proyecciones y resultados de ingresos l d f - 2019 · 2019-01-31 · ingresos por venta de bienes y...
TRANSCRIPT
I N G R E S O S
1 0 0 10,693,072 14,626,985 37% 15,358,334 0 0
1.1 15,044 0 -100% 0
1.2 9,969,928 14,101,589 41% 14,806,668
1.3 0 0 #¡DIV/0! 0
1.4 0 0 #¡DIV/0! 0
1.5 0 0 #¡DIV/0! 0
1.6 0 0 #¡DIV/0! 0
1.7 0 525,396 #¡DIV/0! 551,666
1.8 704,950 0 -100% 0
1.9 3,150 0 -100% 0
2 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0
2.1 0 0 #¡DIV/0! 0
2.2 0 0 #¡DIV/0! 0
2.3 0 0 #¡DIV/0! 0
2.4 0 0 #¡DIV/0! 0
2.5 0 0 #¡DIV/0! 0
3 0 0 260,000 152,413 -41% 160,034 0 0
3.1 260,000 152,413 -41% 160,034
3.9 0 0 #¡DIV/0! 0
4 0 0 43,447,127 37,336,260 -14% 39,821,276 0 0
4.1 4,398,413 3,900,584 -11% 4,095,613
4.2 0 0 #¡DIV/0! 0
4.3 37,883,072 33,036,165 -13% 35,306,176
4.4 302,645 0 -100% 0
4.5 862,997 399,511 -54% 419,487
4.9 0 0 #¡DIV/0! 0
5 0 0 2,080,962 869,326 -58% 912,792 0 0
5.1 2,072,851 869,326 -58% 912,792
5.2 0 0 #¡DIV/0! 0
5.9 8,111 0 -100% 0
6 0 0 2,643,263 556,137 -79% 583,944 0 0
6.1 967,754 556,137 -43% 583,944
6.2 0 0 #¡DIV/0! 0
6.3 1,675,509 0 -100% 0
6.9 0 0 #¡DIV/0! 0
7 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0
7.1 0 #¡DIV/0! 0
7.2 0 #¡DIV/0! 0
7.3 0 #¡DIV/0! 0
7.4 0 #¡DIV/0! 0
7.5 0 #¡DIV/0! 0
7.6 0 #¡DIV/0! 0
7.7 0 #¡DIV/0! 0
7.8 0 #¡DIV/0! 0
7.9 0 #¡DIV/0! 0
8 0 0 163,330,576 202,107,399 24% 212,212,769 0 0
8.1 88,356,476 91,470,490 4% 96,044,0158.2 43,974,100 46,257,495 5% 48,570,3708.3 31,000,000 64,379,414 108% 67,598,3858.4 0 #¡DIV/0! 08.5 0 #¡DIV/0! 0
PROYECCIONES Y RESULTADOS DE INGRESOS L D F - 2019
Nombre del Municipio: TEQUILA, JALISCOEJERCICIO
2017
EJERCICIO
2018
EJERCICIO
2020
EJERCICIO
2021
EJERCICIO
2022
VARIACIÓN
2018 - 2019CONCEPTOS
EJERCICIO
2016
ESTIMACIÓN
2019
Productos de Capital (Derogado)
Accesosrios de Aprovechamientos
Derecho a los Hidrocarburos (Derogado)
Dererechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales
Financieras No Monetarias con Participación Estatal MayoritariaIngresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con
Participación Estatal MayoritariaIngresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los
Órganos Autónomos
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No
Empresariales y No FinancierosIngresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No
Financieras con Participación Estatal Mayoritaria
Convenios
Fondos Distintos de Aportaciones
IMPUESTOS
Ingreso por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social
Derechos por Prestación de Servicios
Otros Derechos
Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejercicios Fiscales Anteriores
Pendientes de Liquidación o Pago
PRODUCTOS
Aportaciones para Fondos de Vivienda
Cuotas para el Seguro Social
Cuotas de Ahorro para el Retiro
Accesorios de los Impuestos
Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejercicios Fiscales Anteriores
Pendientes de Liquidación o Pago
Productos
Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores
Pendientes de Liquidación o Pago
APROVECHAMIENTOS
Aprovechamientos
Aprovechamientos Patrimoniales
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN
FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal
Accesorios de Derechos
Participaciones
Otros Ingresos
Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores, Pendientes de Liquidación o Pago
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS
Aportaciones
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales
Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria
Impuesto Sobre los Ingresos
Impuestos Sobre Patrimonio
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
Impuestos al Comercio Exterior
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables
Impuestos Ecológicos
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas
DERECHOS.
