proyecto final
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la parte básica de un inicio de proyetoTRANSCRIPT
UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZÁN”
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO
E. A. P: TURISMO Y HOTELERIA
TEMA:
PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICO MENOR
“CONSTRUCCIÓN DE UN SENDERO TURÍSTICO A LA ZONA DE
QUILLARUMI”
CURSO : Proyectos Turísticos
DOCENTE : Dra. Verónica T. Cajas Bravo
ALUMNA : FABIAN HUANCA, Patty
HUANUCO – PERÚ2015
CONSTRUCCIÓN DE UN SENDERO TURÍSTICO A LA ZONA DE PILLCO MOZO
I. ASPECTOS GENERALES:
I.1. CODIGO SNIP DEL PIP MENOR
01 – P
I.2. NOMBRE DEL PIP MENOR
“CONSTRUCCIÓN DE UN SENDERO TURÍSTICO A LA ZONA DE
QUILLARUMI”
I.3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
I.4. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA
I.4.1. Unidad formuladora
Nombre de la UF:
Facultad de ciencias administrativas y turismo
E.A.P turismo y hotelería
Alumnos del 4to año
ABAD TAFUR, Edalina
ARRIAGA CASTAÑEDA, Wendy
FABIAN HUANCA, Patty
GALLEGOS GUEROVICH, Yaritza
Persona responsable de formular el PIP menor:
William Rodríguez Jara (director del DICERTUR- Huánuco)
I.4.2. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
Nombre:
Alcalde del distrito de Huánuco “Aníbal Edmundo Solórzano Ponce”
PROYECTOS TURÍSTICOS
Función TURISMO
Programa Turismo
Subprograma Promoción del turismo
Responsable COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
CONSTRUCCIÓN DE UN SENDERO TURÍSTICO A LA ZONA DE PILLCO MOZO
I.5. UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO
Quilla Rumi se ubica en la cuenca del río Higueras, a 2300 m de altura sobre la ladera
media de una larga estribación rocosa. En las fotografías se puede determinar la
PROYECTOS TURÍSTICOS
Departamento Provincia DistritoHUANUCO HUANUCO HUANUCO
CONSTRUCCIÓN DE UN SENDERO TURÍSTICO A LA ZONA DE PILLCO MOZO
ubicación del área destinada para la construcción de un sendero turístico en la zona de
Quillarumi.
II. IDENTIFICACION:
II.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL
El recurso turístico Quillarumi presenta un peligro para las personas que lo
visitan, ya que no cuenta con una adecuada accesibilidad. Este lugar es
concurrido por jóvenes y en la cual practican deportes de aventura, pero que
debido al acceso es un riesgo porque podrían sufrir accidentes lamentables, por
lo tanto este recurso potencial, que con una adecuada administración podría
generar desarrollo a la población, pero no está debidamente utilizada.
II.2. ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN QUE MOTIVA EL PROYECTO
Ante las limitaciones con las que cuenta la Quillarumi para brindar un
eficiente servicio turístico a sus usuarios, se ha visto necesario acudir a las
autoridades correspondientes de solicitar las posibles soluciones; dicha
manifestación es debido a la antigüedad del bien.
II.3. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
II.4. PROBLEMA CENTRAL Y SUS EFECTOS
PROYECTOS TURÍSTICOS
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
CAUSAS QUE LO ORIGINAN
Inadecuadas condiciones de
accesibilidad a la zona turística de Quilla Rumi
CAUSA 1: pésimas condiciones de acceso a la zona turística.CAUSA 2: Falta de interés por parte del municipio en temas de desarrollo turístico.CAUSA 3: Falta de señalización para llegar a la zona turística Quilla Rumi.
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
CAUSAS QUE LO ORIGINAN
Inadecuadas condiciones de
accesibilidad a la zona turística de Quilla Rumi
EFECTO 1: Inseguridad (Accidente, robos)
EEFECTO 2: Turistas poco motivados para visitar la zona turística de Quilla Rumi.
EFECTO FINAL: Menor afluencia turística.
