proyecto socio productivo final

SAN FERNANDO.

JUNIO DE 2010

Pg.

1. IDENTIFICACIN DEL SOLICITANTE

1.1. Nombre o Razn Social2

1.2. Rif / Cdula de Identidad2

1.3. Domicilio Legal2

1.4. Direccin PYMI2

1.5 .Direccin de habitacin2

1.6. Actividad econmica2

1.7. Telfono/correo electrnico de la unidad de produccin2

1.8. Telfono/correo electrnico de cada uno de los socios de la unidad de produccin2

1.9. Telfono/correo electrnico de una persona contacto2

1.10. Sector Econmico2

2. RESUMEN DEL PROYECTO3

2.1. Nombre del Proyecto3

2.2. Objetivo General3

2.3. Ubicacin Geogrfica del Proyecto3

2.4. Croquis a mano alzada3

2.5. Tipo de Proyecto3

2.6. Aporte solicitado en Bs.3

3. ASPECTOS DE LA COMERCIALIZACIN3

3.1. Caractersticas Fsicas del Producto3

3.2. Sealar si el producto es un bien durable o no durable3

3.3. Producto (s) sustituto (s)3

3.4. Cadenas productivas3

3.5. Precios4

3.6. Comercializacin4

3.6.1. Canales de distribucin4

3.6.2. Condiciones de venta 4

3.6.3. Distribucin4

3.7. Clientes o usuarios potenciales4

3.8. Satisfaccin de una necesidad de la comunidad4

3.9. Productos y/o servicios existentes en el mercado 5

3.10. Existencia y ubicacin de competidores 5

3.11. Productos ofrecidos por los competidores 5

4. INGENIERIA DEL PROYECTO5

4.1. Descripcin del proceso productivo5

4.2. Balance de materiales6

4.3. Desperdicios del proceso productivo7

4.4. Proveedores de Materia Prima, Insumos y Maquinarias7

4.5. Periodo Operacional Estimado7

4.6. Distribucin de la Maquinaria y Equipos en la Planta Industrial7

5. DESCRIPCIN DEL PROYECTO PRODUCTIVO PROPUESTO 8

6. DESCRIPCIN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIN ESTIMADA8

7. INVERSIN Y FINANCIAMIENTO9

8. PLAN DE INVERSIONES12

9. COMPROMISO SOCIAL Y AMBIENTAL13

9.1. Apoyo a las organizaciones existentes en la comunidad.13

9.2. Fortalecimiento Social Vinculado a la Poblacin Vulnerable (nios, adulto mayor, juventud)13

9.3. Aspecto Ambiental y/o Tecnologa Limpia14

1. Identificacin del Solicitante

1.1. Nombre o Razn Social:

Asociacin Cooperativa Bloquera Comunal San Jos II, R.L.

1.2. Rif / Cdula de Identidad:

J-29877407-0

1.3. Domicilio Legal:

Barrio San Jos Sector II Frente a la cancha deportiva casa N 06 Municipio San Fernando, Estado Apure.

1.4. Direccin PYMI:

Barrio San Jos sector II Frente a la cancha deportiva casa N 06 Municipio San Fernando, Estado Apure.

1.5. Direccin de habitacin:


1.6. Actividad Econmica:

Fabricacin y comercializacin de bloques de 10 CM y 15 CM,

1.7. Telfonos / Correo Electrnico de la unidad de produccin:

E-mail:

[email protected]: 0424-3417593

1.8. Telfonos / Correo Electrnico de cada uno de los socios de la unidad de produccin:

NOMBRE Y APELLIDOCEDULA DE IDENTIDADDIRECCION DE HABITACIONTELEFONO

Soto Marchena Eduardo JosV-16.859.155Barrio san Jos sector II sector C/los pinos0424-3417593

Marchena Carmen ClolindaV- 8.197.312Barrio san Jos sector II sector C/los pinos0414-5330331

Mndez Oscar ErbodioV-11.241.674Barrio san Jos sector II sector C/Palo de Agua0426-5442959

Arjona Carlos ramnV-11.237.348Barrio san Jos sector II al final de la calle palo de agua0416-1402222

Ramos Olivero Roco YugoeslaviaV-17.851.443Barrio san Jos sector II sector los pinos0424-8011342

1.9. Telfonos / Correo Electrnico de una persona contacto:

NOMBRE Y APELLIDOCEDULA DE IDENTIDADDIRECCIONTELEFONO

Oswaldo Alfonzo V- 18.544.267Barrio San Jos sector II C/los pinos0424/3553928

1.10. Sector Econmico:

Sector Construccin (transformacin de materia prima)

2. Resumen del Proyecto

2.1. Nombre del Proyecto:

Elaboracin de Bloques de 10 CM y 15 CM,

Objetivo General:

Satisfacer la demanda existente en el Municipio San Fernando, a su vez crear una nueva fuente de empleo.

