proyecto de maÍz, distrito de singa, huamalies, huanuco

1

PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES

PRODUCTIVAS DE LA SIERRA

ALIADOS

HUANUCO – PERU

Consultor: Ing. Soledad Alicia Porras Jorge

OCTUBRE 2010

PERFIL DE NEGOCIO RURAL: “MEJORAMIENTO DE LA

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS, CENTRO

POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN, DISTRITO DE SINGA, PROVINCIA DE

HUMALIES, REGIÓN HUÁNUCO”

2

ÍNDICE

Pagina

RESUMEN EJECUTIVO 2 I. Información General 32

1.1 Nombre del proyecto 32 1.2 Ubicación y Localización geográfica (Croquis de ubicación) 32 1.3 Número de asociados en el proyecto 33 1.4 Organización referencial (de la que son miembros) 34 1.5 Descripción del negocio rural 34 1.6 Experiencia de la asociación en gestión asociativa 35

II. Justificación del Proyecto 37

2.1 Planteamiento de problema a resolver 37 2.2 Área de influencia y beneficiarios directos 37

III. Diagnóstico del Proyecto 38

3.1 Análisis de la situación actual del negocio 38 3.2 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios 44 3.3 Definición de problemas y sus causas 44

IV. Alternativas 46 V. Descripción del Proyecto 47

5.1 Descripción del Proyecto 47 5.2 Objetivos del Proyecto 47 5.3 Resultados del Proyecto 51 5.4. Descripción Actividades 53

VI. Análisis de Mercado 55

6.1 Análisis de la Demanda del Mercado y del negocio 55 6.2 Análisis de la Oferta del Mercado 56 6.3 Balance de Oferta y Demanda del Negocio 57 6.4. Planteamiento técnico de las Alternativas 58 6.5. Plan del Negocio 60 6.6. Plan de Marketing 66 6.7. Descripción del flujograma del proceso del negocio a implementar 69 6.8. Plan de Articulación al mercado (Contactos actuales y posibles) 70

VII. Análisis de Beneficio/Costo 88

7.1. Análisis de costos 80 7.2. Análisis de Beneficios 83

7.3. Análisis de Rentabilidad del negocio 85 VIII. Plan de Ejecución y Operación 90

8.1 Descripción y Plan de implementación del negocio 90 8.2 Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento 93 8.3. Plan de metas físicas 94 8.4. Plan de las metas financieras 95 8.5 Plan de Operación y mantenimiento 96

IX. Viabilidad del Proyecto 98

9.1. Análisis Social 98 9.2. Análisis de Sensibilidad 98 9.3. Análisis de Sostenibilidad 99 9.4. Impacto Ambiental 100 9.5. Sustentación de la selección de Alternativa 110 9.6 Matriz de marco lógico para la Alternativa seleccionada 112

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 113 ANEXOS: 117

Anexo 1: Línea base del negocio rural 121 Anexo 2: Formato SNIP 3 A 127 Anexo 3: Documentos del GOP 135 Anexo 4: 3 Cotizaciones de activos 136

3

ANEXO 1:

INFORMACION BASE DEL PERFIL DE PROYECTO DEL NEGOCIO RURAL

Fecha: 13 de Octubre del 2010

Titulo del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE

PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS ,CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN, DISTRITO DE SINGA PROVINCIA DE HUAMALIES,REGION HUANUCO.

Localización del proyecto:

Anexo : SANTA ROSA DE PAMPAN Provincia : HUAMALIES

Distrito : SINGA

Departamento: HUANUCO

Número de socios participando en el GOP : 17 ( Adjuntar lista y firma de participantes)

Costos de Inversión (ver anexo 2):

Costo Total : 33,000.00

Aporte del GOP : 9,900.00

Aporte ALIADOS: 23,100.00

Otros : 0.00

Preparado por: Ing. Soledad Alicia Porras Jorge GOP .EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES SAN FRANCISCO DE ASIS.

Inserte una breve descripción del negocio rural incluyendo: a) el alcance y los objetivos del negocio; b) descripción de los socios y participantes, c) Descripción de las inversiones, d) actividades productivas, de transformación y comercialización del producto

especifico; e) los resultados esperados o los cambios de la situación existente; f) descripción de los mercados y los agentes del mercado, y f) la gestión del proyecto y organización.

El negocio tiene como alcance incrementar los niveles económicos de los productores de la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis, y tiene como objetivo general de mejorar los niveles de Productividad y Comercialización de de Maíz

Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis, aplicando estrategias para una mayor articulación al mercado y Fortaleciendo la visión empresarial. Los beneficiarios directos de este proyecto son los productores de Maíz de la asociación de

Productores Agropecuarios San Francisco de Asis ubicados en el C.P Santa Rosa de Pampan Distrito de Singa, Provincia de Huamalies, Departamento Huánuco. El número de beneficiarios directos de la Asociación son 17 socios, debidamente registrados en el

padrón de socios y reconocidos legalmente con personería jurídica en Registros Públicos en la ciudad de Huánuco, los cuales están desarrollando actividades productivas y gestión forjando la Asociación con fines de desarrollo sostenibilidad y solidez de la Empresa.

Las inversiones en activos corresponden a la adquisición de Materiales y Equipos necesarios para el Proceso. 01 Molino Martillo 3 HP

Monofásico, 01 Clasificadora con limpiadora de polvillo 3 Hp Monofásico, 01 Cosedora de sacos,01 Medidor de Humedad de Granos,01 Balanza Reloj Corona,01Balanza Plataforma 300 kg.,01 Selladora de empaque plástico manual (50 cm.),01 Stand Portátil.

Los miembros de la Asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. Se contratará un profesional de la

especialidad en Agronomía durante 6 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir al proceso de producción de maíz.

Se contaran los servicios de un Gestor en Articulación comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización

maiz, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos,

El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizará con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, ventas permanentes en 12 meses, en la ciudad de Huánuco.

El Plan de negocio es una herramienta útil para el fortalecimiento de la Asociación de Productores Agropecuarios san Francisco de Asis y su sostenibilidad se basa en la experiencia en Producción de productos Agropecuarios, siendo un aspecto que favorece esta

situación es la alta demanda de sus productos y que cuentan con un precio favorable. La Asociación tiene experiencia de vent as en forma asociada que les ha significado el ingreso a mercados, en la elaboración y comercialización de maiz. El criterio de segmentación

elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de Segmentación Geográfica dado que la línea de productos del negocio ( maiz ) pertenece al grupo de productos de consumo masivo no básico que se consume en todos los hogares de la Región.

El proyecto geográficamente se ubica en la zona rural del Centro Poblado de Santa Rosa de Pampan a 1 hora del Distrito de Singa, y

constituye la primera iniciativa empresarial organizada para la producción de maiz, con elevados estándares de calidad, aspecto que lo diferencia de la oferta actual de la zona que se caracterizan por ser de artesanal y de deficiente calidad; en consecuencia e l mercado

objetivo del proyecto se encuentra en las ciudades de Llata y Huánuco. En el aspecto de la administración, la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis, tendrá una administración que

es muy horizontal. El cuadro directivo asumirá la función de Gerencia a través de la designación a un secretario y al tesorero funciones operativa. La relación de acopio y liquidaciones entre la Empresa y sus integrantes del proyecto se hará en forma directa con los

responsables designados, que unen esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente por el mercado local y regional.

La gestión técnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo técnico (que se contrata por servicios según el cronograma) y el

apoyo de los servicios de profesionales del especialista. A nivel comercial el soporte para los productores de maiz de la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis, está

prevista en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Técnica planificada, tanto para la parte técnica (Manejo– tecnológica) como para la comercial.

En gestión financiera, la necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la Asociación genere un traba jo de idealización con los beneficiarios para el proceso de acopio local. El margen favorable de comercialización será para las marcas de la la

Asociación de productores agropecuarios San Francisco de Asis después de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que participan en el Acopio organizativo. De existir necesidad de fondos adicionales se prevé la formación de Capital de Trabajo con aporte

extraordinario de los Asociados.

4

ANEXO 2:

COSTOS DE INVERSION

TITULO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS

SAN FRANCISCO DE ASIS, CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN DISTRITO DE SINGA PROVINCIA DE HUMALIES DEPARTAMENTO DE HUANUCO” DIA: 13 OCTUBRE 2010

NOMBRE DEL GOP: ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS

* Página 2 de 5r.

NVERSION (PRODUCTO) CANTIDAD TOTAL INVERSION VALOR DE RESCATE*

TOTALAPORTE

DEL GOP

APORTE DE

ALIADOSPOR UNIDAD TOTAL

1 2 3 4 5 = 3x4 6 7 = 5-6 8 9 10 = 9x3 11 = (5-8)/9

ACTIVOS

Molino Martillo 3 HP Monofasico Und 1.00 3,475.00 3,475.00 3,475.00 10.00 347.50 347.50 312.75

Clasificadora con limpiadora de polvillo 2 Hp Und 1.00 7,228.00 7,228.00 7,228.00 10.00 722.80 722.80 650.52

Cosedora de sacos Und 1.00 700.00 700.00 700.00 0.00 10.00 70.00 70.00 63.00

Medidor de Humedad de Granos Und 1.00 900.00 900.00 900.00 0.00 10.00 90.00 90.00 81.00

Balanza Reloj Corona Und 1.00 77.00 77.00 77.00 0.00 5.00 15.40 15.40 12.32

Balanza Plataforma 400 kg. Und 1.00 580.00 580.00 580.00 0.00 3.00 193.33 193.33 128.89

Selladora de empaque plastico manual (50 cm.) Und 1.00 128.00 128.00 128.00 0.00 1.00 128.00 128.00 0.00

Stand Portatil Und 2.00 700.00 1,400.00 1,400.00 0.00 1.00 1,400.00 2,800.00 0.00

Valorización de Activos Und 1.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 0.00 1.00 4,950.00 4,950.00 0.00

Gastos de Instalación Global 1.00 2,353.00 2,353.00 1,165.00 1,188.00 1.00 2,353.00 2,353.00 0.00

SUB TOTAL ACTIVOS 21,791.00 9,900.00 11,891.00 1,248.48

MANO DE OBRA

Asistente Tecnico Contable Mes 3.00 350.00 1,050.00 1,050.00 1.00 1,050.00 1,050.00

Asistente Tecnico en Producción Agrícola Mes 6.00 450.00 2,700.00 2,700.00 1.00 2,700.00 2,700.00

Modulo Demostrativo Comercial Mod. 1.00 1,561.00 1,561.00 1,561.00 5.00 312.20 249.76

Gestor en articulación comercial. Mes 3.00 350.00 1,050.00 1,050.00 1.00 1,050.00 1,050.00

Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) Mes 12.00 404.00 4,848.00 4,848.00 1.00 4,848.00 4,848.00

SUB TOTAL MANO DE OBRA 11,209.00 0.00 11,209.00 9,897.76

COSTO TOTAL DE PROYECTO % 33,000.00 9,900.00 23,100.00 11,146.24

COSTO DE

INVERSION

ANUAL

COSTO

UNITARIO

VIDA UTIL

DEL

ACTIVO

(años)

UNIDAD DE

MEDICION

5

ANEXO 3:

INGRESOS y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD Complete este cuadro para cada producto, cultivo o actividad del proyecto

PRODUCTO/ACTIVIDAD: MAIZ______________________________________

UNIDAD DE PRODUCCION: 824. KG N°. UNIDADES DE PRODUCCION: 12

(1) (2)

DURACION DE CADA CICLO (en meses hasta máximo 12 meses) __1- N°. CICLOS POR AÑO: __1__

Página 3 de 5

UNIDAD DE

INGRESO

COSTO DE

TRANSPORTE

(costo/unidad)

INGRESO

TOTAL POR

CICLO

5 9 10=7x(8-9)

2351.36

16463.6

COSTO

POR

UNIDAD

COSTO DE

TRANSPORTE/

UNIDAD

COSTO

TOTAL

COSTO POR 16 17 18=15x(16+17)

0.77 0.30 916.95

10.00 0.2 8.76

10.00 0.2 8.76

30.00 0.20 25.94

961.08

COSTO POR

PERIODO

COSTO

TOTAL POR

CICLO

24 25=21x23x24

100 100.00

100.00

1061.08

7427.54

INGRESO

UNIDAD DE VENTA (kg,

etc.)

RESULTADO/ UNIDAD DE

PRODUCCION /CICLO

(unidades vendidas)

PRECIO DE VENTA (precio/unidad)

6 7 8

1. S/.

nuevos

soles und 809 3.1 0.2

INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR CICLO (11)

INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (12) = (11) x ciclos por año (4)

COSTOS DE OPERACIÓN VARIABLES

MATERIALES

(INSUMOS)UNIDADES (kg, etc.) CANTIDAD/UNIDAD/CICLO

13 14 15

Maiz Grano kg 859.4

Logotipo Autoadhesivo

del Producto kg 0.86

Bolsa de empaque para

Harina en kg kg 0.86


Grano en kg kg 0.86

1 1 Mes 1

COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN (19)

MANO DE OBRA Nº. DE PERSONAS PERIODO DE TRABAJO

Nº de PERIODOS POR

CICLOS.

COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (26)

COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26)

COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (28) = (27) x ciclo por año (4)

2351.36

20 21 (día, mes) 22 23

6

ANEXO 4:

INGRESO TOTAL Y COSTOS

En caso que el Anexo 3 haya sido estimado también para actividades sin (o antes del) proyecto) estas deber ser restadas de las actividades con el proyecto

Página 4 de 5

COSTOS

GENERALES UNIDAD

NÚMERO DE

UNIDADES/Año

COSTO POR

UNIDAD

COSTO

TOTAL POR

AÑO

1 Kg 5664 0 0

2

3

4

5

PR OD U C TO O

A C TIV ID A D

N º . D E

U N ID A D ES D E

PR OD U C C ION

(Página 3: 1era línea) (Página 3: punto 2)

POR U N ID A D / A ño

( Pág ina 3 : punt o

12 ) TOTA L 3 = 1x2

POR

U N ID A D / A Ñ O


2 8 )

TOTA L

5 = 1x4

POR

U N ID A D / A Ñ O

(página 3: punto

29)6

TOTA L

7 = 1x6

1 2 4

1. MAIZ 7

2351.36 16459.54 1061 7428 9032 9032

2 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 7 2351.36 16459.54 1061.08 7427.54 9032.00 9032.00

I IN GR ESOS II C OSTOS V A R IA B LESIN GR ESOS M EN OS C OSTOS

V A R IA B LES

7

ANEXO 5:

EVALUACION DE FACTIBILIDAD

Página 5 de 5

1 HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS

INGRESO TOTAL POR AÑO( 1)=pagina 4 total en columna 3 16,463.61

COSTOS VARIABLES POR AÑO 2=pagina 4 total en columnas 5 7,427.54

COSTOS GENERALES POR AÑO (3)=pagina 4 total en columnas 12 0.00

INGRESO NETO POR AÑO (4)=(1)-(2+3) 9,036.07

2 NUMERO DE AÑOS DE INGRES NETO REQUERIDO PARA CUBRIR LA INVERSION

INVERSION TOTAL(pagina 2 total en columnas 5 33,000.00

NUMERO DE AÑOS REQUERIDOS (INVERSION/INGRESOS NETO POR AÑO) 3.65

3 INGRESO NETO ANUAL DESPUES DE CUBRIR LOS COSTOS DE INVERSION

COSTOS ANUALES DE INVERSION (pagina 2 total en columnas 11) 11,146.24

INGRESOS ANUALES NETO DESPUES DE COSTOS ANUALES DE INVERSION

(ingreso neto por año a partir de calculos 1 arriba-costos de inversion anual) 9,036.07

8

A. NOMBRE DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS, CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN, DISTRITO DE SINGA, PROVINCIA DE

HUMALIES, REGION HUANUCO”.

B. NUMERO DE SOCIOS:

Los miembros de la organización está conformado por 17 productores que se han asociado voluntariamente, cuyo número es el siguiente:

N° de Varones: 13 N° de Mujeres: 04

Jóvenes(20 a 25 años) 02 Jóvenes(20 a 25 años): 01 Adultos (26 a mas) 11 Adultos (26 a mas). 03

C. OBJETIVO DEL PROYECTO:

OBJETIVO CENTRAL:

Mejorar las Capacidades de producción y Comercialización de Maíz en la

asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís, de la localidad

de Santa Rosa de Pampan, Distrito de Singa, Provincia de Humalies, Región

Huánuco.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Aplicar estrategias para una mayor articulación al mercado de Maíz.

Fortalecer la visión Empresarial en la Asociación Productores Agropecuarios San Francisco de Asís.

D. BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA-LOCAL) DEL NEGOCIO

Del producto:

Para determinar la Demanda Insatisfecha del consumo de Maíz, se recurre al balance de oferta y demanda proyectada, haciendo hincapié que las proyecciones e realizaron con cálculos matemáticos consumo Percapita de Maíz a nivel nacional.

BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA DE MAIZ

2007

2008

2009

2010 790,729 521,374 269,355

2011 800,217 521,374 278,843

2012 809,820 521,374 288,446

2013 819,538 521,374 298,164

2014 829,372 521,374 307,998

AÑOS

OFERTA

TOTAL KG

DEMANDA

TOTAL

KGDEFICIT KG

MAIZ

Fuente: Elaboración Propia, 2010

RESUMEN EJECUTIVO

9

Con las estimaciones realizadas podemos observar que existe un amplio espacio para el proyecto, donde sigue en incremento del consumo de Maíz, tanto por la demanda interna como externo considerada en este cuadro siendo la Los agricultores del Distrito de Singa y el Distrito de Huánuco una Zona de tránsito a las grandes ciudades de Lima para la venta de Maíz para consumo. El proyecto pretende cubrir un porcentaje de toda la demanda insatisfecha, pero queda un amplio margen para otros proyectos similares que se desea implementar.

Del Servicio:

Con este balance calcularemos la brecha existente entre la demanda y oferta de servicios y así podamos conocer la demanda insatisfecha que el proyecto enfrentara.

BALANCE DE BIENES Y SERVICIOS

INDICADOR UNIDAD DEMANDA OFERTA DEMANDA

INSATISFECHA

Asistencia Técnica Agrícola

Serv. 01 0 01

Asistencia Técnica contable

Serv. 01 0 01

Gestor en articulación comercial.

Serv. 01 0 01


En conclusión, se puede observar que existe una demanda insatisfecha para los servicios que brindara el proyecto, como se puede observar se requiere 01 Asistencia técnica de Agrícola, 01 profesionales que brindaran servicios de contabilidad y 01 gestor en articulación comercial.

E. DESCRIPCION TECNICA DEL PERFIL DE PROYECTO

Etapa de Inversión

El horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la sumatoria de las duraciones de la fase de Inversión y Post inversión. Para ambas alternativas se ha definido el horizonte de ejecución es de 05 años y el presente proyecto tiene tres componentes: Producción, y comercialización de Maíz, los cuales demandan en un periodo mínimo para evaluar el resultado del impacto.

Etapa de Post inversión

La etapa de operación y mantenimiento, consiste en las actividades administrativas y del mantenimiento general de la planta que inicia el mes 07 hasta el año 05.

Por componentes:

ALTERNATIVA 01:

I.ACTIVOS

1. Acceso Tecnológico para la producción de Maíz Adquisición de los siguientes equipos: - Molino Martillo 3 HP Monofásico. - Clasificadora con limpiadora de polvillo 2 Hp Monofasico. - Cosedora de sacos - Medidor de Humedad de Granos - Balanza Reloj Corona - Balanza Plataforma 400 kg.

10

- Selladora de empaque plástico manual (50 cm.) - Stand Portátil

II.ASISTENCIA TECNICA

1. Conocimientos de paquete Tecnológico en Maíz.

Asistencia Técnica Agrícola. -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y prácticas de manejo de calidad de producto. Se contratará un profesional de la rama por 06 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo.

2. Capacidades en gestión financiera.

Asistencia Técnica Contable.Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de transformación. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados.

3. Implementación de modulo de enseñanza con fines comerciales.

Modulo Enseñanza.se implementara un modulo demostrativo para la Enseñanza de Maíz. Manejo de Siembra, Sanitario, Abonamiento, Cosecha, Post cosecha.

III.-ARTICULACION ALA MERCADO

1. Capacidades en Gestión Comercial.

Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Harina de Maíz y Maíz grano clasificado para consumo, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.

Ventas Permanentes.-El fortalecimiento de capacidades en

organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, ferias semanales y permanentes por 12 meses, en la ciudad de LLata y Huánuco.

11

ALTERNATIVA 02:

I.ACTIVOS

1. Acceso tecnológico para la producción de Maíz.

Adquisición de los Siguientes Equipos:

- Molino Martillo 7.5 HP Trifásico - Clasificadora con limpiadora de polvillo 3 Hp Trifásico - Cosedora de sacos - Medidor de Humedad de Granos - Balanza Reloj Corona - Balanza Plataforma 300 kg. - Selladora de empaque plástico manual (50 cm.) - Stand Portátil.


1. Conocimientos de paquete Tecnológicos en Producción de Maíz.






III.-ARTICULACION AL MERCADO


Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la Comercialización de Maíz Harina y Maíz Grano Clasificado, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los tres primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional.

12

Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.

Ventas Permanentes.-El fortalecimiento de capacidades en

organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, ferias semanales y permanentes por 12 meses, en Huánuco.

F. COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES DE

COFINANCIAMIENTO

G. BENEFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO: (EN FUNCION A LAS SIGUIENTES VARIABLES INCREMENTO DEL VNP, ACTIVOS E INGRESOS EN UN PROMEDIO DEL 25%)

BENEFICIOS EN SITUACIÓN “SIN PROYECTO”

La Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís, en la actualidad, se produce Maíz con bajo nivel tecnológico así mismo se cuentan con la producción de materia prima e infraestructura, que necesita ser implementado con los equipos y maquinarias necesarias para su elaboración ya que se cuentan con la materia prima, que producen durante todo el año.

BENEFICIOS EN SITUACIÓN CON PROYECTO:

Los beneficios con proyecto lo calculamos con la finalidad de incrementar la producción con valor agregado; para todo esto se debe realizar una serie de actividades como el equipamiento, inversión en asistencia técnica, ferias, etc. Además es importante mencionar que el valor bruto de la producción (VBP) ha sido calculado tomando en consideración los precios actuales, es decir setiembre del 2010. Con proyecto la estrategia principalmente está enfocado a o

PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 01

Aliados

COMPONENTE I 70% 15% 15%

Activos 21,791.00 11,891.00 4,950.00 4,950.00

Equipos Und 1 14,488.00 14,488.00 10,703.00 3,785.00

Valorización de Activos Und 1 4,950.00 4,950.00 4,950.00

Gastos de Instalación Global 1 2,353.00 2,353.00 1,188.00 1,165.00

COMPONENTE II

Asitencia Tecnica 5,311.00

27.00 Asistente Tecnico Contable Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00

51.00 Asistente Tecnico en Producción Agrícola Mes 6 450.00 2,700.00 2,700.00

51.00 Modulo Demostrativo Comercial Mod. 1 1,561.00 1,561.00 1,561.00

COMPONENTE III

Articulacion Comercial 5,898.00

33.00 Gestor en articulación comercial. Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00

29.00 Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) Mes 12 404.00 4,848.00 4,848.00

COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 33,000.00 23,100.00 4,950.00 4,950.00

En porcentajes (%) 70% 15% 15%

Elaboracion propia - 2010

51.00

Clasificador

del Gasto

Componente / Descripccionde

Actividades

Unidad de

medida

Cantidad/

MetaPrecio S/. Total S/.

Aportes del Cofinanciamiento

(Nuevos Soles)

GOP

13

que es el precio y la presentación del producto más la adquisición de nuevas maquinarias equipos, asistencia técnica y la participación permanente en el mercado.

Ingresos con Proyectos

Fuente: Elaboración propia, 2010

PUNTO DE EQUILIBRIO

El punto de equilibrio de todo proyecto se da cuando el valor económico del VAN=0, La TIR=11%, y la relación de C/B=0. Cuando ocurre esto significa que en el proyecto no hay pérdidas ni ganancias.

El punto de equilibrio de la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís determina por el punto de ventas de 197.86 Kg. kg de MAIZ, que permite recuperar la inversión realizada y generar renta.

PUNTO DE EQUILIBRIO

No se debe dejar de vender menos de esta cantidad, sino estaríamos perdiendo el capital.

ENERO 556.48 3.50 1947.7

252.66 1.60 404.3

FEBRERO 556.48 3.50 1947.7

252.66 1.60 404.3

MARZO 556.48 3.50 1947.7

252.66 1.60 404.3

ABRIL 556.48 3.50 1947.7

252.66 1.60 404.3

MAYO 556.48 3.50 1947.7

252.66 1.60 404.3

JUNIO 556.48 3.50 1947.7

252.66 1.60 404.3

JULIO 556.48 3.50 1947.7

252.66 1.60 404.3

AGOSTO 556.48 3.50 1947.7

252.66 1.60 404.3

SETIEMBRE 556.48 3.50 1947.7

252.66 1.60 404.3

OCTUBRE 556.48 3.50 1947.7

252.66 1.60 404.3

NOVIEMBRE 556.48 3.50 1947.7

252.66 1.60 404.3

DICIEMBRE 556.48 3.50 1947.7

252.66 1.60 404.3

TOTAL 28223.3

MAIZ GRANO KG

MAIZ HARINA KG

MAIZ GRANO KG

MAIZ HARINA KG

MAIZ GRANO KG

MAIZ GRANO KG

MAIZ HARINA KG

MAIZ GRANO KG

MAIZ HARINA KG

MAIZ GRANO KG

MAIZ HARINA KG

MAIZ HARINA KG

MAIZ GRANO KG

MAIZ HARINA KG

MAIZ GRANO KG

MAIZ HARINA KG

MAIZ GRANO KG

MAIZ HARINA KG

MAIZ GRANO KG

MAIZ HARINA KG

MAIZ HARINA KG

MAIZ GRANO KG

MAIZ HARINA KG

MAIZ GRANO KG

Unidades

de venta

kg

Costo x kg

S/.INGRESOUnidadMes

335.10

2.91

999.74

824.14

1.21

1.69

PE 335.10

PE 197.86

UNIDADES PRODUCIDAS

COSTOS VARIABLES UNITARIO S/.

INGRESO S/.

PRECIO-COSTO VARIABLE UNITARIO

1.69

DATOS

COSTOS FIJOS S/.

PRECIO DE VENTA S/.

COSTOS VARIABLES TOTALES S/.

COSTOS FIJO

KG DE MAIZ

14

H. CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO.

Para el proceso productivo, se requiere un Capital de Trabajo que cubra las compras a los asociados y los insumos corrientes. Capital de trabajo requerido = S/. 7,427.54. Nuevos soles

I. CAPITALIZACION DE UTILIDADES. (DEFINIR REINVERSION Y DIVIDENDOS)

La Asociación genera utilidades anuales de S/. 9,036.08 Que se incrementará el capital de la asociación en forma equitativa en un 20%, la Diferencia es repartido a cada uno de los socios.

J. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR

El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores de cereales.

RENTABILIDAD FAMILIAR ANUAL

AÑO VNP Nº DE SOCIOS RENTABILIDAD

FAMILIAR

0 Sin proyecto 0.0 17 0.0 1 Con proyecto 9,036.08 17 513.53

Fuente: Elaboración Propia – 2010

Por cada asociado se tiene un monto de S/. 531.53 N.S Anuales.

K. RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD

INDICADOR E. PRIVADO E. SOCIAL

ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02

TSD 11% 11% 11% 11%

VAN 20,751.17 16,997.83 24,111.15 20,954.28 TIR 50.69% 39.6% 64% 51%

B/C 1.396 1.336 1.46 1.40


PARA EL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA

ALTERNATIVA

01 ALTERNATIVA

02

Monto de la inversión Total. (En Nuevos Soles)

A precio de mercado 33,000.00 37,047.00

A precio Social 29,446.36 32,847.05

Costo Benéfico (A precio Social)

VAN (En Nuevos Soles) 24,111.15 20,954.28

TIR (%) 64% 51%


15

L. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Financiamiento de los costos de inversión: La inversión del proyecto es garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios.

El Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, será responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operación y mantenimiento.

La asistencia a las diferentes actividades de talleres de capacitación y Asistencia Técnica están garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los beneficiarios de participación en las diversas actividades del proyecto.

Participación de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto están plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operación y mantenimiento.

El presidente de la Asociación tiene ideas empresariales, con capacidades de liderazgo y gestión con gran convicción en el logro de los resultados propuestos, además de que es muy comprometida con el negocio emprendido, participa en diferentes eventos de carácter local y regional y nacional, por tanto involucra a diferentes personas tanto naturales como jurídicas para el buen desarrollo de la asociación.

Coordinación institucional: El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.

Este programa a través del Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participación de los socios de la asociación.

M. IMPACTO AMBIENTAL

Política de salvaguardas del banco mundial

El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados:

- La mejora de la calidad de vida

- La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento

- La protección de la calidad del medio ambiente regional y mundial común

16

a. Tipología de los perfiles de proyectos (Instrumento 1)

El perfil de proyecto que presenta Actividades Agropecuarias (ARA). Presenta una tipología como se muestra en el cuadro.

TIPOLOGÍA DE PERFILES DE PROYECTOS, ACTIVIDADES RURALES

AGROPECUARIAS (ARA)

b. Categorización Ambiental (Instrumento 2)

La Categoría Ambiental que corresponde al mismo en base a la información entregada por el Grupo Organizado de productores pertenece a la Categoría A.

c. Categorías Ambientales del Proyecto

d. Lista de exclusión (Instrumento 3)

En el perfil de proyecto excluye todos los ítems del cuadro siguiente.

Actividades

Rurales Agropecuarias

(ARA)

Componentes Ambientales

Físicos Biológicos Socio-Económicos Culturales

Atm

osfe

ra

Agua

Tie

rra

Tie

rra

Em

ple

o

Ingre

sos

Edu

ca

ció

n y

po

bla

ció

n

Salu

d y

Se

gu

rid

ad A

lim

en

tari

a

Conoci

mie

nto

y T

ecnolo

gía

s

Tra

dic

ionale

s

Resto

s A

rqu

eoló

gic

os

Agrícola -3 -3 -3 -3

Ganadera

Forestal

Acuicultura

Produce

Impactos: Positivos

(+1,+2,+3) o Negativos (-

1,-2,-3)

Categoría A: En donde el Proyecto no se prevén efectos adversos al medio

ambiente, no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigación ambiental.