Otros Impuestos
Contribuciones de Mejoras no comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, causadas en Ejercicios
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social
Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Ejercicio Fiscal 2019 Página 1 de 2 -- --- ------
PROYECCIONES Y RESULTADOS DE INGRESOS L D F - 20199 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0
9.1 0 #¡DIV/0!9.2 0 #¡DIV/0!9.3 0 #¡DIV/0!9.4 0 #¡DIV/0!9.5 0 #¡DIV/0!9.6 0 #¡DIV/0!9.7 0 #¡DIV/0!
0 0 0 0 94,100,000 #¡DIV/0! 0 0 0
0.1 0 #¡DIV/0!0.2 0 #¡DIV/0!0.3 Financiamiento Interno 94,100,000 #¡DIV/0!
0 0 222,455,000 349,748,52057.22%
269,049,149 0 0
TI DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN %
1 INGRESOS DE GESTIÓN ( 1 al 7 ) 53,541,121 15.31%
2
PARTICIPACIONES, APORTACIONES,
CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE
LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS
DISTINTOS DE
APORTACIONES,TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS,SUBVENCIONES, PENSIONES Y
JUBILACIONES ( 8 y 9 )
202,107,399 57.79%
3INGRESOS DERIVADOS DE
FINANCIAMIENTO ( 0 )94,100,000 26.91%
SUMA 349,748,520 100.00%
FF DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN %1.1 RECURSOS FISCALES 159,261,611 66.54%1.2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS 80,100,000 33.46%1.3 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS - 0.00%1.4 INGRESOS PROPIOS - 0.00%1.5 RECURSOS FEDERALES - 0.00%1.6 RECURSOS ESTATALES - 0.00%1.7 OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN - 0.00%
SUMA 239,361,611 100.00%
2.5 RECURSOS FEDERALES 46,257,495 41.90%
2.6 RECURSOS ESTATALES 22,064,707 19.99%
2.7OTROS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS
FEDERALES ETIQUETADAS42,064,707 38.11%
SUMA 110,386,909 100.00%
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1 NO ETIQUETADO
CLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESOS
Pensiones y Jubilaciones
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO
TOTAL DE INGRESOS
Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo
Ayudas Sociales (Derogado)
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
2 ETIQUETADO
Endeudamiento ExternoEndeudamiento Interno
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos (Derogado)
Transferencias y AsignacionesTransferencias al Resto del Sector Público (Derogado)Subsidios y Subvenciones
1 2 3
- 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000
1.1
1.3
1.5
1.7 1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
0 10000000 20000000 30000000 40000000 50000000
Ejercicio Fiscal 2019 Página 2 de 2 -- --- ------
E G R E S O S 1000 0 0 76,196,232 86,782,386 14% 91,121,505 0 01100 44,347,824 46,494,403 5% 48,819,1231200 10,548,235 16,940,000 61% 17,787,0001300 12,122,006 8,480,026 -30% 8,904,0271400 1,020,000 6,402,320 528% 6,722,4361500 8,158,167 8,465,637 4% 8,888,9191600 0 0 #¡DIV/0! 01700 0 0 #¡DIV/0! 02000 0 0 10,870,313 11,046,474 2% 11,598,798 0 02100 860,258 1,124,010 31% 1,180,2112200 465,069 201,877 -57% 211,9712300 0 0 #¡DIV/0! 02400 2,589,307 1,805,674 -30% 1,895,9582500 517,643 344,852 -33% 362,0952600 4,920,858 5,955,000 21% 6,252,7502700 108,345 608,558 462% 638,9862800 167,914 120,000 -29% 126,0002900 1,240,919 886,503 -29% 930,8283000 0 0 40,005,598 36,695,111 -8% 38,529,867 0 03100 15,499,792 16,352,703 6% 17,170,3383200 559,076 536,709 -4% 563,5443300 675,134 915,613 36% 961,3943400 7,584,934 4,040,444 -47% 4,242,4663500 6,346,071 6,835,064 8% 7,176,8173600 366,983 207,200 -44% 217,5603700 249,309 335,227 34% 351,9883800 1,207,182 1,344,000 11% 1,411,2003900 7,517,117 6,128,151 -18% 6,434,5594000 0 0 9,239,523 9,028,567 -2% 9,479,995 0 04100 0 0 #¡DIV/0! 04200 0 0 #¡DIV/0! 04300 0 0 #¡DIV/0! 04400 4,770,748 4,228,567 -11% 4,439,9954500 4,468,775 4,800,000 7% 5,040,0004600 0 0 #¡DIV/0! 04700 0 0 #¡DIV/0! 04800 0 0 #¡DIV/0! 04900 0 0 #¡DIV/0! 05000 0 0 117,849 5,705,475 4741% 220,999 0 05100 94,597 210,475 122% 220,9995200 0 0 #¡DIV/0! 05300 0 0 #¡DIV/0! 05400 23,252 5,495,000 23532% 05500 0 0 #¡DIV/0! 05600 0 0 #¡DIV/0! 05700 0 0 #¡DIV/0! 05800 0 0 #¡DIV/0! 05900 0 0 #¡DIV/0! 06000 0 0 50,426,589 103,397,275 105% 70,000,000 0 0
