Àrea de territori serveis municipals · 2015. 3. 27. · estalvi en la gestió del servei de...

+

Àrea de Territori Serveis Municipals

Memòria 2014 Informe Final !

+Introducció

!  L’objec(u principal del departament de obres i serveis de l’Ajuntament de Montornès del Vallès és el manteniment de la via pública, d’edificis municipals, parcs i jardins, cemen(ri, enllumenat públic i dels edificis municipals, així com a la logís(ca de festes. També executa obres noves seguint el projecte i la supervisió tècnica.

!  Com a necessitat ciutadana l’any 2014, l’Ajuntament de Montornès del Vallès va decidir fomentar la ocupació de les persones al municipi amb la implementació de Plans d’Ocupació Local que en molts casos van des(nar-‐se a donar suport a la Brigada Municipal. Aquests veïns del municipi han (ngut la oportunitat de treballar al costat dels treballadors municipals i rebre formació.

!  El departament de obres i serveis de l’Ajuntament de Montornès del Vallès contribueix a la missió i a la visió de l’Ajuntament en tant que es dedica al manteniment dels espais públics, fet que millora la qualitat de vida dels veïns i veïnes del municipi.

+Organigrama i RRHH

Composició del Departament 1 Cap de la brigada 1 Personal administra(u 7 Oficiales de primera 8 Oficiales de segona 9 Peons especialistes 34 Operaris del Pla d’Ocupació Local de 2014 1 Tècnica de residus 1 Inspectora

+Execució pressupostària (Dades provisionals)

Crèdits totals consignats

Brigada d’Obres 2014 Obligacions reconegudes

% de realització del pressupost

TOTALS 904.228,73 € 555.663,88 € 49,75 %


Neteja i Residus 2014 Obligacions reconegudes

% de realització del pressupost

TOTALS 3.018.251,18 2.888.561,89 98,31 %

Execució pressupostària Brigada d'Obres 2014

49,75 50,25


Obligacions reconegudes

Execució pressupostària Neteja i Residus 2014

98,31

1,69


Obligacions reconegudes


Crèdits totals consignats Brigada d’Obres

Diferència

2014 - 2013

2013 2014 € %

555.663,88 € 595.563,04 € 39.899,16 € 7 %

Crèdits totals consignats Neteja i Residus

Diferència

2014 - 2013

2013 2014 € %

2.418.638,66 €

2.888.561,89 €

469.923,23 € 19 %


% de Realització pressupost Neteja i Residus

2013 2014

86,68 % 98,31 %

% de Realització pressupost Brigada d’Obres

2013 2014

48,57 % 62,73 %


Execució del pressupost Brigada d'Obres

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

2013 2014

% restant% realitzat

Execució del pressupost Neteja i Residus

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

100,00%

105,00%

2013 2014

% restant% realitzat


PARTIDA 2013 2014 Diferència 2014-2013

Servei Neteja Viària 704.368,68 € 704.521,86 € 0,022%Servei Recollida Escombraries i Selectiva 584.649,04 € 584.753,96 € 0,018%Convenis Consorci Residus VO 559.784,08 € 581.186,09 € 3,823%Servei Neteja Edificis Públics 554.078,17 € 543.881,36 € -1,840%Servei Neteja Parcs i Jardins 115.840,91 € 112.825,10 € -2,603%Servei Desbrossada 33.000,00 € 36.894,93 € 11,803%

DESPESES NETEJA I RESIDUS

PARTIDA 2013 2014 Diferència 2013-2014

Ingressos per la recollida de la matèria orgànica 34.262,51 € *37.000 € 7,99%

Ingressos per la recollida de selectiva 90.066,41 € 97.315,37 € 8,05%

* Valor estimat

INGRESSOS EN RESIDUS

+Execució pressupostària (dades provisionals)

