proyecto de ley presupuestos generales de la comunidad autónoma de canarias 2011
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Proyecto de Ley Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias
2011
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Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda
Proyecto de Ley Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 2011
Los PRESUPUESTOS MÁS DÍFICILES DE LA HISTORIA DE CANARIAS
Son unos presupuestos REALISTAS Y AUSTEROS
Garantizan la Red de Servicios Sociales básicos en el marco de las competencias del Gobierno de Canarias
Se ajustan al objetivo de estabilidad presupuestaria establecido por el Estado
72,1 de cada 100 euros son para cubrir políticas sociales. Mejora con respecto a 2010, cuando el gasto social absorbió 70,7 de cada 100 euros del presupuesto total
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Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda
Proyecto de Ley Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 2011
Distribución por Capítulos de Gastos
(Importes en euros)
CAP. I "Gastos de Personal" 40.748.394 13,13%
CAP. II "Gastos Corrientes en Bienes y Servicios" 48.797.060 15,72%
CAP. III "Gastos Financieros" 58.000 0,019%
CAP. IV "Transferencias Corrientes" 180.717.381 58,22%
CAP. VI "Inversiones Reales" 4.649.229 1,50%
CAP. VII "Transferencias de Capital" 35.417.911 11,41%
TOTAL 310.387.975 100,00%
CAP II
CAP III
CAP IV
CAP VI
CAP I
CAP VII
(Importes en euros)
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Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda
Proyecto de Ley Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 2011
Distribución por Capítulos de Gastos
Presupuesto Consolidado
Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, ICI y ICV
(Importes en euros)
CAP. I "Gastos de Personal" 49.779.129 14,75%
CAP. II "Gastos Corrientes en Bienes y Servicios" 50.691.094 15,02%
CAP. III "Gastos Financieros" 61.006 0,018%
CAP. IV "Transferencias Corrientes" 177.448.886 52,57%
CAP. VI "Inversiones Reales" 27.149.601 8,04%
CAP. VII "Transferencias de Capital" 32.387.132 9,60%
CAP. VIII "Activos Financieros" 12.000 0,004%
TOTAL 337.528.848 100,00%
CAP VI
CAP II
CAP III
CAP IV
CAP ICAP VII
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Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda
Proyecto de Ley Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 2011
2010 2011 % 11/ 10
281.677.103 252.139.974 -10,49%
103.445.170 77.331.603 -25,24%
9.956.170 8.057.271 -19,07%
SECCIÓN 23
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
ADMINISTRATIVOS
POLÍTICAS SOCIALES (se excluyen transferencias internas a OO.AA.)
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD
Variación respecto año 2010
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Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda
Proyecto de Ley Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 2011
Año 2010 Año 2011 % Var.
CAP . I "Gastos de P ersonal" 51.841.145 49.779.129 -3,98%
CAP . II "Gastos Corrientes en Bienes y Servicios" 74.249.150 50.691.094 -31,73%
CAP . III "Gastos Financieros" 34.506 61.006 76,80%
CAP . IV "Transferencias Corrientes" 187.503.264 177.448.886 -5,36%
CAP . VI "Inversiones Reales" 39.674.303 27.149.601 -31,57%
CAP . VII "Transferencias de Capital" 41.760.069 32.387.132 -22,44%
CAP . VIII "Activos Financieros" 16.006 12.000 -25,03%
TOTAL 395.078.443 337.528.848 -14,57%
Variación por Capítulos de Gastos
Presupuesto Consolidado
Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, ICI y ICV
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
140.000.000
160.000.000
180.000.000
200.000.000
Cap. I Cap. II Cap. III Cap. IV Cap. VI Cap. VII Cap. VIII
2010
2011
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Créditos presupuestarios por
por Políticas Sociales
(Años 2010 y 2011)
912A Dirección Política y Gobierno 1.195.946 1.075.554 -10,07%
239A Dirección Administrativa y Servicios Generales 9.466.617 8.388.024 -11,39%
231B Coordinación y Planificación Asuntos Sociales 22.279.176 21.706.840 -2,57%
231C Planificación y Apoyo a los Serv. Sociales 13.696.218 12.768.456 -6,77%
231G Prestaciones y otras Ayudas Sociales 8.474.842 8.289.297 -2,19%
231H Prevención e Intervención Menor y Familia 70.012.066 36.377.683 -48,04%
231I Fomento de la Inclusión Social 19.536.321 21.982.384 12,52%
231K Ejecución Medidas J udiciales Menores Infractores 31.783.286 25.485.233 -19,82%
231L Integración Social de Inmigrantes 5.564.317 3.617.266 -34,99%
231M Atención a las Personas en Situación de Dependencia 63.908.515 77.480.195 21,24%
231N Atención a las Personas Mayores y a las Personas con Discapacidad 30.708.328 30.821.426 0,37%
232A Promoción y Fomento de la Calidad de Vida de los J óvenes 5.051.471 4.147.616 -17,89%
Total 281.677.103 252.139.974 -10,49%
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Año 2010 Año 2011 % Var 11/10
(miles de euros)
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000
912A
239A
231B
231C
231G
231H
231I
231K
231L
231M
231N
232A
Año 2011
Año 2010
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Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda
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Plan concertado de Prestaciones Básicas
Ley de Prestación Canaria de Inserción
Sistema de Atención a la Dependencia
Acogimientos de niños en protección
252.139.974 €
Prevención al riesgo
17.400.577 €17.400.577 €
20.000.000 €20.000.000 €
108.301.621 €108.301.621 €
8.127000 €8.127000 €
5.239.506 €
Ejecución de medidas judiciales 25.485.233 €25.485.233 €
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Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda
Proyecto de Ley Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 2011
COMPARATIVO FINANCIACIÓN 2010 2011% DE VARIAC.
