución

GastoZona


LocalidadCuenta



DocumentoReferencia

RUC Empresaemite




gasto

FechaAutorizacion


CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 1 de 15:21:39 PM

13/05/2016


FORMATO FISE-12D

NºÍtem


2016 2 Rural1 210101 VARIOS 1689013 COCINA PERU - ASISTENTE EN LA ENTREGA DECOCINAS FISE FRENTE 02 POMARI CHURA JUAN CARLOS


10434970054 EOO1 48 13/03/2015 1 2,000.0000 R2,000.00RESOLUCION007-2015-OS/CD



2016 2 Rural1 210101 VARIOS 1689013 ADQUISICION DE PAPEL BOND Compra Factura 20448814034 001 001777 10/09/2015 40 12.0243 R480.97RESOLUCION007-2015-OS/CD

2016 2 Rural2 210102 VARIOS 1689013 COMPRA DE ALIMENTOS REUNION Y CAPACITACION DENUEVOS TENIENTES GOBERNADORES

Compra Boleta Venta 10405198423 001 001869 10/09/2015 1 34.0000 R34.00RESOLUCION007-2015-OS/CD

2016 2 Rural3 210103 VARIOS 1689013 COMPRA DE ALIMENTOS REUNION Y CAPACITACIONGOBERNADORES DE PILCUYO


2016 2 Rural4 210104 VARIOS 1689013 COMPRA DE ALIMENTOS REUNION EQUIPO FISE PARAENTREGA DE COCINAS


2016 2 Rural5 210104 VARIOS 1689013 COMPRA DE ALIMENTOS REUNION CON LOSSUPERVISORES DE FISE


2016 2 Rural6 210104 VARIOS 1689013 COMPRA DE ALIMENTOS REUNION EQUIPO FISE PARAENTREGA DE COCINAS

Compra Factura 20448663583 001 008617 10/09/2015 1 47.0000 R47.00RESOLUCION007-2015-OS/CD

2016 2 Rural7 210104 VARIOS 1689013 SUPERVISION DE AGENTES MOVILIDAD JULIACA-AZANGARO ELISABET HUALLA BARRA

Servicios de Terceros DeclaraciónJurada

10/09/2015 1 10.0000 R10.00RESOLUCION007-2015-OS/CD

2016 2 Rural8 210105 VARIOS 1689013 SUPERVISION DE AGENTES JULIACA- AZANGAROELISABET HUALLA BARRA


10/09/2015 1 26.5000 R26.50RESOLUCION007-2015-OS/CD



Notas:

2,682.47

2,682.470.00

2,682.47



TOTAL FISE-12D


ProvinciasUrbano

Lima



Electro Sur EsteDistribuidora Eléctrica:11


2015Año / Mes:











0.000.000.000.00

0.0052,508.25

0.00








S/. 52,508.25


ProvinciasUrbano

Lima





2016Año / Mes:

1. EmpadronamientoNº 16 01281.1. Número de EmpadronadosS/. 7.06 0.008.071.2. Costo Estándar Unitario por EmpadronadoS/. 112.96 0.001,032.961.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)




1,242.30S/.

1,145.9296.380.000.00







ProvinciasUrbano

Lima





2016Año / Mes:

1. Impresión de ValesNº 1,755 029,2381.1. Número de Vales ImpresosS/. 0.20 0.000.201.2. Costo Estándar Unitario de ImpresiónS/. 351.00 0.005,847.601.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)


3. Entrega de Vales en la Distribuidora EléctricaNº 1,755 029,2383.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora EléctricaS/. 0.06 0.000.063.2. Costo Estándar Unitario de entregaS/. 105.30 0.001,754.283.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)


5. Canje y Liquidación de Vales DigitalesNº 9,269 091,5345.1. Número Vales Digitales CanjeadosS/. 0.80 0.000.805.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales CanjeadosS/. 7,415.20 0.0073,227.205.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)






6,198.600.00

1,859.580.00

0.0052,508.25

886.31








S/. 142,510.14

5:21:24 PM13/05/2016



Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electro Sur Este

2016 / 02

AñoEjecución

Gasto

CódigoUbigeoOrigen


LocalidadDestino

MesEjecución

Gasto

ZonaBeneficiario

FISE








EstadoGasto

Nºde

DíasMovilidad


Monto S/.Nº

Ítem


R2016 2 1 030101 080101ABANCAY CUSCO Urbano Provincia 1623012 ALIMENTACION POR CAPACITACION PROGRAMA FISE 1 41.000.000.0041.00220490643142Factura 42951

R2016 2 2 030101 080101ABANCAY CUSCO Urbano Provincia 1623012 ALIMENTACION POR CAPACITACION PROGRAMA FISE 1 9.000.000.009.00210415552217Boleta Venta 11816

R2016 2 3 030101 080101ABANCAY CUSCO Urbano Provincia 1623012 ALIMENTACION POR CAPACITACION PROGRAMA FISE 1 9.500.000.009.50210243901826Boleta Venta 7149

R2016 2 4 030101 080101ABANCAY CUSCO Urbano Provincia 1623012 HOSPEDAJE POR CAPACITACION PROGRAMA FISE 4 60.000.0060.000.00210238621882Factura 13107

R2016 2 5 030101 080101ABANCAY CUSCO Urbano Provincia 1623012 EMBARQUES DE BUS IDA Y VUELTA ABANCAY CUSCOABNACAY

0 2.302.300.000.00299999999999Declaración Jurada 0

R2016 2 6 030101 080101ABANCAY CUSCO Urbano Provincia 1623012 PASAJES ABANCAY - CUSCO POR CAPACITACIONPROGRAMA FISE

2 20.0020.000.000.00220443178342Boleto de Viaje 828338

R2016 2 7 080101 030101CUSCO ABANCAY Urbano Provincia 1623012 PASAJES CUSCO - ABANCAY POR CAPACITACIONPROGRAMA FISE

1 20.0020.000.000.00220443178342Boleto de Viaje 903853

R2016 2 8 170101 080101TAMBOPATA CUSCO Urbano Provincia 1623012 PASAJE AEREO TAMBOPATA - CUSCO - TAMBOPATA PORCAPACITACION PROGRAMA FISE

4 564.48564.480.000.00220100140692Factura 22348

R2016 2 9 080101 170101CUSCO TAMBOPATA Urbano Provincia 1623012 EMISION DE PASAJES AEREOS 0 22.0322.030.000.00220100140692Ticket 0

R2016 2 10 080601 080101SICUANI CUSCO Rural 1623012 PASAJE DE IDA SICUANI - CUSCO MAS MOVILIDAD PORCAPACITACION PROGRAMA FISE


R2016 2 11 080101 080601CUSCO SICUANI Rural 1623012 PASAJE RETORNO CUSCO - SICUANI PORCAPACITACION PROGRAMA FISE

16 11.0011.000.000.00120317567589Boleto de Viaje 39905

R2016 2 12 080101 080101CUSCO CUSCO Urbano Provincia 1623012 ALIMENTACION POR CAPACITACION PROGRAMA FISE 1 13.000.000.0013.00120564430294Ticket Factura 3386

R2016 2 13 080101 080601CUSCO SICUANI Rural 1623012 PASAJES POR CAPACITACION PROGRAMA FISE 1 30.0030.000.000.00120564196755Boleto de Viaje 6637

R2016 2 14 080601 080101SICUANI CUSCO Rural 1623012 PASAJES POR CAPACITACION PROGRAMA FISE 0 28.0028.000.000.00120564196755Boleto de Viaje 6744

R2016 2 15 080101 080101CUSCO CUSCO Urbano Provincia 1623012 HOSPEDAJE POR CAPACITACION PROGRAMA FISE 1 25.000.0025.000.00110239355639Boleta Venta 2875

R2016 2 16 080101 080101CUSCO CUSCO Urbano Provincia 1623012 ALIMENTACION POR CAPACITACION PROGRAMA FISE 0 9.000.000.009.00199999999999Declaración Jurada 0


81.50 85.00TOTAL FISE-12C 886.31719.81


886.310.00

886.31



Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electro Sur Este

2016 / 02

AñoEjecución

GastoZona


LocalidadCuenta



DocumentoReferencia

RUC Empresaemite




gasto

FechaAutorizacion


CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 1 de 15:21:39 PM

13/05/2016


FORMATO FISE-12D

NºÍtem


2016 2 Rural1 080601 SICUANI 1623012 COCINAS PERU - DIFUSION DE COMUNICADO ENTREGADE COCINAS

Servicios de Terceros Boleta Venta 10719127016 1 225 05/12/2014 1 15.0000 R15.00N° 595-2014-OS-FISE

2016 2 Rural2 080601 SICUANI 1623012 COCINAS PERU - ENGRAMPADOS DE ESQUELASINFORMATIVAS FISE PROVINCIAS ALTAS Y ESPINAR


10486401473 1 1 05/12/2014 4 40.0000 R160.00N° 595-2014-OS-FISE

2016 2 Rural3 080601 SICUANI 1623012 COCINAS PERU - ENGRAMPADOS DE ESQUELASINFORMATIVAS FISE COMBAPATA Y SICUANI


10486401473 1 3 05/12/2014 6 40.0000 R240.00N° 595-2014-OS-FISE



Notas:

415.00

415.000.00

415.00



TOTAL FISE-12D


ProvinciasUrbano

Lima



Electro TocacheDistribuidora Eléctrica:2


2016Año / Mes:





40.32S/.

40.320.000.000.00







ProvinciasUrbano

Lima



Electro TocacheDistribuidora Eléctrica:2


2016Año / Mes:

1. Impresión de ValesNº 3,865 001.1. Número de Vales ImpresosS/. 0.10 0.000.001.2. Costo Estándar Unitario de ImpresiónS/. 386.50 0.000.001.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)










386.500.000.000.00

2.402,284.82

0.00








S/. 2,673.72

5:21:24 PM13/05/2016



Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electro Tocache

2016 / 02

AñoEjecución

Gasto

CódigoUbigeoOrigen


LocalidadDestino

MesEjecución

Gasto

ZonaBeneficiario

FISE








EstadoGasto

Nºde

DíasMovilidad


Monto S/.Nº

Ítem


NR2016 2 1 221001 221001TOCACHE TOCACHE Urbano Provincia 6561119 VERIFICACION Y EMPADRONAMIENTO DEL FISE COCINAPERU

001 890.00560.000.00330.00820493829794Factura 0000610


330.00 0.00TOTAL FISE-12C 890.00560.00


0.00890.00

890.00




ProvinciasUrbano

Lima



Electro UcayaliDistribuidora Eléctrica:2


2016Año / Mes:











0.000.000.000.00

0.0010,620.89

0.00








S/. 20,736.89


ProvinciasUrbano

Lima



ElectrocentroDistribuidora Eléctrica:2


2016Año / Mes:

1. EmpadronamientoNº 2,966 09,2881.1. Número de EmpadronadosS/. 7.91 0.008.991.2. Costo Estándar Unitario por EmpadronadoS/. 23,461.06 0.0083,499.121.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)




107,203.43S/.