17

LISTA DE EXCLUSIÓN

1. Se excluyen los proyectos que consideren una “significativa” perdida o degradación de los hábitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podría ser interpretado en términos absolutos, como mayor a 10.000 Has de hábitats naturales o, en términos relativos, más de un 1% de superficie de algún tipo de ecosistema especifico dentro de Perú. En este contexto, se excluyen proyectos que impliquen la deforestación de superficies mayores de 50 has. por proyecto.

2. No se permitirá el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en áreas de bosque natural y en áreas protegidas.

3. No se permite intervenciones en zonas núcleo de protección estricta de áreas protegidas de carácter nacional, regional o municipal.

4. No está permitida la utilización de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extinción bajo protección legal estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad poblacional, (III) especies con distribución restringida o en “manchones” muy localizados, con baja capacidad y potencialidad de regeneración natural, o con una alta especificidad de hábitat, (IV) especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o vulnerabilidad en cuanto a su conservación.

5. Los proyectos no se orientarán al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecológicos particularmente sensibles.

6. Los proyectos no deberán ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar ecosistemas o paisajes ecológicos considerados frágiles o sensibles ecológicamente, que sean únicos, singulares, delictuales o que se encuentren en proceso de recuperación.

7. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitigación adecuadas para cumplir con o las normas ambientales del país y del Banco Mundial; tales como, la deforestación u otra forma eliminación o degradación significativa de los hábitats naturales y aquellas que causen daños significativos (no-mitigables, no compensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueológicos y históricos

8. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o residualita o en general el uso de agroquímicos incompatibles con el Control Integrado de Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la Organización Mundial de la Salud; ni se realizará inversiones en los predios donde se hubiere usado algunos de los 12 Pesticidas Orgánicos Persistentes. La compra de pesticidas químicos no es elegible.

9. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales. 10. No son elegibles aquellas modalidades de ganadería de reemplazo en bosques primarios

o secundarios. 11. No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran

escala, o la intensificación comercial de la agricultura, que implique la utilización de mayores superficies de tierras o un uso incremental de insumos (agroquímicos, mecanización), por la implicancia de modificación drástica de extensas superficies de ecosistemas naturales o secundarios sucesionales.

12. No son elegibles los proyectos que consideren la introducción de especies silvestres exóticas de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustáceos, moluscos, etc.) en ecosistemas naturales.

13. No son elegibles proyectos agrícolas que pudieran producir un reemplazo masivo de variedades de la agro biodiversidad nativa agrícola por variedades introducidas; ni la expansión a gran escala (+ 100 has acumulativa por proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e. flores, plantas medicinales, cultivos industriales).

14.No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la extracción de leña para la transformación de sus productos.

15. No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo, particularmente en áreas ecológicamente sensibles/críticas, especialmente en bosques

primarios, bosques de protección, humedales y ecosistemas frágiles de la puna desértica.

18

e. Lista de Chequeo (Instrumento 4)

Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusión deberán ser sometidos a la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los posibles impactos del proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al GOP proponente del perfil de proyecto por la Unidad Ejecutora de ALIADOS, luego de haber establecido la Caracterización del Proyecto (Instrumento 2) y que este haya superado la Lista de Exclusión (Instrumento 3). A partir de la Lista de Chequeo la Unidad Ejecutora elaborará el Formulario de Evaluación Ambiental de la Etapa de formulación. A continuación se presentan el modelo de Lista de Chequeo Ambiental para el Proyecto ARNA.

LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARA

Aspectos

El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE

PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS,CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN, DISTRITO DE

SINGA, PROVINCIA DE HUAMALIES,REGION HUANUCO.

Si No Produce Impacto

Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3)

A.

So

bre

la

Pla

nifi

cació

n y

Ge

stió

n A

mb

ien

tal

del P

roye

ctos

Pla

ne

s

Co

nce

rta

do

s

1. ¿El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o Regionales Concertados existentes?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

+3

+3

+3

-3

-3

-3

-3

-1

-3

-3

-3

-3

Pla

n d

e O

rde

na

mie

nto

Te

rrito

ria

l

2. ¿El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT)?

3. ¿El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial

(PROT)?

4. ¿Realizó una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer si el proyecto requeriría en alguna de sus etapas o eslabones de la cadena

productiva, algún permiso, autorización o licencia especifica?

5. ¿Existe alguna Ley, Decreto, Resolución u Ordenanza Municipal en la zona de

influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o aprovechamiento de algún recurso considerado en la propuesta productiva del proyecto?

6. ¿Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad agropecuaria diferente a la propuesta y en relación con el uso acordado en el

PNOT o PROT, que puedan afectar la eficiencia del proyecto?

Ca

racte

rística

s d

e la

s Á

rea

s de in

terv

en

ció

n 7. ¿Propiciará el rompimiento de hábitats naturales?

8. El proyecto se localiza dentro de un Aréa Natural Protegida o sus áreas de

influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o protección de cauces, áreas de reserva o de valor cultural y patrimonial?

9. ¿Existen en la zona áreas degradadas o con limitaciones (pendientes abruptas, erosión, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo,

etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del sub proyecto propuesto?

10. ¿El Área del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de

inundación natural, inestabilidad geológica, falla sísmica o cerca de manifestaciones volcánicas)?

11. ¿Requiere el proyecto la construcción de vías u obras de infraestructura que demanden algún tipo de permisos, licencias de construcción o

ambientales?

12. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales

(suelo, gravilla) o de canteras?

19

Aspectos

El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS

DISTRITO DE SINGA, PROVINCIA DE HUAMALIES,REGION HUANUCO.SINGA,PROVINCIA

DE HUAMALIES,REGION HUANUCO.

Si No

Produce Impacto


B.

Po

sib

les I

mp

acto

s A

mb

ien

tale

s

Fís

ico

s

Atm

ósfe

ra

13. ¿Producirá olores desagradables: residuos peligrosos o residuos que requieren de sistemas de disposición y tratamiento especial?

14. ¿Produce el proyecto contaminación de la atmósfera por combustiones en los procesos de

transformación, quemas de residuos vegetales en la operación de equipos?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

Ag

ua

15. ¿Entrará en conflicto con usos actuales / existentes de la tierra, el uso de suministros de agua potable, demandas

laborales?

16. ¿Requerirá construir diques, reservorios, o desviar curso

de agua?

17. ¿Requerirá uso de importantes cantidades de agua?

18. ¿Afectan los sistemas de drenajes naturales existentes?

19. ¿El proyecto podría modificar los niveles de aguas

subterráneas por alteración en flujos, pavimentación o

extracción de agua?

20. ¿Promoverá cambios en el ciclo hidrológico: drenaje de humedales, pautas de escorrentía, curso de agua,

niveles freáticos y aguas subterráneas?

21. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique

eliminación de desechos a fuentes de agua?

22. ¿Emite el sistema productivo aguas contaminadas? ¿Donde se reciben y en qué calidad?

23. ¿Podría afectar la calidad del agua subterránea?

24. ¿Podría afectar la calidad de agua superficial (sedimentos, emisiones, descarga de agua lluvia,

desechos sólidos)?

25. ¿Produce el proyecto erosión que puede llegar a causar

colmatación de fuentes de cuerpos de agua?

26. ¿Presentará riesgos de polución, debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de

agua que permiten la conservación de valiosos

ecosistemas o especies?

27. ¿Provocará cambios en la temperatura, turbidez u otras características físicas del agua?

Tie

rra

28. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique eliminación de desechos?

29. ¿Generará un incremento en desechos sólidos o por

efecto de maquinas de los procesos de transformación (aceites, lodos, etc.)?

30. ¿Provocará erosión de suelos, degradación de

suelos, caída de los rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las prácticas de

manejo de tierras y el uso idóneo de las mismas?

31. ¿Provocará la erosión, degradación, inundación,

salinización, desertificación, etc. De los suelos debido a las prácticas de uso?

Bio

lógic

os

Tie

rra

32. ¿Utilizara en alguna forma la biodiversidad del área de influencia del proyecto?

33. ¿Existen especies terrestres o acuáticas

vulnerables o en peligro de extinción en la zona y que puedan verse afectadas por el proyecto?

34. ¿Incursionará en el comercio de especies silvestres de animales o vegetales?

35. ¿Utilizará algún recurso genético proveniente de

variedades o especies silvestres?

X

X

X

X

-3

-3

-3

-3

20

C. P

osible

s Im

pact

os S

oci

ale

s y

Cultu

rale

s

So

cio

-Eco

nó

mic

os

Em

ple

o

36. ¿Aumentará la demanda de mano de obra, generando empleo a largo plazo?

X

X

X

-3

-3

-3

+2

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

+3

-3

-3

-3

-3

Ing

reso

s

37. ¿Provocará alteraciones importantes en los medios

(métodos) de subsistencia / sustento de la población (su

significancia dependerá de la escala y tipo de impacto

socio-económico, por ejemplo, la inercia al cambio,

beneficios desiguales)?

38. ¿Limita el proyecto acceso a recursos naturales para las

poblaciones locales?

39. ¿Recibirá frecuentemente cantidades importantes de

visitantes?

X

X

Edu

ca

ció

n y

po

bla

ció

n

40. ¿Chocará con usos de tierra existentes y provocará conflictos sociales?

41. Si se contempla expansión futura del proyecto, ¿Producirá afectación de núcleos poblacionales aledaños que obliguen a su desplazamiento o reubicación?

42. ¿Competirá con el uso de agua potable o de riego con las comunidades en el área de influencia? ¿Competirá

con otras prioridades de agua en la zona?

43. ¿Estarán incluidos dentro de territorios en reclamo de comunidades originarias?

X

X

X

X

Salu

d y

Seg

urid

a

d

Alim

enta

ria 44. ¿Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que

puedan causar altos riesgos a la salud humana o

animal?

X

Cu

ltu

rale

s

Conoci

mie

nto

y

Tecnolo

gía

s

Tra

dic

ionale

s

45. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas

Productivas Campesinas?

46. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas de

Conservación Campesinas.

47. ¿Realizará, difundirá o fomentará el proyecto

introducción de nuevas tecnologías apropiadas?

X

X

Re

sto

s

arq

ueoló

gic

os

48. ¿Utilizará áreas de importância cultural, histórica o religiosa?

49. ¿Pondrá en riesgo sitios, construcciones, de interés

arqueológico, histórico o cultural?

X

X

Aspectos


PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS,CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN, DISTRITO DE

SINGA, PROVINCIA DE HUAMALIES,REGION HUANUCO.


Positivos(+1,+2,+3)

Negativos(-1,-2,-3)

D.

Me

did

as d

e

Mitig

ació

n

50. ¿Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren protección especial?

51. ¿Existen o se consideran acciones de protección y conservación de las cuencas hidrográficas abastecedoras para la zona y para el proyecto?

52. ¿Requerirá de una significativa provisión de servicios de extensión para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de más de

2 años, entrenamiento intensivo)?

53. ¿Requerirá medidas de mitigación que hagan que el proyecto sea financiera o socialmente inaceptable?

X

X

X

X

-3

-3

-3

-3

21

F.Formulario de Evaluación Ambiental (Instrumento 5)

El Formulario de Evaluación Ambiental de Pre factibilidad se aplica en el momento de evaluación económico, social y ambiental de pre factibilidad. Analiza en detalle la identificación y valoración de los impactos ambientales negativos, la adecuación de las medidas de mitigación al tipo de proyecto, la coherencia del plan de monitoreo y el ajuste de los costos. Es llenado por el especialista ambiental de la Unidad Ejecutora en base a la información de la Lista de Chequeo quién emite un dictamen favorable o desfavorable.

FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL

Código:

Nombre del proyecto El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS ,CENTRO POBLADO DE SANTA

ROSA DE PAMPAN,DISTRITO DE SINGA, PROVINCIA DE HUAMALIES,REGION HUANUCO..

Tipo de proyecto: Productivo

Rubro: Agricola

Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos:

Lista de Chequeo Ambiental SI NO Por qué?

Matriz de Valoración de Impactos Ambientales SI NO Por qué?

Plan Mitigación de Impactos SI NO No pasa la evaluación

Plan de Monitoreo Ambiental SI NO No pasa la evaluación

Máximo Puntaje

Diagnostico 20 20

1. Sistema de producción bien o servicio 5 5

2. Cambios en el sistema de producción con la Alianza 7 7

3. Alternativas 3 3

4. Tecnología de proyecto y la oferta ambiental local 5 5

Descripción 20 18

5. Localización del sub proyecto 4 4

6. Acceso 3 3

7. Tamaño del sub proyecto 5 3

8.Uso adecuado de la tierra 3 3

9. Riesgos 2 0

10. Normas ambientales 3 3

Identificación de impactos ambientales 20 20

11. Lista de Exclusión 3 3

12. Matriz de Valoración de Impactos Ambientales 3 3

13. Coherencia del Plan de Mitigación Ambiental 5 5

14. Adecuación del Plan de Mitigación Ambiental 4 4

15. Identificación de posibles impactos 2 2

16. Informe de evaluación de campo 2 2

17. Limitantes ambientales 1 1

Medidas de mitigación de impactos 20 20

18. Pronostico de las medidas de mitigación 5 5

19. Planteamiento de medidas de mitigación 4 4

20. Planteamiento de medidas de prevención 4 4

21. Planteamiento de medidas de compensación 4 4

22. Medidas de remediación 3 3

Medidas de monitoreo 20 20

23. Plan de Monitoreo Ambiental 3 3

24. Indicadores de monitoreo 2 2

25. Cronograma 5 5

22

26. Estimación del costo del Plan de Monitoreo 5 5

27. Previsión de elaboración de informes 2 2

28. Necesidades de capacitación 3 3

Total 100 98

DÍCTAME DEL EVALUADOR

CUADRO Nº 82

CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA

Código:

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS DISTRITO DE SINGA, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGION

HUANUCO.

Tipo del proyecto Rubro:

Máximo Mínimo Criterios (Puntos)

Descripción del proyecto 20 3

1a. ¿Cuál es el sistema de producción actual de los bienes

que ofertan los productores?

1b. ¿Cuál es la forma de ofertar el servicio que ofrecen los

productores en la actualidad?

5 0

1a Sistemas tradicionales sin uso de insumos

importados (5)

Sistemas tradicionales con ciertos insumos externos (4) Sistemas mecanizados con uso de insumos importados (1)

1b. Amigable con el ambiente (5)

Sin consideraciones ambientales (0)

2ª. ¿Que cambios en el sistema de producción se dan

con la Alianza?

2b ¿Cuáles son los cambios previstos con la Alianza en la

oferta del servicio?

7 2

2a Los cambios previstos apuntan a: agropecuaria

ecológica, productos verdes, certificación integral (7)

Los cambios previstos apuntan a:

Intensificación y, mayor mano de obra (6) Intensificación y mayor uso de recursos (5)

Erosión y Vaciamiento de recurso (0) 2

b Mejorar la oferta del servicio con capacitación (7)

Infraestructura (6p) Aumento en la demanda(2)

3. ¿Qué alternativas se han considerado? , ¿Qué criterio ha primado en la escogencia de la alternativa?

3 1 Alternativas propuestas y criterio ambiental priorizado (3) Alternativas propuestas y otros criterios priorizados (2)

Alternativas propuestas y criterio económico priorizado (1)

4. ¿La tecnología de proyecto es consistente con la oferta ambiental local?

5 0

El paquete tecnológico es consistente con la oferta

ambiental local (5) No es consistente (0)

Descripción 20 4 Criterios (Puntos)

Postergar:

Reformular:

Abandonar:

Aprobar:

Firma del evaluador: Fecha:

Aprobación Rechazo:

Firma del coordinador:

23

5. ¿La localización del subproyecto es coherente con

algún instrumento de planificación espacial? 4 1

Localización coherente con el PNOT u otros instrumentos de zonificación (4)

Localización coherente con zonificación local aprobada por la comunidad o el Municipio (3)

6. ¿Cómo es el acceso proyecto? 3 1

Localización con criterios de acceso al agua y

deposición de desecho adecuada (3) Localización cercana a la promoción de materia prima

(2) Localización con criterios de acceso a vías de

comunicación (1)

7. ¿El tamaño del subproyecto es adecuado al nivel

de producción del bien o servicio? 5 0

Tamaño del proyecto adecuado a nivel de producción u oferta del servicio (5)

Tamaño subestimado (3) Tamaño sobre estimado (2)

Tamaño sin coherencia (0)

8. ¿Se ha planificado un uso de la tierra según su

capacidad de uso, pendientes, fragilidad y cobertura?

3 0 Uso según su capacidad (3) Uso sin consideraciones ambientales (0)

9. ¿Se estimado los posibles riesgos ambientales? 2 1

Estimación de riesgos adecuada y se plantea medidas preventivas (2)

Estimación de riesgos adecuada pero no se plantea

medidas preventivas (2) Estimación de riesgos inadecuada (1)

10. ¿Qué normas ambientales han sido tomadas en cuenta?

3 1

Normas sobre uso de recursos (3)

Normas especificas al rubro (3)

Normas internacionales (3) Normas de planificación (2)

Solamente los lineamientos del Proyecto (1)

Identificación de impactos ambientales 20 1 Criterios (Puntos)

11. ¿Se ha llenado de la Lista de Exclusión

correctamente y con los productores? 1 0 Si (1 punto)

12. ¿Se ha llenado de la Matriz Ambiental correctamente y con los productores?

1 0 Si (1 punto)

13. ¿El Plan de Mitigación de impactos ha sido elaborado siguiendo los lineamientos del PDRS?

5 0

Plan de Mitigación Ambiental es coherente (5)

Hay puntos que no han sido desarrollados (3) No corresponde pero es adecuado al subproyecto (2)

No corresponde y es inadecuado (0)

14. ¿El Plan de Mitigación de impactos ambientales es

adecuado a subporyecto? 4 0 Si (4) No (0)

15. ¿Se ha identificado los posibles impactos más importantes correctamente?

2 1 La identificación de impactos es correcta y completa (2)

16. ¿Se ha tomado en cuenta el informe de evaluación de campo?

2 0 Si (2) No (0)

17. ¿Se ha tomado en cuenta las limitantes

ambientales para la oferta de bien o servicio? 1 0 Si (1) No (0)

Medidas de mitigación de impactos 25 2 Criterios (Puntos)

18. ¿El pronóstico del futuro inducido del subproyecto es realista, en cuanto a las medidas de mitigación

propuestas?

5 2

Medidas más adecuadas para contrarrestar los impactos

más importantes y selecciona los mejores indicadores de

monitoreo (5p) Medidas adecuadas para contrarrestar algunos de los

impactos más importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (4p)

Medidas más adecuadas para contrarrestar los impactos más importantes pero no selecciona los mejores

indicadores de monitoreo (3p) Medidas incompletas (2)

19. ¿Las medidas de mitigación propuestas son las

que mejor se adecuan al tipo de subproyecto? 4 0

Las medidas de mitigación son las más adecuadas (4) Solamente se seleccionan algunas medidas (3)

Medidas no son las más adecuadas (0p)

20. ¿Las medidas de prevención son adecuadas al tipo

de sub proyecto? 4 0

Las medidas de prevención son las más adecuadas (4)

Si solamente se seleccionan algunas medidas (3) Si no hay medidas de prevención (0)

24

21. ¿Las medidas de compensación son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo

de hábitat?

4 0

Las medidas de compensación son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de

hábitat (4) Las medidas de compensación son adecuadas al tipo de

hábitat (3) Las medidas de compensación no son adecuadas (1)

No ha medidas de compensación (0)

22. ¿Las medidas de remediación se adecuan al tipo de

subproyecto? 3 0

Las medidas de remediación se adecuan al tipo de

subproyecto (3) No hay medidas de remediación (0)




23. ¿Se ha elaborado el Plan de Monitoreo

Ambiental de acuerdo a los lineamientos del

PDRS?

3 0 El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado de acuerdo

a los lineamientos del PDRS (3)

24. ¿Los indicadores de monitoreo correspondes

con las medidas de mitigación y/o prevención más adecuadas?

2 0

Los indicadores de monitoreo corresponden con las medidas de mitigación y/o prevención más adecuadas

(2) Los indicadores están incompletos (1)

No hay indicadores (0)

25. ¿Se cuenta con cronograma para la aplicación

de las medidas de mitigación y monitoreo? 5 1

Cronograma completo (5)

Cronograma incompleto (1)

26. ¿Se ha estimado el costo del Plan Monitoreo

Ambiental? 5 1

Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado (5)

Costos incompletos (1)

27. ¿Cuándo y cómo se elaborarán los informes? 2 0 Detalle sobre elaboración de informes (2)

28. ¿Se ha establecido las necesidades de

capacitación y asistencia técnica? 3 1

Necesidades de capacitación y asistencia técnica

establecidas (3) En forma incompleta (1)

Total 100

f. Priorización de Proyectos (Instrumento 6)

Luego de haber realizado la evaluación del impacto ambiental en la alternativa elegida, existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad y sostenibilidad ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el presente proyecto no requiere de medidas de mitigación ya que su impacto negativo es nulo.

N. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Proponer una estructura organizativa para la ejecución del proyecto:

CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACION

A) ADMINISTRATIVO

EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION: ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS”, tendrá una administración que es muy horizontal. El cuadro directivo asumirá la función de Gerencia a través de la designación a un secretario y al tesorero funciones operativa. La relación de acopio y liquidaciones entre la Asociación y sus integrantes del proyecto se hará en forma directa con los responsables designados, que unen esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente por el mercado local y regional.

El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para

25

ejecutar este tipo de proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

B) DESARROLLO OPERACIONAL

GESTIÓN TÉCNICA: La gestión técnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo técnico (que se contrata por servicios según el cronograma) y el apoyo de los servicios de profesionales del especialista.

GESTIÓN COMERCIAL: A nivel comercial el soporte para ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS está prevista en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Técnica planificada, tanto para la parte técnica (productiva – tecnológica) como para la comercial.

GESTIÓN FINANCIERA: La necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la Asociación genere un trabajo de fidelización con los beneficiarios para el proceso de acopio local. El margen favorable de comercialización será para las arcas de ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS”, después de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que participan en el Acopio organizativo. De existir necesidad de fondos adicionales se prevé la formación de Capital de Trabajo con aporte extraordinario de los Asociados.

SITUACION LABORAL DE LA ASOCIACION: La situación laboral es sólo vía servicios externos para la contratación del especialista y de los servicios profesionales y técnicos puntuales; y a nivel de la asociación se practicará una relación de pago por prestación de servicios a 03 miembros de la Asociación

ADMINISTRACION

RESPONSABLE DE

PRODUCCION

RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION

N

RESPOSABLE DE LA CONTABILIDAD

26

O. PLAN DE IMPLEMENTACION CRONOGRAMA SEGÚN METAS FÍSICAS

CRONOGRAMA SEGÚN METAS FINANCIER

Aliados GOP Aliados GOP Aliados GOP

Componente I

Activos

Equipos Und 1 0.74 0.74 0.26 0.26 0.74 0.26

Valorización de Activos Und 1 1.00 1.00 1.00

Gastos de Instalación Global 1 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

COMPONENTE II

Asitencia Tecnica

27.00 Asistente Tecnico Contable Mes 3 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00

51.00 Asistente Tecnico en Producción Agrícola Mes 6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 0.00 6.00

51.00 Modulo Demostrativo Comercial Mod. 1 1.00 1.00 0.00 1.00

COMPONENTE III

Articulacion Comercial

33.00 Gestor en articulación comercial. Mes 3 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 3.00

29.00 Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) Mes 12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 12.00

COSTO TOTAL DE PROYECTO % 59% 4% 3% 3% 4% 3% 59% 15% 32% 2% 1% 1% 1% 2% 11% 15% 70% 30%

I Semestre II Semestre Total año 1

EJECUCION MENSUAL DEL PROYECTO SEGÚN CUMPLIMIENTOS DE METAS TRIMESTRALES (UNIDADES)

Mes 6Mes 5Clasificador

del Gasto

Componente/Descripccionde ActividadesUnidad de

medida

Cantidad/

Meta Mes 12Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11

51.00

Mes 7Mes 2 Mes 3 Mes 4Mes 1

PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 01

Aliados Aliados GOP Aliados GOP Aliados GOP


Activos 21,791.00 11,891.00 4,950.00 4,950.00 11,891.00 0.00 0.00 4,950.00

Equipos Und 1 14,488.00 14,488.00 10,703.00 3,785.00 10,703.00 10,703.00 3,785.00 3,785.00 10,703.00 3,785.00

Valorización de Activos Und 1 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00

Gastos de Instalación Global 1 2,353.00 2,353.00 1,188.00 1,165.00 1,188.00 1,188.00 1,165.00 1,165.00 1,188.00 1,165.00

COMPONENTE II

Asitencia Tecnica 5,311.00 4,611.00 700.00

27.00 Asistente Tecnico Contable Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00 350.00 350.00 350.00 350.00 700.00 1,050.00

51.00 Asistente Tecnico en Producción Agrícola Mes 6 450.00 2,700.00 2,700.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 2,700.00 2,700.00

51.00 Modulo Demostrativo Comercial Mod. 1 1,561.00 1,561.00 1,561.00 1,561.00 1,561.00 1,561.00

COMPONENTE III

Articulacion Comercial 5,898.00 3,124.00 2,774.00

33.00 Gestor en articulación comercial. Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00 350.00 350.00 700.00 350.00 350.00 1,050.00

29.00 Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) Mes 12 404.00 4,848.00 4,848.00 404.00 404.00 404.00 404.00 404.00 404.00 2,424.00 404.00 404.00 404.00 404.00 404.00 404.00 2,424.00 4,848.00

COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 33,000.00 23,100.00 4,950.00 4,950.00 19,606.00 1,204.00 854.00 854.00 1,204.00 854.00 19,626.00 4,950.00 10,654.00 754.00 404.00 404.00 404.00 754.00 3,474.00 4,950.00 23,100.00 9,900.00

En porcentajes (%) 70% 15% 15% 59% 4% 3% 3% 4% 3% 59% 15% 32% 2% 1% 1% 1% 2% 11% 15% 70% 30%

51.00

Mes 6I Semestre

Mes 7 Mes 11 Mes 12II Semestre Total año 1

Mes 8 Mes 9 Mes 10

Clasificador

del Gasto


Actividades

Unidad de

medida

Cantidad/



(Nuevos Soles) Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

GOP

INVERSIONES POR FUENTE DE COFINANCIMINATOS (En Nuevos Soles)

27

P. FLUJOGRAMA Y DESCRIPCION DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR.

Mes 2 Asistente Técnico en manejo de equipos. Asistente Técnico en Manejo agrícola Participación feria permanente (local de venta)

Mes 1 Adquisición de maquinarias y equipos Inicio del año fiscal. Participación feria permanente.(local de venta)

Mes 3 Asistente Técnico en manejo agrícola

Participación feria permanente (local de venta)

Mes 4-5 Participación feria permanente (local de venta). Asistente Técnico en manejo agrícola Articulación comercial

.

Mes 6 Participación feria permanente (local de venta) Articulación Comercial

Mes 7 Ajuste semestral de la contabilidad.

Asistente Técnico Agrícola Participación feria permanente (local de venta)

Mes 9 Participación feria permanente (local de venta)

Mes 8 Asistente Técnico Agrícola Participación feria permanente (local de venta)

Mes 10-12 Ajuste final de la contabilidad. Participación feria permanente (local de venta)

TECNOLOGIA “A”

IV. ACTIVOS

2. ACCESO A TECNOLOGIA (MAQUINARIA EQUIPOS) PARA LA PRODUCCION DE MAIZ.

Adquisición de los siguientes equipos:

01 Molino Martillo 3 HP Monofásico,

01 Clasificadora con limpiadora de polvillo 2 Hp Monofásico, 01 Cosedora de sacos,

01 Medidor de Humedad de Granos, 01 Balanza Reloj Corona,

01Balanza Plataforma 300 kg., 01 Selladora de empaque plástico manual (50 cm.),

01 Stand Portátil. V. ASISTENCIA TECNICA

5. ADECUADO CONOCIMIENTO DE PAQUETES TECNOLOGICO EN PRODUCCION DE MAIZ .

Asistencia Técnica Agrícola. -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y prácticas de manejo de calidad de

producto. Se contratará un profesional de la rama por 06 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo.


Asistencia Técnica Contable.Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de

transformación. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados.


8. Modulo Enseñanza.se implementara un modulo demostrativo para la Enseñanza de Maíz. Manejo de Siembra, Sanitario, Abonamiento, Cosecha, Post cosecha.

VI. ARTICULACION ALA MERCADO


Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por 03 meses, que posea

disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Maíz para y Maíz para consumo, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de

estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.

4. Feria Agropecuarias Sabatinas, Se realizara la participación en Ferias Dominicales en la Ciudad de Llata, Ferias Sabatinas en la ciudad de

Huánuco.

28

Q. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES: Este negocio de la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís”, con el programa se producirá, 10,312.50 kg de Maíz, Las ventas se realizaran en 6,677.81 kg destinado para venta en harina de Maíz, y 3,031.8 kg de grano seleccionado, en el segundo año.

Los indicadores económicos del VAN y la TIR con la alternativa 01, es rentable como se muestra en el siguiente cuadro:

RESUMEN DE LA EVALUACION



TSD 11% 11% 11% 11%

VAN 20,751.17 16,997.83 24,111.15 20,954.28 TIR 50.69% 39.6% 64% 51%

B/C 1.396 1.336 1.46 1.40 Fuente: Elaboración Propia - 2010

De las alternativas consideradas en el proyecto para solucionar el problema que tiene ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS”, se puede observar que la Alternativa 01 considera un monto de inversión de S/. 33,000.00 y la Alternativa 02 un monto de inversión de S/. 37,047.00 ambos calculados a precios de mercado.

Descripción y sustento de la alternativa rentable económicamente Luego de haber estudiado y evaluado el PLAN DE NEGOCIO RURAL, en un proceso participativo con los asociados, la alternativa 01, es la elegida para el “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS, DISTRITO DE SINGA,CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PAMPAN ,PROVINCIA

DE HUMALIES, REGION HUANUCO ”, con la finalidad de contribuir al desarrollo socioeconómico de la actividad de producción y comercialización de MAIZ, Para alcanzar el objetivo central es muy importante que se puedan concretizar los medios directos a través de las siguientes actividades: PRESUPUESTO TOTAL S/. 33,000.00,

APORTE ALIADOS: S/ 23,100.00,

APORTE BENEFICIARIOS S/. 9,900.00

Fortalecer en la producción y comercialización de MAIZ, mediante la implementación con equipos y materiales para la producción, selección y clasificación de Maíz, los cuales se distribuirán en 03 componentes: I ACTIVOS.- Adquisición de equipos y materiales para la producción y comercialización de Maíz; II ASISTENCIA TECNICA.- Asistente Técnico Contable, para el gestión financiera adecuada de los recurso de la asociación; Asistente Técnico en Producción Agrícola, asistiendo en el manejo tecnificado del cultivo de Maíz y en el manejo de equipos en la clasificación de Maíz. Implementación de Modulo Demostrativo de enseñanza en la producción agrícola de Maíz; III ARTICULACIÓN COMERCIAL.- Gestor en Articulación Comercial, para gestionar la comercialización de los productos al mercado.

