Proyecto de Presupuesto General de la Nación PGN

2013

1

ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS

2

Proyecto de PGN 2013 - Todas las fuentes

(En miles de millones de guaraníes)

Organismos y Entidades Ejecución

Plan Financiero Inicial 2012

Proyecto PGN 2013 Diferencia Var. %

2010 2011 a b c = b - a c/a*100

Administración Central /1 15.028 17.622 23.673 25.951 2.279 9,63Entidades Descentralizadas 13.569 15.846 24.202 26.706 2.504 10,35

TOTAL PGN 28.597 33.468 47.874 52.657 4.783 9,99

Variación   4.871 14.407 4.783    

% Variación   17,03 43,05 9,99    Fuente: SIPP y SICO.

/1 No incluye transferencias a EE.DD.

COMPARATIVO GASTO SOCIAL 2012/2013Administración Central – Clasificación Funcional a/

(En billones de guaraníes)

3

Adm. Guber

.

4.5

16%

Serv. Se-guridad

3.312%

Servi-cios

Sociales 15.6

56%

Serv. Econom.

2.69%

Serv. Deuda 1.77%

Presupuesto Vigente al 30/06/2012

Ad

m. Guber.

3.9

14%

Serv.

Seguri-dad 3.3

11%

Servicios Sociales 15.8 55%

Serv.

Econo

m.

4.3 15%

Serv. Deuda 1.4 5%

Proy. Ejecutivo PGN 2013

56% 9% 12% 77% 55% 15% 11% 81%

15,6 2,6 3,3 21,5 15,8 4,3 3,3 23,4

% Partic.Billones G.

% Partic.Billones G.

a/ Incluye transferencias a EE.DD

4

91.000 personas excepcionales asistidas.

10.000 flias. asistidas carenciadas (entrega de medicamentos y otros.

Asistencia alimentaria y nutricional a 15.500 familias carenciadas, con entrega de víveres.Transferencias Monetarias a 181.140 flias. Asistencia a 15.818 comunidades indígenas.

Atención Integral a 2.816.000 beneficiarios - APS – medicina familiar.

Provisión de 97.000 Kits de Parto .

6 millones de Dosis de vacuna p/Prevención de enfermedades.

Complemento Nutricional (8.794.530 raciones)- MEC.

Entrega de 2.090.848 textos y 1.575.783 canasta básica de útiles escolares.

Equipamiento de 2.700 aulas temáticas.

Matriculación de 1.204.227 alumnos en educación inicial y escolar básica

Matriculación de 255.163 alumnos en educación Media

Pensión alimentaria a 72.000 adultos mayores.

Pensiones a 9.366 viudas de veteranos.

Pensiones a 1.110 veteranos y lisiados.

Atención a 49.900 jubilados y pensionados.

Construcción de 1.690 viviendas.

7.299 subsidios habitacionales.

Construcción de 16 departamentos.

466 créditos para la vivienda.

a/

a/

a/ Incluye transferencias a EE.DD

5

Fundamentos del Proyecto PGN 2013Altos Ingres

os

Ingresos Medios

Bajos Ingresos

Programas Sociales

Obras Públicas

6

Fundamentos del Proyecto PGN 2013

FamiliasEmpresas

Trabajo

Salario

Bienes y Servicios

Capital y Renta

Generación de Empleo

C.P.

Reducción de Costos

M.P.

Obras Públicas

Obras Públicas