prosap-manualdeprocedimientosadministrativos-junio2011

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Pgina: 1/747 Edicin: 06/11 Revisin: 5 Prx. Revisin: 12/11

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

REVISIN N 5

JUNIO 2011

NDICE


NDICE

Contenido MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ......................................................................................... 1

NDICE ................................................................................................................................................................ 2

SISTEMA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ......................................................................... 6

SUBSISTEMA DE REVISIN DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS .................................. 16

SUBSISTEMA DE DIFUSIN DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.................................. 18

SISTEMA DE ORGANIZACIN ........................................................................................................................... 22

SUBSISTEMA DE ORGANIZACIN DEL PROGRAMA Y RELACIONES INSTITUCIONALES ............................... 23

SUBSISTEMA DE ORGANIZACIN INTERNA DE LA UNIDAD EJECUTORA CENTRAL ..................................... 31

Funciones y responsabilidades ................................................................................................................ 31

SUBSISTEMA DE GESTIN Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIN .................................................................... 50

PROCEDIMIENTO DE ENTRADA Y DERIVACIN DE DOCUMENTACIN................................................... 52

PROCEDIMIENTO DE GENERACIN Y SALIDA DE DOCUMENTACIN DE LA UEC .................................... 60

PROCEDIMIENTO DE GENERACIN Y SALIDA DE DOCUMENTACIN DE LOS SUBEJECUTORES, EE Y EPAF

................................................................................................................................................................. 68

PROCEDIMIENTO DE ARCHIVO DE DOCUMENTACIN ........................................................................... 77

PROCEDIMIENTO DE PRSTAMO DE DOCUMENTACIN DE ARCHIVO ................................................... 81

SUBSISTEMA DE COMUNICACIN ............................................................................................................... 86

SUBSISTEMA DE INFORMTICA ................................................................................................................... 89

PROCEDIMIENTO DE REALIZACIN DE BACKUPS INFORMTICOS .......................................................... 93

PROCEDIMIENTO DE GESTIN DE REQUERIMIENTOS Y CONSULTAS DE SOPORTE TCNICO ................. 98

PROCEDIMIENTO DE GESTIN DE REQUERIMIENTOS Y CONSULTAS DE SIIG ....................................... 106

PROCEDIMIENTO DE GESTIN DE CONFIGURACIONES SIIG ................................................................. 112

PROCEDIMIENTO DE GESTIN DE REQUERIMIENTOS Y CONSULTAS DE UEPEX .................................. 119

PROCEDIMIENTO DE GESTIN DE CONFIGURACIONES EN UEPEX ........................................................ 125

PROCEDIMIENTO DE GESTIN DE REQUERIMIENTOS Y CONSULTAS DE SEPA ..................................... 132

PROCEDIMIENTO DE GESTIN DE CONFIGURACIONES SEPA ............................................................... 138

SISTEMA DE PLANIFICACION ......................................................................................................................... 145

SUBSISTEMA DE PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES Y PLAN OPERATIVO ANUAL ................. 146

PROCEDIMIENTO DE PREPARACION DE PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES Y PLAN

NDICE


OPERATIVO ANUAL ................................................................................................................................ 147

PROCEDIMIENTO DE REPROGRAMACION PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES Y PLAN

OPERATIVO ANUAL ................................................................................................................................ 157

SUSBSISTEMA DE PRESUPUESTO NACIONAL ............................................................................................ 166

PROCEDIMIENTO DE FORMULACION DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR PLURIANUAL DEL PROSAP ..... 167

PROCEDIMIENTO DE FORMULACION DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PROSAP ................. 173

PROCEDIMIENTO DE REPROGRAMACIN DEL PRESUPUESTO NACIONAL ........................................... 180

SUBSISTEMA DE PLAN OPERATIVO ANUAL FSICO .................................................................................... 186

PROCEDIMIENTO DE PREPARACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL FSICO .......................................... 187

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIN Y REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL FSICO .......... 192

SISTEMA DE EJECUCIN DE ACTIVIDADES..................................................................................................... 197

SUBSISTEMA DE PROYECTOS ..................................................................................................................... 198

PROCEDIMIENTO DE FORMULACIN, PRESENTACIN Y APROBACIN DE PROYECTOS PBLICOS ..... 199

PROVINCIALES ....................................................................................................................................... 199

PROCEDIMIENTO DE FORMULACIN, PRESENTACIN Y APROBACIN DE PROYECTOS PBLICOS

NACIONALES .......................................................................................................................................... 218

PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA, FORMULACIN, PRESENTACIN, EVALUACIN Y APROBACIN

DE OTORGAMIENTO DE APORTES NO REEMBOLSABLES-(ANR-BID) ..................................................... 237

PROCEDIMIENTO DE SELECCIN DE PROYECTOS DEL SECTOR PRIVADO (PROPUESTAS DE INVERSIN /

PLANES DE NEGOCIOS) PARA OTORGAMIENTO DE APORTES NO REEMBOLSABLES (ANR-BIRF) ......... 249

PROCEDIMIENTO DE FORMULACIN, PRESENTACIN Y APROBACIN DE INICIATIVAS DE DESARROLLO

DE CLSTER (IDC) ................................................................................................................................... 262

PROCEDIMIENTO DE FORMULACIN, PRESENTACIN Y APROBACIN DE PROYECTOS REGIONALES

(IDR) ....................................................................................................................................................... 271

PROCEDIMIENTO DE FORMULACIN, PRESENTACIN Y APROBACIN DE INICIATIVAS DE

TRANSFERENCIA DE INNOVACIN (ITI) ................................................................................................. 282

PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE PARI PASSU ...................................................................................... 294

PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIN DEL CRONOGRAMA DE PAGOS DE PROYECTOS BID.................. 301

SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES DE BIENES Y CONTRATACIN DE SERVICIOS NO CONSULTORAS ....... 305

PROCEDIMIENTO DE LICITACIN PBLICA INTERNACIONAL-UEC (BIENES Y SERVICIOS DIFERENTES A

CONSULTORAS) ..................................................................................................................................... 307

PROCEDIMIENTO DE LICITACIN PBLICA INTERNACIONAL-UEP (BIENES Y SERVICIOS DIFERENTES

CONSULTORAS) ..................................................................................................................................... 321

PROCEDIMIENTO DE LICITACIN PBLICA NACIONAL-UEC (BIENES Y SERVICIOS DIFERENTES A

CONSULTORAS) ..................................................................................................................................... 338

NDICE


PROCEDIMIENTO DE LICITACIN PBLICA NACIONAL-UEP (BIENES Y SERVICIOS DIFERENTES A

CONSULTORAS) ..................................................................................................................................... 352

PROCEDIMIENTO DE COMPARACIN DE PRECIOS-UEC (BIENES Y SERVICIOS DIFERENTES A

CONSULTORAS) ..................................................................................................................................... 370

PROCEDIMIENTO DE COMPARACIN DE PRECIOS-UEP (BIENES Y SERVICIOS DIFERENTES A

CONSULTORA) ...................................................................................................................................... 384

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIN DIRECTA-UEC (BIENES Y SERVICIOS DIFERENTES A -

CONSULTORA) ...................................................................................................................................... 401

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIN DIRECTA-UEP (BIENES Y SERVICIOS DIFERENTES A-CONSULTORA)

............................................................................................................................................................... 408

SUBSISTEMA DE CONTRATACIN DE OBRAS ............................................................................................ 416

PROCEDIMIENTO DE LICITACIN PBLICA INTERNACIONAL UEP (OBRAS) ....................................... 417

PROCEDIMIENTO DE LICITACIN PBLICA NACIONAL UEP (OBRAS) ................................................. 434

PROCEDIMIENTO DE COMPARACIN DE PRECIOS UEC (OBRAS) ....................................................... 452

PROCEDIMIENTO DE COMPARACIN DE PRECIOS UEP (OBRAS) ....................................................... 466

SUBSISTEMA DE CONTRATACIN DE FIRMAS CONSULTORAS .................................................................. 483

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIN DE SERVICIOS DE CONSULTORAS-UEC .................................... 484

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIN DE SERVICIOS DE CONSULTORA-UEP ...................................... 501

SUBSISTEMA DE CONTRATACIN DE CONSULTORES INDIVIDUALES........................................................ 524

PROCEDIMIENTO DE SELECCIN DE CONSULTORES INDIVIDUALES UEC ........................................... 525

PROCEDIMIENTO DE SELECCIN DE CONSULTORES INDIVIDUALES-UEP ............................................. 533

PROCEDIMIENTO DE SELECCIN DE CONSULTORES INDIVIDUALES-UEP CON CONVENIOS ................ 542

SUBSISTEMA DE CAPACITACIN ............................................................................................................... 551

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIN DE ACTIVIDADES CAPACITACIN Y/O EVENTOS .............................. 556

SUBSISTEMA DE VIAJES ............................................................................................................................. 562

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE VIAJE ............................................................................................. 563

SUBSISTEMA DE EJECUCIN DE CONTRATOS ........................................................................................... 567

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIN DE CONTRATOS DE UEC.................................................................... 568

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIN DE CONTRATOS DE SUBEJECUTORES ............................................... 576

PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIN DE CONTRATOS DE UEC ............................................................. 584

PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIN DE CONTRATOS DE SUBEJECUTORES ........................................ 591

SISTEMA DE GESTION PATRIMONIAL Y FINANCIERA..................................................................................... 599

SUBSISTEMA DE DESEMBOLSOS ................................................................................................................ 600

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE DESEMBOLSOS Y JUSTIFICACIN DE GASTOS A LOS ORGANISMOS

NDICE


FINANCIEROS ......................................................................................................................................... 603

