proyecto de presupuesto 2007 del sector salud carlos santiago vallejos sologuren ministro de salud...

PROYECTO DE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2007 PRESUPUESTO 2007 DEL SECTOR SALUDDEL SECTOR SALUD

CARLOS SANTIAGO VALLEJOS SOLOGURENCARLOS SANTIAGO VALLEJOS SOLOGUREN

Ministro de SaludMinistro de Salud

Octubre 2006Octubre 2006

2

I. Marco Estratégico.

II. Principales retos del Sector Salud para año 2007.

III. Proyecto de Presupuesto 2007 del Sector Salud.

IV. Demanda adicional.

V. Propuesta de Redistribución del Presupuesto 2007.

CONTENIDOCONTENIDO

3

“ … la salud de todas las personas del país será expresión de un sustantivo desarrollo socioeconómico, del fortalecimiento de la democracia, de los derechos y responsabilidades ciudadanas …”

I. MARCO ESTRATEGICO

VISIÓN

MISIÓN

“ Proteger la dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud … La persona es el centro de nuestra misión …”

4

II. PRINCIPALES RETOS EN EL II. PRINCIPALES RETOS EN EL SECTOR SALUDSECTOR SALUD

5

1. ORIENTAR LA GESTIÓN SANITARIA A LA MEJORA DE LA SALUD PRINCIPALMENTE DE LA MADRE

Tasa de mortalidad materna

Fuente: INEI, DGSP

Fuente: OGEI - MINSA

Cobertura del Parto Institucional Línea de base 2005 : 59,48%Meta para 2007 : 62,00%

(En Millones de Nuevos Soles)

Meta al 2007:Atención de 630,224 gestantes con 4 controles prenatales.

Atención de 383,079 mujeres con partos institucionales.

Principales ActividadesUnidad de

Medida Meta Monto

Atención de la mujer gestante (CPN) Gestante 630.224 60,1

Atención de parto normal Parto 383.079 30,0

Planificación Familiar (Incluye examen de Cáncer de Cuello Uterino)

Pareja protegida

754.584 6,0

Hemoterapia y Banco de Sangre Atención 30.886 2,8

99,9TOTAL

6

2. ORIENTAR LA GESTIÓN SANITARIA A LA MEJORA DE LA SALUD DEL NIÑO

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015

P erú Huancavelica Callao

Tasa de mortalidad infantil Cobertura nacional de inmunizaciones de DPT tercera dosis en niños de 0 a 24 meses(Difteria, Pertussis y Tétano)

Línea de base 2005 : 89%Meta para 2007 : 98%

Fuente: DGE

Fuente: OGEI - MINSA


Meta al 2007:5,077,265 atenciones integrales en niños menores de 1 año a 9 años de edad.


Medida Meta Monto

Atención de IRAs en niños menores de 5 años Atención 466.217 26,9

Atención de EDAs en niños menores de 5 años Atención 291.884 6,5

Atención del niño sano menor de 5 años ( Crecimiento y Desarrollo, suplemento vitaminico y minerales)

Atención 1.713.575 14,9

Inmunizaciones (Esq. Regular, incluye conservacion de biológicos)

Dosis 5.182.378 57,1

Atención integral de salud del niño Atencion 5,077,265 34,2

Salud Bucal en los niños (6-8 años) y vigilancia de yodo en la sal

Acción 82.740 1,4

141,0TOTAL

7

3. FORTALECER LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

Meta para 2007 : 12,40% (30,573 docentes y 676,929 escolares así como a sus familias mediante el Programa Cuido a mi Familia).