106,960.18243.25

0.000.00







ProvinciasUrbano

Lima



ElectrocentroDistribuidora Eléctrica:2


2016Año / Mes:

1. Impresión de ValesNº 48,006 0129,3521.1. Número de Vales ImpresosS/. 0.02 0.000.021.2. Costo Estándar Unitario de ImpresiónS/. 960.12 0.002,587.041.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)


3. Entrega de Vales en la Distribuidora EléctricaNº 987 013,5043.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora EléctricaS/. 0.41 0.000.593.2. Costo Estándar Unitario de entregaS/. 404.67 0.007,967.363.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)



6. Atención de Solicitudes, Consultas y ReclamosNº 1,148 09216.1. Número de AtencionesS/. 1.24 0.001.246.2. Costo Estándar Unitario por AtenciónS/. 1,423.52 0.001,142.046.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)





3,547.161,253.948,372.03

0.00

2,565.5644,011.14

444.00








S/. 409,160.58

5:21:24 PM13/05/2016



Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electrocentro

2016 / 02

AñoEjecución

Gasto

CódigoUbigeoOrigen


LocalidadDestino

MesEjecución

Gasto

ZonaBeneficiario

FISE








EstadoGasto

Nºde

DíasMovilidad


Monto S/.Nº

Ítem


R2016 2 1 120101 120301Huancayo CHANCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 VIATICOS UTILIZADO PARA EL TRASLADO DELPERSONAL DE ATENCION AL CLIENTE, EN LLOSDISTRITOS DE SATIPO, PICHANAQUI, PERENE, VILLARICA Y OXAPAMPA.

1 444.00444.000.000.00110468790047Recibo porHonorariosElectrónico

14


0.00 0.00TOTAL FISE-12C 444.00444.00


444.000.00

444.00



Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electrocentro

2016 / 02

AñoEjecución

GastoZona


LocalidadCuenta



DocumentoReferencia

RUC Empresaemite




gasto

FechaAutorizacion


CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 1 de 15:21:39 PM

13/05/2016


FORMATO FISE-12D

NºÍtem


2016 2 Urbano Provincia1 120101 HUANCAYO 1629030000 COCINA PERÚ_IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS YDECLARACIONES JURADAS PARA LA ENTREGA DECOCINAS EN LAS REGIONES DE PASCO Y JUNIN PARA ELAÑOS 2016

Servicios de Terceros Factura 10443104742 1 2 19/02/2016 5,441 0.1000 R544.06Resolución Ministerial nº061-2016-MEM/DM YResolución Directoral n°002-2016-MEM/DGEE

2016 2 Urbano Provincia2 120101 HUANCAYO 1629030000 COCINA PERÚ_ALQUILER DE TAXI PARA EL TRASLADODE LOS CERTIFICADOS Y DECLARACIONES JURADASIMPRESOS, PARA LA ENTREGA DE COCINAS EN LASREGIONES DE PASCO Y JUNIN PARA EL AÑOS 2016

Servicios de Terceros Factura 20486313049 1 9691 19/02/2016 1 20.0000 R20.00Resolución Ministerial nº061-2016-MEM/DM YResolución Directoral n°002-2016-MEM/DGEE

2016 2 Urbano Provincia3 120101 HUANCAYO 1629030000 COCINA PERÚ_PAGO POR LA ENTREGA DE KITS DECOCINA A GLP UN. Pasco 2015

Servicios de Terceros Factura 20480682433 1 528 04/02/2015 2,673 5.8410 R15,612.99RESOLUCIÓNMINISTERIAL Nº042-2015-MEM/DM

2016 2 Urbano Provincia4 120101 HUANCAYO 1629030000 COCINA PERÚ_PAGO POR LA ENTREGA DE KITS DECOCINA A GLP UN. S.Central 2015


2016 2 Urbano Provincia5 120101 HUANCAYO 1629030000 COCINA PERÚ_PAGO POR LA ENTREGA DE KITS DECOCINA A GLP UN.Huánuco 2015


2016 2 Urbano Provincia6 120101 HUANCAYO 1629030000 COCINA PERÚ_PAGO POR LA ENTREGA DE KITS DECOCINA A GLP UN.Hvca. 2015


2016 2 Urbano Provincia7 120101 HUANCAYO 1629030000 COCINA PERÚ_PAGO POR LA ENTREGA DE KITS DECOCINA A GLP UN.Tarma 2015


2016 2 Urbano Provincia8 120101 HUANCAYO 1629030000 COCINA PERÚ_PAGO POR LA ENTREGA DE KITS DECOCINA A GLP UN.V.Mantaro 2015


2016 2 Urbano Provincia9 120101 HUANCAYO 1629030000 COCINA PERÚ_PAGO POR LA ENTREGA DE KITS DECOCINA A GLP UN.Ayacucho 2015


2016 2 Urbano Provincia10 120101 HUANCAYO 1629030000 ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DELPROGRAMA FISE EN LAS PROVINCIAS DE TARMA YJUNIN

Servicios de Terceros Factura 20444998602 1 5946 03/02/2016 1 400.0000 R400.00OFICIO N°53-2016-OS-FISE







Notas:

236,295.55

236,295.550.00

236,295.55



TOTAL FISE-12D


ProvinciasUrbano

Lima



ElectronoroesteDistribuidora Eléctrica:2


2016Año / Mes:

1. EmpadronamientoNº 80 01101.1. Número de EmpadronadosS/. 12.96 0.0012.961.2. Costo Estándar Unitario por EmpadronadoS/. 1,036.80 0.001,425.601.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)




6,318.68S/.

2,462.40187.90

0.003,668.38







ProvinciasUrbano

Lima



ElectronoroesteDistribuidora Eléctrica:2


2016Año / Mes:

1. Impresión de ValesNº 18,834 057,0601.1. Número de Vales ImpresosS/. 0.01 0.000.011.2. Costo Estándar Unitario de ImpresiónS/. 188.34 0.00570.601.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)


3. Entrega de Vales en la Distribuidora EléctricaNº 499 03,1313.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora EléctricaS/. 0.07 0.000.073.2. Costo Estándar Unitario de entregaS/. 34.93 0.00219.173.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)








758.94249.54254.10

0.00

235.0561,685.05

0.00








S/. 110,676.28

5:21:24 PM13/05/2016



Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electronoroeste

2016 / 02

AñoEjecución

Gasto

CódigoUbigeoOrigen


LocalidadDestino

MesEjecución

Gasto

ZonaBeneficiario

FISE








EstadoGasto

Nºde

DíasMovilidad


Monto S/.Nº

Ítem


NR2016 2 1 200101 150101Piura Lima Urbano Provincia 1629030000 Reunión de coordinación con representantes del GrupoDistriluz para tratar la implementación del sistema deFotovoltaicos.

F029 140.00140.000.000.00120100227461Factura 00000441


1152 140.00140.000.000.00120100227461Boleta Venta 0590206


112 24.0024.000.000.00120102708394Boleta Venta 05318


112 45.5045.500.000.00520102708394Boleta Venta 05319

NR2016 2 5 200101 240101Piura Tumbes Urbano Provincia 1629030000 Reunión en la UUNN de Tumbes, respecto a la difusiónde la ultima norvativa FISE y módulo del Tukuy Rikuyentre otros temas de gestión.

0001 35.700.000.0035.70120551953743Factura 0089471


001 10.000.000.0010.00120409377492Factura 010712


0001 49.000.000.0049.00120409382909Factura 020152


002 70.000.0070.000.00110002520198Factura 002518

NR2016 2 9 200101 150101Piura Lima Urbano Provincia 1629030000 Participación en la reunión para la supervisión a laoperatividad de sistemas fotovoltaicos no conectados ared

F036 145.00145.000.000.00120100227461Factura 00000350


0001 23.000.000.0023.00120520854381Factura 026748


112 24.0024.000.000.00120102708394Boleta Venta 05320


1152 140.00140.000.000.00120100227461Boleta Venta 0592445


112 19.0019.000.000.00220102708394Boleta Venta 05322


112 27.0027.000.000.00320102708394Boleta Venta 05321

NR2016 2 15 200101 150101Piura Lima Urbano Provincia 1629030000 Capacitación para suministro de energía a áreas noconectadas a red (Instalaciones RER autónomas) -Fotovoltaicos. Esta fue convocada por Ergon Perú SAC.

F029 130.00130.000.000.00120100227461Factura 00000241

NR2016 2 16 200101 150101Piura Lima Urbano Provincia 1629030000 Capacitación para suministro de energía a áreas noconectadas a red (Instalaciones RER autónomas)Fotovoltaicos. Esta fue convocada por Ergon Perú SAC.

'F029 140.00140.000.000.00120100227461Factura 00000243


112 24.0024.000.000.00120102708394Boleta Venta 04885


112 45.5045.500.000.00120102708394Boleta Venta 05313

117.70 70.00 1,044.00 1,231.7018 registro(s) Sub Total Desplazamiento de Personal Implementación:

117.70 70.00TOTAL FISE-12C 1,231.701,044.00


0.001,231.70

1,231.70



Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electronoroeste

2016 / 02

AñoEjecución

GastoZona


LocalidadCuenta



DocumentoReferencia

RUC Empresaemite




gasto

FechaAutorizacion


CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 1 de 15:21:39 PM

13/05/2016


FORMATO FISE-12D

NºÍtem


2016 2 Rural1 200201 Ayabaca 1629030000 Elaboracion de formato para la impresión de vales FISEpara beneficiarios con suministro colectivo y sin energia

Servicios de Terceros Factura 20483757744 0002 000421 10/07/2013 3,000 0.1256 R376.76Res. 148-2013-OS/CD

2016 2 Rural2 200301 Huancabamba 1629030000 Elaboracion de formato para la impresión de vales FISEpara beneficiarios con suministro colectivo y sin energia


2016 2 Rural3 200801 Sechura 1629030000 Elaboracion de formato para la impresión de vales FISEpara beneficiarios con suministro colectivo y sin energia


2016 2 Rural4 200101 Piura 1629030000 Elaboracion de formato para la impresión de vales FISEpara beneficiarios con suministro colectivo y sin energia


2016 2 Rural5 200405 Morropon 1629030000 Servicio de empadronamiento, verificación en campo ydigitacion de expedientes de potenciales beneficiariosSin Cocina. Correspondiente al Mes de Enero de 2016

Servicios de Terceros Factura 20543139425 0001 002625 09/06/2012 213 8.9680 R1,910.18D.S. N° 021-2012-EM



Notas:

3,668.38

3,668.380.00

3,668.38



TOTAL FISE-12D


ProvinciasUrbano

Lima



ElectronorteDistribuidora Eléctrica:2


2016Año / Mes:

1. EmpadronamientoNº 183 01,1571.1. Número de EmpadronadosS/. 7.56 0.009.541.2. Costo Estándar Unitario por EmpadronadoS/. 1,383.48 0.0011,037.781.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)


3. Desplazamiento de PersonalS/. 0.00 0.001,262.003. Desplazamiento de Personal


58,232.81S/.