SUBSISTEMA DE REGISTROS CONTABLES .................................................................................................. 609

SUBSISTEMA DE GESTION PATRIMONIAL.................................................................................................. 612

PROCEDIMIENTO DE ALTAS DE BIENES INVENTARIABLES ..................................................................... 615

PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES INVENTARIABLES ....................................................................... 620

PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE BIENES INVENTARIABLES .................................................... 624

PROCEDIMIENTO DE COMODATO DE BIENES INVENTARIABLES........................................................... 628

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES INVENTARIABLES ............................................................... 632

SUBSISTEMA DE INFORMES ....................................................................................................................... 636

SUBSISTEMA DE CUENTAS A PAGAR ......................................................................................................... 638

PROCEDIMIENTO BSICO DE PAGOS ..................................................................................................... 639

PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIN EN UEC/OCT Y PAGO DE HONORARIOS ........................................ 647

PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIN EN UEC/OCT DE VIAJES ................................................................. 656

SUBSISTEMA DE RELACIN CON SUBEJECUTORES ................................................................................... 665

PROCEDIMIENTO DE ANTICIPOS Y RENDICIONES CON PROVINCIAS (SIN CONVENIO) ......................... 666

PROCEDIMIENTO DE ANTICIPOS Y RENDICIONES CON PROVINCIAS (CON CONVENIO) ....................... 675

PROCEDIMIENTO DE RENDICIN Y PAGO DE ANR ................................................................................ 684

PROCEDIMIENTO DE RENDICINES Y PAGOS COMPETITIVIDAD .......................................................... 693

SUBSISTEMA DE COOPERACIN TCNICA ................................................................................................. 703

PROCEDIMIENTO DE FORMULACIN DE CONVENIOS DE COOPERACIN TCNICA ............................. 704

PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIN DE CONVENIOS DE COOPERACIN TCNICA ........................ 712

PROCEDIMIENTO DE RENDICIN DE GASTOS DE CONVENIOS DE COOPERACIN TCNICA ................ 720

SISTEMA DE CONTROL ................................................................................................................................... 726

SUBSISTEMA DE CONTROL INTERNO ........................................................................................................ 727

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIN DE CONTROL INTERNO .................................................................. 729

SUBSISTEMA DE CONTROL EXTERNO ........................................................................................................ 734

PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE REQUERIMIENTOS DE AUDITORIAS EXTERNAS...................... 736

SUBSISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN ....................................................................................... 740

PROCEDIMIENTO DE GENERACIN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN ......................... 742

MPA - SISTEMA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS


SISTEMA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

1. OBJETIVO

El Manual de Procedimientos Administrativo (MPA) tiene por objeto documentar la descripcin de

procesos, procedimientos y actividades que deben efectuarse para cumplir con los objetivos del Programa

de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Operativo del Programa (ROP).

2. ALCANCE

El presente MPA pretende llevar a detalle lo establecido en el ROP aprobado por el BID y el BIRF con fecha

10 de diciembre de 2008 y 12 de enero de 2009 respectivamente, para la ejecucin del Programa de

Servicios Agrcolas Provinciales II.

El ROP establece los trminos y condiciones bajo los que se ejecuta el PROSAP II, financiado por los

prstamos:

BID 1956/OC-AR

BIRF 7597-AR

El ROP aplica asimismo a las respectivas contrapartes locales y a las operaciones de prstamo en ejecucin

BID 899/OC-AR 1 y BID 899/OC-AR 2 y sus contrapartes.

Ser de aplicacin en la Unidad Ejecutora Central, en todas las Unidades descentralizadas nacionales y

provinciales, y en todos aquellos actores que se consideran pertenecientes al PROSAP, y bajo su rbita.

3. RESPONSABILIDADES

Dentro de la estructura general de la organizacin se nombra a un representante de la Coordinacin

Ejecutiva que tiene la autoridad delegada de sta en todo lo referente al desarrollo del MPA,

desempeando las misiones de coordinacin de las actividades y operaciones, as como del control sobre

las mismas, profundizando en el conocimiento de las necesidades explcitas o implcitas de los actores

internos y externos, con relacin a los procesos que determinan el resultado de la organizacin y del

PROSAP. El representante de la Coordinacin, con ayuda de todo el personal de la organizacin, intenta

transformar dichas necesidades en especificaciones reales de los procesos, al objeto de conseguir con su

desarrollo el mximo de satisfaccin para dichos actores y para la sociedad beneficiaria en su conjunto.

El MPA es una herramienta cuyo diseo y redaccin es responsabilidad del mencionado Responsable del

Manual de Procedimientos Administrativos, cuyas funciones especficas sern las siguientes:

Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el correcto y

efectivo funcionamiento de la organizacin;

Informar a la Coordinacin Ejecutiva sobre el desempeo de los Sistema, Subsistemas y Procedimientos

implementados y de cualquier necesidad de mejora;

Asegurarse de que promueva la toma de conciencia de los requisitos de todos los actores internos y

externos, en todos los niveles de la organizacin, fomentando la motivacin del personal y las actividades



de participacin que se hayan establecido;

Planificar y realizar auditoras internas o coordinar las que realicen empresas y organismos externos e

informar a la Coordinacin Ejecutiva de las incidencias observadas en los Sistemas y Subsistemas del MPA;

Colaborar con la Coordinacin en la revisin, a intervalos apropiados, del MPA adoptado, con el fin de

asegurar que mantiene constantemente su eficacia y su adecuacin.

Sin perjuicio del control de aplicacin que debe recaer sobre el Responsable del Manual de Procedimientos

Administrativos, la puesta en marcha, implementacin y cumplimiento del mismo es responsabilidad del

Coordinador Ejecutivo, de los Responsables de cada rea, y de toda la organizacin en su conjunto. A fin de

asegurar la eficacia de la organizacin, en el Manual est definida la responsabilidad y la autoridad de cada

uno de sus miembros, en lo que se refiere a la realizacin de las actividades. La aplicacin de la norma da

lugar al criterio de que todo el personal de cada una de las entidades, reas, unidades y sectores, que dirija

o ejecute actividades que incidan sobre el resultado de la organizacin, o controle de alguna forma su

funcionamiento, tenga estrictamente definidas sus responsabilidades con relacin a la ejecucin,

perfeccionamiento y cumplimiento de los procesos.

4. IDENTIFICACIN

A continuacin se detalla el glosario de trminos que se utilizarn en todo el MPA:

Trmino Definicin

AADQ rea de Adquisiciones

AAFC rea de Administracin, Finanzas y Contabilidad

ACE rea de Competitividad

ACG rea de Control de Gestin

ADI rea de Desarrollo Institucional

AGPPR rea de Gestin de Proyectos Sector Privado

AGPPU rea de Gestin de Proyectos Pblico

AL Asesora Legal

ANR-BID Aportes no reembolsables otorgados a los Planes de Negocios que resulten

seleccionados en el marco de las convocatorias realizadas en el rea de

Promocin de inversiones en encadenamientos productivos

ANR-BIRF Aportes no reembolsables para cofinanciar inversiones privadas

complementarias a las inversiones pblicas de los proyectos del componente

2 del Programa

APREP rea de Preparacin de Proyectos

ARRHH Unidad de Recursos Humanos

Bancos Los organismos que intervienen en el financiamiento del Programa

Beneficiarios Personas fsicas o jurdicas que en forma directa o indirecta obtienen algn

beneficio de un programa o proyecto especfico financiado por el PROSAP

BID Banco Interamericano de Desarrollo

BIRF Banco Internacional de Reconstruccin y Fomento (Banco Mundial)



CE Coordinacin Ejecutiva

CEV Comisin evaluadora

CI Control Interno

Clster Agrupaciones de empresas e instituciones cercanas geogrficamente unas de

otras y que se relacionan entre s formal o informalmente por vnculos

comerciales o productivos con una base comn de capacidades y flujos de

conocimientos, localizados en un rea geogrfica determinada

CMPS Convenio Marco de Prstamo Subsidiario. Contrato suscripto por las

Provincias participantes con la Nacin, a travs de la MAGyP, en el cual se

establecen las condiciones de las transferencias de los subprstamos que son

uniformes a todos los proyectos que financien para cada una de las Provincias

participantes en el Programa

Contrato de Prstamo Contratos suscriptos por el BID y el BIRF con la Nacin Argentina para el

financiamiento del Programa

Contratos regulatorios

de los ANR-BID/BIRF

Convenios que suscriben los beneficiarios de los Planes de negocios

adjudicados, a travs de sus representantes, con la MAGyP/PROSAP

Convenio de Prstamo

Subsidiario

Convenio que suscriben las Provincias, los organismos descentralizados de la

MAGyP con la Nacin, a travs de la MAGyP por el cual se establecen las

condiciones de los subprstamos a ser concedidos a las Provincias para cada

uno de los proyectos declarados elegibles

CP Comparacin de Precios

CPI Comit de Programacin de Inversiones de la MAGyP

CTE Comit Tcnico de Evaluacin de la UEC

DEP Documento Estndar de Proyecto

DIB Desarrollo Institucional de Base: Es la instalacin de la capacidad institucional

bsica necesaria en las provincias beneficiarias para un correcto manejo del

ciclo de proyecto, proveyendo servicios de facilitacin y asistencia bsica, y

asegurando las capacidades para el diseo participativo de la estrategia de

desarrollo agropecuario, y la identificacin, preparacin, ejecucin,

administracin y seguimiento de los proyectos, con cargo al gobierno nacional

EE Entidad de Enlace: Son entidades pertenecientes a los gobiernos provinciales

a ser designadas por cada uno de ellos como responsables del contacto y

dilogo con el PROSAP. Su funcin bsica es llevar a cabo la coordinacin y la

supervisin general de la implementacin de los proyectos de la respectiva

Provincia

EIA Estudio de Impacto Ambiental

EIAS Estudio de Impacto Ambiental y Social

Ejecutores La Secretara de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentos (MAGyP), sus

