reconocimiento de costos administrativos y operativos del ... · de acuerdo a lo establecido en el...

Informe N° 221-2014-GART

Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria División de Distribución Eléctrica

Reconocimiento de Costos Administrativos y Operativos del

Fondo de Inclusión Social Energético (FISE)

Información al mes de Febrero 2014

Lima, abril 2014

Contenido 1. Objetivo __________________________________________________________1

2. Antecedentes ______________________________________________________1

3. Proceso de revisión y validación de la información ________________________1 3.1 Revisión y Validación ________________________________________________ 1

3.2 Levantamiento de Observaciones ______________________________________ 2

3.3 Gastos Reconocidos __________________________________________________ 2

4. Conclusiones ______________________________________________________4 Anexos Anexo N° 1 Resumen de documentos recibidos y observaciones a la información

para el reconocimiento de gastos del FISE Anexo N° 2 Número de Beneficiarios FISE Anexo N° 3 Detalle de gastos administrativos y operativos solicitados por las

empresas de distribución eléctrica

Reconocimientos de Gastos del FISE Página 1 de 4

Reconocimiento de Costos Administrativos y Operativos del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE)

Información al mes de Febrero 2014

1. Objetivo Evaluar y reconocer los costos administrativos y operativos del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) de las empresas de distribución eléctrica con información al mes de febrero del 2014.

2. Antecedentes − Ley N° 29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos

(SISE) y el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE). − Resolución OSINERGMIN N° 138-2012-OS/CD que aprobó la Norma

Procedimiento, Plazos, Formatos y Disposiciones Aplicables para la Implementación y Ejecución del Fondo de Inclusión Social Energético aplicable al descuento en la compra del balón de gas.

− Resolución OSINERGMIN N° 034-2013-OS/CD que aprobó la Norma Procedimiento para el reconocimiento de costos administrativos y operativos del FISE de las Empresas de Distribución Eléctrica en sus actividades vinculadas con el descuento en la compra del balón de gas.

− Resolución OSINERGMIN N° 267-2013-OS/CD que precisa que el reconocimiento de los costos administrativos y operativos del FISE serán aprobados con resoluciones GART.

3. Proceso de revisión y validación de la información De conformidad con lo señalado en la Resolución OSINERGMIN N° 034-2013-OS/CD referido a la presentación de los formatos de liquidación de gastos del FISE (FISE-12A, FISE-12B, FISE-12C), las empresas de distribución eléctrica presentaron su información correspondiente a los gastos administrativos y operativos del FISE al mes de febrero del 2014 en las actividades vinculadas con el descuento en la compra del balón de gas. 3.1 Revisión y Validación Las empresas distribuidoras que enviaron sus formatos para el reconocimiento de gastos administrativos y operativos del FISE son las siguientes:

Empresa Documentos Adinelsa GG-149-2014-ADINELSA Chavimochic OFICIO Nº 430-2014-GRLL-PRE/PECH-01 Edecañete EDECA-612-2014 Edelnor CARTA S/N Electro Dunas GG-044-2014-GC-FG Electro Puno OFICIO Nro. 348-2014-ELPU/GG Electro Sur Este G-317-2014 Electrocentro GC-1355-2014 Electronoroeste C-849-2014/ENOSA Electronorte GR-0622-2014 Electrosur G-682-2014 Emsemsa Carta Nº 00108-2014-GG/EMSEMSA Emseusac CARTA Nº 0110-2014-EMSEU/GG Hidrandina GR/F-481-2014 Luz del Sur GC-00106-2014 Seal CARTA GG/CM-0381-2014-SEAL Sersa CARTA Nº 0442-2014/GG-SERSA


Mediante Oficio N° 344-2014-GART, el OSINERGMIN observó las liquidaciones de gastos del FISE presentadas por las empresas Adinelsa, Chavimochic, Edecañete, Electrocentro, Electronorte, Electrosur, Emsemsa, Hidrandina, Luz del Sur y Seal; con Oficio N° 348-2014-GART se observó la liquidación de Emseusac, Electronoroeste, Electro Puno, Edelnor, Electro Sur Este y Electro Dunas. En el Anexo N° 1 se muestra el resumen de los documentos recibidos de las empresas en las solicitudes de reconocimiento de gastos y el correspondiente al levantamiento de las observaciones remitidas por las empresas. 3.2 Levantamiento de Observaciones Se ha procedido a revisar los documentos correspondientes al levantamiento de observaciones remitidos por las empresas, verificándose que los gastos declarados correspondan a las actividades operativas y administrativas desarrolladas por las empresas y necesarias para la operatividad del FISE. La empresa Chavimochic no levantó las observaciones remitidas. 3.3 Gastos Reconocidos El resumen correspondiente a los gastos de implementación declarados en el formato FISE-12A se presenta en el siguiente cuadro:

El resumen correspondiente a los gastos operativos mensuales declarados en el formato FISE-12B se presenta en el siguiente cuadro:

Empresa Periodo Total Solicitado(Nuevos Soles)

Total Reconocido(Nuevos Soles)

Adinelsa 2014 / Febrero 571,95 571,95Edecañete 2014 / Febrero 987,65 987,65

2013 / Octubre 3 410,89 3 410,892013 / Noviembre 16 842,76 16 842,762013 / Diciembre 34 000,54 34 000,542014 / Enero 20 883,01 20 883,012014 / Febrero 3 391,18 3 391,18

Electro Sur Este 2014 / Febrero 25 149,83 25 149,83Electrocentro 2014 / Febrero 540,00 540,00Electronoroeste 2014 / Febrero 66 306,80 66 306,80Electronorte 2014 / Febrero 80 006,52 80 006,52Emsemsa 2014 / Febrero 1 800,00 1 800,00Hidrandina 2014 / Febrero 41 594,64 41 594,64

2014 / Enero 6 311,92 6 311,922014 / Febrero 8 140,19 8 140,19

Seal 2014 / Febrero 4 431,67 4 431,67 314 369,55 314 369,55TOTAL

Edelnor

Luz del Sur

Empresa Periodo Total Solicitado(Nuevos Soles)

Total Reconocido(Nuevos Soles)

Verificación delCargo Fijo(S/./mes)

Adinelsa 2014 / Febrero 19 002,80 19 002,80 1,19Edecañete 2014 / Febrero 39,82 39,82 0,05

2013 / Octubre 4 039,56 4 039,56 0,232013 / Noviembre 3 082,08 3 082,08 0,172013 / Diciembre 2 589,49 2 589,49 0,132014 / Enero 5 166,71 5 166,71 0,262014 / Febrero 5 100,07 5 100,07 0,25

Electro Dunas 2014 / Febrero 6 352,64 6 352,64 0,43Electro Puno 2014 / Febrero 110 956,37 110 956,37 0,99Electro Sur Este 2014 / Febrero 113 930,76 113 930,76 1,33Electrocentro 2014 / Febrero 47 783,29 47 783,29 0,27Electronoroeste 2014 / Febrero 130 497,64 130 497,64 1,88Electronorte 2014 / Febrero 6 133,10 6 133,10 0,05Electrosur 2014 / Febrero 1 482,42 1 463,42 0,02Emsemsa 2014 / Febrero 1 200,00 1 200,00 3,93Emseusac 2014 / Febrero 7 050,00 6 110,10 2,75Hidrandina 2014 / Febrero 93 979,92 93 979,92 0,74Luz del Sur 2014 / Febrero 11 732,62 11 732,62 0,70Seal 2014 / Febrero 18 377,60 18 377,60 0,50Sersa 2014 / Febrero 4 314,40 4 314,40 3,57

592 811,29 591 852,39TOTAL

Edelnor


De acuerdo a lo establecido en el Artículo 6°, numeral 6.1, ítem b) de la Resolución OSINERGMIN N° 034-2013-OS/CD, se ha realizado la verificación de los gastos mensuales y el número de vales emitidos en el mes correspondiente, cuya división no debe ser mayor al cargo fijo para usuarios BT5B del sector típico SER, el valor considerado en la revisión para el cargo fijo es de S/. 5,18 correspondiente al mes de febrero de 2014. En el Anexo N° 2 se presenta el cuadro correspondiente al número de beneficiarios FISE por cada una de las empresas distribuidoras el mismo que ha sido utilizado para la verificación del cargo fijo. Los montos consolidados por empresa de distribución eléctrica que se reconocerán se presentan en el siguiente cuadro:

En el Anexo N° 3 se muestra el detalle de gastos administrativos y operativos solicitados y reconocidos a las empresas de distribución eléctrica, correspondiente a los gastos de implementación y a los gastos mensuales.

EmpresaMonto total a reconocer por

OSINERGMIN(Nuevos Soles)

Adinelsa 19 574,75Edecañete 1 027,47Edelnor 98 506,29Electro Dunas 6 352,64Electro Puno 110 956,37Electro Sur Este 139 080,59Electrocentro 48 323,29Electronoroeste 196 804,44Electronorte 86 139,62Electrosur 1 463,42Emsemsa 3 000,00Emseusac 6 110,10Hidrandina 135 574,56Luz del Sur 26 184,73Seal 22 809,27Sersa 4 314,40TOTAL 906 221,94


4. Conclusiones Los montos a reconocer a las empresas de distribución eléctrica conforme a la Resolución OSINERGMIN N° 034-2013-OS/CD son los siguientes:

Lima, 29 de abril de 2014

[lgrajeda]

EmpresaMonto total a reconocer por

OSINERGMIN(Nuevos Soles)

Adinelsa 19 574,75Edecañete 1 027,47Edelnor 98 506,29Electro Dunas 6 352,64Electro Puno 110 956,37Electro Sur Este 139 080,59Electrocentro 48 323,29Electronoroeste 196 804,44Electronorte 86 139,62Electrosur 1 463,42Emsemsa 3 000,00Emseusac 6 110,10Hidrandina 135 574,56Luz del Sur 26 184,73Seal 22 809,27Sersa 4 314,40TOTAL 906 221,94

Anexo Nº 1 Resumen de los documentos

recibidos de las empresas para el reconocimiento de gastos y el

correspondiente al levantamiento de las observaciones

Documentos recibidos y observaciones a la información para el reconocimiento de costos administrativos y

operativos del FISE Las empresas solicitaron el reconocimiento de costos administrativos y operativos del FISE de acuerdo a lo siguiente:

Empresa Documentos Adinelsa GG-149-2014-ADINELSA Chavimochic OFICIO Nº 430-2014-GRLL-PRE/PECH-01 Edecañete EDECA-612-2014 Edelnor CARTA S/N Electro Dunas GG-044-2014-GC-FG Electro Puno OFICIO Nro. 348-2014-ELPU/GG Electro Sur Este G-317-2014 Electrocentro GC-1355-2014 Electronoroeste C-849-2014/ENOSA Electronorte GR-0622-2014 Electrosur G-682-2014 Emsemsa Carta Nº 00108-2014-GG/EMSEMSA Emseusac CARTA Nº 0110-2014-EMSEU/GG Hidrandina GR/F-481-2014 Luz del Sur GC-00106-2014 Seal CARTA GG/CM-0381-2014-SEAL Sersa CARTA Nº 0442-2014/GG-SERSA

El OSINERGMIN a fin de validar la información remitida por las empresas de distribución eléctrica para el reconocimiento de costos administrativos y operativos del FISE, mediante Oficios N° 344-2014-GART y N° 348-2014-GART se observó dicha información. Las principales observaciones realizadas fueron: Se ha solicitado el sustento del gasto de todas aquellas solicitudes que no han sido

adecuadamente descritas y/o con montos significativos. Gastos de periodos anteriores. Errores en la presentación de la información al no consignar datos de referencia, cuenta

contable, cantidad, ubigeo y localidad. Errores al declarar gastos en rubros que no corresponden. Falta de información referida al número de beneficiarios y/o empadronados. Gastos que no corresponden al proceso FISE.

Las empresas de distribución eléctrica remitieron al OSINERGMIN el descargo de dichas observaciones a través de los siguientes documentos:

Empresa Documento de Levantamiento de Observaciones Adinelsa GG-181-2014-ADINELSA Chavimochic No levantó observaciones. Edecañete EDECA–612-2014 Edelnor Carta S/N Electro Dunas GC-383-2014/FG Electro Puno OFICIO Nro. 500-2014-ELPU/GG Electro Sur Este G-488-2014 Electrocentro GC-7480-2014 Electronoroeste C-1060-2014/ENOSA Electronorte GR-0791-2014 Electrosur G-1008-2014 Emsemsa Carta Nº 00165-2014-GG/EMSEMSA Emseusac CARTA N° 0172-2014-EMSEU/GG Hidrandina GR/F-685-2014 Luz del Sur GC-0142-2014 Seal CARTA GG/CM-0493-2014-SEAL

Anexo Nº 2 Número de Beneficiarios FISE

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero

Adinelsa 6 063 8 137 9 772 10 545 11 036 11 889 11 036 12 673 12 933 12 534 12 534 12 673 12 981 13 107

Chavimochic 511 511 540 647 667 674 754 802 877 869 868 879 876 877

Coelvisac 121 172 158 134 191 206 219 210 206 212 227 472

Edecañete 196 914 458 619 648

Edelnor 694 1 006 3 770 5 223 7 795 9 397 10 692 12 879 14 350 15 315 16 152 16 570 16 850

Electro Dunas 12 226 12 334 12 600 12 827 12 961 13 071 13 132 13 163 13 209 13 269 13 307 13 357 12 143

Electro Oriente 9 999 11 343 11 343 8 545 11 540 20 312 20 412 22 069 26 776 26 647 32 377 32 926 32 926 33 002

Electro Puno 27 979 19 208 47 547 52 680 56 634 55 083 72 059 72 331 72 089 75 923 78 936 83 334 84 624 88 968

Electro Sur Este 18 283 30 234 31 562 37 616 39 953 48 144 49 987 52 735 55 963 58 992 59 280 60 952 62 902 70 118

Electro Tocache 751 869 1 079 418 1 440 2 014 2 223 2 272 2 555 2 565 2 589 2 601 2 745 2 840

Electro Ucayali 2 261 2 645 2 882 3 015 4 025 4 773 5 010 5 008 7 081 8 199 8 199 9 406 9 406 10 515

Electrocentro 72 758 72 758 72 909 75 915 78 774 132 660 121 620 126 903 129 908 132 792 138 003 138 706 136 252 143 290

Electronoroeste 26 685 30 950 28 877 28 877 28 877 41 347 42 571 43 577 43 577 49 997 50 068 50 067 51 358 54 456

Electronorte 38 623 42 443 42 443 41 406 57 501 41 347 62 555 65 525 62 149 75 521 79 629 85 653 87 268 97 430

Electrosur 4 408 4 500 5 718 6 746 6 746 7 066 7 421 7 537 9 088 9 204 9 287 9 358 9 378 9 496

Emsemsa 236 248 265 268 255 235 227 223 229 222 225 240 244

Emseusac 1 415 1 543 1 535 1 538 1 603 1 615 1 615 1 618 1 602 1 603 1 606 1 652

Hidrandina 48 769 49 250 49 250 49 250 48 870 70 806 72 079 87 183 73 771 71 154 93 451 98 286 102 567 103 616

Luz del Sur 683 1 049 5 647 6 435 6 805 7 423 8 024 8 833 9 689 10 501 11 836 12 429 26 248 13 732

Seal 9 456 10 691 11 303 17 807 22 034 25 754 26 118 26 167 27 505 27 819 29 199 29 059 29 663 29 993

Sersa 806 790 817 863 892 911 916 930 932 946 961 973 984 990

268 035 298 534 336 813 359 115 395 805 492 886 527 282 560 417 562 992 593 475 638 745 659 259 682 797 704 439Total

Periodo

NÚMERO DE USUARIOS BENEFICIARIOS FISE REPORTADOS POR LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

Emp

resa

s d

e D

istr

ibu

ción

Elé

ctri

ca

2013 2014

Anexo Nº 3 Detalle de gastos administrativos y

operativos solicitados por las empresas de distribución eléctrica

FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)

Pág. 1 de 129/04/2014

/ 022014

Distribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia Implementación

Inicio del programa / Incorporación nueva localidad

Adinelsa

CódigoUbigeo Localidad CuentaItem

Levantamiento de Observaciones CódigoObservación

TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto

S/.Descripción del Gasto Cantidad

Total S/.Solicitado

DocumentoReferencia deContratación

MesIncorporación

Impresión Folletería1

2014 16891031502012L 0.590.590.591.000.59Impresión de esquelas 001-0003081 SER Purmacana

2014 16891031502012L 18.2918.290.5931.0018.29Impresión de esquelas 001-0003112 SER Barranca

2014 16891031508092L 6.496.490.5911.006.49Impresión de esquelas 001-0003043 SER Santa Leonor

25.3725.3725.373 registro(s) Total: Impresión Folletería

Reparto Folletería2

2014 16891031502012L 0.710.710.711.000.71Distribución de esquelas 001-0003081 SER Purmacana

2014 16891031502012L 21.9521.950.7131.0021.95Distribución de esquelas 001-0003112 SER Barranca

22.6622.6622.662 registro(s) Total: Reparto Folletería

Empadronamiento Masivo3

2014 16891031502012L 0.590.590.591.000.59Recepción y digitación de solicitudes 001-0003081 SER Purmacana

2014 16891031502012L 18.2918.290.5931.0018.29Recepción y digitación de solicitudes 001-0003112 SER Barranca

2014 16891031508092L 6.496.490.5911.006.49Recepción y digitación de solicitudes 001-0003043 SER Santa Leonor

2014 16891030507012L 12.3912.390.5921.0012.39Recepción y digitación de solicitudes 0001-0004814 SER Coracora-I

2014 16891031510012L 27.7327.730.5947.0027.73Recepción y digitación de solicitudes 0001-0004835 SER Yauyos

65.4965.4965.495 registro(s) Total: Empadronamiento Masivo

Verificación de la Información4

2014 16891031502012L 4.134.134.131.004.13Verificación de información 001-0003081 SER Purmacana

2014 16891031502012L 128.03128.034.1331.00128.03Verificación de información 001-0003112 SER Barranca

2014 16891031508092L 45.4345.434.1311.0045.43Verificación de información 001-0003043 SER Santa Leonor

2014 16891030507012L 86.7386.734.1321.0086.73Verificación de información 0001-0004814 SER Coracora-I

2014 16891031510012L 194.11194.114.1347.00194.11Verificación de información 0001-0004835 SER Yauyos

458.43458.43458.435 registro(s) Total: Verificación de la Información

571.95571.95571.95Total de la empresa: ADIL, correspondiente al periodo 2014/02

571.95571.95571.95Total General:

FORMATO FISE-12B: Remisión de Gastos Operativos-Mensuales (Reconocimiento)

Pág. 1 de 129/04/2014

2014

Mensual

Gastos Operativos

/ 02

AdinelsaDistribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia

CuentaLevantamiento de Observaciones Código

ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.

Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado


LocalidadCódigoUbigeoItem

MesIncorporación

Reparto de Vales2

2014 16891032L 0.806,156.00Reporte y canje de vales digitales Febrero 2014 84-2014 4,924.804,924.804,924.80LIMA1501011

4,924.80 4,924.804,924.801 registro(s) Total: Reparto de Vales

Personal4

2014 16891032L 5,500.001.00Coordinador General Implementación FISE E001-0000000009 5,500.005,500.005,500.00LIMA1501011

2014 16891032L 2,500.001.00Coordinación Informática Implementación FISE E001-000000009 2,500.002,500.002,500.00LIMA1501012

8,000.00 8,000.008,000.002 registro(s) Total: Personal

Desplazamiento de Personal **5

2014 16891032L 30.001.00Movilidad reunión FISE - Cocina Perú en el MEM 12624 30.0030.0030.00LIMA1501011

2014 16891032L 30.001.00Movilidad reunión Comité FISE - OSINERGMIN GART 12625 30.0030.0030.00LIMA1501012

60.00 60.0060.002 registro(s) Total: Desplazamiento de Personal **

Actividades Extraordinarias6

2014 16891032L 6,018.001.00Monitoreo celulares beneficarios piloto FISE 2G 001-000030 6,018.006,018.006,018.00LIMA1501011

6,018.00 6,018.006,018.001 registro(s) Total: Actividades Extraordinarias

(No incluye IGV)(A) Total Reconocido sin Desplazamientos S/.:

(C) Verificación del Cargo Fijo = (A/B):

(D) Cargo Fijo SER:

(B) Nº Usuarios Beneficiarios:

15,533.10

13,107

1.19

5.18

19,002.80 19,002.8019,002.80Total de la empresa: ADIL, correspondiente al periodo 2014/02

19,002.80 19,002.8019,002.80Total General:


Pág. 1 de 229/04/2014

/ 022014


Año / Mes

Rubro:



Edecañete



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación


2014 255-00034811505012L 127.07127.070.14890.00127.07Actividad Servicio de Reparto de Esquelas a PotencialesBeneficiarios FISE - Antonio Lari S.A. Período del17/01/2014 al 18/02/2014.

Factura N°001-004082

1 San Vicente



2 Cerro Azul



3 Imperial



4 Lunahuana

2014 255-00034811505102L 153.63153.630.141,076.00153.63Actividad Servicio de Reparto de Esquelas a PotencialesBeneficiarios FISE - Antonio Lari S.A. Período del17/01/2014 al 18/02/2014.


5 Nuevo Impeial



6 Pacarán



7 Quilmaná



8 San Luis



9 Zúñiga



2013 255-00034811505015L 62.6062.600.10626.0062.60Materiales y utiles de escritorio para elempadronamiento FISE (Copias) - Mayo 2013

Boleta de Venta N°001-013935

1 San Vicente

2014 255-00034811505012L 14.0014.007.002.0014.00Materiales y utiles de escritorio para elempadronamiento FISE (Archivador) - Febrero 2014


2 San Vicente

2014 255-00034811505012L 15.0015.0015.001.0015.00Materiales y utiles de escritorio para elempadronamiento FISE (Paquete de sobres manila) -Febrero 2014


3 San Vicente

2014 255-00034811505012L 22.4022.400.10224.0022.40Materiales y utiles de escritorio para elempadronamiento FISE (Copias) - Febrero 2014


4 San Vicente

2014 255-00034811505012L 124.60124.600.101,246.00124.60Materiales y utiles de escritorio para elempadronamiento FISE (Copias) - Febrero 2014


5 San Vicente

2014 255-00034811505012L 21.0021.007.003.0021.00Materiales y utiles de escritorio para elempadronamiento FISE (Archivadores) - Febrero 2014


6 San Vicente

2014 255-00034811505012L 2.502.502.501.002.50Materiales y utiles de escritorio para elempadronamiento FISE (Resaltador) - Febrero 2014


7 San Vicente

2014 255-00034811505012L 10.0010.005.002.0010.00Materiales y utiles de escritorio para elempadronamiento FISE (Lapicero) - Febrero 2014


8 San Vicente

2014 255-00034811505012L 7.007.003.502.007.00Materiales y utiles de escritorio para elempadronamiento FISE (Saca grapas) - Febrero 2014


9 San Vicente


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/ 022014


Año / Mes

Rubro:



Edecañete



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación


2014 255-00034811505012L 3.503.503.501.003.50Materiales y utiles de escritorio para elempadronamiento FISE (Lapicero - Febrero 2014


10 San Vicente

282.60282.60282.6010 registro(s) Total: Actividades Extraordinarias

987.65987.65987.65Total de la empresa: EDCA, correspondiente al periodo 2014/02

987.65987.65987.65Total General:


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2014

Mensual

Gastos Operativos

/ 02

EdecañeteDistribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación

Impresión1

2014 255-00034812L 0.02243.00Servicio impresión 243 vales FISE -Febrero 2014 Factura N°002-0103722

5.135.135.13ATE -VITARTE1501031

5.13 5.135.131 registro(s) Total: Impresión

Reparto de Vales2

2014 255-00034812L 0.1433.00Servicio de Reparto de Vales FISE-Antonio Lari S.A.-Enero 2013


4.714.714.71San Vicente1505011



0.710.710.71Cerro Azul1505042



11.1411.1411.14Imperial1505073



14.7014.7014.70Nuevo Impeial1505104



2.572.572.57Quilmaná1505125



0.860.860.86San Luis1505146

34.69 34.6934.696 registro(s) Total: Reparto de Vales



(D) Cargo Fijo SER:


32.65

648

0.05

5.18

39.82 39.8239.82Total de la empresa: EDCA, correspondiente al periodo 2014/02

39.82 39.8239.82Total General:


Pág. 1 de 329/04/2014

/ 102013


Año / Mes

Rubro:



Edelnor



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación

Personal9

2013 62110101015012510L 1,290.691,290.691,290.691.002,378.48Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100% - 1,471 afiliados

BoletaPago_DBR_20131 PUENTE PIEDRA

2013 62910101015012510L 286.06286.06286.061.00527.15Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100% - 1,471 afiliados


























2,274.132,274.134,190.8514 registro(s) Total: Personal


2013 62110101015011210L 161.33161.33161.331.00303.91Gestión Licitación Nuevo Proveedor Atención FISE enCentros de Atención EDN - Personal al 100%

BoletaPago_DBR_20131 INDEPENDENCIA


















Pág. 2 de 329/04/2014

/ 102013


Año / Mes

Rubro:



Edelnor



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación













BoletaPago_DBR_201315 LIMA CERCADO




























BoletaPago_DBR_201329 VENTANILLA












Pág. 3 de 329/04/2014

/ 102013


Año / Mes

Rubro:



Edelnor



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación



















BoletaPago_DBR_201343 SAN JUAN DE LURIGANCH



























1,136.761,136.762,141.7656 registro(s) Total: Actividades Extraordinarias

3,410.893,410.896,332.61Total de la empresa: EDLN, correspondiente al periodo 2013/10


Pág. 1 de 529/04/2014

/ 112013


Año / Mes

Rubro:



Edelnor



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación


2013 63800126015061211L 7.897.890.1551.007.89Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa

002-01023741 27 DE NOVIEMBRE


002-01023742 ANCON


002-01023743 ANDAJES


002-01023744 ATAVILLOS ALTO


002-01023745 ATAVILLOS BAJO


002-01023746 AUCALLAMA


002-01023747 BARRANCA


002-01023748 BELLAVISTA


002-01023749 BREÑA


002-010237410 CALETA DE CARQUIN

2013 63800126007010111L 172.45172.450.151,114.00172.45Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa

002-010237411 CALLAO


002-010237412 CANTA


002-010237413 CARABAYLLO


002-010237414 CARMEN DE LA LEGUA


002-010237415 CHANCAY


002-010237416 COMAS


002-010237417 EL AGUSTINO


Pág. 2 de 529/04/2014

/ 112013


Año / Mes

Rubro:



Edelnor



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación



002-010237418 HUACHO


002-010237419 HUALMAY


002-010237420 HUAMANTANGA


002-010237421 HUARAL


002-010237422 HUAROS


002-010237423 HUAURA


002-010237424 INDEPENDENCIA


002-010237425 LA PERLA


002-010237426 LA PUNTA


002-010237427 LA VICTORIA


002-010237428 LACHAQUI


002-010237429 LAMPIAN


002-010237430 LIMA CERCADO


002-010237431 LOS OLIVOS


002-010237432 NAVAN


002-010237433 OYON


002-010237434 PACARAOS


Pág. 3 de 529/04/2014

/ 112013


Año / Mes

Rubro:



Edelnor



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación



002-010237435 PACHANGARA


002-010237436 PATIVILCA


002-010237437 PUENTE PIEDRA


002-010237438 RIMAC


002-010237439 SAN ANTONIO


002-010237440 SAN BUENAVENTURA

2013 63800126015013211L 1,179.271,179.270.157,618.001,179.27Esquela FISE Nov. 2013 - Impresión Variable -Impresión Var. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas -Bolsa - Embolsado y sellado de bolsa

002-010237441 SAN JUAN DE LURIGANCH


002-010237442 SAN MARTIN DE PORRES


002-010237443 SAN MIGUEL DE ACOS


002-010237444 SANTA CRUZ DE ANDAMAR


002-010237445 SANTA MARIA


002-010237446 SANTA ROSA


002-010237447 SANTA ROSA DE QUIVES


002-010237448 SAYAN


002-010237449 SUMBILCA


002-010237450 SUPE


002-010237451 SUPE PUERTO


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/ 112013


Año / Mes

Rubro:



Edelnor



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación



002-010237452 VEGUETA


002-010237453 VENTANILLA

5,151.115,151.115,151.1153 registro(s) Total: Impresión Folletería

Personal9

2013 62110101015013211L 2,165.482,165.482,165.481.002,378.48Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100% - 974 afiliados


2013 62140101015013211L 441.14441.14441.141.00484.53Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100% - 974 afiliados






















2013 62110101015013211L 721.82721.82721.821.002,114.20Gestión Licitación Nuevo Proveedor Afiliación Puertapor Puerta - Personal al 100%


2013 62140101015013211L 147.04147.04147.041.00430.70Gestión Licitación Nuevo Proveedor Afiliación Puertapor Puerta - Personal al 100%













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/ 112013


Año / Mes

Rubro:



Edelnor



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación










2013 63800126015011211L 1,793.841,793.841,793.841.001,793.84Módulo de Atención Integral de Beneficiarios FISE - Del20 al 30 Nov. 2013











Pág. 1 de 329/04/2014

/ 122013


Año / Mes

Rubro:



Edelnor



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación



002-01024671 ANCON


002-01024672 AUCALLAMA


002-01024673 BELLAVISTA


002-01024674 BREÑA


002-01024675 CALLAO


002-01024676 CANTA


002-01024677 CARABAYLLO


002-01024678 CARMEN DE LA LEGUA


002-01024679 COMAS


002-010246710 EL AGUSTINO


002-010246711 HUAMANTANGA


002-010246712 HUAROS




002-010246714 LA PERLA


002-010246715 LA PUNTA


002-010246716 LA VICTORIA


002-010246717 LACHAQUI


Pág. 2 de 329/04/2014

/ 122013


Año / Mes

Rubro:



Edelnor



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación



002-010246718 LIMA CERCADO


002-010246719 LOS OLIVOS




002-010246721 RIMAC


002-010246722 SAN ANTONIO DE CHACLL




002-010246724 SAN MARTIN DE PORRES


002-010246725 SANTA ROSA


002-010246726 SANTA ROSA DE QUIVES


002-010246727 SAYAN




Personal9
















Pág. 3 de 329/04/2014

/ 122013


Año / Mes

Rubro:



Edelnor



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación

Personal9













2013 63800126015010112L 4,892.284,892.284,892.281.004,892.28Módulo de Atención Integral de Beneficiarios FISE 001-0029491 LIMA CERCADO

2013 63800126015011212L 4,892.284,892.284,892.281.004,892.28Módulo de Atención Integral de Beneficiarios FISE 001-0029492 INDEPENDENCIA

2013 63800126007010612L 4,892.284,892.284,892.281.004,892.28Módulo de Atención Integral de Beneficiarios FISE 001-0029493 VENTANILLA

2013 63800126015013212L 4,892.274,892.274,892.281.004,892.27Módulo de Atención Integral de Beneficiarios FISE 001-0029494 SAN JUAN DE LURIGANCH

2013 63710104015011012L 82.6082.6082.601.0082.60Afiche FISE - Zona de Caja Centro de Atención Comas 001-0041765 COMAS

2013 63710104015011012L 1,003.001,003.001,003.001.001,003.00Diseño - Afiche FISE para el techo del Centro deAtención Comas

001-0000076 COMAS

2013 63710104015011012L 2,474.702,474.702,474.701.002,474.70Confección e instalación - Afiche FISE para el techo delCentro de Atención Comas

001-0010547 COMAS




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/ 012014


Año / Mes

Rubro:



Edelnor



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación

Personal9

2014 6214010101501321L 469.09469.09469.091.00469.09Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 40%






















2014 6380012601501011L 4,892.284,892.284,892.281.004,892.28Módulo de Atención Integral de Beneficiarios FISE 001-0030071 LIMA CERCADO

2014 6380012601501121L 4,892.284,892.284,892.281.004,892.28Módulo de Atención Integral de Beneficiarios FISE 001-0030072 INDEPENDENCIA

2014 6380012600701061L 4,892.284,892.284,892.281.004,892.28Módulo de Atención Integral de Beneficiarios FISE 001-0030073 VENTANILLA

2014 6380012601501321L 4,892.284,892.284,892.281.004,892.28Módulo de Atención Integral de Beneficiarios FISE 001-0030074 SAN JUAN DE LURIGANCH




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/ 022014


Año / Mes

Rubro:



Edelnor



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación

Personal9

2014 6211010101501322L 2,186.202,186.202,186.201.002,186.20Gestión Integral del Programa FISE - Personal Edelnoral 100%
























78,528.3878,528.3883,961.40Total General:


Pág. 1 de 429/04/2014

2013

Mensual

Gastos Operativos

/ 10

EdelnorDistribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación

Personal4

2013 62110101010L 1,290.691.00Ejecución del proceso de Validación de Actualización deDatos (Empadronamiento), Reportes Gestíon, Pagosemanal a los Agentes Autorizados, Elaboración dereportes regulatorios - 1,458 afiliados

BoletaPago_DBR_2013 1,290.691,290.691,691.36SAN JUAN DE LURIGANCH1501321

2013 62910101010L 286.061.00Ejecución del proceso de Validación de Actualización deDatos (Empadronamiento), Reportes Gestíon, Pagosemanal a los Agentes Autorizados, Elaboración dereportes regulatorios - 1,458 afiliados

BoletaPago_DBR_2013 286.06286.06374.86SAN JUAN DE LURIGANCH1501322
























Pág. 2 de 429/04/2014

2013

Mensual

Gastos Operativos

/ 10


Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación

Personal4





2013 63800126010L 0.531.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales

002-0015990 0.530.530.53ATAVILLOS BAJO1506031


002-0015990 0.530.530.53CARMEN DE LA LEGUA REY0701032


002-0015990 0.530.530.53HUAMANTANGA1504033


002-0015990 0.530.530.53HUAROS1504044


002-0015990 0.530.530.53LAMPIAN1506075


002-0015990 0.530.530.53OYON1509016


002-0015990 0.530.530.53SAN JUAN DE LURIGANCH1501327


002-0015990 1.061.061.06CALETA DE CARQUIN1508038


002-0015990 1.061.061.06LACHAQUI1504059


002-0015990 1.061.061.06PACHANGARA15090610


002-0015990 1.591.591.59SAN MIGUEL DE ACOS15060911


002-0015990 2.122.122.1227 DE NOVIEMBRE15061212


002-0015990 2.122.122.12CANTA15040113


002-0015990 3.713.713.71EL AGUSTINO15011114


002-0015990 3.713.713.71SANTA ROSA DE QUIVES15040715


002-0015990 5.305.305.30BELLAVISTA07010216


002-0015990 5.305.305.30LA PERLA07010417


002-0015990 5.305.305.30SAYAN15081118


002-0015990 7.427.427.42BREÑA15010519


002-0015990 9.019.019.01AUCALLAMA15060420


002-0015990 9.549.549.54SUPE PUERTO15020521


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2013

Mensual

Gastos Operativos

/ 10


Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación



002-0015990 10.6010.6010.60HUALMAY15080522


002-0015990 10.6010.6010.60SUPE15020423


002-0015990 14.3114.3114.31SANTA MARIA15081024


002-0015990 18.5518.5518.55SAN MARTIN DE PORRES15013525


002-0015990 19.6119.6119.61SAN ANTONIO15071626


002-0015990 20.6720.6720.67HUAURA15080627


002-0015990 23.3223.3223.32PATIVILCA15020328


002-0015990 33.3933.3933.39INDEPENDENCIA15011229


002-0015990 36.0436.0436.04LIMA CERCADO15010130


002-0015990 36.0436.0436.04VEGUETA15081231


002-0015990 41.3441.3441.34LOS OLIVOS15011732


002-0015990 42.4042.4042.40CHANCAY15060533


002-0015990 46.1146.1146.11RIMAC15012834


002-0015990 49.8249.8249.82CALLAO07010135


002-0015990 50.8850.8850.88HUARAL15060136


002-0015990 51.9451.9451.94HUACHO15080137


002-0015990 52.4752.4752.47COMAS15011038


002-0015990 55.6555.6555.65SANTA ROSA15013939


002-0015990 66.7866.7866.78BARRANCA15020140


002-0015990 81.6281.6281.62ANCON15010241


002-0015990 126.14126.14126.14CARABAYLLO15010642


002-0015990 260.76260.76260.76PUENTE PIEDRA15012543


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2013

Mensual

Gastos Operativos

/ 10


Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación


2013 63800126010L 0.531,046.00Uso de la red de FullCarga para el canje de valesdigitales

002-0015990 554.38554.38554.38VENTANILLA07010644




(D) Cargo Fijo SER:


3,312.44

14,350

0.23

3.55

4,745.55 4,039.564,039.56Total de la empresa: EDLN, correspondiente al periodo 2013/10


Pág. 1 de 329/04/2014

2013

Mensual

Gastos Operativos

/ 11


Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación

Personal4


























002-0015990 1.591.591.5927 DE NOVIEMBRE1506121


002-0015990 86.5586.5586.55ANCON1501022


Pág. 2 de 329/04/2014

2013

Mensual

Gastos Operativos

/ 11


Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación



002-0015990 2.662.662.66ATAVILLOS BAJO1506033


002-0015990 6.376.376.37AUCALLAMA1506044


002-0015990 74.3474.3474.34BARRANCA1502015


002-0015990 4.784.784.78BELLAVISTA0701026


002-0015990 8.508.508.50BREÑA1501057




002-0015990 48.8548.8548.85CALLAO0701019


002-0015990 4.254.254.25CANTA15040110


002-0015990 121.60121.60121.60CARABAYLLO15010611


002-0015990 1.591.591.59CARMEN DE LA LEGUA07010312


002-0015990 48.8548.8548.85CHANCAY15060513


002-0015990 54.6954.6954.69COMAS15011014


002-0015990 4.784.784.78EL AGUSTINO15011115


002-0015990 46.7346.7346.73HUACHO15080116


002-0015990 16.9916.9916.99HUALMAY15080517


002-0015990 0.530.530.53HUAMANTANGA15040318


002-0015990 67.9767.9767.97HUARAL15060119


002-0015990 0.530.530.53HUAROS15040420


002-0015990 23.3623.3623.36HUAURA15080621


002-0015990 35.0535.0535.05INDEPENDENCIA15011222


002-0015990 2.662.662.66LA PERLA07010423


002-0015990 1.061.061.06LACHAQUI15040524


002-0015990 2.122.122.12LAMPIAN15060725


002-0015990 39.8339.8339.83LIMA CERCADO15010126


002-0015990 49.9149.9149.91LOS OLIVOS15011727


Pág. 3 de 329/04/2014

2013

Mensual

Gastos Operativos

/ 11


Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación



002-0015990 1.061.061.06PACHANGARA15090628


002-0015990 26.5526.5526.55PATIVILCA15020329


002-0015990 275.59275.59275.59PUENTE PIEDRA15012530


002-0015990 40.8940.8940.89RIMAC15012831


002-0015990 18.5918.5918.59SAN ANTONIO15071632








002-0015990 16.9916.9916.99SANTA MARIA15081036


002-0015990 69.0369.0369.03SANTA ROSA15013937




002-0015990 9.039.039.03SAYAN15081139


002-0015990 10.0910.0910.09SUPE15020440


002-0015990 12.2112.2112.21SUPE PUERTO15020541


002-0015990 41.9541.9541.95VEGUETA15081242


002-0015990 592.07592.07592.07VENTANILLA07010643




(D) Cargo Fijo SER:


2,527.31

15,315

0.17

5.18



Pág. 1 de 429/04/2014

2013

Mensual

Gastos Operativos

/ 12


Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación

Personal4

2013 62110101012L 369.981.00Ejecución del proceso de Validación de Actualización deDatos (Empadronamiento), Reportes Gestíon, Pagosemanal a los Agentes Autorizados, Elaboración dereportes regulatorios
























624.87 624.79624.7912 registro(s) Total: Personal


Pág. 2 de 429/04/2014

2013

Mensual

Gastos Operativos

/ 12


Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación



003-0049239 2.662.662.6627 DE NOVIEMBRE1506121


003-0049239 95.0595.0595.05ANCON1501022


003-0049239 0.530.530.53ANDAJES1509023


003-0049239 2.122.122.12ATAVILLOS BAJO1506034


003-0049239 7.977.977.97AUCALLAMA1506045


003-0049239 70.0970.0970.09BARRANCA1502016


003-0049239 6.906.906.90BELLAVISTA0701027


003-0049239 5.845.845.84BREÑA1501058




003-0049239 50.9850.9850.98CALLAO07010110


003-0049239 1.061.061.06CANTA15040111


003-0049239 115.23115.23115.23CARABAYLLO15010612




003-0049239 36.6436.6436.64CHANCAY15060514


003-0049239 55.7655.7655.76COMAS15011015


003-0049239 5.315.315.31EL AGUSTINO15011116


003-0049239 48.8548.8548.85HUACHO15080117


003-0049239 14.3414.3414.34HUALMAY15080518


003-0049239 1.061.061.06HUAMANTANGA15040319


003-0049239 60.0060.0060.00HUARAL15060120


003-0049239 1.061.061.06HUAROS15040421


003-0049239 21.7721.7721.77HUAURA15080622


003-0049239 28.6728.6728.67INDEPENDENCIA15011223


003-0049239 3.723.723.72LA PERLA07010424


003-0049239 1.591.591.59LACHAQUI15040525


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2013

Mensual

Gastos Operativos

/ 12


Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación



003-0049239 1.591.591.59LAMPIAN15060726


003-0049239 37.7037.7037.70LIMA CERCADO15010127


003-0049239 44.6044.6044.60LOS OLIVOS15011728


003-0049239 2.122.122.12PACHANGARA15090629


003-0049239 29.2129.2129.21PATIVILCA15020330


003-0049239 255.41255.41255.41PUENTE PIEDRA15012531


003-0049239 43.5443.5443.54RIMAC15012832


003-0049239 30.8030.8030.80SAN ANTONIO DE CHACLL15071633








003-0049239 23.9023.9023.90SANTA MARIA15081037


003-0049239 63.1963.1963.19SANTA ROSA15013938




003-0049239 8.508.508.50SAYAN15081140


003-0049239 1.061.061.06SUMBILCA15061141


003-0049239 16.9916.9916.99SUPE15020442


003-0049239 8.508.508.50SUPE PUERTO15020543


003-0049239 36.6436.6436.64VEGUETA15081244


Pág. 4 de 429/04/2014

2013

Mensual

Gastos Operativos

/ 12


Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación



003-0049239 567.11567.11567.11VENTANILLA07010645




(D) Cargo Fijo SER:


2,123.38

16,152

0.13

5.18



Pág. 1 de 729/04/2014

2014

Mensual

Gastos Operativos

/ 01


Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación

Impresión1

2014 6371010401L 0.168.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa

002-0104609 1.271.271.2727 DE NOVIEMBRE1506121


002-0104609 64.8764.8764.87ANCON1501022


002-0104609 0.320.320.32ANDAJES1509023


002-0104609 0.480.480.48ATAVILLOS ALTO1506024


002-0104609 4.934.934.93ATAVILLOS BAJO1506035


002-0104609 10.1810.1810.18AUCALLAMA1506046


002-0104609 40.8640.8640.86BARRANCA1502017


002-0104609 3.983.983.98BELLAVISTA0701028


002-0104609 7.797.797.79BREÑA1501059




002-0104609 51.9951.9951.99CALLAO07010111


002-0104609 4.454.454.45CANTA15040112


002-0104609 133.72133.72133.72CARABAYLLO15010613




002-0104609 35.1435.1435.14CHANCAY15060515


002-0104609 63.7663.7663.76COMAS15011016


002-0104609 10.4910.4910.49EL AGUSTINO15011117


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2014

Mensual

Gastos Operativos

/ 01


Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación

Impresión1


002-0104609 32.7532.7532.75HUACHO15080118


002-0104609 9.869.869.86HUALMAY15080519


002-0104609 0.640.640.64HUAMANTANGA15040320


002-0104609 44.0444.0444.04HUARAL15060121


002-0104609 0.800.800.80HUAROS15040422


002-0104609 14.6314.6314.63HUAURA15080623


002-0104609 34.3434.3434.34INDEPENDENCIA15011224


002-0104609 3.983.983.98LA PERLA07010425


002-0104609 0.160.160.16LA PUNTA07010526


002-0104609 0.800.800.80LACHAQUI15040527


002-0104609 1.751.751.75LAMPIAN15060728


002-0104609 41.8241.8241.82LIMA CERCADO15010129


002-0104609 35.3035.3035.30LOS OLIVOS15011730


002-0104609 0.320.320.32OYON15090131


002-0104609 1.111.111.11PACARAOS15060832


002-0104609 2.072.072.07PACHANGARA15090633


002-0104609 15.5815.5815.58PATIVILCA15020334


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2014

Mensual

Gastos Operativos

/ 01


Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación

Impresión1

2014 6371010401L 0.161,054.00Folleto Canje FISE - Impresión Variable - ImpresiónVar. Etiquetas - Papel A4 para etiquetas - Bolsa -Embolsado y sellado de bolsa

002-0104609 167.59167.59167.59PUENTE PIEDRA15012535


002-0104609 38.9638.9638.96RIMAC15012836


002-0104609 34.8234.8234.82SAN ANTONIO15071637


002-0104609 0.320.320.32SAN BUENAVENTURA15040638








002-0104609 15.4215.4215.42SANTA MARIA15081042


002-0104609 51.0451.0451.04SANTA ROSA15013943




002-0104609 8.758.758.75SAYAN15081145


002-0104609 0.160.160.16SUMBILCA15061146


002-0104609 11.1311.1311.13SUPE15020447


002-0104609 6.046.046.04SUPE PUERTO15020548


002-0104609 26.2426.2426.24VEGUETA15081249


002-0104609 371.11371.11371.11VENTANILLA07010650

1,647.12 1,647.121,647.1250 registro(s) Total: Impresión


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2014

Mensual

Gastos Operativos

/ 01


Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación

Reparto de Vales2

2014 3399912001L 0.274.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD

1.081.081.0827 DE NOVIEMBRE1506121


50.4950.4950.49ANCON1501022


0.270.270.27ANDAJES1509023


0.270.270.27ATAVILLOS ALTO1506024


2.162.162.16ATAVILLOS BAJO1506035


8.108.108.10AUCALLAMA1506046


44.0144.0144.01BARRANCA1502017


2.702.702.70BELLAVISTA0701028


2.432.432.43BREÑA1501059


2.432.432.43CALETA DE CARQUIN15080310


30.5130.5130.51CALLAO07010111


1.621.621.62CANTA15040112


72.9072.9072.90CARABAYLLO15010613


1.351.351.35CARMEN DE LA LEGUA07010314


26.7326.7326.73CHANCAY15060515


34.5634.5634.56COMAS15011016


5.135.135.13EL AGUSTINO15011117


26.1926.1926.19HUACHO15080118


9.999.999.99HUALMAY15080519


39.4239.4239.42HUARAL15060120


0.540.540.54HUAROS15040421


13.5013.5013.50HUAURA15080622


21.3321.3321.33INDEPENDENCIA15011223


2.972.972.97LA PERLA07010424


0.540.540.54LACHAQUI15040525


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2014

Mensual

Gastos Operativos

/ 01


Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación

Reparto de Vales2


0.810.810.81LAMPIAN15060726


21.6021.6021.60LIMA CERCADO15010127


22.9522.9522.95LOS OLIVOS15011728


0.270.270.27OYON15090129


1.351.351.35PACHANGARA15090630


18.0918.0918.09PATIVILCA15020331


135.27135.27135.27PUENTE PIEDRA15012532


24.5724.5724.57RIMAC15012833


19.1719.1719.17SAN ANTONIO DE CHACLL15071634


92.6192.6192.61SAN JUAN DE LURIGANCH15013235


21.6021.6021.60SAN MARTIN DE PORRES15013536


1.081.081.08SAN MIGUEL DE ACOS15060937


11.8811.8811.88SANTA MARIA15081038


41.5841.5841.58SANTA ROSA15013939


2.432.432.43SANTA ROSA DE QUIVES15040740


4.864.864.86SAYAN15081141


9.189.189.18SUPE15020442


7.027.027.02SUPE PUERTO15020543


22.9522.9522.95VEGUETA15081244

2014 3399912001L 0.271,207.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD

325.89325.89325.89VENTANILLA07010645




003-00449520 2.122.122.1227 DE NOVIEMBRE1506121


003-00449520 99.3099.3099.30ANCON1501022


003-00449520 0.530.530.53ANDAJES1509023


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2014

Mensual

Gastos Operativos

/ 01


Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación



003-00449520 0.530.530.53ATAVILLOS ALTO1506024


003-00449520 4.254.254.25ATAVILLOS BAJO1506035


003-00449520 15.9315.9315.93AUCALLAMA1506046


003-00449520 86.5586.5586.55BARRANCA1502017


003-00449520 5.315.315.31BELLAVISTA0701028


003-00449520 4.784.784.78BREÑA1501059




003-00449520 60.0060.0060.00CALLAO07010111


003-00449520 3.193.193.19CANTA15040112


003-00449520 143.37143.37143.37CARABAYLLO15010613




003-00449520 52.5752.5752.57CHANCAY15060515


003-00449520 67.9767.9767.97COMAS15011016


003-00449520 10.0910.0910.09EL AGUSTINO15011117


003-00449520 51.5151.5151.51HUACHO15080118


003-00449520 19.6519.6519.65HUALMAY15080519


003-00449520 77.5377.5377.53HUARAL15060120


003-00449520 1.061.061.06HUAROS15040421


003-00449520 26.5526.5526.55HUAURA15080622


003-00449520 41.9541.9541.95INDEPENDENCIA15011223


003-00449520 5.845.845.84LA PERLA07010424


003-00449520 1.061.061.06LACHAQUI15040525


003-00449520 1.591.591.59LAMPIAN15060726


003-00449520 42.4842.4842.48LIMA CERCADO15010127


003-00449520 45.1445.1445.14LOS OLIVOS15011728


Pág. 7 de 729/04/2014

2014

Mensual

Gastos Operativos

/ 01


Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación



003-00449520 0.530.530.53OYON15090129


003-00449520 2.662.662.66PACHANGARA15090630


003-00449520 35.5835.5835.58PATIVILCA15020331


003-00449520 266.03266.03266.03PUENTE PIEDRA15012532


003-00449520 48.3248.3248.32RIMAC15012833










003-00449520 23.3623.3623.36SANTA MARIA15081038


003-00449520 81.7781.7781.77SANTA ROSA15013939




003-00449520 9.569.569.56SAYAN15081141


003-00449520 18.0518.0518.05SUPE15020442


003-00449520 13.8113.8113.81SUPE PUERTO15020543


003-00449520 45.1445.1445.14VEGUETA15081244


003-00449520 640.90640.90640.90VENTANILLA07010645




(D) Cargo Fijo SER:


4,236.70

16,570

0.26

5.18



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2014

Mensual

Gastos Operativos

/ 02


Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación

Impresión1


002-0104618 1.751.751.7527 DE NOVIEMBRE1506121


002-0104618 62.9662.9662.96ANCON1501022


002-0104618 0.320.320.32ANDAJES1509023


002-0104618 0.480.480.48ATAVILLOS ALTO1506024


002-0104618 5.575.575.57ATAVILLOS BAJO1506035


002-0104618 9.389.389.38AUCALLAMA1506046


002-0104618 40.3940.3940.39BARRANCA1502017


002-0104618 4.134.134.13BELLAVISTA0701028


002-0104618 7.637.637.63BREÑA1501059




002-0104618 53.1153.1153.11CALLAO07010111


002-0104618 3.663.663.66CANTA15040112


002-0104618 130.54130.54130.54CARABAYLLO15010613




002-0104618 35.6235.6235.62CHANCAY15060515


002-0104618 66.1466.1466.14COMAS15011016


002-0104618 11.4511.4511.45EL AGUSTINO15011117


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2014

Mensual

Gastos Operativos

/ 02


Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación

Impresión1


002-0104618 33.5533.5533.55HUACHO15080118


002-0104618 10.0210.0210.02HUALMAY15080519


002-0104618 0.640.640.64HUAMANTANGA15040320


002-0104618 44.2044.2044.20HUARAL15060121


002-0104618 0.950.950.95HUAROS15040422


002-0104618 14.6314.6314.63HUAURA15080623


002-0104618 32.9132.9132.91INDEPENDENCIA15011224


002-0104618 3.983.983.98LA PERLA07010425


002-0104618 0.160.160.16LA PUNTA07010526


002-0104618 0.640.640.64LACHAQUI15040527


002-0104618 1.751.751.75LAMPIAN15060728


002-0104618 45.6345.6345.63LIMA CERCADO15010129


002-0104618 33.8733.8733.87LOS OLIVOS15011730


002-0104618 0.160.160.16OYON15090131


002-0104618 0.950.950.95PACARAOS15060832


002-0104618 2.072.072.07PACHANGARA15090633


002-0104618 14.3114.3114.31PATIVILCA15020334


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2014

Mensual

Gastos Operativos

/ 02


Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación

Impresión1


002-0104618 164.09164.09164.09PUENTE PIEDRA15012535


002-0104618 39.5939.5939.59RIMAC15012836


002-0104618 35.4635.4635.46SAN ANTONIO15071637


002-0104618 0.640.640.64SAN BUENAVENTURA15040638








002-0104618 15.7415.7415.74SANTA MARIA15081042


002-0104618 49.6149.6149.61SANTA ROSA15013943




002-0104618 8.598.598.59SAYAN15081145


002-0104618 0.320.320.32SUMBILCA15061146


002-0104618 11.1311.1311.13SUPE15020447


002-0104618 5.885.885.88SUPE PUERTO15020548


002-0104618 24.9624.9624.96VEGUETA15081249


002-0104618 403.07403.07403.07VENTANILLA07010650

1,691.01 1,691.011,691.0150 registro(s) Total: Impresión


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2014

Mensual

Gastos Operativos

/ 02


Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación

Reparto de Vales2


1.081.081.0827 DE NOVIEMBRE1506121


46.4446.4446.44ANCON1501022


0.270.270.27ANDAJES1509023


3.243.243.24ATAVILLOS BAJO1506034


4.594.594.59AUCALLAMA1506045


38.8838.8838.88BARRANCA1502016


2.972.972.97BELLAVISTA0701027


3.513.513.51BREÑA1501058


1.891.891.89CALETA DE CARQUIN1508039


26.4626.4626.46CALLAO07010110


2.162.162.16CANTA15040111


75.8775.8775.87CARABAYLLO15010612


0.270.270.27CARMEN DE LA LEGUA07010313


20.2520.2520.25CHANCAY15060514


32.1332.1332.13COMAS15011015


3.513.513.51EL AGUSTINO15011116


25.1125.1125.11HUACHO15080117


6.756.756.75HUALMAY15080518


0.540.540.54HUAMANTANGA15040319


36.4536.4536.45HUARAL15060120


0.270.270.27HUAROS15040421


12.6912.6912.69HUAURA15080622


18.3618.3618.36INDEPENDENCIA15011223


1.891.891.89LA PERLA07010424


0.270.270.27LACHAQUI15040525


Pág. 5 de 729/04/2014

2014

Mensual

Gastos Operativos

/ 02


Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación

Reparto de Vales2


1.081.081.08LAMPIAN15060726


19.4419.4419.44LIMA CERCADO15010127


24.0324.0324.03LOS OLIVOS15011728


0.270.270.27PACARAOS15060829


0.540.540.54PACHANGARA15090630


16.4716.4716.47PATIVILCA15020331


133.11133.11133.11PUENTE PIEDRA15012532


27.2727.2727.27RIMAC15012833


20.2520.2520.25SAN ANTONIO DE CHACLL15071634


111.24111.24111.24SAN JUAN DE LURIGANCH15013235


22.9522.9522.95SAN MARTIN DE PORRES15013536


12.4212.4212.42SANTA MARIA15081037


41.5841.5841.58SANTA ROSA15013938


2.432.432.43SANTA ROSA DE QUIVES15040739


3.513.513.51SAYAN15081140


0.270.270.27SUMBILCA15061141


8.918.918.91SUPE15020442


7.027.027.02SUPE PUERTO15020543


23.4923.4923.49VEGUETA15081244

2014 3399912002L 0.271,137.00Reparto de Vales Digitales - Vale Digital Edelnor OSINERGMINNo.249-2013-OS-CD

306.99306.99306.99VENTANILLA07010645




003-0049718 2.122.122.1227 DE NOVIEMBRE1506121


003-0049718 91.3391.3391.33ANCON1501022


003-0049718 0.530.530.53ANDAJES1509023


Pág. 6 de 729/04/2014

2014

Mensual

Gastos Operativos

/ 02


Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación



003-0049718 6.376.376.37ATAVILLOS BAJO1506034


003-0049718 9.039.039.03AUCALLAMA1506045


003-0049718 76.4676.4676.46BARRANCA1502016


003-0049718 5.845.845.84BELLAVISTA0701027


003-0049718 6.906.906.90BREÑA1501058




003-0049718 52.0452.0452.04CALLAO07010110


003-0049718 4.254.254.25CANTA15040111


003-0049718 149.21149.21149.21CARABAYLLO15010612




003-0049718 39.8339.8339.83CHANCAY15060514


003-0049718 63.1963.1963.19COMAS15011015


003-0049718 6.906.906.90EL AGUSTINO15011116


003-0049718 49.3849.3849.38HUACHO15080117


003-0049718 13.2813.2813.28HUALMAY15080518


003-0049718 1.061.061.06HUAMANTANGA15040319


003-0049718 71.6971.6971.69HUARAL15060120


003-0049718 0.530.530.53HUAROS15040421


003-0049718 24.9624.9624.96HUAURA15080622


003-0049718 36.1136.1136.11INDEPENDENCIA15011223


003-0049718 3.723.723.72LA PERLA07010424


003-0049718 0.530.530.53LACHAQUI15040525


003-0049718 2.122.122.12LAMPIAN15060726


003-0049718 38.2338.2338.23LIMA CERCADO15010127


003-0049718 47.2647.2647.26LOS OLIVOS15011728


Pág. 7 de 729/04/2014

2014

Mensual

Gastos Operativos

/ 02


Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación



003-0049718 0.530.530.53PACARAOS15060829


003-0049718 1.061.061.06PACHANGARA15090630


003-0049718 32.3932.3932.39PATIVILCA15020331


003-0049718 261.78261.78261.78PUENTE PIEDRA15012532


003-0049718 53.6353.6353.63RIMAC15012833








003-0049718 24.4324.4324.43SANTA MARIA15081037


003-0049718 81.7781.7781.77SANTA ROSA15013938




003-0049718 6.906.906.90SAYAN15081140


003-0049718 0.530.530.53SUMBILCA15061141


003-0049718 17.5217.5217.52SUPE15020442


003-0049718 13.8113.8113.81SUPE PUERTO15020543


003-0049718 46.2046.2046.20VEGUETA15081244


003-0049718 603.75603.75603.75VENTANILLA07010645




(D) Cargo Fijo SER:


4,182.06

16,850

0.25

5.18


20,795.09 19,977.9119,977.91Total General:


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2014

Mensual

Gastos Operativos

/ 02

Electro DunasDistribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación

Personal4

2014 1.5.5.02.12L 15.60224.00Costo de Remuneracion de Administrativo FISE CONTRATO GL Nº018-2014-GH-AP

3,494.403,494.403,496.18ICA\ICA\ICA1101011

2014 1.5.5.02.12L 12.76224.00Costo de Remuneracion de Administrativo FISE CONTRATO GL Nº024-2014-GH-AP

2,858.242,858.242,859.16ICA\ICA\ICA1101012




(D) Cargo Fijo SER:


5,209.16

12,143

0.43

5.18

6,355.34 6,352.646,352.64Total de la empresa: ELSM, correspondiente al periodo 2014/02

6,355.34 6,352.646,352.64Total General:


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2014

Mensual

Gastos Operativos

/ 02

Electro PunoDistribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación

Reparto de Vales2

2014 16890132L 0.8016,741.00POR EL CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES ARAZON DE S/. 0.80 POR CADA PROCESO DEVAROLIZACION Y COMPENZACION DE VALE DIGITALFISE DE LOS PERIODOS DE OCTUBRE, NOVIEMBRE YDICIEMBRE 2013, CON CARGO A SER REEMBOLSADOCON FONDOS DEL FISE, DE ACUERDO AL INFORME Nª075-2014-ELPU/GC-FISE y documentacion adjunta consus NOTAS DE CARGO.

001201400503 13,392.8013,392.8013,392.80PUNO2101011

2014 16890132L 0.8079,225.00POR EL CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES ARAZON DE S/. 0.80 POR CADA PROCESO DEVAROLIZACION Y COMPENZACION DE VALE DIGITALFISE DE LOS PERIODOS DE ENERO 2014, CON CARGOA SER REEMBOLSADO CON FONDOS DEL FISE, DEACUERDO AL INFORME Nª 076-2014-ELPU/GC-FISE ydocumentacion adjunta con sus NOTAS DE CARGO.

001201400593 63,380.0063,380.0063,380.00PUNO2101012

2014 16890132L 0.4411,449.00POR EL CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO PRESTADODE REPARTO DE VALES DIGITALES DE DESCUENTOFISE IMPRESO CON LOS DATOS DE LOSBENEFICIARIOS EN ZONA 26, 29, 30, 31, 27, 28 Y 19PUNO, CHUCUITO Y VILQUE, segun orden de servicio0001382, recibo por honorarios 001-00059 DEL SR.RUELAS VELASQUEZ JOSUE, solicitud de adquisicion001201301539, conformidad informe,CUMPLIENDOCEEN UN 93.87% DE AVANCE EN SU SEGUNDA ETAPA.

001201400830 5,037.565,037.565,037.56PUNO2101013

2014 16890132L 0.388,143.00POR EL CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO PRESTADODE REPARTO DE VALES DE DESCUENTO FISE IMPRESOCON LOS DATOS DE LOS BENEFICIARIOS EN ZONA 08AYAVIRI Y ZONA 06 DE AZANGARO, segun orden deservic io 001402, recibo por honorarios 001-000169DEL SR. CHAMBI PILLCO JOSE ANTONIO, solicitud deadquisicion 001201301541, conformidad informe079-2014-ELPU/GC-FISE, CUMPLIENDOCE AL 100% DEAVANCE EN SU SEGUNDA Y ULTIMA ETAPA.

001201400836 3,094.343,094.343,094.34PUNO2101014

2014 16890132L 0.3812,150.00POR EL CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO PRESTADODE REPARTO DE VALES DIGITALES DE DESCUENTOFISE IMPRESO CON LOS DATOS DE LOSBENEFICIARIOS EN ZONA DE ILAVE JULI, segun ordende serviio 001403, recibo por honorarios 001-00009DEL SR. CHURATA LAQUI HOLLYWOOD RODRIGO,solicitud de adquisicion 001201301536, conformidadinforme 081-2014-ELPU/GC, CUMPLIENDOCE EL 100%DE AVANCE EN SU SEGUNDA Y ULTIMA ETAPACORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. 2013.

001201400838 4,617.004,617.004,617.00PUNO2101015


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2014

Mensual

Gastos Operativos

/ 02


Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación

Reparto de Vales2

2014 16890132L 0.4512,250.00POR EL CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO PRESTADODE REPARTO DE VALES DIGITALES DE DESCUENTOFISE IMPRESOS CON LOS DATOS DE LOSBENEFICIARIOS EN LAS ZONAS 18 DESAGUADERO, 20YUNGUYO Y 22 TINICACHI, segun orden de servicio001379, recibo por honorarios 001-00006 DE LA SRTA.FLORES APAZA DELIA MIRELLA, solicitud de aquisicion001201301540, conformidad informe082-2014-ELPU/GC-FISE, CUMPLIENDOCE EN UN100% DE AVANCE EN SU SEGUNDA Y ULTIMA ETAPADE ENTREGA.

001201400844 5,512.505,512.505,512.50PUNO2101016


Personal4

2014 16890132L 3,813.961.00POR EL CONCEPTO DE PAGO MENSUAL Y EL REGIMENDE PRESTACIONES DE SALUD CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO 2014 DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ELPU, PARA EL AREA DE ANALISTA DEEMPADRONAMIENTO DE POTENCIALES BENEFICIARIOSY COMO RESPONSABLE DEL FISE - REGION PUNO: LIC.ADM. WILFREDO CABANA CRUZ

P.P. Cod: 02192 3,813.963,813.963,813.96PUNO2101011

2014 16890132L 2,746.801.00POR EL CONCEPTO DE PAGO MENSUALY EL REGIMENDE PRESTACIONES DE SALUD CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO 2014 DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ELPU, PARA EL AREA DE ANALISTA DECONVENIOS DE AGENTES GLP FISE - REGION PUNO:C.P.C. CAROLINA QUISPE APAZA

P.P. Cod: 00024 2,746.802,746.802,746.80PUNO2101012

2014 16890132L 2,723.811.00POR EL CONCEPTO DE PAGO MENSUALY EL REGIMENDE PRESTACIONES DE SALUD CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO 2014 DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ELPU, PARA EL AREA DE EMISION DE VALES ALOS BENEFICIARIOS FISE - REGION PUNO: ING.MARLENE CALLATA GARRIDO

P.P. Cod: 02191 2,723.812,723.812,723.81PUNO2101013



2014 16890132L 2,017.301.00POR EL CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISCION DEPASAJES AEREOS PARA VIAJES A LA CIUDAD DE LIMA,segun O/S N° 000111 y 000112 en comision deservicio a la ciudad de lima personal del FISE: WilfredoCabana y Luis Landa. CON EL CONOGRAMA REUNIONNORMA FISE CONVOCADO POR OSINERGMIN PARA ELDIA 04.02.2014 Y POR HORAS DE LA TARDE REUNIONDE COMITE FISE EN FONAFE

001201400525 2,017.302,017.302,017.30REGION LIMA1401011

2014 16890132L 512.601.00POR EL CONCEPTO DE RENDICION y para Contabilizarla rendicion de Viaticos DEL ING. LUIS LANDAANATYHUA POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA del03/02/2014 al 05/02/2014 con el sig.cronog.:,REUNION DE TRABAJO NORMA FISE Y COMITE FISE,CONVOCADO POR EL OSINERGMIN, Normas ymodificación.

001201400650 512.60512.60512.60REGION LIMA1401012


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2014

Mensual

Gastos Operativos

/ 02


Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación


2014 16890132L 255.001.00POR EL CONCEPTO que se registra para el Registro yReembolso de Fondo Caja Chica Nro. 001201400037CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO efectuadopor LA SRTA. DURAND CRUZ LIZBETH, para pagos enefectivo a la 1ra rendicion, de Comercializacion yFISE segun docs. Adjuntos POR MONILIDAD DEAEROPUERTO HOTEL Y DE AEROPUERTO A DOMICILIOdel personal Ing. luis Landa Antayhua y Lic. WilfredoCabana Cruz.

001201400710 255.00255.000.00REGION PUNO2101013

2014 16890132L 252.701.00POR EL COCEPTO que se registra para el Reembolso deFondo Caja Chica Nro. 001201400058, para pagos enefectivo 2 da rendicion CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO, de Comercializacion y FISE segun docs.Adjuntos POR EL TRASLADO A DIFERENTES LUGARESMOVILIDAD, ALIMENTACION ENTRE OTROS PARACORDINACIONES DE PROCESO DEEMPADRONAMIENTO Y DESARROLLO DEL FISE EN LAREGION PUNO efectuados por el Lic. Wilfredo CabanaCruz.

001201400847 252.70252.700.00REGION PUNO2101014

2,529.90 3,037.603,037.604 registro(s) Total: Desplazamiento de Personal **


2014 16890132E 27,97,980.000.00POR EL CONCEPTO que se registra para el Registro yReembolso de Fondo Caja Chica Nro. 001201400037CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO efectuadopor LA SRTA. DURAND CRUZ LIZBETH, para pagos enefectivo a la 1ra rendicion, de Comercializacion yFISE segun docs. Adjuntos por movilidad,Alimentacion y otros en desarrollo e implementaciondel FISE

001201400710 0.000.00255.00REGION PUNO2101011

2014 16890132L 3,600.001.00POR EL COCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIOPRESTADO DE VERIFICACION Y VALIDACION DEVALES CANJEADOS POR AGENTES GLP FISE Y LASUPERVICION COMPLEMENTARIA DE LOS AGENTESGLP DE LAS FRONTERAS SUR Y NORTE EN LAMODALIDAD DE CANJE DE VALE DIGITAL, segun ordende servicio 001512, recibo por honorarios 002-000003DE LA SRTA. MIRANDA AGUILAR MAGALY PILAR,conformidad informe 078-2014-ELPU/GC-FISE,solicitud de servicio. correspondiente a su primeraetapa cumpliendoce el 50% de las orden de servicio.

001201400788 3,600.003,600.003,600.00REGION PUNO2101012


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2014

Mensual

Gastos Operativos

/ 02


Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación


2014 16890132E 27,97,980.000.00POR EL COCEPTO que se registra para el Reembolso deFondo Caja Chica Nro. 001201400058, para pagos enefectivo 2 da rendicion CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO, de Comercializacion y FISE segun docs.Adjuntos POR EL TRASLADO A DIFERENTES LUGARESMOVILIDAD, ALIMENTACION ENTRE OTROS PARACORDINACIONES DE PROCESO DEEMPADRONAMIENTO Y DESARROLLO DEL FISE EN LAREGION PUNO

001201400847 0.000.00252.70REGION PUNO2101013




(D) Cargo Fijo SER:


88,493.39

88,968

0.99

5.18

110,956.37 110,956.37110,956.37Total de la empresa: ELPU, correspondiente al periodo 2014/02

110,956.37 110,956.37110,956.37Total General:

Rubro:

Frecuencia

Distribuidora:

CódigoObservación

Año Mes

FORMATO FISE-12B: Remisión de Gastos Operativos-MensualesAnexo: Descripción de las Observaciones identificadas para Reconocimiento

Electro Puno S.A.A.

Gastos Operativos

Mensual

Observación

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2014 2 27 Sustentar gasto, adjuntando el documento de sustento (Boletas, Facturas, Etc.) en el cual se describe actividades del FISE.

2014 2 97 Reclasificar, gasto corresponde a Desplazamiento de Personal.

2014 2 98 Reclasificado como Desplazamiento de Personal.


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/ 022014


Año / Mes

Rubro:



Electro Sur Este



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación


2014 65930990801012L 1,645.001,645.001,645.001.001,645.00IMPRESION DE 02 MILLARES DE AFICHES FISE Y 10MILLARES DE VOLANTES FISE,CON EL OBJETO DEREALIZAR CAMPAÑA PUBLICITARIA EN TODAS LASOFICINAS DE ELSE PARA CUMPLIR NUEVAS METASDEL MINEM Y TENER MAS BENEFICIARIOS SEGUN O/SN0056 F. N° 9783 KOPY GRAF E.I.R.L.

0012014013901 CUSCO/CUSCO/CUSCO

2014 65930990801012L 3,100.003,100.003,100.001.003,100.00IMPRESION DE 20 ROLL SCREEN CON EL OBJETO DECAMPAÑA PUBLICITARIA EN TODAS NUESTRASOFICINAS COMERCIALES A NIVEL EMPRESARIAL YTENER MAS BENEFICIARIOS FISE PARA LOGRAR LASMETAS ESTABLECIDAS O/S 55 F. N° 62 SERVICIOSPUBLICITARIOS INTEGRALES S.C.R.L.




2014 65930990801012L 630.00630.00630.001.00630.00EMPADRONAMIENTO Y VALIDACION DE 210 NUEVOSBENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FISE DEL DISTRITODE CCATCCA Y SUS COMUNIDADES P/U. S/. 3.00 R.H.N° 001 DE: TTITO HUAMAN GUIDO WILLIANS, SEADJUNTA LISTA EN ARCHIVO EXCEL.


2014 65930990801012L 266.00266.00266.001.00266.00EMPADRONAMIENTO Y VALIDACION DE 76 NUEVOSBENEFICIARIOS FISE DISTRITO DE CCATCCA Y SUSCOMUNIDADES P/U. S/.3.50, R.H.N° 002 DE TTITOHUAMAN GUIDO WILLIANS, SE ADJUNTA LISTA ENARCHIVO EXCEL.


2014 65930990801012L 395.50395.50395.501.00395.50EMPADRONAMIENTO Y VALIDACION DE NUEVOSBENEFICIARIOS FISE EN LAS LOCALIDADES DETAUCABAMBA, CCAHUATURA, PILLPINTO, CCAPA CONUN TOTAL DE 113 BENEFICIARIOS FISE P/U. S/. 3.50,R.H. 009 DE VARGAS AVILES SAIDA, SE ADJUNTALISTA EN ARCHIVO EXCEL.


1,291.501,291.501,291.503 registro(s) Total: Empadronamiento Masivo


2014 65930990801012L 672.00672.00672.001.00672.00VALIDACION DE 168 NUEVOS BENEFICIARIOS DELFISE DISTRITO DE OCONGATE, P/U S/. 4.00 R.H.E. N°E001-5 CARRASCO HUAMANI JOSEFINA, SE ADJUNTALISTA EN ARCHIVO EXCEL.


2014 65930990803012L 270.00270.00270.001.00270.00VALIDACION FISE 60 USUARIOS EN EL DISTRITO DECOTABAMBAS P/U. S/. 4.50, R.H. 14 QUISPEHOLGADO MARCIA, SE ADJUNTA LISTA EN ARCHIVOEXCEL.

0012014018612 CUSCO/ANTA/ANTA

2014 65930990806012L 60.0060.0060.001.0060.00VALIDACION Y EMPADRONAMIENTO DE 20BENEFICIARIOS FISE EN PALLPATA , P/U S/. 3.00, R.H.92 DE MAMANI CCASA CIRIACO, SE ADJUNTA LISTAEN ARCHIVO EXCEL.

0012014018593 CUSCO/CANCHIS/SICUANI


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/ 022014


Año / Mes

Rubro:



Electro Sur Este



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación


2014 65930990801012L 9,595.009,595.009,595.001.009,595.00SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMAFISE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LASLOCALIDADES DE ACOMAYO, ANTA, CANAS, CANCHIS,CUSCO, ESPINAR, PARURO Y QUISPICANCHI, (1005EXPEDIENTES), SEGÚN CONTRATO 133, F. 494 DE RMJK CONTRATISTAS Y CONSULTORES GENERALESE.I.R.L. A LA CUAL SE APLICA UNA PENALIDAD PORINCURRIR EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 280 DÍAS.