12,421.26328.72

1,262.0044,220.83







ProvinciasUrbano

Lima



ElectronorteDistribuidora Eléctrica:2


2016Año / Mes:

1. Impresión de ValesNº 16,382 039,4201.1. Número de Vales ImpresosS/. 0.07 0.000.071.2. Costo Estándar Unitario de ImpresiónS/. 1,146.74 0.002,759.401.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)










3,906.1410,417.20

0.000.00

276.3920,045.06

0.00








S/. 73,200.79

5:21:24 PM13/05/2016



Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electronorte

2016 / 02

AñoEjecución

Gasto

CódigoUbigeoOrigen


LocalidadDestino

MesEjecución

Gasto

ZonaBeneficiario

FISE








EstadoGasto

Nºde

DíasMovilidad


Monto S/.Nº

Ítem


R2016 1 1 140101 060401Chiclayo Chota Rural 1629030000 Reunion on Autoridades y poblacion en el Distrito deLajas para ver temas relacionados con el Programa FISE

35 20.0020.000.000.00120395419715Boleto de Viaje 276218


1 18.000.000.0018.00110274261329Boleta Venta 34398


1 22.000.000.0022.00110274150632Factura 5122


1 50.000.0050.000.00120529455187Factura 13946


S/N 70.0070.000.000.00120103117560Declaración Jurada S/N

R2016 1 6 140101 060601Chiclayo Cutervo Rural 1629030000 Participacion en los Talleres Informativos del ProgramaFISE y la implementacion del SISFOH en los dias 21 y 22de enero en el Distrito de Hualgayoc y Cutervo

104 20.0020.000.000.00120395419715Boleto de Viaje 18156


1 18.000.000.0018.00110806244461Boleta Venta 3036


1 6.500.000.006.50110275636881Boleta Venta 2921


1 22.000.000.0022.00110274139302Boleta Venta 67598


1 12.500.000.0012.50110274247041Boleta Venta 28811


5 10.0010.000.000.00120495697267Boleto de Viaje 45088


1 15.0015.000.000.00120570772636Boleto de Viaje 10466


2 10.000.000.0010.00110272498844Boleta Venta 34165


2 16.000.000.0016.00110442384911Boleta Venta 4385


2 18.000.000.0018.00110442384911Boleta Venta 4388


117 20.0020.000.000.00120395419715Boleto de Viaje 10888


1 100.000.00100.000.00120529455187Factura 13924



R2016 1 19 140101 060401Chiclayo Chota Rural 1629030000 Atencion de actividades del Programa FISE en la Unidadde Negocio Cajamarca Centro

16 30.0030.000.000.00120113973448Boleto de Viaje 60524


2 15.000.000.0015.00110442384911Boleta Venta 4126


1 17.000.000.0017.00110274247041Boleta Venta 28629


1 7.000.000.007.00110273716021Boleta Venta 7498


1 15.0015.000.000.00120570772636Boleta Pago 1190


3 8.000.000.008.00110272454707Boleta Venta 10527


1 36.000.000.0036.00120570766741Boleta Venta 1875


2 18.000.000.0018.00110272498844Boleta Venta 33981


1 15.000.000.0015.00120570772636Boleta Pago 10912


1 8.000.000.008.00110011504499Boleta Venta 38094


1 13.000.000.0013.00110011504499Boleta Venta 38095

5:21:24 PM13/05/2016



Año / Mes:


2016 / 02

AñoEjecución

Gasto

CódigoUbigeoOrigen


LocalidadDestino

MesEjecución

Gasto

ZonaBeneficiario

FISE








EstadoGasto

Nºde

DíasMovilidad


Monto S/.Nº

Ítem



1 10.000.000.0010.00110274247041Boleta Venta 28646


1 55.000.000.0055.00110273614376Boleta Venta 2860


1 20.000.000.0020.00120570866614Boleta Venta 327


1 17.000.000.0017.00110440460998Boleta Venta 17783


1 8.000.000.008.00110274287051Boleta Venta 7149


1 240.00240.000.000.00120529455187Factura 13765



390.00 150.00 722.00 1,262.0036 registro(s) Sub Total Desplazamiento de Personal Implementación:

390.00 150.00TOTAL FISE-12C 1,262.00722.00


1,262.000.00

1,262.00



Año / Mes:


2016 / 02

AñoEjecución

GastoZona


LocalidadCuenta



DocumentoReferencia

RUC Empresaemite




gasto

FechaAutorizacion


CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 1 de 15:21:39 PM

13/05/2016


FORMATO FISE-12D

NºÍtem


2016 2 Rural1 140101 Chiclayo 1629030000 Servicio de Impresión de Esquelas paraEmpadronamiento SISFOH-Mes Febrero Parte I

Servicios de Terceros Factura 10164777770 1 118 31/08/2015 11,623 0.0600 R697.38RES.410-2015-OS-FISE

2016 2 Rural2 140101 Chiclayo 1629030000 Servicio de Impresión de Esquelas paraEmpadronamiento SISFOH-Mes Enero Parte I


2016 2 Rural3 140101 Chiclayo 1629030000 Servicio de Impresión de Esquelas paraEmpadronamiento SISFOH-Mes Enero Parte II


2016 2 Rural4 140101 Chiclayo 1629030000 Compra de Papel Bond -Impresión de EsquelasEmpadronamiento SISFOH- Mes Febrero

Compra Factura 20480781172 1 9110 31/08/2015 3 114.0000 R342.00RES.410-2015-OS-FISE

2016 2 Rural5 140101 Chiclayo 1629030000 Difusion Radial del 13 de Enero al 09 de Febrero del2016-Radio Exitosa 106.9 FM-Exclusivamente delPrograma FISE

Servicios de Terceros Factura 20479381390 14 2041 29/01/2015 160 23.6000 R3,776.00RES. 04-2015-OS-FISE

2016 2 Rural6 060607 Cajamarca 1629030000 “Cocina Perú” –Verificador- Coordinacion en el procesode entrega de 900 Kits de Cocina GLP Programadas- enlos días 20 y 21 Febrero 2016.


10167597314 1 8 13/03/2015 900 0.4111 R370.00RES. 07-2015-OS-FISE

2016 2 Rural7 060607 Cajamarca 1629030000 “Cocina Perú” –Asistente- Registro de beneficiarios en elProceso de entrega de 900 Kits de Cocina GLP en la U.NCajamarca Centro-Querocotillo en los dias en los días 20y 21 Febrero 2016.


10402920098 1 17 13/03/2015 900 0.4111 R370.00RES. 07-2015-OS-FISE

2016 2 Rural8 060607 Cajamarca 1629030000 “Cocina Perú” –Registrador- Registro de beneficiarios enel Proceso de entrega de 900 Kits de Cocina GLP en laU.N Cajamarca Centro-Querocotillo en los dias en losdías 20 y 21 Febrero 2016.


10167987945 1 7 13/03/2015 900 0.4111 R370.00RES. 07-2015-OS-FISE

2016 2 Rural9 060607 Cajamarca 1629030000 “Cocina Perú” –Registrador- Registro de beneficiarios enel Proceso de entrega de 900 Kits de Cocina GLP en laU.N Cajamarca Centro-Querocotillo en los dias en losdías 20 y 21 Febrero 2016.


10167537681 1 1 13/03/2015 900 0.4111 R370.00RES. 07-2015-OS-FISE

2016 2 Rural10 140101 Chiclayo 1629030000 “Cocina Perú” -Impresión de certificados de entrega deKits de Cocina GLP para los beneficiarios de la localidadde Querocotillo

Servicios de Terceros Factura 10164777770 1 116 13/03/2015 462 0.0600 R27.72RES. 07-2015-OS-FISE

2016 2 Rural11 140101 Chiclayo 1629030000 “Cocina Perú” -Compra de Material- últiles de escritorio Compra Factura 20480781172 1 9124 13/03/2015 1 105.8000 R105.80RES. 07-2015-OS-FISE

2016 2 Rural12 140101 Chiclayo 1629030000 “Cocina Perú” -Impresión y reparto de Invitacion a losBeneficiarios de Kits de Cocina GLP en la U.N CajamarcaCentro en los mes de Julio a Noviembre 2015

Servicios de Terceros Factura 20480215819 1 1719 13/03/2015 10,950 1.2626 R13,825.47RES. 07-2015-OS-FISE

2016 2 Rural13 140101 Chiclayo 1629030000 Envio de vales Fisicos FISE-Colectivos y Prepago de laUnidad de Negocio Cajamarca Centro- Periodo Enero2016

Servicios de Terceros Factura 20113973448 16 20139 29/06/2012 1 10.0000 R10.00RES.138-2012-OS/CD-Art. 7

2016 2 Rural14 140101 Chiclayo 1629030000 Movilidad para el envio de vales fisicos fise a la Unidadde Cajamarca Centro y envio de documentacion aOsinergmin.