2.2. Ubicacin Geogrfica del Proyecto:


2.3. Croquis a mano alzada: Nota: Ver anexo.

2.4. Tipo de Proyecto:

El proyecto es nuevo (proyecto de inversin para el fortalecimiento de la produccin de bloques.

2.5. Aporte solicitado en Bs.:

144.818,80

3. Aspectos de la Comercializacin

3.1. Caractersticas Fsicas del producto:

La presentacin de los productos es diversa, los cuales muestran las siguientes caractersticas:

Bloques de 10 CM: pieza de concreto prefabricada con forma de prisma recto y con uno o ms huecos verticales, para su utilizacin en sistemas de mampostera simples o estructurales, esto debido a la posibilidad de reforzar

las piezas en ambos sentidos de su plano. Su uso es en la construccin, y se fabrica principalmente con cemento, arena y agua. Siendo este el ms liviano.

Bloques de 15 CM: su uso es en sistemas de mampostera simples o estructurales, es ms pesado que los anteriores y es fabricado principalmente de cemento, arena y agua.

3.2. Sealar si el producto es un bien durable o no durable:

El producto se puede considerar como un bien durable, siempre y cuando se le de un buen uso.

Producto(s) sustituto(s):

Dentro de los productos sustitutos en lo que respecta a los bloques se tienen los de arcilla, los cuales son ms costosos.

3.3. Cadenas productivas:

No aplica para la unidad de produccin fbrica de bloques y bateas de concreto., ya que no existe un enlace directo entre: productor-agente-comerciantes-consumidor, el producto es vendido a los consumidores a puerta de fbrica.

3.4. Precios.

NProductosPrecio

1BLOQUES DE10 CM1,70

3BLOQUES DE15 CM2,00

3.5. Comercializacin.

La comercializacin se va a realizar directamente por la cooperativa:

GRAFICAMENTE

3.5.1. Canales de Distribucin:

Dentro de los canales de distribucin se tienen del productor al consumidor directamente, debido a que el producto es entregado en el mismo local donde es fabricado.

3.5.2. Condiciones de venta:

(X) Crdito hasta 30 das ( ) Crdito a 60 das ( ) Crdito a 90 das ( ) Crdito a ms de 90 das (X) Contado ( ) Consignacin

(X) Otros: Donaciones

3.5.3. Distribucin:

La distribucin se realiza directamente desde el local comercial.

3.6. Clientes o usuarios potenciales:

Dentro de los clientes y/o usuarios potenciales se tiene al pblico en general, ya que dicho producto les permite el embellecimiento de las viviendas. Tanto dentro del municipio, como del estado y en el resto del pas.

3.7. Satisfaccin de una necesidad de la comunidad:

Se realizara con los excedentes de los ingresos, donacin de filtro y bloques al modulo de Polica de la Comunidad

3.8. Productos y/o Servicios existentes en el mercado:

En el mercado existen diferentes locales de fabricacin de bloques algunos con menos calidad que otros, en lo que respecta al sector donde se encuentra ubicada la UPS el ms cercano queda a 2000 metros. Ahora bien,

3.9. Existencia y ubicacin de competidores:

En la ciudad de San Fernando de Apure Municipio San Fernando y el Municipio Biruaca existen competidores, destacando que se inclinan ms a la fabricacin de bloques que a la elaboracin de bateas

3.10. Productos ofrecidos por los competidores:

Producto igual o similar del competidorPrecio del competidor

Bloques de 101,90

Bloques de 152,50

4. Ingeniera del Proyecto.

4.1. Descripcin del proceso productivo

A continuacin se describe el proceso productivo para la fabricacin de los productos:

Recepcin y Seleccin de la Materia Prima: Se inicia el proceso con la recepcin de la materia prima, la cual, consiste en arena, cemento, cabilla, oxido, agua.

Medir y Cortar: Una vez trasladada la materia prima al departamento de productos en procesos, se procede a tomar las medidas exactas de materia prima para el producto a fabricar.

Pasar la Materia Prima al rea de Produccin: Consiste en introducir la materia prima en la maquina correspondiente (mezcladora) para obtener la mezcla para su posterior vaciado.

Vaciado y Moldeado: Se realiza el vaciado en la ponedora y luego se procesa el producto

Diagrama de bloque del proceso productivo

______________________

4.2. Balance de materiales.

NConcepto/ Insumo Materia Prima Requerida Cantidad Requerida Unidades

Costo Unitario Bs.Total Costo BS.Total Costo Unitario BS.

1BLOQUES DE 10 CMagua0,7500 1,27

arrocillo000

cemento0,90,370,37

arena lavada0,010,90,9

2BLOQUES DE 15 CMagua0,7500 1,50

arrocillo000

cemento1,50,60,6

arena lavada0,010,90,9

TOTAL 2,77 2,77

4.2. Desperdicios del proceso productivo.

En el proceso productivo se maneja desperdicios de mezcla, los cuales, pueden ser aprovechados nuevamente en la fabricacin de bloques.