ESTIMACIÓN 2019
Materiales y Suministros de SeguridadHerramientas, Refacciones y Accesorios MenoresSERVICIOS GENERALES
VARIACIÓN 2018- 2019
SERVICIOS PERSONALES
Productos Químicos, Farmacéuticos y de LaboratorioCombustibles, Lubricantes y AditivosVestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos
Remuneraciones al Personal de Carácter PermanenteRemuneraciones al Personal de Carácter TransitorioRemuneraciones Adicionales EspecialesSeguridad SocialOtras Prestaciones Sociales y EconómicasPrevisionesPago Estímulos a Servidores PúblicosMATERIALES Y SUMINISTROSMateriales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos OficialesAlimentos y UtensiliosMaterias Primas y Materiales de Producción y ComercializaciónMateriales y Artículos de Construcción y de Reparación
EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2018CONCEPTOS
Equipo de Defensa y SeguridadMaquinaria, Otros Equipos y HerramientasActivos BiológicosBienes InmueblesActivos IntangiblesINVERSIÓN PÚBLICA
EJERCICIO 2016 EJERCICIO 2021
Susbsidios y Subvenciones
Servicios BásicosServicios de ArrendamientoServicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros ServiciosServicios Financieros, Bancarios y ComercialesServicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y ConservaciónServicios de Comunicación Social y Publicidad
Transferencias al ExteriorBIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLESMobiliario y Equipo de AdministraciónMobiliario y Equipo Educacional y RecreativoEquiipo e Instrumental Médico y de LaboratorioVehículos y Equipo de Transporte
EJERCICIO 2022EJERCICIO 2020
PROYECCIONES Y RESULTADOS DE EGRESOS LDF - 2019Nombre del Municipio: TEQUILA, JALISCO
Ayudas SocialesPensiones y JubilacionesTransferencias a Fideicomisos, Mandatos y AnálogosTransferencias a la Seguridad SocialDonativos
Servicios de Traslado y ViáticosServicios OficialesOtros Servicios GeneralesTRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASTransferencias Internas y Asignaciones al Sector PúblicoTransferencias al Resto del Sector Público
Ejercicio Fiscal 2019 Página 1 de 2 - ----------
PROYECCIONES Y RESULTADOS DE EGRESOS LDF - 2019Nombre del Municipio: TEQUILA, JALISCO
6100 50,426,589 95,374,969 89% 70,000,0006200 0 8,022,306 #¡DIV/0! 06300 0 0 #¡DIV/0! 07000 0 0 200,000 200,000 0% 250,000 0 0
7100 0 0 #¡DIV/0! 0
7200 0 0 #¡DIV/0! 0
7300 0 0 #¡DIV/0! 0
7400 0 0 #¡DIV/0! 07500 0 0 #¡DIV/0! 07600 0 0 #¡DIV/0! 07900 200,000 200,000 0% 250,0008000 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0
8100 0 0 #¡DIV/0! 0
8300 0 0 #¡DIV/0! 0
8500 0 0 #¡DIV/0! 0
9000 0 0 35,398,896 96,893,232 174% 47,847,985 0 0
9100 12,594,594 90,041,342 615% 17,533,000
9200 6,610,550 1,790,000 -73% 5,000,000
9300 0 0 #¡DIV/0! 0
9400 0 0 #¡DIV/0! 0
9500 0 0 #¡DIV/0! 0
9600 0 0 #¡DIV/0! 0
9900 16,193,752 5,061,890 -69% 25,314,985
0 0 222,455,000 349,748,520 57.22% 269,049,149 0 0
TG DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN %
1 GASTO CORRIENTE 138,752,538 0.396720872
2 GASTO DE CAPITAL 109,302,750 0.31251812
3AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y
DISMINUCIÓN DE PASIVOS96,893,232 0.277036861
4 PENSIONES Y JUBILACIONES 4,800,000 0.013724147
5 PARTICIPACIONES 0 0
SUMA 349,748,520 100.00%
Obra Pública en Bienes de Dominio PúblicoObra Pública en Bienes de Dominio PropiosProyectos Productivos y Acciones de FomentoINVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)
TOTAL DE EGRESOS
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros AnálogosOtras Inversiones FinancierasProvisiones para Contingencias y Otras Erogaciones EspecialesPARTICIPACIONES Y APORTACIONES
Acciones y Participaciones de Capital
Compra de Títulos y Valores
Conseción de Préstamos
Convenios
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG)
Aportaciones
Participaciones
DEUDA PÚBLICA
Amortización de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
1 2 3 4 5
Ejercicio Fiscal 2019 Página 2 de 2 - ----------