20103117560 S/N S/N 29/06/2012 1 124.0000 R124.00RES.138-2012-OS/CD-Art. 7

2016 2 Rural15 140101 Chiclayo 1629030000 Servicio de Custodia y Administración de File -Expedientes FISE-Correspondiente al mes de Noviembre2015

Servicios de Terceros Factura 20480215819 1 1701 02/11/2015 135,756 0.0826 R11,213.45Oficio N°502-2015-OS-FISE

2016 2 Rural16 140101 Chiclayo 1629030000 Servicio de Custodia y Administración de File -Expedientes FISE-Correspondiente al mes de Diciembre2015

Servicios de Terceros Factura 20480215819 1 1702 02/11/2015 137,713 0.0826 R11,375.09Oficio N°502-2015-OS-FISE



2016 2 Urbano Provincia1 140101 Chiclayo 1629030000 Alquiler de 04 Latops Lenovo Thinkpad Core I7 E540-Correspondiente al mes de Enero 2016 - Para el usoexclusivo de los supervisores, analista y jefe FISE

Alquiler Factura 20487350291 1 1275 16/07/2015 4 436.6000 R1,746.40Oficio N° 328-2015-O

2016 2 Urbano Provincia2 140101 Chiclayo 1629030000 Alquiler de 04 Latops Lenovo Thinkpad Core I7 E540-Correspondiente al mes de Febrero 2016 - Para el usoexclusivo de los supervisores, analista y jefe FISE

Alquiler Factura 20487350291 1 1279 16/07/2015 4 436.6000 R1,746.40Oficio N° 328-2015-O



Notas:

47,713.63

47,713.630.00

47,713.63



TOTAL FISE-12D


ProvinciasUrbano

Lima



ElectrosurDistribuidora Eléctrica:2


2016Año / Mes:











0.000.000.000.00

0.008,651.85

0.00








S/. 23,188.59

Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electrosur

2016 / 02

AñoEjecución

GastoZona


LocalidadCuenta



DocumentoReferencia

RUC Empresaemite




gasto

FechaAutorizacion


CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 1 de 15:21:39 PM

13/05/2016


FORMATO FISE-12D

NºÍtem


2015 11 Urbano Provincia1 230110 TACNA 162905 Comisión de Servicios para la entrega de Kits - ProgramaCocina Perú - Marco Fernandez Quispe - noviembre

Servicios de Terceros Factura 20509815501 E001 96 07/02/2015 1 690.3000 R690.30R.M. 042-2015-MEM/DM

2015 11 Urbano Provincia2 230110 TACNA 162905 Comisión de Servicios para la entrega de Kits - ProgramaCocina Perú - Giovanni Mamani Velasquez - noviembre


2015 11 Urbano Provincia3 230110 TACNA 162905 Comisión de Servicios para la entrega de Kits - ProgramaCocina Perú - Jesús Silva Leguía - noviembre




Notas:

2,339.94

2,339.940.00

2,339.94



TOTAL FISE-12D


ProvinciasUrbano

Lima



EmsemsaDistribuidora Eléctrica:2


2016Año / Mes:





20.16S/.

20.160.000.000.00







ProvinciasUrbano

Lima



EmsemsaDistribuidora Eléctrica:2


2016Año / Mes:











33.900.000.000.00

0.122,250.00

0.00








S/. 2,510.42


ProvinciasUrbano

Lima



EmseusacDistribuidora Eléctrica:2


2016Año / Mes:









9. Actividades ExtraordinariasS/. 1,200.00 0.002,490.009. Actividades Extraordinarias


0.000.000.000.00

0.004,000.00

0.00








S/. 9,465.20

Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Emseusac

2016 / 02

AñoEjecución

GastoZona


LocalidadCuenta



DocumentoReferencia

RUC Empresaemite




gasto

FechaAutorizacion


CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 1 de 15:21:39 PM

13/05/2016


FORMATO FISE-12D

NºÍtem


2016 2 Urbano Provincia1 010701 BAGUA GRANDE 16292 FISE,DIFUSION DE AVISOS Y COMUNICADOS DELPROGRAMA FISE

Servicios de Terceros Factura 10463295901 001 000358 28/01/2015 60 5.0000 R300.004-2015-OS-FISE

2016 2 Urbano Provincia2 010701 BAGUA GRANDE 16292 FISE,EMISION DE SPOTS DE PUBLICIDAD DELPROGRAMA FISE


10336702777 E001 38 28/01/2015 40 5.0000 R200.004-2015-OS-FISE

2016 2 Rural3 010701 BAGUA GRANDE 16294 COCINAS PERU, APOYO EN LABORES DEL PROGRAMACOCINAS PERÚ TALES COMO SUPERVISIONES,DETERMINACION Y MAPEO DE LAS AREAS FUERA DENUESTRA COCNCECION SIN SUMINISTRO ELECT.ORDENAMIENTO DE EXPEDIENTES, ETC


10742508736 E001 21 10/02/2015 15 43.0000 R645.00031-2015-OS/CD

2016 2 Rural4 010701 BAGUA GRANDE 16294 COCINAS PERU, APOYO EN LABORES DEL PROGRAMACOCINAS PERÚ TALES COMO SUPERVISIONES,DETERMINACION Y MAPEO DE LAS AREAS FUERA DENUESTRA COCNCECION SIN SUMINISTROELECT.ORDENAMIENTO DE EXPEDIENTES, ETC


10742508736 E001 22 10/02/2015 15 43.0000 R645.00031-2015-OS/CD

2016 2 Rural5 010701 BAGUA GRANDE 16297 COCINAS PERU, POR DIFUSION SOBRE PUNTOS YFECHAS DE ENTREGA DE KIT DE COCINAS ENDIFERENTES LUGARES DEL DISTRITO BAGUA GRANDE YCAJARURO, PERIFONEOS REFERENTE A LA ENTREGA DECOCINAS , A TODO COSTO PARA EL MES DE FEBRERO2016.


10457935663 E001 1 20/03/2015 80 15.0000 R1,200.008-2015-OS-FISE

2016 2 Urbano Provincia6 010701 BAGUA GRANDE 16297 COCINAS PERU, POR DIFUSION SOBRE PUNTOS YFECHAS DE ENTREGA DE KIT DE COCINAS ENDIFERENTES LUGARES DEL DISTRITO BAGUA GRANDE,PERIFONEOS REFERENTE A LA ENTREGA DE COCINAS , ATODO COSTO PARA EL MES DE FEBRERO 2016.

Servicios de Terceros Boleta Venta 10336703978 002 000054 20/03/2015 25 10.0000 R250.008-2015-OS-FISE

2016 2 Urbano Provincia7 010701 BAGUA GRANDE 16297 COCINAS PERU POR INSTALACION Y AMBIENTARTOLDOS PARA CAPACITACION A BENFICIARIOS CON ELKIT DE COCINAS A GLP , LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO2016


10434379232 E001 21 20/03/2015 4 112.5000 R450.008-2015-OS-FISE



Notas:

3,690.00

3,690.000.00

3,690.00



TOTAL FISE-12D


ProvinciasUrbano

Lima



HidrandinaDistribuidora Eléctrica:11


2015Año / Mes:











0.000.000.000.00

0.0040,117.03

0.00








S/. 40,117.03


ProvinciasUrbano

Lima





2016Año / Mes:

1. EmpadronamientoNº 14 05811.1. Número de EmpadronadosS/. 5.18 0.0010.031.2. Costo Estándar Unitario por EmpadronadoS/. 72.52 0.005,827.431.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)

2. Gestión de Red de Agentes GLPNº 1 052.1. Número de Agentes Autorizados GLPS/. 217.28 0.00217.282.2. Costo Estándar Unitario por Agente GLPS/. 217.28 0.001,086.402.3. Costo Total Gestión de Red de Agentes GLP (2.1) x (2.2)

3. Desplazamiento de PersonalS/. 1,744.50 0.000.003. Desplazamiento de Personal

4. Actividades ExtraordinariasS/. 6,001.52 0.004,346.594. Actividades Extraordinarias

19,296.24S/.

5,899.951,303.681,744.50

10,348.11







ProvinciasUrbano

Lima





2016Año / Mes:

1. Impresión de ValesNº 75,138 069,4181.1. Número de Vales ImpresosS/. 0.02 0.000.021.2. Costo Estándar Unitario de ImpresiónS/. 1,502.76 0.001,388.361.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)

2. Reparto de Vales a domicilioNº 2,622 08,1512.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)S/. 0.60 0.001.462.2. Costo Estándar Unitario de reparto S/. 1,573.20 0.0011,900.462.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)

3. Entrega de Vales en la Distribuidora EléctricaNº 17,647 09,5623.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora EléctricaS/. 0.20 0.000.203.2. Costo Estándar Unitario de entregaS/. 3,529.40 0.001,912.403.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)








2,891.1213,473.665,441.80

0.00

0.0047,641.07

0.00








S/. 146,350.05

5:21:24 PM13/05/2016



Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Hidrandina

2016 / 02

AñoEjecución

Gasto

CódigoUbigeoOrigen


LocalidadDestino

MesEjecución

Gasto

ZonaBeneficiario

FISE








EstadoGasto

Nºde

DíasMovilidad


Monto S/.Nº

Ítem


R2016 2 1 130101 130101Trujillo Trujillo Urbano Provincia 1629030000 Movilidad Local - para viaje a Lima Evaluación deConcurso Para reparto de Vales FISE Prepago yColectivos


R2016 2 2 150101 150101Lima Lima Urbano Provincia 1629030000 Movilidad Local en Lima - Evaluación de Concurso Parareparto de Vales FISE Prepago y Colectivos (MovilidadRegreso)


R2016 2 3 130101 130101Trujillo Trujillo Urbano Provincia 1629030000 Movilidad Local - Inspección Agente Autorizado GLPAmilcar Puga Vasquez, gestión de Nuevo Convenio


R2016 2 4 150101 150101Lima Lima Urbano Provincia 1629030000 Movilidad Local en Lima Coordinación de reparto deCocinas a efectuar en el mes de febrero 2016


R2016 2 5 130101 130101Trujillo Trujillo Urbano Provincia 1629030000 Movilidad Local para Viaje a Lima Coordinación dereparto de Cocinas a efectuar en el mes de febrero 2016


R2016 2 6 130101 150101Trujillo Lima Urbano Provincia 1629030000 Viáticos viaje a Lima - Evaluación de Propuestas C.P.003-2016 Servicio de Entrega de Vales FISE abeneficiarios prepago y colectivos


R2016 2 7 130101 150101Trujillo Lima Urbano Provincia 1629030000 Viáticos viaje a Lima - Coordinación de reparto decocinas a efectuar en el mes de febrero 2016


R2016 2 8 130101 130101Trujillo Trujillo Urbano Provincia 1629030000 Movilidad Local reunión con Oficina MIDIS en Trujillo 0 8.008.000.000.00120132023540Declaración Jurada 50825

R2016 2 9 130101 130101Trujillo Trujillo Urbano Provincia 1629030000 Movilidad Distriluz a Osinergmin para evaluacióndeclaración de vales FISE Fisicos no reconocidos