Organismos Descentralizados (OD), los Gobiernos Provinciales (Prov),

Instituciones Regionales, y los Privados, Beneficiarios de "Aportes No

Reembolsables" (ANR), de los Recursos de "Iniciativas de Desarrollo de

Clusters" (IDC) e "Iniciativas de Transferencias de Innovacin" (ITI)



EPAF Entidad Provincial de Administracin Financiera: Durante la ejecucin de los

Proyectos provinciales son responsables de la administracin financiera de los

mismos

EPDA Entidades de Programacin de Desarrollo Agropecuario: Su funcin bsica es

llevar a cabo la coordinacin y supervisin general de la implementacin de

los Proyectos de la respectiva Provincia (equivalen a las EE en aquellas

provincias en donde ya existen como tales)

EPSA Estrategia Provincial para el Sector Agropecuario: Documento que expresa en

forma coherente e integral, la visin de la conduccin poltica provincial sobre

el desarrollo agroalimentario para un lapso no menor a diez aos

IDC Iniciativa de Desarrollo Clusters: Esfuerzos organizados para incrementar el

crecimiento y la competitividad de los clusters de una regin, incluyendo las

firmas pertenecientes al cluster, el gobierno, la comunidad cientfica, y dems

actores

IDR Iniciativa de Desarrollo Regional: Iniciativas de apoyo a las cadenas

productivas de valor de base rural, en territorios con producciones

potenciales, a travs de la movilizacin multisectorial de actores pblicos y

privados en microregiones preseleccionadas

IICA Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura

ITI Iniciativas de Transferencias de Innovacin: Herramienta para la articulacin

de las demandas de innovaciones de los productores con la oferta de las

instituciones de desarrollo tecnolgico

LPI Licitacin Pblica Internacional

LPN Licitacin Pblica Nacional

MAS Manual Ambiental y Social del Programa

MASP Mxima autoridad sectorial provincial

MAGyP Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca

MECON Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas de la Nacin

MPA Manual de Procedimientos Administrativos: Define las principales funciones y

responsabilidades que debe cumplir la estructura organizativa del PROSAP,

estableciendo las normas y circuitos de las tramitaciones

OCP Organismo de contraparte provincial

ODs Organismos Descentralizados de la MAGyP

OEI Organizacin de Estados Iberoamericanos

ONGs Organizaciones no gubernamentales

ONP Oficina Nacional de Presupuesto, perteneciente al Ministerio de Economa y

Finanzas Pblicas de la Nacin

OTC Organizacin de Cooperacin Tcnica

PAC Plan de Adquisiciones y Contrataciones

PART Particular

PCP Unidad de Programacin y Control Presupuestario


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Edicin: 06/11 Revisin: 5 Prx. Revisin: 12/11

Planes de Negocios Propuestas de inversin que integra a diferentes actores de una misma

cadena productiva -productores primarios, MiPyMEs agroindustriales y/o de

servicios- y cuyo objeto es el incremento de la competitividad

POA Plan Operativo Anual

Programa Se entiende que se refiere al Programa de Servicios Agrcolas Provinciales -

PROSAP

PROSAP Programa de Servicios Agrcolas Provinciales

PROV Provincias

PROVE Proveedores

Provincias Gobierno de cada una de las Provincias participantes

Proyecto A los fines del Marco Lgico utilizado por los Bancos, se utilizar la palabra

"Proyecto" para designar a un conjunto de actividades relacionadas, con un

inicio y una finalizacin definida, que utiliza recursos limitados para lograr un

objetivo deseado. Cada uno de estos proyectos se debe formular conforme las

reas de intervencin del PROSAP, y de acuerdo con los lineamientos del

Programa

ROP Reglamento Operativo del Programa. Es lo que considera Reglamento

Operativo para el BID se considera ROP; es lo que se considera Manual

Operativo para el BIRF.

SA Sector Archivo

SC Sector Convenios

SCaP Sector Cuentas a Pagar

SCeI Sector Contabilidad e Informes

SDe Sector Desembolsos

SDi Sector Digitalizacin

SEPA Sistema de Ejecucin de Planes de Adquisicin

SEyS Sector Entradas y Salidas

SF Sector Finanzas

SIIG Sistema Integrado de Informacin Gerencial: Es un sistema que apoya la

gestin y que permite realizar el seguimiento sistemtico y oportuno de las

distintas etapas de los procesos que realiza la UEC y sus subejecutores

Spa Sector Patrimonio

SPyP Sector Presupuesto y Planificacin

SRcS Sector Relaciones con Subejecutores

STI Sector Tecnologa Informtica

SUSBEJEC Subejecutores. Son las Unidades y Entidades gubernamentales que

intervienen en la ejecucin de las actividades del PROSAP. A este respecto, se

consideran Subejecutores a las UEPs, las EEs, las EPAF.

TDR Trminos de Referencia

UABID Unidad de Aportes BID

UABIRF Unidad de Aportes BIRF

UAI Unidad de Auditora Interna del Ministerio de Produccin


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UCAP Unidad de Capacitacin

UCEJ Unidad de Control de Ejecucin

UCF Unidad de Contabilidad y Finanzas

UCLST Unidad de Clusters

UCOMD Unidad de Comunicacin y Difusin

UCOP Unidad de Control Operativo del Programa

UDCP Unidad de Desembolsos, Convenios y Presupuestos UEC

UEC Unidad Ejecutora Central: Es la responsable de coordinar la ejecucin,

supervisin y evaluacin del Programa de Servicios Agrcolas Provinciales -

PROSAP- a nivel nacional, ubicado en el mbito de la MAGyP

UEP Unidad Ejecutora de Proyectos

UEPEX Sistema de Unidades Ejecutoras de Proyectos con Recursos Externos: Es un

sistema que apoya la gestin administrativa y financiera de Programas con

financiamiento externo

UFCP Unidad de Fortalecimiento Capacidades Provinciales

UIDR Unidad de Iniciativa de Desarrollo Regional

UITI Unidad de Iniciativa de Transferencia de Innovacin

UMEA Unidad de Mesa de Entrada y Archivo

USA Unidad Socio Ambiental

USE Unidad de Seguimiento y Evaluacin

UTE Unidad de Tesorera

5. ESTRUCTURA

El Programa dispone de recursos humanos, materiales y equipos, en trminos de organizacin,

planificacin, direccin y control, de tal forma que permite la adecuada ejecucin del mismo, y el manejo

eficaz y eficiente de dichos recursos de acuerdo a los trminos aprobados con los Bancos Financiadores.

A los fines de la identificacin de su ubicacin en el marco de ejecucin de Programa y su interrelacin

conceptual, los diversos procedimientos se agrupan en sistemas y subsistemas, en razn de las

particularidades propias del PROSAP.

El MPA contiene la descripcin de los Sistemas y Subsistemas as como los Procedimientos y las Actividades

que deben seguirse en la realizacin de las funciones de las reas, Unidades, Sectores y Equipos de trabajo.

Para ello se identifican los procedimientos, entidades, reas o unidades que intervienen precisando su

responsabilidad y participacin.

Cdigo Sistema/Subsistema/Procedimientos

Sistema MPA Manual de Procedimientos Administrativos

Subsistema MPA.1 Subsistema de Revisin del MPA

Subsistema MPA.2 Subsistema de Difusin del MPA

Sistema ORG Sistema de organizacin


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Subsistema ORG.1 Organizacin del Programa y relaciones institucionales

Subsistema ORG.2 Organizacin Interna de la Unidad Ejecutora Central

Subsistema ORG.3 Subsistema de Gestin y Archivo de Documentacin

Procedimiento ORG.3.001 Procedimiento de Entrada y derivacin de Documentacin

Procedimiento ORG.3.002 Procedimiento de Generacin y salida de Documentacin

Procedimiento ORG.3.003 Procedimiento de Generacin y salida de Documentacin de los

Subejecutores, EE y EPAF

Procedimiento ORG.3.004 Procedimiento de Archivo de Documentacin

Procedimiento ORG.3.005 Procedimiento de Prstamo de Documentacin de Archivo

Subsistema ORG.4 Subsistema de Comunicacin

Subsistema ORG.5 Subsistema de Informtica

Procedimiento ORG.5.001 Procedimiento de Realizacin de backups informticos

Procedimiento ORG.5.002 Procedimiento de Gestin de Requerimientos y Consultas de Soporte Tcnico

Procedimiento ORG.5.003 Procedimiento de Gestin de Requerimientos y Consultas de SIIG

Procedimiento ORG.5.004 Procedimiento de Gestin de Configuraciones en SIIG

Procedimiento ORG.5.005 Procedimiento de Gestin de Requerimientos y Consultas de UEPEX

Procedimiento ORG.5.006 Procedimiento de Gestin de Configuraciones en UEPEX

Procedimiento ORG.5.007 Procedimiento Gestin de Requerimientos y Consultas de SEPA

Procedimiento ORG.5.008 Procedimiento de Gestin de Configuraciones en SEPA

Sistema PLA Sistema de Planificacin

Subsistema PLA.1 Subsistema de Adquisiciones y Contrataciones y Plan Operativo Anual

Procedimiento PLA.1.001 Procedimiento Preparacin del Plan Adquisiciones y Contrataciones y Plan

Operativo Anual

Procedimiento PLA.1.002 Procedimiento de Reprogramacin Plan de Adquisiciones y Contrataciones y

Plan Operativo Anual

Subsistema PLA.2 Subsistema de Presupuesto Nacional

Procedimiento PLA.2.001 Procedimiento Formulacin de Presupuesto Preliminar Plurianual del PROSAP

