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NIVEL JERARQUICO

Jefatura de Departamento

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Audt '~f,\"8"

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r- CONTADURiA

MAYOR DE HACIENDAJ ] CATALOGO INSTITUCIONAL DE PUESTOS A5AMBLEA LEGISLATIVA1 DEL DISTRITO FEDERAL

FECHA DE NO PAGINAAUTORIZACION

AUDITOR "8" DiA MES ANO

01 09 08 98I

I.IDENTIFICACION DE LA UNlOAD ADMINISTRATIVA

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DATOS GENERALES

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o UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ADSCRIPCION: JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORiA,

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CADENA DE MANDO

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A QUIEN REPORTA: COORDINACJON HORIZONTAL:

0 Jefes de Departamento de Auditoria. 0 Auditores "0", de Carreral de Carrera "8", "C", "8" Y"A" de la CMHALDF,

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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL ~ ~ .h..-_ ~- ~-~

JEFATURA DE DEPAA1NJ.ENTO

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AUDITOR A.UDITOR OE(;A:~Rt.RA' AUDITOR. AWITOR AUDITOR

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-I'D' AUDITOR 'c' 'A''8" DE CARRERA "e" I·I

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CONTADURiA

MAYOR DE HACIENDA

ASAM BLEA LEG ISLATIVA

DEL DISTRITO FEDERAL

CATALOGO INSTITUCIONAL DE PUESTOS

AUDITOR "B" I FECHA DE NO AUTORIZACION PP.GINA

DIA MES ANO

9901 09 08

III. DE:SCRIPCION DEL PUESTO I DENOMINACION CLAVE

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Auditor "B". OPDGA-3 I

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OBJETIVO

Ejecutar las auditorias a los sujetos fiscalizados, a traves de la fiscalizaci6n y evaluaci6n del ingreso y gasto publico de conformidad con la normatividad aplicable en la materia, asi mismo, Ilevar a cabo el seguimiento de las recomendaciones emitidas por la Contadurfa y elaborar los Dictamenes Tecnicos correctivos para la promoci6n de acciones y sus seguimiento.

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RiELACIONES ~

INTERNAS EXTERNAS

0 Director de Area de Auditoria. 0 Sujetos fiscalizados. 0 Subdirector de Area de Auditoria. 0 Jefes de Departamento de Auditoria. 0 Auditores "0".

-0 Auditores "C". • j0 Auditores de Carrera/Auditores de Carrera "B".

I • 0 Auditores "A".

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CONTADURiA

MAYOR DE HACIENDA CATALOGO INSTITUCIONAL DE PUESTOS ASA M BLEA LEG ISLA TIVA

DEL DISTRlTO FED ERAL

AUDITOR "B"

I~---

FECHA DE NO AUTORlZACI6N PAGINA

CIA MES ANO

10001 09 08

o o o o o o o o

o o o o

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o

ACTlVIDADES

Revisar y analizar la informaci6n contenida en la Cuenta Publica y reportar aJ Lider de Proyecto sobre el avance en su ejecuci6n. Elaborar el oficio de solicitud de informacion reJacionada con el rubro yel sujeto de fiscalizaci6n. AnaJizar el marco jurfdico del sujeto fiscalizado y rubro por audilar. Estudiar las caracteristicas de la operacion del sujeto fiscalizado. Revisar y actualizar el archivo permanente del sujeto fiscalizado. Revisar los informes de auditorfas de ejercicios anteriores. Recopilar informacion del sUjeto fiscalizado. Clasificar y archivar la documentaci6n proporcionada por el sUjeto fiscalizado y elaborar la relaci6n de la documenlaci6n fallante y, en coordinaci6n con el Lider de Proyecto elaborar solicitud de dicha documentaci6n. Ejecutar las auditorias. Elaborar los papeles ycedulas de lrabajo que faciliten el control de la informaci6n ydocumentaci6n relacionadas con la auditoria. Analizar el apego normativo de la documentaci6n recibida de los sujeto fiscalizado. Elaborar la descripci6n preliminar de los resultados y recomendaciones derivados de las audilorlas, visitas e inspecciones y someterlas a la consideraci6n del Lider de Proyecto. seleccionar e integrar la documentaci6n que constituira el soporte de las observaciones. Solicitar la certificaci6n de la documentaci6n soporte de los probables Dictamenes Tecnicos Correctivos. Participar en la organizaci6n de la confronta con el ente fiscalizado. Organizar e integrar la informacl6n y documentacion para que las autoridades correspondientes lIeven a cabo las reuniones de confronta de resultados de las auditorias efectuadas. Realizar las compulsas que se deriven de la ejecuci6n de las auditorias. Apoyar en la elaboraci6n de Dlctamenes Tecnicos Correctivos y expedientes tecnicos, opiniones, informes, estudios y demas documentos derivados de las audilorlas, visftas e inspecciones que se efecluen a los entes sujetos a revisi6n. Integrar el expediente de la auditorfa con la documentaci6n soporte y someterlo aconsideraci6n del Lider de Proyecto. Dar seguimiento y desahogo de las recomendaciones derivadas de las auditorias, visitas e inspecciones para verificar la adopci6n de las medidas preventivas correspondientes. Integrar los anexos de los oficios de recomendaciones. Proporcionar al Lider de Proyecto la informaci6n que se requiera para integrar las promociones de acciones legales que deba ejercitar laCMHALDF. Integrar los expedientes tecnicos que permltan dar seguimiento a los Dictamenes Tecnicos correctivos, pliegos de observaciones ya las promociones de acciones derivadas de las auditorias, visitas e inspecciones.