R2016 2 10 130101 130101Trujillo Trujillo Urbano Provincia 1629030000 Movilidad Local en Lima (agencia a Hotel)evaluación deconcurso publico de Supervisión Programa FISE


R2016 2 11 130101 150101Trujillo Lima Urbano Provincia 1629030000 Viáticos viaje a Lima - Evaluación de PropuestasConcurso Publico de Supervisión y Gestión deComunicaciones del Programa FISE


R2016 2 12 130101 130101Trujillo Trujillo Urbano Provincia 1629030000 Movilidad Local para viaje a Lima (Casa a Agencia)evaluación de concurso publico de Supervisión ProgramaFISE


289.50 450.00 1,005.00 1,744.5012 registro(s) Sub Total Desplazamiento de Personal Implementación:

289.50 450.00TOTAL FISE-12C 1,744.501,005.00


1,744.500.00

1,744.50



Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Hidrandina

2016 / 02

AñoEjecución

GastoZona


LocalidadCuenta



DocumentoReferencia

RUC Empresaemite




gasto

FechaAutorizacion


CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 1 de 15:21:39 PM

13/05/2016


FORMATO FISE-12D

NºÍtem


2016 2 Urbano Provincia1 130101 Trujillo 1629030000 Elaboración de esquelas SISFOH para adjuntar al recibomes de Enero 2016

Compra Factura 20477498915 0001 001396 31/08/2015 72 28.0000 R2,016.00oficio 410-2015-OS-FISE

2016 2 Urbano Provincia2 130401 Chepen 1629030000 Transmisión de Sptos FISE del 03 al 31 de enero Servicios de Terceros Factura 20355795838 0001 004009 28/01/2015 300 1.5000 R450.00Res. N°004-2015-OS-FISE

2016 2 Rural3 020601 Carhuaz 1629030000 COCINA PERU Empadronamiento en entrega de Kits deCocinas Noviembre de 2015

Servicios de Terceros Factura 20543139425 0001 002223 13/03/2015 1,035 4.1996 R4,346.59Res. N° 7-2015 OS-FISE

2016 2 Urbano Provincia4 130401 Chepen 1629030000 Transmisión de Sptos FISE del 01 de diciembre al 02 deenero 2016 mas entrevista radial a Jefe FISE Hidrandina

Servicios de Terceros Factura 20355795838 0001 004002 28/01/2015 400 1.2500 R500.00Res. N°004-2015-OS-FISE

2016 2 Urbano Provincia5 130101 Trujillo 1629030000 Elaboración de esquelas SISFOH para adjuntar al recibomes de Febrero 2016

Compra Factura 20477498915 0001 001425 31/08/2015 72 28.0000 R2,016.00oficio 410-2015-OS-FISE

2016 2 Urbano Provincia6 130101 Trujillo 1629030000 Perifoneo para captar a nuevos beneficiarios FISE,denuncia a Malos Beneficiarios y Malos Agentes

Compra Factura 20477731300 0001 0000056 28/01/2015 48 21.2400 R1,019.52Res. N°004-2015-OS-FISE



Notas:

10,348.11

10,348.110.00

10,348.11



TOTAL FISE-12D


ProvinciasUrbano

Lima



Luz del SurDistribuidora Eléctrica:2


2016Año / Mes:







7. Gestión AdministrativaS/. 0.00 7,196.860.007. Gestión Administrativa


9. Actividades ExtraordinariasS/. 0.00 6,500.000.009. Actividades Extraordinarias


0.000.000.000.00

83.307,196.86

0.00








S/. 13,780.16

Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Luz del Sur

2016 / 02

AñoEjecución

GastoZona


LocalidadCuenta



DocumentoReferencia

RUC Empresaemite




gasto

FechaAutorizacion


CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 1 de 15:21:39 PM

13/05/2016


FORMATO FISE-12D

NºÍtem


2016 2 Urbano Lima1 150100 Lima 6393101 BONI.CIER.PLI.EXT.C.C.- KATIA MARLENE RAMOSVALVERDE

Servicios de Terceros Boleta Pago 20331898008 Código N° 8010 15/02/2016 1 3,250.0000 R3,250.00Art. 28° ConstituciónPolítica del Perú

2016 2 Urbano Lima2 150100 Lima 6353101 BONI.CIER.PLI.EXT.C.C. - ALFREDO AGUSTIN AMANZOAPOLAYA

Servicios de Terceros Boleta Pago 20331898008 Código N° 8008 15/02/2016 1 3,250.0000 R3,250.00Art. 28° ConstituciónPolítica del Perú



Notas:

6,500.00

6,500.000.00

6,500.00



TOTAL FISE-12D


ProvinciasUrbano

Lima



SealDistribuidora Eléctrica:2


2016Año / Mes:





9,279.68S/.

0.000.00

104.009,175.68







ProvinciasUrbano

Lima



SealDistribuidora Eléctrica:2


2016Año / Mes:











0.000.000.000.00

0.007,561.82

0.00








S/. 25,149.82

5:21:24 PM13/05/2016



Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Seal

2016 / 02

AñoEjecución

Gasto

CódigoUbigeoOrigen


LocalidadDestino

MesEjecución

Gasto

ZonaBeneficiario

FISE








EstadoGasto

Nºde

DíasMovilidad


Monto S/.Nº

Ítem


R2016 2 1 040101 040201Arequipa CAMANA Urbano Provincia 1689030001 ANA SAROLLI DEL CARPIO, Coordinadora ProgramaFISE, Alimentación en la ciudad de Camana - Arequipa

2 40.000.000.0040.00110304144799Factura 21127

R2016 2 2 040101 040201Arequipa CAMANA Urbano Provincia 1689030001 ANA SAROLLI DEL CARPIO, Coordinadora ProgramaFISE, Alimentación en la ciudad de Camana - Arequipa

2 40.000.000.0040.00110304144799Factura 21128

R2016 2 3 040101 040201Arequipa CAMANA Urbano Provincia 1689030001 ANA SAROLLI DEL CARPIO, Coordinadora ProgramaFISE, Gastos varios

24.0024.000.000.00110423859151Declaración Jurada


80.00 0.00TOTAL FISE-12C 104.0024.00


104.000.00

104.00



Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Seal

2016 / 02

AñoEjecución

GastoZona


LocalidadCuenta



DocumentoReferencia

RUC Empresaemite




gasto

FechaAutorizacion


CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 1 de 15:21:39 PM

13/05/2016


FORMATO FISE-12D

NºÍtem


2016 2 Urbano Provincia1 040101 Arequipa 1629003000 EVA ELIZABETH TEJADA MANRIQUE , supervisor decampo del programa FISE, liquidación de beneficiossociales correspondientes del 04 de Enero del 2016 al 03de Febrero del 2016

Servicios de Terceros Contrato 10423859151 2016 42385915 01/07/2001 1 6,207.7700 R6,207.77Decreto Supremo Nº020-2001-TR

2016 2 Urbano Provincia2 040101 Arequipa 1629003000 ALEJANDRO RILDO CHAMBI SILVA, asistente desistemas FISE, liquidación de beneficios socialescorrespondientes del 04 de Enero del 2016 al 03 deFebrero del 2016

Servicios de Terceros Contrato 10296762666 2016 29676266 01/07/2001 1 2,967.9100 R2,967.91Decreto Supremo Nº020-2001-TR



Notas:

9,175.68

9,175.680.00

9,175.68



TOTAL FISE-12D


ProvinciasUrbano

Lima



SersaDistribuidora Eléctrica:2


2016Año / Mes:





34.16S/.

20.1614.000.000.00







ProvinciasUrbano

Lima



SersaDistribuidora Eléctrica:2


2016Año / Mes:











42.200.00

40.950.00

1.802,284.82

0.00








S/. 3,476.17

Anexo Nº 5 Resumen de costos administrativos y

operativos reconocidos a las empresas de distribución eléctrica

conforme a la Resolución Osinergmin N° 187-2014-OS/CD

Empresa Periodo Actividad SolicitudLevantamiento

de Observaciones

Reconocido SolicitudLevantamiento

de Observaciones


de Observaciones


de Observaciones

Reconocido

Adinelsa 2016 / Febrero 1. Empadronamiento 324,45 324,45 324,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,45 324,45 324,452. Gestión de Red de Agentes GLP 32,60 32,60 32,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,60 32,60 32,603. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Actividades Extraordinarias 21 730,60 21 730,60 21 730,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 730,60 21 730,60 21 730,60

Total 2016 / Febrero 22 087,65 22 087,65 22 087,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 087,65 22 087,65 22 087,65Coelvisac 2016 / Febrero 1. Empadronamiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Gestión de Red de Agentes GLP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 127,44 127,44 127,44 0,00 0,00 0,00 127,44 127,44 127,44

Total 2016 / Febrero 0,00 0,00 0,00 127,44 127,44 127,44 0,00 0,00 0,00 127,44 127,44 127,44Edelnor 2016 / Febrero 1. Empadronamiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 364,12 1 364,12 1 364,12 1 364,12 1 364,12 1 364,12


Total 2016 / Febrero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 364,12 1 364,12 1 364,12 1 364,12 1 364,12 1 364,12Eilhicha 2015 / Agosto 1. Empadronamiento 4 010,08 4 010,08 0,00 0,00 0,00 0,00 4 010,08 4 010,08 0,00 9

2. Gestión de Red de Agentes GLP 35,48 35,48 0,00 0,00 0,00 0,00 35,48 35,48 0,00 103. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 2015 / Agosto 4 045,56 4 045,56 0,00 0,00 0,00 0,00 4 045,56 4 045,56 0,002015 / Setiembre 1. Empadronamiento 1 867,05 1 867,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1 867,05 1 867,05 0,00 11

2. Gestión de Red de Agentes GLP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 2015 / Setiembre 1 867,05 1 867,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1 867,05 1 867,05 0,002015 / Noviembre 1. Empadronamiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Gestión de Red de Agentes GLP 38,04 38,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,04 38,04 0,00 123. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 2015 / Noviembre 38,04 38,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,04 38,04 0,002016 / Enero 1. Empadronamiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Total 2016 / Enero 19,02 19,02 19,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,02 19,02 19,02Electro Dunas 2016 / Febrero 1. Empadronamiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Total 2016 / Febrero 487,00 487,00 487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487,00 487,00 487,00Electro Oriente - Amazonas 2016 / Febrero 1. Empadronamiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Gestión de Red de Agentes GLP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 1 789,00 739,00 739,00 0,00 0,00 0,00 1 789,00 739,00 739,00 414. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 33 804,50 35 509,70 31 715,90 0,00 0,00 0,00 33 804,50 35 509,70 31 715,90 37 al 40

