1. PROYECTO EMPRESARIAL IMPLEMENTACION DE UNA EMPRESA DEPRODUCCIN DE DERIVADOS LACTEOS INTEGRANTES GRUPO 48o JOSE DOMINGO PULIDO OSORIOo GUSTAVO LOZANOo CARLOS ARTURO DAZo ALVARO LPEZ PEREZDISEO DE PROYECTOSTUTOR: FABIO ALONSO BONILLA GMEZUniversidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD 2012

2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIN DEL PROBLEMAPLANTEAMIENTO DEL PROBLEMAExceptuando las Procesadoras de Arroz, en el Departamento delMeta, las empresas dealimentos procesados establecidasformalmente, son incipientes industrialmente hablando; y en elcampo especfico de la Produccin de derivados lcteos, an menossi nos atenemos al ltimo Censo Industrial, Comercial y de Serviciosrealizado por la Cmara de Comercio de Villavicencio.Elementos del problema detectados en la regin:-Demanda insatisfecha del producto por parte de las Mipymes,conformadas por supermercados medianos, tiendas mayoristas,minoristas y consumidores finales.-Bajo porcentaje de empresas industriales del sector de alimentosempacados establecidas en la zona.-Mnimoporcentaje establecido deempresasindustrialesproductoras de derivados lcteos, Arequipe y Manjar BlancoFORMULACIN DEL PROBLEMAEl incipiente desarrollo industrial y las grandes perspectivasregionales abren un abanico de posibilidades para el desarrolloindustrial mediante la implementacin deempresas quecontribuyan a agregar un valor adicional a las materias primaspropias de sta regin, mediante la transformacin, innovacin ygeneracin de empleo. 3. JUSTIFICACION Y ANTECEDENTESDEL PROYECTOEl creciente desarrollo del Departamento del Metapor produccin de materias primas, agroindustria,mercados nacionales cercanos, desarrollo vial,inversionistas de otras regiones presentes hoy enla zona, construccin, y turismo promisorio, abrenposibilidades para el desarrollo industrial mediantela creacin deempresas que contribuyan alcrecimiento de la cadena de valor, en nuestro casola implementacin de una microempresa enfocadaa llenar los espacios de demanda insatisfecha delproducto por parte de las Mipymes, conformadaspor supermercados medianos, tiendas mayoristas,minoristas y consumidores finales. 4. OBJETIVO GENERALImplementar una microempresa productora dederivados lcteos, en la ciudad de Villavicencio,para producir inicialmente Arequipe o Dulce deLeche, y Manjar Blanco, aplicando la innovacin,productividad y competitividad, con total apego ala normatividad legal establecida para estosproductosy dentro de loscriteriosdeResponsabilidad Social Empresarial (RSE), lograndoun crecimiento sostenible que contribuya albienestar, convivencia y desarrollo de los socios yla comunidad en general. 5. OBJETIVOS ESPECFICOS Producir y comercializar2650 unidadesmensuales de arequipe de 500 Gr en los primeros6 meses de produccin y aumentar del sptimomes en adelante a 3.325 unidades. Implementar a partir del sptimo mes deproduccin nuevas referencias de 250 Gr en DoyPack y cajas de 24 y 48 unidades x 10 Gr c/u. Incrementar las ventas en un 25% a partir delsegundo y en adelante hasta el sexto ao. 6. MARCO DE REFERENCIA MARCO CONTEXTUALMedio social y cultural.Villavicencio ciudad de gran importanciaeconmica, cultural yturstica, y la ms importante de los Llanos Orientales, con el mayorncleo poblacional, econmico, administrativo y cultural, con unapoblacin urbana de 431.476 habitantes (segn proyeccin para elao 2010, Censo 2005, DANE).Medio econmico.Hasta hace poco tiempo, inclinacin tradicional por la Ganadera y laAgricultura. Escasa vocacin industrial, exceptuando la agroindustriadel arroz.Tendencias Econmicas de la ZonaCreciente desarrollo en produccin de materias primas,agroindustria, mercados nacionales cercanos, desarrollo vial,inversionistas de otras regiones presentes hoy en la zona,construccin, y turismo promisorio, que crean posibilidades para eldesarrollo industrial mediante la implementacin de empresas quecontribuyan al crecimiento de la cadena de valor.Medio tecnolgico, Medio poltico legal, Medio ecolgicoGrandes perspectivas de desarrollo dentro del Programa de gobiernoTrabajando Juntos por el Meta 7. MARCO DE REFERENCIAREFERENTES CONCEPTUALESEl papel de las mipymesEs importante rescatar el papel de las MIPYMES no slo en Colombia, sino a nivelmundial, por su participacin tanto en la economa como en la generacin deempleo. De otra parte, el gobierno ha mostrado su inters por el desarrollo yfortalecimiento de estas estructuras empresariales con el nico fin de generarprogreso para el pas.OportunidadesEl creciente desarrollo del Departamento del Meta crea posibilidades parael desarrollo industrial mediante la implementacin de empresas quecontribuyan al crecimiento de la cadena de valor.El sector de los alimentos, y la produccin de derivados lcteos,especficamente Arequipe o Dulce de Leche y Manjar Blanco, seconstituye en nuestro caso en el punto de partida para la creacin de unamicroempresa enfocada a llenar los espacios de demanda insatisfecha delproducto por parte de Mipymes, conformadas por supermercadosmedianos, tiendas mayoristas, minoristas y consumidores finales.Responsabilidad Social EmpresarialNuestra motivacin es contribuir al bien comn, por principios.Asumir prcticas de sostenibilidad y RSE, que permitan simultneamentecrear valor social y/o ambiental para la sociedad y valor econmico parala empresa. Esta es nuestra posicin. 8. PROCEDIMIENTOS METODOLGICOSTipo de investigacinAplicada, tendiente a lograr la solucin de un problemaconcreto, cual es el de contribuir al desarrollo industrialde la regin del Meta, mediante el cubrimiento de unademanda insatisfecha del producto por parte deMipymes, conformadas por supermercados medianos,tiendas mayoristas, minoristas y consumidores finales,en razn al bajo porcentaje de industriales del sector dealimentos empacados que operan en la zona y al mnimoporcentaje de industriales productores de derivadoslcteos, tales como Arequipe y Manjar Blanco.Fuentes de InformacinRecoleccin de informacin primaria que ha de servircomo base de anlisis, identificando varias fuentes, conlas cuales hemos nutrido nuestra investigacinas: encuestas propias, estudios histricos, registros deempresas, cmaras de comercio, investigaciones decampo, toma de muestras. 9. PROCEDIMIENTOS METODOLGICOSVariables e InstrumentosHemos utilizado la Observacin directa eindirecta como instrumento de recoleccin dedatos. La encuesta mediante la aplicacin decuestionarios y entrevistas de tipo personal,aparte de las sealadas dentro de lainformacin primaria recolectada.Anlisis de la InformacinHemos combinado la aplicacin de tcnicas deprocesamiento automtico de datos asistido porcomputadorjuntoconla interpretacinrealizada de una manera directa y manual. 10. ProyeccionesALCANCESProducir y comercializar arequipeDELy manjar blanco en diferentes einnovadoras presentacionesPROYECTOacordes con las tendencias delLimitacionesmercado, incrementando en un Escaso Capital25% anual las ventas a partir del inicialsptimo mes y anualmente en Faltareconocimiento deadelante. marca 11. IDENTIFICACIN DEL PRODUCTODESCRIPCIN DEL PRODUCTOEl Arequipe o Dulce de Leche es un producto lcteo obtenido porconcentracin, mediante el sometimiento al calor y a presin normalen todo o en parte del proceso, de la leche cruda o lechesprocesadas, con el agregado de azcares y otros ingredientes oaditivos permitidos. El producto resultante tiene una consistenciapastosa, ms o menos maleable y de color caramelo.El proceso de elaboracin del dulce de leche o manjar blanco y elprincipio de su conservacin se basan en la concentracin de slidosespecialmente azcares por evaporacin del agua contenida en laleche, lo que impide el ataque de microrganismos.Este producto se consume durante todo el ao, en forma directacomo una golosina y como insumo importante para la industria depanadera, pastelera y dulcera. Se distribuye a travs de distintoscanales de comercializacin, en presentaciones que van desde 250gramos hasta 2 Kg. Como estrategia comercial, los productoresdiferencian el producto por calidad y por el uso de envasesatractivos. 12. DESCRIPCIN DE LOS CONSUMIDORESLos productos estarn enfocados a una poblacin jovenprincipalmente, que pertenezcan a cualquier estratoeconmico, sin descartar los adultos, y que seencuentren ubicados en Villavicencio y poblacionesvecinas.Canales de Distribucin Tiendas de Barrio Supermercados medianos y pequeos Panaderas Tiendas en plazas de Mercado. Colegios pblicos y privados 13. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO ANALISIS DE LA DEMANDA El sector Alimentos responde casi que exclusivamente a la demanda interna del pasy ha reflejado segn Bancoldex en el ltimo resumen sectorial encontrado, de Mayode 2010 una importante desaceleracin. Sin embargo, la produccin del subsectorde productos lcteos, present un crecimiento de 2.8%, comparado con el mismoperodo del ao anterior. Del mismo resumen, las estadsticas sobre el comportamiento de compra de bienesde consumo de los colombianos, revelan los siguientes porcentajes: las tiendas debarrio (46%), las grandes superficies (22%), el mercado (10%), los sitiosespecializados (9%), las panaderas (5%), el vendedor ambulante (3%) y otros comolos centros comerciales, las drogueras y las plazas (14%). Del estudio independiente realizado a una muestra representativa de 74 personasencuestadas se obtuvo: - 30 mujeres con el 79% y 24 hombres con el 67% respondieron que s compraran arequipe producido en Villavicencio. - Las mujeres en un 66% consume dulces a base de leche y los hombres no tienen preferencia. - La presentacin preferida para al consumo de arequipe es el tamao personal. - La demanda potencial est determinada por la poblacin de la ciudad de Villavicencio que es segn el ltimo censo de 452.472 habitantes, y adicionalmente por la cantidad de habitantes del rea de influencia que es bastante y corresponde a un mercado sin explotar. 14. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADOANALISIS DE LA OFERTA Los proveedores ms importantes del pas que por supuestomanejan un alto nivel tecnolgico, y cubren esta zona segn elsegmento diferenciado, se pueden resumir en los siguientes:ALPINA S.A., DULCES DEL VALLE, COLANTA, LA BUGUEAS.A., AREQUIPE DE ANTAO. Las principales empresas competidoras manejan los segmentos demercado de grandes superficies, y supermercados de gran tamao,un poco menos incursionan en pequeos supermercados, y casinada en tiendas de barrio y colegios. Estos resultados nos afianzan en continuar con nuestro enfoque dellenar los espacios de demanda insatisfecha del producto por partede Mipymes, conformadas por supermercados medianos, tiendasmayoristas, minoristas y consumidores finales. 15. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO ANALISIS DE PRECIO El anlisis efectuado para determinar el precio de venta sehizo en base a los costos de produccin del producto, frentea los precios de venta de la competencia en diferenteslugares de Villavicencio, cuyos resultados arrojan unadiferencia de un 20% a nuestro favor, parte de cuyomargen ser utilizado para introduccin del producto almercado. Adicional al precio de introduccin que est por debajo delprecio de la competencia, no vamos a efectuar ningn otrotipo de descuento. Punto de Equilibrio UnidadesCF = costos fijos$ 5540.000PVq = precio de venta unitario $ 7.000CVq = costo variable unitario $ 4.210Desarrollando la formula, el PEunidades es de 1986 Und x 500gr mensuales 16. RESULTADOS DEL ESTUDIO TCNICOPROCESOPRODUCCIN DE AREQUIPE PRODUCTIVODEFINICINDEL Integracin y mezcla de los insumos necesarios para el proceso de produccin de arequipe,PROCESO segn las cantidades requeridas.DESCRIPCINLa persona encargada de produccin verificar la disposicin de la maquinaria y equipos,GENERAL DELcantidades e insumos necesarios para el proceso segn bache de produccin programado.PROCESOPRODUCTODELArequipePROCESONeutralizacin: Se agrega bicarbonato de sodio para neutralizar el exceso de acidez de laleche y as proporcionar un medio neutro que favorece la formacin del color tpico delmanjar.Calentamiento: La leche se pone al fuego y se calienta a 50 C, punto en el cual seagrega el almidn, que se mezcla hasta que se disuelva. Acto seguido se agrega