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II.5. ÁRBOL DE PROBLEMAS
II.6. OBJETIVO DEL PIP MENOR
II.7. ÁRBOL DE OBJETIVOS
PROYECTOS TURÍSTICOS
INSEGURIDAD
(Accidentes, robos)
PESIMAS CONDICIONES DE
ACCESO A LA ZONA TURISTICADE QUILLA RUMI
TURISTAS POCO MOTIVADOS PARA VISITAR LA ZONA
TURISTICA DE QUILLA RUMI.
INADECUADAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD A LA ZONA TURISTICA DE
QUILLA RUMI
FALTA DE INTERES POR PARTE DEL MUNICIPIO EN
TEMAS DE DESARROLLO
TURISTICO
FALTA DE SEÑALIZACION PARA LLEGAR A
LA ZONA TURISTICA DE QUILLA RUMI.
INADECUADAS CONDICIONES DE
ACCESIBILIDAD A LA ZONA TURISTICA DE
QUILLA RUMI
ADECUADAS CONDICIONES DE
ACCESIBILIDAD A LA ZONA TURISTICA DE
QUILLA RUMI
CONSTRUCCIÓN DE UN SENDERO TURÍSTICO A LA ZONA DE PILLCO MOZO
III. MARCO LÓGICO
PROYECTOS TURÍSTICOS
MAYOR AFLUENCIA TURISTICA
SEGURIDAD
MEJORES CONDICIONES DE
ACCESO A LA ZONA TURISTICADEQUILLA
RUMI.
TURISTAS MOTIVADOS PARA VISITAR LA ZONA TURÍSTICA DE QUILLA
RUMI.
ADECUADAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD A LA ZONA TURISTICA DE
QUILLA RUMI.
INTERÉS POR PARTE DEL
MUNICIPIO EN TEMAS DE
DESARROLLO TURÍSTICO
BUENA SEÑALIZACIÓN PARA LLEGAR A LA ZONA
TURÍSTICA DE QUILLA RUMI
CONSTRUCCIÓN DE UN SENDERO TURÍSTICO A LA ZONA DE PILLCO MOZO
NIVEL DE OBJETIVO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
FIN
Mayor afluencia turística.
Mayor demanda de los turistas y población en general.
Base de datos de arribos a la ciudad y visitas a la zona de Quilla Rumi.
Se establece un buen servicio en la actividad turística.
PROPOSITO
Adecuadas condiciones de accebilidad a la zona de Quilla Rumi.
Condiciones para la actividad turística en la zona.
Observación directa.
Demanda creciente de turistas en la zona.
COMPONENTE
Mejores condiciones de acceso a la zona.Interés por parte del Municipio en temas de desarrollo turísticas.
Señalización.Mayor seguridad.Accebilidad.
Entrega: informe de operación y mantenimiento.
Población capacitada.Turistas motivados.
ACTIVIDADConstrucción de un sendero turístico con lajas de piedra y hormigón.
Presupuesto. Expediente técnico.Liquidación física y financiera de obras.Cuaderno de obras.
Precios estables de los materiales de construcción.
IV. ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA
Alternativas Descripción Tiempo Ejecución (Meses)
Beneficiarios (población)
Alternativa 1 Construcción de un sendero turístico con lajas de piedra. 4
86, 995
Alternativa 2 Construcción de un sendero turístico con hormigón.
386, 995
Alternativa 3 Construcción de un sendero turístico con adoquines.
486, 995
V. PLANTEAMIENTO DE ACCIONES DE LA ALTERNATIVA 1
De la escalinata.- El sendero mejorado se hará a través de lajas de piedras en un
tramo de 2050 m., las cuales ayudaran a que el visitante se sienta más seguro al
caminar sobre ellas, ya que estas estarán bien fijas en el suelo; permitiendo así
en ella su desplazamiento sin provocar peligro alguno durante el trayecto,
además de evitar el temor a ensuciar sus calzados en las temporadas lluviosas,
confort, mejoramiento visual y acceso acogedor, muy bien trabajado e
intervenido sin alterar su aspecto natural. A ambos costados del ancho del
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CONSTRUCCIÓN DE UN SENDERO TURÍSTICO A LA ZONA DE PILLCO MOZO
camino de 2 metros irán pasamanos de madera, para cercar el sendero, con la
ayuda de postes de 3¨x3”X2 m. y unidos por postes de 3¨x2”X2 m. y 2¨x2”X1.5 m.
De los paradores.- Estarán instalados cada 350 metros, con la única finalidad de
crear espacios acogedores de descanso al visitante. Serán hechos de ladrillos y
cementos, con piso pulido, techo de calaminas, con 3 bancos de madera (de 3
metros de largo), los paradores tendrán una medida de 4 m. x 4m., y solo son 3
en todo el trayecto.
De los señalizadores.- Estarán instalados cada 200 m. con la finalidad de
proveer y motivar al turista para saber que está avanzando en el trayecto y le
falta cada vez menos para llegar al atractivo turístico. Los señalizadores tendrán
una medida de 100 cm. de alto por 60 cm. de ancho, estarán hechos en placas
(base de lata) y en ellas estarán dibujadas (pintura acrílica) la ruta, que indicara
la distancia que falta recorrer y por ultimo tendrán un mensaje dirigido al
visitante, mensajes de reflexión a favor del medio ambiente, como: no botar
basura, cuidemos el medio ambiente, el futuro del planeta está en nuestras
manos, gracias por su visita, etc.
VI. HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Luego de la instalación del proyecto que durará 4 meses, se hará una evaluación
durante 1 año, luego de inaugurado el sendero turístico a Quilla Rumi.
Se hará la evaluación durante un año porque podremos analizar la concurrencia
de turistas y excursionistas visitantes al recurso turístico, durante doce meses,
incluidos en ella las cuatro estaciones (alzas y bajas de visitas por fiestas,
feriados, y temporadas de lluvias), así se podrá conseguir promedios por cada
temporada, y a partir de ella saber si se incrementa o baja en los siguientes años,
esperándose únicamente el incremento. Para efectos de asegurar una buena
inversión pública, se aplicara encuestas libres, para con ellas comparar los
ingresos antes y después.
VII. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
VII.1. SEGMENTACIÓN DE MERCADO:
PROYECTOS TURÍSTICOS
CONSTRUCCIÓN DE UN SENDERO TURÍSTICO A LA ZONA DE PILLCO MOZO
Geográficamente.- La población de los distritos de Huánuco, Amarilis y
Pillcomarca, más los arribos de turistas Regionales, Nacionales e
Internacionales.
Demográficamente.- Todas las personas mayor de 12 años.
Socioeconómico.- Familias con ingresos de 600.00 soles a más.
CUADRO Nº 1: POBLACIÓN TOTAL Y ARRIBOS:
Descripción Población
1º HUÁNUCO 86,995
2º AMARILIS 78, 155
3º PILLCO MARCA 27, 619
Turistas nacionales e internacionales 50,742
VII.2. DEMANDA POTENCIAL:
Segmentando en base a los aspectos: geográficos, demográficos y
socioeconómicos en el distrito de Huánuco, Amarilis y Pillcomarca el 30, 25 y
35 % respectivamente cuentan con las características de segmentación para
el proyecto.
CUADRO Nº 2: POBLACIÓN ZONA URBANA Y ARRIBOS
DESCRIPCION POBLACION
X % DE POB.
DEMANDA POT.
DISTRITO HUANUCO 86, 995 95.9 30 26, 099AMARILIS 78, 155 85.2 25 19, 539
PILLCOMARCA 27, 619 93.3 35 9, 667ARRIBOS TURISTAS
NACIONALES Y EXTRANJEROS
50, 742 100 100 50, 742
TOTAL DE LA DEMANDA POTENCIAL 106, 047
VII.3. DEMANDA REAL:
Demanda Potencial*75%
DR= 106, 047*75%
PROYECTOS TURÍSTICOS
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DR= 79, 535
Según la encuesta realizada se obtuvo la frecuencia de visita de una media de:
2 veces al año por persona.
VII.4. CANTIDAD DEMANDADA:
Demanda Real*Frecuencia al año.
DR= 84, 838*2
DR= 159, 071
VII.5. DEMANDA PROYECTADA: Con Horizonte de 10 años.
CUADRO Nº 3: DEMANDA POTENCIAL Y PROYECTADA
Según tasa de crecimiento de 1.1 % - Fuente INEI.
DEMANDA PROYECTADA A 10 AÑOS (2015- 2024)
AÑODEMANDA
CANTIDAD DE DEMANDA
PROYECTADA
2015 106 047 79535
2016 107 213 80410
2017 108 392 81295
2018 109 584 82189
2019 110 789 83093
2020 112 008 84007
2021 113 240 84931
2022 114 485 85865
2023 115 744 86810
2024 117 017 87765
VII.6. ANÁLISIS DE LA OFERTA:
PROYECTOS TURÍSTICOS
LUGARES SIMILARES CANTIDAD OFERTADA AL DIA
CANTIDAD OFERTADA AL AÑO
PILLCO MOZO 9 3 285MARABAMBA 10 3 650CERRO SAN CRISTOBAL 7 2 555TOTAL DE LA CANTIDAD OFERTADA 9 990
CONSTRUCCIÓN DE UN SENDERO TURÍSTICO A LA ZONA DE PILLCO MOZO
VII.7. DEMANDA INSATISFECHA :
Demanda Insatisfecha=Co-Cd
DI=9, 990 -159, 071
DI= - 149, 081
VII.8. DEMANDA BRECHA ANUAL :
Demanda Insatisfecha*8%
DB=149, 081*8%
DB= 11, 926
Se pretende alcanzar 464 visitantes mensualmente en promedio luego de la instalación del proyecto, menos los 150 visitantes mensuales en promedio que actualmente se recibe, se proyecta el incremento de 314 visitantes mensuales que sería la brecha conseguida para el atractivo turístico, gracias a la instalación del proyecto.
VIII. COSTOS DEL PROYECTO
N° RUBROSUNIDA
D
CANTIDA
D
PRECI
O
SUB
TOTALTOTAL
I COSTOS INDIRECTOS
1.1MAESTRO DE
COSNTRUCCIÓNHH 700 20 14000 14000
1.2 INGENIERO CIVIL HH 200 60 12000 12000
1.3 OPERARIO HH 960 8 7680 7680
1.4 10 PEONES HH 9600 8 76800 76800
1.5 10 AYUDANTES HH 3800 6 22800 22800
1.6 VIGILANTE HH 960 6 5760 5760
1.7 CHOFER HH 960 6 5760 5760
SUB TOTAL 1 14, 4800
II COSTOS DIRECTOS
2.1 EXPEDIENTE TÉCNICO GLOBAL 1 6000 6000 6000
2.2 SUPERVISIÓN GLOBAL 1 4000 4000 4000
2.3 GASTOS GENERALES GLOBAL 1 50000 50000 50000
2.4 MEDIDAS DE CHARLAS 6 1000 6000 6000
PROYECTOS TURÍSTICOS
CONSTRUCCIÓN DE UN SENDERO TURÍSTICO A LA ZONA DE PILLCO MOZO
MITIGACIÓN
AMBIENTAL (CHARLAS)
2.5 PIEDRAS LAJAS UNIDAD 10000 5 50000 50000
2.6 ARENA M3 120 95 11400 11400
2.7 ORMIGON M3 80 60 4800 4800
2.8 CEMENTO
SACOS
(50
KILOS)
25 30 750 750
2.9 CLAVOS 2" KILOS 30 8 240 240
2.10 CLAVOS 3" KILOS 40 7 280 280
2.11 POSTES 3"X3"X2M PT 260 3.2 832 832
2.12 POSTES 3"X2"X2M PT 300 2.4 720 720
2.13 TABLAS 1´X1"X10´ PT 1200 2.8 3360 3360
2.14 POSTES DE 2¨x2”X1.5M. PT 3000 2.4 7200 7200
2.15 BANCOS UNIDAD 9 360 3240 3240
2.16 CALAMINAS UNIDAD 150 15 2250 2250
2.17
LATAS DE ALUMINIO
REFORZADO DE 60
CM.X40CM.
UNIDAD 6 65 390 390
2.18 PINTURA ESMALTE GALON 15 150 2250 2250
2.19 TINNER GALON 5 40 200 200
SUB TOTAL 2 153, 912
TOTAL (SUB TOTAL 1 + SUB TOTAL 2)
298,
712
Son un total de doscientos noventa y ocho mil setecientos doce y/00 nuevos soles.
IX. BENEFICIOS
Se pretende alcanzar 300 visitantes mensualmente en promedio luego de la
instalación del proyecto, menos los 200 visitantes mensuales en promedio que
actualmente se recibe, se proyecta el incremento de 100 visitantes mensuales que
sería la brecha conseguida para el atractivo turístico, gracias a la instalación del
proyecto.
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CONSTRUCCIÓN DE UN SENDERO TURÍSTICO A LA ZONA DE PILLCO MOZO
Además de visitantes satisfechos, que recomendaran a otros; en los niños grabado
los mensajes de reflexión ambiental, la seguridad de los visitantes y su confort, el
mejoramiento del paisaje y espacios de descanso, pensando en aquellas personas
que sufren asma, o algún problema bronquial, ancianos y niños que tengan
rendimientos menores en caminatas largas como la que ofrece este sendero, pero
eso si con diversión asegurada.
X. EVALUACIÓN SOCIAL
Calcular los indicadores de evaluación social, de acuerdo con la metodología de
evaluación utilizada. Para el caso de la metodología costo efectividad, deberá
describirse el indicador de efectividad o eficacia, además de señalar su resultado
final.
XI. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
N° RUBROS UNIDADCANTIDA
D
METRADO
(%)
MESES DE EJECUCIÓN
JUL.AGO
S.SET. OCT.
1MAESTRO DE
COSNTRUCCIÓNHH 700 4.7 1.2 1.2 1.2 1.2
2INGENIERO
CIVILHH 200 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0
3 OPERARIO HH 960 2.6 0.6 0.6 0.6 0.6
4 10 PEONES HH 9600 25.7 6.4 6.4 6.4 6.4
5 10 AYUDANTES HH 3800 7.6 1.9 1.9 1.9 1.9
6 VIGILANTE HH 960 1.9 0.5 0.5 0.5 0.5
N° RUBROS UNIDADCANTIDA
D
METRADO
(%)
MESES DE EJECUCIÓN
JUL.AGO
S.SET. OCT.
7 CHOFER HH 960 1.9 0.5 0.5 0.5 0.5
8EXPEDIENTE
TÉCNICOGLOBAL 1 2.0 2
9 SUPERVISIÓN GLOBAL 1 1.3 0.3 0.3 0.3 0.3
10GASTOS
GENERALESGLOBAL 1 16.7 4.2 4.2 4.2 4.2
PROYECTOS TURÍSTICOS
CONSTRUCCIÓN DE UN SENDERO TURÍSTICO A LA ZONA DE PILLCO MOZO
11
MEDIDAS DE
MITIGACIÓN
AMBIENTAL
(CHARLAS)
CHARLA
S6 2.0 1 1
12 PIEDRAS LAJAS UNIDAD 10000 16.7 12 4.7
13 ARENA M3 120 3.8 2 1.8
14 ORMIGON M3 80 1.6 0.8 0.8
15 CEMENTO
SACOS
(50
KILOS)
25 0.3 0.2 0.1
16 CLAVOS 2" KILOS 30 0.1 0.08 0.02
17 CLAVOS 3" KILOS 40 0.1 0.08 0.02
18POSTES
3"X3"X2MPT 260 0.3 0.2 0.1
19POSTES
3"X2"X2MPT 300 0.2 0.2
20TABLAS 1
´X1"X10´PT 1200 1.1 0.9 0.2
21POSTES DE
2¨x2”X1.5M.PT 3000 2.4 2 0.4
22 BANCOS UNIDAD 9 1.1 0.9 0.2
23 CALAMINAS UNIDAD 150 0.8 0.2 0.8
24
LATAS DE
ALUMINIO
REFORZADO DE
60 CM.X40CM.
UNIDAD 6 0.1 0.1
25PINTURA
ESMALTEGALON 15 0.8 0.8
26 TINNER GALON 5 0.1 0.1
TOTAL DEL METRADO Y TOTAL MENSUAL 100.0 39.2 26.8 17.6 16.6
XII. SOSTENIBILIDAD
PROYECTOS TURÍSTICOS
CONSTRUCCIÓN DE UN SENDERO TURÍSTICO A LA ZONA DE PILLCO MOZO
XII.1. Responsable de la operación y mantenimiento: Dirección Regional de
Comercio Exterior y Turismo.
Costo anual de operación y mantenimiento (Nuevos Soles): 298, 712.00
XII.2. La Unidad Ejecutora ¿es la responsable de la Operación y Mantenimiento
del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional? SI
Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que
garantizan el financiamiento de los gastos de operación.
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