10,597.0010,597.0010,597.004 registro(s) Total: Verificación de la Información

Difusión FISE8

2014 65930990801012L 500.00500.00500.001.00500.00DIFUSION DE SPOT FISE VALE DIGITAL REALIZADO ENRADIO SANTA MONICA "TRIBUNA DELPUEBLO"-SOLORZANO BRAVO CARLA


2014 65930990809012L 100.00100.00100.001.00100.00PUBLICIDAD FISE ENERO 2014 R.H. N° 3639 CHALLCOCUSIHUALLPA GENARO ROBERTO -VASQUEZ MIRANDAJESUS

0012014015062 CUSCO/LA CONVENCION/S

2014 65930990801012L 250.00250.00250.001.00250.00ELABORACION Y GRABACION SPOT NUEVOSBENEFICIARIOS FISE 2014-SOLORZANO BRAVO CARLA


2014 65930990801012L 500.00500.00500.001.00500.00DIFUSION DE SPOT VALE DIGITAL A TRAVES DELPROGRAMA PREGON INFORMATIVO EN RADIOSALKANTAY DEL 16/01/2014 AL 16/02/2014 DE 8 A 9HORAS DE LUNES A SABADO.-SOLORZANO BRAVOCARLA


2014 65930990801012L 500.00500.00500.001.00500.00DIFUSION SPOT FISE "VALE DIGITAL",CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PROPALADO EEL INFORMATIVO NOVEDADES EN PRIMERA PLANA DERADIO SALKANTAY DE LUNES A SABADO.-SOLORZANOBRAVO CARLA


2014 65930990801012L 250.00250.00250.001.00250.00ELABORACION Y GRABACION SPOT FISE EN QUECHUAY ESPAÃ‘OL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2014.-SOLORZANO BRAVO CARLA


2014 65930990809012L 100.00100.00100.001.00100.00DIFUSION COMUNICADOS FISE-SERNAQUE ESCOBARJAVIER ROLDAN


2014 65930990801012L 500.00500.00500.001.00500.00DIFUSION SPOT FISE POR EMPADRONAMIENTONUEVOS BENEFICIARIOS DESDE EL 17 DE ENERO AL16 DE FEBRERO EN EL PROGRAMA RADIAL TRIBUNADEL PUEBLO DE RADIO SANTA MONICA DE 1 A 2 P.M.DE LUNES A SABADO.-SOLORZANO BRAVO CARLA


2014 65930990801012L 700.00700.00700.001.00700.00DIFUSION SPOT GRABADO FISE DEL 25 DE ENERO AL24 DE FEBRERO EN NOTICIERO EL MUNDO EN60Â¨SEGUNDOS DE RADIO SALKANTAY DE 13 A 14HORAS DE LUNES A SABADO.-SOLORZANO BRAVOCARLA


2014 65930990801012L 500.00500.00500.001.00500.00DIFUSION DE SPOT FISE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO, ENEL PROGRAMA "PANORAMA" DE RADIIOSALKANTAY.-SOLORZANO BRAVO CARLA


2014 65930990803012L 150.00150.00150.001.00150.00PUBLICIDADAD AVISOS Y COMUNICADOS FISE B.V.4201 PRODUCTORA RADIAL SANTA CLARA E.I.R.L.-CASTRILLON CARDENAS MARIA LISBETH



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/ 022014


Año / Mes

Rubro:



Electro Sur Este



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación

Difusión FISE8

2014 65930990803012L 100.00100.00100.001.00100.00SPOT PUBLICITARIO FISE AVISOS Y COMUNICADOS ATRAVEZ DE RADIO R.H. 734 LUIS BELTRAN ROMANATAUSUPAPUBLICIDAD-CASTRILLON CARDENASMARIA LISBETH


2014 65930990803012L 50.0050.0050.001.0050.00PUBLICIDAD DIFUSION FISE FISE-CASTRILLONCARDENAS MARIA LISBETH


2014 65930990301012L 200.00200.00200.001.00200.00DIFUSION DE AVISOS Y COMUNICADOS FISEDURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2014 R.H. N°1282 RODOLFO MARTIN SORIA NIETO

10020140020114 APURIMAC/ABANCAY/ABAN

2014 65930990301012L 600.00600.00600.001.00600.00DIFUSION SPOT FISE REFERIDOS AEMPADRONAMIENTOS DURANTE ENERO Y FEBRERO2014 F. N° 1266 EMPRESA DE RADIO Y TELEVISIONAMISTAD E.I.R.L.


2014 65930990301012L 200.00200.00200.001.00200.00DIFUSION DE COMUNICADOS FISEEMPADRONAMIENTO Y VALIDACION PARA CLIENTESVULNERABLES DURANTE LOS MESES DE ENERO YFEBRERO 2014 R.H.N° 291 SANTIAGO FERNANDEZVERGARA


5,200.005,200.005,200.0016 registro(s) Total: Difusión FISE


2014 65930991401012L 23.4023.4023.401.0023.40ALIMENTACION-ABARCA ANCORI ALFREDO 0012014013641 LIMA/LIMA/LIMA



2014 65930991401012L 108.50108.50108.501.00108.50ALOJAMIENTO-ABARCA ANCORI ALFREDO 0012014013644 LIMA/LIMA/LIMA

2014 65930991401012L 53.0053.0053.001.0053.00MOVILIDAD-ABARCA ANCORI ALFREDO 0012014013645 LIMA/LIMA/LIMA

2014 65930991401012L 16.3016.3016.301.0016.30TAXIS PARA MOVILIZARME-VARGAS PALOMINORONALD

0012014014066 LIMA/LIMA/LIMA

2014 65930991401012L 18.9018.9018.901.0018.90ALIMENTACION-VARGAS PALOMINO RONALD 0012014014067 LIMA/LIMA/LIMA

2014 65930991401012L 40.0040.0040.001.0040.00TAXI DEL AEROPUERTO A MINEM-VARGAS PALOMINORONALD




2014 65930991401012L 85.0085.0085.001.0085.00ALOJAMIENTO DE UNA NOCHE-VARGAS PALOMINORONALD


2014 65930991401012L 50.0050.0050.001.0050.00TAXI HACIA EL AEROPUERTO DE LIMA-VARGASPALOMINO RONALD



2014 65930991401012L 45.0045.0045.001.0045.00TAXI AEROPUERTO - MIRAFLORES-ABARCA ANCORIALFREDO




2014 65930991401012L 200.00200.00200.001.00200.00HOSPEDAJE-ABARCA ANCORI ALFREDO 00120140141317 LIMA/LIMA/LIMA


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/ 022014


Año / Mes

Rubro:



Electro Sur Este



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación


2014 65930991401012L 45.0045.0045.001.0045.00TAXI MIRAFLORES - AEROPUERTO-ABARCA ANCORIALFREDO



2014 65930990812012L 14.0014.0014.001.0014.00PASAJES - MOVILIDAD-FLORES CUCCHI ANDY 00120140159620 CUSCO/QUISPICANCHIS/U

2014 65930990812012L 13.0013.0013.001.0013.00AMLIMENTACION POR LA MAÃ‘ANA-FLORES CUCCHIANDY

00120140159621 CUSCO/QUISPICANCHIS/U

2014 65930990812012L 18.0018.0018.001.0018.00ALIMENTACION POR LA TARDE-FLORES CUCCHI ANDY 00120140159622 CUSCO/QUISPICANCHIS/U

2014 65930990303012L 36.0036.0036.001.0036.00ALIMENTACION-VARGAS PALOMINO RONALD 00120140174623 APURIMAC/ANDAHUAYLAS

2014 65930990303012L 20.0020.0020.001.0020.00BOLETO DE VIAJE DE ABANCAY HACIA CUSCO PARA EL21-02-14-VARGAS PALOMINO RONALD

00120140174624 APURIMAC/ANDAHUAYLAS

2014 65930990303012L 1.001.001.001.001.00TAME DEL TERMINAL TERRESTRE DEABANCAY-VARGAS PALOMINO RONALD


2014 65930990303012L 90.0090.0090.001.0090.00TAXIS PARA MOVILIZARME-VARGAS PALOMINORONALD


2014 65930990303012L 40.0040.0040.001.0040.00DESAYUNO DIAS 17, 19, 20, 21-VARGAS PALOMINORONALD


2014 65930990303012L 10.0010.0010.001.0010.00CENA-VARGAS PALOMINO RONALD 00120140174628 APURIMAC/ANDAHUAYLAS

2014 65930990303012L 60.0060.0060.001.0060.0001 NOCHE DE ALOJAMIENTO ENANDAHUAYLAS-VARGAS PALOMINO RONALD


2014 65930990303012L 20.0020.0020.001.0020.00BOLETO DE VIAJE DE CUSCO HACIAABANCAY-VARGAS PALOMINO RONALD


2014 65930990303012L 1.301.301.301.001.30TAME DEL TERMINAL TERRESTRE DE CUSCO-VARGASPALOMINO RONALD




2014 65930990303012L 60.0060.0060.001.0060.0001 NOCHE DE ALOJAMIENTO EN ABANCAY-VARGASPALOMINO RONALD





2014 65930990303012L 120.00120.00120.001.00120.002 NOCHES DE ALOJAMIENTO-VARGAS PALOMINORONALD


2014 65930990303012L 20.0020.0020.001.0020.00BOLETO DE VIAJE DE ABANCAY HACIAANDAHUAYLAS-VARGAS PALOMINO RONALD


2014 65930990303012L 1.001.001.001.001.00TAME DEL TERMINAL TERRESTRE DEABANCAY-VARGAS PALOMINO RONALD


2014 65930990303012L 10.0010.0010.001.0010.00ALIMENTACION-ALMUERZO-VARGAS PALOMINORONALD


2014 65930990303012L 17.5017.5017.501.0017.50ALIMENTACION-ALMUERZO-VARGAS PALOMINORONALD


2014 65930990303012L 15.0015.0015.001.0015.00BOLETO DE VIAJE DE ANDAHUAYLAS HACIAABANCAY-VARGAS PALOMINO RONALD


2014 65930990303012L 21.0021.0021.001.0021.00ALIMENTACIONCENA-VARGAS PALOMINO RONALD 00120140174644 APURIMAC/ANDAHUAYLAS

2014 65930990813012L 13.0013.0013.001.0013.00MOVILIDAD-FLORES CUCCHI ANDY 00120140174745 CUSCO/URUBAMBA/URUBA


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/ 022014


Año / Mes

Rubro:



Electro Sur Este



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación


2014 65930990813012L 20.0020.0020.001.0020.00ALIMENTACION POR LA MAÑANA-FLORES CUCCHIANDY

00120140174746 CUSCO/URUBAMBA/URUBA

2014 65930990813012L 25.0025.0025.001.0025.00ALIMENTACION POR LA TARDE-FLORES CUCCHI ANDY 00120140174747 CUSCO/URUBAMBA/URUBA

2014 65930990813012L 6.006.006.001.006.00PASAJE DE CUSCO A URUBAMBA-FLORES CUCCHIANDY


2014 65930990813012L 6.006.006.001.006.00PASAJE DE URUBAMBA A CUSCO-FLORES CUCCHIANDY


2014 65930990806012L 10.0010.0010.001.0010.00PASAJE DE SICUANI A CUSCO-FLORES CUCCHI ANDY 00120140190250 CUSCO/CANCHIS/SICUANI

2014 65930990806012L 8.408.408.401.008.40MOVILIDAD-FLORES CUCCHI ANDY 00120140190251 CUSCO/CANCHIS/SICUANI

2014 65930990806012L 13.0013.0013.001.0013.00ALIMENTACION POR LA MAÃ‘ANA-FLORES CUCCHIANDY


2014 65930990806012L 15.0015.0015.001.0015.00ALIMENTACION POR LA TARDE-FLORES CUCCHI ANDY 00120140190253 CUSCO/CANCHIS/SICUANI

2014 65930990806012L 10.0010.0010.001.0010.00PASAJE CUSCO SICUANI-FLORES CUCCHI ANDY 00120140190254 CUSCO/CANCHIS/SICUANI

1,780.101,780.101,780.1054 registro(s) Total: Desplazamiento de Personal **


2014 65930990801012L 503.44503.44503.441.00503.44PASAJE AEREO A LIMA PARA ASISTIR A REUNIONPROBLEMÁTICA FISE RONALD VARGAS PALOMINO


2014 65930990801012L 33.4833.4833.481.0033.48UTILES DE ESCRITORIO CD PARA GRABARINFORMACION FISE


2014 65930990806012L 15.0015.0015.001.0015.00COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SALIR A CAMPOHACER TRABAJOS DE VALIDACION FISE ENESPINAR-LLACSA TACURI LUCIO MAXIMO


2014 65930990806012L 12.5012.5012.501.0012.50ALIMENTACION - RONALD MAMANI APOYO FISE ENESPINAR, POR VALIDACION DE BENEFICIARIOS FISEEN PALLPATA B.V. 8502 DE TITO DOROTEOCASTAÑEDA FLORES. GASTO ASUMIDO CON CAJACHICA Y NO POR VIATICO.


2014 65930990801012L 8.008.008.001.008.00MOVILIDAD A LOS ANGELES SANTIAGO PARAVERIFICACION DE BENEFICIARIOS FISE-ANDYFLORES, SE ADUNTA DECLARACION JURADA. GASTOASUMIDO CON CAJA CHICA Y NO POR VIATICO.


2014 65930990803012L 25.0025.0025.001.0025.00ALIMENTACION, POR TRABAJO DE VALIDACION FISEEN LIMATAMBO B.V. N° 12277 ALVAREZ HUAMANYONI -CASTRILLON CARDENAS MARIA LISBETH,GASTO ASUMIDO CON CAJA CHICA Y NO PORVIATICO.


2014 65930990803012L 25.0025.0025.001.0025.00ALIMENTACION EN LIMATAMBO ATENCION USUARIOSFISE- KELY HUAMAN (APOYO FISE ANTA), B.V. N°11822 DE VELARDE HUAYTANI BERTHA, GASTOASUMIDO CON CAJA CHICA Y NO POR VIATICO.


2014 65930990803012L 25.0025.0025.001.0025.00ALIMENTACION POR TRABAJO DE VALIDACION EINSCRIPCION FISE B.V. N° 11820 DE VELARDEHUAYTANI BERTHA-CASTRILLON CARDENAS MARIALISBETH, SE CONSIDERA SOLO S/.25.00 POR SERMONTO TOPE PARA ESTE TIPO DE GASTO, GASTOASUMIDO CON CAJA CHICA Y NO POR VIATICO.



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/ 022014


Año / Mes

Rubro:



Electro Sur Este



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación


2014 65930990809012L 40.0040.0040.001.0040.00COMPRA Y QUEMADO DE CD , PARA DIFUSIONCOMUNICADOS SPOT FISE-VASQUEZ MIRANDA JESUS


2014 65930990803012L 20.0020.0020.001.0020.00ALIMENTACION PERSONAL FISE CHINCHAYPUJIOATENCION STAND MOVIL FISE, DANDO INFORMACIONFISE -KELLY HUAMAN (APOYO FISE ANTA) B.V. 3031DE: VICTOR MANUEN SALAZAR SANTILLAN, GASTOASUMIDO CON CAJA CHICA Y NO POR VIATICO.


2014 65930990801012L 6.006.006.001.006.00MOVILIDAD A CALLE MATARA PARA ELABORACION DESELLO INFORMATIVO FISE. ANDY FLORES, SEADJUNTA DECLARACION JURADA, GASTO ASUMIDOCON CAJA CHICA Y NO POR VIATICO.


2014 65930990801012L 22.0022.0022.001.0022.00SELLO SEGUN MODELO FISE 00120140161712 CUSCO/CUSCO/CUSCO

2014 65930990801012L 73.7573.7573.751.0073.75SERVICIO DE MOVILIDAD A LA COMUNIDAD DEYUNCAYPATA PARA VERIFICAR Y VALIDAR ABENEFICIARIOS FISE.- ANDY FLORES; F. N° 1402 TLCTAXI SEGURO E.I.R.L, GASTO ASUMIDO CON CAJACHICA Y NO POR VIATICO.


2014 65930990801012L 10.0010.0010.001.0010.00MOVILIDAD DE ELSE A SAN ANTONIO PARA VERIFICARY EMPADRONAR A NUEVO BENEFICIARIO FISE ANDYFLORES, SE ADJUNTA DECLARACION JURADA, GASTOASUMIDO CON CAJA CHICA Y NO POR VIATICO.


2014 65930990809012L 40.0040.0040.001.0040.00QUEMADOS CD. INFORMACION FISE-SERNAQUEESCOBAR JAVIER ROLDAN


2014 65930990809012L 205.00205.00205.001.00205.00IMPRESION DE FORMATOS DECLARACION JURADAFISE-SERNAQUE ESCOBAR JAVIER ROLDAN


2014 65930990812012L 59.3059.3059.301.0059.30POR FOTOCOPIAS DE DOCUMENTACION DELPROGRAMA FISE-VENERO ALONSO JOSE ANTONIO

00120140178317 CUSCO/QUISPICANCHIS/U

2014 65930990801012L 9.009.009.001.009.00MOVILIDAD DE ELSE A LA MUN. SAN SEBASTIAN PARAREUNION PARA MAYORES BENEFICIARIOS FISE ANDYFLORES, SE ADJUNTA DECLARACION JURADA, GASTOASUMIDO CON CAJA CHICA Y NO POR VIATICO.


2014 65930990801012L 12.0012.0012.001.0012.00MOVILIDAD DE ELSE CUSCO A ELSE LARAPA PARACOORDINAR TRABAJO DE NUEVOS BENEFICIARIOSFISE ANDY FLORES, SE ADJUNTA DECLARACIONJURADA, GASTO ASUMIDO CON CAJA CHICA Y NO PORVIATICO.


2014 65930990801012L 11.0011.0011.001.0011.00MOVILIDAD A SAYLLA PARA COORDINAR TRABAJO DEEMPADRONAMIENTO DE NUEVOS BENEFICIARIOS FISEANDY FLORES, SE ADJUNTA DECLARACION JURADA,GASTO ASUMIDO CON CAJA CHICA Y NO PORVIATICO.


2014 65930990801012L 11.0011.0011.001.0011.00MOVILIDA PARA IR A LA MUN. DE SAYLLA PARAENTREVISTA CON ALCALDE SOBRE EL FISE METAS2014 Y TRABAJO EN CONJUNTO. RONALDVARGAS-SOLORZANO BRAVO CARLA


2014 65930990806012L 26.0026.0026.001.0026.00QUEMADA DE CDS.SPOT FISE-YUCA JIHUALLANCAEDUARDO


2014 65930990813012L 110.00110.00110.001.00110.00FOTOCOPIAS DE FORMATOS DE EMPADRONAMIENTO YVALIDACIONES PROGRAMA FISE-ORCCOSUPARODRIGUEZ GRACIANO



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/ 022014


Año / Mes

Rubro:



Electro Sur Este



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación


2014 65930990813012L 5.005.005.001.005.00DESAYUNO COORDINARINACIONES EN PAUCARTAMBOPOR TRABAJO DE EMPADRONAMIENTO YVALIDACIONES PROGRAMA FISE.VICTORIA LOAYZA –APOYO FISE URUBAMBA B.V. 1352 DE CUABOY CRUZMARIA CONCEPCION, GASTO ASUMIDO CON CAJACHICA Y NO POR VIATICO.


2014 65930990813012L 24.0024.0024.001.0024.00UTILES DE ESCRITORIO PARA TRABAJOS FISEPLUMONES PROGRAMA FISE.-ORCCOSUPARODRIGUEZ GRACIANO


2014 65930990813012L 30.0030.0030.001.0030.00HOSPEDAJE EN PAUCARTAMBO PARA COORDINARTRABAJOS DE EMPADRONAMIENTO Y VALIDACIONESPROGRAMA FISE VICTORIA LOAYZA – APOYO FISEURUBAMBA B.V. 3973 DE FOLLANA VILCA ERMINIA,GASTO ASUMIDO CON CAJA CHICA Y NO PORVIATICO.


2014 65930990813012L 12.0012.0012.001.0012.00PASAJE A PAUCARTAMBO PARA COORDINARTRABAJOS DE EMPADRONAMIENTO Y VALIDACION-VICTORIA LOAYZA – APOYO FISE URUBAMBA


2014 65930990803012L 20.0020.0020.001.0020.00REFRIGERIO FISE POR TRBAJO DE VALIDACION ENDISTRITO DE MOLLEPATA -CASTRILLON CARDENASMARIA LISBETH B.V. 142 DE CRUZ ORTEGAALEJANDRINA, GASTO ASUMIDO CON CAJA CHICA YNO POR VIATICO.


2014 65930990803012L 20.0020.0020.001.0020.00REFRIGERIO PERMANENCIA EN LIMATAMBO POREMPADRONAMIENTO Y VALIDACION - KELLY HUAMANB.V 54 DE VILLALBA MOREANO JOSE, GASTOASUMIDO CON CAJA CHICA Y NO POR VIATICO.


2014 65930990803012L 20.0020.0020.001.0020.00REFRIGERIO VALIDACION Y EMPADRONAMIENTO-KELLY HUAMAN APOYO FISE ANTA, B.V. 113 DEPORTILLO DE CHACON PAULINA, GASTO ASUMIDOCON CAJA CHICA Y NO POR VIATICO.


2014 65930990803012L 20.0020.0020.001.0020.00REFRIGERIO VALIDACION Y EMPADRONAMIENTOKELLY HUAMAN B.V. N° 13250 DE ALVAREZ HUAMANYONI, GASTO ASUMIDO CON CAJA CHICA Y NO PORVIATICO.


2014 65930990803012L 20.0020.0020.001.0020.00REFRIGERIO VALIDACION Y EMPADRONAMIENTO KELYHUAMAN B.V. 55 DE VILLALBA MOREANO JOSE,GASTO ASUMIDO CON CAJA CHICA Y NO PORVIATICO.


2014 65930990803012L 5.305.305.301.005.30FOTOCOPIAS FORMATOS FISE-CASTRILLONCARDENAS MARIA LISBETH


2014 65930990301012L 27.9627.9627.961.0027.96UTILES DE ESCRITORIO CD PARA GRABARINFORMACION FISE APURIMAC


2014 65930990806012L 9.009.009.001.009.00REFRIGERIO POR REUNION DE COORDINACION SEDEDE SICUANI PROGRAMA FISE -LLACSA TACURI LUCIOMAXIMO


2014 65930990806012L 10.0010.0010.001.0010.00PASAJE DE ESPINAR A SICUANI PARA REUNION DECOORDINACION FISE RONALD MAMANI (APOYO FISE)B.V. N° 18246 DE EMPRESA DE TRANSPORTESMAXIMO TOURS S.C.R.L, GASTO ASUMIDO CON CAJACHICA Y NO POR VIATICO



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/ 022014


Año / Mes

Rubro:



Electro Sur Este



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación


2014 65930990806012L 10.0010.0010.001.0010.00PASAJE RETORNO DE SICUANI A ESPINAR PORREUNION FISE RONALD MAMANI B.V. 8783 DEEMPRESA DE TRANSPORTES ARCO IRIS DEL SURS.A.C, GASTO ASUMIDO CON CAJA CHICA Y NO PORVIATICO.


2014 65930990806012L 0.500.500.501.000.50TAME DE VIAJE A SICUANI PARA REUNION DECOORDINACION -LLACSA TACURI LUCIO MAXIMO



25,149.8325,149.8325,149.83Total de la empresa: ELSE, correspondiente al periodo 2014/02

25,149.8325,149.8325,149.83Total General:


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2014

Mensual

Gastos Operativos

/ 02

Electro Sur EsteDistribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación

Reparto de Vales2

2014 65930992L 0.8045,765.00REPORTADO Y CANJE DE VALE DIGITAL AL BANCO DELA NACION, A P/U 0.80 CORRESPONDIENTE AOCTUBRE (2 VALES), NOVIEMBRE (12,227 VALES),DICIEMBRE (33,536 VALES) – 2013; SE ADJUNTANOTAS DE CARGO N° 13- 2013 (CORRESPONDIENTE AOCTUBRE 2013), NOTA DE CARGO N° 26-2013(CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2013), NOTA DECARGO N° 42- 2013 (CORRESPONDIENTE ADICIEMBRE 2013). ENVIADAS POR EL BANCO DE LANACION.

001201401433 36,612.0036,612.0036,612.00CUSCO/CUSCO/CUSCO0801011

2014 65930992L 0.8039,685.00REPORTADO Y CANJE DE VALE DIGITAL AL BANCO DELA NACION, A P/U 0.80 CORRESPONDIENTE A ENERO (39,685 VALES) 2014, SE ADJUNTA NOTA DE CARGO N°59- 2014- SERVICIO FISE, ENVIADO POR EL BANCODE LA NACION.



Personal4

2014 65930992L 8,713.621.00COSTO REMUNERACION JEFE FISE -ALFREDO ABARCAPLANIFICACION, COORDINACION , SUPERVISION DELPROGRAMA FISE


2014 65930992L 4,129.081.00COSTO REMUNERACIÓN COORDINADOR FISE-RONALD VARGAS COORDINACIÓN ACTIVIDADESCOMO: SUPERVISIÓN, MANTENIMIENTO DE LA BASEDE DATOS EN SISTEMA, DESPLIEGUE VALE DIGITAL,INFORME SEMANAL OSINERGMIN, GESTION DENUEVOS BENEFICIARIOS Y OTROS


2014 65930992L 3,633.981.00COSTO REMUNERACION SUPERVISOR FISE ANDYFLORES, SUPERVISION, VERIFICACIONES EN CAMPO, SUPERVISION OSINERGMIN Y OTROS SE ADJUNTABOLETA DE PAGO.


2014 65930992L 3,320.361.00COSTO REMUNERACION ANALISTA FISE CARLASOLORZANO CONSOLIDACION DE LIQUIDACIONES DEAGENTES POR SECTORES ,ELABORACION DECONVENIOS E INDUCCION DE TRABAJO A LOSAGENTES GLP, INFORMES OSINERGMIN, ATENCIONREQUERIMIENTOS DE SUPERVISION OSINERGMIN YOTROS.


2014 65930992L 168.451.00ATENCION AL CLIENTE PROYECTO FISE, CUMPLIENDOACTIVIDADES COMO: EMPADRONAMIENTO, INGRESODE DATOS, INFORMACION DE VALE DIGITAL Y OTROSEN BANCAY, AYQUIPA ROMAN LISBETH, SEGÚN F. N°0784 DE SIAMCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.(EL MONTO INFORMADO ES LA DIFERENCIA DELPRORRATEO SEGÚN FACTURACION DE ENERO (saldoenero)

001201401819 168.45168.45168.45APURIMAC/ABANCAY/ABAN0301015

2014 65930992L 168.451.00ATENCION AL CLIENTE PROYECTO FISE, CUMPLIENDOACTIVIDADES COMO: EMPADRONAMIENTO INGRESODE DATOS, INFORMACION DE VALE DIGITAL Y OTROS,EN ANDAHUAYLAS SALLARI QUINTANA KERVIN,SEGÚN F. N° 0784 DE SIAMCO CONTRATISTASGENERALES S.R.L. (EL MONTO INFORMADO ES LADIFERENCIA DEL MONTO INFORMADO SEGÚNFACTURACIÓN DE ENERO (saldo de enero)

001201401819 168.45168.45168.45APURIMAC/ABANCAY/ANDA0302016


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2014

Mensual

Gastos Operativos

/ 02


Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación

Personal4

2014 65930992L 729.361.00ATENCION AL CLIENTE PROYECTO FISE, CUMPLIENDOACTIVIDADES COMO: EMPADRONAMIENTO INGRESODE DATOS, INFORMACION DE VALE DIGITAL Y OTROSURCOS, – CCOTO FLORES MILAGROS. SEGÚN F. N°0784 DE SIAMCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.(EL MONTO INFORMADO ES LA DIFERENCIA DELMONTO INFORMADO SEGÚN FACTURACIÓN DE ENERO(saldo de enero)

001201401819 729.36729.36729.36CUSCO/QUISPICANCHIS/U0812017

2014 65930992L 729.361.00ATENCION AL CLIENTE PROYECTO FISE, CUMPLIENDOACTIVIDADES COMO: EMPADRONAMIENTO INGRESODE DATOS, INFORMACION DE VALE DIGITAL Y OTROSEN ANTA, – HUAMAN PACHACUTEC KELY. SEGÚN F.N° 0784 DE SIAMCO CONTRATISTAS GENERALESS.R.L. (EL MONTO INFORMADO ES LA DIFERENCIA DELMONTO INFORMADO SEGÚN FACTURACIÓN DE ENERO(saldo de enero)

001201401819 729.36729.36729.36CUSCO/ANTA/ANTA0803018

2014 65930992L 159.941.00ATENCION AL CLIENTE PROYECTO FISE, CUMPLIENDOACTIVIDADES COMO: EMPADRONAMIENTO INGRESODE DATOS,INFORMACION DE VALE DIGITAL Y OTROSCUSCO LOAYZA ECHEGARAY LUZ GLORIA. SEGÚN F.N° 0784 DE SIAMCO CONTRATISTAS GENERALESS.R.L. (EL MONTO INFORMADO ES LA DIFERENCIA DELMONTO INFORMADO SEGÚN FACTURACIÓN DE ENERO(saldo de enero)

001201401819 159.94159.94159.94CUSCO/CUSCO/CUSCO0801019

2014 65930992L 705.791.00ATENCION AL CLIENTE PROYECTO FISE, CUMPLIENDOACTIVIDADES COMO: EMPADRONAMIENTO INGRESODE DATOS, INFORMACION DE VALE DIGITAL Y OTROSEN PUERTO MALDONADO, CJUIRO PARIGUANA ROCIO.SEGÚN F. N° 0784 DE SIAMCO CONTRATISTASGENERALES S.R.L. (EL MONTO INFORMADO ES LADIFERENCIA DEL MONTO INFORMADO SEGÚNFACTURACIÓN DE ENERO (saldo de enero)

001201401819 705.79705.79705.79MADRE DE DIOS/TAMBOPA17010110

2014 65930992L 729.361.00ATENCION AL CLIENTE PROYECTO FISE, CUMPLIENDOACTIVIDEDES COMO: EMPADRONAMIENTO INGRESODE DATOS, INFORMACION DE VALE DIGITAL Y OTROSLA CONVENCION - PALOMINO MIRANDA ZAYDA DILU.SEGÚN F. N° 0784 DE SIAMCO CONTRATISTASGENERALES S.R.L. (EL MONTO INFORMADO ES LADIFERENCIA DEL MONTO INFORMADO SEGÚNFACTURACIÓN DE ENERO (saldo de enero)

001201401819 729.36729.36729.36CUSCO/LACONVENCION/S08090111

2014 65930992L 729.361.00ATENCION AL CLIENTE PROYECTO FISE, CUMPLIENDOACTIVIDADES COMO: EMPADRONAMIENTO INGRESODE DATOS, INFORMACION DE VALE DIGITAL Y OTROSSICUANI, AQUINO FERNANDEZ MARIELA ELIZABETH,SEGÚN F. N° 0784 DE SIAMCO CONTRATISTASGENERALES S.R.L. (EL MONTO INFORMADO ES LADIFERENCIA DEL MONTO INFORMADO SEGÚNFACTURACIÓN DE ENERO (saldo de enero)

001201401819 729.36729.36729.36CUSCO/CANCHIS/SICUANI08060112

2014 65930992L 729.361.00ATENCION AL CLIENTE PROYECTO FISE, CUMPLIENDOACTIVIDADS COMO: EMPADRONAMIENTO INGRESO DEDATOS, INFORMACION DE VALE DIGITAL Y OTROS ENYAURI, - MAMANI CHOQUEMAQUI RONALD SEGÚN F.N° 0784 DE SIAMCO CONTRATISTAS GENERALESS.R.L. (EL MONTO INFORMADO ES LA DIFERENCIA DELMONTO INFORMADO SEGÚN FACTURACIÓN DE ENERO(saldo de enero)

001201401819 729.36729.36729.36CUSCO/CANCHIS/SICUANI08060113


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2014

Mensual

Gastos Operativos

/ 02


Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación

Personal4

2014 65930992L 729.361.00ATENCION AL CLIENTE PROYECTO FISE, CUMPLIENDOACTIVIDADS COMO: EMPADRONAMIENTO INGRESO DEDATOS, INFORMACION DE VALE DIGITAL Y OTROS, -TOLEDO MENDOZA SUSANLY MABEL. SEGÚN F. N°0784 DE SIAMCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.(EL MONTO INFORMADO ES LA DIFERENCIA DELMONTO INFORMADO SEGÚN FACTURACIÓN DE ENERO(saldo de enero)

001201401819 729.36729.36729.36CUSCO/CHUMBIVILCA/SAN08070114

2014 65930992L 569.101.00ATENCION AL CLIENTE PROYECTO FISE, CUMPLIENDOACTIVIDADS COMO: EMPADRONAMIENTO INGRESO DEDATOS, INFORMACION DE VALE DIGITAL Y OTROS, -MEDINA IBARRA HELEN AYME YUSSET. SEGÚN F. N°0784 DE SIAMCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.(EL MONTO INFORMADO ES LA DIFERENCIA DELMONTO INFORMADO SEGÚN FACTURACIÓN DE ENERO(saldo de enero)

001201401819 569.10569.10569.10APURIMAC/ABANCAY/ANDA03020115

2014 65930992L 609.161.00ATENCION AL CLIENTE PROYECTO FISE, CUMPLIENDOACTIVIDADS COMO: EMPADRONAMIENTO INGRESO DEDATOS, INFORMACION DE VALE DIGITAL Y OTROS, -COAVOY MEDINA IVETTE FABIOLA. SEGÚN F. N° 0784DE SIAMCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. (ELMONTO INFORMADO ES LA DIFERENCIA DEL MONTOINFORMADO SEGÚN FACTURACIÓN DE ENERO (saldode enero)


2014 65930992L 826.871.00ATENCION AL CLIENTE PROYECTO FISE, CUMPLIENDOACTIVIDADES COMO: EMPADRONAMIENTO, INGRESODE DATOS, INFORMACION DE VALE DIGITAL Y OTROSEN URUBAMBA, LOAYZA VITORINO VICTORIA(CORRESPONDIENTE A FEBRERO) F. 785 DE SIAMCOCONTRATISTAS GENERALES S.R.L. Y CUADROADJUNTO

001201401844 826.87826.87826.87CUSCO/URUBAMBA/URUBA08130117

2014 65930992L 1,826.751.00ATENCION AL CLIENTE PROYECTO FISE, CUMPLIENDOACTIVIDADES COMO: EMPADRONAMIENTO INGRESODE DATOS, INFORMACION DE VALE DIGITAL Y OTROSURCOS, – CCOTO FLORES MILAGROS.(CORRESPONDIENTE A FEBRERO) F. 785 DE SIAMCOCONTRATISTAS GENERALES S.R.L. Y CUADROADJUNTO

001201401844 1,826.751,826.751,826.75CUSCO/QUISPICANCHIS/U08120118

2014 65930992L 1,826.751.00ATENCION AL CLIENTE PROYECTO FISE, CUMPLIENDOACTIVIDADES COMO: EMPADRONAMIENTO INGRESODE DATOS, INFORMACION DE VALE DIGITAL Y OTROSEN ANTA, – HUAMAN PACHACUTEC KELY(CORRESPONDIENTE A FEBRERO) F. 785 DE SIAMCOCONTRATISTAS GENERALES S.R.L. Y CUADROADJUNTO

001201401844 1,826.751,826.751,826.75CUSCO/ANTA/ANTA08030119

2014 65930992L 937.981.00ATENCION AL CLIENTE PROYECTO FISE, CUMPLIENDOACTIVIDADES COMO: EMPADRONAMIENTO INGRESODE DATOS,INFORMACION DE VALE DIGITAL Y OTROSCUSCO , MORENO HYAYHUA ALEX(CORRESPONDIENTE A FEBRERO) F. 785 DE SIAMCOCONTRATISTAS GENERALES S.R.L. Y CUADROADJUNTO



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2014

Mensual

Gastos Operativos

/ 02


Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación

Personal4

2014 65930992L 1,801.891.00ATENCION AL CLIENTE PROYECTO FISE, CUMPLIENDOACTIVIDADES COMO: EMPADRONAMIENTO INGRESODE DATOS, INFORMACION DE VALE DIGITAL Y OTROSEN PUERTO MALDONADO, CJUIRO PARIGUANA ROCIO.(CORRESPONDIENTE A FEBRERO) F. 785 DE SIAMCOCONTRATISTAS GENERALES S.R.L. Y CUADROADJUNTO

001201401844 1,801.891,801.891,801.89MADRE DE DIOS/TAMBOPA17010121

2014 65930992L 1,826.751.00ATENCION AL CLIENTE PROYECTO FISE, CUMPLIENDOACTIVIDEDES COMO: EMPADRONAMIENTO INGRESODE DATOS, INFORMACION DE VALE DIGITAL Y OTROSLA CONVENCION - PALOMINO MIRANDA ZAYDA DILU(CORRESPONDIENTE A FEBRERO) F. 785 DE SIAMCOCONTRATISTAS GENERALES S.R.L. Y CUADROADJUNTO

001201401844 1,826.751,826.751,826.75CUSCO/LACONVENCION/S08090122

2014 65930992L 1,826.751.00ATENCION AL CLIENTE PROYECTO FISE, CUMPLIENDOACTIVIDADES COMO: EMPADRONAMIENTO INGRESODE DATOS, INFORMACION DE VALE DIGITAL Y OTROSSICUANI, AQUINO FERNANDEZ MARIELA ELIZABETH,(CORRESPONDIENTE A FEBRERO) F. 785 DE SIAMCOCONTRATISTAS GENERALES S.R.L. Y CUADROADJUNTO

001201401844 1,826.751,826.751,826.75CUSCO/CANCHIS/SICUANI08060123

2014 65930992L 1,826.751.00ATENCION AL CLIENTE PROYECTO FISE, CUMPLIENDOACTIVIDADS COMO: EMPADRONAMIENTO INGRESO DEDATOS, INFORMACION DE VALE DIGITAL Y OTROS ENYAURI, - MAMANI CHOQUEMAQUI RONALD(CORRESPONDIENTE A FEBRERO) F. 785 DE SIAMCOCONTRATISTAS GENERALES S.R.L. Y CUADROADJUNTO

001201401844 1,826.751,826.751,826.75CUSCO/CANCHIS/SICUANI08060124

2014 65930992L 1,826.751.00ATENCION AL CLIENTE PROYECTO FISE, CUMPLIENDOACTIVIDADES COMO: EMPADRONAMIENTO INGRESODE DATOS, INFORMACION DE VALE DIGITAL YOTROS, EN SANTO TOMAS - TOLEDO MENDOZASUSANLY MABEL. (CORRESPONDIENTE A FEBRERO) F.785 DE SIAMCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. YCUADRO ADJUNTO

001201401844 1,826.751,826.751,826.75CUSCO/CHUMBIVILCA/SAN08070125

2014 65930992L 1,826.751.00ATENCION AL CLIENTE PROYECTO FISE, CUMPLIENDOACTIVIDADS COMO: EMPADRONAMIENTO INGRESO DEDATOS, INFORMACION DE VALE DIGITAL Y OTROS, -MEDINA IBARRA HELEN AYME YUSSET.(CORRESPONDIENTE A FEBRERO) F. 785 DE SIAMCOCONTRATISTAS GENERALES S.R.L. Y CUADROADJUNTO

001201401844 1,826.751,826.751,826.75APURIMAC/ABANCAY/ANDA03020126

2014 65930992L 493.601.00ATENCION AL CLIENTE PROYECTO FISE, CUMPLIENDOACTIVIDADS COMO: EMPADRONAMIENTO INGRESO DEDATOS, INFORMACION DE VALE DIGITAL Y OTROS, -COAVOY MEDINA IVETTE FABIOLA.(CORRESPONDIENTE A FEBRERO) F. 785 DE SIAMCOCONTRATISTAS GENERALES S.R.L. Y CUADROADJUNTO



Pág. 5 de 629/04/2014

2014

Mensual

Gastos Operativos

/ 02


Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación

Personal4

2014 65930992L 1,715.661.00ATENCION AL CLIENTE PROYECTO FISE, CUMPLIENDOACTIVIDADES COMO: EMPADRONAMIENTO, INGRESODE DATOS, INFORMACION DE VALE DIGITAL Y OTROSEN BANCAY, BARRIENTOS RAMIREZ JOSELINE PAOLA(CORRESPONDIENTE A FEBRERO) F. 785 DE SIAMCOCONTRATISTAS GENERALES S.R.L. Y CUADROADJUNTO

001201401844 1,715.661,715.661,715.66APURIMAC/ABANCAY/ABAN03010128



2014 65930992L 272.041.00UTILES DE ESCRITORIO TONER PARA USO DE LAOFICINA FISE


2014 65930992L 6.001.00MOVILIDAD CAJA MUNICIPAL COBRO DE ORDEN DEPAGO CAJA CHICA FISE SE ADJUNTA DECLARACIONJURADA, (GASTO ASUMIDO CON CAJA CHICA PORMOVILIDAD LOCAL)


2014 65930992L 6.001.00MOVILIDAD A OSINERGMIN ENTREGA DE INFORME, SEADJUNTA DECLARACION JURADA, (GASTO ASUMIDOCON CAJA CHICA POR MOVILIDAD LOCAL)


2014 65930992L 6.001.00MOVILIDAD LOCAL A OSINERGMIN PARA ENTREGA DEOFICIO, SE ADJUNTA DECLARACION JURADA. (GASTOASUMIDO CON CAJA CHICA POR MOVILIDAD LOCAL)


2014 65930992L 6.001.00MOVILIDAD A OSINERGMIN - ENTREGA DE FACTURAPOR RECONOCIMIENTO DE GASTOS ADM. FISE SEADJUNTA DECLARACION JURADA. (GASTO ASUMIDOCON CAJA CHICA POR MOVILIDAD LOCAL)


2014 65930992L 6.001.00MOVILIDAD A OSINERGMIN ENTREGA DE INFORMEABS. OBS. DICIEMBRE 2013, SE ADJUNTADECLARACION JURADA (GASTO ASUMIDO CON CAJACHICA POR MOVILIDAD LOCAL)


2014 65930992L 6.001.00MOVILIDAD OSINERGMIN PARA ENTREGA DE OFICIOG-119-2014, SE ADJUNTA DECLARACION JURADA(GASTO ASUMIDO CON CAJA CHICA POR MOVILIDADLOCAL)


2014 65930992L 6.001.00MOVILIDAD DE ELSE A LA CAJA CUSCO PARA COBRODE ORDEN DE PAGO CAJA CHICA. – SE ADJUNTADECLARACION JURADA. (GASTO ASUMIDO CON CAJACHICA POR MOVILIDAD LOCAL)


2014 65930992L 121.721.00RPM EMPRESARIAL FEBRERO 2014 001201401809 121.72121.72121.72CUSCO/CUSCO/CUSCO0801019


Pág. 6 de 629/04/2014

2014

Mensual

Gastos Operativos

/ 02


Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación


2014 65930992L 17.861.00UTILES DE ESCRITORIO PAPEL BOND PARA USO FISEEN LA OFICINA DE ABANCAY

011201400097 17.8617.8617.86APURIMAC/ABANCAY/ABAN03010110

453.62 453.62453.6210 registro(s) Total: Actividades Extraordinarias



(D) Cargo Fijo SER:


93,423.22

70,118

1.33

5.18

113,930.76 113,930.76113,930.76Total de la empresa: ELSE, correspondiente al periodo 2014/02

113,930.76 113,930.76113,930.76Total General:


Pág. 1 de 129/04/2014

/ 022014


Año / Mes

Rubro:



Electrocentro



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación


2014 1629030000901002L 540.00540.000.069,000.000.00IMPRESIÓN DE ESQUELAS FACTURA001-002805

1 HUANCAVELICA


540.00540.000.00Total de la empresa: ELC, correspondiente al periodo 2014/02

540.00540.000.00Total General:


Pág. 1 de 229/04/2014

2014

Mensual

Gastos Operativos

/ 02

ElectrocentroDistribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación

Impresión1

2014 1629030002E 54,720.000.00IMPRESIÓN DE ESQUELAS FACTURA001-002805

0.000.00540.00HUANCAVELICA0901001


Difusión FISE3

2014 65601002302L 100.001.00Difusion spot publicitario Rec honorario 0002-001213

100.00100.00100.00TINGO MARIA1006011

100.00 100.00100.001 registro(s) Total: Difusión FISE

Personal4

2014 1629030002L 3,000.001.00GESTOR FISE RECIBO DEHONORARIOS NO.E001-22

3,000.003,000.003,000.00HUANCAVELICA´0901001

2014 16290300002L 3,333.331.00PAGO HONORARIOS GESTOR FISE(Febrero) RH-001-000112 3,333.333,333.333,333.33Concepcion1202012

2014 65601002001L 3,333.331.00Enc. FISE Servicio de terceros RH 001-000049 3,333.333,333.333,333.33Chanchamayo1203013

2014 65601002002L 3,333.331.00Enc. FISE Servicio de terceros RH 001-000052 3,333.333,333.333,333.33Chanchamayo1203014

2014 65601002002L 3,333.001.00Coordinador FISE - Tingo Maria (febrero) Rec honorario 0001-000137

3,333.333,333.333,333.33TINGO MARIA1006015

2014 65601002002L 350.001.00Servicio de atencion Fise y digitacion beneficiarios Rec honorario 0001-000018

350.00350.00350.00TINGO MARIA1006016

2014 65601002001L 3,333.331.00Gestor FISE - Enero 2014 RHP Nº 001-0013 3,333.333,333.333,333.33Ayacucho0501017

2014 65601002002L 3,333.331.00Gestor FISE - Febrero 2014 RHP Nº 001-0014 3,333.333,333.333,333.33Ayacucho0501018

2014 65601002001L 3,333.331.00Gestor FISE - Enero 2014 RHP Nº 001-0003 3,333.333,333.333,333.33Ayacucho0501019

2014 65601002002L 3,333.331.00Gestor FISE - Febrero 2014 RHP Nº 001-0004 3,333.333,333.333,333.33Ayacucho05010110

2014 65601002001L 3,333.331.00Gestor FISE - Enero 2014 RHP Nº 001-0062 3,333.333,333.333,333.33San Francisco - Pichari - K05050311

2014 65601002002L 3,333.331.00Gestor FISE - Febrero 2014 RHP Nº 001-0060 3,333.333,333.333,333.33San Francisco - Pichari - K05050312

2014 65601002002L 3,333.331.00Gestor FISE - Febrero 2014 RHP Nº 001-0013 3,333.333,333.333,333.33Huancayo12010113

2014 16290300002L 3,333.331.00HONORARIOS GESTOR FISE - FEBRERO 2014(Servicios profesionales prestados como Gestor en elprograma FISE en el U.N. Tarma-Pasco, encargadod dela supervicion y verificacion de los beneficiarios,agentes GLP, Entrega y Liquidaciones de Vales,elaboracion de informes y otras actividades propias delprograma FISE)

RH - 001-000082 3,333.333,333.333,333.33TARMA12070114

2014 65601002001L 3,333.331.00PAGO HONORARIOS GESTOR FISE H/P.0001-0000062 3,333.333,333.333,333.33PASCO19000015



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2014

Mensual

Gastos Operativos

/ 02

ElectrocentroDistribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación


2014 65601002002L 450.001.00Enc. FISE servicio de terceros RH-001-0000051 450.00450.00450.00Chanchamayo1203011



2014 65601002102L 110.005.00EXAMENES MEDICOS PREOCUPACIONALES FACT. Nro. 00002436 550.00550.00550.00Huancayo1201011




(D) Cargo Fijo SER:


38,813.30

143,290

0.27

5.18

48,323.29 47,783.2947,783.29Total de la empresa: ELC, correspondiente al periodo 2014/02

48,323.29 47,783.2947,783.29Total General:

Rubro:

Frecuencia

Distribuidora:

CódigoObservación

Año Mes


Electrocentro S.A.

Gastos Operativos

Mensual

Observación

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2014 2 54 Reclasificado como Gasto de Implementación en formato FISE 12-A

2014 2 72 Reclasificar, gasto corresponde a etapa de implementación (FISE 12-A).


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/ 022014


Año / Mes

Rubro:



Electronoroeste



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación


2014 16290300002008002L 18.0018.000.09200.0018.00Impresión de fichas de verificacion (anexo 1) para elprograma Fise

´0001-0067951 Sechura


´0001-0067952 Marcavelica

2014 16290300002002062L 94.5094.500.091,050.0094.50Impresión de fichas de verificacion (anexo 1) para elprograma Fise

´0001-0067953 Pacaipampa


´0001-0067954 Sullana


´0001-0067955 Las Lomas


´0001-0067956 El Carmen de la Frontera


´0001-0067957 Huancabamba


´0001-0067958 Sondor


´0001-0067959 Sondorillo


´0001-00679510 San Miguel del Faique


´0001-00679511 Huarmaca


´0001-00679512 Sapillica


´0001-00679513 Paimas


´0001-00679514 Frias


´0001-00679515 Piura


´0001-00679516 Castilla


´0001-00679517 La Arena


´0001-00679518 Vice


´0001-00679519 Morropon


´0001-00679520 Canchaque


´0001-00679521 Jilili


´0001-00679522 Montero


´0001-00679523 Sicchez


´0001-00679524 Ayabaca


´0001-00679525 Lancones


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/ 022014


Año / Mes

Rubro:



Electronoroeste



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación



´0001-00679526 Catacaos


´0001-00679527 Paita

2014 16290300002006052L 75.0075.000.13600.0075.00Impresión de formatos de declaraciones juradas detenencia de cocina y uso de glp para Programa Fise

´0001-00679528 Marcavelica




´0001-00679530 Sullana


´0001-00679531 Piura


´0001-00679532 Ayabaca


´0001-00679533 Montero


´0001-00679534 Lancones


´0001-00679535 Castilla


´0001-00679536 La Arena


´0001-00679537 Vice

2014 16290300002003042L 150.00150.000.131,200.00150.00Impresión de formatos de declaraciones juradas detenencia de cocina y uso de glp para Programa Fise

´0001-00679538 Huarmaca


´0001-00679539 Catacaos


´0001-00679540 Huancabamba


´0001-00679541 Frias


´0001-00679542 Las Lomas


´0001-00679543 Canchaque


0002-00279344 Suyo


0002-00279345 San Juan de Bigote


0002-00279346 Sullana


0002-00279347 Piura


0002-00279348 Frias


0002-00279349 Suyo


0002-00279350 Cura Mori


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/ 022014


Año / Mes

Rubro:



Electronoroeste



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación



0002-00279351 Catacaos


0002-00279352 Las Lomas


0002-00279353 Lancones


0002-00279354 Tumbes


0002-00279355 Talara


0002-00279356 Paita


0003-000473157 Suyo


0003-000473158 San Juan de Bigote


0003-000473159 Sullana


0003-000473160 Piura


0003-000473161 Frias


0003-000473162 Suyo


0003-000473163 Cura Mori


0003-000473164 Catacaos


0003-000473165 Las Lomas


0003-000473166 Lancones


0003-000473167 Tumbes


0003-000473168 Talara


0003-000473169 Paita

2014 16290300002400002L 270.00270.000.271,000.00270.00Impresión de tripticos FISE(El gas para todos losperuanos)

0003-000469570 Tumbes

2014 16290300002008002L 54.0054.000.27200.0054.00Impresión de tripticos FISE(El gas para todos losperuanos)

0003-000469571 Sechura


0003-000469572 Marcavelica


0003-000469573 Pacaipampa


0003-000469574 Sullana


0003-000469575 Las Lomas


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/ 022014


Año / Mes

Rubro:



Electronoroeste



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación



0003-000469576 Huarmaca


0003-000469577 Sapillica


0003-000469578 Paimas


0003-000469579 Frias


0003-000469580 Piura


0003-000469581 Castilla


0003-000469582 La Arena


0003-000469583 Vice


0003-000469584 Montero


0003-000469585 Sicchez


0003-000469586 Ayabaca


0003-000469587 Morropon


0003-000469588 Canchaque


0003-000469589 Jilili


0003-000474390 Lancones


0003-000474391 Paita


0003-000474392 Talara


0003-000474393 Tumbes


0003-000474394 Cura Mori


0003-000474395 Huancabamba


0003-000474396 Suyo


0003-000474397 Catacaos


0003-000474398 Piura



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/ 022014


Año / Mes

Rubro:



Electronoroeste



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación


2014 16290300002006012L 40.0040.0040.001.0040.00servicio de empadronamiento de nuevos beneficiariosFise

´0001-0000261 Sullana




´0001-0000263 Morropon


0001-000014 Sullana




0001-000016 Morropon


0001-0000017 Ayabaca


0001-0000018 Piura


0001-0000019 Sullana


0001-00003310 Ayabaca


0001-00003311 Piura


0001-00003312 Sullana


0001-00000213 Ayabaca


0001-00000214 Piura


0001-00000215 Sullana


0001-00000616 Sullana




0001-00000618 Morropon












0001-00000524 Ayabaca




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/ 022014


Año / Mes

Rubro:



Electronoroeste



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación



0001-00003526 Ayabaca




0001-0000728 Ayabaca




0001-00001030 Ayabaca




0001-0000532 Ayabaca




Personal9

2013 162903000020060112L 18,426.3918,426.3918,426.391.0018,426.39Servicio de verificacion, supervision y orientacion losbeneficiarios del programa FISE (200601-Sullana,204000-Morropon, 200000-Paita, 200500-Paita)

001-0016041 Sullana

2014 16290300002006011L 26,555.3826,555.3826,555.381.0026,555.38Servicio de verificacion, supervision y orientacion losbeneficiarios del programa FISE (200601-Sullana,204000-Morropon, 200000-Paita, 200500-Paita)

001-0016632 Sullana



2014 16290300002006011L 3,593.833,593.833,593.831.003,593.83Servicio de provision de viaticos para la supervision,verificacion y orientacion a los beneficiarios delprograma FISE (200601-Tumbes, 204000-Pacaipampa,200000-Sechura, 200500-Paita)

001-0016711 Tumbes



2014 16290300002000002L 56.4056.4056.401.0056.40Utiles de oficina para empadronamiento de nuevosbeneficiarios FISE

002-02024861 Piura


002-02025972 Piura


002-02025993 Piura


002-02025984 Piura


002-02036485 Piura


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/ 022014


Año / Mes

Rubro:



Electronoroeste



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación


2014 16290300002002062L 1,865.691,865.691,865.691.001,865.69Alquiler de camioneta para actividades deempadronamiento a nuevos beneficiarios FISE.(200206-Pacaipampa, 204000-Morropon)


2014 16290300001903032L 3,194.263,194.263,194.261.003,194.26Alquiler de camioneta para actividades deempadronamiento a nuevos beneficiarios FISE.



66,306.8066,306.8066,306.79Total de la empresa: ELNO, correspondiente al periodo 2014/02

66,306.8066,306.8066,306.79Total General:


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2014

Mensual

Gastos Operativos

/ 02

ElectronoroesteDistribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación

Reparto de Vales2

2013 162903000011L 0.8025,125.00Redencion y validacion de vales digitales 20-2013 20,100.0020,100.0020,100.00Piura2000001




Personal4

2013 162903000012L 21,172.661.00Servicio de verificacion, supervision y orientacion losbeneficiarios del programa FISE (200000-Piura,200601-Sullana, 200500-Paita, 204000-Morropon,200700-Talara, 240000-Tumbes)

001-001605 21,172.6621,172.6621,172.66Piura2000001

2014 16290300001L 40,841.141.00Servicio de verificacion, supervision y orientacion losbeneficiarios del programa FISE (200000-Piura,200601-Sullana, 200500-Paita, 204000-Morropon,200700-Talara, 240000-Tumbes)

001-001662 40,841.1440,841.1440,841.14Piura2000002



2014 16290300001L 5,392.641.00Servicio de provision de viaticos para la supervicion,verificacion y orientacion a los beneficiarios delprograma FISE (200304-Huarmaca, 200700-Talara,240000-Tumbes, 200201-Ayabaca, 200000-Piura,200206-Pacaipampa, 200601-Sullana)

001-001672 5,392.645,392.645,392.64Huarmaca2003041




(D) Cargo Fijo SER:


102,586.10

54,456

1.88

5.18

130,497.64 130,497.64130,497.64Total de la empresa: ELNO, correspondiente al periodo 2014/02

130,497.64 130,497.64130,497.64Total General:


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/ 022014


Año / Mes

Rubro:



Electronorte



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación


2014 1629030001401012L 684.40684.406.84100.00684.40Impresión de Formato de Ficha de Verificación FISE -Tecnica de Inspección

F-001-00162181 Chiclayo

2014 1629030001403012L 1,368.801,368.806.84200.001,368.80Impresión de Formato de Ficha de Verificación FISE -Tecnica de Inspección

F-001-00162182 Lambayeque


F-001-00162183 Chota


F-001-00162184 Jaén

2014 1629030000101012L 684.40684.406.84100.00684.40Impresión de Formato de Ficha de Verificación FISE -Tecnica de Inspección

F-001-00162185 Chachapoyas

2014 1629030001401012L 279.66279.660.065,000.00279.66Formato de Sticker - Full Color en autoadhesivo F-001-00162186 Chiclayo

2014 1629030001403012L 559.32559.320.0610,000.00559.32Formato de Sticker - Full Color en autoadhesivo F-001-00162187 Lambayeque

2014 1629030000604012L 838.98838.980.0615,000.00838.98Formato de Sticker - Full Color en autoadhesivo F-001-00162188 Chota

2014 1629030000608012L 838.98838.980.0615,000.00838.98Formato de Sticker - Full Color en autoadhesivo F-001-00162189 Jaén

2014 1629030000101012L 279.66279.660.065,000.00279.66Formato de Sticker - Full Color en autoadhesivo F-001-001621810 Chachapoyas

2014 1629030001401012L 115.00115.002.3050.00115.00Formato de Declaración Jurada Sin Suministro -Impresos en Papel Bond 75 gr.

F-001-001628111 Chiclayo




F-001-001628113 Chota


F-001-001628114 Jaén



2014 1629030001401012L 115.00115.002.3050.00115.00Formato de Declaración Jurada Con Suministro -Impresos en Papel Bond 75 gr.

F-001-001628116 Chiclayo




F-001-001628118 Chota


F-001-001628119 Jaén



2014 1629030001401012L 580.00580.005.80100.00580.00Solicitud de Verificación Fise - Impresos a un color -Papel autocopiativo (Original + Copia)

F-001-001628121 Chiclayo

2014 1629030001403012L 1,740.001,740.005.80300.001,740.00Solicitud de Verificación Fise - Impresos a un color -Papel autocopiativo (Original + Copia)



F-001-001628123 Chota


F-001-001628124 Jaén

2014 1629030000101012L 580.00580.005.80100.00580.00Solicitud de Verificación Fise - Impresos a un color -Papel autocopiativo (Original + Copia)




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/ 022014


Año / Mes

Rubro:



Electronorte



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación


2014 1629030000101012E 45,620.000.000.000.004,243.28Reparto de Documentos a los beneficiarios paraentrega de Kit de Cocina Perú


0.000.004,243.281 registro(s) Total: Reparto Folletería


2014 1629030000103022L 46.0246.023.5413.0046.02Verificación en campo - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales

F-0001-0010961 Chisquilla


F-0001-0010962 Churuja


F-0001-0010963 Cuispes


F-0001-0010964 Florida

2014 1629030000103072L 1,554.061,554.063.54439.001,554.06Verificación en campo - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales

F-0001-0010965 Jazan


F-0001-0010966 Jumbilla


F-0001-0010967 Recta


F-0001-0010968 San Carlos


F-0001-0010969 Shispabamba


F-0001-00109610 Valera


F-0001-00109611 Yambrasbamba


F-0001-00109612 Asuncion

2014 1629030000101012L 2,318.702,318.703.54655.002,318.40Verificación en campo - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales

F-0001-00109613 chachapoyas


F-0001-00109614 Cheto


F-0001-00109615 Chiliquin


F-0001-00109616 Granada


F-0001-00109617 Huancas


F-0001-00109618 La jalca


F-0001-00109619 Leimebamba


F-0001-00109620 Levanto


F-0001-00109621 Magdalena


F-0001-00109622 Mariscal castilla


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/ 022014


Año / Mes

Rubro:



Electronorte



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación



F-0001-00109623 Molinopampa


F-0001-00109624 Montevideo


F-0001-00109625 Olleros


F-0001-00109626 Quinjalca


F-0001-00109627 San francisco de daguas


F-0001-00109628 San isidro de maino


F-0001-00109629 Soloco


F-0001-00109630 Sonche


F-0001-00109631 Colcamar


F-0001-00109632 Conila


F-0001-00109633 Inguilpata


F-0001-00109634 Lamud


F-0001-00109635 Lonya chico


F-0001-00109636 Luya


F-0001-00109637 San cristobal


F-0001-00109638 San francisco del yeso


F-0001-00109639 San jeronimo


F-0001-00109640 San juan de lopecancha


F-0001-00109641 Santo tomas


F-0001-00109642 Tingo


F-0001-00109643 Trita

14,889.2414,889.2414,888.9443 registro(s) Total: Verificación de la Información

Difusión FISE8

2014 1629030000608012L 400.00400.00400.001.00400.00Publicidad Canal 39 Exitosa, del 20.01.2014 al20.02.2014, 04 avisos en el Programa cultural, 01aviso durante la programación

F-001-0000721 Jaén


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/ 022014


Año / Mes

Rubro:



Electronorte



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación

Difusión FISE8

2014 1629030000608012L 1,200.001,200.001,200.001.001,200.00Publicidad Radio Lorito, Programa Habla El Pueblo -Publicidad Radio La Ribereña, Programa de Huaynos,del 20.01.2014 al 20.03.2014

F-001-0000712 Jaén

2014 1629030000608012L 600.00600.00600.001.00600.00Emisión 03 Spots Radiales - Vale Digital - Radio LaÚnica - Programa "Casita Musical", del 20.02.2014 al20.02.2014

RH-001-0008793 Jaén

2014 1629030000608012L 600.00600.00600.001.00600.00Emisión 03 Spots Radiales - Vale Digital - Radio LaUnica - Programa "Casita Musical", 20.02.2014 al20.03.2014

RH-001-0008804 Jaén

2014 1629030001401012L 1,500.001,500.001,500.001.001,500.00Difusión Spots audiovisual - Vale Digital - Zona Rural RH-001-0005115 Chiclayo

2014 1629030001401012L 150.00150.00150.001.00150.00Difusión de Spots - Vale Digital - Radio "WSP" -960.A.M, Día 23.02.14

RH-002-0003316 Chiclayo

2014 1629030001401012L 3,774.483,774.483,774.481.003,774.48Difusión Publicidad Escrita - Grupo La RepúblicaPublicaciones S.A - Días 16, 17, 23 y 24 de Febrero de2014

F-010-00138207 Chiclayo


Personal9

2014 1629030000608012L 3,000.003,000.003,000.001.003,000.00Supervisión de las actividades del Programa FISE RH-002-0001661 Jaén

2014 1629030000101012L 3,500.003,500.003,500.001.003,500.00Supervisión de las actividades del Programa FISE RH-001-0000602 Chachapoyas

2014 1629030001401012L 3,000.003,000.003,000.001.003,000.00Supervisión de las actividades del Programa FISE RH-002-0000923 Chiclayo

2014 1629030001403012L 2,500.002,500.002,500.001.002,500.00Supervisión de las actividades del Programa FISE RH-001-0000184 Lambayeque

2014 1629030000608012L 3,000.003,000.003,000.001.003,000.00Supervisión de las actividades del Programa FISE RH-002-0001685 Jaén



2014 1629030000608012L 2,500.002,500.002,500.001.002,500.00Gastos de Desplazamiento por Supervisión RH-002-0001671 Jaén

2014 1629030001401012L 2,000.002,000.002,000.001.002,000.00Gastos de Desplazamiento por Supervisión RH-002-0000932 Chiclayo

2014 1629030000101012L 1,200.001,200.001,200.001.001,200.00Gastos de Desplazamiento por Supervisión RH-001-0000613 Chachapoyas

2014 1629030001403012L 1,500.001,500.001,500.001.001,500.00Gastos de Desplazamiento por Supervisión RH-001-0000194 Lambayeque

2014 1629030000608012L 2,500.002,500.002,500.001.002,500.00Gastos de Desplazamiento por Supervisión RH-002-0001695 Jaén

2014 1629030001401012L 14.5014.5014.501.0014.50Gastos de alimentación - Actividades FISE - Día07.02.2014

BV-001-0008476 Chiclayo

2014 1629030001401012L 14.0014.0014.001.0014.00Gastos de alimentación - Actividades FISE - Día10.02.2014


2014 1629030001401012L 16.0016.0016.001.0016.00Gastos de Alimentación - Actividades FISE - Día14.02.2014

F-002-0003818 Chiclayo


F-002-0003809 Chiclayo


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/ 022014


Año / Mes

Rubro:



Electronorte



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación






2014 1629030000103022L 3.843.840.3013.003.84Digitación de Expediente - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales



F-0001-0010962 Churuja


F-0001-0010963 Cuispes


F-0001-0010964 Florida


F-0001-0010965 Jazan


F-0001-0010966 Jumbilla


F-0001-0010967 Recta


F-0001-0010968 San Carlos




F-0001-00109610 Valera




F-0001-00109612 Asuncion




F-0001-00109614 Cheto




F-0001-00109616 Granada


F-0001-00109617 Huancas


F-0001-00109618 La jalca




F-0001-00109620 Levanto






Pág. 6 de 1029/04/2014

/ 022014


Año / Mes

Rubro:



Electronorte



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación







F-0001-00109625 Olleros








F-0001-00109629 Soloco


F-0001-00109630 Sonche


F-0001-00109631 Colcamar


F-0001-00109632 Conila




F-0001-00109634 Lamud




F-0001-00109636 Luya












F-0001-00109642 Tingo


F-0001-00109643 Trita

2014 1629030000103022L 3.843.840.3013.003.84Digitación de Beneficiario - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales



F-0001-00109645 Churuja


F-0001-00109646 Cuispes


F-0001-00109647 Florida


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/ 022014


Año / Mes

Rubro:



Electronorte



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación



F-0001-00109648 Jazan


F-0001-00109649 Jumbilla


F-0001-00109650 Recta


F-0001-00109651 San Carlos




F-0001-00109653 Valera




F-0001-00109655 Asuncion

2014 1629030000101012L 313.59313.590.301,063.00313.59Digitación de Beneficiario - Enero 2014 - CIX ORIONContratistas Generales



F-0001-00109657 Cheto




F-0001-00109659 Granada


F-0001-00109660 Huancas


F-0001-00109661 La jalca




F-0001-00109663 Levanto










F-0001-00109668 Olleros








F-0001-00109672 Soloco


Pág. 8 de 1029/04/2014

/ 022014


Año / Mes

Rubro:



Electronorte



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación



F-0001-00109673 Sonche


F-0001-00109674 Colcamar


F-0001-00109675 Conila




F-0001-00109677 Lamud




F-0001-00109679 Luya












F-0001-00109685 Tingo


F-0001-00109686 Trita

2014 1629030000103022L 19.1819.181.4813.0019.18Ordenamiento y File de Beneficiario - Enero 2014 - CIXORION Contratistas Generales



F-0001-00109688 Churuja


F-0001-00109689 Cuispes


F-0001-00109690 Florida


F-0001-00109691 Jazan


F-0001-00109692 Jumbilla


F-0001-00109693 Recta


F-0001-00109694 San Carlos




F-0001-00109696 Valera




Pág. 9 de 1029/04/2014

/ 022014


Año / Mes

Rubro:



Electronorte



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación



F-0001-00109698 Asuncion


F-0001-00109699 chachapoyas


F-0001-001096100 Cheto


F-0001-001096101 Chiliquin


F-0001-001096102 Granada


F-0001-001096103 Huancas


F-0001-001096104 La jalca




F-0001-001096106 Levanto


F-0001-001096107 Magdalena








F-0001-001096111 Olleros


F-0001-001096112 Quinjalca






F-0001-001096115 Soloco


F-0001-001096116 Sonche


F-0001-001096117 Colcamar


F-0001-001096118 Conila




F-0001-001096120 Lamud


F-0001-001096121 Lonya chico


F-0001-001096122 Luya


Pág. 10 de 1029/04/2014

/ 022014


Año / Mes

Rubro:



Electronorte



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación











F-0001-001096127 Santo tomas


F-0001-001096128 Tingo


F-0001-001096129 Trita

2014 1629030001401012L 24.0024.008.003.0024.00Compra de Material - Diseño Publicitario - Trupan -Tabla Balon de Gas - Programa FISE

BV-0001-007366130 Chiclayo

2014 1629030001401012L 8.008.008.001.008.00Compra de Material - Spray Negro - Elaborar DifusiónPrograma FISE


2014 1629030001401012E 45,620.000.000.000.0030.00Compra de Polos - Para Elaboración de Diseño yEstampado Publicidad FISE

BV-0003-012756132 Chiclayo

2014 1629030001401012E 45,620.000.000.000.0015.00Impresión de Diseño en Polos - Publicidad FISE B/V-0001-000588133 Chiclayo

2014 1629030001401012L 12.2512.2512.251.0012.25Compra de Material: Maskingtape Pegafon y PapelAdhesivo A4

B/V-001-167928134 Chiclayo

2014 1629030001401012L 10.0010.002.504.0010.00Compra de Material - Cajas para expedientes FISE B/V-003-000935135 Chiclayo

2014 1629030001401012L 7.507.507.501.007.50Ticket - Gasto de peaje por entrega de carta a laMunicipalidad de Tucume

T-200004329136 Chiclayo

2014 1629030001401012L 7.507.507.501.007.50Ticket - Gasto de peaje por entrega de carta a laMunicipalidad de Tucume

T-241066927137 Chiclayo


80,006.5280,006.5284,294.50Total de la empresa: ELN, correspondiente al periodo 2014/02

80,006.5280,006.5284,294.50Total General:

Rubro:

Frecuencia

Distribuidora:

CódigoObservación

Año Mes

FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-ImplementaciónAnexo: Descripción de las Observaciones identificadas para Reconocimiento

Electronorte S.A.


Implementación

Observación

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2014 2 45 Retirado por Empresa en Levantamiento de Observaciones.

2014 2 62 Gasto no corresponde a proceso FISE.


Pág. 1 de 229/04/2014

2014

Mensual

Gastos Operativos

/ 02

ElectronorteDistribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación

Reparto de Vales2

2014 1629030002L 2.36656.00Reparto de Vales - Diciembre 2013 - CIX ORIONContratistas Generales

F-0001-001096 1,548.161,548.161,548.16Chachapoyas0101011


F-0001-001096 866.12866.12866.12Jazan0103072


F-0001-001096 759.92759.92759.92Leimebamba0101103


F-0001-001096 252.52252.52252.52Luya0105094


F-0001-001096 219.48219.48219.48San Nicolas0106015



2014 1629030002L 300.001.00Traslado de personal en las localidades de Pedro Ruiz yValera - Provincia de Bongora - Día 20 de febrero de2014

F-003-000208 300.00300.00300.00Chachapoyas0101011

2014 1629030002L 300.001.00Traslado de personal en las localidades de Florida yYambrasbamba - Provincia de Bongora - Día 05 defebrero de 2014

F-003-000207 300.00300.00300.00Chachapoyas0101012



2014 1629030002L 93.701.00Materiales de Oficina - Archivador, Fundas de CD yCintas de embalaje

F-001-000465 93.7093.7093.70Chiclayo1401011

2014 1629030002L 45.001.00Servicio de Reparación - Escritorio del Supervisor FISE F-0001-0003034 45.0045.0045.00Chiclayo1401012

2014 1629030002L 0.053,520.00Copias Fise F-0001-000257 176.00176.00176.00Chiclayo1401013

2014 1629030002L 0.502.00Copias A3 F-0001-000257 1.001.001.00Chiclayo1401014

2014 1629030002L 8.006.00Espiralados F-0001-000257 48.0048.0048.00Chiclayo1401015

2014 1629030002L 436.601.00Alquiler de equipo de computo - Liquidación de AgentesGLP - Febrero 2014

F-0001-000822 436.60436.60436.60Chiclayo1401016

2014 1629030002L 436.601.00Alquiler de equipo laptop - Corel I3 - Reportes FISE -Supervisor FISE - Febrero 2014

F-0001-000823 436.60436.60436.60Chiclayo1401017

2014 1629030002L 150.001.00Alquiler de Movilidad - Visitar Suministro en Bloque enlos Caserios de la Municipalidad de Túcume - días 04 y05.02.2014

F-0001-002752 150.00150.00150.00Chiclayo1401018

2014 1629030002L 200.001.00Alquiler de Movilidad - Denuncias Osinerming - AgentesGLP - Distritos Pomalca, Tuman, Patapo - Día 21-02-14

F-0001-002766 200.00200.00200.00Chiclayo1401019


Pág. 2 de 229/04/2014

2014

Mensual

Gastos Operativos

/ 02

ElectronorteDistribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación


2014 1629030002L 300.001.00Alquiler de Movilidad - Denuncias Osinerming - AgentesGLP en los caserios Saltur, Sipan, Pacherres,Pampagrande, La Cria - Día 27-02-14

F-0001-002771 300.00300.00300.00Chiclayo14010110




(D) Cargo Fijo SER:


4,537.14

97,430

0.05

5.18

6,133.10 6,133.106,133.10Total de la empresa: ELN, correspondiente al periodo 2014/02

6,133.10 6,133.106,133.10Total General:


Pág. 1 de 129/04/2014

2014

Mensual

Gastos Operativos

/ 02

ElectrosurDistribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación

Impresión1

2014 1629052L 45.006.00Vales FISE Impreso en vinil a full color de 80 x 60 cms- Acción Cívica

Ped.Adq.N°094 / FA001-001418

270.00270.000.00TACNA2301011



2014 1629052L 28.191.0017/01/14 - Serv. Cargo emision pasajes aereos AéreosTACNA-LIMA-TACNA - CPC Luis Quispe

ES-C-048-2013 / FA002-015907

28.1928.1928.19TACNA2301011

2014 1629052L 1,094.381.0017/01/14 - Pasajes Aéreos TACNA-LIMA-TACNA - CPCLuis Quispe

ES-C-048-2013 / Bol.544-4658821609

1,094.381,094.381,094.38TACNA2301012

2014 1629052L 5119.001.0007/02/14 - Asistencia acción civica MEM-FISE -Practicante Paola Lombardi

VI-00006 0.0019.0019.00TACNA2301013

2014 1629052L 19.001.0007/02/14 - Asistencia acción civica MEM-FISE - CPCLuis Quispe

VI-00169 19.0019.0019.00TACNA2301014

2014 1629052L 24.001.0007/02/14 - Asistencia acción civica MEM-FISE - IngMary Ann Viacava

VI-00170 24.0024.0024.00TACNA2301015

2014 1629052L 27.851.0007/02/14 - Asistencia acción civica MEM-FISE - TecFelipe Condori

VI-00173 27.8527.8527.85TACNA2301016




(D) Cargo Fijo SER:


221.40

9,496

0.02

5.18

1,212.42 1,463.421,482.42Total de la empresa: ELS, correspondiente al periodo 2014/02

1,212.42 1,463.421,482.42Total General:

Rubro:

Frecuencia

Distribuidora:

CódigoObservación

Año Mes


Electrosur S.A.

Gastos Operativos

Mensual

Observación

Pág. 1 de 129/04/2014

2014 2 51 De acuerdo a lo señalado en la resolución Nº 034-2013-DS/CD, en el artículo 5º formato FISE 12D, sólo se reconocerá las categorías: Profesionales, Técnicos yAuxiliar.


Pág. 1 de 129/04/2014

/ 022014


Año / Mes

Rubro:



Emsemsa



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación


2014 232711991502022L 300.00300.0010.7128.00300.00Verificacion de Declaracion Juradas de la 10 a la 72Feb. 2014

RH-E001-111 paramonga

300.00300.00300.001 registro(s) Total: Verificación de la Información

Difusión FISE8

2014 232711991502022E 49,75,860.000.000.000.00350.00Informes Vale Fise Digital y Preparacion de Formatos0.7-09-10

RH-E001-111 paramonga

0.000.00350.001 registro(s) Total: Difusión FISE

Personal9

2014 232711991502022L 1,500.001,500.001,500.001.001,500.00Encargadado de dirigir el Area FISE RH-0003-000211 paramonga


1,800.001,800.002,150.00Total de la empresa: EMSE, correspondiente al periodo 2014/02

1,800.001,800.002,150.00Total General:

Rubro:

Frecuencia

Distribuidora:

CódigoObservación

Año Mes

FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-ImplementaciónAnexo: Descripción de las Observaciones identificadas para Reconocimiento

Empresa Municipal de Servicios Electricos de Paramonga S.A


Implementación

Observación

Pág. 1 de 129/04/2014

2014 2 49 Reclasificado como Gasto Mensual en formato FISE 12-B

2014 2 75 Reclasificar, gasto corresponde a Actividades Extraordinarias.

2014 2 86 Reclasificar, gasto corresponde a Gasto Mensual (FISE 12-B).


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2014

Mensual

Gastos Operativos

/ 02

EmsemsaDistribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación

Impresión1

2014 232711992L 1.00470.00Impresión y Codificacion de Vales Fise Digital del mesde Febrero

RH-0001-0000041 470.00470.00470.00Paramonga1502021


Reparto de Vales2

2014 232711992L 1.20208.00Reparto de Vales FISE a los Beneficiarios del mesFebrero Paramonga

RH-0001-0000041 250.00250.00250.00Paramonga1502021

2014 232711992L 2.2245.00Reparto de Vales FISE a los Beneficiarios del mesFebrero Valle Fortaleza

RH-E001-11 100.00100.00100.00Valle Fortaleza1502022



2014 232711992L 15.002.00Reparto de Vales FISE a los Beneficiarios del mesFebrero Valle Fortaleza

RH-0001-0000041 30.0030.0030.00Valle Fortaleza1502021



2014 232711992L 350.001.00Informes Vale Fise Digital y Preparacion de Formatos0.7-09-10

RH-E001-11 350.00350.000.00paramonga1502021




(D) Cargo Fijo SER:


959.40

244

3.93

5.18

850.00 1,200.001,200.00Total de la empresa: EMSE, correspondiente al periodo 2014/02

850.00 1,200.001,200.00Total General:


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2014

Mensual

Gastos Operativos

/ 02

EmseusacDistribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación

Difusión FISE3

2014 162922L 50.004.00GIGANTOGRAFIAS PARA DIFUSION DEL FISE . B/V N° 003-000591 200.00200.00200.00BAGUA GRANDE0107011

2014 162922L 40.0010.00GIGANTOGRAFIAS FISE DE 1.50X1.00MTS B/V N° 003-000596 400.00400.00400.00BAGUA GRANDE0107012

2014 162922L 30.0010.00GIGANTOGRAFIAS FISE DE 2.15X0.50MTS B/V N° 003-000596 300.00300.00300.00BAGUA GRANDE0107013

2014 162922L 5.0040.00DIFUSION RADIAL DEL FISE F/N° 001-001216 200.00200.00200.00BAGUA GRANDE0104014

2014 162922L 5.0060.00DIFUSION RADIAL DEL FISE B/V N° 001-000212 300.00300.00300.00BAGUA GRANDE0107015

2014 162922L 5.0040.00DIFUSION RADIAL DEL FISE B/V N° 001-000544 200.00200.00200.00BAGUA GRANDE0107016

1,600.00 1,600.001,600.006 registro(s) Total: Difusión FISE

Personal4

2014 162942L 2,475.001.00TRABAJOS ADMINISTRATIVOS, DEL FUNCIONARIODESIGNADO COMO RESPONSABLE DEL FISE

INF N°100-A-2013-DC-EMSESAC

2,475.002,475.002,475.00BAGUA GRANDE0107011

2014 162942L 1,475.001.00TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL FUNCIONARIODESIGNADO COMO APOYO DEL FISE

INF N°100-A-2013-DC-EMSESAC

1,475.001,475.001,475.00BAGUA GRANDE0107012



2014 162952L 6269.501.00OTROS GASTOS, INVITACION AL FISE COCINASPERU)CON DECLARACION JURADA; PARA LOS GASTOSQUE NO FUERON POSIBLE CONSEGUIRCOMPROBANTES DE PAGO

D/J ANEXO " B" 0.0069.5069.50BAGUA GRANDE0107011

2014 162951L 6256.901.00POR CONSUMO - INVITACION DEL FISE Y COCINASPERU)

T/N° 009-50117 0.0056.9056.90BAGUA GRANDE0107012


T/N° 02-000007729 0.0050.0050.00BAGUA GRANDE0107013


T/N° 02-000007728 0.0069.0069.00BAGUA GRANDE0107014


B/V ° 0002-051800 0.0016.0016.00BAGUA GRANDE0107015


F/N° 001-0012966 0.0090.0090.00BAGUA GRANDE0107016


F/N° 001-0012975 0.0041.0041.00BAGUA GRANDE0107017


F/N° 003-010968 0.0065.5065.50BAGUA GRANDE0107018


T/F N° 2-14849 0.0040.0040.00BAGUA GRANDE0107019


T/F N° 2-14850 0.0044.0044.00BAGUA GRANDE01070110


T/F N° 1-1400 0.0055.0055.00BAGUA GRANDE01070111


T/F N° 1-1399 0.0034.0034.00BAGUA GRANDE01070112


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2014

Mensual

Gastos Operativos

/ 02

EmseusacDistribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación



T/F N° 1-1401 0.0055.0055.00BAGUA GRANDE01070113


F/N° 005-002971 0.00142.00142.00BAGUA GRANDE01070114


F/N° 001-009396 0.00112.00112.00BAGUA GRANDE01070115


F/N° 001-012744 105.00105.00105.00BAGUA GRANDE01070116


F/N° 001-012745 109.00109.00109.00BAGUA GRANDE01070117


F/N° 003-006699 76.0076.0076.00BAGUA GRANDE01070118


T/N° 02-21470 29.9029.9029.90BAGUA GRANDE01070119


T/F N° 00071982 138.20138.20138.20BAGUA GRANDE01070120


F/N° 001-038309 102.00102.00102.00BAGUA GRANDE01070121

1,500.00 560.101,500.0021 registro(s) Total: Desplazamiento de Personal **



(D) Cargo Fijo SER:


4,551.00

1,652

2.75

5.18

7,050.00 6,110.107,050.00Total de la empresa: EMSU, correspondiente al periodo 2014/02

7,050.00 6,110.107,050.00Total General:

Rubro:

Frecuencia

Distribuidora:

CódigoObservación

Año Mes


Empresa Municipal de Servicios Electricos de Utcubamba S.A.

Gastos Operativos

Mensual

Observación

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2014 2 62 Gasto no corresponde a proceso FISE.


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/ 022014


Año / Mes

Rubro:



Hidrandina



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación


2014 16290300001301012L 395.00395.0079.005.00395.00Impresión de Formato Solicitud Verificación FISE 001-379471 Trujillo



2013 162903000002010111L 30,793.5730,793.574.436,959.0030,793.57Inspecciones y Verificaciones - Empadronamientosmasivos

0001-0010961 Huaraz

2013 16290300000201017L 5,475.205,475.204.721,160.005,475.20Inspecciones y Verificaciones - Empadronamientospuntuales

0001-0010342 Huaraz


Difusión FISE8

2014 16290300001301012L 350.00350.00350.001.00350.00Publicidad WEB - Banners Campaña FISE 0002-0001801 Trujillo

2014 16290300001301011L 354.00354.00354.001.00354.00Publicidad WEB - Banners Campaña FISE 0001-0000752 Trujillo

2014 16290300001301012L 500.00500.00500.001.00500.00Publicidad radial 0001-0003073 Trujillo



2014 16290300001302012L 1,000.001,000.001,000.001.001,000.00Publicidad radial 0002-0005526 Ascope

2014 16290300001306012L 40.0040.004.0010.0040.00Publicidad radial 0003-026247 Otuzco

2014 16290300001306012L 450.00450.00450.001.00450.00Publicidad radial 0003-026238 otuzco

2014 16290300001309012L 450.00450.00450.001.00450.00Publicidad radial 0001-0003439 Huamachuco

2014 16290300001304011L 50.0050.0050.001.0050.00Difusión de beneficiarios FISE 002-00189110 Chepen



2014 16290300000218011L 637.20637.20318.602.00637.20Al quiler de camioneta para verificar beneficiarios FISE 0001-00000651 Chimbote

2013 16290300000218013L 150.00150.00150.001.00150.00Alquiler de equipo de computo para programa FISE 001-00006762 Chimbote

2013 16290300000218013L 150.00150.00150.001.00150.00Alquiler de equipo de computo para programa FISE 001-00006773 Chimbote

2014 16290300001301011L 199.67199.670.072,868.00199.67Servicio de fotocopias documentos FISE 0002-0016364 Trujillo


41,594.6441,594.6441,594.64Total de la empresa: ELNM, correspondiente al periodo 2014/02

41,594.6441,594.6441,594.64Total General:


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2014

Mensual

Gastos Operativos

/ 02

HidrandinaDistribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación

Reparto de Vales2

2014 16290300002L 1.50121.00Servicio de reparto de Vales FISE 0001-000404 181.50181.50181.50Cajamarca0601011



2013 162903000010L 0.8014.00Liquidación de Fondo de Trabajo FISE-BN NC N° 08-2013 11.2011.2011.20Trujillo1301014

2013 162903000011L 0.8024.00Liquidación de Fondo de Trabajo FISE-BN NC N° 18-2013 19.2019.2019.20Trujillo1301015

2014 16290300001L 0.8046,020.00Liquidación de Fondo de Trabajo FISE-BN NC N° 51-2013 36,816.0036,816.0036,816.00Trujillo1301016

2014 16290300002L 0.8045,100.00Liquidación de Fondo de Trabajo FISE-BN NC N° 68-2013 36,080.0036,080.0036,080.00Trujillo1301017


Personal4

2014 16290300001L 13,259.561.00Digitación, ordenamiento, trámite pago agentes GLP 001-004362 13,259.5613,259.5613,259.56Trujillo1301011

2014 16290300001L 2,476.161.00Digitación, ordenamiento, trámite pago agentes GLP 001-004362 2,476.162,476.162,476.16Chepen1304012

2014 16290300001L 4,270.801.00Digitación, ordenamiento, trámite pago agentes GLP 001-004362 4,270.804,270.804,270.80Cajamarca0601013

2014 16290300002L 0.50624.00Digitación de expedientes de beneficiarios E001-1 312.00312.00312.00Cajamarca0601014




(D) Cargo Fijo SER:


77,063.53

103,616

0.74

5.18

93,979.92 93,979.9293,979.92Total de la empresa: ELNM, correspondiente al periodo 2014/02

93,979.92 93,979.9293,979.92Total General:


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/ 012014


Año / Mes

Rubro:



Luz del Sur



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación


2013 6381110150112L 262.30262.300.073,937.00262.30Servicio de Impresión de 3.937 Esquelas FISE en elmes de Diciembre 2013

Factura N°002-0102989

1 Lima

2013 6381110150112L 192.78192.780.053,692.00192.78Servicio de Impresión de 3.692 Esquelas FISE en elmes de Diciembre 2013

Factura N°005-0000436

2 Lima



2013 6381110150112L 126.04126.040.027,629.00126.04Servicio de Reparto de 7.629 Encartes Informativos(Esquelas) FISE Mes Diciembre 2013

Factura N°001-0008967

1 Lima


Personal9

2014 621111015011L 1,274.791,274.791,274.791.001,274.79SUELDO BASICO-KATIA MARLENE RAMOS VALVERDE Boleta de Pago N°0484

1 Lima

2014 621111015011L 2,950.002,950.002,950.001.002,950.00BONI.CIER.PLI.EXT.C.C.-KATIA MARLENE RAMOSVALVERDE

Boleta de Pago N°0484

2 Lima

2014 621111015011L 28.6828.6828.681.0028.68EPS CREDITO 2.25%-KATIA MARLENE RAMOSVALVERDE


3 Lima

2014 621111015011L 86.0586.0586.051.0086.05ESSALUD EMP 6.75%-KATIA MARLENE RAMOSVALVERDE


4 Lima

2014 621111015011L 109.90109.90109.901.00109.90PROVISION ASIG.VACACIONAL-KATIA MARLENERAMOS VALVERDE


5 Lima

2014 621111015011L 109.90109.90109.901.00109.90PROVISION VACACIONES (A5006)-KATIA MARLENERAMOS VALVERDE


6 Lima

2014 621111015011L 141.24141.24141.241.00141.24PROVISION CTS-KATIA MARLENE RAMOS VALVERDE Boleta de Pago N°0484

7 Lima

2014 621111015011L 128.21128.21128.211.00128.21PROVISION FF.PP.-KATIA MARLENE RAMOS VALVERDE Boleta de Pago N°0484

8 Lima

2014 621111015011L 128.21128.21128.211.00128.21PROVISION NAVIDAD-KATIA MARLENE RAMOSVALVERDE


9 Lima



2013 6372020150112L 15.0015.000.05300.0050.00Fotocopias declaraciones juradas para Campañas FISE Factura N°001-007424

1 Lima

2013 6372020150112L 5.005.000.05100.00655.82Fotocopias avisos con logo FISE para campañas Factura N°001-007424

2 Lima

2013 6372020150112L 1.501.500.752.000.00Impresiones A4 avisos para Campañas FISE Factura N°001-007424

3 Lima

2013 6372020150112L 18.0018.006.003.000.00Impresiones A3 autoadhesivos para Campañas FISE Factura N°001-007424

4 Lima

2013 6372020150112L 4.004.000.1040.000.00Fotocopias para Campañas FISE Boleta N°002-021855

5 Lima

2013 6032110150112L 9.009.009.001.000.00Folder Campañas FISE Boleta N°001-0012826

6 Lima


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/ 012014


Año / Mes

Rubro:



Luz del Sur



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación


2013 6032110150112L 12.0012.004.003.000.00Caja de Fastener para Campañas FISE Boleta N°001-0012826

7 Lima

2013 6311201150112L 655.82655.82655.821.000.00Alquiler de Unidad de Transporte para desarollaractividades de Coordinación, Gestión yEmpadronamiento del FISE - Los Andes ServiciosCorporativos S.A.C. Período Diciembre 2013

Factura N°002-00038964

8 Lima

2013 6032110150112L 3.503.503.501.000.00Lapicero tinta líquida para Campañas FISE Boleta N°001-0012826

9 Lima

2013 6311201150112L 50.0050.0050.001.000.00Servicio de taxi de La Victoria hasta Huachipa paraempadronamiento FISE


10 Lima

773.82773.82705.8210 registro(s) Total: Actividades Extraordinarias

6,311.926,311.926,243.92Total de la empresa: LDS, correspondiente al periodo 2014/01


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/ 022014


Año / Mes

Rubro:



Luz del Sur



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación


2014 638111015011L 968.69968.690.0714,539.00968.69Servicio de Impresión de 14.539 Esquelas FISE en elmes de Enero 2014

Factura N°002-0103611

1 Lima

2014 638111015011L 780.98780.980.0514,957.00780.98Servicio de Impresión de 14.957 Esquelas FISE en elmes de Enero 2014

Factura N°005-0000557

2 Lima



2014 638111015011L 487.27487.270.0229,496.00487.27Servicio de Reparto de 29.496 Encartes Informativos(Esquelas) FISE Mes Enero 2014

Factura N°001-0009055

1 Lima


Impresión y Entrega de Banderolas7

2014 637202015012L 612.00612.0051.0012.00612.00Impresión de 12 Banderolas FISE para AgentesDistribuidores GLP

Factura N°002-0005261

1 Lima

612.00612.00612.001 registro(s) Total: Impresión y Entrega de Banderolas

Personal9

2014 621111015012L 1,318.751,318.751,318.751.001,318.75SUELDO BASICO-KATIA MARLENE RAMOS VALVERDE Boleta de Pago N°0484

1 Lima

2014 621111015012L 276.76276.76276.761.00276.76ASIG.ALI.PRINCIPAL-KATIA MARLENE RAMOSVALVERDE


2 Lima

2014 621111015012L 132.00132.00132.001.00132.00PASAJES-KATIA MARLENE RAMOS VALVERDE Boleta de Pago N°0484

3 Lima

2014 621111015012L 109.90109.90109.901.00109.90PROVISION ASIG.VACACIONAL-KATIA MARLENERAMOS VALVERDE


4 Lima

2014 621111015012L 30.5730.5730.571.0030.57EPS APORTE EMPRESA-KATIA MARLENE RAMOSVALVERDE


5 Lima

2014 621111015012L 132.08132.08132.081.00132.08PROVISION VACACIONES (A5006)-KATIA MARLENERAMOS VALVERDE


6 Lima

2014 621111015012L 142.12142.12142.121.00142.12PROVISION CTS-KATIA MARLENE RAMOS VALVERDE Boleta de Pago N°0484

7 Lima

2014 621111015012L 154.09154.09154.091.00154.09PROVISION FF.PP.-KATIA MARLENE RAMOS VALVERDE Boleta de Pago N°0484

8 Lima

2014 621111015012L 154.09154.09154.091.00154.09PROVISION NAVIDAD-KATIA MARLENE RAMOSVALVERDE


9 Lima

2014 621111015012L 35.6635.6635.661.0035.66EPS CREDITO 2.25%-KATIA MARLENE RAMOSVALVERDE


10 Lima

2014 621111015012L 106.99106.99106.991.00106.99ESSALUD EMP 6.75%-KATIA MARLENE RAMOSVALVERDE


11 Lima



2014 637202015012L 111.30111.30111.301.00111.30Materiales para Capacitación de Agentes DistribuidoresGLP en el Vale Digital - Realizado en Oficinas LDS

Boleta N°0003-002255

1 Lima


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/ 022014


Año / Mes

Rubro:



Luz del Sur



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación


2014 637202015012L 18.2018.200.07259.0058.71Fotocopias para Campañas FISE Boleta N°003-002270

2 Lima

2014 637202015012L 18.0018.006.003.00700.01Impresiones para Campañas FISE Boleta N°003-002276

3 Lima

2013 631120115019L 58.7158.7158.711.00271.28Alquiler de Unidad de Transporte para desarollaractividades de Coordinación, Gestión yEmpadronamiento del FISE - Los Andes ServiciosCorporativos S.A.C. Período Pendiente Setiembre 2013

Factura N°002-00038729

4 Lima

2013 6311201150110L 700.01700.01700.011.00215.29Alquiler de Unidad de Transporte para desarollaractividades de Coordinación, Gestión yEmpadronamiento del FISE - Los Andes ServiciosCorporativos S.A.C. Planillas Pendientes 18, 20 y 23 deOctubre 2013

Factura N°002-00039015

5 Lima

2013 6311201150110L 271.28271.28271.281.00406.37Alquiler de Unidad de Transporte para desarollaractividades de Coordinación, Gestión yEmpadronamiento del FISE - Los Andes ServiciosCorporativos S.A.C. Período Pendiente Octubre 2013

Factura N°002-00038739

6 Lima

2013 6311201150112L 215.29215.29215.291.00846.45Alquiler de Unidad de Transporte para desarollaractividades de Coordinación, Gestión yEmpadronamiento del FISE - Los Andes ServiciosCorporativos S.A.C. Período Pendiente Diciembre 2013

Factura N°002-00039191

7 Lima

2013 6311201150110L 406.37406.37406.371.0052.63Alquiler de Unidad de Transporte para desarollaractividades de Coordinación, Gestión yEmpadronamiento del FISE - Los Andes ServiciosCorporativos S.A.C. Período Pendiente Octubre 2013

Factura N°002-00038753

8 Lima

2014 631120115011L 846.45846.45846.451.000.00Alquiler de Unidad de Transporte para desarollaractividades de Coordinación, Gestión yEmpadronamiento del FISE - Los Andes ServiciosCorporativos S.A.C. Planillas 14, 22 y 23 de Enero2014 y 12 de Febrero 2014.

Factura N°002-00039396

9 Lima

2013 6311201150111L 52.6352.6352.631.000.00Alquiler de Unidad de Transporte para desarollaractividades de Coordinación, Gestión yEmpadronamiento del FISE - Los Andes ServiciosCorporativos S.A.C. Período Pendiente Noviembre 2013

Factura N°002-00039330

10 Lima


8,140.198,140.198,103.99Total de la empresa: LDS, correspondiente al periodo 2014/02

14,452.1114,452.1114,347.91Total General:


Pág. 1 de 229/04/2014

2014

Mensual

Gastos Operativos

/ 02

Luz del SurDistribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación

Impresión1

2014 63720201L 0.073,673.00Servicio de impresión de 3.673 Vales FISE en el mes deEnero 2014

Factura N°002-0103611

244.72244.72244.72Lima15011

2014 63720201L 0.053,537.00Servicio de impresión de 3.537 Vales FISE en el mes deEnero 2014

Factura N°005-0000557

184.68184.68184.68Lima15012


Reparto de Vales2

2014 63811101L 0.027,210.00Servicio de Reparto de 7.210 Vales FISE - Mes Enero2014

Factura N°001-0009055

119.11119.11119.11Lima15011


Personal4

2014 62111102L 1,318.751.00SUELDO BASICO-ALFREDO AGUSTIN AMANZOAPOLAYA


1,318.751,318.751,318.75Lima15011

2014 62111102L 276.761.00ALIMENTACIÓN PRINCIPAL-ALFREDO AGUSTINAMANZO APOLAYA


276.76276.76276.76Lima15012

2014 62111102L 132.001.00PASAJES-ALFREDO AGUSTIN AMANZO APOLAYA Boleta de Pago N°0488

132.00132.00132.00Lima15013

2014 62111102L 109.901.00PROVISION ASIG.VACACIONAL-ALFREDO AGUSTINAMANZO APOLAYA


109.90109.90109.90Lima15014

2014 62111102L 30.571.00EPS APORTE EMPRESA-ALFREDO AGUSTIN AMANZOAPOLAYA


30.5730.5730.57Lima15015

2014 62111102L 132.081.00PROVISION VACACIONES (A5006)-ALFREDO AGUSTINAMANZO APOLAYA


132.08132.08132.08Lima15016

2014 62111102L 142.121.00PROVISION CTS-ALFREDO AGUSTIN AMANZO APOLAYA Boleta de Pago N°0488

142.12142.12142.12Lima15017

2014 62111102L 154.091.00PROVISION FF.PP.-ALFREDO AGUSTIN AMANZOAPOLAYA


154.09154.09154.09Lima15018

2014 62111102L 154.091.00PROVISION NAVIDAD-ALFREDO AGUSTIN AMANZOAPOLAYA


154.09154.09154.09Lima15019

2014 62111102L 35.901.00EPS CREDITO 2.25%-ALFREDO AGUSTIN AMANZOAPOLAYA


35.9035.9035.90Lima150110

2014 62111102L 107.701.00ESSALUD EMP 6.75%-ALFREDO AGUSTIN AMANZOAPOLAYA


107.70107.70107.70Lima150111

2014 62111102L 2,110.001.00SUELDO BASICO-CLAUDIA AMALIA CATALINA LUCEROSANCHEZ


2,110.002,110.002,110.00Lima150112

2014 62111102L 175.831.00PROVISION ASIG.VACACIONAL-CLAUDIA AMALIACATALINA LUCERO SANCHEZ


175.83175.83175.83Lima150113

2014 62111102L 30.571.00EPS APORTE EMPRESA-CLAUDIA AMALIA CATALINALUCERO SANCHEZ


30.5730.5730.57Lima150114

2014 62111102L 8.351.00SEG.C.T.R.PRE.SALUD-CLAUDIA AMALIA CATALINALUCERO SANCHEZ


8.358.358.35Lima150115

2014 62111102L 175.831.00PROVISION VACACIONES (A5006)-CLAUDIA AMALIACATALINA LUCERO SANCHEZ


175.83175.83175.83Lima150116

2014 62111102L 190.491.00PROVISION CTS-CLAUDIA AMALIA CATALINA LUCEROSANCHEZ


190.49190.49190.49Lima150117


Pág. 2 de 229/04/2014

2014

Mensual

Gastos Operativos

/ 02

Luz del SurDistribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación

Personal4

2014 62111102L 205.141.00PROVISION FF.PP.-CLAUDIA AMALIA CATALINALUCERO SANCHEZ


205.14205.14205.14Lima150118

2014 62111102L 205.141.00PROVISION NAVIDAD-CLAUDIA AMALIA CATALINALUCERO SANCHEZ


205.14205.14205.14Lima150119

2014 62111102L 3.971.00SEG.C.T.R.PRE.ECONOMICO-CLAUDIA AMALIACATALINA LUCERO SANCHEZ


3.973.973.97Lima150120

2014 62111102L 46.991.00EPS CREDITO 2.25%-CLAUDIA AMALIA CATALINALUCERO SANCHEZ


46.9946.9946.99Lima150121

2014 62111102L 140.971.00ESSALUD EMP 6.75%-CLAUDIA AMALIA CATALINALUCERO SANCHEZ


140.97140.97140.97Lima150122



2014 63811102L 5,296.871.00Desarrollo de Software para la Gestión y Control de laOperación Mensual del FISE - Adecuaciones a laNormatividad

Factura N°001-0004086

5,296.875,296.875,296.87Lima15011




(D) Cargo Fijo SER:


9,620.75

13,732

0.70

5.18

11,732.62 11,732.6211,732.62Total de la empresa: LDS, correspondiente al periodo 2014/02

11,732.62 11,732.6211,732.62Total General:


Pág. 1 de 629/04/2014

/ 022014


Año / Mes

Rubro:



Seal



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación


2014 178.06.100401012L 490.00490.0049.0010.00490.00IMPRESIÓN DE FORMATOS DE INFORMACION YVERIFICACION - IMPRESORES ANTARES SRLelaboracion de 10 millares de formatos de verificacionde informacion FISE segun la resolucion 249-2013OS/CD para la supervision en campo del programaFISE y en el anverso declaracion jurada FISE

FACTURA001-007337

1 AREQUIPA

2014 178.06.100401012L 490.00490.0049.0010.00490.00IMPRESIÓN DE FORMATOS DE INFORMACION YVERIFICACION - ANTARES IMPRESORES SACelaboracion de 10 millares de formatos de verificacionde informacion FISE segun la resolucion 249-2013OS/CD para la supervision en campo del programaFISE y en el anverso declaracion jurada FISE

FACTURA001-00002203

2 AREQUIPA



2014 178.06.100407012L 58.0058.0058.001.0058.00REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TEOS EIRLAlimentación de Ia Eco. Ana Sarolli (Coordinador FISE ), coordinacion con gobernadores , alcalde provincial deIslay y Supervision de campo de los potencialesbeneficiarios del programa FISE en la localidad deMollendo

FACTURA 1-101591 MOLLENDO

2014 178.06.100407012L 35.0035.0035.001.0035.00ZAGACETA ALVARADO SOCRATES Alimentación de IaEco. Ana Sarolli (Coordinador FISE ) , coordinacion congobernadores , alcalde provincial de Islay ySupervision de campo de los potenciales beneficiariosdel programa FISE en la localidad de Mollendo

BOLETA DE VENTA1-3101

2 MOLLENDO

2014 178.06.100407012L 27.9027.9027.901.0027.90COMPROBANTE DE CAJA Declaración jurada de Ia Eco.Ana Sarolli (Coordinador FISE ) , coordinacion congobernadores , alcalde provincial de Islay ySupervision de campo de los potenciales beneficiariosdel programa FISE en la localidad de Mollendo

REC.CAJA - MOVIL.14-147

3 MOLLENDO

2014 178.06.100408012L 36.0036.0036.001.0036.00FERNANDEZ ROJAS REYNA ESTHER , Alimentación deIa Eco. Ana Sarolli (Coordinador FISE ) , coordinacioncon gobernadores y Supervision de campo de lospotenciales beneficiarios del programa FISE en lalocalidad de Cotahuasi


4 COTAHUASI

2014 178.06.100408012L 35.0035.0035.001.0035.00FERNANDEZ ROJAS REYNA ESTHER , Alimentación deIa Eco. Ana Sarolli (Coordinador FISE ) , coordinacioncon gobernadores y Supervision de campo de lospotenciales beneficiarios del programa FISE en lalocalidad de Cotahuasi


5 COTAHUASI

2014 178.06.100408012L 30.0030.0030.001.0030.00PEREZ HUAMANI PEREGRINA YSAURA , Alimentaciónde Ia Eco. Ana Sarolli (Coordinador FISE ) ,coordinacion con gobernadores y Supervision decampo de los potenciales beneficiarios del programaFISE en la localidad de Cotahuasi


6 COTAHUASI

2014 178.06.100408012L 30.0030.0030.001.0030.00MEDINA GONZALES, INOCENCIO RENE , Alimentaciónde Ia Eco. Ana Sarolli (Coordinador FISE ) ,coordinacion con gobernadores y Supervision decampo de los potenciales beneficiarios del programaFISE en la localidad de Cotahuasi


7 COTAHUASI


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/ 022014


Año / Mes

Rubro:



Seal



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación


2014 178.06.100408012L 30.0030.0030.001.0030.00PEREZ HUAMANI PEREGRINA YSAURA , Alimentaciónde Ia Eco. Ana Sarolli (Coordinador FISE ) ,coordinacion con gobernadores y Supervision decampo de los potenciales beneficiarios del programaFISE en la localidad de Cotahuasi


8 COTAHUASI

2014 178.06.100408012L 30.0030.0030.001.0030.00MEDINA GONZALES, INOCENCIO RENE , Alimentaciónde Ia Eco. Ana Sarolli (Coordinador FISE ) ,coordinacion con gobernadores y Supervision decampo de los potenciales beneficiarios del programaFISE en la localidad de Cotahuasi


9 COTAHUASI

2014 178.06.100408012L 77.0077.0077.001.0077.00MOGROVEJO FLORES, IDA LIS ,Hospedaje de Ia Eco.Ana Sarolli (Coordinador FISE ) , coordinacion congobernadores y Supervision de campo de lospotenciales beneficiarios del programa FISE en lalocalidad de Cotahuasi


10 COTAHUASI

2014 178.06.100408012L 20.0020.0020.001.0020.00COMPROBANTE DE CAJA , Declaración jurada de IaEco. Ana Sarolli (Coordinador FISE ) , coordinacion congobernadores y Supervision de campo de lospotenciales beneficiarios del programa FISE en lalocalidad de Cotahuasi


11 COTAHUASI

2014 178.06.100406012L 3.003.003.001.003.00RIOS QUISPE CLEMENTE PASTOR Alimentación de IaIng. Elizabeth Tejada (Supervisor FISE) , coordinacioncon gobernadores y Supervision de campo de lospotenciales beneficiarios del programa FISE en lalocalidad de Chuquibamba


12 CHUQUIBAMBA

2014 178.06.100406012L 38.0038.0038.001.0038.00RIOS QUISPE CLEMENTE PASTOR Alimentación de IaIng. Elizabeth Tejada (Supervisor FISE) , coordinacioncon gobernadores y Supervision de campo de lospotenciales beneficiarios del programa FISE en lalocalidad de Chuquibamba


13 CHUQUIBAMBA

2014 178.06.100406012L 35.0035.0035.001.0035.00RIOS QUISPE CLEMENTE PASTOR Alimentación deIa Ing. Elizabeth Tejada (Supervisor FISE) ,coordinacion con gobernadores y Supervision decampo de los potenciales beneficiarios del programaFISE en la localidad de Chuquibamba


14 CHUQUIBAMBA

2014 178.06.100406012L 20.0020.0020.001.0020.00COMPROBANTE DE CAJA Declaración jurada de Ia Ing.Elizabeth Tejada (Supervisor FISE) , coordinacion congobernadores y Supervision de campo de lospotenciales beneficiarios del programa FISE en lalocalidad de Chuquibamba


15 CHUQUIBAMBA

2014 178.06.100408012L 35.0035.0035.001.0035.00FERNANDEZ ROJAS REYNA ESTHER, Alimentacionjurada de Ia Ing. Elizabeth Tejada( Supervisor FISE) ,coordinacion con gobernadores y Supervision decampo de los potenciales beneficiarios del programaFISE en la localidad de Cotahuasi


16 COTAHUASI

2014 178.06.100408012L 11.0011.0011.001.0011.00FERNANDEZ ROJAS REYNA ESTHER, Alimentacion deIa Ing. Elizabeth Tejada ( Supervisor FISE) ,coordinacion con gobernadores y Supervision decampo de los potenciales beneficiarios del programaFISE en la localidad de Cotahuasi


17 COTAHUASI

2014 178.06.100408012L 30.0030.0030.001.0030.00MEDINA GONZALES, INOCENCIO RENE , Alimentacionde Ia Ing. Elizabeth Tejada( Supervisor FISE) ,coordinacion con gobernadores y Supervision decampo de los potenciales beneficiarios del programaFISE en la localidad de Cotahuasi


18 COTAHUASI


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/ 022014


Año / Mes

Rubro:



Seal



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación


2014 178.06.100408012L 30.0030.0030.001.0030.00MEDINA GONZALES, INOCENCIO RENE , Alimentacionde Ia Ing. Elizabeth Tejada (Supervisor FISE) ,coordinacion con gobernadores y Supervision decampo de los potenciales beneficiarios del programaFISE en la localidad de Cotahuasi


19 COTAHUASI

2014 178.06.100408012L 77.0077.0077.001.0077.00MOGROVEJO FLORES, IDA LIS , Hospedaje de Ia Ing.Elizabeth Tejada (Supervisor FISE) , coordinacion congobernadores y Supervision de campo de lospotenciales beneficiarios del programa FISE en lalocalidad de Cotahuasi


20 COTAHUASI

2014 178.06.100408012L 30.0030.0030.001.0030.00PEREZ HUAMANI PEREGRINA YSAURA , Alimentacionjurada de Ia Ing. Elizabeth Tejada Supervisor FISE) ,coordinacion con gobernadores y Supervision decampo de los potenciales beneficiarios del programaFISE en la localidad de Cotahuasi


21 COTAHUASI

2014 178.06.100408012L 30.0030.0030.001.0030.00PEREZ HUAMANI PEREGRINA YSAURA , Alimentacionde Ia Ing. Elizabeth Tejada Supervisor FISE) ,coordinacion con gobernadores y Supervision decampo de los potenciales beneficiarios del programaFISE en la localidad de Cotahuasi


22 COTAHUASI

2014 178.06.100408012L 45.0045.0045.001.0045.00COMPROBANTE DE CAJA Declaración jurada de Ia Ing.Elizabeth Tejada (Supervisor FISE) , coordinacion congobernadores y Supervision de campo de lospotenciales beneficiarios del programa FISE en lalocalidad de Cotahuasi


23 COTAHUASI

2014 178.06.100407012L 58.0058.0058.001.0058.00REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TEOS EIRL,Alimentación de Ia Ing. Elizabeth Tejada( SupervisorFISE), coordinacion con gobernadores , alcaldeprovincial de Islay y Supervision de campo de lospotenciales beneficiarios del programa FISE en lalocalidad de Mollendo

FACTURA 1-1016024 MOLLENDO

2014 178.06.100407012L 40.0040.0040.001.0040.00ZAGACETA ALVARADO SOCRATES ,Alimentación de IaIng. Elizabeth Tejada Supervisor FISE), coordinacioncon gobernadores , alcalde provincial de Islay ySupervision de campo de los potenciales beneficiariosdel programa FISE en la localidad de Mollendo


25 MOLLENDO

2014 178.06.100407012L 29.4029.4029.401.0029.40COMPROBANTE DE CAJA ,Declaracion Jurada de Ia Ing.Elizabeth Tejada (Supervisor FISE), coordinacion congobernadores , alcalde provincial de Islay ySupervision de campo de los potenciales beneficiariosdel programa FISE en la localidad de Mollendo


26 MOLLENDO

2014 178.06.100406012L 3.003.003.001.003.00RIOS QUISPE CLEMENTE PASTOR , Alimentación de IaEco. Ana Sarolli (Coordinador FISE ) , coordinacion congobernadores y Supervision de campo de lospotenciales beneficiarios del programa FISE en lalocalidad de Chuquibamba


27 CHUQUIBAMBA

2014 178.06.100406012L 35.0035.0035.001.0035.00RIOS QUISPE CLEMENTE PASTOR , Alimentación deIa Eco. Ana Sarolli (Coordinador FISE ) , coordinacioncon gobernadores y Supervision de campo de lospotenciales beneficiarios del programa FISE en lalocalidad de Chuquibamba


28 CHUQUIBAMBA


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/ 022014


Año / Mes

Rubro:



Seal



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación


2014 178.06.100406012L 38.0038.0038.001.0038.00RIOS QUISPE CLEMENTE PASTOR , Alimentaciónde Ia Eco. Ana Sarolli (Coordinador FISE ) ,coordinacion con gobernadores y Supervision decampo de los potenciales beneficiarios del programaFISE en la localidad de Chuquibamba


29 CHUQUIBAMBA

2014 178.06.100406012L 20.0020.0020.001.0020.00COMPROBANTE DE CAJA , Declaracion Jurada de IaEco. Ana Sarolli (Coordinador FISE ) , coordinacion congobernadores y Supervision de campo de lospotenciales beneficiarios del programa FISE en lalocalidad de Chuquibamba


30 CHUQUIBAMBA

2014 178.06.100402042L 21.0021.0021.001.0021.00EL BALCON DE DON ZACARIAS RESTAURANT E.I.R.L.,Alimentacion de Ia Ing. Elizabeth Tejada (SupervisorFISE) , coordinacion con gobernadores y Supervisionde campo de los potenciales beneficiarios delprograma FISE en la localidad de Chivay

FACTURA 2-394831 CAYLLOMA

2014 178.06.100402042L 23.0023.0023.001.0023.00EL BALCON DE DON ZACARIAS RESTAURANT E.I.R.L. ,Alimentacion de Ia Ing. Elizabeth Tejada (SupervisorFISE) , coordinacion con gobernadores y Supervisionde campo de los potenciales beneficiarios delprograma FISE en la localidad de Chivay


2014 178.06.100402042L 35.0035.0035.001.0035.00MUNOZ ZEGARRA LISSETTE CECILIA , Alimentacionde Ia Ing. Elizabeth Tejada (Supervisor FISE) ,coordinacion con gobernadores y Supervision decampo de los potenciales beneficiarios del programaFISE en la localidad de Chivay


33 CAYLLOMA

2014 178.06.100402042L 17.0017.0017.001.0017.00COMPROBANTE DE CAJA , Declracion Jurada de IaIng. Elizabeth Tejada (Supervisor FISE) , coordinacioncon gobernadores y Supervision de campo de lospotenciales beneficiarios del programa FISE en lalocalidad de Chivay


34 CAYLLOMA

2014 178.06.100402042L 35.0035.0035.001.0035.00EL BALCON DE DON ZACARIAS RESTAURANT E.I.R.L. ,Alimentación de Ia Eco. Ana Sarolli (Coordinador FISE ), coordinacion con gobernadores y Supervision decampo de los potenciales beneficiarios del programaFISE en la localidad de Chivay


2014 178.06.100402042L 16.0016.0016.001.0016.00EL BALCON DE DON ZACARIAS RESTAURANT E.I.R.L. ,Alimentación de Ia Eco. Ana Sarolli (Coordinador FISE ), coordinacion con gobernadores y Supervision decampo de los potenciales beneficiarios del programaFISE en la localidad de Chivay


2014 178.06.100402042L 29.0029.0029.001.0029.00MUNOZ ZEGARRA LISSETTE CECILIA , Alimentación deIa Eco. Ana Sarolli (Coordinador FISE ) , coordinacioncon gobernadores y Supervision de campo de lospotenciales beneficiarios del programa FISE en lalocalidad de Chivay


37 CAYLLOMA

2014 178.06.100402042L 16.0016.0016.001.0016.00COMPROBANTE DE CAJA ,Declracion Jurada de IaEco. Ana Sarolli (Coordinador FISE ) , coordinacion congobernadores y Supervision de campo de lospotenciales beneficiarios del programa FISE en lalocalidad de Chivay


38 CAYLLOMA


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/ 022014


Año / Mes

Rubro:



Seal



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación


2014 178.06.100403012L 33.0033.0033.001.0033.00RIVAS JAUREGUI JESSICA JOVANNA ,Alimentación deIa Ing. Elizabeth Tejada (Supervisor FISE),coordinacion con gobernadores , alcalde provincial deCamana y Supervision de campo de los potencialesbeneficiarios del programa FISE en la localidad deCamana

FACTURA 1-2495939 CAMANA

2014 178.06.100403012L 68.0068.0068.001.0068.00RIVAS JAUREGUI JESSICA JOVANNA ,Alimentación deIa Ing. Elizabeth Tejada (Supervisor FISE),coordinacion con gobernadores , alcalde provincial deCamana y Supervision de campo de los potencialesbeneficiarios del programa FISE en la localidad deCamana

FACTURA 1-2496040 CAMANA

2014 178.06.100403012L 27.0027.0027.001.0027.00COMPROBANTE DE CAJA ,Declaracion Jurada de IaIng. Elizabeth Tejada ( Supervisor FISE), coordinacioncon gobernadores , alcalde provincial de Camana ySupervision de campo de los potenciales beneficiariosdel programa FISE en la localidad de Camana


41 CAMANA

2014 178.06.100405142L 37.0037.0037.001.0037.00MEDINA GONZALES, INOCENCIO RENE, Alimentacionde Ia Ing. Elizabeth Tejada (Supervisor FISE) ,coordinacion con gobernadores y Supervision decampo de los potenciales beneficiarios del programaFISE en la localidad de Viraco


42 VIRACO

2014 178.06.100405142L 37.0037.0037.001.0037.00MEDINA GONZALES, INOCENCIO RENE , Alimentacionde Ia Ing. Elizabeth Tejada (Supervisor FISE) ,coordinacion con gobernadores y Supervision decampo de los potenciales beneficiarios del programaFISE en la localidad de Viraco


43 VIRACO

2014 178.06.100405142L 22.0022.0022.001.0022.00COMPROBANTE DE CAJA,Declracion Jurada de Ia Ing.Elizabeth Tejada (Supervisor FISE) , coordinacion congobernadores y Supervision de campo de lospotenciales beneficiarios del programa FISE en lalocalidad de Viraco


44 VIRACO



2014 178.06.100401012L 49.3749.3749.371.0049.37UTILES DE ESCRITORIO - TAI LOY S A compra deútiles de Escritorio para el empadronamiento ,archivamiento , reportes y supervisión del programaFISE : SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE : - 12Archivadores oficioL/ancho negro = S/. 40,39- 1 Liguitas alleanza x libra = S/. 8,98

FACTURA 781-444971 AREQUIPA

2014 178.06.100401012L 10.0010.0010.001.0010.00ENVIO DE DOCUMENTOS - EMPR. VIRGEN SANTISIMAIMACULADA SCRL; envio de informacion fichas deempadronamiento del programa FISE de la localidad deAlca(La Union ) a Arequipa

FACTURA 006-007352 AREQUIPA

2014 178.06.100401012L 460.00460.00460.001.000.00EMPADRONAMIENTO DE POTENCIALESBENEFICIARIOS, ARAGON MIRANDA, LILIAN DENISE,Empadronamiento de los potenciales beneficirios delprograma FISE en los distritos de Chiguata y SalamancaChiguata 16 empadronados = S/. 16* 6 = S/. 96Salamanca 52 empadronados = S/.52* 7 = S/. 364

RECIBOHONORARIOS001-0008

3 AREQUIPA


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/ 022014


Año / Mes

Rubro:



Seal



TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto


Total S/.Solicitado


MesIncorporación


2014 178.06.100401012L 1,500.001,500.007.50200.000.00EMPADRONAMIENTO DE POTENCIALES BENEFICIARIOS, RIVERA RAMOS, ANDRES ENRIQUE ,Empadronamiento de los potenciales beneficirios delprograma FISE en los distritos de Cotahuasi ,Huaynacotas, Pampamarca,Tomepampa , Toro, Alca ,Puyca y huillac (200 empadronados )

RECIBOHONORARIOSELECTRONICO N°E001-5

4 AREQUIPA

2,019.372,019.3759.374 registro(s) Total: Actividades Extraordinarias

4,431.674,431.672,471.67Total de la empresa: SEAL, correspondiente al periodo 2014/02

4,431.674,431.672,471.67Total General:


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2014

Mensual

Gastos Operativos

/ 02

SealDistribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación

Reparto de Vales2

2014 178.06.112L 0.8015,100.00REPORTADO Y CANJE DE VALES DIGITAL COMISIONBANCO DE LA NACION - MES ENERO 2014

ESTADO DE CUENTAAL 28/02/2014 - NOT1131

12,080.0012,080.0012,080.00AREQUIPA0401011


Personal4

2014 178.06.122L 3,556.531.00SUPERVISOR DE CAMPO EVA ELIZABETH TEJADAMANRIQUE• Supervisión en campo de empadronamiento enArequipa y zonales de los beneficiarios del programaFISE• Informes de beneficiarios fise en el sistema onbase• Análisis e informes de reclamos de beneficiarios FISE• Documentos internos de pago de vales FISE• Liquidación de vales FISE• Supervisión en la digitación y validación de fichas deempadronamiento del programa FISE• Supervisión de empadronamiento de suministroscolectivos en Arequipa y zonales• Coordinaciones con entidades públicas: alcaldes,gobernadores, dirig

GG/AL-108/2013-SEAADENDAAD/RH-001/2013-SEA

3,556.533,556.533,556.53Arequipa0401011

2014 178.06.122L 2,719.271.00ASISTENTE DE SISTEMAS ALEJANDRO CHAMBI SILVARESPONSABLE IMPLEMENTACION VALE DIGITAL FISE• Reportes de información-formatos fise osinergmin• Validación de información cotejo reniec• Reportes de padrón de beneficiaros con vale• Procesamiento y generación de vales• Procesamiento y generación de esquelas informativas• Control de cantidad de documentos emitidos• Reporte estadístico avance del programa fise• Reporte padrón de potenciales beneficiarios• Reporte de Formatos FISE 04 -10 a OSINERGMIN• Levantamiento de observaciones GastosAdministrativos del programa FISE a OSI

GG/AL-109/2013-SEAADENDAAD/RH-001/2013 -SEAL

2,719.272,719.272,719.27Arequipa0401012



2014 178.06.102E 54,72,990.000.00EMPADRONAMIENTO DE POTENCIALESBENEFICIARIOS, ARAGON MIRANDA, LILIAN DENISE,Empadronamiento de los potenciales beneficirios delprograma FISE en los distritos de Chiguata y SalamancaChiguata 16 empadronados = S/. 16* 6 = S/. 96Salamanca 52 empadronados = S/.52* 7 = S/. 364

RECIBOHONORARIOS001-0008

0.000.00460.00AREQUIPA0401011

2014 178.06.102E 54,72,990.000.00EMPADRONAMIENTO DE POTENCIALES BENEFICIARIOS, RIVERA RAMOS, ANDRES ENRIQUE ,Empadronamiento de los potenciales beneficirios delprograma FISE en los distritos de Cotahuasi ,Huaynacotas, Pampamarca,Tomepampa , Toro, Alca ,Puyca y huillac (200 empadronados )

RECIBOHONORARIOSELECTRONICO N°E001-5

0.000.001,500.00AREQUIPA0401012

2014 178.06.102L 4.301.00GASTOS BANCARIOS FISE - CARBAN-0000161613 DPCENTRALGAS DISTRIB.EIRL.VAL.GAS FISE CM-228-14

OPERACIÓN N°02040162

4.304.304.30AREQUIPA0401013


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2014

Mensual

Gastos Operativos

/ 02

SealDistribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación


2014 178.06.102L 17.501.00GASTOS BANCARIOS FISE - CARBAN-0000161612ESPINOZA CAJAMARCA JENY VAL.GAS FISECM-229-2014

OPERACIÓN N°02040166

17.5017.5017.50AREQUIPA0401014

1,981.80 21.8021.804 registro(s) Total: Actividades Extraordinarias



(D) Cargo Fijo SER:


15,069.63

29,993

0.50

5.18

20,337.60 18,377.6018,377.60Total de la empresa: SEAL, correspondiente al periodo 2014/02

20,337.60 18,377.6018,377.60Total General:

Rubro:

Frecuencia

Distribuidora:

CódigoObservación

Año Mes


Sociedad Electrica del Sur Oeste S.A.

Gastos Operativos

Mensual

Observación

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2014 2 54 Reclasificado como Gasto de Implementación en formato FISE 12-A

2014 2 72 Reclasificar, gasto corresponde a etapa de implementación (FISE 12-A).

2014 2 99 Reclasificar, corresponde a gasto de Personal.


Pág. 1 de 129/04/2014

2014

Mensual

Gastos Operativos

/ 02

SersaDistribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia


ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.




MesIncorporación

Reparto de Vales2

2014 63912L 0.80778.00REPORTADO Y CANJE DE VALES DIGITAL NOTA DE CARGO N°80-2014

622.40622.40622.40RIOJA2208011


655.20655.20655.20RIOJA2208012


407.20407.20407.20RIOJA2208013


16.0016.0016.00RIOJA2208014


Personal4

2014 6212L 2.64990.00ATENCION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION(INFORMACION Y VERIFICACION DE CAMPO)

FACTURA001-000612

2,613.602,613.602,613.60RIOJA2208011




(D) Cargo Fijo SER:


3,537.81

990

3.57

5.18

4,314.40 4,314.404,314.40Total de la empresa: SERS, correspondiente al periodo 2014/02

4,314.40 4,314.404,314.40Total General:

reconocimiento de costos administrativos y operativos del ... · de acuerdo a lo establecido en el...

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