2010-2011
FINANCIACIÓN ESTATAL 17.286.170,00 11.687.160,00-32,39%
FINANCIACIÓN A VISOCAN 12.163.924,00 4.731.139-61,11 %
FINANCIACIÓN AUTONÓMICO 86.159.000,00 73.078.227,00-15,18%
TOTAL PRESUPUESTO 103.445.170,00 84.765.387,00-18,06%
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Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda
Proyecto de Ley Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 2011
Garantizan los servicios esenciales
Reorganización de los recursos en materia de violencia en colaboración con los Cabildos Insulares
75 % del presupuesto se destina a combatir la Violencia de Género
8.057.271 €
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Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda
Proyecto de Ley Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 2011
14.000 Personas Mayores
3.300 Personas con discapacidad
Ayuda a domicilio y apoyo a la unidad convivencial
17.400.577 €17.400.577 €
53.000 familias
Garantizan los servicios esenciales
Red básica de Servicios Sociales comunitarios que ofrece atención de calidad a 300.000 personas
5.000 mujeres
12.000 familias en exclusión
8.000 menores
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20.000.000 € 19,76 %
2.350.000 euros
Prestación Canaria de Inserción
Itinerarios de Inserción Servicio Canario de Empleo
Planes experimentales de empleo
Oportunidades de integración a personas en exclusión e inmigrantes
2.484.000 euros
Contratación indefinida a personas con discapacidad
1.196.000 euros
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77.480.195,24 € 21,24%Ley de Promoción y atención a las personas dependientes
Atención a las personas mayores y a las personas con discapacidad
30.821.426 € 0,37%
108.301.621 €
Prestaciones Económicas y de Servicios 51.697. 800 euros.
Mantenimiento de plazas en Centros Residenciales y Centros de Día para Personas Mayores
17.227.791,24 euros.
Prestación de Servicios3.200.000 euros.
Gestión del Sistema5.354..604 euros.
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El Echedo
El Pinar
EL HIERRO
Residencia Casillas del Ángel
FUERTEVENTURA
Residencia de TíasResidencia de HaríaSan Roque
LANZAROTE
TazacorteTijarafeSanta Cruz de La PalmaResidencia Punta Llana
LA PALMA
AlajeróHarmigua
LA GOMERA
ArafoLa Victoria AdejeGranadillaSan Juan de la RamblaIcodLos Silos VilaflorGuía de IsoraGarachicoSanta Cruz Militar
La Laguna IFasniaGüímarLa GuanchaCS Hospital NorteLos RealejosSanta UrsulaSanta RitaConcha CastroBuenavista
TENERIFE
GRAN CANARIA
San Nicolás de Bari (Santa Lucía)IngenioMogánEl SabinalTaliarte SurFirgas Guía
Taliarte NorteEl Pino I y IISan MateoSanta BrígidaArucasVecindarioAgüimes
CENTROS RESIDENCIALES Y ESTANCIAS DIURNAS DE MAYORES
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36.377.683 €Prevención e Intervención en el área del menor y la familia
61.862.916 €
Objetivos 1 , 3 y 5 del Plan Integral del Menor, prevención y riesgo 5.239.506, €
Menores Extranjeros no acompañados 3.608.000 € 81,96%
Año de llegada Nº de menores
2007 752
2008 813
2009 242
2010 52
3,27%
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Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda
Proyecto de Ley Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 2011
ACOGIMIENTO FAMILIAR ACOGIMIENTO RESIDENCIALTOTAL MEDIDAS DE
AMPARO A 31/12/08
TOTAL % TOTAL %
TOTAL CANARIAS 371.247 1.454 55,92% 1.146 44,08% 2.600
ACOGIMIENTO FAMILIAR ACOGIMIENTO RESIDENCIAL TOTAL MEDIDAS DE AMPARO A 31/12/09
POBLACIÓN
AÑO 2009 TOTAL % TOTAL %
TOTAL CANARIAS 378.577 1.359 56,25% 1.057 43,75% 2.416
Acogimiento 8.127000 € 2.5%
61.862.916 €
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Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda
Proyecto de Ley Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 2011
25.485.233 €Ejecución de medidas judiciales
61.862.916 €
19.82 %
0
500
1000
1500
2000
2500
2006 2007 2008 2009
RégimenCerrado
RégimenAbierto
Total menores
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Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda
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Fondo Canario de Emergencia Social para Mujeres víctimas de violencia de género
Ayudas a mujeres víctimas de violencia de género
Red Canaria de Prevención y atención a las mujeres víctimas de violencia 5.345.521 €
240.406 €
150.000 €
Garantizan los servicios esenciales
Reorganización de los recursos en materia de violencia en colaboración con los Cabildos Insulares
75 % del presupuesto se destina a combatir la Violencia de Género
8.057.271 €
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Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda
Proyecto de Ley Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 2011
75 % del presupuesto se destina a combatir la Violencia de Género
Garantizan los servicios esenciales
1-1-2 14.000 mujeres posibles víctimas de violencia de género
DEMAS 1.000 mujeres en emergencia
Acogimiento 1.000 mujeres e hijos
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4.147.616 €4.147.616 €
Bolsa Vivienda Joven y vacía ICV
Oficinas de orientación laboral
750.000 €750.000 €
2.782.728 €2.782.728 €
Mejora de la empleabilidad juvenil SCE
120.000 €120.000 €
APERTURA DEL SERVICIO EN EL HIERRO Y LA GOMERA EN 2011
94,91 %
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Rehabilitación y reposición de vivienda
PRESUPUESTO 2010
PRESUPUESTO 2011
Incremento del 58,92 %8.899.723€5.600.000 €
Fomento del alquiler de viviendas libres construidas 3.600.000 € 3.600.000 € Se mantiene
Construcción de Viviendas de Protección Pública18.994.744 € 11.602.039 €
Descenso del 38,92%
Bolsa Vivienda Joven y vacía1.059.045 € 2.302.618 €
Incremento de
117,42 %
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Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda
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SANTA MARÍA DEL MAR112POLÍGONO DE OFRA56BARRIO DE LA SALUD 222BARRIO DEL TOSCAL68CASCO HISTÓRICO EL TOSCAL68BARRIO DE MIRAMAR 94BARRIO DE CUESTA PIEDRA108ARI JOSÉ ANTONIO 144
SANTA CRUZ DE TENERIFE
ARI ESCALERITAS160CASCO HISTÓRICO VEGUETA-TRIANA 230BARRIO DE TAMARACEITE 114ARI LA VEGA DE SAN JOSÉ 384A.R.I ESCALERITAS, (2ª FASE)280ARU CUARTERÍA DE MATA, (1ª FASE)37ARI LA VEGA DE SAN JOSÉ 384
LAS PALMAS DE G.C.
URBANIZACIÓN CAMPINO
EN ICOD DE LOS VINOS 193
BARRIOS DE MIRCA Y TIMIBUCAR42
SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 48
ARI CANDELARIA-ANTÓN GUANCHE70ARU NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA116
CANDELARIA
ARI CABO BLANCO, ARONA104
ARI LA VICTORIA60
ARI PUERTO DEL ROSARIO90ARI SANTA MARÍA DE GUÍA100
ARI ADEJE-LAS ROSAS-ARMEÑIME104
ARI LAS REMUDAS1.152
CONJUNTO URBANO DE LA VERDELLADA (1ª FASE)80CASCO HISTÓRICO SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (1ª FASE)38CASCO HISTÓRICO SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA9CONJUNTO URBANO LA VERDELLADA (2ª FASE)160LA VERDELLADA (3ª FASE) 120CASCO HISTÓRICO SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (3ª FASE)200
BARRIO DE F.J. CENTURIÓN56ARI SAN LUIS GONZAGA50ARI EL CARDONAL 168ARI PRINCESA YBALLA – LA FLORIDA146A.R.I LA VERDELLADA (4ª FASE) 140A.R.I CASCO HISTÓRICO LA LAGUNA (4ª FASE)250ARI PUENTE DE TACO147
SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA
ÁREAS URBANAS DE REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN