proyecto de madre de dios
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I. INTRODUCCIÓNEl presente bionegocio denominado “APROVECHAMIENTO Y CONSERVACION DE LA BOLAINA EN AL CASERIO DE PUERTO MALDONADO” se ha desarrollado con participación activa de la población beneficiaria. En este ámbito geográfico se articula la relación entre los grupos humanos conformado por asociaciones de agricultores, comité de vaso de leche, comité de madres, APAFA, Comité pro-agua con los recursos forestales, ecosistemas y etnocultura variada. El Proyecto Sistemas Integrados de Gestión Participativa de los Recursos Forestales Agrícolas para las Poblaciones de la Amazonia Peruana (FLOAGRI)", comprometido con el desarrollo integral de la provincia de Puerto Maldonado. Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los pobladores rurales amazónicos a través de gestión integrada de los recursos naturales, promover la valorización y servicios generados por los bosques, contribuir con propuestas públicas en las áreas de gestión comunitaria de los recursos naturales de la amazonia.
II. ANTECEDENTESEn la década del 60 el deterioro del medio ambiente en la provincia de Puerto Maldonado era insignificante, ya que la población natural de la selva practicaba la agricultura tradicional que consiste en el raleo de los árboles y realizar la siembra, cosecha de sus cultivos, para luego dejarlo que la naturaleza recupere la tierra. Es a partir de la década del 70, con la emigración de la población de la Sierra y culminación de la construcción de la Carretera de penetración de la selva, al incrementarse la inmigración de la población procedente de otros lugares del país, se inicia la deforestación acelerada de los bosques de la Provincia, con la apertura y el desarrollo de la ganadería en la zona, hace que se deteriore el medio ambiente. La deforestación se acelera durante las décadas del 80 y 90 debido a la tala indiscriminada de bosques localizados en nuestro ámbito de influencia, dicha deforestación se dio por dos motivos; primero por la demanda de madera por los aserraderos y fabricantes de cajones ubicados en el distrito y el segundo por la siembre en laderas de los cerros para el cultivo ilícito de la hoja de coca.
III. DIAGNÓSTICO UbicaciónLa Región de Madre de Dios, Puerto Maldonado, se ubica en la Selva amazónica, sudeste del Perú, frontera con Bolivia y Brasil.
Superficie
85 300,54 Km2
TopografíaSu territorio es poco accidentado y presenta el aspecto de una dilatada llanura; sin embargo, en el sector meridional debido a los contrafuertes de la cordillera de Carabaya o Sandia es accidentado.La parte central y norte de la región es baja, con llanuras aluviales formadas por tres y hasta cuatro terrazas; éstas generalmente pantanosas, por estar sometidas a inundaciones anuales.Al oeste presenta colinas de poca elevación que forman divisoria de aguas entre los ríos Madre de Dios y Urubamba. En estas colinas se encuentra el varadero de Fitzcarrald.
Pisos altitudinales:Rupa Rupa, Omagua
Abras
Señor de los Milagros
Fitzcarrald.
Puerto fluvial
Puerto Maldonado.
Isla Fitzcarrald.
ClimaTropical: cálido, húmedo y con precipitaciones anuales superiores a 1 000 milímetros.La temperatura media anual en la capital es de 26ºC. Sufre a veces de influencias de masas de aire frías, provenientes del sudeste americano, provocando sensibles bajas de temperatura, haciendo descender el termómetro hasta 8º C, siendo conocidos localmente como "Surazo" o "friaje”
Altitud 183 msnm (Ciudad de Puerto Maldonado)Mínima 183 msnm. (Puerto Maldonado)Máxima 500 msnm. (Boca Manu)
LímitesPor el norte Región Ucayali y la República del BrasilPor el sur Regiones de Cuzco y PunoPor el este República de BoliviaPor el oeste Regiones de Cuzco y Ucayali.
Distancias y Vías de AccesoDesde la ciudad de Puerto Maldonado hasta las ciudades de:Salvación (Provincia de Manu) / 1 hora hasta Puerto Laberinto por vía terrestre y 3 días por vía fluvial.Iñapari (Provincia de Tahuamanu) 244 Km. / 4 horas en auto.
Vías de acceso:Ter re str eLima-Arequipa-Cusco-Puerto Maldonado: 2 180 Km. (51 horas en bus).Lima-Nasca-Abancay-Cusco-Puerto Maldonado: 1 621 Km. (49 horas en bus).Cusco-Puerto Maldonado: 527 Km. (30 horas en bus).A ére a Vuelos regulares desde las ciudades de Lima (1 hora y 30 minutos) y Cusco (30 minutos).
Población107 664 habitantes (Proyección al Año 2005).
PEA
PARTICIPACIÓN CONCEPTUAL DE LA PEA OCUPADA
Categoría de ocupación %Empleador 15,7
Empleador o patrono 9,8Obrero 15,8Otros 0,3Trabajador del hogar 1,2Trabajador familiar no remunerado
20,1Trabajador independiente 37,2
IV. PROBLEMÁTICA
a) Característica del Problema:
La madera conocido como bolaina (Guazuma crinita C. Martius), crece en esta zona sin ninguna dificultad teniendo una característica para ser transformado (industrialización), que hasta la actualidad no está siendo aprovechada de manera sustentable por los pobladores de Puerto Maldonado.
Por lo tanto, podemos definir el problema como:“Escaso valor agregado de la Bolaina”
b) Identificación del Problema:
Este problema tiene un crecimiento progresivo que es determinado por la extracción indiscriminada de especies maderables corrientes (capirona, bolaina, Zapotillo, shaina, etc.), para la utilización de leña o fabricación de cajones en las industrias formales e informales que es vendido a diferentes mercados, y el desconocimiento del agricultor en el manejo técnico de los recursos forestales, que destruyen los bosques y contaminan el medio ambiente, despojándolo de sus principales cualidades de absorción y recuperación.Las secuelas se reflejan, en los suelos erosionados con poca capacidad de absorción, que producen constantes deslizamientos de tierra, afectando el medio ambiente y la pérdida de especies maderables de uso corriente y de valor comercial, medicinal y ornamental que no permite una participación activa en el mercado, disminuyendo de esta manera la capacidad adquisitiva del agricultor y creando una degradación de interdependencia con su medio ambiente.
V. CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA
Se han identificado dos causas principales siendo la de mayor importancia, Uso ineficiente de la bolaina y la Débil organización y gestión de la Asociación.
PROBLEMA CENTRAL:
“Escaso valor agregado de la Bolaina Puerto Maldonado”
Las Causas directas son:
1. Uso ineficiente de la bolaina.2. Débil organización y gestión de los agricultores.3. Escaso información de las cualidades que posee esta madera.4. Áreas deforestadas debido a la extracción para el uso como leña.
Las causas indirectas son:
C.D. 011. Desconocimiento en el manejo y uso adecuado por parte de los agricultores.2. Limitado desconocimiento del valor económico de la bolaina.
C.D. 021. Limitada capacidad de gestión y mantenimiento de esta madera.2. Desconfianza de los pobladores de trabajar en forma organizada.3. Limitados accesos a programas de capacitación organizacional.
C.D. 031. Deficiente dirección técnica.2. Limitada articulación con el mercado, local, regional y nacional.3. Inexistencia de publicidad sobre esta madera
C.D. 041. Escasa reposición de árboles maderables (bolaina)2. No se realizan actividades selviculturales sobre el manejo de la bolaina
LOS EFECTOS DIRECTOS DEL PROBLEMA.
1. Pérdida de recursos maderables (bolaina).2. Restricciones en alianzas estratégicas con instituciones cooperantes.3. Bajos ingresos generados a las familias.4. Zonas con poca presencia de flora y fauna en la zona.
EFECTOS INDIRECTOS DEL PROBLEMA
1. Limitada capacidad de generación de ingresos por una agricultura migratoria (C.D 01, C.D 02, C.D 03).
2. Pérdida de biodiversidad en la zona (C.D 04).
FIN ÚLTIMO:
Retraso socioeconómico y bajo nivel de vida por escasez de la Bolaina en Puerto Maldonado
VI. OBJETIVO DEL PROYECTO
El proyecto pretende la valorización y conservación de los recursos forestales, con la explotación racional y con una creciente reposición de especies forestales, siempre teniendo en cuenta la preservación de la biodiversidad y conservación del medio ambiente rural, con el firme propósito de que los campesinos y pequeños productores puedan efectuar una agricultura rentable y sostenible, con mejores oportunidades para generar ingresos a partir de los productos forestales, y esto proporcionará un incentivo para que participen en la restauración, manejo y rehabilitación de los bosques, mejorando las relaciones entre el agricultor y su medio ambiente (interdependencia).
El Objetivo se define como:
PROBLEMA CENTRAL:
“Escaso valor agregado de la bolaina en Puerto Maldonado”
OBJETIVO CENTRAL:
“Mayor valor agregado de la bolaina en Puerto Maldonado”
Por tanto se definen los objetivos de la siguiente manera:
Determinación de los Medios o Herramientas Para Alcanzar el Objetivo Central.
MEDIOS DIRECTOS O MEDIOS DE PRIMER NIVEL:1. Uso eficiente de la bolaina2. Sólida organización y gestión de los agricultores3. Suficiente promoción y fomento de esta madera4. Pocas Áreas deforestadas debido a la extracción para el uso como leña
MEDIOS INDIRECTOS O MEDIOS DE SEGUNDO NIVEL:1. Mayor conocimiento en el manejo y uso adecuado por parte de los agricultores2. Mayor conocimiento del valor económico de la bolaina3. Mayor confianza de los pobladores de trabajar en forma organizada4. Mayor capacidad de gestión y mantenimiento de esta madera5. Mayores accesos a programas de capacitación organizacional6. Eficiente dirección técnica7. Sólida articulación con el mercado, local, regional, nacional8. Existencia de publicidad sobre esta madera9. Mayor reposición de árboles maderables (bolaina)
FIN DIRECTO:1. Reposición de recursos maderables (bolaina)2. Accesibilidad en alianzas estratégicas con instituciones3. Mayor valor comercial de la madera4. Zonas con presencia de flora y fauna en Puerto Maldonado
FIN INDIRECTO:1. Mayor capacidad en generación de ingresos por el aprovechamiento de la
bolaina en el caserío de maronilla. 2. Conservación de la biodiversidad en Puerto Maldonado
FIN ÚLTIMO U OBJETIVO DE DESARROLLO:
Mejor nivel socioeconómica y calidad de vida de la población de Puerto Maldonado.
PROPÓSITO DEL PROYECTO
“Mayor valor agregado de la bolaina en Puerto Maldonado”
VII. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
VIII. ESTRUCTURA DEL MARCO LOGICO
Se ha construido el marco lógico para la alternativa seleccionada, esta tiene un resumen general de los objetivos planteados, los medios de verificación y supuestos, correlacionados el fin, propósito, componentes y actividades del proyecto, se puede observar en el siguiente cuadro.