Total 2016 / Febrero 0,00 0,00 0,00 35 593,50 36 248,70 32 454,90 0,00 0,00 0,00 35 593,50 36 248,70 32 454,90Electro Oriente - Loreto 2015 / Noviembre 1. Empadronamiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Gestión de Red de Agentes GLP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 305,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305,40 0,00 42 y 43

Total 2015 / Noviembre 0,00 0,00 0,00 0,00 305,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305,40 0,002016 / Febrero 1. Empadronamiento 0,00 0,00 0,00 286,40 286,40 286,40 0,00 0,00 0,00 286,40 286,40 286,40

2. Gestión de Red de Agentes GLP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 559,58 254,18 254,18 0,00 0,00 0,00 559,58 254,18 254,18 44

Total 2016 / Febrero 0,00 0,00 0,00 845,98 540,58 540,58 0,00 0,00 0,00 845,98 540,58 540,58Electro Oriente - San Martin 2016 / Febrero 1. Empadronamiento 147,06 147,06 147,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,06 147,06 147,06

2. Gestión de Red de Agentes GLP 0,00 0,00 0,00 136,00 136,00 136,00 0,00 0,00 0,00 136,00 136,00 136,00 483. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 146,00 146,00 146,00 0,00 0,00 0,00 146,00 146,00 146,004. Actividades Extraordinarias 328,32 328,32 328,32 847,00 847,00 847,00 0,00 0,00 0,00 1 175,32 1 175,32 1 175,32 46, 47 y 49

FORMATO FISE-12ARemisión de Gastos Operativos - Implementación

RuralTotal S/.

Urbano ProvinciaTotal S/.

Urbano LimaTotal S/.

Total S/. Secuencial de Observación

en Anexo Nº 3

Anexo Nº 5: Resumen de costos administrativos y operativos reconocidos a las empresas de distribución eléctrica conforme a la Resolución Osinergmin N° 187-2014-OS/CD 1 de 2


de Observaciones


de Observaciones


de Observaciones


de Observaciones

Reconocido

FORMATO FISE-12ARemisión de Gastos Operativos - Implementación

RuralTotal S/.




en Anexo Nº 3

Total 2016 / Febrero 475,38 475,38 475,38 1 129,00 1 129,00 1 129,00 0,00 0,00 0,00 1 604,38 1 604,38 1 604,38Electro Puno 2016 / Febrero 1. Empadronamiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Gestión de Red de Agentes GLP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Actividades Extraordinarias 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Total 2016 / Febrero 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00Electro Sur Este 2016 / Febrero 1. Empadronamiento 1 032,96 1 032,96 1 032,96 112,96 112,96 112,96 0,00 0,00 0,00 1 145,92 1 145,92 1 145,92


Total 2016 / Febrero 1 129,34 1 129,34 1 129,34 112,96 112,96 112,96 0,00 0,00 0,00 1 242,30 1 242,30 1 242,30Electro Tocache 2016 / Febrero 1. Empadronamiento 0,00 0,00 0,00 172,48 172,48 40,32 0,00 0,00 0,00 172,48 172,48 40,32 51

2. Gestión de Red de Agentes GLP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 0,00 524. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 2016 / Febrero 0,00 0,00 0,00 180,48 180,48 40,32 0,00 0,00 0,00 180,48 180,48 40,32Electrocentro 2016 / Febrero 1. Empadronamiento 83 499,12 83 499,12 83 499,12 23 461,06 23 461,06 23 461,06 0,00 0,00 0,00 106 960,18 106 960,18 106 960,18


Total 2016 / Febrero 83 742,37 83 742,37 83 742,37 23 461,06 23 461,06 23 461,06 0,00 0,00 0,00 107 203,43 107 203,43 107 203,43Electronoroeste 2016 / Febrero 1. Empadronamiento 3 278,88 1 425,60 1 425,60 933,12 1 036,80 1 036,80 0,00 0,00 0,00 4 212,00 2 462,40 2 462,40

2. Gestión de Red de Agentes GLP 187,90 187,90 187,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,90 187,90 187,903. Desplazamiento de Personal 892,20 1 231,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 892,20 1 231,70 0,00 704. Actividades Extraordinarias 0,00 3 668,38 3 668,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 668,38 3 668,38 71

Total 2016 / Febrero 4 358,98 6 513,58 5 281,88 933,12 1 036,80 1 036,80 0,00 0,00 0,00 5 292,10 7 550,38 6 318,68Electronorte 2016 / Febrero 1. Empadronamiento 11 037,78 11 037,78 11 037,78 1 383,48 1 383,48 1 383,48 0,00 0,00 0,00 12 421,26 12 421,26 12 421,26

2. Gestión de Red de Agentes GLP 164,36 164,36 164,36 164,36 164,36 164,36 0,00 0,00 0,00 328,72 328,72 328,723. Desplazamiento de Personal 1 262,00 1 262,00 1 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 262,00 1 262,00 1 262,004. Actividades Extraordinarias 44 220,83 44 220,83 44 220,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 220,83 44 220,83 44 220,83 87 al 90

Total 2016 / Febrero 56 684,97 56 684,97 56 684,97 1 547,84 1 547,84 1 547,84 0,00 0,00 0,00 58 232,81 58 232,81 58 232,81Emsemsa 2016 / Febrero 1. Empadronamiento 0,00 0,00 0,00 20,16 20,16 20,16 0,00 0,00 0,00 20,16 20,16 20,16 103


Total 2016 / Febrero 0,00 0,00 0,00 20,16 20,16 20,16 0,00 0,00 0,00 20,16 20,16 20,16Hidrandina 2016 / Febrero 1. Empadronamiento 5 827,43 5 827,43 5 827,43 72,52 72,52 72,52 0,00 0,00 0,00 5 899,95 5 899,95 5 899,95

2. Gestión de Red de Agentes GLP 1 086,40 1 086,40 1 086,40 217,28 217,28 217,28 0,00 0,00 0,00 1 303,68 1 303,68 1 303,683. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 1 744,50 1 744,50 1 744,50 0,00 0,00 0,00 1 744,50 1 744,50 1 744,504. Actividades Extraordinarias 4 346,59 4 346,59 4 346,59 6 001,52 6 001,52 6 001,52 0,00 0,00 0,00 10 348,11 10 348,11 10 348,11

Total 2016 / Febrero 11 260,42 11 260,42 11 260,42 8 035,82 8 035,82 8 035,82 0,00 0,00 0,00 19 296,24 19 296,24 19 296,24Seal 2016 / Febrero 1. Empadronamiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Gestión de Red de Agentes GLP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 104,00 104,00 104,00 0,00 0,00 0,00 104,00 104,00 104,004. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 9 650,71 9 175,68 9 175,68 0,00 0,00 0,00 9 650,71 9 175,68 9 175,68 113 al 115

Total 2016 / Febrero 0,00 0,00 0,00 9 754,71 9 279,68 9 279,68 0,00 0,00 0,00 9 754,71 9 279,68 9 279,68Sersa 2016 / Febrero 1. Empadronamiento 0,00 0,00 0,00 20,16 20,16 20,16 0,00 0,00 0,00 20,16 20,16 20,16


Total 2016 / Febrero 0,00 0,00 0,00 34,16 34,16 34,16 0,00 0,00 0,00 34,16 34,16 34,16 188 195,78 190 350,38 183 168,03 81 776,23 82 060,08 77 820,72 1 364,12 1 364,12 1 364,12 271 336,13 273 774,58 262 352,87Total FISE-12A



de Observaciones


de Observaciones


de Observaciones


de Observaciones

Reconocido

Adinelsa 2016 / Febrero 1. Impresión de Vales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002. Reparto de Vales a domicilio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 8 924,00 8 924,00 8 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 924,00 8 924,00 8 924,006. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Gestión Administrativa 8 015,00 8 015,00 8 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 015,00 8 015,00 8 015,008. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 2016 / Febrero 16 939,00 16 939,00 16 939,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 939,00 16 939,00 16 939,00Chavimochic 2016 / Febrero 1. Impresión de Vales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Reparto de Vales a domicilio 7,68 0,00 0,00 134,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,08 0,00 0,00 1 y 23. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 218,27 218,27 218,27 0,00 0,00 0,00 218,27 218,27 218,27 3 y 44. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 0,00 0,00 0,00 1 552,80 1 552,80 1 552,80 0,00 0,00 0,00 1 552,80 1 552,80 1 552,80 66. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Gestión Administrativa 0,00 0,00 0,00 1 950,00 1 950,00 1 950,00 0,00 0,00 0,00 1 950,00 1 950,00 1 950,00 78. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 2016 / Febrero 7,68 0,00 0,00 3 855,47 3 721,07 3 721,07 0,00 0,00 0,00 3 863,15 3 721,07 3 721,07Coelvisac 2016 / Febrero 1. Impresión de Vales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Reparto de Vales a domicilio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 0,00 0,00 0,00 298,40 298,40 298,40 0,00 0,00 0,00 298,40 298,40 298,406. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Gestión Administrativa 0,00 0,00 0,00 4 299,65 4 299,65 4 299,65 0,00 0,00 0,00 4 299,65 4 299,65 4 299,658. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 2016 / Febrero 0,00 0,00 0,00 4 598,05 4 598,05 4 598,05 0,00 0,00 0,00 4 598,05 4 598,05 4 598,05Edelnor 2016 / Febrero 1. Impresión de Vales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 906,65 1 906,65 1 906,65 1 906,65 1 906,65 1 906,65

2. Reparto de Vales a domicilio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 731,20 5 731,20 5 731,20 5 731,20 5 731,20 5 731,206. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Gestión Administrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 277,73 6 277,73 6 277,73 6 277,73 6 277,73 6 277,738. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,44 127,44 127,44 127,44 127,44 127,44

Total 2016 / Febrero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 043,02 14 043,02 14 043,02 14 043,02 14 043,02 14 043,02Eilhicha 2015 / Agosto 1. Impresión de Vales 1 203,60 1 203,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1 203,60 1 203,60 0,00 13

2. Reparto de Vales a domicilio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Gestión Administrativa 15 132,00 15 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 132,00 15 132,00 0,00 148. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 2015 / Agosto 16 335,60 16 335,60 0,00 0,00 0,00 0,00 16 335,60 16 335,60 0,002015 / Setiembre 1. Impresión de Vales 1 175,12 1 175,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1 175,12 1 175,12 0,00 15