DR FRA NC 1St;<UJ;;~ \~ID

DIRECTOR GENERAL DE AUDI

NOMBRE, PUEST

CONTADURiA

MAYOR DE HACIENDA CATALOGO INSTITUCIONAL DE PUESTOS ASAMBLEA LEGISLATIVA

DEL DISTRITO FEDERAL

[ ...: A_U_D_I_TO_R_"_B_" .....I

FECHA DE NO AUTORlZACI6N pAGINA

DiA MES ANO

01 09 08 101

I .

IH. PERFil :DEL PUeSTO

§"~ "'-~

--­FORMACI ON Y EXPERIENCIA

~

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0

GRADO ACADEMICO

Titulo y cedula profesional de nivellicenciatura 0 pasante en ciencias sociales.

EXPERIENCIA PROFESJONAL MiNIMA

i Un ana en el ejercicio de su'0

profesi6n.

,

,

0

0

0

0

0

CONOCJMIENTOS TECNICOS

Aspectos generales sobre la normatividad del Gobierno del Distrito Federal en el ambito de su competencia.

Auditoria.

Finanzas y ContabiHdad Gubernamental.

Redacci6n yortograffa.

Conocimiento de aplicaciones de PC (Word, Power Point y Excel).

." .­ _..

NIVEL DE RESPONSABILIDAD

o Ejecuta las actividades de fiscalizaci6n en el ambito o Maneja informacion confidencial. de su competencia, a traves de la evaluacion del

o Reporta el avance en la ejecuci6n de los programas ' ingreso y del gasto publico de los entes del Gobierno de auditorla asignados.del Distrito Federal, verificando su congruencia y consistencia con la normatividad aplicable en la materia. Participa en la elaboraci6n de OTe y la integraci6n de expedientes tecnicos. Participa en el seguimiento de recomendaciones"

NOMBRE, PUESTO Y IRMA

\

VAlIDAD~'

DR. FRANC~[\~~JO ~ MAN DIRECTOR GENERAL DE AUDI~~IA AL E CENTRAL

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CDNTADURiA

MAYOR DE HACIENDA CATALOGO INSTITUCIONAL DE PUESTOS ASAMBLEA LEGISLATIVA

DEL DISTRITO FEDERAL

AUDITOR "8" 1......-- _I I

HAI8IL1DADES

I

0 Trabajo en equipo. 0 Analisis, sintesis y evaluaci6n.

0 Resoluci6n de problemas. 0 Relaciones interpersonales.

,0 Comunicaci6n.

FECHA DE NO AUTORIZACION pAGINA

DIA MES ANO

102 01 09 08

.~"t~ ,; .j.

ACTITUD I APTITUD r~~ "= ,. -~~~, . ~--~~ -;C' ~ '~. .'. ~ ~ -­

0 Pensamiento crftico. 0 Compromiso inslitucional.

0 Calidad y excelencia. 0 Disciplina y orden.

0 Apertura al cambio. 0 Superaci6n profesional.

0 Proactivo.

VALORES

o Etica profesional. o Responsabilidad.

o Confidencialidad.o lndependencia profesional.

o Honestidad. o Respeto.

o Justicia yequidad. o Inlegridad.

VALIDA; P

DR. FRAN~\' \ DIRECTOR GENERAL DEAU~~R'

NOMBRE, PUES