IX. FORMULACIÓN
Horizonte del Proyecto
Se considera un horizonte de vida de 7 años para el proyecto, dentro de los cuales las áreas instaladas deben haber alcanzado su madurez vegetativa, así como la sostenibilidad técnica, económica, comercial y ambiental del proyecto.El cronograma de actividades se detalla a continuación:
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE ALTERNATIVA I Y II
FASES ACTIVIDADES
Alternativa I
DURACION (meses/años)
Alternativa II
DURACION (meses/años)
I PREINVERSION (meses) 2 2
II INVERSION (meses) 7 7
Elaboración del Perfil 2 2
Capacitación, instalación y manejo de plantas
5 5
III POST INVERSION (años) 4 7
Operación y mantenimiento 10 7
Plan de negocios
Análisis De La Demandao Mercado InternacionalAunque su popularidad está siempre en ascenso, los bosques naturales se reducen a un ritmo alarmante. La demanda mundial de la madera aumenta año tras año pero la oferta se ha reducido significativamente en los últimos años. La población del mundo crece a razón de 200,000 personas por día, La Organización Alimenticia y Agrícola de las Naciones Unidas calcula que aumentará la demanda de todos los tipos de madera en un 50% en menos de 15 años. Diversos grupos de
conservacionistas indignados por el ritmo de la deforestación a nivel global, libran guerras ambientalistas. La industria maderera deberá efectuar cambios significativos en el futuro.En el año 2002 el comercio internacional de maderas tropicales representaba un movimiento de unos 45.000 millones de dólares anuales. La demanda de estos productos se concentraba especialmente en Hong Kong, Japón, Corea y Taiwán, mientras la oferta se concentraba en Asia (Malasia, Sarawak, Sabah) y Brasil. Sin embargo, la composición de la oferta está variando drásticamente en virtud del agotamiento de los bosques en los países asiáticos. Según las proyecciones de la Organización Internacional De Madera Tropicales (Oimt), en el año 2006 la participación de Asia descendió del 60% al 10% del comercio mundial. Esta situación, sumada al crecimiento constante de la demanda internacional, convierte a la cuenca amazónica y especialmente a Perú en una reserva estratégica de gran importancia para la producción mundial sostenible de productos madereros. Por el momento, muchas de las especies tropicales que se comercializan en el mercado interno peruano (caoba, tornillo, Mohena, cedro, Bolaina, cumula, congona y capirona) están ingresando con éxito en el mercado internacional. La mayor parte de la producción mundial de madera se obtiene de bosques naturales. África, Brasil y el Lejano Oriente son abastecedores tradicionales de grandes volúmenes de madera que es extraída de sus bosques tropicales. Sólo EEUU y Canadá, cosechan anualmente alrededor de 480 millones de madera. En estos países se limitó la explotación de bosques debido a que se identificaron amenazas a la desaparición de habitats naturales, Brasil, otro gran abastecedor mundial limita asimismo la explotación de los bosques amazónicos. Sin duda esta tendencia conservacionista tendrá su efecto en el abastecimiento mundial de madera. Vinculado a este factor, se observa cierta resistencia, por parte, principalmente, de los mercados consumidores europeos, hacia la madera producida en los bosques tropicales, debido a su disminución en cobertura, que alcanza entre el 2% y el 3% anual. De hecho, en el área del Pacífico a finales de 1992 se ha comenzado a sentir la disminución de la oferta y el incremento consecuente de los precios que alcanza un 25% para las maderas de calidad. En Europa se protegen asimismo los bosques naturales remanentes y grandes áreas boscosas de Rusia son inaccesibles por su localización y aislamiento. Aunque ellas se incorporen al mercado será en un proceso gradual y costoso.
o Mercado nacional.La balanza comercial, en lo que se refiere a productos de madera, es negativa, y, aunque los volúmenes de importación no son muy altos, manifiestan la clara preferencia de los compradores por productos de mayor calidad y precios bajos o por productos que no se fabrican en el mercado interno. Dentro de las importaciones, destacan los rubros de madera para fósforos, tableros de
partículas y tablillas para lápices. Estos hechos muestran la existencia de una demanda abastecida exógenamente que, con un desarrollo industrial adecuado, podría ser fácilmente satisfecha con la producción nacional, capaz de abastecer a cada habitante de hasta 2,8 metros cúbicos anuales de madera en productos elaborados.A continuación se menciona algunas empresas que capta la producción maderera con valor agregado a nivel nacional:LIMA: las empresas más importantes consumidoras de estos productos son las siguientes:Estudio 501 S.A.(501 S.A.) Producen muebles, enchapes decorativos, abastecen el mercado interno y han exportado a España, Cuba, Rusia y Estados Unidos.Madera y Diseño S.A., fábrica de molduras. Posee dos hornos de secado de 90 m3 cada uno. La capacidad de producción es de 8,000 m3 al año. Exporta madera seca, cepillado y molduras a Estados Unidos y Canadá. Los departamentos que demandarían baja lenguas de acuerdo a las consultas que realizan el centro de salud se describe en el siguiente cuadro:
DEPARTAMENTO DEMANDA (unidades)*
DEMANDA EN CAJAS (de 350* uni.)
AMAZONAS 232200 663
ANCASH 653760 1868
APURIMAC 309960 886
AREQUIPA 540000 1543
AYACUCHO 456120 1303
CAJAMARCA 626400 1790
CALLAO 221760 634
CUSCO 511920 1463
HUANCAVELICA 316440 904
HUANUCO 339120 969
ICA 309600 885
JUNIN 772920 2208
LA LIBERTAD 618480 1767
LAMBAYEQUE 760320 2172
LIMA 2106720 6019
LORETO 969480 2770
MADRE DE DIOS 159480 456
MOQUEGUA 184680 528
PASCO 279360 798
PIURA 822240 2349
PUNO 642600 1836
SAN MARTIN 605880 1731
TACNA 72000 206
TUMBES 119880 343
UCAYALI 623160 1780
TOTAL 13254480 37870DEMANDA DE BAJA LENGUAS POR DEPARTAMENTOS (año 2006)
o Mercado local.La demanda del proyecto está determinada en trozas de madera (bolaina) de una longitud media de 1 mts. X 50cm. de diámetro, especificaciones de acuerdo como utilizan las demás empresas cajoneras. La demanda de esta madera se identifica en el mercado capitalino preferentemente; depósitos de (papaya, plátano, piña, verduras, etc.), donde la demanda alcanzó 58,800 miles de pies tablares / mes y 706,500 pies tablares al año 2003 que comercializan madera rolliza y aserrada de especies maderables corrientes y de alto valor comercial, INRENA, registra que el 80% de la demanda nacional y externa es en estado habilitado, la madera de bolaina es comercializada en el mercado nacional.
Análisis de la Oferta o Ofertante. Actualmente la (empresa: FABRICA C&Z S.A.C), cuenta con ambientes propios para las labores de acabados en palitos para chupetes y baja lenguas, para el abastecimiento de la demanda en el mercado local, también para el mercado regional. Esta fábrica viene produciendo en lo que concierne a baja lenguas en cajitas de 350 unidades, la producción puedes variar de 245 a 260 cajas por año dependiendo la disponibilidad de madera y capital, para este caso solo tomaremos el valor mínimo para demostrar los ratios establecidos en este rubro maderable.
Balance Oferta – Demanda
El balance de la oferta y demanda local, nacional se resume en siguiente cuadro:
AÑOSDEMANDA
(cajas de 350 unid c/u.)
OFERTA (cajas de 350 unid
c/u.)
DEMANDA INSATISFECHA
2004 36892 236 366562005 37378 239 371392006 37870 242 376282007 38362 245 381172008 38861 248 386132009 39366 252 391142010 39878 255 396232011 40396 258 401382012 40922 262 406602013 41454 265 411892014 41992 268 41724
Con la alternativa 2, se espera generar más ingresos de la madera transformándolo se tiene de un árbol que mide 9m * 0.7 que en materia prima esta valorizado en 6 soles, y al transformarlo de un árbol se obtiene 27 cajas de baja lenguas, cada caja se vende en el mercado a 8 soles.
Etapas y actividades de cada proyecto alternativo y su duración.
Las condiciones que se tienen que dar para la implementación de la alternativa 2 son las siguientes:
Haberse construido dos puentes que facilitaran el desempeño de las actividades que posiblemente estarán construidos a fines del 2008. Contar el caserío de Moronilla con energía eléctrica que posiblemente se conectara a una red los primeros meses del 2009.
Las condiciones necesarias para la alternativa 1
Realizarse en los meses de junio – agosto por motivos climáticos.
Las actividades necesarias para la realización de cada una de las etapas de los proyectos alternativos se describen a continuación.
PROYECTO ALTERNATIVO 1: REPOSICIÓN Y MANEJO DE ÁRBOLES FORESTALES MADERABLES
Actividades DuraciónFASE I PRE INVERSÍON: 3 MESESExpediente Técnico 3 mesesFASE II INVERSÍON: 2 AÑOS Y
5.5 MESESCapacitación en organización y administración 1 mesInstalación de vivero 4.5 mesesPreparación del terreno 1 mesProceso de sembrado 2 mesesCultivo de los plantones 1 mesProceso fitosanitario 15 díasSembrío de los plantones 2 años y 1 mesRaleo de las malezas y arboles comunes (preparación del terreno definitivo)
1 año
Sembrío de los plantones 1 añoSesiones de asistencia técnica en manejo forestal 1 mesFASE II POS INVERSÍON : 10 AÑOS
PROYECTO ALTERNATIVO 2: TRANSFORMACIÓN (BAJA LENGUAS Y PALITOS PARA CHUPETES) Y REPOSICIÓN DE LA BOLAINA
Actividades DuraciónFASE I PRE INVERSÍON: 3 MESESExpediente Técnico 3 mesesFASE II INVERSÍON: 2 AÑOS y 5 MESESCapacitación en organización y administración 1 mesInstalación de vivero y sembrío de plantones para la reposición
2 meses
Sembrío de los plantones 1 añoSesiones de asistencia técnica en manejo forestal 1 mesAdquisiciones de la maquinaria 5 mesesInstalaciones de la fabrica 8 mesesFASE II POS INVERSÍON: 7 AÑOS
El Flujo de Costos estimados a Precio de Mercado
Seguidamente se muestran los costos a precio de mercado de cada proyecto alternativo; los mismos que hacen referencia a las inversiones y a los costos operativos y de mantenimiento.
Alternativa 1: Reposición y Manejo de Árboles Forestales Maderables
COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO
CONCEPTOTOTAL
S/.
A) Costos De Plantaciones
1. Mano de obra
1.1. Preparación de terreno 135.00
1.2. Instalación y sembrío definitivo de plantones
623865.00
1.3. Preparación de sustrato natural 60.00
1.4. obtención de bambú 60.00
1.5.- Capacitación 75.00
2.- Materiales 3538.00
3.- Equipos 295.00
4.- Insumos 2370.00
Transporte 75.00
Apoyo técnico 7800.00
Total 638273.00
B). Otros Gastos
Total 1245.00
Imprevistos 300
TOTAL.(A+B) 639818.00
Proyecto Alternativo 2: Transformación (Baja Lenguas) Y Reposición De La Bolaina)
CONCEPTO TOTAL S/
A) COSTOS DE REPOCICION DE MADERA 200 HECT.