Procedimiento PLA.2.002 Procedimiento de Formulacin de Anteproyecto de Presupuesto PROSAP

Procedimiento PLA.2.003 Procedimiento Reprogramacin Presupuesto Nacional

Subsistema PLA.3 Subsistema de Plan Operativo Anual Fsico

Procedimiento.3.001 Procedimiento de Preparacin del Plan Operativo Anual Fsico

Procedimiento.3.002 Procedimiento de Ejecucin y Reprogramacin del Plan Operativo Anual

Fsico

Sistema EJE Sistema de Ejecucin de Actividades

Subsistema EJE.1 Subsistema de Proyectos

Procedimiento EJE.1.001 Procedimiento de formulacin, presentacin y aprobacin de Proyectos

Pblicos Provinciales


Nacionales

Procedimiento EJE.1.003 Procedimiento de Convocatoria, formulacin, presentacin, evaluacin y

aprobacin de Otorgamiento de Aportes No Reembolsables-BID


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Procedimiento EJE.1.004 Procedimiento de Seleccin de Proyectos del Sector Privado Propuestas de

Inversin/Planes de Negocios (ANR-BIRF)

Procedimiento EJE.1.005 Procedimiento de formulacin, presentacin y aprobacin de Iniciativas de

Desarrollo de Clusters (IDC)


Regionales (IDR)

Procedimiento EJE.1.007 Procedimiento de formulacin, presentacin y aprobacin de Iniciativas de

Transferencia de Innovacin (ITI)

Procedimiento EJE.1.008 Procedimiento de Cambio de Pari Passu

Procedimiento EJE.1.009 Procedimiento de Modificacin del Cronograma de Pagos de Proyectos BID

Subsistema EJE.2 Subsistema de Adquisicin de Bienes y Contratacin de Servicios No

Consultora

Procedimiento EJE.2.001 Procedimiento de Licitacin Pblica Internacional-UEC (Bienes y Servicios

diferentes a consultora)

Procedimiento EJE.2.002 Procedimiento de Licitacin Pblica Internacional-UEP (Bienes y Servicios


Procedimiento EJE.2.003 Procedimiento de Licitacin Pblica Nacional-UEC (Bienes y Servicios


Procedimiento EJE.2.004 Procedimiento de Licitacin Pblica Nacional-UEP (Bienes y Servicios


Procedimiento EJE.2.005 Procedimiento de Comparacin de Precios-UEC (Bienes y Servicios diferentes

a consultora)

Procedimiento EJE.2.006 Procedimiento de Comparacin de Precios-UEP (Bienes y Servicios diferentes

a consultora)

Procedimiento EJE.2.007 Procedimiento de Contratacin Directa-UEC (Bienes y Servicios diferentes a

consultora)

Procedimiento EJE.2.008 Procedimiento de Contratacin Directa-UEP (Bienes y Servicios diferentes a

consultora)

Subsistema EJE.3 Subsistema de Contratacin de Obras

Procedimiento EJE.3.001 Procedimiento de Licitacin Pblica Internacional-UEP (Obras)

Procedimiento EJE.3.002 Procedimiento de Licitacin Pblica Nacional-UEP (Obras)

Procedimiento EJE.3.003 Procedimiento de Comparacin de Precios-UEC (Obras)

Procedimiento EJE.3.004 Procedimiento de Comparacin de Precios-UEP (Obras)

Subsistema EJE.4 Subsistema de Contratacin de Firmas Consultoras

Procedimiento EJE.4.001 Procedimiento de Contratacin de Servicios de Consultoras-UEC

Procedimiento EJE.4.002 Procedimiento de Contratacin de Servicios de Consultoras-UEP

Subsistema EJE.5 Subsistema de Contratacin de Consultores Individuales

Procedimiento EJE.5.001 Procedimiento de Seleccin de Consultores Individuales-UEC

Procedimiento EJE.5.002 Procedimiento de Seleccin de Consultores Individuales-UEP

Procedimiento EJE.5.003 Procedimiento de Seleccin de Consultores Individuales-UEP con Convenios

Subsistema EJE.6 Subsistema de Capacitacin


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Procedimiento EJE.6.001 Procedimiento de Ejecucin de Actividades Capacitacin y/o Evento

Subsistema EJE.7 Subsistema de Viajes

Procedimiento EJE.7.001 Procedimiento de Solicitud de Viaje

Subsistema EJE.8 Subsistema de Ejecucin de Contratos

Procedimiento EJE.8.001 Procedimiento de Ejecucin de Contratos UEC

Procedimiento EJE.8.002 Procedimiento de Ejecucin de Contratos Subejecutores

Procedimiento EJE.8.003 Procedimiento de Modificacin de Contratos UEC

Procedimiento EJE.8.004 Procedimiento de Modificacin de Contratos Subejecutores

Sistema PFI Sistema de Gestin Patrimonial y Financiera

Subsistema PFI.1 Subsistema de Desembolsos

Procedimiento PFI.1.001 Procedimiento de Solicitud de Desembolsos y justificacin de gastos a los

Organismos Financieros

Subsistema PFI.2 Subsistema de Registros Contables

Subsistema PFI.3 Subsistema de Gestin Patrimonial

Procedimiento PFI.3.001 Procedimiento de Alta de bienes inventariables

Procedimiento PFI.3.002 Procedimiento de Baja de bienes inventariables

Procedimiento PFI.3.003 Procedimiento de Transferencia de Bienes Inventariables

Procedimiento PFI.3.004 Procedimiento de Comodato de Bienes Inventariables

Procedimiento PFI.3.005 Procedimiento de Entrega de Bienes Inventariables

Subsistema PFI.4 Subsistema de Informes

Subsistema PFI.5 Subsistema de Cuentas a Pagar

Procedimiento PFI.5.001 Procedimiento Bsico de Pagos

Procedimiento PFI.5.002 Procedimiento de Liquidacin en UEC/OCT y Pago de Honorarios

Procedimiento PFI.5.003 Procedimiento de Liquidacin en UEC/OCT de Viajes

Subsistema PFI.6 Subsistema de Relacin con Subejecutores

Procedimiento PFI.6.001 Procedimiento de Anticipos y Rendiciones con Provincias (sin Convenio)

Procedimiento PFI.6.002 Procedimiento de Anticipos y Rendiciones con Provincias (con Convenio)

Procedimiento PFI.6.003 Procedimiento de Rendiciones y Pagos ANR

Procedimiento PFI.6.004 Procedimiento de Rendiciones y Pagos Competitividad

Subsistema PFI.7 Subsistema de Cooperacin Tcnica

Procedimiento PFI.7.001 Procedimiento de Formulacin de Convenios de Cooperacin Tcnica

Procedimiento PFI.7.002 Procedimiento de Administracin de Convenios de Cooperacin Tcnica

Procedimiento PFI.7.003 Procedimiento de Rendicin de Gastos de Convenios de Cooperacin Tcnica

Sistema CON Sistema de control

Subsistema CON.1 Subsistema de Control Interno

Procedimiento CON.1.001 Procedimiento de Evaluacin de Control Interno

Subsistema CON.2 Subsistema de Control Externo

Procedimiento CON.2.001 Procedimiento de Seguimiento de requerimientos de auditoras externas

Subsistema CON.3 Subsistema de Seguimiento y Evaluacin

Procedimiento CON.3.001 Procedimiento de Generacin de Informes de Seguimiento y Evaluacin


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Asimismo en el presente MPA se determinan documentos estndar, informes y toda la informacin bsica

referente al funcionamiento de la organizacin. Las mismas facilitan las labores de autora, la evaluacin y

control interno y su vigilancia, la conciencia en los consultores y en sus responsables respecto a que las

funciones se estn realizando adecuadamente en cumplimiento de los objetivos del Programa.

MPA.1 - SUBSISTEMA DE REVISIN DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

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SUBSISTEMA DE REVISIN DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

1. OBJETIVO

El objeto de la Revisin del MPA es asegurar que se lleva a cabo la actividad del PROSAP de acuerdo con los

requisitos de la normativa nacional e internacional vigente enunciada en el ALCANCE de este Manual,

cubriendo los siguientes objetivos:

a) la mejora de la eficacia de los Sistemas enunciados en el Manual de Procedimientos

Administrativos, y sus procedimientos;

b) la mejora del servicio en relacin con las necesidades de los actores internos y externos que

interactan con el PROSAP;

c) la optimizacin de las necesidades de recursos.

2. ALCANCE

El alcance del presente apartado se extiende a la totalidad de los Sistemas, Subsistemas, Procedimientos y

Actividades considerados por el MPA y representadas por los documentos correspondientes. La revisin

demostrar la continuidad en la conveniencia, adecuacin y eficacia del MPA e incluye la evaluacin de las

oportunidades de mejora y la necesidad oportuna de cambios en la poltica, los objetivos y los procesos.


La revisin del MPA se incluye dentro de las funciones de la Coordinacin Ejecutiva y de los Responsables

de cada rea, siendo asistidos en esta tarea por el Responsable del Manual de Procedimientos

Administrativos, quien preparar los trabajos y documentos necesarios, establecer el programa de

acciones para la revisin y coordinar las operaciones.

4. PLAZOS DE REVISIN

Para la revisin del MPA se establece un plazo anual, por lo que deben adaptarse a dicho intervalo todas las

actividades relacionadas.

5. INFORMACIN PARA LA REVISIN

La informacin de entrada para la revisin del MPA y sus Sistemas incluye:

a) modificaciones y adecuaciones del ROP;

b) modificaciones y adecuaciones de normativa nacional e internacional;

c) informes de auditoras internas y externas, y de acciones correctoras y preventivas;

MPA.1 - SUBSISTEMA DE REVISIN DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

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d) misiones de evaluacin y supervisin realizadas por organismos financiadores, reguladores y de

control;

e) informaciones recibidas de los actores de ejecucin y externos;

f) resultados del desempeo de procedimientos y conformidad de servicio;

g) sugerencias internas.

6. RESULTADOS DE LA REVISIN

Los resultados de la revisin incluyen acciones y decisiones sobre la optimizacin de los Sistemas

establecidos en el MPA, la mejora y modificaciones de los procedimientos y actividades, y las necesidades

de los recursos.

7. ARCHIVO

El MPA deber ser archivado en el Archivo General del PROSAP, y digitalizado de modo de estar a

disposicin de todo el personal para su consulta rpida y efectiva.

MPA.2 - SUBSISTEMA DE DIFUSIN DE MANUAL

DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

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SUBSISTEMA DE DIFUSIN DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

1. OBJETIVO

El objetivo de la Difusin del MPA es asegurar que se distribuya y difunda el MPA en toda la organizacin

encargada del desarrollo y mantenimiento del mismo, de modo tal que todos los responsables conozcan y

tomen estas iniciativas como propias, y se desempeen las misiones de coordinacin de las actividades y

operaciones, como del control sobre las mismas, profundizando en el conocimiento de las necesidades

explcitas o implcitas de los actores internos y externos, con relacin a los procesos que determinan el

resultado de la organizacin y del PROSAP.

2. ALCANCE

La difusin del MPA se extiende a la totalidad de las personas pertenecientes al PROSAP, de cada una de las

entidades, reas, unidades y sectores, que dirija o ejecute actividades que incidan sobre el resultado de la

organizacin, o controle de alguna forma su funcionamiento. Puntualmente, la difusin es vertical

descendente desde la Coordinacin Ejecutiva hasta los niveles inferiores, pasando por los Responsables de

reas y Unidades, y horizontalmente a las Unidades descentralizadas nacionales y provinciales, y en ellas

desde los Coordinadores hasta el personal de nivel inferior.


Sin perjuicio de que la difusin es una tarea mancomunada de toda la organizacin, el Responsable del

Manual de Procedimientos Administrativos ser el responsable de coordinar la correcta y ordenada

difusin, por delegacin del Coordinador Ejecutivo. Se distribuyen copias formales a cada uno de los

principales Responsables de reas y actores de la organizacin, junto con el nmero de la copia del manual

que les corresponde, quienes debern proceder a difundir el MPA internamente en el rea de su

incidencia. Los Responsables son:

- Coordinador Ejecutivo

- Responsable de rea de Administracin, Finanzas y Contabilidad

- Responsable de rea de Competitividad

- Responsable de rea de Control de Gestin

- Responsable de rea de Desarrollo Institucional

- Responsable de rea de Gestin de Proyectos Pblicos

- Responsable de rea de Gestin de Proyectos Sector Privado

- Responsable de rea de Preparacin de Proyectos

- Asesora Legal

- Responsable de Control Interno

- Responsable de Unidad de Seguimiento y Evaluacin



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- Responsable de Unidad Socio Ambiental

- BID

- BIRF

- Unidad de Archivo (a disposicin para consultas externas)

- Coordinadores / Responsables de Entidades de Enlace Provinciales (EE)

- Coordinadores / Responsables de Entidades Provinciales de Administracin Financiera (EPAF)

- Coordinadores / Responsables de Unidades Ejecutoras de Proyectos (UEP)

4. PROCESO DE DIFUSIN

El Responsable del Manual de Procedimientos Administrativos acta como coordinador responsable de la

redaccin y edicin de este MPA, y de las sucesivas revisiones que se puedan hacer en el futuro. Presenta al

Coordinador Ejecutivo los originales para su aprobacin y se encarga de la difusin de la totalidad de

ejemplares, los cuales son copias numeradas y controladas para su entrega a los responsables principales

de los procesos.

El resto de las copias del manual que se editen a efectos informativos, no estn controladas ni son objeto

de revisin, lo que se deber indicar claramente en la portada y en las pginas interiores a fin de que no se

produzcan confusiones.

De este MPA se editan varios ejemplares numerados, los cuales son entregados a las personas responsables

del desarrollo y mantenimiento de los Sistemas integrados en el mismo. Dichos destinatarios se

comprometen a conservarlo y aplicarlo. A continuacin se detalla la cantidad de copias a distribuir, con sus

respectivos destinatarios asignados:

Copia N Responsable

1 Coordinador Ejecutivo

2 Responsable de rea de Administracin, Finanzas y Contabilidad

3 Responsable de rea de Competitividad

4 Responsable de rea de Control de Gestin

5 Responsable de rea de Desarrollo Institucional

6 Responsable de rea de Gestin de Proyectos Pblicos

7 Responsable de rea de Gestin de Proyectos Sector Privado

8 Responsable de rea de Preparacin de Proyectos

9 Asesora Legal

10 Responsable de Control Interno

11 Responsable de Unidad de Seguimiento y Evaluacin

12 Responsable de Unidad Socio Ambiental

13 BID

14 BIRF

15 Unidad de Archivo (para consultas externas)



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16 a 39 Coordinadores / Responsables de Entidades de Enlace Provinciales (EE)

40 a 63

Coordinadores / Responsables de Entidades Provinciales de Administracin

Financiera (EPAF)

64 en adelante Coordinadores / Responsables de Unidades Ejecutoras de Proyectos (UEP)

Contra la entrega de los ejemplares, devuelven al Responsable del Manual de Procedimientos

Administrativos el acuse de recibo consignado en el Remito de de Distribucin de Manual de

Procedimientos Administrativos, convenientemente fechado y firmado.

Cuando el MPA sufra modificaciones propias de las revisiones que se realicen, el Responsable del Manual

de Procedimientos Administrativos entregar a los poseedores de una copia del Manual, una o varias hojas

del mismo que hayan sido revisadas. stos se comprometen a insertarlas en su ejemplar del Manual,

destruyendo inmediatamente las hojas antiguas que hayan sido sustituidas.



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5. DOCUMENTOS

Se adjunta el formato estndar del documento enunciado.

A. Remito de Distribucin de Manual de Procedimientos Administrativos

DISTRIBUCIN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Copia numerada y controlada

Ejemplar N X

Destinatario:

Cargo:

Declara haber recibido un ejemplar del Manual de Procedimientos

Administrativos del PROSAP en su Versin Original / Revisin N XX, y se

compromete a la devolucin del ejemplar anterior en un plazo de cinco (5)

das.

Fecha y firma

Modificaciones:

Las modificaciones de la presente edicin del Manual han sido las

siguientes:

ORG. SISTEMA DE ORGANIZACIN

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Edicin: 06/11

Revisin: 5

Prx. Revisin: 12/11

SISTEMA DE ORGANIZACIN

1. OBJETIVO

Este Sistema es el proceso mediante el cual se establece la forma de organizacin de los recursos para

atender las necesidades de programacin, ejecucin y control de las actividades del Programa.

En este Sistema se establecen claramente la delimitacin de responsabilidades, delegacin de autoridad,

separacin de funciones incompatibles, niveles de supervisin en lnea, control de calidad as como los

canales de comunicacin.

2. ALCANCE

Este Sistema comprende los siguientes Subsistemas:

1) Organizacin del Programa y relaciones institucionales

2) Organizacin Interna de la Unidad Ejecutora Central

3) Subsistema de Gestin y Archivo de Documentacin

4) Subsistema de Comunicacin

5) Subsistema de Informtica

ORG.1 SUBSISTEMA DE ORGANIZACIN DEL

PROGRAMA Y RELACIONES INSTITUCIONALES

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Edicin: 06/11

Revisin: 5

Prx. Revisin: 12/11

SUBSISTEMA DE ORGANIZACIN DEL PROGRAMA Y RELACIONES INSTITUCIONALES

1. OBJETIVO

El objeto de este Subsistema es el de establecer la forma de organizacin de los recursos del Programa para

atender las necesidades de programacin, ejecucin y control de las actividades del mismo.

Se establecen claramente la delimitacin de responsabilidades, delegacin de autoridad, separacin de

funciones incompatibles, niveles de supervisin en lnea, control de calidad as como los canales de

comunicacin.

2. ALCANCE

El alcance es la limitacin a la que se adscribe el subsistema. Puede identificarse en funcin del input y

operacin (ej: organizacin de la UEC nicamente).


El prestatario y garante de las operaciones que financian el PROSAP, es el Gobierno Nacional. El Gobierno

Nacional ha designado al MAGyP como responsable de la ejecucin del Programa.

El MAGyP ha creado y delegado en la UEC la ejecucin del mismo.

La ejecucin del PROSAP comprende tanto el mbito nacional como provincial del sector agroalimentario.

Este concepto abarca tanto las entidades que se desenvuelven en el sector pblico como aquellas que lo

hacen en el sector privado y en tres niveles: nacional, regional y provincial.

El esquema incluye: un Comit de Programacin de Inversiones del MAGyP; el rgano ejecutor central

(UEC) y los organismos provinciales Entidades de Enlace (EE), Entidades Provinciales de Administracin

Financiera (EPAF) y las Unidades de Ejecucin de Proyectos (UEP).

A continuacin se grafica en el esquema los diferentes actores que conforman la matriz de relaciones

institucionales del programa y los vnculos establecidos:

Matriz de relaciones para el funcionamiento del Programa.



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Edicin: 06/11

Revisin: 5

Prx. Revisin: 12/11

MAGyP

ORGANISMOS

DESCENTRALIZADOS

REPARTICIONES

UEC

ANRS/EMPRESAS/

CLSTER

MICROREGIONES Y

REDES DE

INNOVACIN

UEP

PROVINCIAS

EE

EPAF

ORGANISMOS DE EJECUCIONORGANISMOS DE

COOPERACION

IICA

OEI

Otros

ORGANISMOS DE CONTROL

AGN

AUDITORIA EXTERNA

TRIBUNALES DE CUENTAS

PROVINCIALES

BANCO MUNDIAL

BID

ORGANISMOS

FINANCIEROS /

REGULADORES

MINISTERIO DE ECONOMIA

Y FINANZAS PUBLICAS

MINISTERIO DE

PRODUCCION

ENTIDADES U ORGANISMOS EXTERNOS

CONTRATISTAS PROVEEDORES UNIVERSIDADES -

OTROSOTROS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

4. IDENTIFICACIN DE ACTORES

Organismos Financieros / Reguladores: aquellos Organismos que de alguna manera regulan el

funcionamiento o ejecucin del Programa, como los Organismos Financiadores, la contraparte en los

aspectos financieros y presupuestarios y la Jurisdiccin de la que depende la MAGyP que es quien

determinar las polticas entre las que se enmarca el Programa.

BIRF/BID: El Banco Internacional de Reconstruccin y Fomento y el Banco Interamericano de

Desarrollo son las entidades financiadoras del Programa y los proyectos del PROSAP. Los acuerdos

de prstamo o convenios entre el Gobierno Argentino y los Bancos se constituyen en los principales

documentos a travs de los cuales gobiernan las regulaciones para la implementacin del programa

o proyectos. El rol principal de estas entidades es el de garantizar que durante la vida del programa

los recursos financieros se desembolsen de acuerdo a lo planificado en el plan de implementacin

as como momentos especficos de uso de los fondos bajo reglas y condiciones libremente

acordadas.

MINISTERIO DE PRODUCCION: El Ministerio, en su funcin de rectora, determina las polticas

fundamentales sobre los cuales se disean y elaboran los programas y proyectos con

financiamiento externo.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS: El Ministerio de Economa es la institucin

encargada de administrar los recursos financieros del pas y de firmar los acuerdos de prstamo

con los organismos financiadores en representacin del Gobierno Argentino.

Organismos de Ejecucin: son aquellos que estn involucrados directamente en la ejecucin operativa de

las actividades de los diferentes componentes del Programa, segn el siguiente detalle:

MAGyP: El Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca ejerce la funcin de Direccin Nacional del

Programa, tiene la facultad de disponer la integracin y designacin del Comit de Programacin



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Edicin: 06/11

Revisin: 5

Prx. Revisin: 12/11

de Inversiones. Es la responsable de adoptar las principales decisiones sobre el otorgamiento de

financiamiento en el marco del PROSAP.

UEC: tiene a su cargo la direccin, coordinacin, gestin y supervisin de los recursos tcnicos,

humanos y financieros del Programa y depende directamente de la MAGyP. Tiene asignada la

responsabilidad de contratar y supervisar los estudios necesarios para la formulacin de los

proyectos especficos de las provincias, los ODs y las Subsecretaras de la MAGyP, como as tambin

aquellos proyectos correspondientes a ANRs y Clsteres, a iniciativas de Transferencias de

Innovacin y a Proyectos de Desarrollo Institucional.

PROVINCIA: es la responsable de dar cumplimiento a los requisitos legales, fiscales e institucionales

para acceder al financiamiento del PROSAP. Est a su cargo la presentacin de la EPSA con un

horizonte de diez aos; tramitar la ley provincial que autorice el endeudamiento de la misma para

tomar recursos del PROSAP; firmar el Convenio Marco de Prstamo Subsidiario, luego de haber

dado cumplimiento a la legislacin especfica en el mbito nacional referida a la autorizacin de

endeudamiento conferida por la Secretara de Hacienda del Ministerio de Economa de la Nacin.

EE: son designadas por la Provincia y ofician de enlace ejecutivo y administrativo con la UEC. Tiene

las siguientes funciones:

o Supervisar y coordinar la identificacin, formulacin y evaluacin de los proyectos.

o Participar en la elaboracin, de los proyectos a presentar

o Aprobar y Coordinar todos los proyectos provinciales que se presenten al PROSAP

o Articular con el PROSAP en lo que respecta la programacin y la formulacin de proyectos

solicitados por la Provincia.

o Presentar formalmente los proyectos al PROSAP en sus distintas instancias.

o Coordinar y Supervisar la puesta en marcha, implementacin, ejecucin y seguimiento de

los proyectos

o Mantener actualizado el Programa de Desarrollo Provincial,

o Proponer y coordinar con las otras dependencias del sector agropecuario

o La realizacin de estudios bsicos y anlisis de polticas a nivel micro y macroeconmico.

o Supervisar y coordinar el desarrollo de normas y metodologas de identificacin,

formulacin, anlisis econmico-financiero, impacto ambiental, seguimiento y evaluacin

de proyectos y supervisar su aplicacin por las unidades ejecutoras.

o Actuar como enlace y punto de coordinacin entre la UEC, la EPAFs y las UEPs.

o Asesorar a otras unidades del sector agropecuario en la materia de su especializacin.

o Deber verificar que las UEPs conserven toda la documentacin original, perfectamente

identificada, de aquellos procedimientos de compras y/o contrataciones realizados en el

marco del PROSAP, sean stas financiadas por el Banco o por aporte local. Dicha

documentacin original deber estar disponible para eventuales auditorias o revisiones ex-

post, hasta 5 aos contados a partir de la fecha de cierre del prstamo.

o Cumplir con los requerimientos de informacin por parte de la UEC, entre los que se

destacan en envo en tiempo y forma de: a) Informe anual de evidencias de disponibilidad

de recursos presupuestarios de aporte local, b) Informe de planificacin anual operativa, c)

Informes semestrales de ejecucin de cada proyecto activo en la jurisdiccin.

Las funciones especficas relativas a los convenios y el cumplimiento de las condiciones contractuales



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Edicin: 06/11

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Prx. Revisin: 12/11

incluyen:

o Tramitar y presentar al PROSAP la Ley de endeudamiento que autorice a las autoridades

de la provincia a celebrar convenios de participacin en PROSAP (En general la Ley de

Endeudamiento es previa a la conformacin de la EPDA)

o Tramitar y presentar al PROSAP la adhesin a la Coparticipacin Federal de Impuestos o el

rgimen equivalente que se encuentre vigente.

o Presentar la documentacin que permita la evaluacin de que la Provincia tiene la

capacidad de endeudamiento y de aporte de contrapartida para el Proyecto propuesto.

o Gestionar y presentar las constancias de la inclusin en el presupuesto provincial de los

aportes de contrapartida y del endeudamiento internacional necesario para la ejecucin de

los proyectos.

Las funciones especficas de coordinacin y supervisin de los proyectos incluyen:

o Apoyar y coordinar el desarrollo de propuestas de proyectos a ser presentados al PROSAP.

o Apoyar y coordinar la gestin tendiente a la aprobacin de los proyectos.

o Realizar la consolidacin provincial de los POA y los presupuestos anuales.

o Supervisar y presentar a la UEC el Informe de Ejecucin Semestral, con los

correspondientes comentarios sobre desvos y el nivel de ejecucin.

o Elaborar y gestionar todos aquellos convenios que sean necesarios para el financiamiento

y ejecucin de los proyectos.

o Participar en la gestin conducente a asegurar los fondos de contrapartida provincial

necesarios para la ejecucin de los proyectos.

o Supervisar y evaluar, incluyendo inspecciones tcnicas, el cumplimiento de las actividades y

metas especficas de las UEPs.

o Gestionar conjuntamente con la EPAF la apertura de la cuenta especial provincial del

PROSAP y administrar el uso de los recursos depositados en la cuenta.

o Gestionar, conjuntamente con EPAF, ante la UEC los adelantos de fondos para los

proyectos provinciales.

o Autorizar, conjuntamente con EPAF, los desembolsos de la cuenta especial para los

distintos proyectos provinciales.

o Elevar a la UEC la justificacin de los desembolsos de fondos efectuados para la ejecucin

de los proyectos.

o Hacer el seguimiento de los recursos financieros provinciales totales y de los desembolsos

de los diferentes proyectos.

o Elevar los informes de progreso tcnico y financiero de los proyectos a la UEC.

o Colaborar con las UEPs, con el apoyo de EPAF, en la preparacin de los pliegos (de licitacin

y/u otros procedimientos) para la contratacin de obras y la adquisicin de bienes y

servicios.

o Aprobar, conjuntamente con los UEP y la EPAF los pliegos de licitacin.

o Participar con las UEPs en el estudio de las ofertas presentadas en los llamados a licitacin.

o Aprobar o recomendar la aprobacin segn los montos, conjuntamente con la EPAF y las



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Edicin: 06/11

Revisin: 5

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UEPs, sobre la adjudicacin de las licitaciones, elevando los antecedentes a la UEC y cuando

sea necesario, al Banco.

o Aprobar los TOR presentados por las UEP para la contratacin de servicios de consultora.

o Canalizar, en caso de ser necesario, cualquier otro tipo de relacin necesaria con el sector

pblico y/o privado para la buena administracin de los proyectos.

o Realizar toda otra accin conducente al normal desenvolvimiento de la administracin de

los proyectos.

o Colaborar con las auditoras que se realicen.