29

RECOMENDACION: En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS,CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PAMPAN DISTRITO DE SINGA,

PROVINCIA DE HUAMALIES, REGION HUANUCO.” se recomienda su viabilidad y respectiva ejecución en el plazo determinado.

30

R. MARCO LOGICO DEL PROYECTO

MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

Mayores niveles de ingresos

económicos de la ASOCIACION DE

PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN

FRANCISCO DE ASIS

Luego del año de culminado el proyecto el ingreso

promedio por cada socio asciende a S/. 911.20 anual por productor.

Registro de ingresos en los libros contables

Incremento de la demanda de los

productos paperos en el mercado local y regional

PROPOSITO Mejorar los niveles de producción y comercialización de MAIZ.

Los productores logran un incremento su producción de 800.00 KG de maíz a 970.6 kg de Maíz por hectáreas menor perdida en post cosecha y una selección

adecuada.

Registro de producción Programa aliados OCR Huánuco

Demanda ascendente de los productos producido por la asociación.

COMPONENTES

I.ACTIVOS

Cocimiento tecnológico productivo

del cultivo de Maíz.

Al finalizar el proyecto hay un incremento en los volúmenes de producción anual del 20% al iniciar hasta

culminar el año, generando garantía de consumo y calidad.

Registros de producción y de venta

Programa aliados OCR Huánuco

Cofinanciamiento inoportuna por parte

de los involucrados.

II.ASISTENCIA

TECNICA

Conocimiento Paquete Tecnológico

en proceso de selección de Maíz. Implementación de modulo de

enseñanza.

Se incrementa una producción con calidad con personal capacitado y de mucha experiencia produciendo y

comercializando. Al finalizar el proyecto hay un incremento en los volúmenes de producción anual del

20%.

Registros de producción y de venta Programa aliados OCR Huánuco

El interés en comercialización de MAIZ por la asociación por otros

comerciantes de la región. Baja la producción de la materia

prima.

Capacidades en gestión financiero

Al finalizar el año, el 100% de los productores tendrán suficientes conocimientos para una correcta contabilidad

financiera y analítica, presentación de informes económicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestión de

los recursos.

Registros de documentos de contacto, de producción y de ventas

actualizado. Programa aliados OCR Huánuco

La ausencia de estos profesionales

por la lejanía de la asociación.

III

ARTICULACION COMERCIAL

Capacidades en gestión Comercial.

Participación en ferias.

Los productos producidos por la asociación, son reconocidos en un 50%, por toda la región Huánuco al finalizar el año.

Datos periodísticos Programa aliados OCR Huánuco.

La ausencia de estos profesionales por la lejanía de la asociación.

ACCIONES Adquisición de nuevos equipos y maquinarias

01 Molino Martillo 3 HP Trifásico, 01 Clasificadora con limpiadora de polvillo 3 Hp Trifásico, 01 Cosedora de sacos,01 Medidor de Humedad de

Granos,01 Balanza Reloj Corona,01Balanza Plataforma

300 kg.,01 Selladora de empaque plástico manual (50 cm.),01 Stand Portátil.

Comprobantes de pago (facturas), Actas de entrega, Informes

fotografías monitoreo de programa

Aliados Huanuco Comprobantes.

Que los Equipos no lleguen en un

tiempo oportuno

31

Asistente Técnico Agricola

El contrato se realizara por 06 meses, tiempo de instrucción de producción en calidad de producto

eficiencia en el uso de insumos equipos y maquinarias.

Manejo de siembra, sanidad, cosecha, postcosecha..

Registro de producción La ausencia de estos profesionales por la lejanía de la asociación.

Asistencia técnica de contabilidad

01 Asistente contable por 03 meses (S/. 350.00 mensuales, al inicio y al final de ejercicio contable ,y

trimestralmente), Operaciones positivas de los estados

financieros y la buena marcha de la asociación

Recibo por honorarios y Registros de

documentos actualizados



Articulación comercial 01 Asesoría de gestor comercial durante 03 meses (S/. 350.00 mensuales), para contactar a los mercados de

consumo masivo y comercializado masivamente.

Recibo por honorarios y Registro de

ventas.



Participación Feria

Participación permanente en ferias semanales contando con un local permanente en el Distrito de Huánuco

durante los doce meses de duración del proyecto (S/.404.00 mensual )

Recibo por las compra de stand en

las ferias y Registro de ventas. Catalogo impreso.

Los productores no venden organizadamente los productos.

Fuente: Elaboración Propia - 2010

32

1.1. Nombre del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS.CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN, DISTRITO DE SINGA PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN HUANUCO.

1.2. Ubicación y localización geográfica (Croquis de ubicación y hoja de ruta)

1.2.1. Localización geográfica:

REGION HUANUCO

PROVINCIA HUAMALIES

DISTRITO SINGA

LOCALIDAD SANTA ROSA DE PAMPAN

1.2.2. Ubicación geográfica:

REGIÓN GEOGRÁFICA SIERRA

ALTITUD 3,363.m.s.n.m.

NORTE (UTM) 03.03.588 m.

ESTE (UTM) 89.64316.m.

1.2.3. Hoja de Ruta

Se accede a la zona de influencia del proyecto, desde la Ciudad de Lima, a través de la Red Vial Nacional 016 B (Lima – la Oroya – Huánuco), desde Huánuco se toma la vía Hacia la Provincia de Dos de Mayo desviando en el centro poblado de Tingo Chico a 6 km de la ciudad de Culquish. Del centro poblado se desvió a la Margen Derecha del rio Marañón hasta llegar a la ciudad de Llata A la ciudad de Singa 70 km , de la ciudad de Singa. a 10 km Se encuentra el centro poblado Menor Santa Rosa de Pampan Donde se encuentra a el GOP, tal como se muestra en el Mapeo Grafico del Negocio, con acceso del mercado.

La Vía de acceso 2 que se ingresa por la vía Huaraz Lima Pativilca 183 km, Pativilca a Antamina 270 km, Antamina a LLata 32 km, A la ciudad de Singa 70 km , de la ciudad de Singa. a 10 km Se encuentra el centro poblado Menor Santa Rosa de Pampan Donde se encuentra a el GOP, tal como se muestra en el Mapeo Grafico del Negocio, con acceso del mercado.

I. INFORMACION GENERAL

33

ANTAMINA

SINGA

C.P.M.TINGO CHICO

25 KM

1HO RA

8 horas 410 KM

DISTRITO DE

HUANUCO

M

C2

C3 N.R ASOCIACION DE PRODUCTORES

AGROPECUARIOS SAN

SEBASTIAN MICARIN

LEYENDA C. CLIENTES POTENCIALES. CPM.CENTRO POBLADO MENOR.

NR.NEGOCIO RURAL CAPITAL LIMA

PATIVILCA

183 KM

382 KM

8 HORAS

30 KM

38 MINUTOS

105 KM

3HORAS

8 KM 15 MINUTO S

LLATA

C1

39 KM

VIA

AS

FA

LT

AD

A

CUADRO Nº 1. VÍAS DE ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO

DESDE HASTA KM TIEMPO (min) TIPO DE VIA

Acceso I

Huánuco Desvió Puente Tingo Chico

105 3.5 horas Carretera Afirmada

Desvió Puente Tingo Chico

LLata 67 1.5 hora Trocha Carrozable

LLata Singa 70 3 horas Trocha Carrozable

Singa Santa Rosa de Pampan

10

1 hora Trocha Carrozable

Acceso II Lima Minera

Antamina 270 8 horas Carretera Afirmada

Minera Antamina Llata 35 2 horas Trocha Carrozable



10


1.2.4. Rutas negocios Rurales.


1.3. Número de socios del proyecto

Los miembros de la organización está conformado por 17 productores que se han asociado voluntariamente, cuyo número es el siguiente:

34

N° de Varones: 13 N° de Mujeres: 04 Jóvenes(20 a 25 años) 02 Jóvenes(20 a 25 años): 01

Adultos (26 a mas) 11 Adultos (26 a mas). 03 CUADRO Nº 2. BENEFICIARIOS

N° NOMBRE APELLIDOS DNI N°

1 Teodora Bardales Fernández 22879147

2 Felipa Fernández Veramendez 22878914

3 Florentina Espinoza Bazán 22879316 4 Yolanda Bardales Fernández 22880284

5 Eugenio Valdivia Trujillo 22887429

6 Vidal Morales Trujillo 22892309 7 Benigno Bravo Silva 22879137

8 Sotero Bravo Silva 22878812

9 Zenobio Castro Vildivia 22880654 10 Alejandro Bravo Silva 22870956

11 Cesarío Silva Aponte 22879015

12 Alejandro Bravo Rojas 22879148 13 Antonio Olortegui Rubina 22879116

14 Eutropio Castro Fernadez 22880615

15 Clemente Bardales Fernández 22878981 16 Hipólito Espinoza Bardales 22879525

17 Roel Arquinigo Julca 22887545

Fuente. Padrón de Socios 1.4. Organización Referencial (de las que son miembros)

El proyecto de negocio rural, trabajara con la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis, del Centro Poblado Santa Rosa de Pampan, Distrito de Singa, Provincia de Huámalies y Región Huánuco, la organización cuenta con registros públicos de Ficha Registral Nº 11085491, y tiene como junta directiva a los siguientes Socios: Presidente : Alejandro Bravo Rojas Secretario : Roel Gilberto Arquiñigo Julca. Tesorero : Eugenio Valdivia Trujillo Fiscal : Antonio Olortegui Rubina

1.5. DESCRIPCION DEL NEGOCIOS RURAL

El negocio tiene como objetivo incrementar los niveles económicos de los productores asociados, y tiene como objetivo general de mejorar los niveles de productividad y comercialización de Maíz en la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis”, aplicando estrategias para una mayor articulación al mercado de Maíz Fortaleciendo la visión Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis

Los beneficiarios directos de este proyecto son productores Agropecuarios del Centro Poblado Santa Rosa de Pampan, que pertenecen a la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de asis, El número de beneficiarios directos de la Asociación son 17 socios, debidamente registrados en el padrón de socios y reconocidos legalmente personería jurídica en Registros Públicos en la ciudad de

35

Huánuco, los cuales están desarrollando actividades productivas y gestión forjando la Asociación con fines de desarrollo sostenibilidad y solidez de la Asociación.

1.6. Experiencia de los asociados en gestión asociativa

La Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis, del C.P. Santa Rosa de Pampan, viene funcionando desde el año 2009, operando como una asociación organizada, tienen experiencia en la comercialización de Maiz , en el mercado Mayorista de Huánuco, LLata que se encuentra a 1.hora 30 minutos del GOP. Estos productores hicieron ventas en la año anterior aproximadamente de 10500 kg y conocen el comportamiento del mercado, pero aún existen limitaciones productivas y comerciales con valor agregado que esperamos superar con el presente proyecto. Los 17 socios que conforman la asociación decidieron formar parte de los proyectos de ALIADOS y solicitar el cofinanciamiento que se requiere para cumplir los fines establecidos, así poder incrementar la oferta de este producto dando una mejor termino del producto de acuerdo a las exigencias del mercado y mejorar las condiciones de vida de sus asociados.

36

CUADRO Nº 3. MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS

GRUPO PARTICIPANTE

¿QUIÉNES Y COMO SON? PROBLEMAS Y NECESIDADES

EXPECTATIVAS E INTERESES

POSIBLES DIFICULTADES PARA

TRABAJAR CON ELLOS

¿DE QUE PODRIAMOS HACER

USO?

POBLACION BENEFICIARIA

17 Familias productoras asociados y organizados

Bajas capacidades productivas, comerciales organizacionales.

Mejorar su situación económica y productiva con acceso al mercado.

Escaza participación. Su experiencia.

GOBIERNO LOCAL

Promover y desarrollar el desarrollo económico productivo local.

Escaso plan de desarrollo estratégico en cadenas productivas.

Apoyo a las organizaciones

Desconfianza e incumplimiento de acuerdos asumidos.

Apoyo en gestión y obras.


17 productores asociados y organizados

Ausencia de un plan organizacional

Mejorar su situación económica.

Escasa participación; desconfianza entre ellos, escasas capacidades.

Propiciar la asociatividad, insertándolos en el mercado con productos de calidad.

GOBIERNO REGIONAL

Promotor de las cadenas productivas a través del MINAG.

Reducidos proyectos de inversiones en cadenas productivas.

Promover las cadenas productivas en el sector rural.

Gobierno abocado a obras de desarrollo económico, principalmente infraestructura.

Disponer de recursos orientados a la promoción de los negocios rurales.


37

2.1. Planteamiento del problema a resolver

El problema a resolver con el presente proyecto es la Baja productividad y comercialización de Maíz, en la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís”

Las razones de los bajos niveles de productividad y comercialización son los siguientes:

Escaso oferta productiva de Maíz.

Limitado conocimiento tecnológico en Maíz.

Limitado conocimiento en gestión comercial.

Escaso conocimiento en gestión financiera. “contable”

El presente proyecto pretende resolver el problema, implementando equipos y maquinarias para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. Se contratará un profesional de la rama por 6 mese, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo.

Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de técnico contable; se contratará un profesional de la rama por 03 meses, que incrementa la calidad y producción de maíz por los mismos productores asociados, con conocimiento técnicos de calidad.

Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de maíz, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado. El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, organizando ferias semanales por 12 meses, en Huánuco. Todo esto se realizara con la finalidad de mejorar los ingresos de los productores de la asociación y por ende mejorar su nivel de vida.

2.2. Área de influencia y beneficiarios directos

El área de influencia del proyecto está ubicada en el Región Huánuco, Provincia de Huamalies, Distrito de Singa, C.P. Santa Rosa de Pampan. Los beneficiarios directos de este proyecto son productores del centro Poblado Santa Rosa de Pampan, que pertenecen a La Asociación de productores agropecuarios San Francisco de Asis los beneficiarios directos

II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

38

de la Asociación son 11 socios, debidamente registrados en el padrón de socios y reconocidos legalmente con personería jurídica en Registros Públicos en la ciudad de Junín, los cuales están desarrollando actividades productivas y gestión forjando la Asociación con fines de desarrollo sostenibilidad y solidez de la Asociación.

3.1. Análisis de la situación actual del negocio

Antecedentes.

La Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis”, del C.P. Santa Rosa de Pampan Distrito de Asis, Provincia de Huamalies, fue creado el 10 de Octubre del 2009, con numero de partida registral N°11085491, asociación civil sin fines de lucro de derechos privado . Que tiene como fines, promover el desarrollo de la producción y productividad de cadena productiva de granos y lácteos a nivel nacional. participar en la comercialización granos, leche, tubérculos, para el consumo interno del país.

Teniendo en consideración lo mencionado en el párrafo anterior, el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra “ALIADOS” inicia la elaboración de los trabajos de campo y la elaboración del presente proyecto de negocios “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN, DISTRITO DE SINGA, PROVINCIA DE HUMALIES, REGION HUANUCO.”

Motivos de la propuesta. El presente Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN,DISTRITO DE SINGA, PROVINCIA DE HUMALIES, REGION

HUANUCO.”, nace a pedido de los productores que conforman la Asociación, a que una parte de la producción no son considerados para su comercialización en los principales mercados de consumo; que trae como consecuencia, perdidas minimizando su comercialización, mas a esto se suman los bajos precios , que se traduce en la baja rentabilidad , que da como resultado los bajos ingresos y el bajo nivel de vida de la población.

Característica de la situación negativa que se intenta modificar.

El poblador del Centro Poblado Santa Rosa de Pampan, se dedica, casi exclusivamente a la actividad agropecuaria, de la que obtiene escasos e incluso ningún ingreso, permitiéndole solamente la satisfacción de necesidades básicas, así, los pobladores de Santa Rosa de Pampan se dedican a la actividad Agricola, que aunque al modo Tradicional, es la principal actividad desarrollada en la zona,la ganadería desarrollada principalmente en las zonas de pastos naturales. Otras actividades desarrolladas en escasa proporción son la textilería y el comercio. La oportunidad del negocio que se espera aprovechar es la venta Maíz, para así obtener ingresos adicionales a segmentos de mercado diferenciados de la capital de la Región como las empresas comercializadoras, bodegas en la Región Huánuco.

Razones de interés para que el GOP pueda resolver dicha situación.

Para la población en general es necesario y urgente resolver las situaciones negativas antes descritas, para que en consecuencia se mejore las, teniendo en consideración que la economía del mayor porcentaje de los habitantes de la zona se genera por esta actividad y de la agricultura; y por lo cual de ello depende que las condiciones sociales y económicas mejoren, contribuyendo a

III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO

39

una disminución de los niveles de pobreza de la población en general. Al lograr resolver las situaciones negativas se logrará consecuentemente lo siguiente:

En la actualidad el estado promueve la formulación de proyectos productivos de esta forma contribuir a la reducción de la desnutrición crónica en esta parte del país. Por lo tanto los centros de producción deben de contar con adecuados sistemas de tratamiento de la materia prima y transformación, de esta forma garantizar una eficiente comercialización de los productos de las cadenas productivas y por ende mejorar los ingresos económicos de las familias. Por otra parte, este proyecto busca la rentabilidad social, ya que actualmente en la zona está declarada con el mayor índice de pobreza, lo que no es posible que la inversión privada no sea rentable.

Explicación porque es competencia del Estado resolver dicha situación.

Es política del Estado proponer acciones que se orienten a la lucha contra la pobreza, propiciando las condiciones oportunas para la generación de empleo productivo. El, estado peruano, a través de AGRORURAL que es una unidad ejecutora adscrita al Ministerio de Agricultura (MINAG) que nace el pasado 13 de marzo del 2008, mediante el Decreto Legislativo Nº 997, tienen por finalidad impulsar estrategias, actividades y mecanismos que permitan promover y mejorar el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales de menor grado de desarrollo económico. Asimismo, mediante Ley N° 28846 para el Fortalecimiento de Cadenas Productivas y Conglomerados, se define como “Cadena Productiva” al Sistema que agrupa a los actores económicos interrelacionados por el mercado y que participan articuladamente en actividades que generen valor alrededor de un bien o servicio, en las fases de provisión de insumos, producción, conservación, transformación, industrialización, comercialización y de consumo final en los mercados internos y externo”

Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar

La actividad Agrícola es la base principal de la economía de la zona. Los cultivos, con bajos rendimientos por no contar con el manejo Agrícola adecuado; motivo por el cual el uso de las tierras es limitado para el pastoreo, a pesar que cuentan con gran disponibilidad de áreas aptas para la siembra de cultivos . Con la implementación del proyecto se mejorará la productividad y comercialización, incrementarán sus activos y aumentarán los ingresos económicos, que les permita mejores condiciones de negociación, lo que repercute en el desarrollo de mayor producción de Maíz y mayores porcentajes de ventas al mercado con buenos precios. Por lo tanto si el problema no es resuelto, esto generará efectos como:

Los niveles actuales de producción, comercialización, servicios básicos e integración de las localidades asentadas en el área de influencia, se mantendrán estáticos o si persiste un crecimiento, está será reflejada en porcentajes mínimos originado por la necesidad sin un adecuado progreso en ese sentido.

Porcentajes altos de migración del campo hacia la ciudad, debido a que la población no encuentra una rentable oportunidad en la zona por la precaria actividad agrícola en temporadas de estiaje; motivándoles a dirigirse en busca de empleo hacia las ciudades en busca de mejorarse economía.

Incremento del índice de pobreza rural generalizado en el distrito de Singa.

40

INFORMACION CUANTITATIVA DE LA ZONA CON FUENTES

1. ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Localización: El C.P Santa Rosa de Pampan se encuentra ubicado en la margen Izquierda de la cuenca del Rio Marañón.

Extensión y Limites: El C.P. Santa Rosa de Pampan como Centro Poblado, cuenta con una extensión Superficial de .una población de 159. Habitantes.

Hidrografía: laguna hijicocha ,Rio anllai,Rio Hisin,Rio jagra todos ellos cruzan los terrenos del asociación contando con canales de irrigación.

2. DENSIDAD POBLACIONAL

La densidad poblacional del Distrito de Singa, según la población estimada para el año 2007 es de 26.5 habitantes por kilómetro cuadrado (Habit. /Km2).151.7 km cuadrados

La población del caserío de santa rosa de Pampan cuenta con 265 habitantes

3. CARACTERISTICAS CLIMATICAS:

La temperatura en el Distrito de SINGA varía en promedio entre – 8 ºC durante las primeras horas de la mañana, llegando a ascender hasta 18ºC en las tardes, para nuevamente disminuir durante la noche. Desde Junio hasta Setiembre es la época de “verano“, caracterizado por días soleados y heladas intensas en las noches.

4. VIAS DE ACCESO Y COMUNICACIÓN: Se accede a la zona de influencia del proyecto, desde la Ciudad de Lima, a través de la Red Vial Nacional 016 B (Lima – la Oroya – Huánuco), desde Huánuco se toma la vía Hacia la Provincia de Dos de Mayo desviando en el centro poblado de Tingo Chico a 6 km de la ciudad de Culquish. Del centro poblado se desvió a la Margen Derecha del rio Marañón hasta llegar a la ciudad de Llata A la ciudad de Singa 70 km , de la ciudad de Singa. a 10 km Se encuentra el centro poblado Menor Santa Rosa de Pampan Donde se encuentra a el GOP, tal como se muestra en el Mapeo Grafico del Negocio, con acceso del mercado.

La Vía de acceso 2 que se ingresa por la vía Huaraz Lima Pativilca 183 km, Pativilca a Antamina 270 km, Antamina a LLata 32 km, A la ciudad de Singa 70 km, de la ciudad de Singa. a 10 km Se encuentra el centro poblado Menor Santa Rosa de Pampan Donde se encuentra a el GOP, tal como se muestra en el Mapeo Grafico del Negocio, con acceso del mercado.

5. DIAGNOSTICO POBLACIONAL:

La Zona de Influencia, cuenta con una población de 4,016.00 habitantes, de los cuales 1,960.00 son varones y 2,056.00 son mujeres.

CUADRO Nº 4. POBLACION DE LA ZONA DE INFLUENCIA

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

Cifras Absolutas % Cifras Absolutas %

POBLACION

Población censada 66450 100 4016 100

Hombres 33686 50.7 1960 48.8

Mujeres 32764 49.3 2056 51.2

Población por grandes grupos de edad 66450 100 4016 100

Distrito SINGA

VARIABLE / INDICADOR

Provincia HUAMALIES

41

6. SITUACION SOCIOECONOMICA

Aunque no existen datos exactos, el 80% a 90% de la población es sub. Ocupada. El poblador en el Distrito de Singa se dedica, casi exclusivamente a la actividad agropecuaria, de la que obtiene escasos e incluso ningún ingreso, permitiéndole solamente la satisfacción de necesidades básicas.

En el C.P. Santa Rosa de Pampan al igual que en el resto del Distrito los pobladores, se dedican a la Agricultura, que aunque al modo tradicional, es la principal actividad desarrollada en la zona. Sin embargo la ganadería también forma parte de la economía del distrito, desarrollada principalmente en las zonas de pastos naturales. Otras actividades desarrolladas en escasa proporción son la textilería y el comercio. A continuación se describe brevemente cada una de las actividades que forman parte de la economía en el Distrito de Chavín de Pariarca:

La agricultura: Es la actividad desarrollada en toda la extensión del distrito, tanto en las zonas bajas como en las altas. Se practica al modo extensivo siguiendo las costumbres tradicionales, así son comunes los términos del “guaneo” que alude a la temporada del uso del excremento de los animales, principalmente de ovinos como abono de las tierras, “el chacmeo” que alude a la temporada de remoción de la tierra con las “tacllas” o “chaquitacllas”, y el “Cuspeo” que implica la remoción más fina del a tierra previa a la siembra. Por otra parte se sigue dependiendo de las lluvias para el riego de los sombríos. Aunque actualmente se han construido canales para el desvío y mayor distribución las aguas a aunque en forma muy primitiva y desordenada; y son comunes todavía las faenas de comuneros en la preparación, siembra, cultivo y cosecha de las tierras. La producción agrícola en C.P San Sebastián de Micarin se produce maíz, arveja, haba, trigo y cebada.

La ganadería: Es la segunda actividad más importante del distrito, y, yendo de la mano con la agricultura, es poco desarrollada. Se cría ganado vacuno, dándose su pastoreo y alimentación en las laderas, a de pastos naturales, debido a su deficiente desarrollo. Se cría también ganado ovino, del que se aprovecha la carne y lana, y, al igual que el ganado vacuno se da principalmente en pastos naturales. Por otra parte, la crianza de cuyes es muy difundida en la zona, al punto de hacerse famoso el dicho que no hay hogar donde no se críe este animal. En el C.P Santa Rosa de Pampan, también se da la crianza de ganado equino, criándose mayormente caballos, burros y mulas, los mismos que son aprovechados para la carga y el transporte; así, “la comunidad” destina lugares específicos donde llevar a cabo su crianza. Incipientemente, en las partes altas se está dando la crianza de truchas. Por otra parte, también se da la crianza de aves y ganado porcino, pero mayormente se da para autoconsumo pero en poca proporción.

El Comercio y la Textilería: La actividad comercial en Huánuco, es incipiente, la mayor parte se da en las zonas bajas. Donde aprovechando el acceso de vehículos procedentes de Huánuco, han surgido pequeños centros comerciales y de expendio de alimentos; además se aprovecha los centros poblados de esta zona para el transporte de productos agrícolas y de ganado procedente de las zonas altas. De otro lado, en las zonas altas, solo se advierte la presencia de pequeños centros comerciales de productos para consumo humano. No existe mercados en todo en todo el distrito. La textilería es poco desarrollada en las zonas altas, solo se advierte la presencia de pequeños centros comerciales de productos para consumo humano. No existe mercado en todo el distrito. La

42

textilería es poco desarrollada en la zona, que, aprovechando el ganado lanar, se fabrican artesanalmente prendas para vestimenta típica de la zona.

7. Niveles de Ingreso Los niveles de ingreso es variable debido a que la mayoría de la población se auto emplea y el ingreso promedio familiar es precario y se ha estimado que fluctúa entre S/.200 a S/.350 por mes; que se halla cercano a los valores promedios, Su base económica es la agricultura y la Ganadería la crianza de animales menores.

43

CUADRO Nº 5. INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS

GRUPO DE INVOLUCRADOS

¿QUIÉNES Y COMO SON? ESPECTATIVAS E

INTERESES POSIBLES DIFICULTADES

PARA TRABAJAR CON ELLOS COMPROMISOS ASUMIDOS

POBLACION BENEFICIARIA.

17 Familias Productoras asociados y organizados.

Mejorar su situación económica y productiva con acceso al mercado.

Escaza participación. Brindar todas las facilidades al

programa ALIADOS, en el desarrollo del negocio rural.


17 Productores asociados y organizados.

Mejorar su situación económica.

Desconfianza e incumplimiento de acuerdos asumidos.

Ejecución del proyecto de negocio rural.

Participar con el programa ALIADOS.

MUNICIPALIDA DISTRITAL

Promover y desarrollar el desarrollo económico productivo local.

Apoyo a las organizaciones Incumplimiento de promesas. Cumplimiento de los acuerdos

asumidos.

GOBIERNO REGIONAL

Promotor de las cadenas productivas a través del MINAG.

Promover las cadenas productivas en el sector rural.

Gobierno abocado a obras de desarrollo económico, principalmente infraestructura.

Ejecutar proyectos fortaleciendo las cadenas productivas en el sector rural.

ALIADOS

El Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra ALIADOS es parte integrante del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL del Ministerio de Agricultura y se enmarca dentro de los esfuerzos que realiza el Gobierno Peruano para la reducción de la pobreza rural.

Mejorar los activos y las condiciones económicas de las familias campesinas en el área de intervención del Programa.

Incumplimiento de los acuerdfos asumidos.

El Programa ALIADOS ejecutará un conjunto de acciones orientadas a la promoción de acceso a los mercados de los grupos organizados de productores.

Creación de nuevos activos en capital humano.

Vincular las instituciones e infraestructura pública con el aprovechamiento sostenible de las ventajas de los recursos naturales.


44

3.2. Identificación de posibles operadores o agentes de servicios.

Los operadores que actúen como prestadores de servicios con conocimiento en la producción tecnificada y comercialización de Maíz, son profesionales independientes de la Ciudad de Huánuco y aquellos que se ubican en la sede de la Universidad Hermilio Valdizan, de la Facultad de ingeniería en ciencias Agrarias.

3.3. Definición de problemas y sus causas.

El objetivo del diagnóstico buscó elaborar un listado de problemas y oportunidades en el área en estudio. Bajo este diagnóstico el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra – ALIADOS, atendiendo la solicitud de la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis, ha programado para el año 2,011, la ejecución del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS, CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN,DISTRITO DE SINGA, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGION HUANUCO., que permitirá mejorar los niveles de producción y comercialización de Maiz, así como también mejorar los niveles de organización y de gestión de los productores.

Por las razones señaladas en el marco de referencia y el diagnóstico, el problema central para el presente proyecto se define como:

PROBLEMA CENTRAL

ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

CAUSAS INDIRECTAS

Limitado acceso a tecnología (maquinaria equipos) para el proceso Selección Maíz.

Limitado Conocimiento de Paquetes Tecnológico en Producción de Maíz.

Limitado Conocimiento en Gestión Financiera.

Escaso Conocimiento en Gestión Empresarial.

CAUSAS DIRECTAS

Deficiente Visión Empresarial en la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís.

Escaso Conocimiento técnico productivo de Maíz.

ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA

EFECTOS DIRECTOS

Baja participación en el mercado de Maíz.

Desinformación de los precios de mercado de Maíz.

BAJOS NIVELES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS.

45

EFECTO INDIRECTO

Bajo nivel de ventas de Maíz.

EFECTO FINAL

Bajos niveles de ingresos económicos de La Asociación de productores Agropecuarios San Francisco de Asís.

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA

Efecto Final BAJOS NIVELES DE INGRESOS ECONÓMICOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES

AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS

Efecto Directo DESINFORMACION DE LOS PRECIOS DE

MERCADO DE MAIZ

Efecto Directo BAJA PARTICIPACION EN EL

MERCADO DE MAIZ.