4.3. Proveedores de Materia Prima, Insumos y Maquinarias

Proveedores

NombreDireccinTelfonoMatria prima, Insumo o MaquinariaProcedencia (Nacional o Importada)Tiempo estimado de entrega por parte del proveedor

Metalrgica Vargas CA.Autopista Florencio Jimnez 0251-7170579 / 04145294029Maquina ponedora con molde de 5 de 15x20x40 y molde para 7.NacionalInmediata (al cancelar el 100%)

4.5. Periodo Operacional Estimado

El periodo operacional estimado al cual viene por diseo del fabricante de las maquinarias es de una vida til de quince (10) aos antes de entrar en un estado de obsolescencia tecnolgica, por lo que se considerara el reemplazo en la medida de su obsolescencia y requerimiento de produccin de la empresa en funcin del mercado.

4.6. Distribucin de la Maquinaria y Equipos en la Planta Industrial.

MEZCLADORA VACIADO DE MEZCLA EN LA PONEDORA

ALMACN DE PRODUCTOS TERMINADOS

5. Descripcin del Proyecto Productivo propuesto.

La presente micro empresa esta principalmente enfocada en lo que es la produccin de bloques de 10 y 15, para satisfacer la demanda existente en el Municipio San Fernando y en todo el Estado Apure, debido a que son productos muy demandados. Estas son utilizadas principalmente en la parte de la construccin de viviendas, en lo que respecta a los bloques son utilizados en todo tipo de construccin. El proceso de fabricacin va desde la concepcin de la idea, la adquisicin de los materiales, como arena y cemento, clasificacin de acuerdo a las medidas requeridas para cada producto, mezcla de la arena, el cemento y el agua para la formacin de la mezcla, la bloquera funcionar en terreno prestado por uno de los asociados. 6. Descripcin de la Capacidad de Produccin Estimada.

Productos (Identifique)Unidad de medidaCapacidad Mxima Instalada AnualCapacidad a utilizar (Anual)

100%40%50%60%70%80%90%100%100%

Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8

BLOQUES DE 10 CMUnd.420.000168.000210.000252.000294.000336.000378.000420.000420.000

BLOQUES DE 15 CMUnd.660.000264.000330.000396.000462.000528.000594.000660.000660.000

7. Inversin y Financiamiento.

La inversin a realizar se destinara para la adquisicin de equipos y materiales necesarios para la instalacin de una fbrica de bloques de produccin social. El financiamiento se canalizara por medio de la institucin Inapymi-Apure, el cual se espera que financie el 100% de la inversin total del proyecto a ejecutarse.

ACTIVOS FIJOS

DescripcinUnidProcedenciaCantidadPrecio Unid.Monto Bs.F

Compra de Inmuebles

Terreno

Total Compra de Inmuebles Bs.F


Construccin, Reparacin o Ampliacin

0,00

Sub-Total Construccin, Reparacin o Ampliacin Bs.F0,00

IVA 12% Bs.F0,00

Total Construccin, Reparacin o Ampliacin Bs.F0,00


Maquinaria y Equipos

Maquina Ponedora con molde de 5 de 15x20x40 y molde para 7 bloquesPza.NACIONAL126.785,7126.785,71

Mezcladora Tipo Satlite para 1/2 sacoPza.NACIONAL138.392,8538.392,85

CarretillasPza.NACIONAL31.785,715.357,13

Sub-Total Maquinaria y Equipos Bs.F70.535,69

IVA 12% Bs.F8.464,28

Total Maquinaria y Equipos Bs.F78.999,97


Utensilios y herramientas menores

Pala CuadradaUndNacional647,67286,02

Tobos de Albailera de 10ltosUndNacional51890

Bomba Perifrica 3/4 HPParNacional112001200

Tanque Cnico 2100ltsUndNacional113001300

Cepillo Patio UndNacional213,3526,7

Guante de CarnazaParNacional1012,92129,2

Cuchara Cuadrada de 8"UndNacional259,00118

Manguera de 100MTs RolloNacional1800,00800

Total Utensilios y herramientas menores Bs.F3.949,92

IVA 12% Bs.F473,99

Total Utensilios y herramientas menores Bs.F4.423,91


Mobiliario y equipos de oficina

Sub-Total Mobiliario y equipos de oficina Bs.F0

IVA 12% Bs.F0

Total Mobiliario y equipos de oficina Bs.F0

TOTAL ACTIVOS FIJOS Bs.F83.423,88

CAPITAL DE TRABAJO

DescripcinUnidCantidadPrecio Unid.Monto Bs.F

Materias Primas (3 meses)

Cemento GrisKilogramo25021,435.357,500

Arena LavadaMts35066,963.348,00

Sub-Total Materias Primas Bs.F8.705,50

IVA 12% Bs.F1044,66

Total Materias Primas Bs.F9.750,16

Total Materias Primas Bs.F. Trimestral29.250,48

DescripcinUnidCantidadPrecio Unid.Monto Bs.F

Mano de Obra Directa (01 mes)

OperadoresEMPLEADO2,001.000,002.000,00

AyudantesEMPLEADO4,00800,003.200,00

Sub-Total Mano de Obra Directa Bs.F5.200,00

Prestaciones y otros Beneficios (35%)1.820,00

Total Mano de Obra Directa Mensual Bs.F7.020,00

TOTAL CAPITAL TRABAJO TRIMESTRAL Bs.F21.060,00

8. Plan de Inversiones.

RUBROMonto TotalAporte PropioFinanciamiento

ACTIVO FIJO

Compra, Construccin y Acondicionamiento0,000,000,00

Maquinaria y Equipos70.535,690,0070.535,69

Instalacin y Montaje0,000,000,00

Mobiliario y equipo de oficina0,000,000,00

Utensilios y Herramientas menores4.423,910,004.423,91

Total Inversin fija74.959,600,0074.959,60

CAPITAL DE TRABAJO

Materia Prima60.936,000,0060.936,00

Servicios0,000,000,00

Mano de Obra8.923,200,008.923,20

Total Capital de Trabajo69.859,200,0069.859,20

TRANSPORTE

Transporte de Carga y/o Turstico0,000,000,00

Total Transporte0,000,000,00

TOTAL144.818,800,00144.818,80

Participacin Porcentual100%0%

Clculo de Ingresos por Venta

40%50%60%70%80%90%100%100%

ProductoPrecio de VentaIngreso Mximo AnualAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8

BLOQUES DE 10 CM1,70714.000,00285.600,00357.000,00428.400,00499.800,00571.200,00642.600,00714.000,00714.000,00

BLOQUES DE 15 CM2,001.320.000,00528.000,00660.000,00792.000,00924.000,001.056.000,001.188.000,001.320.000,001.320.000,00

Total Ingresos Anuales2.034.000,00813.600,001.017.000,001.220.400,001.423.800,001.627.200,001.830.600,002.034.000,002.034.000,00

Total Ingreso Mensual169.500,0067.800,0084.750,00101.700,00118.650,00135.600,00152.550,00169.500,00169.500,00

9. Compromiso Social y Ambiental

9.1. Apoyo a las organizaciones existentes en la comunidad:

Se debe reflejar la manera en que la PYMI, de forma directa o indirecta se relaciona, apoya y/o interacta con las organizaciones comunitarias existentes en la zona donde se desarrollar el proyecto. La forma en que lo ha realizado es apoyando las actividades que el mismo realiza en el sector.

.

9.2. Fortalecimiento social vinculado a la poblacin vulnerable (nios, adulto mayor, juventud):

A travs del financiamiento del crdito, se les dar oportunidad de empleo a los jvenes ms vulnerables de la comunidad de manera eventual dependiendo de la demanda existente.

9.3. Aspecto Ambiental y/o Tecnologa Limpia:

La empresa esta comprometida a cumplir las normas establecidas para la conservacin del medio ambiente y mantener en buen estado sus reas adyacentes libres de contaminacin a fin de preservar la salud integral de sus trabajadores. Cabe destacar que las acciones tomadas para la ampliacin de dicha unidad de produccin no atenta contra el bienestar del ambiente que lo rodea, es decir no contribuye con el deterioro del mismo.

Estructura de EgresosDescripcinAo 1 40%Ao 2 50%Ao 3 60%Ao 4 70%Ao 5 80%Ao 6 90%Ao 7 100%Ao 8 100%Materia Prima35.100,5843.875,7252.650,8661.426,0170.201,1578.976,3087.751,4487.751,44Gastos Operativos0,000,000,000,000,000,000,000,00Mano de Obra Directa8.424,0010.530,0012.636,0014.742,0016.848,0018.954,0021.060,0021.060,00Otros Rubros0,000,000,000,000,000,000,000,00Total Egresos Anuales43.524,5854.405,7265.286,8676.168,0187.049,1597.930,30108.811,44108.811,44

RECEPCIN DE MATERIA PRIMA

ALMACENAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA

CORTAR

MEDIR

INTRODUCIR EN LA MAQUINA CORRESPONDIENTE

PRODUCTO TERMINADO

ALMACN DE PRODUCTO TERMINADO

UNIDAD DE PRODUCCIN SOCIAL (COOPERATIVA)

DEMANDANTE

DESPACHO

MATERIA PRIMA

VACIADO

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proyecto socio productivo final

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