639817.001. Mano de obra 624195.001.1. Preparación de terreno 135.001.2. Instalación y sembrío definitivo de plantones 623865.001.3. Preparación de sustrato natural 60.001.4. obtención de bambú 60.001.5.- Capacitación 75.002.- Materiales 3538.003.- Equipos 295.004.- Insumos 2370.00Transporte 75.00Apoyo técnico 7800.00Otros gastos 1244.00Imprevistos 300.00B) COSTOS DE ADQUISICION DE MAQUINARIA 127383.00Construcción del local 20000.00Moto sierras 9423.00Laminadoras 15000.00picadoras 10000.00Lijadoras (Pulidora) 37160.00hervidora 21000.00Maquinaria de Secado intensivo 14800.00C) COSTOS DE TRANSFORMACION 136692.27Costos fijos 42790.572Mano de obra directa y indirecta 77790Costos variables 16111.7TOTAL (A+B+C) 903892.27
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 1
RUBRO
ETAPA PRE
OPERATIVA AÑOS
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
A) Costos De Plantaciones 97039.001.1. Preparación de terreno 135.001.2. Instalación y sembrío definitivo de plantones
87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 874311.3. Preparación de sustrato natural 60.001.4. obtención de bambú 60.001.5.- Capacitación 75.002.- Materiales 3538.003.- Equipos 295.004.- Insumos 2370.00Transporte 75.00Apoyo técnico 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000B). Otros Gastos 1244.00
Imprevistos 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300TOTAL DE COSTOS 98583.00 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731
RUBROETAPA PRE OPERATIVA
AÑOS
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TOTAL DE COSTOS (A+B+C+D) 362358.27 227423 227423 227423 227423 227423 227423 227423 227423 227423
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 2FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 2
X. EVALUACION
Evaluación económica a precios de mercado. o Flujo de Ingresos y costos a precios de mercado
Los ingresos que se consideran para la alternativa 1: Se obtendrán por la venta en chacra de la madera (bolaina) sin procesar alas fabricas, cajonerías y para casas prefabricadas.
Los ingresos que se consideran para la alternativa 2: En esta alternativa se tendrá ingresos por la venta de baja lenguas pero también se obtendrá por la venta de palitos para chupetes y cajones para frutas y madera en rollizas estos últimos no se contabilizaran en siguiente cuadro por deficiencias en la información. Los ingresos se obtendrán a partir del segundo año con la disposición de madera con que cuentan los 27 agricultores. A continuación se puede observar en los siguientes cuadros los ingresos de las respectivas alternativas:
AÑOS
CONTENIDO
ARBOLES POR AÑO
PRECIO (por árbol)
Total de ingresos costos
Ingreso - Egreso
4% por extracción de madera
IRENA
3.5% Imp. Sunat de la venta total
Total de impuestos
Total Flujo de Caja
Neto
2008 98583 -98583 -98583
2009 90731 -90731 -90731
2010 90731 -90731 -90731
2011 343750 2.5 859375 90731 768644 30745.76 26902.54 57648.3 710995.7
2012 343750 2.5 859375 90731 768644 30745.76 26902.54 57648.3 710995.7
2013 343750 2.5 859375 90731 768644 30745.76 26902.54 57648.3 710995.7
2014 343750 2.5 859375 90731 768644 30745.76 26902.54 57648.3 710995.7
2015 343750 2.5 859375 90731 768644 30745.76 26902.54 57648.3 710995.7
2016 343750 2.5 859375 90731 768644 30745.76 26902.54 57648.3 710995.7
2017 343750 2.5 859375 90731 768644 30745.76 26902.54 57648.3 710995.7
ALTERNATIVA 1 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS 2008-2017
ALTERNATIVA 2 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS 2008-2017
AÑOS
CONTENIDO
ARBOLES POR AÑO
PRECIO (cada árbol 27 cajas *
precio 8)TOTAL DE INGRESOS
COSTOS
INGRESO - EGRESO
4% por extracción de
madera IRENA
3.5% Imp. Sunat de la venta total
TOTAL DE IMPUESTOS
TOTAL FLUJO DE CAJA NETO
2008 362358 -362358 -362358.27
2009 343750 210 72187500 227423 71960077 2878403.08 2518602.7 5397005.8 66,563,071.2
2010 343750 210 72187500 227423 71960077 2878403.08 2518602.7 5397005.8 66,563,071.2
2011 343750 210 72187500 227423 71960077 2878403.08 2518602.7 5397005.8 66,563,071.2
2012 343750 210 72187500 227423 71960077 2878403.08 2518602.7 5397005.8 66,563,071.2
2013 343750 210 72187500 227423 71960077 2878403.08 2518602.7 5397005.8 66,563,071.2
2014 343750 210 72187500 227423 71960077 2878403.08 2518602.7 5397005.8 66,563,071.2
Se observa que el saldo del flujo de costos y beneficios de la alternativa 1, es positivo; con montos significativos
Así mismo, el flujo de costos y beneficios de la alternativa 2, resulta positivos, con la diferencia que no se talara todo por completo ya que dentro de esta alternativa se incorpora la reposición de la madera además sobraran madera para otros usos como para la venta de madera para las casas, mondadientes, cajonería que también se puede producir con la maquinaria adquirida. Por lo consiguiente esta alternativa genera más ingresos para los 27 agricultores de la zona de Puerto Maldonado.
o El Valor Actual Neto a Precios de Mercado (VANP)Seguidamente se presenta el VANP de cada proyecto alternativo, en la cual se utilizara como tasa de descuenta el 14%. Y se empleara la siguiente formula:
VANP=∑t→0
n FCB t(1+TD )t
Donde: VANP: es el valor actual del flujo de costos y beneficios a precios de mercado, o valor actual neto a precios de mercado FCBt: es el flujo de costos y beneficios a precios de mercado del período t n: Es el horizonte de evaluación del proyecto TD: es la tasa de descuento. Re presenta el costo en que incurre la sociedad cuando el sector público extrae recursos de la economía para financiar sus proyectos.
VALOR ACTUAL NETO A PRECIO DE MERCADO-ALTERNATIVA 1
CONCEPTO AÑOS2
0082
0092
0102
0112
0122
0132
0142
0152
0162
017INGRESOS
85937
85937
85937
85937
85937
85937
85937
COSTOS 90731
90731
90731
90731
90731
90731
90731
90731
90731
INVERSION9
8583BENEFICIO - - - 7
68647
68647
68647
68647
68647
68647
6864
VANPM 1 2,288,317.16
VALOR ACTUAL NETO A PRECIO DE MERCADO-ALTERNATIVA 2
CONCEPTO
AÑOS2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
INGRESOS 72187500 72187500 72187500 72187500 72187500 72187500
COSTOS 227423 227423 227423 227423 227423 227423INVERSION 362358
BENEFICIO -362358 71960077 71960077 71960077 71960077 71960077 71960077
VANPM 2 279,466,455.65
o El Flujo de Costos Sociales Totales y Su Valor Actual (VACST)Este se constituye corrigiendo los flujos de costos a precios de mercado, que pueda reflejar los valores sociales respectivos. Sobre la base de este flujo, se estima el valor actual de los Costos Sociales Totales, que representa el valor en soles presentes, el conjunto de costos sociales que involucra cada una de las alternativas a lo largo de su horizonte de ejecución, considerando el valor social del dinero en el tiempo, expresado a través del costo de oportunidad social del capital.
VACST=∑t→0
n FCST t(1+TDS )t
VACST : es el valor actual del flujo de costos sociales totales. FCST : es el flujo de costos sociales totales del período t.n : es el horizonte de evaluación del proyecto. TSD : es la tasa social del descuento
Para el presente cálculo del VACST, se ha considerado una tasa de descuento del 14%. Seguidamente se presenta los valores de los costos sociales totales y el Valor Actual de Costo Social Total (VACST):
FLUJO DE COSTOS TOTALES Y SU VALOR ACTUAL (VACST) DE LA ALTERNATIVA 1
RUBRO
ETAPA PRE OPERATIVA AÑOS
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017A) Costos De Plantaciones
97039.00
1.1. Preparación de terreno
135.00
1.2. Instalación y sembrío definitivo de
plantones
87431
87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 874311.3. Preparación de
sustrato natural60.00
1.4. obtención de bambú
60.00
1.5.- Capacitación 75.00
2.- Materiales 3538.00
3.- Equipos 295.00
4.- Insumos 2370.00
Transporte 75.00
Apoyo técnico 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
B. Otros Gastos 1244.00
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
TOTAL DE COSTOS 98583.00 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731
VACST – Alternativa 1 547372.2631
FLUJO DE COSTOS TOTALES Y SU VALOR ACTUAL (VACST)DE LA ALTERNATIVA 2
RUBRO
ETAPA PRE OPERATIVA AÑOS
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
A) Costos De Plantaciones 97039.00
1.1. Preparación de terreno 135.00
1.2. Instalación y sembrío definitivo
de plantones 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431
1.3. Preparación de sustrato natural 60.00
1.4. obtención de bambú 60.00
1.5.- Capacitación 75.00
2.- Materiales 3538.00
3.- Equipos 295.00
4.- Insumos 2370.00
Transporte 75.00
Apoyo técnico 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
B. Otros Gastos 1244.00
Imprevistos 300 300 300 300 300 300 300
C) Costos de Adquisición de Maquinaria
127383.00
Construcción del local 20000.00
Moto sierras 9423.00
Laminadoras 15000.00
picadoras 10000.00
Lijadoras (Pulidora) 37160.00
hervidora 21000.00
Maquinaria de Secado intensivo 14800.00
D) Costos de Transformación 136692.27
Costos fijos 42790.572 42790.572 42790.6 42790.6 42791 42790.6 42791
Mano de obra directa y indirecta 77790 77790 77790 77790 77790 77790 77790
Costos variables 16111.7 16111.7 16111.7 16111.7 16112 16111.7 16112
TOTAL DE COSTOS (A+B+C+D) 362358.27 227423.27 227423 227423 227423 227423 227423
VACST - Alternativa 1 1246731.8
o El Flujo de Costos Sociales Netos y Su Valor Actual (VACSN).
El flujo de costos sociales netos se construye deduciendo del flujo de costos sociales totales, el valor social de los ingresos recibidos por la venta de los productos terminados de cada alternativa, así de igual forma el flujo de costos y beneficios a precios de mercado también deberían ser corregidos para reflejar los precios sociales. VACST: es el valor actual del flujo de costos sociales totales. FCSN: es el flujo de costos sociales totales del período t (incluyendo Liquidación) N : es el horizonte de evaluación del proyecto. TSD: es la tasa social del descuento Costo Social = Factor de corrección x costo de mercado
VACSN=∑t→0
n FCSN t
(1+TSD )t
Para el presente cálculo del VACSN, se ha considerado una tasa de descuento del 14%. Seguidamente se presenta los valores de los costos sociales totales y el Valor Actual de Costo Social Total (VACSN):
EL FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS Y SU VALOR ACTUAL ALTERNATIVA 1
RUBRO
ETAPA PRE OPERATIVA
AÑOS
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
INGRESOS 859375 859375 859375 859375 859375 859375 859375
COSTOS
A) Costos De Plantaciones 97039.00
1.1. Preparación de
terreno 135.00
1.2. Instalación y
sembrío definitivo de
plantones 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431
1.3. Preparación de
sustrato natural 60.00
1.4. obtención de
bambú 60.00
1.5.- Capacitación 75.00
2.- Materiales 3538.00
3.- Equipos 295.00
4.- Insumos 2370.00
Transporte 75.00
Apoyo técnico 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
B. Otros Gastos 1244.00
Imprevistos 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
TOTAL DE COSTOS 98583.00 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731
FLUJO NETO -98583 -90731 -90731 768644 768644 768644 768644.00 768644 768644 768644
VACST - Alternativa 1 2,288,317.158
EL FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS Y SU VALOR ACTUAL ALTERNATIVA 2
RUBRO
ETAPA PRE OPERATIVA AÑOS
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
INGRESOS 72187500 72187500 72187500 72187500 72187500 72187500COSTOS
A) Costos De Plantaciones 97039.001.1. Preparación de terreno 135.001.2. Instalación y sembrío
definitivo de plantones87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431
1.3. Preparación de sustrato natural
60.00
1.4. obtención de bambú 60.001.5.- Capacitación 75.00
2.- Materiales 3538.003.- Equipos 295.004.- Insumos 2370.00Transporte 75.00
Apoyo técnico 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000B. Otros Gastos 1244.00
Imprevistos 300 300 300 300 300 300 300C) Costos de Adquisición
de Maquinaria127383.00
Construcción del local 20000.00Moto sierras 9423.00Laminadoras 15000.00
picadoras 10000.00Lijadoras (Pulidora) 37160.00
hervidora 21000.00Maquinaria de Secado
intensivo14800.00
D) Costos De Transformación 136692.27
Costos fijos 42790.572 42790.572 42790.572 42790.572 42790.572 42790.572 42790.572Mano de obra directa y
indirecta77790 77790 77790 77790 77790 77790 77790
Costos variables 16111.7 16111.7 16111.7 16111.7 16111.7 16111.7 16111.7TOTAL DE COSTOS
(A+B+C+D)362358.27 22
7423.