Efecto Indirecto BAJO NIVEL DE VENTAS DE MAIZ.

Problema Central BAJOS NIVELES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS

SAN FRANCISCO DE ASIS.

Causa Directa

ESCASO CONOCIMIENTO TECNICO EN PROCESAMIENTO DE MAIZ.

Causa Indirecta LIMITADO ACCESO A

TECNOLOGIA

(MAQUINARIA EQUIPOS) PARA EL

PROCESO DE

SELECCIÓN.

Causa Directa DEFICIENTE VISION EMPRESARIAL EN LA

ASOCACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS.

Causa Indirecta LIMITADO

CONOCIMIENTO

DE PAQUETES TECNOLOGICO EN

PROCESO DE

PRODUCCION.

Causa Indirecta ESCASO

CONOCIMIENTO EN

GESTION COMERCIAL

Causa Indirecta LIMITADO

CONOCIMIENT

O EN GESTION FINANCIERA

46

DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS

Para la determinación de las alternativas de solución es necesario e imprescindible formular el árbol de medios y fines en el que se determine el objetivo del proyecto.

El presente estudio plantea 02 alternativas producto de la identificación del planteamiento del problema y las causas que la generan y esto se puede apreciar claramente en la matriz de medios fundamentales y acciones propuestas.

4.1. Alternativa Elegida Ex ante.

La alternativa que se considera factible de aplicar en el proyecto por el GOP, tiene cuatro componentes y cada uno de ellos con las acciones que a continuación se detallan.

COMPONENTE 1: Implementación de Activos

Acciones.

Módulos en maquinarias y equipos para la producción, procesamiento y selección de maíz.

COMPONENTE 2: Asistencia Técnica

Acciones:

Asistencia Técnica Agrícola.

Asistencia Técnica en contabilidad.

Modulo de enseñanza.

COMPONENTE 3: Articulación comercial

Acciones:

Gestor en articulación comercial por resultados, con técnicas de promoción.

Ventas permanentes en mercado local.

Promoción e identificación del proceso de Maíz.

IV. ALTERNATIVAS

47

5.1. Descripción del Proyecto

El presente proyecto consiste en Mejorar los Niveles de Producción y Comercialización de Maíz en la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís, se basa en buscar el Fin Último.

Para lograr Mejorar los Niveles de Producción y Comercialización de Maíz en la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís, Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren equipos y maquinarias para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción con el manejo de equipos adquirir. Se contratará un profesional de la rama por 6 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo de transformación.

Se contaran los servicios de un Especialista Contable por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el balance y el tema contable de la empresa.

Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de maíz en harina y grano seleccionado, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.

El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, con ventas en puesto fijo y mercado permanente de maíz en harina y grano.

5.2. Objetivos del Proyecto

OBJETIVO CENTRAL Y ESPECÍFICOS.

OBJETIVO CENTRAL:

El objetivo central del proyecto es “Mejorar los Niveles de Producción y Comercialización de Maíz en la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

BAJOS NIVELES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA

ASOCIACION DE PRODUCORES

AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS.

MEJORAR LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES

AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE

ASIS.

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

V. DESCRIPCION DEL PROYECTO

48

Aplicar estrategias para una mayor articulación al mercado de Maíz.

Fortalecer la visión empresarial en la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís”.

ANALISIS DE MEDIOS Y FINES

ANÁLISIS DE MEDIOS Los medios para lograr los objetivos son:

MEDIOS DE PRIMER NIVEL:

Mayor Conocimiento Tecnológico productivo de Maíz.

Visión empresarial fortalecida en la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís”.

MEDIOS FUNDAMENTALES:

Acceso a tecnología para el desarrollo de producción de Maíz.

Adecuado Conocimiento de paquetes tecnológico en proceso producción de Maíz.

Conocimiento en gestión Financiera.

Capacidades en gestión empresarial.

ANÁLISIS DE FINES. Los fines para alcanzar los objetivos son:

FINES DIRECTOS:

Mayor participación en el mercado.

Información de los precios de mercado de Maíz .

FINES INDIRECTOS

Incrementar los niveles de ventas de Maíz.

FIN ULTIMO

Mayores niveles de ingresos económicos en productores de la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís.

49

ARBOL DE MEDIOS Y FINES DEL NEGOCIO

Fin Directo INFORMACION DE LOS PRECIOS DE

MERCADO DE MAIZ

Fin Directo MAYOR PARTICIPACION EN EL

MERCADO DE MAIZ.

Fin Indirecto

INCREMENTAR LOS NIVEL DE VENTAS DE MAIZ.

OBJETIVO

MEJORAR LOS NIVELES DE PRODUCCION Y COMERCILIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS.

MEDIOS PRIMER NIVEL

MAYOR CONOCIMIENTO TECNOLOGICO PRODUCTIVO

EN EL CULTIVO DE MAIZ

MEDIO

FUNDAMENTAL ACCESO A

TECNOLOGIA (MAQUINARIA

EQUIPOS) PARA LA

PRODUCCION DE MAIZ.

MEDIOS PRIMER NIVEL VISION EMPRESARIAL EN LA ASOCIACION DE

PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS.

MEDIO

FUNDAMENTAL ADECUADO

CONOCIMIENTO DE PAQUETES

TECNOLOGICO EN

PRODUCCION DE MAIZ.

MEDIO

FUNDAMENTAL CONOCIMIENTO EN

GESTION COMERCIAL

MEDIO

FUNDAMENTAL CONOCIMIENTO EN

GESTION FINANCIERA

FIN ÚLTIMO MAYORES NIVELES DE INGRESOS ECONÓMICOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES

AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS

50

MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

RESUMEN DE ALTERNATIVAS: ALTERNATIVA 01: Acción 1A + Acción 1C +Acción 1D + Acción 2A + Acción 3A+ Acción 4A + Acción 4B ALTERNATIVA 02: Acción 1B + Acción 1C +Acción 1D + Acción 2A + Acción 3A+ Acción 4A + Acción 4B

Medio Funda: 01

ACCESO TECNOLOGICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE

MAIZ

Acción; 1.A

Adquisición de

Maquinarias y Equipos

necesarios con Tecnología “A”,

para la Producción de MAIZ

Acción; 1.B

Adquisición de Maquinarias y

Equipos

necesarios con Tecnología “B”,

para el proceso de MAIZ.

Acción; 4B Ventas

permanentes

.

Medio Funda: 04

CONOCIMIENTO EN GESTIÓN COMERCIAL.

Acción; 4A

Articulación comercial por

resultados, con técnicas de

promoción y

marketing.

Acción; 1.C

Asistencia técnica

en manejo de equipos por

promotor de campo Agrario

Acción; 3A

Asistencia técnica en

contabilidad.

Medio Funda:

03

COCIMIENTO EN GESTIÓN

FINANCIERA.

Acción; 2A

Asistencia técnica de producción por un

ingeniero o técnico en producción Agrari

Medio Funda: 02

ADECUADO

CONOCIMIENTO DE PAQUETES

TECNOLOGICO EN

EL PRODUCCION DE MAIZ

ALT. 01

ALT. 02

51

5.3. Resultados del Proyecto CUADRO Nº 6. RESULTADOS DEL PROYECTO – ALTERNATIVA 01

Componentes/actividad Medios Resultados esperados Indicadores

ACTIVOS:

ACCESO TECNOLOGICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE MAIZ

01 Molino Martillo 3 HP Monofásico, 01 Clasificadora con limpiadora de polvillo 3 Hp monofásico, 01 Cosedora de sacos,01 Medidor de Humedad de Granos,01 Balanza Reloj

Corona,01Balanza Plataforma 300 kg.,01 Selladora de empaque plástico manual (50 cm.),01 Stand Portátil.

Compra de equipos y materiales

Eficiencia en el proceso de producción con equipos y

materiales instalados.

- Se ingresa 859 kg de maíz grano para realizar el procesamiento en harina de

maíz y clasificación de grano obteniendo una ,Producción mensual de 571.48 kg de

harina de maíz, 252.66 kg de grano clasificado de maíz.

ASISTENCIA TÉCNICA:

ADECUADO CONOCIMIENTO DE PAQUETES TECNOLOGICO EN EL CULTIVO DE MAIZ

Asistencia técnica Agrícola

Asistencia técnica de un

Técnico o Profesional en Ing. Agronomía o Técnico

Agropecuario por 6 mes, con un pago de 450 soles

mensuales

Productos de calidad

Se incrementa la calidad y producción de Maíz por los mismos productores asociados, con

conocimiento técnicos de producción, para su comercialización en los mercados de consumo.

Capacidad en gestión financiera.

Asistencia técnica en contabilidad

Asistente técnico en

contabilidad y financiera por 03 meses ( al inicio y al final

de ejercicio contable de la empresa trimestralmente),

con un pago de 350 soles

mensuales

Con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y

analítica, presentación de informes económicos mensuales

oportunos, fiscalidad y gestión de los recursos.

Operaciones positivas de los

estados financieros y la buena marcha de la asociación.

Informes económicos mensuales Favorables.

Estados financieros en azul.

Pasantía/Ferias:

Capacidades en gestión comercial

Gestor en articulación comercial

Articulación comercial por un gestor en articulación

comercial por resultados por

03 meses, con un pago de 350 soles mensuales

Contactos a los mercados de

consumo masivo y

comercializados masivamente.

Maíz al 100% comprado y promocionado en

los principales mercados de la región.

Participación en ventas permanentes,

Ferias sabatinas en Huánuco

y mercado permanente participación semanal

durante 12 meses.

Productores con mayor visión de comercialización en los

diferentes nichos de consumo

masivo

Los productos ofertados, son vendidos al 100%

al por mayor y menor.

52

CUADRO Nº 7. RESULTADOS DEL PROYECTO – ALTERNATIVA 02 Componentes/actividad Medios Resultados esperados Indicadores

ACTIVOS:

ACCESO TECNOLOGICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE MAIZ

01 Molino Martillo 7.5 HP Trifásico, 01 Clasificadora con limpiadora de polvillo 3 Hp Trifásico, 01 Cosedora de sacos,01 Medidor de Humedad de Granos,01 Balanza Reloj

Corona,01Balanza Plataforma 300 kg.,01 Selladora de empaque plástico manual (50 cm.),01 Stand Portátil.

Compra de equipos y materiales

Eficiencia en el proceso de

producción con equipos y materiales instalados.

- Se ingresa 859 kg de maíz grano para realizar el procesamiento en harina de

maíz y clasificación de grano obteniendo una ,Producción mensual de 571.48 kg de

harina de maíz, 252.66 kg de grano

clasificado de maíz.

ASISTENCIA TÉCNICA:

ADECUADO CONOCIMIENTO DE PAQUETES TECNOLOGICO EN EL CULTIVO DE MAIZ


Asistencia técnica de un

Técnico o Profesional en Ing. Agronomía o Técnico

Agropecuario por 6 mes, con un pago de 450 soles

mensuales

Productos de calidad

Se incrementa la calidad y producción de Maíz por los mismos productores asociados, con

conocimiento técnicos de producción, para su comercialización en los mercados de consumo.

Capacidad en gestión financiera.

Asistencia técnica en contabilidad

Asistente técnico en

contabilidad y financiera por

03 meses ( al inicio y al final de ejercicio contable de la

empresa trimestralmente), con un pago de 350 soles

mensuales

Con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y

analítica, presentación de

informes económicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestión

de los recursos. Operaciones positivas de los

estados financieros y la buena marcha de la asociación.

Informes económicos mensuales Favorables.

Estados financieros en azul.

Pasantía/Ferias:

Capacidades en gestión comercial

Gestor en articulación comercial

Articulación comercial por un

gestor en articulación comercial por resultados por

03 meses, con un pago de 350 soles mensuales

Contactos a los mercados de consumo masivo y

comercializados masivamente.

Maíz al 100% comprado y promocionado en

los principales mercados de la región.

Participación en ventas permanentes,

Ferias sabatinas en Huánuco

y mercado permanente participación semanal

durante 12 meses.

Productores con mayor visión de

comercialización en los diferentes nichos de consumo

masivo

Los productos ofertados, son vendidos al 100% al por mayor y menor.

53

5.4. Descripción de Actividades

ALTERNATIVA 01:

I.ACTIVOS

1.-Acceso Tecnológico Productivo del Cultivo de Maíz


01 Molino Martillo 3 HP Monofásico, 01 Clasificadora con limpiadora de polvillo 3 Hp monofásico, 01 Cosedora de sacos, 01 Medidor de Humedad de Granos,01 Balanza Reloj Corona,01 Balanza Plataforma 300 kg.,01 Selladora de empaque plástico manual (50 cm.),01 Stand Portátil.


1. Conocimientos Tecnológicos en Maíz.





Modulo Enseñanza. se implementara un modulo demostrativo para la Enseñanza de Maíz. Manejo de Siembra, Sanitario, Abonamiento, Cosecha, Post cosecha.



Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Harina de Maiz y Grano, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.

Ventas Permanentes.-El fortalecimiento de capacidades en organización para

la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, ferias semanales y permanentes por 12 meses, en Huánuco.

54

ALTERNATIVA 02:

I.ACTIVOS

1. Conocimiento tecnológico productivo de maíz.


01 Molino Martillo 7.5 HP Trifásico, 01 Clasificadora con limpiadora de polvillo 3 Hp Trifásico, 01 Cosedora de sacos,01 Medidor de Humedad de Granos,01 Balanza Reloj Corona, 01Balanza Plataforma 300 kg.,01 Selladora de empaque plástico manual (50 cm.),01 Stand Portátil.


1. Conocimientos Tecnológicos en maíz.








Gestor en Articulación Comercial Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Harina de Maiz y Grano, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.

Ventas Permanentes.-El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, ferias semanales y permanentes por 12 meses, en Huánuco.

55

6.1. Análisis de la Demanda del Mercado y del Negocio

Proyección de la Demanda del consumo de Maíz.

Para proyectar la demanda se ha utilizado el enfoque de relaciones funcionales, a través del uso de variables socioeconómicas y demográficas del área en estudio.

Entre las variables descriptoras del sistema de actividades consideradas en la estimación de relaciones funcionales se cuenta:

Tasa de Crecimiento Anual Poblacional departamental: Se ha considerado para el crecimiento a lo largo del horizonte evaluación del proyecto lo siguiente:

1- 5 años: La Tasa de Crecimiento anual de la Población del Departamento de Huánuco (para una situación con proyecto), equivalente a 1.2 %, de acuerdo al INEI, 2007.

Tasa de Consumo per cápita de Maíz : Se ha considerado para la proyección de la demanda, a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto lo siguiente:

1- 5 años: La Tasa de Consumo per cápita de Maíz de 9.4 Kg/Hab/Año

El ámbito del proyecto es la población de la Región Huánuco comprendida, la población urbana y rural del Distrito de Llata y Distrito de Huánuco, consumidores potenciales de este producto. por la demanda de Maíz para realizar su producción en la actualidad la producción de Huánuco no cubre la demanda existente de Maíz para consumo local por lo que se debe realizar la siembra de este producto. Este proyecto se orienta la producción seleccionada a bajo costo y el excedente de la producción a la venta de consumo masivo.

CUADRO Nº 8. POBLACION TOTAL POR AREA URBANA Y RURAL EN LOS DISTRITO DE LLATA Y HUANUCO

CARACTERISTICA Nº DE PERSONAS

Población total 2007 Distrito Huánuco 74774

Población total 2007 Distrito Llata 14873

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

6.1.1 Análisis de la demanda potencial y/o efectiva del mercado

La estimación de la demanda potencial se realiza con las estadísticas poblacionales de los distritos de Huánuco y Llata la que nos permitirá realizar la proyección del consumo en los próximos años, el cual se optó por la modalidad del consumo per cápita, considerando la población objetivo de la Población Urbana y Rural de la Región de Huánuco determinado así la demanda de maíz .

VI. ANALISIS DE MERCADO

56

6.1.2. Población de Referencia

CUADRO Nº 9. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA

(Distrito de Huánuco , Distrito de Llata )

CARACTERISTICA Nº DE

PERSONAS

Población total 2007 Distrito Huánuco 74774

Población total 2007 Distrito Llata 14873

Tasa de crecimiento anual para el departamento de Huánuco

1.2%

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

6.1.3. Determinación demanda potencial para el proyecto.

Para la proyección de la demanda futura, se tomó como referencia la información de la población que se acentúa en la zona urbana y rural de la región Huánuco, que son los potenciales consumidores, relacionado a la población proyectada en el horizonte del proyecto.

CUADRO Nº 10. Demanda de Maíz

CONSUMO KG. CONSUMO KG. CONSUMO

DISTRITO

LLATA

DSITRITO

HUANUCO TOTAL kg.

2007

2008

2009

2010 127,841 662,888 790,729

2011 129,375 670,843 800,217

2012 130,927 678,893 809,820

2013 132,499 687,039 819,538

2014 134,088 695,284 829,372

AÑOS

Elaboración: Propia, 2010

6.2. Análisis de la Oferta del Mercado

La oferta fue calculada a base de la Área sembrada en la región de Huánuco registrado en la oficina de información agraria de la Dirección regional de Agricultura, para lo cual se calcula y datos obtenidos en la oficina de información agraria de la Dirección Regional de agricultura-Huánuco. Encontrándose áreas de producción y kg de producción por Hectárea.

CUADRO Nº 11. Oferta de Maíz

OFERTA KG. OFERTA KG. OFERTA

DISTRITO LLATA

DSITRITO

HUANUCO TOTAL kg.

2007 … … …

2008 … … …

2009 … … …

2010 293,419 227,955 521,374

2011 293,419 227,955 521,374

2012 293,419 227,955 521,374

2013 293,419 227,955 521,374

2014 293,419 227,955 521,374

AÑOS

Fuente: .OIA Dirección Regional Agricultura Huánuco

57

6.3. Balance de Oferta y demanda (Local y Regional)

Del producto:

Para determinar la Demanda Insatisfecha del consumo de Maíz siendo este un producto de lato valor nutritivo, se recurre al balance de oferta y demanda proyectada,

CUADRO Nº 12. .Valor Nutricional de la Maíz

componentes% Maíz Trigo Arroz Avena

Proteínas 12.28 11.43 10.25 12.30

Grasas 4.30 2.08 0.16 5.60

Fibras 1.68 3.65 VEGETAL 8.70

Cenizas 1.49 1.46 0.60 2.60

Calcio 0.01 0.05 - -

Fósforo 0.30 0.42 0.10 -

Hidratos de Carbono 70.00 71.00 78.00 60.00

CUADRO Nº 13. BALANCE OFERTA DEMANDA DE MAIZ

2007

2008

2009

2010 790,729 521,374 269,355

2011 800,217 521,374 278,843

2012 809,820 521,374 288,446

2013 819,538 521,374 298,164

2014 829,372 521,374 307,998

AÑOS

OFERTA

TOTAL KG

DEMANDA

TOTAL

KGDEFICIT KG

MAIZ


Con las estimaciones realizadas podemos observar que existe un amplio espacio para el proyecto, donde sigue en incremento del consumo de maíz, tanto por la demanda interna como externo considerada en este cuadro siendo.la producción muy por debajo de la demanda de maíz en la región y por ello se requiere de una mayor áreas de producción y por ello la compra para realizar la siembra del cultivo.

58

Del Servicio:

Con este balance calcularemos la brecha existente entre la demanda y oferta de servicios y así podamos conocer la demanda insatisfecha que el proyecto enfrentara.

CUADRO Nº 14. BALANCE DE BIENES Y SERVICIOS

INDICADOR UNIDAD DEMANDA OFERTA DEMANDA

INSATISFECHA


Serv. 01 0 01

Asistencia técnica contable

Serv. 01 0 01


Serv. 01 0 01


En conclusión, se puede observar que existe una demanda insatisfecha para los servicios que brindara el proyecto, como se puede observar se requiere 01 Asistencia técnica Agrícola, 01 profesionales que brindaran servicios de contabilidad y 01 gestor en articulación comercial.

6.4. Planteamiento Técnico de la Alternativas

El planteamiento técnico para la solución de la problemática requiere el desarrollo

de tres componentes y en cada uno de ellos la realización de actividades con la

participación activa y comprometida de los asociados, quienes deben contactarse

con instituciones y profesionales que puedan brindar los servicios necesarios para

superar dicha problemática. Por ello se considera que las alternativas planteadas

están referidas a brindar servicios de asistencia técnica en transformación y

buenas prácticas de producción, con materiales e insumos adecuados para

mejorar su capacidad de producción y así articular la producción ofertando

productos de calidad y en volúmenes considerables.

Etapa de Inversión

El horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la sumatoria de las duraciones de la fase de Inversión y Post inversión.

Para ambas alternativas se ha definido el horizonte de ejecución es de 05 años y el presente proyecto tiene tres componentes: Producción, transformación y comercialización maíz, los cuales demandan en un periodo mínimo para evaluar el resultado del impacto.

Etapa de Post inversión

La etapa de operación y mantenimiento, consiste en las actividades administrativas y del mantenimiento general de la planta que inicia el mes 05 hasta el año 05.

59

CUADRO Nº 15. SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES A PRECIOS PRIVADOS- ALTERNATIVA 01



Activos 21,791.00 11,891.00 4,950.00 4,950.00 11,891.00 0.00 0.00 4,950.00

Equipos Und 1 14,488.00 14,488.00 10,703.00 3,785.00 10,703.00 10,703.00 3,785.00 3,785.00 10,703.00 3,785.00



COMPONENTE II





COMPONENTE III





En porcentajes (%) 70% 15% 15% 59% 4% 3% 3% 4% 3% 59% 15% 32% 2% 1% 1% 1% 2% 11% 15% 70% 30%

51.00

Mes 6I Semestre


Mes 8 Mes 9 Mes 10

Clasificador

del GastoComponente / Descripccionde Actividades

Unidad de

medida

Cantidad/


Aportes del Cofinanciamiento (Nuevos

Soles) Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

GOP


CUADRO Nº 16. SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES A PRECIOS PRIVADOS- ALTERNATIVA 02


Componente I 70% 15% 15%

Activos

Equipos Und 1.00 12,174.27 12,174.27 8,993.73 3,180.54 8,993.73 8,993.73 3,180.54 3,180.54 8,993.73 3,180.54

Valorización de Activos Und 1.00 4,159.49 4,159.49 4,159.49 4,159.49 4,159.49 4,159.49

Gastos de Instalación Global 1.00 2,152.90 2,152.90 1,173.95 978.95 1,173.95 1,173.95 978.95 978.95 1,173.95 978.95

Componente II

Asitencia Tecnica

27.00 Asistente Tecnico Contable Mes 3.00 350.00 1,050.00 1,050.00 350.00 350.00 350.00 350.00 700.00 1,050.00

51.00 Asistente Tecnico en Producción Agrícola Mes 6.00 450.00 2,700.00 2,700.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 2,700.00 2,700.00

51.00 Modulo Demostrativo Comercial Mod. 1.00 1,311.71 1,311.71 1,311.71 1,311.71 1,311.71 1,311.71

Componente III

Articulacion comercial

33.00 Gestor en articulación comercial. Mes 3.00 350.00 1,050.00 1,050.00 350.00 350.00 700.00 350.00 350.00 1,050.00

29.00 Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) Mes 12.00 404.00 4,848.00 4,848.00 404.00 404.00 404.00 404.00 404.00 404.00 2,424.00 404.00 404.00 404.00 404.00 404.00 404.00 2,424.00 4,848.00

COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 29,446.36 21,127.39 4,159.49 4,159.64 12,683.39 1,204.00 854.00 854.00 1,204.00 854.00 17,653.39 0.00 9,072.97 754.00 404.00 404.00 404.00 754.00 3,474.00 8,318.97 21,127.39 8,318.97

En porcentajes (%) 72% 14% 14% 43% 4% 3% 3% 4% 3% 60% 0% 31% 3% 1% 1% 1% 3% 12% 28% 72% 28%


GOP

II Semestre Total año 1Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

I Semestre Mes 7

Clasificador

del Gasto

Aportes del cofinanciamiento (Nuevos

Soles)


Mes 1

51.00

Unidad de

medidaComponente/Descripccionde Actividades

Cantidad/


60

6.5. Plan de Negocios

6.5.1. Verificación de campo:

CUADRO Nº 17. NEGOCIOS DE MAIZ (EX ANTE, DE LA IDEA DE NEGOCIO, CAPITAL INICIAL)

ACTIVOS/RECURSOS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

Cultivo de Maíz Hectáreas 8.5

Cultivo de cebada trigo Hectáreas 8.0

Otros cultivos Hectáreas 14.5

Ganado Vacuno

Yunta 2.00

Hembras 50.00

Machos 23.00

Ganado Ovino Machos 510.00

Hembras


6.5.2. Condiciones de recursos del negocio en campo

La ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS, viene funcionando desde el año 2009 desde entonces vienen operando como una asociación organizada, tienen experiencia en la comercialización directa .

Esta asociación hicieron ventas en la campaña anterior aproximadamente de 875 kg de Maíz Mensual y conocen el comportamiento del mercado, pero aún existen limitaciones de querer dar un valor agregado para poder comercializarlos, que esperamos superar con el presente proyecto.

Los 17 socios que conforman la asociación decidieron formar parte de los proyectos de ALIADOS y solicitar el cofinanciamiento que se requiere para cumplir los fines establecidos, así poder incrementar la oferta de este producto de acuerdo a las exigencias del mercado y mejorar las condiciones de vida de sus asociados.

El negocio visto en campo, tiene las condiciones de recursos necesarios para ser implementado.

BAJO CIERTAS CONDICIONES SI

NO TIENE CONDICIONES NO

X

61

ANTAMINA

SINGA

C.P.M.TINGO CHICO

25 KM

1HO RA

8 horas 410 KM

DISTRITO DE

HUANUCO

M

C2

C3 N.R ASOCIACION DE

PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN

SEBASTIAN MICARIN

LEYENDA C. CLIENTES POTENCIALES. CPM.CENTRO POBLADO MENOR.

NR.NEGOCIO RURAL CAPITAL LIMA

PATIVILCA

183 KM

382 KM

8 HORAS

30 KM

38 MINUTOS

105 KM

3HORAS

8 KM

15 MINUTO S

LLATA

C1

39 KM

VIA

AS

FA

LT

AD

A

Mapeo Grafico del Negocio, con acceso del mercado

6.5.3. Evaluación del negocio rural con acceso al mercado

Se accede a la zona de influencia del proyecto, desde la Ciudad de Lima, a través de la Red Vial Nacional 016 B (Lima – la Oroya – Huánuco), desde Huánuco se toma la vía Hacia la Provincia de Dos de Mayo desviando en el centro poblado de Tingo Chico a 6 km de la ciudad de Culquish. Del centro poblado se desvió a la Margen Derecha del rio Marañón hasta llegar a la ciudad de Llata A la ciudad de Singa 70 km , de la ciudad de Singa. a 10 km Se encuentra el centro poblado Menor Santa Rosa de Pampan Donde se encuentra a el GOP, tal como se muestra en el Mapeo Grafico del Negocio, con acceso del mercado.

La Vía de acceso 2 que se ingresa por la vía Huaraz Lima Pativilca 183 km, Pativilca a Antamina 270 km, Antamina a LLata 32 km, A la ciudad de Singa 70 km , de la ciudad de Singa. a 10 km Se encuentra el centro poblado Menor Santa Rosa de Pampan Donde se encuentra a el GOP, tal como se muestra en el Mapeo Grafico del Negocio, con acceso del mercado.

62

CUADRO Nº 18. Recursos existentes

DESDE HASTA KM TIEMPO (min) TIPO DE VIA

Acceso I

Huánuco Desvió Puente Tingo Chico

105 3.5 horas Carretera Afirmada

Desvió Puente Tingo Chico

LLata 67 1.5 hora Trocha Carrozable



10


Acceso II Lima Minera

Antamina 270 8 horas Carretera Afirmada

Minera Antamina Llata 35 2 horas Trocha Carrozable



10


6.5.4. Nombre del negocio

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MAÍZ EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASÍS, CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN, DISTRITO DE SINGA, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN HUÁNUCO”

6.5.5. Visión del negocio

Declaración de la Visión:

Ser una asociación con reconocimiento regional y nacional enfocada en generar beneficios a los asociados, y que estén comprometidos en preservar la calidad sostenible de la producción agropecuaria, con valor agregado, mediante una positiva interacción de la Asociación de Productores Agropecuarios San francisco de Asis y el mercado, cuidando el medio ambiente.

6.5.6. Misión del negocio

Declaración de la Misión:

Existimos Declaración para desarrollar Actividades de producción Agropecuaria, Agroindustrial, Forestal, Artesanal, así como servicios de comercialización, asistencia Técnica, Financiamiento. Captar recursos de fuentes Nacionales, e Internacionales, Estatales y privadas, con Instituciones A facilitar las actividades que se desarrollan y los servicios de comercialización.

6.5.7. Objetivos del negocio

Objetivos de corto plazo

Incrementar el valor neto de la producción, con el acompañamiento de Asistencia técnica y capacitación en el proceso productivo de transformación.

Mejora los activos de la Asociación de Productores Agropecuarios

63

San Francisco de Asís.

Mejorar los ingresos en un 10%, por venta de MAIZ en el Mediano plazo, que le permita al asociado cubrir sus costos de producción y obtener una utilidad para realizar nuevas inversiones en mejoras tecnológicas de producción y mejorar su calidad de vida.

Objetivos de mediano plazo

Incrementar en un 20% el valor neto de la producción, con el acompañamiento de asistencia técnica y capacitación en el proceso productivo de transformación.

Mejorar los ingresos en un 25%, por venta de harina de maíz y en grano en el mediano plazo, que le permita al asociado cubrir sus costos de producción y obtener una utilidad para realizar nuevas inversiones en mejoras tecnológicas de producción y mejorar su calidad de vida.

6.5.8. Análisis FODA

Análisis interno.

Fortalezas.

1. Condiciones agroecológicas favorables para el desarrollo del Cultivo de Maíz.

2. Presencia de productores con voluntad e interés de manejar el Cultivo de Maíz como opción productiva generadora de ingresos.

3. Experiencias valiosas en las zonas productivas.

Debilidades.

1. Bajos rendimientos en la producción.

2. Organizaciones de productores poco articulados al mercado y con un nivel inicial de desarrollo organizativo.

3. Escasa disponibilidad de maquinarias y equipos para transformación y selección de maíz.

4. Limitado acceso a recursos financieros por parte de productores.

Análisis del entorno.

Oportunidades.

1. Crecimiento significativo de la demanda en el ámbito nacional y en el mercado externo en productos con valor agregado.

