REAL CÍRCULO DE LABRADORESMEMORIA 2018

MEMORIA 2018 02

ÍNDICE

Pág.

SOCIOS 3

Evolución Socios 4

CULTURA 6

Actividades culturales 7

DEPORTES FEDERADOS 8

Actividades deportivas 9

DEPORTES NO FEDERADOS 11

Actividades 12

RECURSOS HUMANOS 15

Trabajadores 16

HOSTELERÍA 18

Restauración Pedro Caravaca 19

COMUNICACIÓN 21

Herramientas de comunicación 22

SITUACIÓN ECONÓMICA 25

SOCIOSMEMORIA 2018

EVOLUCIÓN DE SOCIOS Y FAMILIARES

EVOLUCIÓN DE SOCIOS 2016 2017 2018

Honor 9 10 10

Socios 3812 3881 3982

Socios cuota reducida 161 170 183

Cónyuges 3101 3213 3303

Hijas socio (+22 años) 440 416 395

Hijos/as socio (16 a 21 años) 833 886 971

Hijos/as socio (14 a 15 años) 368 396 448

Hijos/as socio (12 a 13 años) 423 475 518

Hijos/as socio (7 a 11 años) 1128 1183 1191

Hijos/as socio (4 a 6 años) 544 480 472

MASA SOCIAL 10819 11110 11473

3982

2016 2017 2018

4061 4175

10819 11110 11473

3736 3836 3995

3101 3213 3303

TOTAL SOCIOS CÓNYUGES TOTAL HIJOS DE SOCIO MASA SOCIAL

MEMORIA 2018 04

BAJAS SOCIOS 2016 2017 2018

Fallecimientos 40 31 34

Faltas de pago 40 19 23

Voluntarias 17 15 10

Temporales 213 209 127

TOTAL 310 274 194

ALTAS SOCIOS 2016 2017 2018

Nuevos socios 4 4 10

Hijos de socios C/E 50 70 79

Hijos de socios sin C/E 61 61 132

Reincorporaciones socios 8 17 18

Altas por � nalización baja 108 185 161

TOTAL 231 337 400

ALTAS/BAJAS FAMILIARES 2016 2017 2018

Cónyuges 19 112 90

Hijas socio (+22 años) -21 -24 -21

Hijos/as socio (16 a 21 años) 215 53 85

Hijos/as socio (14 a 15 años) 38 28 52

Hijos/as socio (12 a 13 años) 62 52 43

Hijos/as socio (7 a 11 años) 22 55 8

Hijos/as socio (4 a 6 años) -47 -64 -8

MASA SOCIAL 288 212 249

MEMORIA 2018 05

CULTURAMEMORIA 2018

ACTIVIDADES CULTURALES 2018

ORGANIZADOS POR EL CÍRCULO

Conferencias 90

Convenio Asociación Sevillana Amigos de la Ópera 4

Conciertos 12

Convenio Conservatorio Superior de Música ‘Manuel Castillo’ 6

Convenio Asociación Sevillana Amigos de la Ópera 2

Pregones 2

Presentaciones de libros 1

Exposiciones en el Patio Central 1

Hermandad del Dulce Nombre

TOTAL ACTOS CÍRCULO 28

ORGANIZADOS POR OTRAS ENTIDADES

Conferencias 56

Conciertos 6

Pregones 1

Presentación carteles 2

TOTAL ACTOS OTRAS ENTIDADES 65

MEMORIA 2018 07

DEPORTESFEDERADOS

MEMORIA 2018

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2018

DEPORTES FEDERADOS TOTAL hombres % mujeres %

Tenis de Mesa 52 44 84,62% 8 15,38%

Baloncesto 136 66 48,53% 70 51,47%

Piragüismo 179 135 75,42% 44 24,58%

Remo 223 160 71,75% 63 28,25%

TOTAL 590 405 68,64% 185 31,36%

DEPORTES FEDERADOS SOCIOS % NO SOCIOS %

Tenis de Mesa 40 76,92% 12 23,08%

Baloncesto 61 44,85% 75 55,15%

Piragüismo 47 26,26% 132 73,74%

Remo 83 37,22% 140 62,78%

TOTAL 231 39,15% 359 60,85%

DEPORTES FEDERADOS

38%

30%

9%

23%

TENIS DE MESA

BALONCESTO

PIRAGÜISMO

REMO

MEMORIA 2018 09

20

20

40

40

60

60

80

80

100

100

120

120

140

140

160

160

NO SOCIOS

HOMBRES

REM

OPI

RAG

ÜIS

MO

BALO

NC

ESTO

TEN

IS D

E M

ESA

SOCIOS

MUJERES

14083

132

Tenis de mesa Baloncesto Piragüismo Remo

Hombres 44 66 135 160

Mujeres 8 70 44 63

MEMORIA 2018 10

DEPORTESNO FEDERADOS

MEMORIA 2018

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2018

DEPORTES NO FEDERADOS

MULTIDEPORTE 2018

Hijos de socios Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 TOTAL

Benjamín 28 77 62 43 33 17 260

Cadetes 95 216 235 160 107 30 843

Junior 37 123 135 73 49 2 419

TOTALES 160 416 432 276 189 49 1522

419

843

260

BENJAMÍN

SEMANA 6 49

189

276

432

416

160

SEMANA 5

SEMANA 4

SEMANA 3

SEMANA 2

SEMANA 1

CADETES

JUNIOR

500 100 150 200 250 300 350 450400 500

MEMORIA 2018 12

NATACIÓN 2018

ESCUELA DE PÁDEL

GIMNASIO RCL

Curso 1 Curso 2 Curso 3 Curso 4 TOTAL

Hijos de socios 71 169 156 69 465

1er Cuatrimestre 2º Cuatrimestre TOTAL

2017-18 127 101 228

2016-17 141 85 226

SOCIOS Cuota gral. Cuota reducida Cuota dúo Cuota familiar Por horas TOTAL

2016 326 283 0 244 16 869

2017 338 317 0 333 16 1004

2018 288 283 433 41 18 1063

69

156

71

169

CURSO 1

2018

CURSO 2

2017

CURSO 3

2016

CURSO 4

0 200 400 600 800 1000

MEMORIA 2018 13

SENDERISMO

TALLERES INFANTILES 2018

PARTICIPANTES 2016 2017 2018

6 72 184

25

50

75

100

120

150

175

200

2017

2018

2016

MEMORIA 2018 14

Taller Fecha Participantes

Castillo Hinchable 02/01/18 139

Cuentacuentos 03/01/18 91

Rincones de juegos 04/01/18 69

Taller de patinaje 27/01/18 94

Taller de camisetas 24/02/18 100

Fiesta de la primavera 18/03/18 156

Feria infantil 07/04/18 153

Fiesta del agua 16/06/18 104

Fiesta de disfraces 07/09/18 79

Taller de slime 20/10/18 149

Ruta guiada kayak 27/10/18 58

Fiesta Halloween 01/11/18 149

Torneo Fifa 10/11/18 29

Cartero Real 26/12/18 162

Cocina Creativa 27/12/18 109

Manualidades 28/12/18 64

TOTAL 1705

RECURSOSHUMANOSMEMORIA 2018

RECURSOS HUMANOS

Número de trabajadores: 67

Trabajadores por sexo:

Hombres: 56 Mujeres: 11

Trabajadores por edad:

De 20 a 30 años: 7 De 31 a 40 años: 12 De 41 a 50 años: 28 De 51 a 60 años: 15 De 61 a 65 años: 5

Trabajadores por categorías y departamentos:

DEPARTAMENTO Nº TRABAJADORES

GERENCIA 1

Gerente 1

ADMINISTRACIÓN 7

Resp. Administrativos 3

Of. Administrativos 4

REPOSTERÍA (BAR COMEDOR SEDE DE PEDRO CARAVACA) 11

Resp. Repostería 1

Adj. Responsable Repostería (metre) 1

Camareros 5

Responsable cocina 1

Cocinera 1

Aux. Cocina 2

OFICINA DEPORTES 3

Resp. Actividades deportivas y o� cina 1

Of. Administrativo 2

SECCIONES DEPORTIVAS 10

Resp. Secciones Deportivas 4

Monitores Deportivos 6

RECEPCIÓN - CONSERJERÍA 14

Conserjes 6

Telefonistas 5

Aux. Recepción - Conserjería 3

MANTENIMIENTO 20

Jefe de Mantenimiento 1

Resp. Mantenimiento 1

Esp. Mantenimiento 4

Aux. Mantenimiento 14

BIBLIOTECA - ARCHIVO 1

Aux. Administrativo 1

MEMORIA 2018 16

Absentismo laboral año 2018: 2,29% (IT por CC y Accidente laboral)

Resumen plantilla por tipos de contrato:

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO ALTA DIRECCIÓN 1

CONTRATO INDEFINIDO 43 42 J. COMPLETA / 1 J. PARCIAL

CONTRATO FIJO-DISCONTINUO 13

CONTRATO POR OBRA

CONTRATO INTERINIDAD

CONTRATO EVENTUAL

CONTRATO DEPORTISTA PROFESIONAL(Real Decreto 1006/1985 de 26 de junio)

10

TOTAL 67

MEMORIA 2018 17

HOSTELERÍAMEMORIA 2018

INGRESOS 2016 2017 2018

Enero 27.043,98 € 20.820,14 € 25.465,32 €

Febrero 11.600,38 € 18.510,85 € 23.294,73 €

Marzo 43.165,01 € 22.701,49 € 59.435,56 €

Abril 19.308,00 € 54.044,55 € 18.214,53 €

Mayo 14.364,81 € 21.417,28 € 35.187,35 €

Junio 9.770,85 € 16.525,61 € 23.032,03 €

Julio 3.530,93 € 20.709,91 € 13.851,68 €

Agosto

Septiembre 8.758,67 € 12.252,83 € 12.521,73 €

Octubre 19.335, 01 € 38.846,43 € 24.629,82 €

Noviembre 24.140,81 € 38.578,53 € 36.043,67 €

Diciembre 53.981,59 € 57.685,71 € 63.644,70 €

TOTAL 235.000,04 € 322.093,33 € 335.321,12 €

AÑO 2018 Nº Comensales Nº Eventos Salón Total Usuarios

8.827 33 11.927

MEDIA DE INGRESOS POR COMENSAL 28,11 €

HOSTELERÍA PEDRO CARAVACA

INGRESOS REPOSTERÍA PROPIOS RCL

MEMORIA 2018 19

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.0000

350.000 2017

2018

2016

INGRESOS REPOSTERÍA PROPIOS RCL

MEMORIA 2018 20

COMUNICACIÓNMEMORIA 2018

COMUNICACIÓN

El club dispone de varias vías de comunicación con el socio para informar de todos los acontecimientos destacados, noticias, eventos, convocatorias, ofertas etc. Además de las tradicionales cartas y publicaciones en los tablones, se dispone de página web, boletín de noticias o newsletter, whatsapp y redes sociales.

Estos son los datos relativos al ejercicio 2018:

Web: 111.967 visitas

Newsletter:

Redes sociales:

SUSCRIPTORES Nº de comunicaciones anuales Frecuencia semanal Tasa apertura Media clicks

3.800 144 2-3 40% 7%

1.520 suscriptores

FACEBOOK 1680 SEGUIDORES

TWITTER 790 SEGUIDORES

INSTAGRAM 450 SEGUIDORES

MEMORIA 2018 22

SISTEMA DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE RIESGOS PENALES (COMPLIANCE) PARA EVITAR LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

A � nales del ejercicio 2017 se inició el proceso de implantación de un sistema para pre-venir y detectar situaciones que puedan implicar responsabilidad penal para el club, sus Directivos y empleados, permitiendo al club minimizar su probabilidad de ocurrencia, así como su impacto � nanciero y en medios de comunicación que ello conllevaría.

Este proceso de implantación, conocido por el término anglosajón “compliance”, se ha venido desarrollando a lo largo de todo el ejercicio 2018, materializándose en los siguien-tes documentos hasta la fecha:

- Documento de Diagnóstico e identi� cación de los riesgos especí� cos con mayor proba-bilidad de comisión en el seno del club, comprensivo de un plan de acciones a desarrollar, algunas de las cuales ya se han llevado a cabo, dando lugar a los documentos indicados en orden siguiente.- Documentos de comunicación a empleados y proveedores, así como la publicación de la información de relevancia sobre el proceso en los medios de comunicación a disposición del club.- Código de Conducta, con un novedoso contenido adaptado de manera personalizada a los riesgos detectados en el seno del club, siendo esta una herramienta de gran importan-cia para culminar con éxito el proceso y cuya redacción � nal será aprobada en el futuro.

Como acciones pendientes de desarrollo se encuentran la plani� cación de formaciones al personal empleado y directivo del club en materia de cumplimiento normativo, la puesta en funcionamiento del Canal de Denuncias del club y de la � gura del responsable de cumplimiento, así como la � nalización del proceso con la aprobación del documento de Protocolo de Prevención de Delitos, a modo de compendio de todo lo realizado y de las pautas de actuación para mantener el sistema revisado y actualizado a los cambios de manera continuada en el tiempo.