2. Reparto de Vales a domicilio 1 333,92 1 333,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1 333,92 1 333,92 0,00 163. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Gestión Administrativa 4 975,28 4 975,28 0,00 0,00 0,00 0,00 4 975,28 4 975,28 0,00 178. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FORMATO FISE-12BRemisión Gastos Operativos - Mensual

RuralTotal S/.




en Anexo Nº 3



de Observaciones


de Observaciones


de Observaciones


de Observaciones

Reconocido


RuralTotal S/.




en Anexo Nº 3

Total 2015 / Setiembre 7 484,32 7 484,32 0,00 0,00 0,00 0,00 7 484,32 7 484,32 0,002015 / Octubre 1. Impresión de Vales 1 165,50 1 165,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1 165,50 1 165,50 0,00 18

2. Reparto de Vales a domicilio 1 323,00 1 323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 323,00 1 323,00 0,00 193. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Gestión Administrativa 4 975,28 4 975,28 0,00 0,00 0,00 0,00 4 975,28 4 975,28 0,00 208. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 2015 / Octubre 7 463,78 7 463,78 0,00 0,00 0,00 0,00 7 463,78 7 463,78 0,002015 / Noviembre 1. Impresión de Vales 1 163,28 1 163,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 163,28 1 163,28 0,00 21

2. Reparto de Vales a domicilio 1 320,48 1 320,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 320,48 1 320,48 0,00 223. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Gestión Administrativa 4 975,28 4 975,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 975,28 4 975,28 0,00 238. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009. Actividades Extraordinarias 876,90 876,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 876,90 876,90 0,00 24

Total 2015 / Noviembre 8 335,94 8 335,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 335,94 8 335,94 0,002015 / Diciembre 1. Impresión de Vales 1 098,16 1 098,16 29,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 098,16 1 098,16 29,68 25

2. Reparto de Vales a domicilio 1 246,56 1 246,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 246,56 1 246,56 0,00 263. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Gestión Administrativa 4 975,28 4 975,28 4 975,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 975,28 4 975,28 4 975,288. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009. Actividades Extraordinarias 404,78 404,78 404,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404,78 404,78 404,78 27 al 29

Total 2015 / Diciembre 7 724,78 7 724,78 5 409,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 724,78 7 724,78 5 409,742016 / Enero 1. Impresión de Vales 999,00 999,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 999,00 999,00 27,00 30

2. Reparto de Vales a domicilio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Gestión Administrativa 4 975,28 4 975,28 4 975,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 975,28 4 975,28 4 975,288. Desplazamiento de Personal 520,00 520,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00 520,00 520,00 319. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 2016 / Enero 6 494,28 6 494,28 5 522,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 494,28 6 494,28 5 522,282016 / Febrero 1. Impresión de Vales 1 101,12 1 101,12 29,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 101,12 1 101,12 29,76 32

2. Reparto de Vales a domicilio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Gestión Administrativa 4 975,28 4 975,28 4 975,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 975,28 4 975,28 4 975,288. Desplazamiento de Personal 325,00 325,00 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,00 325,00 325,00 339. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 2016 / Febrero 6 401,40 6 401,40 5 330,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 401,40 6 401,40 5 330,04Electro Dunas 2016 / Febrero 1. Impresión de Vales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Reparto de Vales a domicilio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Gestión Administrativa 103,52 103,52 103,52 8 414,84 8 414,84 8 414,84 0,00 0,00 0,00 8 518,36 8 518,36 8 518,368. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



de Observaciones


de Observaciones


de Observaciones


de Observaciones

Reconocido


RuralTotal S/.




en Anexo Nº 3

9. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total 2016 / Febrero 103,52 103,52 103,52 8 414,84 8 414,84 8 414,84 0,00 0,00 0,00 8 518,36 8 518,36 8 518,36

Electro Oriente - Amazonas 2016 / Febrero 1. Impresión de Vales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002. Reparto de Vales a domicilio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Gestión Administrativa 0,00 0,00 0,00 12 700,00 12 700,00 12 700,00 0,00 0,00 0,00 12 700,00 12 700,00 12 700,008. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 46,00 46,00 46,00 0,00 0,00 0,00 46,00 46,00 46,00

Total 2016 / Febrero 0,00 0,00 0,00 12 746,00 12 746,00 12 746,00 0,00 0,00 0,00 12 746,00 12 746,00 12 746,00Electro Oriente - Loreto 2015 / Noviembre 1. Impresión de Vales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Reparto de Vales a domicilio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Gestión Administrativa 2 133,49 0,00 0,00 21 241,51 5 911,05 0,00 0,00 0,00 0,00 23 375,00 5 911,05 0,00 458. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 2015 / Noviembre 2 133,49 0,00 0,00 21 241,51 5 911,05 0,00 0,00 0,00 0,00 23 375,00 5 911,05 0,002016 / Febrero 1. Impresión de Vales 0,00 0,00 0,00 123,08 123,08 123,08 0,00 0,00 0,00 123,08 123,08 123,08

2. Reparto de Vales a domicilio 0,00 0,00 0,00 370,72 370,72 370,72 0,00 0,00 0,00 370,72 370,72 370,723. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 0,00 0,00 0,00 73 752,80 73 752,80 73 752,80 0,00 0,00 0,00 73 752,80 73 752,80 73 752,806. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Gestión Administrativa 2 133,49 2 133,49 2 133,49 1 856,19 1 856,19 1 856,19 0,00 0,00 0,00 3 989,68 3 989,68 3 989,688. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 2016 / Febrero 2 133,49 2 133,49 2 133,49 76 102,79 76 102,79 76 102,79 0,00 0,00 0,00 78 236,28 78 236,28 78 236,28Electro Oriente - San Martin 2016 / Febrero 1. Impresión de Vales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Reparto de Vales a domicilio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Gestión Administrativa 0,00 0,00 0,00 15 403,08 15 403,08 15 403,08 0,00 0,00 0,00 15 403,08 15 403,08 15 403,088. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 269,00 269,00 269,00 0,00 0,00 0,00 269,00 269,00 269,009. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 1 410,00 1 410,00 1 410,00 0,00 0,00 0,00 1 410,00 1 410,00 1 410,00 50

Total 2016 / Febrero 0,00 0,00 0,00 17 082,08 17 082,08 17 082,08 0,00 0,00 0,00 17 082,08 17 082,08 17 082,08Electro Puno 2016 / Febrero 1. Impresión de Vales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Reparto de Vales a domicilio 18 810,20 18 810,20 18 810,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 810,20 18 810,20 18 810,203. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 115 063,20 115 063,20 115 063,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 063,20 115 063,20 115 063,206. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Gestión Administrativa 5 556,65 5 556,65 5 556,65 5 556,70 5 556,70 5 556,70 0,00 0,00 0,00 11 113,35 11 113,35 11 113,358. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009. Actividades Extraordinarias 682,47 682,47 682,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682,47 682,47 682,47

Total 2016 / Febrero 140 112,52 140 112,52 140 112,52 5 556,70 5 556,70 5 556,70 0,00 0,00 0,00 145 669,22 145 669,22 145 669,22Electro Sur Este 2015 / Noviembre 1. Impresión de Vales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Reparto de Vales a domicilio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Gestión Administrativa 20 944,79 20 944,79 20 944,79 31 563,46 31 563,46 31 563,46 0,00 0,00 0,00 52 508,25 52 508,25 52 508,25



de Observaciones


de Observaciones


de Observaciones


de Observaciones

Reconocido


RuralTotal S/.




en Anexo Nº 3

8. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 2015 / Noviembre 20 944,79 20 944,79 20 944,79 31 563,46 31 563,46 31 563,46 0,00 0,00 0,00 52 508,25 52 508,25 52 508,252016 / Febrero 1. Impresión de Vales 5 847,60 5 847,60 5 847,60 351,00 351,00 351,00 0,00 0,00 0,00 6 198,60 6 198,60 6 198,60

2. Reparto de Vales a domicilio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 1 754,28 1 754,28 1 754,28 105,30 105,30 105,30 0,00 0,00 0,00 1 859,58 1 859,58 1 859,584. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 73 227,20 73 227,20 73 227,20 7 415,20 7 415,20 7 415,20 0,00 0,00 0,00 80 642,40 80 642,40 80 642,406. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Gestión Administrativa 20 944,79 20 944,79 20 944,79 31 563,46 31 563,46 31 563,46 0,00 0,00 0,00 52 508,25 52 508,25 52 508,258. Desplazamiento de Personal 91,00 91,00 91,00 795,31 795,31 795,31 0,00 0,00 0,00 886,31 886,31 886,319. Actividades Extraordinarias 415,00 415,00 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415,00 415,00 415,00

Total 2016 / Febrero 102 279,87 102 279,87 102 279,87 40 230,27 40 230,27 40 230,27 0,00 0,00 0,00 142 510,14 142 510,14 142 510,14Electro Tocache 2016 / Febrero 1. Impresión de Vales 0,00 0,00 0,00 386,50 386,50 386,50 0,00 0,00 0,00 386,50 386,50 386,50

2. Reparto de Vales a domicilio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 2,40 2,40 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 2,40 2,407. Gestión Administrativa 0,00 0,00 0,00 2 284,82 2 284,82 2 284,82 0,00 0,00 0,00 2 284,82 2 284,82 2 284,82 568. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 0,00 539. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 y 55

Total 2016 / Febrero 0,00 0,00 0,00 2 681,72 2 681,72 2 673,72 0,00 0,00 0,00 2 681,72 2 681,72 2 673,72Electro Ucayali 2016 / Febrero 1. Impresión de Vales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Reparto de Vales a domicilio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 0,00 0,00 0,00 10 116,00 10 116,00 10 116,00 0,00 0,00 0,00 10 116,00 10 116,00 10 116,006. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Gestión Administrativa 0,00 0,00 0,00 10 620,89 10 620,89 10 620,89 0,00 0,00 0,00 10 620,89 10 620,89 10 620,898. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 2016 / Febrero 0,00 0,00 0,00 20 736,89 20 736,89 20 736,89 0,00 0,00 0,00 20 736,89 20 736,89 20 736,89Electrocentro 2016 / Febrero 1. Impresión de Vales 2 587,04 2 587,04 2 587,04 960,12 960,12 960,12 0,00 0,00 0,00 3 547,16 3 547,16 3 547,16