2. Hay disponibilidad de zonas apropiadas con potencial para el desarrollo de la agricultura.

3. Existencia de un mercado con demanda insatisfecha en productos transformados.

Amenazas.

1. Factores climáticos adversos que afectan la productividad del cultivo de maíz.

2. Limitado involucramiento de actores que promueven el desarrollo productivo.

64

CUADRO Nº 19. MATRIZ FODA

INTERNO

EXTERNO

FORTALEZAS

1. Condiciones agroecológicas favorables para el desarrollo del cultivo de maíz.

2. Presencia de productores con voluntad el Interés de manejar el cultivo maíz como opción productiva generadora de ingresos.

3. Experiencias valiosas en las zonas productivas.

DEBILIDADES

1. Bajos rendimientos en la producción de maíz.

2. Organizaciones de productores poco articulados al mercado y con un nivel inicial de desarrollo organizativo.

3. Escasa disponibilidad de maquinarias y equipos para transformación y selección de maíz.

4. Limitado acceso a recursos financieros por parte de productores.

OPORTUNIDADES

1. Crecimiento significativo de la demanda en el ámbito nacional y en el mercado externo en productos con valor agregado.

2. Hay disponibilidad de zonas apropiadas con potencial para el desarrollo del Cultivo de Maíz.

3. Existencia de un mercado con demanda insatisfecha en productos transformados.

ESTRATEGIAS FO

F3-O1: Intercambio de experiencias en otras zonas de producción.

F2-O2: Fortalecer la asociatividad para manejar volúmenes y calidad con valor agregado.

F1-O3: Instalar cultivo de MAIZ, y otorgar una mayor producción para los mercados de consumo tanto en materia prima y productos transformados.

ESTRATEGIAS DO

D4-O2: Dar valor agregado y capacidades productivas en proceso de producción de Maíz para generar ingresos.

D3-O3: Desarrollo de capacidades en gestión comercial.

D2-O3: Desarrollo de capacidades productivas de MAIZ.

D1-O1: Implementación con maquinarias y equipos para generar valor agregado e incrementar una mayor producción.

AMENAZAS

1. Factores climáticos adversos que afectan la productividad del cultivo de maíz.

2. Limitado involucramiento de actores que promueven el desarrollo productivo.

ESTRATEGIAS FA

F2-A2: Convenio con instituciones públicas y privadas.

F1-A1: Producción de maíz en estaciones de baja oferta.

ESTRATEGIAS DA

D2-A2: Crear incidencia en gobiernos locales.

D1-A2: Desarrollo de herramientas de marketing.

65

6.5.9. Estrategia genérica competitiva del negocio

Las estrategias que pueden diseñarse para proyectos en general son básicamente tres.

En primer lugar el proyecto puede generara ingresos a través de una estrategia de los bajos costos (No necesariamente precios de venta bajos).

En segundo lugar, se puede generar estrategias a través de una diferenciación. El producto puede ser diferente porque el cliente podría pagar precios más altos, que cubran los costos de elaborar un producto diferente.

En tercer lugar, se puede segmentar el mercado, lo que significa dirigir los productos a un mercado estrecho o a un amplio. Esta segmentación puede ser con bajos costo o con diferenciación.

ESTRATEGIA GENÉRICA COMPETITIVA DEL NEGOCIO


El cuadro presentado, muestra las estrategias genéricas: para el caso de Maíz en la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis”, es recomendable que se utilice la estrategia genérica de costos bajos diferenciados, porque es un productos competitivo en el mercado regional. Y se necesitara lograr una adecuada eficiencia para competir en este mercado. Del mismo modo, el mercado se tiene que segmentar para poder encontrar el nicho adecuado del mercado de maiz. Este mercado no es muy grande por lo que el Marketing tiene que ser directo.

Esta estrategia debe estar fundamentada en las siguientes acciones:

Comercializar de maíz en harina y en grano, para consumo con excelente calidad. El producto a comercializar tiene un proceso de selección y transformación, para entregar al cliente un producto de calidad.

Comercializar que asegure al cliente el cumplimiento del pedido en las cantidades y plazos establecidos: Los clientes están dispuestos a pagar una prima en el precio, siempre y cuando el grupo organizado le asegure esto.

Comercializa harina de maíz y en grano con un excelente servicio pre y post venta: La venta del producto, vendrá acompañado con una

Caso 2:

Caso 4=

Caso 1:

Caso 3: “Asociación de Productores

Agropecuarios San Francisco

de Asis”

Costos Bajos Diferenciación

Mercado Amplio

Mercado Estrecho

Grado de Segmentación

66

serie de servicios complementarios, una adecuada planificación de los pedidos, seguimiento de los pedidos hasta la entrega al cliente, etc.

6.5.10. Estrategia de mercado.

Cuando se diseñan estrategias de los mercados, se abren varias oportunidades para generar ingresos económicos:

ESTRATEGIA DE MERCADO


El cuadro anterior muestra las estrategias mas recomendadas en la combinación de cada caso. Para ello se comparan las combinaciones del producto nuevo y antiguo, con el mercado nuevo y existente. Para el caso maíz en grano y harina de la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis se recomiendo el caso 2; sin embargo en el mediano plazo, se debería buscar nuevos clientes en el mercado nacional.

6.6. Plan de marketing.

6.6.1. Objetivos de mercadotecnia.

Los objetivos del Plan de Mercadotecnia se clasifican en objetivos de corto, mediano y Largo plazo.

Objetivos de Corto Plazo (Primer Año de Operación del Negocio).

Cubrir el 26.2 % de la demanda efectiva del mercado objetivo.

Que el consumidor del mercado objetivo tenga referencias de la producción de maíz de la empresa.

Buen nivel de identificación de la marca, la presentación y calidad de los productos en el mercado objetivo.

Buenos niveles de satisfacción de la demanda.

Objetivos de Mediano Plazo (Segundo año de Operación).

Incremento sostenido de al menos el 10% por año de las ventas del GOP.

Posicionamiento de la marca en el mercado de la provincia de Huánuco.

Incrementos permanentes del nivel de competitividad de la producción Maiz del GOP con miras de ingresar a mercados más competitivos como los mercados de la ciudad de de Lima y Ancash.

Caso 2:

Segmentación

“AGEP”

Caso 4:

Caso 1:

Diferenciación y

Segmentación

Caso 3:

Diferenciación

Mercado Nuevo

Mercado Existente

Producto Nuevo Producto Existente

Estrategia de Mercado

67

6.6.2. Mercado objetivo.

Segmentación del Mercado: El criterio de segmentación elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de SEGMENTACION GEOGRAFICA dado que la línea de productos del negocio (maíz) pertenece al grupo de productos de consumo masivo básico que se consume en todos los hogares de la Región. El proyecto geográficamente se ubica en la zona rural de Santa Rosa de Pampan a 1 Hora de la capital del Distrito de Singa y constituye la primera iniciativa empresarial organizada para la producción de Maíz de bovino, con elevados estándares de calidad, aspecto que lo diferencia de la oferta actual de la zona que se caracterizan por ser de procedencia natural y de deficiente calidad; en consecuencia el mercado objetivo del proyecto se encuentra en las ciudades de Huánuco.

6.6.3. Posicionamiento. La Maíz de bovino es un alimento que contiene prácticamente todos los nutrientes , y que contribuye de forma muy efectiva al aporte nutritivo de la dieta alimentaria de las familias. El consumo de Maíz 9.7 kg/habitante

El efecto de la actividad agrícola en especial el cultivo de maiz, es la responsable de miles de fuentes de trabajo en el campo, así mismo cientos de empresarios peruanos se dedican a la producción, procesamiento y comercialización de dicho producto aportándole ingresos módicos para su sostenibilidad de sus negocios y por ende de sus familias; también se ha generados los conocidos negocios rurales familiares en la zona. Dichos factores es una oportunidad de negocio en la sierra peruana ante las ventajas comparativas y competitivas que presenta la zona siendo ventajoso para los socios y lograr una mejora en la calidad de vida de nuestros socios.

6.6.4. Mezcla de marketing

La diferenciación será una estrategia para llegar al segmento del mercado tanto a nivel local, regional y nacional garantizando por ende la calidad, cantidad y continuidad del producto en la satisfacción de la demanda, logrando así una considerable participación en el mercado que más adelante será consolidado logrando así un financiamiento para el desarrollo del producto.

Producto

El producto obtenido por la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís, con el proyecto es: de Maíz de calidad, para luego ser comercializado como producto de calidad y garantía. En cuanto a la presentación del producto: Empaques de 1 Kilogramo de Harina de Maíz y Grano Seleccionado libre de impurezas.

Intermediarios de la ciudad de Singa, será vendido a intermediarios en el mismo lugar de producción.

Directo al consumidor: Los principales consumidores son los residentes del distrito de Huánuco y Distrito de Llata.

Precios Se recomienda los siguientes precios para ser más competitivos en el mercado:

http://es.wikipedia.org/wiki/Calor%C3%ADa

http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n

68

CUADRO Nº 20. PRECIOS DE MERCADO RECOMENDABLE

Nº

PRODUCTO

PRESENTACIONES

Harina Maíz Maíz Grano

Precios al x Mayor y Menor: Mayor Menor Mayor Menor

01 MAIZ S/. 3.5 S/. 3.5 S/. 1.6 S/. 1.6


Plaza

El mercado potencial, es decir la plaza principal está en la ciudad de de Huánuco 70%, 30% de la ciudad de Llata, consumo, por lo que la distribución será a través de empresas distribuidoras del medio y a los comercios más grandes de la región y la participación diaria durante todo el año.

Promoción

Lograr el posicionamiento del producto de calidad, de la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís. Se aplica la estrategia de incentivar al consumidor final a través de campañas informativas que dan a conocer el producto.

Publicidad informativa sobre las bondades del maíz.

Degustación en los diferentes eventos que participarán los productores así mismo en las ferias.

El Maíz, es un alimento, muy nutritivo como funciones reguladoras del organismo por su elevado contenido en vitaminas hidrosolubles, minerales. Además, tiene un contenido alto de proteínas, presentando éstas un valor nutricional relativamente alto dentro de los alimentos de origen Vegetal.

69

6.7. Descripción del Flujo grama del proceso del negocio a implementar

Mes 2 Asistente Técnico en manejo de equipos. Asistente Técnico en Manejo agrícola Participación feria permanente (local de venta)

Mes 3 Asistente Técnico en manejo agrícola Participación feria permanente (local de venta)

Mes 4-5 Participación feria permanente (local de venta). Asistente Técnico en manejo agrícola Articulación comercial

.

Mes 6 Participación feria permanente (local de venta) Articulación Comercial

Mes 7 Ajuste semestral de la contabilidad. Asistente Técnico Agrícola


Mes 9 Participación feria permanente (local de venta)

Mes 8 Asistente Técnico Agrícola Participación feria permanente (local de venta)

Mes 10-12 Ajuste final de la contabilidad.


TECNOLOGIA “A”

I. ACTIVOS

1. ACCESO A TECNOLOGIA (MAQUINARIA EQUIPOS) PARA LA PRODUCCION DE MAIZ.


01 Molino Martillo 3 HP Monofásico, 01 Clasificadora con limpiadora de polvillo 2 Hp Monofásico, 01 Cosedora de sacos,

01 Medidor de Humedad de Granos, 01 Balanza Reloj Corona,

01Balanza Plataforma 300 kg.,

01 Selladora de empaque plástico manual (50 cm.), 01 Stand Portátil.

II. ASISTENCIA TECNICA

1. ADECUADO CONOCIMIENTO DE PAQUETES TECNOLOGICO EN PRODUCCION DE MAIZ .

Asistencia Técnica Agrícola. -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y prácticas de manejo de calidad de

producto. Se contratará un profesional de la rama por 06 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e

intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo.


Asistencia Técnica Contable.Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren

del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de transformación. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder

relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados.


4. Modulo Enseñanza.se implementara un modulo demostrativo para la Enseñanza de Maíz. Manejo de Siembra, Sanitario, Abonamiento,

Cosecha, Post cosecha.

III. ARTICULACION ALA MERCADO 1. Capacidades en Gestión Comercial.

Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por 03 meses, que posea

disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Maíz para y Maíz para consumo, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de

estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser

a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.

2. Feria Agropecuarias Sabatinas, Se realizara la participación en Ferias Dominicales en la Ciudad de Llata, Ferias Sabatinas en la ciudad de

Huánuco.

70

6.8.-Plan de implementación del negocio

El plan de implementación del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organización y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo, transformación, comercialización y articulación comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, en los reportes de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarán a cabo paralelamente.

a. Asignación de responsabilidades El proceso productivo y de comercialización de Maiz, estará dentro de la asociación, para ello su organización y funciones de todo el proceso productivo, en producción, comercialización y articulación comercial, será bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y técnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento.

Requerimiento de personal: La empresa contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas, 01 de las cuales, serán de asistencia técnica, 01como gestor económico financiero, 01 como gestor en articulación comercial.

CUADRO Nº 21. REQUERIMIENTO DE PERSONAL

GARGO Nº

PERSONAS CALIFICACION

DEL PERSONAL Responsable de la contabilidad 01 Capacitado

Responsable de comercialización 01 Capacitado Responsable de producción 01 Capacitado


ADMINISTRACION

RESPONSABLE DE PRODUCCION


N


71

Funciones y responsabilidades Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las características de la asociación, en consecuencia poco desenvolvimiento del sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y responsabilidades a cada ente laboral. Administración: Es el de mayor jerarquía de la asociación, estará constituido a través de los

socios accionistas, cuyas funciones son:

Supervisar todo el proceso productivo.

Aprobar resultados económicos y planes productivos anuales o periódicas, presentados por la junta directiva.

Además se regirá `por su astuto y las ley general de las sociedades. Responsable de la contabilidad: El gestor económico financiero tendrá las siguientes funciones:

Llevar correctamente la contabilidad financiera y analítica de la asociación.

Presentación de informes económicos mensuales oportunos.

Fiscalidad y gestión de los recursos Responsable de comercialización: El gestor en articulación comercial, tendrá las siguientes funciones:

Habilidades para poder relacionarse.

Promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Maíz.

Identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el mercado.

Responsable de Producción: Esta área está representada por personales de campo cuyas funciones son:

Enseñar y dirigir a los socios todo el proceso productivo , desde la recepción de la materia hasta la producción.

Encargado de la supervisión diario del proceso de producción.

Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de producción.

Trabajara en estrecha relación con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor económico financiero.

Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción.

b. Asignación de recursos En el rubro de asignación de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, como se muestran en los cuadros Nº 31 a precios privados para las alternativas 01 y 02.

c. Control y seguimiento El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio.

72

CUADRO Nº 22. PLAN MAESTRO DE PRODUCCION PARA VENTAS A PRECIOS PRIVADO

CUADRO Nº 23. VENTAS A DE GOB CON PROYECTO.

1 556.48 3.50 1947.7

252.66 1.60 404.2

2 556.48 3.50 1947.7

252.66 1.60 404.2

3 556.48 3.50 1947.7

252.66 1.60 404.2

4 556.48 3.50 1947.7

252.66 1.60 404.2

5 556.48 3.50 1947.7

252.66 1.60 404.2

6 556.48 3.50 1947.7

252.66 1.60 404.2

7 556.48 3.50 1947.7

252.66 1.60 404.2

8 556.48 3.50 1947.7

252.66 1.60 404.2

9 556.48 3.50 1947.7

252.66 1.60 404.2

10 556.48 3.50 1947.7

252.66 1.60 404.2

11 556.48 3.50 1947.7

252.66 1.60 404.2

12 556.48 3.50 1947.7

252.66 1.60 404.2

TOTAL 28223.3

MAIZ GRANO KG

MAIZ GRANO KG

MAIZ HARINA KG

MAIZ GRANO KG

MAIZ HARINA KG

MAIZ GRANO KG

MAIZ HARINA KG

MAIZ GRANO KG

MAIZ HARINA KG

MAIZ HARINA KG

MAIZ GRANO KG

MAIZ HARINA KG

MAIZ GRANO KG

MAIZ HARINA KG

MAIZ HARINA KG

MAIZ GRANO KG

MAIZ HARINA KG

MAIZ GRANO KG

MAIZ HARINA KG

MAIZ GRANO KG

Costo x kg

S/.Unidades

de venta kg INGRESOUnidadMes

MAIZ GRANO KG

MAIZ HARINA KG

MAIZ HARINA KG

MAIZ GRANO KG

Plan de ventas para el mercado 01: Ventas 70%

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 MES 11 Mes 12

KG 3,895.39 3.50 13,633.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 556.48 556.48 556.48 556.48 556.48 556.48 556.48 3,895.39

Plan de ventas para el mercado 02: Ventas 30%

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 MES 11 Mes 12

UND 1,768.59 3.50 6,190.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 252.66 252.66 252.66 252.66 252.66 252.66 252.66 1,768.59

MAIZ HARINA

Precio de

venta (S/)

TOTAL

MAIZ GRANO

PRODUCTOUnidad

de

medida

Producion

(cantidad)

Precio de

venta (S/)

Volumen de

produccion

para ventas

PRODUCCION PARA VENTAS (CANTIDAD DISPONIBE)

TOTALVolumen de

produccion

para ventas

PRODUCCION PARA VENTAS (CANTIDAD DISPONIBE)

PRODUCTOUnidad

de

medida

Producion

(cantidad)

73

CUADRO Nº 24. VENTAS GOB ATES DEL PROYECTO

1 556.48 3.50 1947.7

252.66 1.60 404.2

2 556.48 3.50 1947.7

252.66 1.60 404.2

3 556.48 3.50 1947.7

252.66 1.60 404.2

4 556.48 3.50 1947.7

252.66 1.60 404.2

5 556.48 3.50 1947.7

252.66 1.60 404.2

6 556.48 3.50 1947.7

252.66 1.60 404.2

7 556.48 3.50 1947.7

252.66 1.60 404.2

8 556.48 3.50 1947.7

252.66 1.60 404.2

9 556.48 3.50 1947.7

252.66 1.60 404.2

10 556.48 3.50 1947.7

252.66 1.60 404.2

11 556.48 3.50 1947.7

252.66 1.60 404.2

12 556.48 3.50 1947.7

252.66 1.60 404.2

TOTAL 28223.3

Costo x kg S/.Unidades de

venta kgIngresoUnidadMes

MAIZ GRANO KG

MAIZ HARINA KG

MAIZ GRANO KG

MAIZ HARINA KG

MAIZ GRANO KG

MAIZ HARINA KG

MAIZ GRANO KG

MAIZ HARINA KG

MAIZ GRANO KG

MAIZ HARINA KG

MAIZ GRANO KG

MAIZ HARINA KG

MAIZ GRANO KG

MAIZ HARINA KG

MAIZ GRANO KG

MAIZ HARINA KG

MAIZ GRANO KG

MAIZ HARINA KG

MAIZ GRANO KG

MAIZ GRANO KG

MAIZ HARINA KG

MAIZ GRANO KG

MAIZ HARINA KG

MAIZ HARINA KG

Fuente: Elaboración Propia Los reportes de ventas actuales durante la ejecución del proyecto no existen por que recién se implementará con el proyecto.

74

CUADRO Nº 25. FLUJO DE FONDOS NETOS MENSUALES

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

0.00 0.00 0.00 0.00 2,351.95 2,351.95 2,351.95 2,351.95 2,351.95 2,351.95 2,351.95 2,351.95

-25,794.53

23,100.00

COSTOS FIJOS 0.00 0.00 0.00 0.00 457.50 457.50 457.50 457.50 457.50 457.50 457.50 457.50

Costo de Mano de Obra Ad Tecnico 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Costos Indirectos (luz y agua) 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00

Depreciación Obras Maq +Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 247.50 247.50 247.50 247.50 247.50 247.50 247.50 247.50

COSTOS VARIABLES 0.00 0.00 0.00 0.00 1,137.27 1,137.27 1,137.27 1,137.27 1,137.27 1,137.27 1,137.27 1,137.27

Costos de insumos /mes 0.00 0.00 0.00 0.00 942.27 942.27 942.27 942.27 942.27 942.27 942.27 942.27

0.00 0.00 0.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00

Gastos de ventas/Mes 0.00 0.00 0.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 1,594.77 1,594.77 1,594.77 1,594.77 1,594.77 1,594.77 1,594.77 1,594.77

UTILIDAD OPERATIVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 757.18 757.18 757.18 757.18 757.18 757.18 757.18 757.18

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 757.18 757.18 757.18 757.18 757.18 757.18 757.18 757.18

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

UTILIDAD NETA -2,694.53 0.00 0.00 0.00 0.00 757.18 757.18 757.18 757.18 757.18 757.18 757.18 757.18

DEPRECIACION (obras + Equipos) 0.00 0.00 0.00 0.00 247.50 247.50 247.50 247.50 247.50 247.50 247.50 247.50

-2,694.53 0.00 0.00 0.00 0.00 1,004.68 1,004.68 1,004.68 1,004.68 1,004.68 1,004.68 1,004.68 1,004.68

0.00 0.00 0.00 1,004.68 2,009.36 3,014.03 4,018.71 5,023.39 6,028.07 7,032.75 8,037.42

INVERSION

DONACION

INGRESOS

FLUJO DE FONDO NETOS (FFN)

EVALUACION ECONOMICA

Mano de obra/Mes

FLUJO FONDOS NETOS

IMPUESTOS

CUADRO Nº 26. EVALUACION DE NEGOCIO 39,767.64 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

37,073.11 -2,694.53 7,032.75 24,112.27 24,112.27 24,112.27 24,112.27

18.7% 7,032.75 31,145.01 55,257.28 79,369.55 103,481.82

390.0%

19.00

RELACION B/C 14.76

7 MES 0.00 5,860.62 22,605.25 36,559.11 48,187.33 57,877.51

PRC Economico 1 AÑO 0.00 5,860.62 16,744.63 13,953.86 11,628.22 9,690.18

UTILIDAD POR SOCIO 39.85 0.00 0.00 0.00 0.00 39.85 39.85

PRC Contable

RECUPERACION CAPITAL

VANE

VPANE

TIRE mensual

TIRE ANUAL

NUMERO DE SOCIOS

Fuente. Elaboración Propia , 2010

75

CUADRO Nº 27. FLUJO DE CAJA

0.00 0.00 0.00 0.00 682.18 682.18 682.18 682.18 682.18 682.18 682.18 682.18

Recupero Cap. de Trabajo

Recupero Inversiones

TOTAL FUENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 682.18 682.18 682.18 682.18 682.18 682.18 682.18 682.18

-2,694.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-2,694.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FLUJO ECONOMICO 2,694.53 0.00 0.00 0.00 0.00 682.18 682.18 682.18 682.18 682.18 682.18 682.18 682.18

Mes 5Mes 4Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3FUENTES ( FLUJO DE FONDOS NETOS) Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Inversion Total

Mes 6

TOTAL USOS

FLUJO DE FONDOS ECONOMICOS

Mes 7

Utilidad Neta

USOS

Fuente. Elaboración Propia

CUADRO Nº 28. BALANCE GENERAL

0.00 0.00 0.00 0.00 1,004.68 2,009.36 3,014.03 4,018.71 5,023.39 6,028.07 7,032.75 8,037.42

1,347.27 1,347.27 1,347.27 1,347.27 1,347.27 1,347.27 1,347.27 1,347.27 1,347.27 1,347.27 1,347.27 1,347.27 1,347.27

11,891.00 11,891.00 11,891.00 11,891.00 11,891.00 11,891.00 11,891.00 11,891.00 11,891.00 11,891.00 11,891.00 11,891.00 11,891.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 247.50 495.00 742.50 990.00 1,237.50 1,485.00 1,732.50

TOTAL ACTIVO 13,238.27 13,238.27 13,238.27 13,238.27 13,238.27 14,242.95 15,495.12 16,747.30 17,999.48 19,251.66 20,503.83 21,756.01 23,008.19

2,694.53 2,694.53 2,694.53 2,694.53 2,694.53 2,694.53 2,694.53 2,694.53 2,694.53 2,694.53 2,694.53 2,694.53 2,694.53

23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 757.18 1,514.36 2,271.53 3,028.71 3,785.89 4,543.07 5,300.25 6,057.42

TOTAL PATRIMONIO 25,794.53 25,794.53 25,794.53 25,794.53 25,794.53 26,551.71 27,308.89 28,066.07 28,823.25 29,580.42 30,337.60 31,094.78 31,851.96

Donacion

PATRIMONIO

Caja ( ffn acumulado)

Cap. de Trab.

- Depreciacion

ACTIVO Mes 4Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 5 Mes 12Mes 10Mes 6 Mes 7 Mes 8

BALANCE GENERAL PROYECTADO MENSUAL

Mes 9 Mes 11Mes 3

Obrs Civ + Maq.+ Equipo

Aporte de capital

Utilidades Retenidas


76

CUADRO Nº 29. ESTADO DE RESULTADOS

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

VENTAS TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 2,351.95 2,351.95 2,351.95 2,351.95 2,351.95 2,351.95 2,351.95 2,351.95

COSTO DE PRODUCCION TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 1,594.77 1,594.77 1,594.77 1,594.77 1,594.77 1,594.77 1,594.77 1,594.77

UTILIDAD BRUTA 0.00 0.00 0.00 0.00 757.18 757.18 757.18 757.18 757.18 757.18 757.18 757.18

GASTO OPERATIVOS 0.00 0.00 0.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00

UTILIDAD OPERATIVA 0.00 0.00 0.00 0.00 682.18 682.18 682.18 682.18 682.18 682.18 682.18 682.18

UTILIDAD NETA (UTILIDAD DISP) 0.00 0.00 0.00 0.00 682.18 682.18 682.18 682.18 682.18 682.18 682.18 682.18

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO MENSUALES


CUADRO Nº 30. Punto de Equilibrio Mensual

Costo fijo (S/.) 458

Precio de venta (S/.) 2.85

Costo variable total (S/.) 1,137

Unidades producidas 824

Costo variable unitario (S/.) 1.38

Ingresos (S/.) 1.47

PE = Costo Fijo 458

Precio-Costo Varible Unitario 1.47

PE = 310.4 KG DE MAIZ

Punto de equilibrio Mensual

Datos

Fuente .Elaboración Propia

77

FICHA COMERCIAL DE MAIZ

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombre comercial: Maíz Amiláceo

DESCRIPCIÓN

El Maíz es conocido y apreciado en todo el mundo por su especial sabor y tamaño Cuando se consume tierno tostado se le llama cancha. Proviene de valles serranos; es de grano pequeño, se le consume tostado como acompañamiento de las comidas ó como aperitivo. La harina de maíz es usado para preparación de pan, Repostería. Insumos de platos tan conocidos como la polenta. FORMAS DE PRESENTACIÓN

Maíz Grano Seleccionado Envase 1kg -Saco de 50

kg

Harina de Maíz Envase 1kg -Saco de 50 kg. ZONA DE PRODUCCIÓN

Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís.

USOS Y APLICACIONES

Maíz Grano: Para preparación de cancha, Tamales, Mote.

PRINCIPALES MERCADOS

Llata.

Huánuco.

Lima.

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS-

DISTRITO DE SINGA-HUAMALIES-HUANUCO

78

MODELO DE CARTA DE INTENCION DE COMPRA Y VENTA DEL PRODUCTO

Conste por el presente documento que firman por una parte el ALEJANDRO BRAVO ROJAS, identificado con DNI 22870956 en representación de la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS y por la otra el Sr……………………………………………........................., identificado con DNI,…………………………………….en representación de la Empresa …………………………………………………………………………………., el presente acuerdo de intención en los términos siguientes: LA ASOCIACION, es una persona jurídica local y regional dedicada a la producción, transformación y comercialización de maíz con valor agregado y que mediante un contrato con el Programa ALIADOS viene cofinanciando su asistencia técnica a los socios de la zona de Santa Rosa de Pampan. La EMPRESA, es una empresa dedicada a la compra de productos Agrícolas, en el mercado la libre competencia de tal manera que el marcador regule los precios favoreciendo al grupo organizado de productores, de igual forma promueve una cultura de calidad en los productos señalados. Por medio de la presente, ambas partes concuerdan lo siguiente: Hacer un acuerdo de intención mediante el cual la Asociación de productores Agropecuarios San Francisco de Asís, abastecerá los productos de maíz en envases de calidad requeridos por el mercado y los canalizara hacia el mercado a través de la EMPRESA……………………………………………………… ………………………………………………………………………, quien especificara la característica, volumen y precio requerido que deba tener el producto de tal manera que se promueva la calidad en la Sierra Rural. En señal de conformidad firman en la ciudad de Huánuco ……………………………. ………………………… LA ASOCIACION LA EMPRESA

79

MODELO DE CARTA DE INTENCION DE COMPRA Y VENTA DEL PRODUCTO

Conste por el presente documento que firman por una parte el ALEJANDRO BRAVO ROJAS, identificado con DNI 22870956 en representación de la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS y por la otra el Sr……………………………………………........................., identificado con DNI,…………………………………….en representación de la Empresa ……………….. ………………………………el presente acuerdo de intención en los términos siguientes: LA ASOCIACION, es una persona jurídica local y regional dedicada a la producción, transformación y comercialización de maíz con valor agregado y que mediante un contrato con el Programa ALIADOS viene cofinanciando su asistencia técnica a los socios de la zona de Santa Rosa de Pampan. La EMPRESA, es una empresa dedicada a la compra de productos Agrícolas, promoviendo en el mercado la libre competencia de tal manera que el marcador regule los precios favoreciendo al grupo organizado de productores, de igual forma promueve una cultura de calidad en los productos señalados. Por medio de la presente, ambas partes concuerdan lo siguiente: Hacer un acuerdo de intención mediante el cual la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS, abastecerá los producción de maíz en envases de calidad requeridos por el mercado y los canalizara hacia el mercado a través de la EMPRESA………………………………………………….. ………………………………………………………………………, quien especificara la característica, volumen y precio requerido que deba tener el producto de tal manera que se promueva la calidad en la Sierra Rural. En señal de conformidad firman en la ciudad de Huánuco ……………………………. ………………………… LA ASOCIACION LA EMPRESA

80

7.1. Análisis de Costos

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS CUADRO Nº 31. PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 01

CUADRO Nº 32. PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA 02

ELABORACION PROPIA.-2010

Aliados


Activos 21,791.00 11,891.00 4,950.00 4,950.00

Equipos Und 1 14,488.00 14,488.00 10,703.00 3,785.00



COMPONENTE II


27.00 Asistente Tecnico Contable Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00

51.00 Asistente Tecnico en Producción Agrícola Mes 6 450.00 2,700.00 2,700.00

51.00 Modulo Demostrativo Comercial Mod. 1 1,561.00 1,561.00 1,561.00

COMPONENTE III


33.00 Gestor en articulación comercial. Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00

29.00 Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) Mes 12 404.00 4,848.00 4,848.00





(Nuevos Soles)

GOP

Clasificador

del Gasto


Actividades

Unidad de

medida

Cantidad/


51.00

VII. ANALISIS DE COSTO/BENEFICIO

Unidad de Cantidad/ Precio S/. Total S/.