EPAF: son las entidades responsables de la coordinacin administrativa, contable y financiera, para

lo cual utiliza la capacidad instalada en la Provincia. Las funciones a delegar son esencialmente las

que se refieren al registro contable de los proyectos, a la operacin conjunta de la cuenta especial

PROSAP y a la realizacin de los pagos por la adquisicin de bienes y equipos y contratacin de

servicios que realizan los proyectos provinciales. La EPAF tiene las siguientes funciones:

o Tienen la responsabilidad por la administracin financiera del Proyecto interactuando con

las EE/EPDA/UEP provincial.

o Realizar los pagos a travs de las cuentas especiales provincial.

o Procesar y presentar la documentacin contable y financiera del proyecto.

o Presentar la documentacin de respaldo a la UEC de los pagos efectuados por el proyecto a

travs de la EPDA.

o Gestionar junto con la EPDA ante las autoridades provinciales competentes la apertura de

la cuenta especial provincial. para los fondos de origen PROSAP y una cuenta especial para

los fondos de contrapartida local.

o Apoyar en las gestiones para obtener los fondos de contrapartida local.

o Ejercer control administrativo en cuanto al cumplimiento de los procedimientos de adqui-

siciones de bienes y servicios, contrataciones de servicios de consultora, desembolsos, etc.

o Llevar el control financiero, contable y presupuestario de todos los proyectos en ejecucin

en la provincia.

o Llevar la contabilidad de gestin y presupuestaria de todos los proyectos provinciales del

PROSAP, de acuerdo a los procedimientos establecidos por la UEC.

o Consolidar los pedidos de adelantos de fondos y elevarlos a la EPDA para su autorizacin y

remisin a la UEC

o Elaborar y consolidar la justificacin de adelanto de fondos solicitados por las UEPs y

elevarlas a la EPDA para su autorizacin y elevacin a la UEC.

o Realizar los pagos de bienes y servicios solicitados por las UEPs.

o Preparar los informes financiero-contables trimestrales para su aprobacin por la EPDA, los

que incluirn un estado de origen y aplicacin de los fondos, un detalle de gastos e

inversiones realizadas, ingresos, recuperacin de costos si los hubiese y cualquier

informacin adicional requerida por la UEC.

o Asesorar a las UEPs y EPDA en la preparacin de los pliegos de licitacin.

o Participar en la revisin de la documentacin licitatoria y en el estudio de las diferentes

ofertas.



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Edicin: 06/11

Revisin: 5

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o Participar junto con las UEPs y EPDA en la recepcin de los bienes, obras y servicios

contratados.


UEP: para cada Programa o Proyecto las autoridades pertinentes designarn una UEP, tienen a su

cargo la ejecucin integral de las distintas actividades que integran cada programa y/o proyecto

individual de inversin pblica provincial o nacional. Tiene las siguientes funciones:

o Elaborar los proyectos a presentar al PROSAP, que incluye la idea proyecto, pre-factibilidad,

factibilidad y Proyecto

o Llevar adelante la ejecucin fsica del Proyecto

o Controlar que los retiros de las cuentas especiales se utilicen exclusivamente para el pago

de las erogaciones que se efecten con relacin a los gastos financiables de proyectos

admisibles.

o Tomar peridicamente la medida de los indicadores y mantener disponible la informacin

sobre los mismos, remitiendo esta informacin a la UEC.

o Elaborar e implementar el POA del proyecto.

o Elevar las solicitudes de desembolso y de pagos de bienes y servicios a la EPAF, por

intermedio y con la autorizacin de la EPDA/EE.

o Formular la documentacin licitatoria pertinente para su autorizacin por la EPAF y la EPDA

y, segn corresponda de acuerdo a los montos lmite establecidos en este reglamento, para

autorizacin de la UEC y del Banco.

o Efectuar, segn los casos, los llamados a licitacin pblica o privada y/o concurso y

adjudicar, respetando los montos lmites establecidos en este Manual de Procedimientos

Operativos.

o Preparar, segn los casos, contratos de adquisicin de bienes y/o servicios.

o Realizar las tareas de inspeccin para comprobar la ejecucin de los componentes de

proyecto.

o Cumplimentar los instrumentos necesarios para implementar las acciones previstas en los

POA.

o Garantizar que la ejecucin de los diversos componentes a su cargo se realicen de acuerdo

a adecuadas normas tcnicas de la especialidad.

o Proporcionar a la entidad provincial de programacin agropecuaria toda la documentacin

requerida en tiempo y forma.


o Asegurar los recursos humanos necesarios para la ejecucin del proyecto durante todo el

lapso necesario.

o Conservar toda la documentacin original, perfectamente identificada, de aquellos

procedimientos de compras y/o contrataciones realizados en el marco del PROSAP, sean

stas financiadas por el Banco o por aporte local. Dicha documentacin original deber

estar disponible para eventuales auditorias o revisiones ex-post, hasta 5 aos contados a

partir de la fecha de cierre del prstamo.

o Elaborar los informes requeridos por la EPDA/EE, la EPAF y la UEC.



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Revisin: 5

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ODs: Organismos Descentralizados que pueden acceder a los recursos del PROSAP, dependientes

de la MAGyP.

ORGANISMOS RESPONSABLES DE CLUSTERS: instituciones pblicas o privadas sin fines de lucro que

configuran parte de un cluster y que son las encargadas de ejecutar la iniciativa de los mismos y sus

respectivos proyectos.

CLUSTERS: agrupaciones de empresas e instituciones cercanas geogrficamente unas de otras y que

se relacionan entre s formal o informalmente por vnculos comerciales o productivos con una base

comn de capacidades y flujos de conocimientos, localizados en un rea geogrfica determinada.

EMPRESAS ANR: organismos responsables de ejecutar proyectos de aportes no reembolsables

como Cmaras Empresariales, organismos pblicos, ONGs, centros de capacitacin o desarrollo

tecnolgico, y cooperativas de produccin, directamente vinculados con inversiones privadas en

encadenamientos productivos.

MICROREGIONES: conjunto de actores empresariales o institucionales que comparten un territorio

comn y mantienen vnculos y voluntad de actuar cooperativamente para el desarrollo de una

iniciativa de desarrollo regional, y que son beneficiarios de las Iniciativas de Desarrollo Regional,

generalmente, delegando su ejecucin en un Consorcio de Desarrollo

REDES DE INNOVACION: asociacin ad-hoc integrada por productores, una institucin de

investigacin y desarrollo y el Estado provincial en el que tengan asiento, que constituyen

beneficiarios elegibles para la ejecucin de Iniciativas de Transferencia de Innovacin.

Organismos de Cooperacin Tcnica: son aquellos organismos que asisten en la ejecucin del Programa

brindndole herramientas o normativa que optimizan la ejecucin del mismo.

OEI / IICA: organismos que prestan servicios administrativos y de contratacin al Programa, y se

constituyen como el principal socio ejecutor de PROSAP en lo inherente a contratacin de

consultores individuales bajo las modalidades de locacin de obra y servicio, as como el pago y

liquidacin de algunos pasajes y viticos y otros concepto que el Programa crea conveniente

incorporar en los documentos de proyecto y en los convenios suscriptos con estos Organismos.

Organismos de Control: son aquellos organismos que ejercen la funcin de controlar la aplicacin de los

recursos de los diferentes prstamos a los que accede el Programa, ya sea por aplicacin del Convenio de

Prstamo, la normativa nacional en la materia y/o la provincial.

AGN: la misma es la responsable de efectuar la auditora de los estados financieros de las

operaciones del BIRF, as como ejercer la auditora externa de la gestin del Poder Ejecutivo

Nacional.

AUDITORIA EXTERNA PRIVADA: es la firma contratada con los recursos del Prstamo BID a efectos

de ejecutar la auditora de los estados financieros del Programa y el control de gestin del mismo.

TRIBUNALES DE CUENTA PROVINCIALES: son los organismos de control provincial en cumplimiento

de la normativa jurisdiccional en trminos de auditora.

UAI: es la Unidad que ejerce a nivel de Jurisdiccin Nacional la auditora interna de los recursos

presupuestarios asignados a la misma, cualquiera sea su origen.



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Entidades u Organismos Externos: son aquellos organismos que contribuyen a la ejecucin del Programa

brindando los insumos para el cumplimiento de los objetivos del mismo.

Contratistas /Proveedores: La ejecucin e implementacin de las actividades principales del

programa y los proyectos es realizada por el sector privado. ste se encuentra representado por

empresas constructoras, empresas proveedoras, firmas consultoras, consultores individuales y en

algunos casos entidades acadmicas como universidades e institutos especializados que bajo el

encargo de la UEC y/o UEPs desarrollan productos establecidos en los contratos.

Otros del Sector Agroalimentario: Son las asociaciones o cmaras que agrupan a productores del

sector agroalimentario, que pueden actuar como organismos de difusin y cooperacin, como

patrocinadores de beneficiarios, como actores en la formacin de las estrategias provinciales para

el sector agroalimentario, e intervenir como actores en las consultas pblicas que se deben realizar

de conformidad con las disposiciones del ROP.

ORG.2 SUBSISTEMA DE ORGANIZACIN

INTERNA DE LA UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

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Prx. Revisin: 12/11

SUBSISTEMA DE ORGANIZACIN INTERNA DE LA UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

1. OBJETIVO

El objeto de este SubSistema es el de establecer la forma de organizacin de los recursos del Programa, en

particular en la Unidad Ejecutora Central, para atender las necesidades de programacin, ejecucin y

control de las actividades del mismo.

Se establecen claramente la delimitacin de responsabilidades, delegacin de autoridad, separacin de

funciones incompatibles, niveles de supervisin en lnea, control de calidad as como los canales de

comunicacin.

2. ORGANIZACIN

El Organigrama de la UEC incluye las aperturas de las diferentes reas, unidades y sectores que la

componen, de corresponder.