2. Reparto de Vales a domicilio 1 171,20 1 171,20 1 171,20 82,74 82,74 82,74 0,00 0,00 0,00 1 253,94 1 253,94 1 253,943. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 7 967,36 7 967,36 7 967,36 404,67 404,67 404,67 0,00 0,00 0,00 8 372,03 8 372,03 8 372,034. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 82 970,40 82 970,40 82 970,40 29 700,80 29 700,80 29 700,80 0,00 0,00 0,00 112 671,20 112 671,20 112 671,20 57, 58, 61 y 626. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 1 142,04 1 142,04 1 142,04 1 423,52 1 423,52 1 423,52 0,00 0,00 0,00 2 565,56 2 565,56 2 565,56 59, 60, 63 y 647. Gestión Administrativa 34 909,84 34 909,84 34 909,84 9 101,30 9 101,30 9 101,30 0,00 0,00 0,00 44 011,14 44 011,14 44 011,148. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 1 598,00 444,00 444,00 0,00 0,00 0,00 1 598,00 444,00 444,00 65 y 669. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 236 295,55 236 295,55 236 295,55 0,00 0,00 0,00 236 295,55 236 295,55 236 295,55 67 al 69

Total 2016 / Febrero 130 747,88 130 747,88 130 747,88 279 566,70 278 412,70 278 412,70 0,00 0,00 0,00 410 314,58 409 160,58 409 160,58Electronoroeste 2016 / Febrero 1. Impresión de Vales 570,60 570,60 570,60 188,34 188,34 188,34 0,00 0,00 0,00 758,94 758,94 758,94

2. Reparto de Vales a domicilio 228,54 228,54 228,54 21,00 21,00 21,00 0,00 0,00 0,00 249,54 249,54 249,54 74, 75, 81 y 823. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 219,17 219,17 219,17 34,93 34,93 34,93 0,00 0,00 0,00 254,10 254,10 254,10 76, 77, 83 y 844. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 36 494,40 36 494,40 36 494,40 10 999,20 10 999,20 10 999,20 0,00 0,00 0,00 47 493,60 47 493,60 47 493,60 72 y 806. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 185,44 185,44 185,44 49,61 49,61 49,61 0,00 0,00 0,00 235,05 235,05 235,05 78, 79, 85 y 867. Gestión Administrativa 36 894,75 36 894,75 36 894,75 24 790,30 24 790,30 24 790,30 0,00 0,00 0,00 61 685,05 61 685,05 61 685,058. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009. Actividades Extraordinarias 1 758,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 758,20 0,00 0,00 73

Total 2016 / Febrero 76 351,10 74 592,90 74 592,90 36 083,38 36 083,38 36 083,38 0,00 0,00 0,00 112 434,48 110 676,28 110 676,28Electronorte 2016 / Febrero 1. Impresión de Vales 2 759,40 2 759,40 2 759,40 1 146,74 1 146,74 1 146,74 0,00 0,00 0,00 3 906,14 3 906,14 3 906,14 91 y 97

2. Reparto de Vales a domicilio 10 417,20 10 417,20 10 417,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 417,20 10 417,20 10 417,20 92 y 933. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 25 944,80 25 944,80 25 944,80 9 118,40 9 118,40 9 118,40 0,00 0,00 0,00 35 063,20 35 063,20 35 063,20 94 y 986. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 132,09 132,09 132,09 144,30 144,30 144,30 0,00 0,00 0,00 276,39 276,39 276,39 95, 96, 99 y 100



de Observaciones


de Observaciones


de Observaciones


de Observaciones

Reconocido


RuralTotal S/.




en Anexo Nº 3

7. Gestión Administrativa 3 973,16 3 973,16 3 973,16 16 071,90 16 071,90 16 071,90 0,00 0,00 0,00 20 045,06 20 045,06 20 045,068. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 3 492,80 3 492,80 3 492,80 0,00 0,00 0,00 3 492,80 3 492,80 3 492,80 101

Total 2016 / Febrero 43 226,65 43 226,65 43 226,65 29 974,14 29 974,14 29 974,14 0,00 0,00 0,00 73 200,79 73 200,79 73 200,79Electrosur 2016 / Febrero 1. Impresión de Vales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Reparto de Vales a domicilio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 0,00 0,00 0,00 12 196,80 12 196,80 12 196,80 0,00 0,00 0,00 12 196,80 12 196,80 12 196,806. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Gestión Administrativa 0,00 0,00 0,00 8 651,85 8 651,85 8 651,85 0,00 0,00 0,00 8 651,85 8 651,85 8 651,858. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 2 334,94 2 339,94 2 339,94 0,00 0,00 0,00 2 334,94 2 339,94 2 339,94 102

Total 2016 / Febrero 0,00 0,00 0,00 23 183,59 23 188,59 23 188,59 0,00 0,00 0,00 23 183,59 23 188,59 23 188,59Emsemsa 2016 / Febrero 1. Impresión de Vales 0,00 0,00 0,00 33,90 33,90 33,90 0,00 0,00 0,00 33,90 33,90 33,90

2. Reparto de Vales a domicilio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 28,34 28,34 0,00 0,00 0,00 0,00 28,34 28,34 0,00 1044. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 0,00 0,00 0,00 226,40 226,40 226,40 0,00 0,00 0,00 226,40 226,40 226,406. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 0,127. Gestión Administrativa 0,00 0,00 0,00 2 250,00 2 250,00 2 250,00 0,00 0,00 0,00 2 250,00 2 250,00 2 250,008. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 2016 / Febrero 0,00 0,00 0,00 2 538,76 2 538,76 2 510,42 0,00 0,00 0,00 2 538,76 2 538,76 2 510,42Emseusac 2016 / Febrero 1. Impresión de Vales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Reparto de Vales a domicilio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 0,00 0,00 0,00 1 775,20 1 775,20 1 775,20 0,00 0,00 0,00 1 775,20 1 775,20 1 775,206. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Gestión Administrativa 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,008. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009. Actividades Extraordinarias 0,00 2 490,00 2 490,00 3 690,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 3 690,00 3 690,00 3 690,00 107 al 110

Total 2016 / Febrero 0,00 2 490,00 2 490,00 9 465,20 6 975,20 6 975,20 0,00 0,00 0,00 9 465,20 9 465,20 9 465,20Hidrandina 2015 / Noviembre 1. Impresión de Vales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Reparto de Vales a domicilio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Gestión Administrativa 14 040,96 14 040,96 14 040,96 26 076,07 26 076,07 26 076,07 0,00 0,00 0,00 40 117,03 40 117,03 40 117,038. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 2015 / Noviembre 14 040,96 14 040,96 14 040,96 26 076,07 26 076,07 26 076,07 0,00 0,00 0,00 40 117,03 40 117,03 40 117,032016 / Febrero 1. Impresión de Vales 1 388,36 1 388,36 1 388,36 1 502,76 1 502,76 1 502,76 0,00 0,00 0,00 2 891,12 2 891,12 2 891,12

2. Reparto de Vales a domicilio 11 900,46 11 900,46 11 900,46 1 573,20 1 573,20 1 573,20 0,00 0,00 0,00 13 473,66 13 473,66 13 473,663. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 1 912,40 1 912,40 1 912,40 3 529,40 3 529,40 3 529,40 0,00 0,00 0,00 5 441,80 5 441,80 5 441,804. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 36 299,20 36 299,20 36 299,20 40 603,20 40 603,20 40 603,20 0,00 0,00 0,00 76 902,40 76 902,40 76 902,406. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Gestión Administrativa 3 067,43 15 635,36 15 635,36 16 010,17 32 005,71 32 005,71 0,00 0,00 0,00 19 077,60 47 641,07 47 641,078. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 2016 / Febrero 54 567,85 67 135,78 67 135,78 63 218,73 79 214,27 79 214,27 0,00 0,00 0,00 117 786,58 146 350,05 146 350,05Luz del Sur - Cañete 2016 / Febrero 1. Impresión de Vales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Reparto de Vales a domicilio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



de Observaciones


de Observaciones


de Observaciones


de Observaciones

Reconocido


RuralTotal S/.




en Anexo Nº 3

6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Gestión Administrativa 0,00 0,00 0,00 1 773,27 1 773,27 1 773,27 0,00 0,00 0,00 1 773,27 1 773,27 1 773,278. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 2016 / Febrero 0,00 0,00 0,00 1 773,27 1 773,27 1 773,27 0,00 0,00 0,00 1 773,27 1 773,27 1 773,27Luz del Sur - Lima 2016 / Febrero 1. Impresión de Vales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Reparto de Vales a domicilio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,30 83,30 83,30 83,30 83,30 83,307. Gestión Administrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 196,86 7 196,86 7 196,86 7 196,86 7 196,86 7 196,868. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 111 y 112

Total 2016 / Febrero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 780,16 13 780,16 13 780,16 13 780,16 13 780,16 13 780,16Seal 2016 / Febrero 1. Impresión de Vales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Reparto de Vales a domicilio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 5 716,80 5 716,80 5 716,80 11 871,20 11 871,20 11 871,20 0,00 0,00 0,00 17 588,00 17 588,00 17 588,006. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Gestión Administrativa 0,00 0,00 0,00 7 561,82 7 561,82 7 561,82 0,00 0,00 0,00 7 561,82 7 561,82 7 561,828. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 2016 / Febrero 5 716,80 5 716,80 5 716,80 19 433,02 19 433,02 19 433,02 0,00 0,00 0,00 25 149,82 25 149,82 25 149,82Sersa 2016 / Febrero 1. Impresión de Vales 0,00 0,00 0,00 42,20 42,20 42,20 0,00 0,00 0,00 42,20 42,20 42,20

2. Reparto de Vales a domicilio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 40,95 40,95 40,95 0,00 0,00 0,00 40,95 40,95 40,954. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 0,00 0,00 0,00 1 106,40 1 106,40 1 106,40 0,00 0,00 0,00 1 106,40 1 106,40 1 106,406. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 1,80 1,80 1,80 0,00 0,00 0,00 1,80 1,80 1,807. Gestión Administrativa 0,00 0,00 0,00 2 284,82 2 284,82 2 284,82 0,00 0,00 0,00 2 284,82 2 284,82 2 284,828. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 2016 / Febrero 0,00 0,00 0,00 3 476,17 3 476,17 3 476,17 0,00 0,00 0,00 3 476,17 3 476,17 3 476,17 669 545,70 680 704,26 636 726,22 739 598,81 736 490,49 730 543,10 27 823,18 27 823,18 27 823,18 1 436 967,69 1 445 017,93 1 395 092,50Total FISE-12B


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