3.1 Promover conductas Saludables en escolares y sus familias mediante el Programa Cuido a mi Familia

Fuente: DGPS- MINSA


* 22,237 agentes comunitarios para la atención primaria a nivel local

3.2. Salud Comunitaria



Medida Meta Monto

Intervenciones en Promocion de la Salud (Cuido a mi familia, Instituciones Educativas Saludables entre otras)

Acción 145.872 7,3

7,3TOTAL

Principales Actividades Unidad de Medida Meta Monto

Otras Intervenciones en promoción de la Salud (Medicina tradicional, Salud Comunitaria, Información, Educación y Comunicación, y Riesgos y daños nutricionales) *

Acción 156,900 22.1

22.1TOTAL

8

Línea de Base 2005 : 41,3% (2,296,000 habitantes beneficiados)Meta para 2007 : 45,0 % (2,520,000 habitantes beneficiados)

4. FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD

Cobertura del Programa de vigilancia y control del agua potable e higiene alimentaria

Fuente: DIGESA - MINSA

Enfermedades Transmitidas por el agua


* Comprende el registro de las enfermedades a través de las unidades notificantes, acciones de desplazamiento hacia el lugar donde se presenta la enfermedad, control de vectores, entre otras.

** Comprende inspecciones sanitarias que se realizan a los establecimientos de producción y expendio de alimentos.

29,3

Vigilancia y control de calidad del agua de consumo humano

Acción 54.599 3,1

Vigilancia y control epidemiológico * Acción 280.226 26,0

Control de Higiene alimentaria Acción 35.376 4,1

33,1

TOTAL

TOTAL


Medida Meta Monto

29,3

33,1

TOTAL

**

9

5. FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD

Índice Parasitario AnualLínea de Base : 3,14 x 1000 hab.Meta para 2007 : 3,00 x 1000 hab.

Malaria

Fuente: DGE - MINSA


Diagnóstico y tratamiento gratuito a 32,045 personas con un monto total de S/.1,442,023.

Atención de 2,521 personas con diagnóstico de Bartonella con un monto de S/. 70,581

3,281 personas con diagnóstico de Leishmaniosis con un monto total de S/. 1, 023,635

5,000,000 de habitantes beneficiados con 4,471 campañas de Salud Integral.

Control de Malaria y otras enfermedades transmitidas por vectores


Medida Meta Monto

Campañas de Salud integral Campaña 4.471 14,4

Prevención y Tratamiento de Malaria, Bartonellosis, Dengue, Chagas, Leishmaniosis, Fiebre Amarrilla (Incluye exámenes de laboratorio)

Casos tratados 47.189 3,1

Prevención y Tratamiento de enfermedades zoonóticas Casos tratados 15.944 1,1

Intervención de Brotes epidémicos Acción 2.457.000 2,0

20,5TOTAL

10

Numero de Beneficiarios con Tratamiento AntirretroviralLínea de Base 2006 : 5, 518 personas.Meta para 2007 : 8,150 personas.

Tasa de Incidencia de Tuberculosis BK(+)

Línea de Base 2005 : 67,1 x 100,000 hab.Meta para 2007 : 66,0 x 100,000 hab.

Diagnóstico y Tratamiento gratuito a 36,000 personasFuente: DGSP - MINSA

Tuberculosis

ITS/VIH/SIDA

6. FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD

Infecciones de Transmisión Sexual, VIH y SIDA y Control de Tuberculosis,



Medida Meta Monto

Prevención y tratamiento de ITS / VIH / SIDA Atención 3.968.535 7,4

Tratamiento Antirretroviral (TARGA) Persona 815 1,7

Promotores-educadores de pares para acciones de prevención de ITS/VIH/SIDA

Acción 19.968 1,7

Tratamiento TBC Multidrogoresistente Persona 165 1,5

Prevención y Control de Tuberculosis Atención 116.040 7,8

20,0TOTAL

11

7. INCREMENTAR EL ACCESO OPORTUNO A LOS SERVICIOS DE SALUD

7.1 Atenciones recuperativas y de rehabilitación en los Establecimientos de Salud de Lima y Callao

Extensión del uso de los Servicios de Salud Línea de base 2004 : 36,60%Meta para 2007 : 50,00%Rendimiento hora médico 4 pacientes por hora

Se beneficiará a 6,3 millones de personas con 23,5 millones de atenciones.

(En Millones de Nuevos Soles)Principales Actividades Unidad de Medida Meta Monto

Atención de consultas externas básicas Atención 16.606.596 265,9

Atención de consultas externas especializadas Atención 5.299.949 135,1

Atención de emergencias y urgencias Atención 1.611.297 65,8

Hospitalización Día-cama 2.500.131 332,9

Intervenciones quirúrgicas Intervención 154.469 82,1

Medicina física y rehabilitación Atención 990.184 11,1

Procedimientos especializados Procedimiento 387.283 10,4

Otras actividades de atención de la Salud (UCI, alimentos para enfermos, otros servicios de apoyo al diagnóstico)

Acción 12.010.333 350,8

Consolidar y apoyar la actividad de red nacional de laboratorios en salud pública

Exámen 97.578 19,3

1.273,3TOTAL

12

7. INCREMENTAR EL ACCESO OPORTUNO A LOS SERVICIOS DE SALUD

(En Millones)


(1) Mantenimiento de infraestructura de los servicios de salud para Hospitales, Centros y Puestos a Nivel Nacional

Ayacucho – 2,6 Cajamarca – 4,0Lima – 20,6Proyecto “Vigía” -- 5,2San Martín – 0,6

* Proyectos de Inversión:

7.2 Fortalecimiento de la Oferta a Nivel Nacional

Principales Actividades Unidad de Medida Meta Monto

Mantenimiento de Infraestructura, reparación de Equipos médicos y reequipamiento de emergencias y UCI (1)

Acción 39.000 159,5

Proyectos de inversión destinados a Mejorar la Oferta de los Servicios de Salud*

Proyecto 43 33,0

192,5TOTAL

13

8. GARANTIZAR LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LA ATENCIÓN DE SALUD A POBLACIONES DISPERSAS Y EXCLUIDAS


Los pobladores de 2,155 localidades participan en la administración compartida a través de comunidades locales de administración de salud.

Se beneficiará a 213,250 personas que viven en las zonas de pobreza y de difícil acceso en la sierra y selva del Perú con 319,876 atenciones.


Medida Meta Monto

Apoyo a los CLAS Convenio 764 57,1

Equipos itinerantes para atender zonas de difícil acceso Brigadas 46 3,6

60,7TOTAL

Fuente: Informe de Gestión de DGSP-Agosto 2006

DIRESAS CLAS ESTAB.AMAZONAS 41 67APURIMAC 14 71AYACUCHO 18 60CAJAMARCA 71 261HUANCAVELICA 10 11HUANUCO 55 117LORETO 33 160ANCASH 30 124CUSCO 19 40JUNIN 22 24PASCO 7 58PIURA 36 214PUNO 52 72SAN MARTIN 33 148UCAYALI 32 32ICA 40 60LA LIBERTAD 26 48LAMBAYEQUE 30 83MADRE DE DIOS 28 101TUMBES 15 27AREQUIPA 45 234CALLAO 1 3LIMA 14 18MOQUEGUA 23 52TACNA 70 70TOTAL 764 2155

14

9. ASEGURAR EL ACCESO A LOS MEDICAMENTOS DE CALIDAD

Establecimientos de Salud con 100% de disponibilidad de Medicamentos Trazadores

Línea de Base 2005 : 54,34%Meta para 2007 : 60,00%

Fuente: DIGEMID - MINSA


Mediante las compras corporativas con ESSALUD, FFAA y FFPP, se atenderán 13,891,146 recetas médicas con mejor calidad y precio en los Establecimientos de Salud de Lima y Callao.


Medida Meta Monto

Adquisición de medicamentos para los EE.SS. Establecimiento 3.600 128,2

Producción de biológicos y productos farmacéuticos ( INS) Dosis 2.800.000 18,7

146,9TOTAL

15

Proporción de atendidos procedentes de Quintil I y II (Pobres Extremos y Pobres)Línea de Base 2005 : 61,3 %Meta para 2007 : 64,0% (10,5 millones de Atenciones para las personas pobres y de

extrema pobreza)Fuente: DGE- MINSA (ASIS 2005)


31%

61%

6% 2%

A: Niños (0 a 4 años) B: Escolares (5 a 17 años)

C: Gestantes/puerperas E: Adultos Focalizados0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 Mas Pobre 2 3 4 5 MenosPobre

% A

filia

cio

nes

/ at

enci

on

es

Afiliaciones Atenciones

SIS: Afiliaciones por plan de beneficiarios y estratificación por quintiles de pobreza Perú 2005

10. IMPULSAR LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL


Medida Meta Monto

Atenciones de salud (SIS) Atención 16.452.305 267,6

267,6TOTAL

16

Acciones previstas para el año 2007

Facultades en Salud Transferidas

Línea de Base 2005 : 37 FacultadesMeta para 2007 : 88 Facultades

Fuente: OFICINA DE DESCENTRALIZACIÓN - MINSA(En Millones de Nuevos Soles)

Diseño y lanzamiento de Proyectos Piloto a partir de experiencias locales nacionales para descentralizar la función salud al nivel local. Culminar con el proceso de transferencia a los Gobiernos Regionales de acuerdo a lo establecido por el CND. Promover la Inversión Descentralizada en Salud. Institucionalizar espacios de coordinación intergubernamental (Nacional, Regional, Local) y de concertación público – privado. Realizar actividades de monitoreo y evaluación del proceso de descentralización.

11. CONCLUIR EL PROCESO DE DESCENTRALIZACION E INTEGRACION REGIONAL DE SALUD


Medida Meta Monto

Proceso de acreditación y transferencia integra de competencias a los Gobiernos Regionales

Facultad 88 0,4

0,4TOTAL

17

12. GESTIONAR EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS


Cada trabajador recibirá mínimo 1 capacitación en el año 2007.


Medida Meta Monto

Especialización y perfeccionamiento (943 Residentes)Formación de profesionales de la salud (848 serumistas y 585 internos)

Persona 2.376 67,9

Implementación del Plan de Capacitación de Recursos Humanos

Persona 47.211 1,5

69,3TOTAL

RECURSOS ASIGNADOS PARA EL AÑO 2007


18

Principales Retos del Sector Salud Presupuesto

99.9

140.9

29.3

33.1

40.5

1,465.8

60.7

146.9

267.6

0.4

69.3

SUB TOTAL 2,354.1

Fortalecer la Rectoria del Sector Salud en el Ambito de la Empresas Prestadoras de Salud

Investigación Cientifica y/o Tecnologica

Gastos Operativos de Gestión Administrativa

Otras actividades de apoyo y gestión

Asistencia a Instituciones Privadas / Fondo Contravalor Perú - Japon

12.48

Obligaciones previsionales (Pensiones) 196.42

TOTAL SECTOR SALUD 2664.85

ASEGURAR EL ACCESO A LOS MEDICAMENTOS DE CALIDAD

FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD

INCREMENTAR EL ACCESO OPORTUNO A LOS SERVICIOS DE SALUD

GARANTIZAR LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LA ATENCION DE SALUD A POBLACIONES DISPERSAS Y EXCLUIDAS

ORIENTAR LA GESTIÓN SANITARIA A LA MEJORA DE LA SALUD PRINCIPALMENTE DE LA MADRE

ORIENTAR LA GESTIÓN SANITARIA A LA MEJORA DE LA SALUD DEL NIÑO

FORTALECER LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCION DE LA ENFERMEDAD

101.86

IMPULSAR LA UNIVERSALIZACION DELA SEGURIDAD SOCIAL

CONCLUIR EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN

GESTIONAR EL DESARRROLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

19

III. PROYECTO DE III. PROYECTO DE PRESUPUESTO 2007 DEL PRESUPUESTO 2007 DEL

SECTOR SALUDSECTOR SALUD

20

PARTICIPACIÓN DEL PRESUPUESTO DE SALUD EN EL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO

(En Millones de Nuevos Soles)Toda Fuente de Financiamiento

Sector Salud 4,32%

UE Gob. Regionales 2,29%

Resto del Sector Público93,38%

Entidades Presupuesto 2007

Sector Salud 2.665

Unidades Ejecutoras Sector Salud Gob.Regionales 1.413

Total Sector Salud Nacional 4.077

Presupuesto del Sector Público 61.627

Sector Salud Nacional / Presupuesto del Sector Público 6,61%

1/

/1 No considera Otras Instituciones del Sistema de Salud (Fuerzas Armadas, Gobiernos Locales, etc.) ni del Sector Saneamiento.

21

PARTICIPACIÓN DEL PRESUPUESTO DE SALUD CON EL PRODUCTO BRUTO INTERNO - PBI


Presupuesto 2006 2007

Ministerio de Salud 2.003,3 2.139,6

Organismos Publicos Descentralizados 424,8 525,2

Unidades Ejecutoras Sector Salud Gob.Regionales 1.335,7 1.412,6

Total Sector Salud Nacional 3.763,8 4.077,4

Presupuesto del Sector Público 50.862,3 61.627,0

Producto Bruto Interno - PBI (*) 303.200,0 325.300,0

Sector Salud Nacional / PBI 1,24% 1,25%

(*) NOTA: FUENTE INEI - PBI AÑO BASE 1994 (DATOS PRELIMINARES)

Fuente: MMM 2005- 2009 - Años 2006 - 2007

Presupuesto Institucional de Apertura

22

PARTICIPACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD SEGÚN PLIEGOS Y FUENTES DE

FINANCIAMIENTO


MINSA

S/. 2.139,6

80,3%

SIS

S/. 267,6

10,0%

INEN

S/. 99,5

3,7%

SEPS

S/. 8,3

0,3%

IDREH

S/. 68,6

2,6% INS

S/. 81,2

3,0%

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TOTAL%

PARTIC.

011 MINSA 1.805,0 334,6 2.139,6 80,3%

131 INS 70,5 6,0 4,7 81,2 3,0%

133 IDREH 68,1 0,5 68,6 2,6%

134 SEPS 8,2 0,1 8,3 0,3%

135 SIS 267,6 267,6 10,0%

136 INEN 36,4 63,2 99,5 3,7%

2.255,8 404,4 4,7 2.664,9 100,0%

PLIEGOS

PLIEGOS

23

PIA ESTRUC. % PIA ESTRUC.

%

00 RECURSOS ORDINARIOS - RO (Asignación del tesoro Público) 1.992,4 82,1% 2.255,8 84,6%

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR (Generación de Ingresos Propios) 405,9 16,7% 404,4 15,2%

12 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - ROCE 13,4 0,6% 0,0 0,0%

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - D y T(Transferencias del Seguro Integral de Salud y Donaciones dePersonas Naturales y Jurídicas)

16,4 0,7% 4,7 0,2%

TOTAL TODA FUENTE 2.428,1 100,0% 2.664,9 100,0%

FUENTES DE FINANCIAMIENTO20072006

PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO


RO RECURSOS ORDINARIOS

RDR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ROCE RECURSOS OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

D y T DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

LEYENDA

1.992,42.255,8

405,9 404,4

13,4 0,016,4 4,7

0,0

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

2004 2005 D y T

ROCE

RDR

RO

b/

a/

a/ Se encuentra en proceso de cierre la primera etapa del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud – PARSALUD. Se está negociando nuevo convenio para la II Etapa PARSALUDb/ Finalizaron los convenios con el proyecto AMARES y con la Comunidad Europea, para apoyo a extrema pobreza del Ministerio de Salud y del Seguro Integral de Salud, respectivamente.

24

PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD POR GRUPO GENÉRICO DE GASTO


2006 (A) 2007 (B) Absoluta (B-A)

%

Gasto Corriente 2.295,7 2.445,7 150,0 6,5%

1. Personal y Obligaciones Sociales 1.033,4 1.106,5 73,1 7,1%2. Obligaciones Previsionales 190,7 196,4 5,8 3,0%3. Bienes y Servicios 775,1 831,7 56,5 7,3%4. Otros Gastos Corrientes 296,5 311,1 14,6 4,9%

Gasto de Capital 132,4 219,1 86,8 65,6%

5. Inversiones 50,1 33,0 -17,1 -34,1%7. Otros Gastos de Capital 82,3 186,1 103,8 126,3%

TOTAL 2.428,1 2.664,9 236,7 9,8%

VariaciónPresupuesto Institucional de AperturaGrupo Genérico de Gasto

a/

b/

a/ Se encuentra en proceso de cierre la primera etapa del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud – PARSALUDb/ Recursos para el financiamiento del reequipamiento de emergencia y UCIS a nivel nacional

2. Obligaciones PrevisionalesS/. 196,4

7,4%

3. Bienes y Serv iciosS/. 831,731,2%

1. Personal y Obligaciones Sociales

S/. 1.106,541,5%

4. Otros Gastos CorrientesS/. 311,111,7%

5. InversionesS/. 33,01,2%

7. Otros Gastos de CapitalS/. 186,1

7,0%

25

PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD SEGÚN PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS


1.658,71.776,9

291,7 326,9

190,7 196,5

260,0 331,8

20,9 25,20,0

400,0

800,0

1.200,0

1.600,0

2.000,0

2006 2007

006 PLANEAMIENTOGUBERNAMENTAL

003 ADMINISTRACION

015 PREVISION

063 SALUD COLECTIVA

064 SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA DE GASTO 2006 2007

003 ADMINISTRACION 260,0 331,8006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 20,9 25,2007 CIENCIA Y TECNOLOGIA 6,1 7,6015 PREVISION 190,7 196,5063 SALUD COLECTIVA 291,7 326,9064 SALUD INDIVIDUAL 1.658,7 1.776,9

TOTAL 2.428,1 2.664,9

Presupuesto Institucional de Apertura

(*) Salud Individual: Comprende el conjunto de acciones orientadas a la recuperación y rehabilitación de la salud de las personas. Cuenta con los siguientes subprogramas:- Control de riesgos y daños para la salud - Atención médica especializada- Atención médica básica- Servicio de diagnóstico y tratamiento

(*)

26

Cajamarca

S/. 4,000,000

San Martin

S/. 600,000

Ayacucho

S/. 2,600,000

Lima

S/. 20,600,000

Proyectos Total

ADECUACION Y AMPLIACIÓN DE INFRA. DE LOS SERVICIOS DE SALUD 1,4

MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS 16,2

REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 1,9

REEMPLAZO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTRO DE SALUD 1,2

REUBICACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITALIZACION 1,7

FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DEL AREA DE MICROBIOLOGIA 0,1

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO 4,4

REAPERTURA DE LA ATENCION SANITARIA - CENTRO DE SALUD 0,4

APOYO A LA MODERNIZACION - AMARES 0,5

SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LA SIERRA SUR - SANBASUR 0,3TOTAL 27,9

PROYECTOS DE INVERSION DEL MINISTERIO DE SALUD


27

IV. DEMANDA ADICIONALIV. DEMANDA ADICIONAL

DEMANDA ADICIONAL - SECTOR SALUD

Meta Monto Meta Monto Meta Monto

18,4

Planificación Familiar (incluye exámen de cáncer de cuello uterino)

Pareja protegida

2.324.554 18,6 754.584 6,0 12,6

Hemoterapia y Banco de Sangre Atención 95.148 8,6 30.886 2,8 64.262 5,8

152,5

Inmunizaciones (Esq. Regular, incluye conservacion de biologicos)

Beneficiario 5.182.378 87,5 5.182.378 57,1 30,4

Campaña Fiebre Amarilla Beneficiario 4.587.215 19,8 0 0,0 4.587.215 19,8

Campaña Hepatitis (de 1 a 19) Beneficiario 10.248.212 56,3 0 0,0 10.248.212 56,3

Campaña Influenza (6m-23m, >65 a) Beneficiario 2.919.652 42,5 0 0,0 2.919.652 42,5

Salud Bucal en los niños (6-8 años) y vigilancia de yodo en la sal

Escolar beneficiado

254.886 4,3 82.740 1,4 172.146 2,9

Suplementación con Vit. A (5-9 a) Beneficiario 2.915.293 0,3 0 0,0 2.915.293 0,3

EDA (escolares) Beneficiario 151.488 0,2 0 0,0 151.488 0,2

Principales ActividadesRequerimiento Asignado Demanda

Unidad de Medida

ORIENTAR LA GESTION SANITARIA A LA MEJORA DE LA SALUD DE LA MADRE (MINSA)

ORIENTAR LA GESTION SANITARIA A LA MEJORA DE LA SALUD DEL NIÑO (MINSA)


28

29




49,8

Prevención y tratamiento de ITS/VIH/SIDA Beneficiario 3.968.535 7,4 3.968.535 7,4 0,0

Tratamiento Antirretroviral (TARGA) e insumos de laboratorio para el seguimiento de estos pacientes

Beneficiario 8.150 25,8 815 1,7 7.335 24,1

Promotores-educadores de pares para acciones de prevención de ITS/VIH/SIDA

Acción 20.832 1,9 19.968 1,7 864 0,2

Control de tuberculosis (incluye exámenes de laboratorio)

Beneficiario 116.040 7,8 116.040 7,8 0,0

Tratamiento TBC multidrogoresistente Beneficiario 1.648 14,9 165 1,5 13,4

Prevención y Tratamiento de Malaria, Bartonellosis, Dengue, Chagas, Leishmaniosis, Fiebre Amarrilla (Incluye exámenes de laboratorio)

Caso 145.368 9,6 47.189 3,1 98.179 6,5

Prevención y Tratamiento de enfermedades zoonóticas

Caso 49.118 3,4 15.944 1,1 33.174 2,3

Vacunación de canes Can vacunado 2.805.860 5,4 1.294.235 2,5 1.511.625 2,9

Intervención de Brotes epidémicos Acción 3.295.900 2,4 2.457.000 2,0 838.900 0,4

23,5

Atención de Adolescentes Beneficiario 1.537.660 15,4 0 0,0 1.537.660 15,4

Atención de enfermedades No Transmisibles Beneficiario 146.093 7,2 0 0,0 146.093 7,2

Gastos para atender la operatividad del Laboratorio de Biomedicina en Iquitos

Proyecto 1 1,0 0 0,0 1 1,0


Unidad de Medida

FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD (MINSA )

INCREMENTAR EL ACCESO OPORTUNO A LOS SERVICIOS DE SALUD ( MINSA e INS)

29

30




7,7

Equipos itinerantes para atender zonas de difícil acceso

Atención 669.215 7,5 319.876 3,6 349.339 3,9

Inversión inicial en equipos Itinerantes Estudio 1 3,8 0 0,0 1 3,8

109,2

Pago de prestaciones de salud a la población Alto Amazónica

Población benficiada

922.800 60,9 0 0,0 922.800 60,9

Pago de prestaciones de salud a la población Amazónica

Población beneficiada

230.700 15,2 0 0,0 230.700 15,2

Pago de prestaciones de salud para agentes comunitarios


36.339 1,8 0 0,0 36.339 1,8

Pago de prestaciones de salud a víctimas de la violencia


427.260 15,7 0 0,0 427.260 15,7

Pago de prestaciones de salud a otras ámbito de la población pobre y de extrema pobreza


478.028 15,6 0 0,0 478.028 15,6

18,4

32,0 13,5 18,4

TOTAL 358,0 113,2 379,6


Unidad de Medida

Gastos operativos (*)

( *) Considera gastos operativos para la adquisición de material médico, equipos médicos, insumos de laboratorio; y la gestión y capacitación de recursos humanos

GARANTIZAR LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LA ATENCION DE SALUD DE POBLACIONES DISPERSAS Y EXCLUIDAS (MINSA)

IMPULSAR LA UNIVERSALIZACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL (MINSA)

REORIENTAR LOS PROCESOS DE GESTION QUE DESARROLLA EL SECTOR SALUD (IDREH)

30

31

V. PROPUESTA DE V. PROPUESTA DE REDISTRIBUCION DEL REDISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO 2007PRESUPUESTO 2007

32

PROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL

EJERCICIO FISCAL 2007

• En el marco del proceso de descentralización, los recursos que actualmente se asignan al MINSA para atender remesas por encargo a las regiones destinados a la gestión de los Comités Locales de Administración de Salud CLAS serán incorporados directamente en los Presupuestos de las regiones. El monto que se estima transferir es de S/.57,138 691.

• Se ha considerado proporcionar como contrapartida nacional para la continuación del programa de atención a la reforma PARSALUD en su segunda etapa 1,5 millones en merito a la extensión del convenio con el BID.

proyecto de presupuesto 2007 del sector salud carlos santiago vallejos sologuren ministro de salud...

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