Partides Despeses Neteja i Residus

- €

200.000,00 €

400.000,00 €

600.000,00 €

800.000,00 €

1.000.000,00 €

1.200.000,00 €

1.400.000,00 €

1.600.000,00 €

Serv

ei Ne

teja

Viària

Serv

eiRe

collid

aEs

comb

rarie

si S

electi

va

Conv

enis

Cons

orci

Resid

us V

O

Serv

ei Ne

teja

Edific

isPú

blics

Serv

ei Ne

teja

Parc

s iJa

rdins

Serv

eiDe

sbro

ssad

a

20142013

+Resultats de Gestió

Àrea Clau de Resultat Indicador Resultat 2014 Mantenir en bon estat la via pública Nombre d’actuacions realitzades per a mantenir

la via pública 4.000 Emissió d’informes en relació als danys al

mobiliari urbà 10 Emissió d’informes en relació a expedients de responsabilitat patrimonial per danys a la via

pública 5

Indicadors Serveis Municipals

Àrea Clau de Resultat Indicador Resultat 2014

Mantenir en bon estat els edificis municipals

Nombre d’actuacions realitzades als edificis municipals 1.200


Àrea Clau de Resultat Indicador Resultat 2014 Mantenir en bon estat els parcs i

jardins Nombre d’actuacions de poda anual 4.985

Àrea Clau de Resultat Indicador Resultat 2014 Mantenir en bon estat l’enllumenat

públic Nombre total d’actuacions 800 Nombre d’hores dels operaris emprats pel

manteniment de l’enllumenat 15h x nºdias + nº horas de POL

4.785

Nombre de caps de setmana treballats sol·∙licitades respecte a les ja instal·∙lades i que demanen canvi de nom o modificacions de les

mateixes 24

Àrea Clau de Resultat Indicador Resultat 2014 Mantenir en bon estat el cemen@ri

municipal Nombre d’actuacions de neteja al recinte del

cemen(ri 800

Nombre d’actuacions per a destapar nínxols 47

Nombre d’actuacions per a col·∙locar làpides 37


Indicadors Neteja Viària i Recollida de Residus

Àrees Claus de Resultat Indicadors Resultat 2013 Resultat 2014

% recollida selectiva sobre el total de recollida al municipi 26,49% 25,47%% abocaments voluminosos sense trucada 39,00% 38,00%% ús de deixalleries 66,17% 59,36%Nombre papereres al municipi 640 645Habitants per papereres 25,23 25,14% papereres canviades 8,44% 7,81%Nombre àrees de selectiva al municipi 60 60Habitants per àrees de contenidors selectiva 269,17 270,28% contenidors canviats del total 13,12% 11,38%% impropis en la recollida de la matèria orgànica 13,94% 23,18%

Millorar la recollida selectiva en el municipi


Percentatge papereres i contenidors canviats

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

% papereres canviades % contenidors canviats deltotal

Resultat 2014

Resultat 2013


Núm. de peticions de recollida de voluminosos pels ciutadans de Montornès del Vallés

61%39%

Amb trucada

Sense trucada

Evolució tones voluminosos anuals

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tone

s

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014284,76 237,10 312,52 356,26 156,26 159,50 254,00

Evolució recollida Tones de Voluminosos


% Ús deixalleria

Resultat 2013

Resultat 2014

Usuaris Deixalleria Mòbil Deixalleria MPAL

2009 1490 7197

2010 2029 6969

2011 3318 9609

2012 3648 9140

2013 3209 9087

2014 3160 8056


USUARIS DEIXALLERIA

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1 2 3 4 5 6

DEIXALLERIA MÒBIL

DEIXALLERIA MPAL

% Impropis en les caracteritzacions de la matèria orgànica

0

5

10

15

20

25

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Impropis en %


Percentatge de recollida de rebuig i selectiva

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Resultat 2013 Resultat 2014

% recollida de rebuig% recollida selectiva

Àrees Claus de Resultat Indicadors Resultat 2013 Resultat 2014% avaries de maquinària en el servei de Neteja Viària i Recollida 14,93% 18,66%

% de queixes pel total d’habitants 0,17% 0,15%Millorar l’eficiència i qualitat en la neteja

viària i recollida

Àrees Claus de Resultat Indicadors Resultat 2013 Resultat 2014

Estalvi en la gestió del servei de recollida de residus% ingressos de recollida selectiva front la despesa de recollida de residus total 21,27% 22,97%

+Activitats Realitzades

INDICADORS DE LA BRIGADA MUNICIPAL

ANY CONCEPTE NÚM.