la glucosay por ltimo el azcar.Concentracin: La mezcla se contina calentando hasta que se alcance entre 65 y 70Brix medidos con el refractmetro. Esta etapa toma cierto tiempo porque se requiereDESCRIPCION DEevaporar una gran cantidad de agua de la leche. Cuando la mezcla comienza a espesar seLAS ACTIVIDADES hacen mediciones continuas hasta alcanzar los Brix deseados. En caso que no se cuentecon el refractmetro se puede hacer la prueba emprica del punteo, que consiste en enfriaruna pequea cantidad del manjar sobre una superficie hasta comprobar que ya tiene laconsistencia deseada.Batido y enfriado: Se apaga la fuente de calor y con una paleta se bate vigorosamente elproducto para acelerar el enfriamiento y tambin incorporar aire que determina el colorfinal del producto.Envasado: El manjar se envasa a una temperatura no inferior a los 70 C. Se puedenusar envases de boca ancha y materiales variados (hojalata, madera, polietileno, Doy Pack) 17. RESULTADOS DEL ESTUDIO TCNICOLOCALIZACIN DEL PROYECTOLa planta estar ubicada en Villavicencio,Departamento del Meta, Barrio Montecarlo, en unlugar estratgico para la distribucin y venta y parael recibo del principal insumo que es la leche, enuna bodega debidamente adecuada para el procesode produccin y el punto de venta, con el lleno detodos los requisitos de la Secretara de Salud y elINVIMA, exigidos para ste tipo de empresas deproduccin de alimentos.La planta cuenta con todos los serviciosdomiciliarios necesarios para su funcionamientotales como alcantarillado, energa elctrica, agua,cableados para redes, lnea telefnica, adecuadailuminacin, ventilacin, y seguridad. 18. RESULTADOS DEL ESTUDIO TCNICONECESIDADES DE RECURSO HUMANO Durante las Etapas de Anlisis y Planeacin elEmprendedor llevar todo el peso del desarrollodel proyecto elaborando el Plan de Negocios, ybuscando la asesora profesional, tcnica ytecnolgica que estime pertinente. Para la Ejecucin y Puesta en marcha delProyecto el requerimiento mnimo lo constituyen: Representante Legal Auxiliar contable Operarios ( 2 ) 19. RESULTADOS DEL ESTUDIO TCNICO NECESIDADES DE MAQUINARIA Y EQUIPO CANTMarmita a gas autogeneradora de vapor, con agitador y 1sistema de volteoPaila de bronce o acero inoxidable con capacidad para 250-60 KgTinas para recepcin de leche4Balanza de plataforma 1Mesa de trabajo 1Refractmetro (medicin de Brix) 2Medidor de acidez (Peachmetro) 1Termmetro2Utensilios: baldes, ollas, cucharas ( Paquete ) 10Recipientes con graduacin de litros (Paquete)4Empacadora1 20. RESULTADOS DEL ESTUDIO TCNICONECESIDADES DE ADECUACIONES Y OBRAS FISICAS 21. ASPECTOS ORGANIZACIONALES Y ADMINISTRATIVOS 22. CONCLUSIONES La realizacin de ste trabajo nos ha permitidoanalizar la factibilidad de implementar unamicroempresa productora de derivados lcteos,en la ciudad de Villavicencio, para producirinicialmente Arequipe o Dulce de Leche, y ManjarBlanco. No obstante que an est pendiente el estudiofinanciero, la lectura del desarrollo del estudio demercado nos acerca bastante a la viabilidad de laidea de negocios seleccionada. 23. BIBLIOGRAFIAARREDONDO TABORDA, Silvia. Gua de Actividades y Rbrica de Evaluacin. Escuela de CienciasAdministrativas, Contables, Econmicas y de Negocios de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -U N A D . Bogot. 2012.Cmara de Comercio de Villavicencio y Bogot, http://www.ccb.org.co/portal/default.aspxhttp://www.ccv.org.co/ccv/CAON SALAZAR, Henry. Diseo de Proyectos - Actualizacin. Escuela de Ciencias Administrativas,Contables, Econmicas y de Negocios de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - U N A D. Bogot.1998.CAN SALAZAR, Henry. Protocolo Acadmico. UNAD. Bogot. 2011Cartilla No. 5, Programa de Desarrollo Empresarial, Jess Boanerges Camero Camacho,Julia Edith Cerquera Olaya. Neiva, Sena Regional HuilaInstituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos,http://web.invima.gov.co/portal/faces/index.jspPlan de Negocios, F3 Fondo Emprender, Por: Remberto Salcedo VillamizarPortal para Mipymes, http://www.pymesfuturo.com/Pymes.htmwww.gestiopolis.com/