Aliados


Activos 25,838.00 15,938.00 4,950.00 4,950.00

Equipos Und 1 18,535.00 18,535.00 14,750.00 3,785.00



Componente II

Asitencia Tecnica

27 Asistente Tecnico Contable Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00

51 Asistente Tecnico en Producción Agrícola Mes 6 450.00 2,700.00 2,700.00

51 Modulo Demostrativo Comercial Mod. 1 1,561.00 1,561.00 1,561.00

Componente III


33 Gestor en articulación comercial. Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00

29 Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) Mes 12 404.00 4,848.00 4,848.00



Componente/Descripccionde Actividades

GOP

Clasificador del

Gasto

51


Soles)

81

CUADRO Nº 33. COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

Aliados


Activos

Equipos Und 1.00 12,174.27 12,174.27 8,993.73 3,180.54

Valorización de Activos Und 1.00 4,159.49 4,159.49 4,159.49

Gastos de Instalación Global 1.00 2,152.90 2,152.90 1,173.95 978.95

Componente II

Asitencia Tecnica

27.00 Asistente Tecnico Contable Mes 3.00 350.00 1,050.00 1,050.00

51.00 Asistente Tecnico en Producción Agrícola Mes 6.00 450.00 2,700.00 2,700.00

51.00 Modulo Demostrativo Comercial Mod. 1.00 1,311.71 1,311.71 1,311.71

Componente III


33.00 Gestor en articulación comercial. Mes 3.00 350.00 1,050.00 1,050.00

29.00 Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) Mes 12.00 404.00 4,848.00 4,848.00



GOP

Clasificador

del Gasto

Aportes del cofinanciamiento (Nuevos Soles)

51.00

Unidad de


Cantidad/


CUADRO Nº 34. PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02

Aliados


Activos

Equipos Und 1.00 15,574.96 15,574.96 12,394.43 3,180.54

Valorización de Activos Und 1.00 4,159.49 4,159.49 4,159.49

Gastos de Instalación Global 1.00 2,152.90 2,152.90 1,173.95 978.95

Componente II

Asitencia Tecnica

27.00 Asistente Tecnico Contable Mes 3.00 350.00 1,050.00 1,050.00

51.00 Asistente Tecnico en Producción Agrícola Mes 6.00 450.00 2,700.00 2,700.00

51.00 Modulo Demostrativo Comercial Mod. 1.00 1,311.71 1,311.71 1,311.71

Componente III


33.00 Gestor en articulación comercial. Mes 3.00 350.00 1,050.00 1,050.00

29.00 Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) Mes 12.00 404.00 4,848.00 4,848.00


En porcentajes (%) 74.67 12.66

51.00

Clasificador

del Gasto

Precio S/.Cantidad/

Meta

Unidad de

medidaGOP


Soles) Componente/Descripccionde Actividades Total S/.

FACTORES DE CORRECCIÓN SEGÚN SNIP 2010

FACTOR DE CORRECCION PARA ESTIMAR COSTOS A PRECIOS SOCIALES

Bienes Transables 0.8676 Bienes no Transables 0.8403 Mano de Obra No Calificada (Zona Rural)

Costa 0.57

Sierra 0.41

Selva 0.49 Mano de Obra Calificada 0.91 Combustible 0.66

82

7.2. ANÁLISIS DE BENEFICIOS

BENEFICIOS

Con el método de los ingresos netos a precios de mercado hallaremos el beneficio del proyecto

BENEFICIOS EN SITUACIÓN “SIN PROYECTO”

La La Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís. en la actualidad, vende Maiz en grano ya que cuentan con la producción de materia prima e infraestructura, que necesita ser implementado con los equipos y maquinarias necesarias para su elaboración ya que se cuentan con la materia prima, que producen durante todo el año.

BENEFICIOS EN SITUACIÓN CON PROYECTO:

Los beneficios con proyecto lo calculamos con la finalidad de incrementar la producción con valor agregado; para todo esto se debe realizar una serie de actividades como el equipamiento, inversión en asistencia técnica, ferias, etc. Además es importante mencionar que el valor bruto de la producción (VBP) ha sido calculado tomando en consideración los precios actuales, es decir setiembre del 2010. Con proyecto la estrategia principalmente está enfocado a o que es el precio y la presentación del producto más la adquisición de nuevas maquinarias equipos, asistencia técnica y la participación permanente en el mercado.

El Cultivo de Maíz se Realizara después de adquirir e implementar los equipos y de allí durante los 7 meses, en donde se obtendrá una producción mensual de 824 kg de MAIZ .produciendo harina de maíz en 70% mensual y Grano de maíz clasificado que representa las ventas en un 30%.Asimismo el sistema de ventas de la producción será del 30% para el mercado en el Distrito de Llata, y el otro 70%, para el mercado regional (Huánuco)

BENEFICIOS EN SITUACIÓN CON PROYECTO EN S/: CUADRO Nº 35. VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO-ALTERNATIVA

AÑO VBP CP VNP

0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 16,463.62 7,427.54 9,036.08

2.00 28,223.34 12,732.92 15,490.42

3.00 28,223.34 12,732.92 15,490.42

4.00 28,223.34 12,732.92 15,490.42

5.00 28,223.34 12,732.92 15,490.420

Fuente. Elaboración propia -2010

CUADRO Nº 36. VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO-ALTERNATIVA 02

AÑO VBP CP VNP

0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 16,463.62 7,446.40 9,017.21

2.00 28,223.34 12,765.26 15,458.08

3.00 28,223.34 12,765.26 15,458.08

4.00 28,223.34 12,765.26 15,458.08

5.00 28,223.34 12,765.26 15,458.08

Fuente. Elaboración propia -2010

83

ANALISIS DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS ALTERNATIVAS-ALTERNATIVA 01

CUADRO Nº 37. VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION

AÑO CON

PROYECTO

SIN

PROYECTOINCREMENTAL

0 0.00 0.00

1 16463.62 0.00 16463.62

2 28223.34 0.00 28223.34

3 28223.34 0.00 28223.34

4 28223.34 0.00 28223.34

5 28223.34 0.00 28223.34

AÑO CON

PROYECTO

SIN

PROYECTO

INCREMENTAL

0 0.00 0.00 0.00

1 7427.54 0.00 7427.54

2 12732.92 0.00 12732.92

3 12732.92 0.00 12732.92

4 12732.92 0.00 12732.92

5 12732.92 0.00 12732.92

AÑOCON

PROYECTO

SIN

PROYECTOINCREMENTAL

0 0.00 0.00 0.00

1 9036.08 0.00 9036.08

2 15490.42 0.00 15490.42

3 15490.42 0.00 15490.42

4 15490.42 0.00 15490.42

5 15490.42 0.00 15490.42

Elaboracion.Propia

VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION

INGRESOS INCREMENTALES

VALOR INCREMENTAL DE LA PRODUCCION COSTOS

INCREMENTALES

VALOR INCREMENTAL NETO DE LA PRODUCCION

CUADRO Nº 38. ANALISIS DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS ALTERNATIVAS-ALTERNATIVA 02

AÑOCON

PROYECTO

SIN

PROYECTO

INCREMENT

AL

0 0.00 0.00

1 16463.62 0.00 16463.62

2 28223.34 0.00 28223.34

3 28223.34 0.00 28223.34

4 28223.34 0.00 28223.34

5 43363.68 0.00 43363.68

AÑOCON

PROYECTO

SIN

PROYECTO

INCREMENT

AL

0 0.00 0.00 0.00

1 7446.40 0.00 7446.40

2 12765.26 0.00 12765.26

3 12765.26 0.00 12765.26

4 12765.26 0.00 12765.26

5 12765.26 0.00 12765.26

AÑOCON

PROYECTO

SIN

PROYECTO

INCREMENT

AL

0 0.00 0.00 0.00

1 9017.21 0.00 9017.21

2 15458.08 0.00 15458.08

3 15458.08 0.00 15458.08

4 15458.08 0.00 15458.08

5 15458.08 0.00 15458.08

Elaboracion Propia

VALOR INCREMENTAL NETO DE LA PRODUCCION

VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION

Ingresos incrementales

VALOR INCREMENTAL DE LA PRODUCCION COSTOS

INCREMENTALES

84

7.3. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DEL NEGOCIO

FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES: CUADRO Nº 39. FLUJO DE CAJA ALTERNATIVA 01

OPERACIÓN Y COSTOS BENEFICIOS

MANTENIMIENTO INCREMENTALES INCREMENTALES

1 33,000.00 258.50 7,427.54 16,463.62 -24,222.42

2 0.00 258.50 12,732.92 28,223.34 15,231.92

3 0.00 258.50 12,732.92 28,223.34 15,231.92

4 0.00 258.50 12,732.92 28,223.34 15,231.92

5 0.00 258.50 12,732.92 28,223.34 15,231.92

ANTERNATIVA 01

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS

En Nuevo Soles

AÑOS INVERSION FLUJO NETO

Fuente. Elaboración propia -2010 CUADRO Nº 40. FLUJO DE CAJA ALTERNATIVA 01



1 29,446.36 244.04 7,409.08 16,463.62 -20,635.86

2 0.00 244.04 12,701.28 28,223.34 15,278.02

3 0.00 244.04 12,701.28 28,223.34 15,278.02

4 0.00 244.04 12,701.28 28,223.34 15,278.02

5 0.00 244.04 12,701.28 28,223.34 15,278.02

ANTERNATIVA 01

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIAL

En Nuevo Soles

AÑOS INVERSION FLUJO NETO

Fuente. Elaboración propia -2010 CUADRO Nº 41. FLUJO DE CAJA PRECIO PRIVADO ALTERNATIVA-02



1 37,047.00 258.50 7,446.40 16,463.62 -28,288.29

2 0.00 258.50 12,765.26 28,223.34 15,199.58

3 0.00 258.50 12,765.26 28,223.34 15,199.58

4 0.00 258.50 12,765.26 28,223.34 15,199.58

5 0.00 258.50 12,765.26 28,223.34 15,199.58

ANTERNATIVA 02

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS

En Nuevo Soles

MES INVERSION FLUJO NETO

Fuente.. Elaboración propia -2010

CUADRO Nº 42. FLUJO DE CAJA ALTERNATIVA -02



1 32,847.05 244.04 7,425.45 16,463.62 -24,052.92

2 0.00 244.04 12,729.34 28,223.34 15,249.96

3 0.00 244.04 12,729.34 28,223.34 15,249.96

4 0.00 244.04 12,729.34 28,223.34 15,249.96

5 0.00 244.04 12,729.34 28,223.34 15,249.96

ANTERNATIVA 02

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIAL

En Nuevo Soles

MES INVERSION FLUJO NETO

Fuente .Elaboración Propia -2010

85

INDICADORES ECONÓMICOS:

VALOR ACTUAL NETO (VAN): Este indicador es aquel que mide la rentabilidad en términos monetarios. Si el VAN es mayor que cero, se acepta llevar a cabo el proyecto. Para hallar el VAN se tiene que actualizar los beneficios del flujo de caja durante los 05 años. Detallamos la fórmula que se ha usado para medir la rentabilidad del proyecto. El VAN para ambas alternativas del proyecto es el siguiente: CUADRO Nº 43. VALOR ACTUAL NETO PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES

TIPO DE EVALUACION TASA DE DESCUENTO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

Evaluación Privada 11% 20,751.17 12,876.63 Evaluación Social 11% 24,111.15 20,954.28


Al observar las evaluaciones de ambas alternativas, podemos decir que la Alternativa 01 es mayor que la Alternativa 02, por lo tanto llegamos a la conclusión de que el proyecto con la alternativa 01 es rentable económicamente.

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR): Es aquel indicador que mide la rentabilidad promedio anual de la inversión del capital, además de ser la máxima tasa que el inversionista puede pagar sin perder. TIR es la tasa de descuento que hace que el VAN sea cero.

TASA INTERNA DE RETORNO PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES


Evaluación Privada 11% 50.7%

39.6 %

Evaluación Social 11% 64% 51% Fuente: Elaboración Propia - 2010

Del análisis anterior se observa que para la Alternativa 01 tenemos una TIR mayor que el de la Alternativa 02, por lo que concluimos que la alternativa 01 es el mejor.

RATIO BENEFICIO – COSTO (B/C): El ratio costo beneficio se basa en estimar la rentabilidad social del proyecto en un determinado momento, a partir de la comparación de los beneficios y los costos de llevar a cabo el proyecto, valorizados ambos en términos monetarios.

CUADRO Nº 44. RELACION BENEFICIO-COSTO (B/C) PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES


Evaluación Privada 11% 1.396 1.336 Evaluación Social 11% 1.46 1.40

Fuente: Elaboración Propia - 2010 Observamos que el que tiene mayor ratio es la alternativa 01, esto significa que por cada sol invertido del producto se va a obtener S/. 0.396 de utilidad a precios privados; pero que partir del segundo año el beneficio es muy superior porque se tiene una mayor capacidad instalada.

86

RESUMEN DE LA EVALUACION ECONOMICA:

RESULTADO DE LAS OPERACIONES PROYECTADAS CON EL OBJETIVO DE EVALUAR LA VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO EN EL TIEMPO.

CUADRO Nº 45. RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD



TSD 11% 11% 11% 11% VAN 20,751.17 16,997.83 24,111.15 20,954.28

TIR 50.69% 39.6% 64% 51% B/C 1.396 1.336 1.46 1.40


CUADRO Nº 46. PARA EL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

Monto de la inversión Total. (En Nuevos Soles)

A precio de mercado 33,000.00 37,047.00

A precio Social 29,446.36 32,847.05

Costo Benéfico (A precio Social)

VAN (En Nuevos Soles) 24,111.15 20,954.28

TIR (%) 64% 51% Fuente: Elaboración Propia – 2010

SE DEBE DETERMINAR CUAL ES EL PUNTO DE EQUILIBRIO QUE LA ASOCIACION ALCANZA CON LAS VENTAS DE SU PRODUCTO.

El punto de equilibrio de los LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS

SAN FRANCISCO DE ASIS se determina por el punto de ventas de maíz OPTIMO, que permite recuperar la inversión realizada y generar renta.

CUADRO Nº 47. PUNTO DE EQUILIBRIO

335.10

2.91

999.74824.14

1.21

1.69

PE 335.10

PE 197.86 KG DE MAIZ 1.69

DATOS

COSTOS FIJOS S/.

PRECIO DE VENTA S/.

COSTOS VARIABLES TOTALES S/.UNIDADES PRODUCIDAS

COSTOS VARIABLES UNITARIO S/.

INGRESO S/.

PRECIO-COSTO VARIABLE UNITARIO

COSTOS FIJO

No se debe dejar de vender menos de esta cantidad, sino estaríamos perdiendo el capital.

87

DETERMINAR EL CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO POR EL GRUPO

ORGANIZADO DE PRODUCTORES EN FUNCIÓN AL VOLUMEN DE

VENTAS PRODUCIDO Y PRECIO PRONOSTICADO PARA EL PRIMER AÑO

Y SEGUNDO.

Para el proceso productivo, se requiere un Capital de Trabajo que cubra las

compras a los asociados y los insumos corrientes.

Capital de trabajo requerido = S/ 7,427.00. Nuevos Soles

PARA EL PRIMER AÑO DE EJECUCION DEL NEGOCIO CON ESTE

CUADRO DE CAPITAL DE TRABAJO NECESARIO; SE DEBE DE

DETERMINAR QUE VOLUMEN DE PRODUCCION EN TM Y PRECIO EN

NUEVOS SOLES, DEBERIA SER EL REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE

TRABAJO EN NUEVOS SOLES.

El año 2011 los LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS

SAN FRANCISCO DE ASIS tendrá un volumen de producción de KG de

MAIZ de los cuales el 70% está destinado a la venta como seleccionada. Y el

30% a la venta para consumo.

DETERMINACIÓN DE GANANCIA EN NUEVOS SOLES POR MES

Materia prima Precio por

unidad Ingreso

Total Costo de

producción Ganancia

S/.

HARINA MAIZ 3.50 1,947.70 735.78 1211.92

MAIZ GRANO 1.60 404.25 325.29 78.96

Datos de campo, tomado del GOP

Descontando los 50 kg mensuales, por motivos de publicidad (degustación) y el 4% de selección y merma

CUADRO Nº 48. DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS EN NUEVOS SOLES POR MES Costos variables 1,163.33 1,163.33

Mano de obra Jornal 3 10.00 30.00 30.00Materia Prima e Insumos 1,133.33 1,133.33

Maiz Grano Kg 1,000 1.09 1,093.33 1,093.33

Bolsa de empaque para Harina en kg Paquete 1 10.00 10.00

Bolsa de empaque para Grano en kg Paquete 1 10.00 10.00Logotipo Autoadhesivo del Producto Millar 1 30.00 30.00 30.00

Costos Fijos 124.16 124.16

Depreciacion Global 1 24.16 24.16 24.16Transporte Global 1 100.00 100.00 100.00

COSTO TOTAL PARA 1 KG DE MAIZ 1,287.49 1,287.49

Fuente: Elaboración Propia – 2010, con datos de campo, tomado del GOP

ES NECESARIO CONOCER CUAL DEBE SER LA CAPITALIZACION DE UTILIDADES NECESARIAS PARA EL PRIMER AÑO QUE PERMITA

88

FORTALECER PATRIMONIALMENTE AL GOP Y REDUCIR SUSTANCIALMENTE SUS REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO.

No es necesario, porque los LA ASOCIACION DE PRODUCTORES

AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS, se consolida en el primer año, contando con un capital de trabajo propio para el trabajo con sus asociados y la cobertura del proyecto, y tendrá un posicionado su producto en el mercado.

Análisis de Rentabilidad del Negocio (por socios)

El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores de cereales.

CUADRO Nº 49. RENTABILIDAD FAMILIAR

AÑO VNP Nº DE SOCIOS RENTABILIDAD

FAMILIAR

0 Sin proyecto 0.0 17 0.0

1 Con proyecto 9,036.08 17 531.52


89

Por cada asociado se tiene un monto de S/. 1,015.00 N.S AnuaL

8.1. Descripción y Plan de implementación del negocio

ALTERNATIVA 01:

I. ACTIVOS

1. Acceso Tecnológico para la producción de Maíz Adquisición de los siguientes equipos: Molino Martillo 3 HP Monofásico. Clasificadora con limpiadora de polvillo 2 Hp Monofasico. Cosedora de sacos Medidor de Humedad de Granos Balanza Reloj Corona Balanza Plataforma 400 kg. Selladora de empaque plástico manual (50 cm.) Stand Portátil

II. ASISTENCIA TECNICA

1. Conocimientos de paquete Tecnológico en Maíz.






III. ARTICULACION AL MERCADO


Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Harina de Maíz y Maíz

VIII. PLAN DE EJECUCION Y OPERACION

90

grano clasificado para consumo, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.

Ventas Permanentes.-El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, ferias semanales y permanentes por 12 meses, en la ciudad de LLata y Huánuco.

8.1.1. Plan de implementación del negocio

El plan de implementación del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organización y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo, transformación, comercialización y articulación comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, en los reportes de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarán a cabo paralelamente.

a. Asignación de responsabilidades

El proceso productivo y de comercialización de MAIZ, estará dentro de la asociación, para ello su organización y funciones de todo el proceso productivo, en producción, comercialización y articulación comercial, será bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y técnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:

Requerimiento de personal:

La empresa contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas, 01 de las cuales, serán de asistencia técnica, 01como gestor económico financiero, 01 como gestor en articulación comercial.

CUADRO Nº 50. REQUERIMIENTO DE PERSONAL

ADMINISTRACION

RESPONSABLE DE

PRODUCCION


N


91

GARGO Nº

PERSONAS CALIFICACION

DEL PERSONAL Responsable de la contabilidad 01 Capacitado

Responsable de comercialización 01 Capacitado Responsable de producción 01 Capacitado


Funciones y responsabilidades Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las características de la asociación, en consecuencia poco desenvolvimiento del sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y responsabilidades a cada ente laboral. Administración: Es el de mayor jerarquía de la asociación, estará constituido a través de los socios accionistas, cuyas funciones son:

Supervisar todo el proceso productivo.

Aprobar resultados económicos y planes productivos anuales o periódicas, presentados por la junta directiva.

Además se regirá `por su astuto y las ley general de las sociedades.

Responsable de la contabilidad: El gestor económico financiero tendrá las siguientes funciones:

Llevar correctamente la contabilidad financiera y analítica de la asociación.

Presentación de informes económicos mensuales oportunos.

Fiscalidad y gestión de los recursos Responsable de comercialización: El gestor en articulación comercial, tendrá las siguientes funciones:

Habilidades para poder relacionarse.

Promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Maiz.

Identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el mercado.

Responsable de Producción: Esta área está representada por personales de campo cuyas funciones son:

Enseñar y dirigir a los socios todo el proceso productivo, desde la recepción de la materia hasta la producción.

Encargado de la supervisión diario del proceso de producción.

Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de producción.

Trabajara en estrecha relación con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor económico financiero.

Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción.

b. Asignación de recursos En el rubro de asignación de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, como se

92

muestran en los cuadros Nº 52 y 53, a precios privados para las alternativas

01 y 02. c. Control y seguimiento

El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio.

8.2. Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento

CUADRO Nº 51. COSTOS DE INVERSIONES Y FUENTES DE COFINANCIAMIENTO –

ALTERNATIVA 01

Aliados


Activos 21,791.00 11,891.00 4,950.00 4,950.00

Equipos Und 1 14,488.00 14,488.00 10,703.00 3,785.00



COMPONENTE II


Asistente Tecnico Contable Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00

Asistente Tecnico en Producción Agrícola Mes 6 450.00 2,700.00 2,700.00

Modulo Demostrativo Comercial Mod. 1 1,561.00 1,561.00 1,561.00

COMPONENTE III


Gestor en articulación comercial. Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00

Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) Mes 12 404.00 4,848.00 4,848.00



Componente / Descripccionde ActividadesUnidad de

medida

Cantidad/



Soles)

GOP

CUADRO Nº 52. COSTOS DE INVERSIONES Y FUENTES DE COFINANCIAMIENTO – ALTERNATIVA 02


Aliados


Activos 25,838.00 15,938.00 4,950.00 4,950.00

Equipos Und 1 18,535.00 18,535.00 14,750.00 3,785.00



Componente II

Asitencia Tecnica

27 Asistente Tecnico Contable Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00

51 Asistente Tecnico en Producción Agrícola Mes 6 450.00 2,700.00 2,700.00

51 Modulo Demostrativo Comercial Mod. 1 1,561.00 1,561.00 1,561.00

Componente III


33 Gestor en articulación comercial. Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00

29 Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) Mes 12 404.00 4,848.00 4,848.00





GOP

Clasificador del

Gasto

51

Aportes del Cofinanciamiento (Nuevos Soles)

93

8.3. Según Metas físicas a precios privados

CUADRO Nº 53. CRONOGRAMA SEGÚN METAS FÍSICAS – ALTERNATIVA 01


Componente I

Activos

Equipos Und 1 0.74 0.74 0.26 0.26 0.74 0.26



COMPONENTE II

Asitencia Tecnica




COMPONENTE III

Articulacion Comercial





Mes 9 Mes 10Clasificador

del Gasto

Componente/Descripccionde ActividadesUnidad de

medida

Cantidad/

Meta Mes 11

51.00

Mes 7Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 6Mes 5I Semestre

Mes 8Mes 1


II Semestre Total año 1Mes 12

CUADRO Nº 54. CRONOGRAMA SEGÚN METAS FÍSICAS – ALTERNATIVA 02


Componente I

Activos

Equipos Und 1 0.80 0.80 0.20 0.20 0.80 0.20



Componente II

Asitencia Tecnica










Total año 1


Mes 6I Semestre

Mes 7 Mes 8 Mes 11 Mes 12II Semestre Clasificador del

GastoMes 9

Cantidad/

Meta

Unidad de


51.00

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 10

94

8.4. Cuadro de Cronograma según metas financieras a precios privados

CUADRO Nº 55. CRONOGRAMA SEGÚN METAS FINANCIERAS – ALTERNATIVA 01

CUADRO Nº 56. CRONOGRAMA SEGÚN METAS FINANCIERAS – ALTERNATIVA 02



Activos 21,791.00 11,891.00 4,950.00 4,950.00 11,891.00 0.00 0.00 4,950.00

Equipos Und 1 14,488.00 14,488.00 10,703.00 3,785.00 10,703.00 10,703.00 3,785.00 3,785.00 10,703.00 3,785.00



COMPONENTE II





COMPONENTE III





En porcentajes (%) 70% 15% 15% 59% 4% 3% 3% 4% 3% 59% 15% 32% 2% 1% 1% 1% 2% 11% 15% 70% 30%


51.00

Mes 6I Semestre


Mes 10

Clasificador

del Gasto


Actividades

Unidad de

medida

Cantidad/



(Nuevos Soles) Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

GOP


Mes 8 Mes 9




Activos 25,838.00 15,938.00 4,950.00 4,950.00

Equipos Und 1 18,535.00 18,535.00 14,750.00 3,785.00 14,750.00 14,750.00 3,785.00 3,785.00 14,750.00 3,785.00

Valorización de Activos Und 1 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00


Componente II

Asitencia Tecnica

27 Asistente Tecnico Contable Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00 350.00 350.00 350.00 350.00 700.00 1,050.00

51 Asistente Tecnico en Producción Agrícola Mes 6 450.00 2,700.00 2,700.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 2,700.00 2,700.00

51 Modulo Demostrativo Comercial Mod. 1 1,561.00 1,561.00 1,561.00 1,561.00 1,561.00 1,561.00

Componente III


33 Gestor en articulación comercial. Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00 350.00 350.00 700.00 350.00 350.00 1,050.00

29 Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) Mes 12 404.00 4,848.00 4,848.00 404.00 404.00 404.00 404.00 404.00 404.00 2,424.00 404.00 404.00 404.00 404.00 404.00 404.00 2,424.00 4,848.00


En porcentajes (%) 73% 13% 13% 50% 3% 2% 2% 3% 2% 64% 0% 29% 2% 1% 1% 1% 2% 9% 27% 73% 27%


Componente/Descripccionde ActividadesMes 12Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10Mes 2


I Semestre Mes 3Mes 1 Mes 5 Mes 6

II Semestre Total año 1Mes 4

GOP

Clasificador del

Gasto

51


Soles) Mes 11

95

CUADRO Nº 57. SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES A PRECIOS SOCIAL- ALTERNATIVA 01



Activos

Equipos Und 1.00 12,174.27 12,174.27 8,993.73 3,180.54 8,993.73 8,993.73 3,180.54 3,180.54 8,993.73 3,180.54

Valorización de Activos Und 1.00 4,159.49 4,159.49 4,159.49 4,159.49 4,159.49 4,159.49


Componente II

Asitencia Tecnica




Componente III





En porcentajes (%) 72% 14% 14% 43% 4% 3% 3% 4% 3% 60% 0% 31% 3% 1% 1% 1% 3% 12% 28% 72% 28%


GOP

II Semestre Total año 1Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

I Semestre Mes 7

Clasificador

del Gasto


Soles)


Mes 1

51.00

Unidad de


Cantidad/


CUADRO Nº 58. SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES A PRECIOS SOCIAL- ALTERNATIVA 02



Activos

Equipos Und 1.00 15,574.96 15,574.96 12,394.43 3,180.54 12,394.43 12,394.43 3,180.54 3,180.54 12,394.43 3,180.54

Valorización de Activos Und 1.00 4,159.49 4,159.49 4,159.49 4,159.49


Componente II

Asitencia Tecnica




Componente III





En porcentajes (%) 74.67 12.66 49% 4% 3% 3% 4% 3% 64% 0% 28% 2% 1% 1% 1% 2% 11% 13% 75% 13%




Mes 4 Mes 5I Semestre

Mes 2Mes 1Total S/.

Mes 10Total año 1

Mes 3 Mes 7 Mes 9GOP


Soles) Mes 12

II Semestre Mes 11Mes 6 Mes 8

Clasificador

del Gasto

Precio S/.Cantidad/

Meta

Unidad de

medida

51.00

96

8.5. Operación y mantenimiento

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS”, dispone de un local referencial, pero no genera ningún gasto de operación y de mantenimiento. Seguidamente, se tiene los costos de operación y mantenimiento “Con Proyecto” a precios de mercados y a precios sociales.

CUADRO Nº 59. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “CON PROYECTO”


CUADRO Nº 60. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO P.SOCIAL “CON PROYECTO”


CUADRO Nº 61. RESUMEN: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL PIP A PRECIOS PRIVADOS


CUADRO Nº 62. RESUMEN: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL PIP A PRECIOS SOCIALES

Fuente: Elaboración propia, 2010.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operación 208.50 208.50 208.50 208.50 208.50 208.50

Mantenimiento 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

Años (En nuevos soles)COSTOS

Con PIP

Sin PIP

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operación 194.04 194.04 194.04 194.04 194.04 194.04

Mantenimiento 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

COSTOSAños (En nuevos soles)

Sin PIP

Con PIP

COSTO DE OPERACIÓN 208.50

Utiles de escritorio Global 1.00 46.50 46.50

Utiles de Limpieza Global 1.00 52.00 52.00

Servicios Publicos: Agua, Luz Mes 1.00 110.00 110.00

COSTO DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento General Mes 1.00 50.00 50.00

TOTAL 258.50

DESCRIPCION

Unidad de

medidaCantidad Precio S/. Total S/.

COSTO DE OPEACION 194.04

Utiles de escritorio Global 1 46.5 40.34

Utiles de Limpieza Global 1 52 43.70

Servicios Publicos: Agua, Luz Mes 1 110 110.00

COSTO DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento General Mes 1.00 50 50.00

total 244.04

DESCRIPCION

Unidad de

medidaCantidad Precio S/. Total S/.