227423.
227423.
227423.
227423.
227423.27FLUJO NETO -362358.27 71960077 71960077 71960077 71960077 71960077 71960077
VACST - Alternativa 2
279,466,455.0
Análisis de sensibilidad. Para el proyecto se estima una evaluación de sensibilidad considerando dos variables cada una en dos escenarios futuros posibles: La variación en 15% en el costo de insumos que van a ser adquiridos en los años 0 y 1 por el proyecto, de donde se puede obtener una relación directa entre el costo del proyecto y los costos de los insumos. La variación en 5% en los beneficios del precio de la madera, de donde se obtiene una relación directamente proporcional entre el precio de la madera y los beneficios del proyecto. Después de analizar los indicadores económicos con el incremento y disminución del precio de las dos variables se determina que podría obtenerse una rentabilidad superior al 14% (porcentaje referencial del MEF) que demuestra que el proyecto es poco sensible en términos económicos a las variaciones de más menos 15% y 5% en el precio de los insumos y la madera respectivamente.
Análisis de sostenibilidad a) Para la ejecución del proyecto los beneficiarios aportarán sus terrenos, la
mano de obra no calificada. b) El proyecto generará los beneficios esperados durante su vida útil, que
incentivará la instalación de nuevas áreas de reforestación cultivados por parte de los productores, garantizándose su sostenibilidad.
c) El proyecto generara no solo beneficio económico, sino conocimientos en manejo adecuado en recursos maderables.
d) El flujo de costos de operación y mantenimiento después terminado el proyecto, lo tomará a cargo la responsabilidad de los gastos operativos, con todos los asociados.
Impacto ambiental. En relación con el proyecto “TRANSFORMACIÓN (baja lenguas y palitos para chupetes) Y REPOSICIÓN DE LA BOLAINA EXISTENTE UTILIZANDO UN MANEJO ADECUADO, CON UNA EFICIENTE DIRECCIÓN TÉCNICA Y ARTICULÁNDOSE AL MERCADO”. Las obras programadas constituyen el uso de mano de obra para la excavación (huecos para la siembra de los plantones), raleo de las malezas, tumba de las bolaina, se respetará las características propias del terreno, toda acción relacionada al desarrollo del proyecto estará orientada con la provisión necesaria de en lo mínimo causar daño alguno al medio ambiente.
o Se tomara en cuenta las siguientes consideraciones: Se implementará un programa para el recojo y eliminación segura de los residuos sólidos contaminantes, producidos durante la reposición y transformación de la bolaina, para esto se dispondrían de recipientes y bolsas de colores para el almacenamiento temporal de los residuos, luego se normará
su destino hacia los hornos de incineración y/o relleno sanitario, previo tratamiento. También para la salud ocupacional de los trabajadores, se implementarán normas de seguridad, durante los procesos de instalación. Todo el material y equipo que será utilizado en la obra deberá cumplir con las Normas Técnicas Peruanas aprobado por INDECOPI. Solo se aceptaran materiales y equipos que se ajusten a Normas Internacionales, cuando estas garanticen una calidad igual o superior a las que señalan las normas nacionales.
o Seguridad y Limpieza El constructor cumplirá estrictamente con las disposiciones de seguridad, atención y servicios del personal, de acuerdo de las Normas Vigentes. De acuerdo al tipo de obra o la labor que realizan los trabajadores, no existen mayores riesgos. En todo momento la obra se mantendrá razonablemente limpia y ordenada, con molestias mínimas producidas por ruidos, humos y polvos producto de la madera. En conclusión, con el proyecto no se afecta casi ningún daño relacionado con el aprovechamiento de los recursos naturales renovables y la gestión del medio ambiente porque toda madera utilizada se repondrá además se sembrara más de lo extraído para prevenir las futuras demandas de los productos que generara este proyecto en el caso que se incremente la demanda de baja lenguas o palitos para chupetes. A continuación en el siguiente cuadro se sistematiza las principales incidencias que puede tener el proyecto:
SISTEMATIZACION DE LAS PRICIPALES VARIABLES DE INCIDENCIA.
VARIABLES DE
INCIDENCIA
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUDP
OS
ITIV
O
NE
GA
TIV
O
NE
UTR
OTRANSITORIO
LOC
AL
RE
GIO
NA
L
NA
CIO
NA
L
LEV
ES
MO
DE
RA
DO
S
FUE
RTE
S
PE
RM
AN
EN
TES
CO
RTA
ME
DIA
LAR
GA
MEDIO FISICO NATURAL
1. AGUA X X X X
2. SUELO X X X X
3. AIRE X X X X
MEDIO
BIOLOGICO
1. FLORA X X X X
2. FAUNA X X X X
MEDIO SOCIAL
1. POBLACION X X X X
Selección y priorización de alternativas. Se planteó 02 alternativas habiéndose seleccionado la alternativa 2 “TRANSFORMACIÓN (baja lenguas y palitos para chupetes) Y REPOSICIÓN DE LA BOLAINA EXISTENTE, UTILIZANDO UN MANEJO ADECUADO, CON UNA EFICIENTE DIRECCIÓN TÉCNICA Y ARTICULÁNDOSE AL MERCADO” como la alternativa viable desde el punto de vista económico dado que su VANPM de la alternativa 1 es 2,288,317.16 y del a alternativa 2 es de 279,466,455.65. Siendo esta última mayor que la alternativa 1.