2014 informes per responsabilitat patrimonial 5

2013 informes per danys mobiliari urbà 5

2014 informes per danys mobiliari urbà 8

2014 petites reparacions 4000

2014 poda anual

2014 mnanteniment d'edificis municipals 1200

2014 actuacions del servei d'enllumenat 800

2014 operaris fixos 25

2014 operaris POL 34

2014 cap de setmana treballats Servei d'enllumenat 24

Servei de neteja 40

Altres 15


Personal fix i eventual 2014

2014 operaris f ixos 2014 operaris POL

Caps de setmana treballats

Servei d'enllumenat Servei de neteja Altres


Bossa Hores sense cost gastada per Ajuntament en neteja edificis mpals

0

100

200

300

400

500

600

700

Gener

Febrermarç

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

Hore

s 20132014

Gener Febrer març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre2013 79,5 399,5 88,5 230,5 68 101 2162014 154 145 190,5 187 209 276 637,5 242 504 258,9 347,8 276,9

BOSSA HORES CLECE SENSE COST - TOTAL 3645 hores any


Anys 2010 2011 2012 2013 2014Notificacions 107 77 79 75 109

REQUERIMENTS DE DESBROSSADA A PRIVATS

Requeriments de desbrossada a privats

0

20

40

60

80

100

120

2010 2011 2012 2013 2014

Notificacions

+Activitats Realitzades Evolució de Tones de Residus

Evolució TN RSU anuals

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evolució TN de FORM anuals

0

200

400

600

800

1000

1200

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evolució tones selectiva

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vidre

Envasos

Paper-‐Cartró

+Activitats Realitzades Reposicions realitzades de papereres i contenidors al municipi:

PERCENTATGE PAPERERES CANVIADES

0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%

10,00%12,00%14,00%16,00%18,00%20,00%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

PERCENTATGE CONTENIDORS SELECTIVA CANVIATS

0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%

10,00%

12,00%14,00%16,00%18,00%20,00%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

PERCENTATGE CONTENIDORS REBUIG I MAT. ORGÀNICA CANVIATS

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

2009 2010 2011 2012 2013 2014


Evolució descomptes aplicats a PILSA i CLD per avaries de maquinària i baixes de personal sense substituir

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Imp

ort

des

com

pte

(en

€)

Número de Sancions 2008-2009-2010

0

5

10

15

20

25

30

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL MA

IGJUNY

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

Nº S

ancio

ns 200820092010


Inspeccions Realitzades ANY

DESBROSSADA DE TERRENYS

SEGUIMENT DEL CONTRACTE DE

RECOLLIDA RESIDUS I NETEJA VIÀRIA-‐EMPRESA CLD

QUEIXES CIUTADANS NETEJA

JARDINERIA

SEGUIMENT DEL CONTRACTE DE

NETEJAEQUIPAMENTS MPALS-‐EMPRESA

CLECE2013 161 450 15 8 84 7182014 164 470 12 11 126 783

INSPECCIONS RESIDUS I NETEJA

PRINCIPALS INFRACTORS EN MATÈRIA DE RESIDUS

6%0%

18%

76%

SANCIONS A CIUTADANS

SANCIONS AEMPRESES/COMERÇOSSANCIONS A INDÚSTRIES

SANCIONS A ENTITATSPÚBLIQUES

Àrea de territori serveis municipals · 2015. 3. 27. · estalvi en la gestió del servei de...

Documents