97

9.1. Análisis Social

Los pobladores rurales de la localidad de Santa Rosa de Pampan y alrededores, Distrito Singa y Provincia de Huámalies, están organizados para una mejor conducción de la Asociación, la misma que cuenta con un consejo directivo y existe la participación mayoritaria de jóvenes mujeres. El proyecto no alterará los modos de vida, tradiciones y costumbres, que están ligados a su cultura andina bien enraizado y lo practican vivencialmente; por el contrario con el fortalecimiento organizacional de la Asociación se tendrá mejores gestiones institucionales e interinstitucionales la misma que les permitirá mejorar su capacidad competitiva y generar ingresos con mayor rentabilidad económica, por ende generar empleo para todos los que participan en la cadena de producción, llegando a mejorar la calidad de vida de los pobladores.

9.2. Análisis de Sensibilidad.

Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión, se hace indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios. Este análisis estima los cambios que se producirán en el valor actual neto social ante cambios en las variables inciertas, además nos permite analizar en qué circunstancias se elige el proyecto alternativo u otro.

Para el presente proyecto se ha considerado que los que pueden sufrir mayores posibilidades de variación son los precios de nuestros productos, volúmenes de venta. Y el rendimiento/producción. Los resultados son los siguientes. ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS UTILIDADES Y REQUERIMIENTOS DE CAPITAL DE TRABAJO ANTE VARIACIONES EN EL PRECIO, VOLUMENES DE VENTAS Y RENDIMIENTO DE PRODUCCION DE LA ASOCIACION.

AL PRECIO CON ESCENARIOS BASE 1 (-20%,-10% o 10%, 20% VAR%)

ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02

TDR 11% 11% 11% 11% TDR 11% 11% 11% 11%

VAN 2,007.92 -1,745.42 5,367.90 2,211.04 VAN 39,494.41 35,741.07 42,854.39 39,697.53

TIR 15% 8% 22.21% 15% TIR 92% 74% 115% 93%

B/C 1.12 1.07 1.16 1.12 B/C 1.68 1.60 1.75 1.68


TDR 11% 11% 11% 11% TDR 11% 11% 11% 11%

VAN 11,379.55 7,626.21 14,739.52 11,582.66 VAN 30,122.79 26,369.45 33,482.77 30,325.91

TIR 32% 24% 42% 33% TIR 71% 56% 88% 71%

B/C 1.26 1.20 1.31 1.26 B/C 1.54 1.47 1.60 1.54

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS PRECIOS VARIACION AL -10% ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS PRECIOS VARIACION AL +10%

INDICADORE. PRIVADO E. SOCIAL


ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS PRECIOS VARIACION AL -20% ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS PRECIOS VARIACION AL +20%



AL VOLUMEN VENTAS CON ESCENARIOS BASE 2 (-4, -2 o 2, 4 VAR %)

IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO

98

INDICADOR INDICADOR


TDR 11% 11% 11% 11% TDR 11% 11% 11% 11%

VAN 17,002.52 13,249.18 20,362.50 17,205.63 VAN 24,499.82 20,746.48 27,859.80 24,702.93

TIR 43% 33% 55% 44% TIR 58% 46% 73% 59%

B/C 1.34 1.28 1.40 1.34 B/C 1.45 1.39 1.51 1.46

INDICADOR INDICADOR


TDR 11% 11% 11% 11% TDR 11% 11% 11% 11%

VAN 18,876.84 15,123.50 22,236.82 19,079.96 VAN 22,625.49 18,872.15 25,985.47 22,828.61

TIR 47% 36% 59% 48% TIR 55% 43% 68% 55%

B/C 1.37 1.31 1.43 1.37 B/C 1.42 1.36 1.48 1.43

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS VOLUMENES DE VENTAS CON

VARIACION AL -2%


VARIACION AL +2%

E. PRIVADO E. SOCIAL E. PRIVADO E. SOCIAL


VARIACION AL -4%


VARIACION AL +4%


RENDIMIENTO/PRODUCCION CON ESCENARIOS BASE 3 (-4, -2 o 2, 4 VAR %)

INDICADOR INDICADOR


TDR 11% 11% 11% 11% TDR 11% 11% 11% 11%

VAN 18,578.30 14,824.96 21,938.28 18,781.42 VAN 22,924.03 19,170.69 26,284.01 23,127.15

TIR 46% 36% 59% 47% TIR 55.13% 43% 69% 56%

B/C 1.37 1.31 1.43 1.38 B/C 1.42 1.36 1.48 1.42

INDICADOR INDICADOR


TDR 11% 11% 11% 11% TDR 11% 11% 11% 11%

VAN 19,664.74 15,911.40 23,024.71 19,867.85 VAN 21,837.60 18,084.26 25,197.58 22,040.72

TIR 48% 38% 61% 49% TIR 53% 41% 66% 54%

B/C 1.38 1.32 1.44 1.39 B/C 1.41 1.35 1.47 1.41

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN EL RENDIMIENTO/ACOPIO CON

VARIACION AL -4%


VARIACION AL +4%



VARIACION AL -2%


VARIACION AL +2%


9.3. Análisis de Sostenibilidad Financiamiento de los costos de inversión: La inversión del proyecto es garantizada

con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios. El Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, será responsabilidad

entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operación y mantenimiento.

La asistencia a las diferentes actividades de talleres de capacitación y Asistencia Técnica están garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los beneficiarios de participación en las diversas actividades del proyecto.

Participación de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto están plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operación y mantenimiento.

El presidente de la Asociación tiene estudios ideas empresariales, con capacidades de liderazgo y gestión con gran convicción en el logro de los resultados propuestos, además

99

de que es muy comprometida con el negocio emprendido, participa en diferentes eventos de carácter local y regional y nacional, por tanto involucra a diferentes personas tanto naturales como jurídicas para el buen desarrollo de la asociación.

Coordinación institucional: El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.

Este programa a través del Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participación de los socios de la asociación.

9.4. Impacto ambiental

Política de salvaguardas del banco mundial

El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados: - La mejora de la calidad de vida - La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento - La protección de la calidad del medio ambiente regional y mundial común.

g. Tipología de los perfiles de proyectos (Instrumento 1)

El perfil de proyecto que presenta Actividades Agropecuarias (ARA). Presenta una tipología como se muestra en el cuadro siguiente:

TIPOLOGÍA DE PERFILES DE PROYECTOS, ACTIVIDADES RURALES AGROPECUARIAS (ARA)

Actividades

Rurales Agropecuarias

(ARA)

Componentes Ambientales

Físicos Biológicos Socio-Económicos Culturales

Atm

osfe

ra

Agua

Tie

rra

Tie

rra

Em

ple

o

Ingre

sos

Edu

ca

ció

n y

po

bla

ció

n

Salu

d y

Se

gu

rid

ad

Alim

enta

ria

Conoci

mie

nto

y T

ecnolo

gía

s

Tra

dic

ionale

s

Resto

s A

rqu

eoló

gic

os

Agrícola -3 -3 +3 -3

Ganadera

Forestal

Acuicultura

Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3)

h. Categorización Ambiental (Instrumento 2)

La Categoría Ambiental que corresponde al mismo en base a la información entregada por el Grupo Organizado de productores pertenece a la Categoría A.

CATEGORÍAS AMBIENTALES DEL PROYECTO

100

Categoría A: En donde el Proyecto no se prevén efectos adversos al medio ambiente, no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigación ambiental.

i. Lista de exclusión (Instrumento 3)

En el perfil de proyecto excluye todos los ítems del cuadro siguiente: LISTA DE EXCLUSIÓN

j. Lista de chequeo (Instrumento 4)

1. Se excluyen los proyectos que consideren una “significativa” perdida o degradación de los hábitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podría ser interpretado en términos absolutos, como mayor a 10.000 Has de hábitats naturales o, en términos relativos, más de un 1% de superficie de algún tipo de ecosistema especifico dentro de Perú. En este contexto, se excluyen proyectos que impliquen la deforestación de superficies mayores de 50 has. por proyecto.

2. No se permitirá el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en áreas de bosque natural y en áreas protegidas.

3. No se permite intervenciones en zonas núcleo de protección estricta de áreas protegidas de carácter nacional, regional o municipal.

4. No está permitida la utilización de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extinción bajo protección legal estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad poblacional, (III) especies con distribución restringida o en “manchones” muy localizados, con baja capacidad y potencialidad de regeneración natural, o con una alta especificidad de hábitat, (IV) especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o vulnerabilidad en cuanto a su conservación.

5. Los proyectos no se orientarán al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecológicos particularmente sensibles.

6. Los proyectos no deberán ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar ecosistemas o paisajes ecológicos considerados frágiles o sensibles ecológicamente, que sean únicos, singulares, relictuales o que se encuentren en proceso de recuperación.

7. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitigación adecuadas para cumplir con o las normas ambientales del país y del Banco Mundial; tales como, la deforestación u otra forma eliminación o degradación significativa de los hábitats naturales y aquellas que causen daños significativos (no-mitigables, no compensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueológicos y históricos

8. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o residualidad o en general el uso de agroquímicos incompatibles con el Control Integrado de Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la Organización Mundial de la Salud; ni se realizará inversiones en los predios donde se hubiere usado algunos de los 12 Pesticidas Orgánicos Persistentes. La compra de pesticidas químicos no es elegible.

9. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales. 10. No son elegibles aquellas modalidades de ganadería de reemplazo en bosques primarios o

secundarios. 11. No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran escala, o la

intensificación comercial de la agricultura, que implique la utilización de mayores superficies de tierras o un uso incremental de insumos (agroquímicos, mecanización), por la implicancia de modificación drástica de extensas superficies de ecosistemas naturales o secundarios sucesionales.

12. No son elegibles los proyectos que consideren la introducción de especies silvestres exóticas de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustáceos, moluscos, etc.) en ecosistemas naturales.

13. No son elegibles proyectos agrícolas que pudieran producir un reemplazo masivo de variedades de la agro biodiversidad nativa agrícola por variedades introducidas; ni la expansión a gran escala (+ 100 has acumulativa por proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e. flores, plantas medicinales, cultivos industriales).

14. No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la extracción de leña para la transformación de sus productos.

15. No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo, particularmente en áreas ecológicamente sensibles/críticas, especialmente en bosques primarios, bosques de protección, humedales y ecosistemas frágiles de la puna desértica.

101

Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusión deberán ser sometidos a

la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los posibles impactos del proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al GOP proponente del perfil de proyecto por la Unidad Ejecutora de ALIADOS, luego de haber establecido la

Caracterización del Proyecto (Instrumento 2) y que este haya superado la Lista de Exclusión (Instrumento 3). A partir de la Lista de Chequeo la Unidad Ejecutora elaborará el Formulario de Evaluación Ambiental de la Etapa de formulación. A

continuación se presentan el modelo de Lista de Chequeo Ambiental para el Proyecto ARA.

LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARA

Aspectos


PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN,DISTRITO DE SINGA,

PROVINCIA DE HUAMALIES, REGION HUANUCO



A.

So

bre

la

Pla

nifi

cació

n y

Ge

stió

n A

mb

ien

tal

del P

roye

ctos

Pla

ne

s

Co

nce

rta

do

s

1. ¿El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes

Locales y/o Regionales Concertados existentes?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

+3

+3

+3

-3

-3

-3

-3

-1

-3

-3

-3

-3

Pla

n d

e O

rde

na

mie

nto

Te

rrito

ria

l

2. ¿El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT)?

3. ¿El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial

(PROT)?

4. ¿Realizó una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer si el proyecto requeriría en alguna de sus etapas o eslabones de la cadena

productiva, algún permiso, autorización o licencia especifica?

5. ¿Existe alguna Ley, Decreto, Resolución u Ordenanza Municipal en la zona de

influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o aprovechamiento de algún recurso considerado en la propuesta productiva del proyecto?

6. ¿Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad

agropecuaria diferente a la propuesta y en relación con el uso acordado en el PNOT o PROT, que puedan afectar la eficiencia del proyecto?

Ca

racte

rística

s d

e la

s Á

rea

s de in

terv

en

ció

n 7. ¿Propiciará el rompimiento de hábitats naturales?

8. El proyecto se localiza dentro de un Aréa Natural Protegida o sus áreas de

influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o protección de cauces, áreas de reserva o de valor cultural y patrimonial?

9. ¿Existen en la zona áreas degradadas o con limitaciones (pendientes

abruptas, erosión, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo, etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del sub proyecto

propuesto?

10. ¿El Área del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de

inundación natural, inestabilidad geológica, falla sísmica o cerca de manifestaciones volcánicas)?

11. ¿Requiere el proyecto la construcción de vías u obras de infraestructura que demanden algún tipo de permisos, licencias de construcción o

ambientales?

12. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales (suelo, gravilla) o de canteras?

102

Aspectos

El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION

DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS,DISTRITO DE

SINGA,PROVINCIA DE HUAMALIES, REGION HUANUCO



B.

Po

sib

les I

mp

acto

s A

mb

ien

tale

s

Fís

ico

s

Atm

ósfe

ra

13. ¿Producirá olores desagradables: residuos peligrosos o

residuos que requieren de sistemas de disposición y tratamiento especial?

14. ¿Produce el proyecto contaminación de la

atmósfera por combustiones en los procesos de transformación, quemas de residuos vegetales en la

operación de equipos?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

Ag

ua

15. ¿Entrará en conflicto con usos actuales / existentes de la tierra, el uso de suministros de agua potable, demandas

laborales?

16. ¿Requerirá construir diques, reservorios, o desviar curso de

agua?

17. ¿Requerirá uso de importantes cantidades de agua?

18. ¿Afectan los sistemas de drenajes naturales existentes?

19. ¿El proyecto podría modificar los niveles de aguas subterráneas por alteración en flujos, pavimentación o

extracción de agua?

20. ¿Promoverá cambios en el ciclo hidrológico: drenaje

de humedales, pautas de escorrentía, curso de agua, niveles freáticos y aguas subterráneas?

21. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique eliminación de desechos a fuentes de agua?

22. ¿Emite el sistema productivo aguas contaminadas?

¿Donde se reciben y en qué calidad?

23. ¿Podría afectar la calidad del agua subterránea?

24. ¿Podría afectar la calidad de agua superficial

(sedimentos, emisiones, descarga de agua lluvia, desechos sólidos)?

25. ¿Produce el proyecto erosión que puede llegar a causar colmatación de fuentes de cuerpos de agua?

26. ¿Presentará riesgos de polución, debido a la

transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de

agua que permiten la conservación de valiosos ecosistemas o especies?

27. ¿Provocará cambios en la temperatura, turbidez u otras

características físicas del agua?

Tie

rra

28. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique

eliminación de desechos?

29. ¿Generará un incremento en desechos sólidos o por efecto de maquinas de los procesos de

transformación (aceites, lodos, etc.)?

30. ¿Provocará erosión de suelos, degradación de

suelos, caída de los rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las prácticas de manejo

de tierras y el uso idóneo de las mismas?

31. ¿Provocará la erosión, degradación, inundación, salinización,

desertificación, etc. De los suelos debido a las prácticas de uso?

103

k. Formulario de Evaluación Ambiental (Instrumento 5)

El Formulario de Evaluación Ambiental de Prefactibilidad se aplica en el momento de evaluación económico, social y ambiental de prefactibilidad. Analiza en detalle la identificación y valoración de los impactos ambientales negativos, la adecuación de las medidas de mitigación al tipo de proyecto, la coherencia del plan de monitoreo y el ajuste de

Bio

lógic

os

Tie

rra

32. ¿Utilizara en alguna forma la biodiversidad del área de influencia del proyecto?

33. ¿Existen especies terrestres o acuáticas vulnerables o en peligro de extinción en la zona y que

puedan verse afectadas por el proyecto?

34. ¿Incursionará en el comercio de especies silvestres de animales o vegetales?

35. ¿Utilizará algún recurso genético proveniente de variedades o especies silvestres?

X

X

X

X

-3

-3

-3

-3

. Posible

s Im

pact

os S

oci

ale

s y

Cultu

rale

s

So

cio

-Eco

nó

mic

os

Em

p

leo

36. ¿Aumentará la demanda de mano de obra, generando empleo a largo plazo?

X

X

X

-3

-3

-3

+2

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

+3

-3

-3

Ing

reso

s

37. ¿Provocará alteraciones importantes en los medios

(métodos) de subsistencia / sustento de la población (su

significancia dependerá de la escala y tipo de impacto

socio-económico, por ejemplo, la inercia al cambio,

beneficios desiguales)?

38. ¿Limita el proyecto acceso a recursos naturales para las

poblaciones locales?

39. ¿Recibirá frecuentemente cantidades importantes de

visitantes?

X

X

Edu

ca

ció

n y

po

bla

ció

n 40. ¿Chocará con usos de tierra existentes y provocará

conflictos sociales?

41. Si se contempla expansión futura del proyecto, ¿Producirá afectación de núcleos poblacionales aledaños que

obliguen a su desplazamiento o reubicación?

42. ¿Competirá con el uso de agua potable o de riego con las comunidades en el área de influencia? ¿Competirá con otras prioridades de agua en la zona?

43. ¿Estarán incluidos dentro de territorios en reclamo de comunidades originarias?

X

X

X

X

Salu

d y

Seg

urid

a

d

Alim

enta

r

ia 44. ¿Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que

puedan causar altos riesgos a la salud humana o animal?

X

Aspectos

El proyecto:MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y

COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE

ASIS,DISTRITO DE SINGA,PROVINCIA DE HUAMALIES,REGION HUANUCO



D.

Me

did

as d

e M

itig

ació

n 45. ¿Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren protección

especial?

46. ¿Existen o se consideran acciones de protección y conservación de las

X

-3

Cu

ltu

rale

s

Conoci

mie

nto

y

Tecnolo

gía

s

Tra

dic

ionale

s 49. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas

Productivas Campesinas?

50. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas de

Conservación Campesinas.

51. ¿Realizará, difundirá o fomentará el proyecto

introducción de nuevas tecnologías apropiadas?

X

X

Re

sto

s

arq

ueoló

gic

os

52. ¿Utilizará áreas de importância cultural, histórica o religiosa?

53. ¿Pondrá en riesgo sitios, construcciones, de interés arqueológico, histórico o cultural?

X

X

104

los costos. Es llenado por el especialista ambiental de la Unidad Ejecutora en base a la información de la Lista de Chequeo quién emite un dictamen favorable o desfavorable.

CUADRO Nº 63. FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL Código:

Nombre del proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS ,CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PAMPAN DISTRITO DE SINGA,PROVINCIA DE HUAMALIES,REGION HUANUCO

Tipo de proyecto: Productivo

Rubro: Agricultura

Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos: Lista de Chequeo Ambiental SI NO Por qué?

Matriz de Valoración de Impactos Ambientales SI NO Por qué? Plan Mitigación de Impactos SI NO No pasa la evaluación

Plan de Monitoreo Ambiental SI NO No pasa la evaluación

Máximo Puntaje

Diagnostico 20 20

1. Sistema de producción bien o servicio 5 5

2. Cambios en el sistema de producción con la Alianza 7 7

3. Alternativas 3 3

4. Tecnología de proyecto y la oferta ambiental local 5 5

Descripción 20 18

5. Localización del sub proyecto 4 4

6. Acceso 3 3

7. Tamaño del sub proyecto 5 3

8.Uso adecuado de la tierra 3 3

9. Riesgos 2 0

10. Normas ambientales 3 3

Identificación de impactos ambientales 20 20

11. Lista de Exclusión 3 3

12. Matriz de Valoración de Impactos Ambientales 3 3

13. Coherencia del Plan de Mitigación Ambiental 5 5

14. Adecuación del Plan de Mitigación Ambiental 4 4

15. Identificación de posibles impactos 2 2

16. Informe de evaluación de campo 2 2

17. Limitantes ambientales 1 1

Medidas de mitigación de impactos 20 20

18. Pronostico de las medidas de mitigación 5 5

19. Planteamiento de medidas de mitigación 4 4

20. Planteamiento de medidas de prevención 4 4

21. Planteamiento de medidas de compensación 4 4

22. Medidas de remediación 3 3


23. Plan de Monitoreo Ambiental 3 3

24. Indicadores de monitoreo 2 2

25. Cronograma 5 5

26. Estimación del costo del Plan de Monitoreo 5 5

27. Previsión de elaboración de informes 2 2

28. Necesidades de capacitación 3 3

Total 100 98

105



Postergar:

Reformular:

Abandonar:

Aprobar:

Firma del evaluador: Fecha:

Aprobación Rechazo:

Firma del coordinador:

106

CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA

Código:

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION

DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS, CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE

PAMPAN ,DISTRITO DE SINGA,PROVINCIA DE HUAMALIES,REGION HUANUCO

Tipo del proyecto

Rubro: Máximo Mínimo Criterios (Puntos)


1a. ¿Cuál es el sistema de producción actual de

los bienes que ofertan los productores?

1b. ¿Cuál es la forma de ofertar el servicio que

ofrecen los productores en la

actualidad?

5 0

1a Sistemas tradicionales sin uso de insumos

importados (5)

Sistemas tradicionales con ciertos insumos externos (4)

Sistemas mecanizados con uso de insumos

importados (1)

1b. Amigable con el ambiente (5)

Sin consideraciones ambientales (0)

2ª. ¿Que cambios en el sistema de producción se dan con la Alianza?

2b ¿Cuáles son los cambios previstos con la

Alianza en la oferta del servicio?

7 2

2a Los cambios previstos apuntan a: agropecuaria

ecológica, productos verdes, certificación integral (7)

Los cambios previstos apuntan a:

Intensificación y, mayor mano de obra (6)

Intensificación y mayor uso de recursos (5)

Erosión y Vaciamiento de recurso (0)

2b

Mejorar la oferta del servicio con capacitación (7)

Infraestructura (6p)

Aumento en la demanda(2) 3. ¿Qué alternativas se han considerado? ,

¿Qué criterio ha primado en la

escogencia de la alternativa?

3 1

Alternativas propuestas y criterio ambiental priorizado

(3)

Alternativas propuestas y otros criterios priorizados (2)

Alternativas propuestas y criterio económico priorizado (1)

4. ¿La tecnología de proyecto es consistente con la oferta ambiental local?

5 0

El paquete tecnológico es consistente con la oferta ambiental local (5)

No es consistente (0)

Descripción 20 4 Criterios (Puntos)

5. ¿La localización del subproyecto es

coherente con algún instrumento de planificación espacial?

4 1

Localización coherente con el PNOT u otros

instrumentos de zonificación (4)

Localización coherente con zonificación local aprobada por la comunidad o el Municipio

(3)

6. ¿Cómo es el acceso proyecto? 3 1

Localización con criterios de acceso al agua y deposición de desecho adecuada (3)

Localización cercana a la promoción de materia

prima (2)

Localización con criterios de acceso a vías de

comunicación (1)

7. ¿El tamaño del subproyecto es

adecuado al nivel de producción del bien o servicio?

5 0

Tamaño del proyecto adecuado a nivel de producción u oferta del servicio (5)

Tamaño subestimado (3)

Tamaño sobre estimado (2)

Tamaño sin coherencia (0)

107

8. ¿Se ha planificado un uso de la tierra según su capacidad de uso, pendientes,

fragilidad y cobertura?

3 0 Uso según su capacidad (3)

Uso sin consideraciones ambientales (0)

9. ¿Se estimado los posibles riesgos ambientales?

2 1

Estimación de riesgos adecuada y se plantea medidas preventivas (2)

Estimación de riesgos adecuada pero no se plantea

medidas preventivas (2)

Estimación de riesgos inadecuada (1)

10. ¿Qué normas ambientales han sido

tomadas en cuenta? 3 1

Normas sobre uso de recursos (3)

Normas especificas al rubro (3)

Normas internacionales (3)

Normas de planificación (2)

Solamente los lineamientos del Proyecto (1)

Identificación de impactos ambientales 20 1 Criterios (Puntos)

11. ¿Se ha llenado de la Lista de Exclusión correctamente y con los

productores?

1 0 Si (1 punto)

12. ¿Se ha llenado de la Matriz Ambiental correctamente y con los

productores?

1 0 Si (1 punto)

13. ¿El Plan de Mitigación de impactos ha sido elaborado siguiendo los

lineamientos del PDRS?

5 0

Plan de Mitigación Ambiental es coherente (5)

Hay puntos que no han sido desarrollados (3)

No corresponde pero es adecuado al subproyecto (2)

No corresponde y es inadecuado (0)

14. ¿El Plan de Mitigación de impactos ambientales es adecuado a subporyecto?

4 0 Si (4) No (0)

15. ¿Se ha identificado los posibles impactos más importantes

correctamente?

2 1 La identificación de impactos es correcta y completa (2)

16. ¿Se ha tomado en cuenta el informe de evaluación de campo?

2 0 Si (2) No (0)

17. ¿Se ha tomado en cuenta las limitantes ambientales para la oferta de bien o servicio?

1 0 Si (1) No (0)

Medidas de mitigación de impactos 25 2 Criterios (Puntos)

18. ¿El pronóstico del futuro inducido del subproyecto es realista, en cuanto a las

medidas de mitigación propuestas?

5 2

Medidas más adecuadas para contrarrestar los

impactos más importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (5p)

Medidas adecuadas para contrarrestar algunos de

los impactos más importantes y selecciona los

mejores indicadores de monitoreo (4p)

Medidas más adecuadas para contrarrestar los impactos más importantes pero no selecciona los

mejores indicadores de monitoreo (3p)

Medidas incompletas (2)

108

19. ¿Las medidas de mitigación propuestas son las que mejor se adecuan al tipo

de subproyecto?

4 0

Las medidas de mitigación son las más adecuadas (4)

Solamente se seleccionan algunas medidas (3)

Medidas no son las más adecuadas (0p)

20. ¿Las medidas de prevención son adecuadas al tipo de sub proyecto?

4 0

Las medidas de prevención son las más adecuadas (4)

Si solamente se seleccionan algunas medidas (3)

Si no hay medidas de prevención (0)

21. ¿Las medidas de compensación son adecuadas a la superficie que ocupa

el subproyecto y al tipo de hábitat?

4 0

Las medidas de compensación son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hábitat (4)

Las medidas de compensación son adecuadas al tipo de hábitat (3)

Las medidas de compensación no son adecuadas (1)

No ha medidas de compensación (0)

22. ¿Las medidas de remediación se

adecuan al tipo de subproyecto? 3 0

Las medidas de remediación se adecuan al tipo de subproyecto (3)

No hay medidas de remediación (0)




23. ¿Se ha elaborado el Plan de Monitoreo Ambiental de acuerdo a

los lineamientos del PDRS?

3 0 El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado de acuerdo a los lineamientos del PDRS (3)

24. ¿Los indicadores de monitoreo correspondes con las medidas de

mitigación y/o prevención más

adecuadas?

2 0

Los indicadores de monitoreo corresponden con las medidas de mitigación y/o prevención más

adecuadas (2)

Los indicadores están incompletos (1)

No hay indicadores (0)

25. ¿Se cuenta con cronograma para la

aplicación de las medidas de mitigación y monitoreo?

5 1 Cronograma completo (5)

Cronograma incompleto (1)

26. ¿Se ha estimado el costo del Plan Monitoreo Ambiental?

5 1 Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado

(5)

Costos incompletos (1)

27. ¿Cuándo y cómo se elaborarán los informes?

2 0 Detalle sobre elaboración de informes (2)

28. ¿Se ha establecido las necesidades de capacitación y asistencia técnica?

3 1 Necesidades de capacitación y asistencia técnica establecidas (3)

En forma incompleta (1)

Total 100

l. Priorización de Proyectos (Instrumento 6)

Luego de haber realizado la evaluación del impacto ambiental en la alternativa elegida, existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad y sostenibilidad ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el presente proyecto no requiere de medidas de mitigación ya que su impacto negativo es nulo.

109

9.5. Sustentación de la selección de alternativas

Luego de haber estudiado y evaluado el PLAN DE NEGOCIO RURAL, en un proceso participativo con los asociados, la alternativa 01, es la elegida para el MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS, CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN,DISTRITO DE SINGA,PROVINCIA DE HUAMALIES, REGION HUANUCO, con la finalidad de contribuir al desarrollo socioeconómico de la actividad de producción y comercialización de maíz, mediante el equipamiento y capacitación en el proceso de producción, y el asesoramiento en gestión empresarial y comercialización de los productos producidos en la Asociación.

Para alcanzar el objetivo central es muy importante que se puedan concretizar los medios directos a través de las siguientes actividades:

I.ACTIVOS

1. Conocimiento tecnológico productivo de Maíz.

Adquisición de los siguientes equipos: - Molino Martillo 3 HP Monofásico. - Clasificadora con limpiadora de polvillo 2 Hp Monofásico. - Cosedora de sacos - Medidor de Humedad de Granos - Balanza Reloj Corona - Balanza Plataforma 400 kg. - Selladora de empaque plástico manual (50 cm.) - Stand Portátil


1. Conocimientos Tecnológicos en Maíz.





Modulo Enseñanza.se implementara un modulo demostrativo para la Enseñanza de Maíz. Manejo de Siembra, Manejo y Control de Plagas y Enfermedades, Abonamiento, Cosecha, Post cosecha.

110



Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de maíz para y maíz para consumo, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.

Ventas Permanentes.-El fortalecimiento de capacidades en organización para

la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, ferias semanales y permanentes por 12 meses, en Huánuco.

111

9.6. Marco lógico para la alternativa seleccionada CUADRO Nº 64. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

Mayores niveles de ingresos económicos de la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO

DE ASIS

Luego del año de culminado el proyecto el ingreso promedio por cada socio asciende a S/. 911.20 anual por productor.

Registro de ingresos en los libros contables

Incremento de la demanda de los productos paperos en el mercado local y regional

PROPOSITO Mejorar los niveles de producción y comercialización de MAIZ.

Los productores logran un incremento su producción de 800.00 KG

de maíz a 970.6 kg de Maíz por hectáreas menor perdida en post cosecha y una selección adecuada.

Registro de producción Programa aliados OCR Huánuco

Demanda ascendente de los productos producido por la asociación.

COMPONENTES

I.ACTIVOS

Cocimiento tecnológico productivo del

cultivo de Maíz.

Al finalizar el proyecto hay un incremento en los volúmenes de

producción anual del 20% al iniciar hasta culminar el año, generando garantía de consumo y calidad.


Cofinanciamiento inoportuna por parte de los involucrados.


Conocimiento Paquete Tecnológico en proceso de selección de Maíz.

Implementación de modulo de enseñanza.

Se incrementa una producción con calidad con personal

capacitado y de mucha experiencia produciendo y comercializando. Al finalizar el proyecto hay un incremento en los volúmenes de producción anual del 20%.


El interés en comercialización de MAIZ por la asociación por otros comerciantes de la región.

Baja la producción de la materia prima.

Capacidades en gestión financiero

Al finalizar el año, el 100% de los productores tendrán suficientes

conocimientos para una correcta contabilidad financiera y analítica, presentación de informes económicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestión de los recursos.