Funciones y responsabilidades

Coordinacin Ejecutiva

Funciones



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Coordinar las acciones entre la UEC, las reparticiones y organismos descentralizados de el MAGyPel

MAGyP, las EE, EPAF y UEP y las coordinaciones de los Programas Nacionales evitando superposiciones

y favoreciendo las sinergias.

Velar por el cumplimiento de los objetivos del Programa y las clusulas contractuales convenidas con el

Banco y los subejecutores.

Velar por el cumplimiento y dar seguimiento a las normas que regulan el PROSAP, los contratos de

prstamos, ROP, MPA, MAS y eventualmente elevar propuestas de modificacin cuando las

circunstancias lo aconsejen.

Coordinar las acciones entre la UEC y el CPI e instrumentar las decisiones tomadas por este ltimo.

Supervisar la preparacin y aprobacin de los Programas y/o Proyectos nacionales y provinciales, la

gestin de partidas presupuestarias nacionales, los procesos de adquisicin de bienes, obras y servicios

de los subejecutores y co-ejecutores, el seguimiento de la ejecucin del Programa, las rendiciones de

cuentas presentadas por los subejecutores, administrar las cuentas bancarias especiales

del Programa por expresa delegacin del Secretario de el MAGyP y supervisar las

solicitudes de desembolsos procesadas y evaluadas por la UEC; de las auditoras y documentacin

respaldatoria del Programa.

Participar de las reuniones de las revisiones de cartera, exponiendo el grado de avance de las

operaciones respecto de la programacin vigente, explicando las desviaciones, si las hubiere, haciendo

referencia a las metas previamente convenidas y a los supuestos para cumplirlas.

Asesora Legal:

Funciones

Asesorar a la Coordinacin Ejecutiva en los aspectos legales relacionados con los contratos de

prstamo.

Preparar los Convenios Marcos de los Prstamos Subsidiarios, sus anexos, modificaciones y adendas

entre la Nacin, los Gobiernos Provinciales y/u Organismos Nacionales para cada Programa y/o

Proyecto; Convenios de Preinversin para los Programas y Proyectos; Convenios para los beneficiarios

del Componente ANRs, y para los beneficiarios del Componente Iniciativas de desarrollo de Clsteres; y

todo otro Convenio de ejecucin y/o administracin.

Mantener actualizado el Registro de Convenios Marco, Anexos, adenda, convenios de preinversin,

convenios del componente ANR y convenios suscriptos para la preparacin, ejecucin y/o

administracin

Tramitar aquellos aspectos legales que permitan a la UEC evitar demoras en la ejecucin, estudiar y

analizar la compatibilidad de las normas de los Bancos y las normas nacionales y provinciales de

aplicacin supletoria; mantener actualizada dicha informacin, realizar la procuracin y seguimiento

del MAGyP.

Asesorar y realizar el seguimiento provincial y nacional de los trmites relacionado al cumplimiento de

los requisitos establecidos en la ley de responsabilidad fiscal a efectos que la jurisdiccin involucrada

obtenga la autorizacin de endeudamiento correspondiente.

Seguimiento y Evaluacin

Funciones



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Asistir a las dems reas de la UEC, co ejecutores y subejecutores tanto en la elaboracin de las

matrices de marco lgico de los Proyectos, como en los procesos de planificacin y programacin de

actividades.

Realizar el seguimiento y evaluacin del Programa, con el apoyo de las restantes reas de la UEC, las EE

y las UEPs, en particular siguiendo las matrices de marco lgico, mantener los registros de los avances

logrados por los programas y/o proyectos.

Monitorear la actualizacin de los registros de indicadores de marco lgico, evaluando progreso y

consignando modificaciones, cuando el avance de la ejecucin de los Proyectos as lo requiriese.

Efectuar el monitoreo permanente de la ejecucin general del Programa y de los indicadores fsicos

establecidos en los POA, alertando a la Coordinacin Ejecutiva sobre los eventuales desvos.

Elaborar los correspondientes Informes de Supervisin Semestrales, como as tambin todo informe de

ejecucin que los Bancos, co-ejecutores, subejecutores y otras reas de la UEC soliciten a

requerimiento de su propia operatoria.

Velar por la puesta en marcha del Sistema de Evaluacin Independiente, actuar como contraparte del

mismo y realizar el anlisis de sus conclusiones.

Unidad Socio Ambiental

Funciones

Asesorar a los entes ejecutores, supervisar y velar por el cumplimiento de las normas establecidas en el

Manual de Impacto Ambiental en lo que hace a los aspectos de evaluacin y control ambiental para la

preparacin, aprobacin y ejecucin de los programas y proyectos de acuerdo con los requisitos y

procedimientos establecidos en el RO/MO del Programa.

Realizar el control y seguimiento de la ejecucin de los planes de gestin ambiental y social de los

Proyectos.

Unidad de Control Interno

Funciones

Realizar la auditora interna del Programa (EE/EPAF/UEP/PN); Informes de Control y Evaluacin de

Riesgos.

Verificar el cumplimiento de las normas y procedimientos acordados con los Bancos.

Verificar el cumplimiento de los convenios ANR (BID BIRF)

Verificar el cumplimento de los Convenios de apoyo a las iniciativas de clsteres, Iniciativas de

Transferencias de Innovacin e Iniciativas de desarrollo regional

Colaborar con la Auditora Externa.

rea de Gestin de Proyectos Pblicos

Organigrama del rea



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Gestin de Proyectos

Pblicos

Proyectos de obras de

energa

Proyectos de Transferencia de

Tecnologa

Proyectos hidrulicos y riego

Proyectos viales

Proyectos sanitarios

Equipo de

Proyecto

Equipo de especialistas por tipos de proyectos

Proyectos nacionales

Funciones del rea

Coordinar todas las actividades relacionadas con la ejecucin de los proyectos una vez que estos

reciben la aprobacin de los Bancos.

Proporcionar a la Asesora Legal, la informacin indispensable para la preparacin de convenios.

Realizar la supervisin y control de la programacin y ejecucin de los distintos programas y/o

proyectos especficos que se financien con recursos del PROSAP.

Supervisar y aprobar todos los aspectos del proceso de ejecucin del Proyectos.

Supervisaren conjunto con el rea de Preparacin de Proyectos el seguimiento de la formulacin de los

subproyectos, cada uno desde el punto de vista tcnico que le compete.

Supervisar la confeccin de los Pliegos de licitacin, tanto nacional como internacional, en sus aspectos

tcnicos.

Supervisar las obras incluidas en los subproyectos.

Participar en las aperturas de los llamados a licitaciones internacionales y eventualmente nacionales

Supervisar los PACs y los POAs de los Subproyectos provinciales y nacionales.

rea de Gestin de Proyectos Privados

Organigrama

Gestin de Proyectos

Sector Privado

Aportes no Reintegrables

BIRF

Aportes no Reintegrables

BID

Funciones

Preparar las bases para las convocatorias para la adjudicacin de ANRs BID y capacitar y prestar

asistencia tcnica a los responsables provinciales para la identificacin y preparacin de los ANR BIRF

en el marco de los Proyectos de inversin Pblica.

Preparar guas e instructivos de apoyo para la gestin de ANRs (BID BIRF).



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Supervisar las propuestas presentadas de los Planes de Negocios.

Aprobar y realizar el seguimiento de los planes de negocios / proyectos de acuerdo con las metas e

hitos previamente definidos; autorizar los desembolsos a los beneficiarios.

Colaborar en el proceso de evaluaciones ex post de los ANRs otorgados.

Establecer mecanismos de organizacin y procedimientos del componente.

Esta rea se compone dos unidades: Unidad ANR-BID y Unidad ANR-BIRF que realizarn las tareas

operativas necesarias en forma especializada para el cumplimiento de las funciones arriba detalladas.

rea de Administracin, Contabilidad y Finanzas

Organigrama

Funciones

Conducir la administracin financiera del programa, procurando la oportuna disponibilidad de los

recursos para su ejecucin, incluyendo las gestiones presupuestarias pertinentes.

Elaborar el Presupuesto Anual consolidado de operaciones una vez recibidos los POA.

Supervisar, en conjunto con el Area Control de Gestin, el Presupuesto Anual asignado, como as

tambin gestionar las modificaciones que fueren necesarias realizar.

Supervisar y apoyar la preparacin de pliegos de licitacin y coordinar la realizacin de llamados a

licitacin y los procesos de adjudicacin.

Implementar y supervisar el subsistema de administracin financiera del programa parte del Sistema

Integrado de Informacin gerencial- a nivel nacional y provincial.

Llevar el registro contable y administrativo de los fondos del Programa y preparar anualmente el

balance consolidado de los fondos ejecutados, coordinando con las entidades co y subejecutoras.



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Revisin: 5

Prx. Revisin: 12/11

Preparar las solicitudes de desembolso; realizar los desembolsos a las cuentas especiales de los co y

subejecutores; preparar las solicitudes de justificacin de anticipo y de reembolso de gastos

efectuados.

Colaborar con los co y subejecutores en la elaboracin de los documentos de adquisiciones de bienes,

obras y servicios; supervisar los procesos de adquisiciones; mantener al da el estado de las deudas de

los subejecutores.

Efectivizar, previa verificacin, los pagos correspondientes a las obligaciones devengadas en conceptos

de servicios y amortizacin de la deuda.

Revisar las rendiciones de cuenta presentadas por los co y subejecutores; colaborar con las auditorias

del Programa y efectuar el control y seguimiento administrativo y financiero; elaborar informes

peridicos en relacin a los aspectos financieros-administrativos del Programa.

Contratar firmas privadas de auditora o a la Auditoria General de la Nacin con la correspondiente

preparacin de documentos de licitacin y/o TdR, cuando corresponda.

Mantener un archivo de

prosap-manualdeprocedimientosadministrativos-junio2011

Documents