XI. CONCLUSIONES
El presente estudio, el Proyecto “APROVECHAMIENTO Y CONSERVACION DE LA BOLAINA EN PUERTO MALDONADO” es viable económicamente. Desde el punto de vista cualitativo, los beneficios que traerá la implementación del Proyecto son: 1) Mejor vista panorámica, así como mitigando la contaminación, la captura de CO2 y sirviendo como hábitat para la fauna.
2) La inversión total de la alternativa 01 es de S/. 639818.00 y de la alternativa 02 es de S/. 903892.27; con beneficios totales al termino en el 4 año de S/ 710,995.7 para la alternativa 1 y de S/ 66,563,071.2 para la alternativa 2 eligiéndose por tanto la alternativa 02 como la más viable por generar un valor económico.
3) Concerniente a los indicadores del VANP se tiene de S/ 2,288,317.16 y S/ 279,466,455.65 para la alternativa 1 y 2 respectivamente, con respecto al VACST se tiene de 547372.2631 y 1246731.8 para la alternativa 1 y 2.
4) Tomando en cuenta el análisis de sensibilidad ante un recorte del presupuesto para este rubro no se lograría a cumplir la meta propuesta, finalmente teniendo en cuenta las diversas acciones que se ejecutarán en las diferentes fases del proyecto no originaran efectos negativos en el medio ambiente que atenten con el normal desarrollo de las actividades económico-sociales de la población beneficiaria.
5) El Proyecto contribuirá así a preservar el medio ambiente e incrementar el bienestar en la Provincia de Puerto Maldonado, los cuales refuerzan aún más la viabilidad del Proyecto.
XII. RECOMENDACIONES
1) Se recomienda ejecutar la obra de acuerdo a los estudios definitivos, y presupuestos programados y las especificaciones del presente perfil de proyecto, acorde a las nuevas necesidades del entorno.
2) Priorizar y programar el presupuesto para la ejecución del proyecto de esta manera se apoyará a las comunidades menos favorecidas en el Distrito Puerto Maldonado.
3) Dado las limitaciones presupuéstales del sector público, en este caso de la Municipalidad de Puerto Maldonado, la ejecución del proyecto puede ser ejecutado con la participación del estado, municipio y comunidad para minimizar costos.
XIII. BIBLIOGRAFIA
1. Botteon de Trate, Claudia Ferra, Coloma. Ejercicios de análisis económico de proyectos (primera parte), en “Serie cuadernos-Sección Economía”, Nº 242, 1991.
2. Cámara Nacional Forestal (CNF). Determinación de Especies Líderes Maderables para la Ejecución del Proyecto MADEBOSQUES. Documento Técnico No.1. Pucallpa, Perú. 1998.
3. Comisión Amazónica de Desarrollo y Medio Ambiente, BID, PNUD, TCA. Amazonía sin Mitos. 1993.
4. Ernesto R. Fontaine. Evaluación social de proyectos. 1999. Universidad católica de chile 12º Edición.
5. Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA. Perú Forestal en Números Año 1996. Lima, 1997
6. INI, Peru: Mapa de necesidades básicas insatisfechas de los hogares a nivel distrital.7. Ministerio de economía y Finanzas (MEF). Guía general de identificación, formulación
y evaluación social de proyectos de inversión pública a nivel de perfil.8. Saldaña Pérez Alex. Practicas Preprofecionales “Diagnostico socioeconómico y
ambiental del caserío de maronilla” mayo del 20079. http://www.portalagrario.gob.pe
XIV. ANEXOSALTERNATIVA 01
ESTRUCTURA DE COSTOS DE REPOCICION Y MANEJO DE ARBOLES FORESTALES MADERABLES 200 Ha. Plantaciones (Bolaina Blanca )
TOTALCONCEPTO UNIDAD MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO S/.
Azadón Unidad 5 20.00 100.00
3.- Equipos 295.00
GPS Alquiler 1 25.00 25.00
CD´s Referente a los Temas ambientales Unid. 3 10.00 30.00
Data Show Alquiler/hora 6 25.00 150.00
Computadora Alquiler/hora 20 1.00 20.00
Alquiler 1 10.00 10.00
15.00
1200.00
15.00
300.00639773.00
45.00
TOTAL. 639 8 18.00
COSTOS DE TRANSFORMACION DE LA BOLAINA BAJA LENGUA
Costo de Producción Unidad de medida cantidad Precio unitario total
Costos fijos 42790.57Transporte de la carretera hacia la Fabrica 1412 unidades 1412 2.5 3530Compra de un terreno para la fabrica Hectárea 0.5 4000 2000Luz Kwh 90635 0.3972 36000.22Agua m3 1385 0.91 1260.35Mano de obra directa y indirecta 777908 Trabajadores jornal 313 12 37568Trabajadores jornal 313 18 56343 Trabajadores jornal 1080 30 324001 Trabajador jornal 360 100 36000Costos variables 16111.7Envases caja Unidades 38117 0.1 3811.7cola litros 762 6 4572Combustible
Gasolina 84 gal 560 12.8 7168Aceite cojín 560 1 560
TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCION 136692.3
MAQUINARIAS A UTILIZAR
CONTENIDO CANTIDAD PRECIO UNITARIO
TOTAL S/
Construcción del local 1 20000 20000
Moto sierras 3 3141 9423Laminadoras 1 15000 15000
picadoras 1 10000 10000
Lijadoras (Pulidora) 2 18,580 37160
hervidora 2 10500 21000
Maquinaria de Secado intensivo 1 14800 14800
TOTAL 127383