Registros de documentos de contacto, de producción y de ventas actualizado. Programa aliados OCR Huánuco


III ARTICULACION

COMERCIAL

Capacidades en gestión Comercial.

Participación en ferias.

Los productos producidos por la asociación, son reconocidos en un 50%, por toda la región Huánuco al finalizar el año.

Datos periodísticos Programa aliados OCR Huánuco.


ACCIONES

Adquisición de nuevos equipos y maquinarias

01 Molino Martillo 3 HP Trifásico, 01 Clasificadora con limpiadora de polvillo 3 Hp Trifásico, 01 Cosedora de sacos,01

Medidor de Humedad de Granos,01 Balanza Reloj Corona,01Balanza Plataforma 300 kg.,01 Selladora de empaque plástico manual (50 cm.),01 Stand Portátil.

Comprobantes de pago (facturas), Actas de entrega, Informes fotografías monitoreo

de programa Aliados Huanuco Comprobantes.

Que los Equipos no lleguen en un tiempo

oportuno

Asistente Técnico Agricola

El contrato se realizara por 06 meses, tiempo de instrucción de

producción en calidad de producto eficiencia en el uso de insumos equipos y maquinarias.

Manejo de siembra, sanidad, cosecha, postcosecha..

Registro de producción La ausencia de estos profesionales por la lejanía de la asociación.

Asistencia técnica de contabilidad

01 Asistente contable por 03 meses (S/. 350.00 mensuales, al

inicio y al final de ejercicio contable ,y trimestralmente), Operaciones positivas de los estados financieros y la buena marcha de la asociación

Recibo por honorarios y Registros de documentos actualizados


Articulación comercial

01 Asesoría de gestor comercial durante 03 meses (S/. 350.00

mensuales), para contactar a los mercados de consumo masivo y comercializado masivamente.

Recibo por honorarios y Registro de

ventas.

La ausencia de estos profesionales por la

lejanía de la asociación.

Participación Feria Participación permanente en ferias semanales contando con un

local permanente en el Distrito de Huánuco durante los doce meses de duración del proyecto (S/.404.00 mensual )

Recibo por las compra de stand en las ferias y Registro de ventas. Catalogo impreso.

Los productores no venden organizadamente los productos.


112

10.1. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO Y LAS ACCIONES A SEGUIR PARA ASEGURAR EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES. Este negocio de ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS”, se desarrollara con la implementación de el cultivo de MAIZ para la producción demandado en lato porcentaje ,utilizando el manejo adecuado utilizando las técnicas agronómicas indicadas para obtener un producto de calidad así mismo un proceso de selección .utilizando los equipos que serán adquiridos con el proyecto ,la producción total por campaña será de 5,768.9 kg distribuidos en un 70% para Harina de Maiz y el 30% para la venta de Maiz Grano.

Los indicadores económicos del VAN y la TIR con la alternativa 01, es rentable como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 65. RESUMEN DE LA EVALUACION



TSD 11% 11% 11% 11% VAN 20,751.17 16,997.83 24,111.15 20,954.28

TIR 51% 40% 64% 51% B/C 1.396 1.336 1.46 1.40


De las alternativas consideradas en el proyecto para solucionar el problema que tiene ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS”, se puede observar que la Alternativa 01 considera un monto de inversión de S/. 33,000.00 Nuevos Soles y la Alternativa 02 un monto de inversión de S/. 37,047.00 Nuevos Soles ambos calculados a precios de mercado.

EL PLAN DE NEGOCIO DEBE SERVIR COMO HERRAMIENTA AL NEGOCIO DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO DENTRO DE UN MARCO DE LA PROPUESTAS VIABLES BAJO LAS CONDICIONES ACTUALES DE MERCADO.

El Plan de negocio es una herramienta útil para el fortalecimiento de LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS y su sostenibilidad se basa en la experiencia en transformación de productos, siendo un aspecto que favorece esta situación es la alta demanda de sus productos y que cuentan con un precio favorable. La Asociación tiene experiencia de ventas en forma asociada que les ha significado el ingreso a mercados.

EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO REQUIERE LA EJECUCION DE UNA SERIE DE ACCIONES QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN LAS MAS IMPORTANTES:

X. CONCLUSION Y RECOMENDACION

113

CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACION

A) ADMINISTRATIVO EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION: ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS”, tendrá una administración que es muy horizontal. El cuadro directivo asumirá la función de Gerencia a través de la designación a un secretario y al tesorero funciones operativa. La relación de acopio y liquidaciones entre la Asociación y sus integrantes del proyecto se hará en forma directa con los responsables designados, que unen esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente por el mercado local y regional.

El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar este tipo de proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

B) DESARROLLO OPERACIONAL

GESTIÓN TÉCNICA: La gestión técnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo técnico (que se contrata por servicios según el cronograma) y el apoyo de los servicios de profesionales del especialista.

GESTIÓN COMERCIAL: A nivel comercial el soporte para Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís está prevista en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Técnica planificada, tanto para la parte técnica (productiva – tecnológica) como para la comercial.

GESTIÓN FINANCIERA: La necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la Asociación genere un trabajo de fidelización con los beneficiarios para el proceso de acopio local. El margen favorable de comercialización será para las arcas de “Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís”, después de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que participan en el Acopio organizativo. De existir necesidad de fondos adicionales se prevé la formación de Capital de Trabajo con aporte extraordinario de los Asociados.

ADMINISTRACION

RESPONSABLE DE

PRODUCCION


N

RESPOSABLE DE

LA CONTABILIDAD

114

SITUACION LABORAL DE LA ASOCIACION: La situación laboral es sólo vía servicios externos para la contratación del especialista y de los servicios profesionales y técnicos puntuales; y a nivel de la asociación se practicará una relación de pago por prestación de servicios a 03 miembros de la Asociación.

10.2. RECOMENDACION:

En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS, CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN,DISTRITO DE SINGA,PROVINCIA DE HUAMALIES,REGION HUANUCO, se recomienda su viabilidad y respectiva ejecución en el plazo determinado

115

ANEXOS

116

ANEXO 1:

INFORMACION BASE DEL PERFIL DE PROYECTO DEL NEGOCIO RURAL

Fecha: 13 de Octubre del 2010

Titulo del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS ,CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN, DISTRITO DE

SINGA PROVINCIA DE HUAMALIES, REGION HUANUCO.

Localización del proyecto:

Anexo : SANTA ROSA DE PAMPAN Provincia : HUAMALIES

Distrito : SINGA Departamento: HUANUCO

Número de socios participando en el GOP : 17 ( Adjuntar lista y firma de participantes)

Costos de Inversión (ver anexo 2):

Costo Total : 33,000.00

Aporte del GOP : 9,900.00

Aporte ALIADOS: 23,100.00

Otros : 0.00

Preparado por: Ing. Soledad Alicia Porras Jorge GOP .EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES SAN FRANCISCO DE ASIS.

Inserte una breve descripción del negocio rural incluyendo: a) el alcance y los objetivos del negocio; b) descripción de los socios y

participantes, c) Descripción de las inversiones, d) actividades productivas, de transformación y comercialización del producto especifico; e) los resultados esperados o los cambios de la situación existente; f) descripción de los mercados y los agentes del

mercado, y f) la gestión del proyecto y organización.

El negocio tiene como alcance incrementar los niveles económicos de los productores de la Asociación de Productores Agropecuarios

San Francisco de Asis, y tiene como objetivo general de mejorar los niveles de Productividad y Comercialización de de Maiz Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis, aplicando estrategias para una mayor articulación al mercado y

Fortaleciendo la visión empresarial, Los beneficiarios directos de este proyecto son los productores de Maíz de la asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis ubicados en el C.P Santa Rosa de Pampan Distrito de Singa, Provincia de

Huamalies, Departamento Huánuco. El número de beneficiarios directos de la Asociación son 17socios, debidamente registrados en el

padrón de socios y reconocidos legalmente con personería jurídica en Registros Públicos en la ciudad de Huánuco, los cuales están desarrollando actividades productivas y gestión forjando la Asociación con fines de desarrollo sostenibilidad y solidez de la Empresa.

Las inversiones en activos corresponde a la adquisición de Materiales y Equipos necesarios para el Proceso. 01 Molino Martillo 3 HP Monofasico, 01 Clasificadora con limpiadora de polvillo 3 Hp Monofasico, 01 Cosedora de sacos,01 Medidor de Humedad de Granos,01

Balanza Reloj Corona,01Balanza Plataforma 300 kg.,01 Selladora de empaque plástico manual (50 cm.),01 Stand Portáti l. Los miembros de la Asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un

ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. Se contratará un profesional de la especialidad en Agronomía durante 6 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar

conocimientos a los demás asociados para dirigir al proceso de producción de maiz.

Se contaran los servicios de un Gestor en Articulación comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercia lización

maiz, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizará con el conocimiento de los sistemas

logísticos de ventas y negociaciones en general, ventas permanentes en 12 meses, en la ciudad de Huánuco. El Plan de negocio es una herramienta útil para el fortalecimiento de la Asociación de Productores Agropecuarios san Francisco de Asis

y su sostenibilidad se basa en la experiencia en Producción de productos Agropecuarios, siendo un aspecto que favorece esta situación es la alta demanda de sus productos y que cuentan con un precio favorable. La Asociación tiene experiencia de vent as en

forma asociada que les ha significado el ingreso a mercados, en la elaboración y comercialización de maiz. El criterio de segmentación elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de Segmentación Geográfica dado que la línea de productos del negocio (

maiz ) pertenece al grupo de productos de consumo masivo no básico que se consume en todos los hogares de la Región.

El proyecto geográficamente se ubica en la zona rural del Centro Poblado de Santa Rosa de Pampan a 1 hora del Distrito de S inga, y constituye la primera iniciativa empresarial organizada para la producción de maiz, con elevados estándares de calidad, aspecto que lo

diferencia de la oferta actual de la zona que se caracterizan por ser de artesanal y de deficiente calidad; en consecuencia e l mercado objetivo del proyecto se encuentra en las ciudades de Llata y Huanuco.

En el aspecto de la administración, la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis, tendrá una administración que es muy horizontal. El cuadro directivo asumirá la función de Gerencia a través de la designación a un secretario y al tesorero funciones

operativa. La relación de acopio y liquidaciones entre la Empresa y sus integrantes del proyecto se hará en forma directa con los responsables designados, que unen esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente

por el mercado local y regional.

La gestión técnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo técnico (que se contrata por servicios según el cronograma) y el apoyo de los servicios de profesionales del especialista.

A nivel comercial el soporte para los productores de maiz de la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis, está prevista en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Técnica planificada, tanto para la parte técnica (Manejo – tecnológica)

como para la comercial. En gestión financiera, la necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la Asociación genere un traba jo de

idealización con los beneficiarios para el proceso de acopio local. El margen favorable de comercialización será para las marcas de la la Asociación de productores agropecuarios San Francisco de Asis después de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que

participan en el Acopio organizativo. De existir necesidad de fondos adicionales se prevé la formación de Capital de Trabajo con aporte

extraordinario de los Asociados.

117

ANEXO 2:

COSTOS DE INVERSION

TITULO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS

SAN FRANCISCO DE ASIS, CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN DISTRITO DE SINGA PROVINCIA DE HUMALIES DEPARTAMENTO DE HUANUCO” DIA: 13 OCTUBRE 2010

NOMBRE DEL GOP: ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS

*Valor Página 2 de 5 valor

NVERSION (PRODUCTO) CANTIDAD TOTAL INVERSION VALOR DE RESCATE*

TOTALAPORTE

DEL GOP

APORTE DE

ALIADOSPOR UNIDAD TOTAL

1 2 3 4 5 = 3x4 6 7 = 5-6 8 9 10 = 9x3 11 = (5-8)/9

ACTIVOS

Molino Martillo 3 HP Monofasico Und 1.00 3,475.00 3,475.00 3,475.00 10.00 347.50 347.50 312.75

Clasificadora con limpiadora de polvillo 2 Hp Und 1.00 7,228.00 7,228.00 7,228.00 10.00 722.80 722.80 650.52

Cosedora de sacos Und 1.00 700.00 700.00 700.00 0.00 10.00 70.00 70.00 63.00

Medidor de Humedad de Granos Und 1.00 900.00 900.00 900.00 0.00 10.00 90.00 90.00 81.00

Balanza Reloj Corona Und 1.00 77.00 77.00 77.00 0.00 5.00 15.40 15.40 12.32

Balanza Plataforma 400 kg. Und 1.00 580.00 580.00 580.00 0.00 3.00 193.33 193.33 128.89

Selladora de empaque plastico manual (50 cm.) Und 1.00 128.00 128.00 128.00 0.00 1.00 128.00 128.00 0.00

Stand Portatil Und 2.00 700.00 1,400.00 1,400.00 0.00 1.00 1,400.00 2,800.00 0.00

Valorización de Activos Und 1.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 0.00 1.00 4,950.00 4,950.00 0.00

Gastos de Instalación Global 1.00 2,353.00 2,353.00 1,165.00 1,188.00 1.00 2,353.00 2,353.00 0.00

SUB TOTAL ACTIVOS 21,791.00 9,900.00 11,891.00 1,248.48

MANO DE OBRA

Asistente Tecnico Contable Mes 3.00 350.00 1,050.00 1,050.00 1.00 1,050.00 1,050.00

Asistente Tecnico en Producción Agrícola Mes 6.00 450.00 2,700.00 2,700.00 1.00 2,700.00 2,700.00

Modulo Demostrativo Comercial Mod. 1.00 1,561.00 1,561.00 1,561.00 5.00 312.20 249.76

Gestor en articulación comercial. Mes 3.00 350.00 1,050.00 1,050.00 1.00 1,050.00 1,050.00

Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) Mes 12.00 404.00 4,848.00 4,848.00 1.00 4,848.00 4,848.00

SUB TOTAL MANO DE OBRA 11,209.00 0.00 11,209.00 9,897.76

COSTO TOTAL DE PROYECTO % 33,000.00 9,900.00 23,100.00 11,146.24

COSTO DE

INVERSION

ANUAL

COSTO

UNITARIO

VIDA UTIL

DEL

ACTIVO

(años)

UNIDAD DE

MEDICION

119

ANEXO 3:

INGRESOS y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD Complete este cuadro para cada producto, cultivo o actividad del proyecto

PRODUCTO/ACTIVIDAD: MAIZ______________________________________

UNIDAD DE PRODUCCION: 824. KG N°. UNIDADES DE PRODUCCION: 12

(1) (2)

DURACION DE CADA CICLO (en meses hasta máximo 12 meses) __1- N°. CICLOS POR AÑO: __1__

Página 3 de 5

UNIDAD DE

INGRESO

COSTO DE

TRANSPORTE

(costo/unidad)

INGRESO

TOTAL POR

CICLO

5 9 10=7x(8-9)

2351.36

16463.6

COSTO

POR

UNIDAD

COSTO DE

TRANSPORTE/

UNIDAD

COSTO

TOTAL

COSTO POR 16 17 18=15x(16+17)

0.77 0.30 916.95

10.00 0.2 8.76

10.00 0.2 8.76

30.00 0.20 25.94

961.08

COSTO POR

PERIODO

COSTO

TOTAL POR

CICLO

24 25=21x23x24

100 100.00

100.00

1061.08

7427.54

INGRESO

UNIDAD DE VENTA (kg,

etc.)

RESULTADO/ UNIDAD DE

PRODUCCION /CICLO

(unidades vendidas)

PRECIO DE VENTA (precio/unidad)

6 7 8

1. S/.

nuevos

soles und 809 3.1 0.2

INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR CICLO (11)

INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (12) = (11) x ciclos por año (4)

COSTOS DE OPERACIÓN VARIABLES

MATERIALES

(INSUMOS)UNIDADES (kg, etc.) CANTIDAD/UNIDAD/CICLO

13 14 15

Maiz Grano kg 859.4

Logotipo Autoadhesivo

del Producto kg 0.86


Harina en kg kg 0.86


Grano en kg kg 0.86

1 1 Mes 1

COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN (19)

MANO DE OBRA Nº. DE PERSONAS PERIODO DE TRABAJO

Nº de PERIODOS POR

CICLOS.

COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (26)

COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26)

COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (28) = (27) x ciclo por año (4)

2351.36

20 21 (día, mes) 22 23

120

ANEXO 4:

INGRESO TOTAL Y COSTOS

En caso que el Anexo 3 haya sido estimado también para actividades sin (o antes del) proyecto) estas deber ser restadas de las actividades con el proyecto

Página 4 de 5

COSTOS

GENERALES UNIDAD

NÚMERO DE

UNIDADES/Año

COSTO POR

UNIDAD

COSTO

TOTAL POR

AÑO

1 Kg 5664 0 0

2

3

4

5

PR OD U C TO O

A C TIV ID A D

N º . D E

U N ID A D ES D E

PR OD U C C ION

(Página 3: 1era línea) (Página 3: punto 2)

POR U N ID A D / A ño


12 ) TOTA L 3 = 1x2

POR

U N ID A D / A Ñ O


2 8 )

TOTA L

5 = 1x4

POR

U N ID A D / A Ñ O

(página 3: punto

29)6

TOTA L

7 = 1x6

1 2 4

1. MAIZ 7

2351.36 16459.54 1061 7428 9032 9032

2 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 7 2351.36 16459.54 1061.08 7427.54 9032.00 9032.00

I IN GR ESOS II C OSTOS V A R IA B LESIN GR ESOS M EN OS C OSTOS

V A R IA B LES

121

ANEXO 5:

EVALUACION DE FACTIBILIDAD

Página 5 de 5

1 HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS

INGRESO TOTAL POR AÑO( 1)=pagina 4 total en columna 3 16,463.61

COSTOS VARIABLES POR AÑO 2=pagina 4 total en columnas 5 7,427.54

COSTOS GENERALES POR AÑO (3)=pagina 4 total en columnas 12 0.00

INGRESO NETO POR AÑO (4)=(1)-(2+3) 9,036.07

2 NUMERO DE AÑOS DE INGRES NETO REQUERIDO PARA CUBRIR LA INVERSION

INVERSION TOTAL(pagina 2 total en columnas 5 33,000.00

NUMERO DE AÑOS REQUERIDOS (INVERSION/INGRESOS NETO POR AÑO) 3.65

3 INGRESO NETO ANUAL DESPUES DE CUBRIR LOS COSTOS DE INVERSION

COSTOS ANUALES DE INVERSION (pagina 2 total en columnas 11) 11,146.24

INGRESOS ANUALES NETO DESPUES DE COSTOS ANUALES DE INVERSION

(ingreso neto por año a partir de calculos 1 arriba-costos de inversion anual) 9,036.07

122

COSTOS UNITARIOS

Aliados

70% 15% 15%

Molino Martillo 3 HP Monofasico Und 1.00 3,475.00 3,475.00 3,475.00

Clasificadora con limpiadora de polvillo 2 Hp Und 1.00 7,228.00 7,228.00 7,228.00

Cosedora de sacos Und 1.00 700.00 700.00 700.00

Medidor de Humedad de Granos Und 1.00 900.00 900.00 900.00

Balanza Reloj Corona Und 1.00 77.00 77.00 77.00

Balanza Plataforma 400 kg. Und 1.00 580.00 580.00 580.00

Selladora de empaque plastico manual (50 cm.) Und 1.00 128.00 128.00 128.00

Stand Portatil Und 2.00 700.00 1,400.00 1,400.00

14,488.00 10,703.00 3,785.00 0.00

Aliados

70% 15% 15%

A. Flete para el transporte de los equipos

Lima - Llata Flete 1.00 800.00 800.00 800.00

Llata - Singa (Santa Rosa de Pampam) Flete 1.00 300.00 300.00 300.00

B. Implementación de Planta de Procesamiento

Cemento (Bolsa de Cemento de 42.5 Kg.) Unidad 13 20.00 260.00 88.00 172.00

Base de Fierro 2"X8" Unidad 8 8.00 64.00 64.00

Perno de Anclaje Unidad 8 3.00 24.00 24.00

Parihuela 1.2 m X 1.5 m Unidad 6.0 40.00 240.00 240.00

Manta Arpillera Metro 3.5 50.00 175.00 175.00

Costales para granos Unidad 100.0 1.00 100.00 100.00

Costales para harina Unidad 300.0 1.30 390.00 390.00

TOTAL 2,353.00 1,188.00 1,165.00

Costo

Total

AUXILIAR 02

Equipos

AUXILIAR PRECIOS PRIVADO

AUXILIAR 01

Gastos de Instalación

Costo

Unitario

GOP

GOP

TOTAL

Costo

TotalCantidad

Unidad de

medidaDESCRIPCIÓN

Costo

UnitarioCantidad

Unidad de

medidaDESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓNUnidad de

medidaCantidad

Costo

Unitario

Costo

Total

A. Remuneraciones

Tecnico Contable Unidad 3.00 350.00 1,050.00

TOTAL 1,050.00

DESCRIPCIÓNUnidad de

medidaCantidad

Costo

Unitario

Costo

Total

A. Remuneraciones

Tecnico Especializado* Mes 6.00 450.00 2,700.00

TOTAL 2,700.00

* Asistencia en Manejo del Cultivo de Maíz (5 meses), Asistencia Tecnica en Clasificación y Procesamiento de Harina (1 meses).

AUXILIAR 04

Asistente Tecnico en Producción Agrícola

AUXILIAR 03

Asistente Tecnico Contable

123

AUXILIAR 05

Modulo Demostrativo Comercial

DESCRIPCIÓN Unidad

de

medida

Cantidad Costo

Unitario Costo Total

.-Semilla de Maiz Kg. 190 3.00 570.00

.-Abono ( 50 Kg. guano de Isla/ Saco ) Saco 19 50.00 950.00

.-Bolsas de empaque de 1 Kg. Millar 1 21.00 21.00

.-Logotipo Millar 1 20.00 20.00

TOTAL 1,561.00

AUXILIAR 06


DESCRIPCIÓN

Unidad

de medida

Cantidad Costo

Unitario

Costo

Total

A. Remuneraciones

Articulador Comercial Unidad 3.00 350.00 1,050.00

TOTAL 1,050.00

AUXILIAR 07

Ferias (Ferias en Huanuco y Llata)

DESCRIPCIÓN

Unidad

de medida

Cantidad Costo

Unitario Costo Total

A. Pasajes

Santa Rosa de Pampan-Llata-Huanuco (Ida y

vuelta) Pasaje 2 104.00 208.00

Santa Rosa de Pampan-Llata (Ida y vuelta) Pasaje 4 24.00 96.00

B. Alimentación

Alimentación Unidad 6 10.00 60.00

C. Servicio Hospedaje

Servicio Hospedaje Huánuco Unidad 2 20.00 40.00

TOTAL MENSUAL 404.00

124

LINEA BASE DEL NEGOCIO RURAL

1). DATOS GENERALES

Nombre del Plan de Negocio

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS,CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN DISTRITO DE SINGA PROVINCIA DE HUMALIES DEPARTAMENTO DE HUANUCO”

Nombre razón social de la

Organización1


Tipo de Usuario Microempresa Pequeño Productor

Campesino Pobre

X

No. de Socios Varones Mujeres TOTAL

Menores de 30 años.

13 04 17 03

Ubicación geográfica de la organización

Región: HUANUCO

Provincia: HUAMALIES

Distrito: SINGA

Comunidad: SANTA ROSA DE PAMPAN

Nivel de Pobreza del Distritoi2 Extrema pobreza Pobreza No Pobre

X

Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios, Setiembre del 2010

2) PARTICIPACIÓN Y CAPACIDADES EN GESTIÓN

CATEGORIAS EVALUACION CUALITATIVA

ALTO MEDIO BAJO 1. Nivel de participación de los usuarios en la organización

X

2. Nivel de aceptación de la Junta Directiva X

3. Nivel de Cumplimiento de Compromisos X 4. Nivel de Capacidades de Gestión

Manejo de fondos (conocen y llevan libro de caja)

X

Cálculo de Costos y conocimientos de precios X

Manejo de Cuentas Bancarias X

Capacidad de gestión organizacional (logros y resultados)

X

5. Nivel de Capacidad de negociación (Acuerdos y Contratos Comerciales)

X

6. Grado de equidad en la gestión de su negocio

X

Participación de mujeres en la directiva y en la toma de decisiones

X

Participación de jóvenes en la directiva y en la toma de decisiones

X


1 Escribir el nombre completo y preciso de la entidad solicitante. Por ej.: “Comunidad Campesina de Occobamba – Asociación de

Productores de Trucha”. 2 Según Mapa de Pobreza de FONCODES 1995.

125

3) PRODUCTO Y MERCADO

Producto Unidad de

Medida 3

Volumen (Cantidad de

producción) en un

período de un año

Descripción y/o

características

Puntos de venta Clientes

Loca

l

Reg. Nac

.

Ex. Intermediario

s

Consumid

ores

directos

1. Maíz Grano kg 10500.00 Maíz grano X X X X

2.

3.

4.

Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios, Setiembre 2010

4) INGRESOS EN UN TIEMPO DE SEIS MESES

DESCRIPCION DEL

PRODUCTO

Unid. de

Medida

Cantidad

producida

Precio

Unitario de

venta

(S/.)

Ingreso

Total (S/.)

Costos de Insumos

Ingreso Neto

(S/.)

Costo Unitario

Insumo

(S/.)

Costo Total

producción

(S/.)

1.Maiz Grano kg 5250 1.5 7875.00 1 5250 2625

2.

3.

4.

INGRESO BRUTO

7875

COSTO TOTAL DE PRODUCCION

5250

INGRESO TOTAL 2625

INGRESO PARA EL SOCIO POR CAMPAÑA 154.41

INGRESO MENSUAL POR SOCIO EN GANANCIA 154.41


126

5) PATRIMONIO

DESCRIPCION Unidad de Medida3 Cantidad Valor Estimado (S/.)

1. Maquinaria y equipo

1.1. Terrenos hectáreas 17 50000

1.2.Canales de Riego und 2 60000 1.3.

1.4.

2. Insumos y/o productos en stock

2.1. Semilla Kg 150 450

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3. Otros

3.1. Ganado Vacuno Yunta 2 2000 3.2. 3.3. 3.4.

3.5.

Total


6) SERVICIOS NO FINANCIEROS

3 Por mes o campaña según corresponda.

127

Servicios

contratados y/o recibidos en último

año

Descripción del servicio

Costo y Financiamiento Entidad o persona

que brindo el servicio

Nivel de satisfacción Forma de Identificación

(¿Cómo lo contactaron?)

Total Aporte Usuario

Aporte Proveedor

Alto Medio Bajo

Capacitación

Otros

Auto capacitación

Los productores sienten la capacidad de capacitarse

Preguntas a los técnicos que llegan la lugar

AGRO RURAL, MINAG, OTROS

Los mismos productores lo buscan


7) EMPLEO

Empleo en zonas de pobreza Actual

Mujeres Varones Total Trabajador Independiente4 04 13 17 Trabajador familiar5

Trabajador asalariado

No de jornales generados6 10

No de empleos permanente 2 Total 12

4 Es el conocido autoempleo y, en nuestro caso, será el socio integrante de la organización que está directamente involucrado en el negocio. 5 Es el pariente, hijo o allegado, que trabaja en el negocio o actividad productiva de la familia.

6 Anotar el número de jornales que se contratan por año, no el número de personas que trabajan en esta condición, sin o el número de jornales.

128

8) ESLABONAMIENTO

8.1. Compra de insumos

Insumos Volumen Valor Lugar de compra

Semilla de maiz 255 510 Acopio y propio

abono


8.2. Venta de productos propios como insumo

Productos Volumen

Kg. Valor

Lugar de

venta Orientación de uso

1.

2.

3.

4.


Fecha, lugar y responsables de la información consignada

Fecha Lugar Responsable(s)

04 de Setiembre

del 2010

Asociación de

productores

Agropecuarios San

Francisco de Asís

Ing. Soledad Alicia porras Jorge

DECLARACION JURADA: NOSOTROS LOS SOCIOS Y MIEMBROS DIRECTIVOS COMO PRODUCTORES DE

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS DAMOS FE QUE LA INFORMACION VERTIDA EN ESTE DOCUMENTO CORRESPONDEN A LA VERDAD LO QUE FACILITAMOS SU

VERIFICACION EN EL LUGAR, PARA ELLO FIRMAMOS LOS SOCIOS

Sr. Alejandro Bravo Rojas DNI. 22879148

Presidente de la Asociación

129

ANEXO

REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATACIÓN DEL GESTOR FINANCIERO

TITULO: Técnico Profesional en Contabilidad y Costos Conocimiento del Mercado Local y Regional Conocimiento de ofimática (Word, Excel, internet, etc.) Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales Capacidad de relaciones interpersonales y sociales Capacidad de adaptación al medio Capacidad de Persistencia Capacidad de análisis y síntesis Actitud positiva para dirimir conflictos Capacidad creativa Capacidad de sugerir y diseñar soluciones Capacidad de actitud positiva y liderazgo Habilidad para el manejo y administración del tiempo Habilidad para el trabajo colaborativo Habilidad para el trabajo en grupo Habilidad para producir y llevar la información conforme a los parámetros

acordados con la Asociación.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATACIÓN DEL ARTICULADOR COMERCIAL

TITULO: Técnico Profesional en marketing

Conocimiento del Mercado Local y Regional

Conocimiento de ofimática (Word, Excel, internet, etc.)

Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales

Capacidad de relaciones interpersonales y sociales

Capacidad de adaptación al medio

Capacidad de Persistencia

Capacidad de análisis y síntesis

Actitud positiva para dirimir conflictos

Capacidad creativa

Capacidad de sugerir y diseñar soluciones

Capacidad de actitud positiva y liderazgo

Habilidad para el manejo y administración del tiempo

Habilidad para el trabajo colaborativo

Habilidad para el trabajo en grupo

Habilidad para producir y llevar la información conforme a los parámetros acordados con la Asociación.

130

REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA EN

PRODUCCION

TITULO: ING. Agrónomo, Técnico Agropecuario. Conocimiento del mercado local y Regional Conocimiento de ofimática (Word, Excel, internet, etc.) Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales Capacidad de relaciones interpersonales y sociales Capacidad de adaptación al medio Capacidad de Persistencia Capacidad de análisis y síntesis Actitud positiva para dirimir conflictos Capacidad creativa Capacidad de sugerir y diseñar soluciones Capacidad de actitud positiva y liderazgo Habilidad para el manejo y administración del tiempo Habilidad para el trabajo colaborativo Habilidad para el trabajo en grupo

proyecto de maÍz, distrito de singa, huamalies, huanuco

Documents