Todo este proceso conlleva un cambio en la gestión interna a través de nuevas normas y herramientas de comunicación, formaciones a empleados y Directivos y compromisos públicos y privados como medidas que garanticen la consecución del objetivo asumi-do por La Junta Directiva de evitar cualquier situación que pueda poner en riesgo a la institución, sus Directivos y empleados, protegiendo de esta forma a todos sus socios y el patrimonio del Club.

MEMORIA 2018 23

ADAPTACIÓN A LA LEY ORGÁNICA 3/2018 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Asimismo, con motivo de la entrada en vigor el pasado 25 de mayo de 2018 del Regla-mento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de Protección de Datos personales (RGPD), traspuesto al Ordenamiento Jurídico Español por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el club ha procedido a la auditoría y revisión de toda su documentación interna, y se encuentra � nalizando el proceso de adaptación a esta nueva regulación.

De esta forma, se ha dado nueva redacción a las correspondientes cláusulas en documen-tos contractuales, políticas de privacidad y aviso legal en el sitio web y per� les de redes sociales, se han habilitado los debidos consentimientos expresos en aquellos lugares físi-cos y digitales de obligado cumplimiento, se han redactado y formalizado nuevos contra-tos con encargados de tratamiento de datos personales responsabilidad del club y se han puesto las bases para la implantación y puesta en funcionamiento a disposición de socios, empleados y proveedores de un canal de protección de datos para garantizar el ejercicio de los derechos de acceso, recti� cación, supresión, limitación del tratamiento, portabili-dad y oposición, el cual es gestionado y supervisado de manera continua por profesiona-les para garantizar su gestión y respuesta en los plazos legalmente establecidos.

Por último, se ha dotado al club de un protocolo de actuación en caso de eventuales brechas de seguridad, cuya redacción ha sido incluida como parte del nuevo Código de Conducta, y se está confeccionando el registro de tratamientos del club para � nalizar este proceso de adaptación a la nueva normativa, estando contratado el mantenimiento de todo ello con profesionales en la materia para garantizar el funcionamiento del sistema y evitar sanciones administrativas y sus adversos efectos de reputación frente a terceros.

MEMORIA 2018 24

SITUACIÓNECONÓMICA

MEMORIA 2018

SITUACIÓN ECONÓMICA

Las cuentas anuales del ejercicio 2018, que se ajuntan en esta memoria, han sido formu-ladas y aprobadas por la Junta Directiva, según marcan los Estatutos del Real Círculo de Labradores. Estas cuentas anuales han sido auditadas por la � rma Miguel Angel Cayrasso Iglesias Auditores, manifestando en su informe una opinión favorable.

Durante este ejercicio 2018, se han realizado obras de mejoras y acondicionamiento de las instalaciones. Destacamos la ampliación y mejora de la red de acometidas de agua y canalizaciones que ha permitido duplicar la capacidad de la acometida, solventando de esta forma los graves problemas de presión que padecíamos.

Estas obras se integra dentro del grupo de obras necesarias para la consecución de la licencia de apertura de las instalaciones deportivas, que tenemos solicitada en la gerencia de urbanismo.

También se ha tenido que acometer una obra de urgencia por reparación del forjado de la planta superior del edi� cio de Juan Sebastián Elcano.

Además, se han adquirido para sustitución y mejora, mobiliarios para ambas sedes y equipamiento deportivo.

Todos estas inversiones y obras se han � nanciado con fondo propios.

Presentamos a continuación varios ratios � nancieros con los que queremos destacar la solvencia del club.

Ratios � nancieros

Activo no corriente 2.553.742,87

Activo corriente 1.505.199,69

Activo total 4.058.942,56

Patrimonio neto 3.395.066,44

Pasivo no corriente 38.336,61

Pasivo corriente 625.539,51

Patrimonio neto y pasivo 4.058.942,56

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Ratio de endeudamiento

Relación que existe entre la � nanciación ajena y los recursos propios.Pasivo / Patrimonio Neto = 0.1955 Valor Recomendado < 0.6

Ratio solvencia

Capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas y obligaciones.Activo / Pasivo = 6.11 Valor recomendado > 1.5

Ratio de liquidez

Capacidad de la empresa para hacer frente al pago de sus deudas a cp.Activo Corriente / Pasivo corriente = 2.406 Valor recomendado 1

Fondo de maniobra

Es la Solvencia a corto plazo. Re� eja la situación de liquidez para poder afrontar las deudas y las adquisiciones que se necesiten para poder continuar con la actividad con normalidad.Activo corriente – Pasivo corriente = 879.660,18

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