programa operativo anual - 2013 - universidad de colima · josé miguel rodríguez reyes ptc ......

Facultad de Lenguas Extranjeras

Programa Operativo Anual - 2013

Directorio

Dr. Ramón Arturo Cedillo Nakay Rector

Mtro. Christian Jorge Torres Ortíz Zermeño

Secretario General

Dr. Juan Carlos Yáñez Velazco Coordinador General de Docencia

Dr. Carlos Eduardo Monroy Galindo

Director General de Educación Superior

Lic. Omar Bravo Gómez Director(a)

Dra. Martha Alicia Magaña Echeverría

Directora General de Planeación Institucional

Equipo de Trabajo - POA 2013 Nombre Cargo

Lic. Omar Bravo Gómez Director Lic. Alejandro Silvestre Tello Moreno Sub Director Lic. Carmen Mireya Rodríguez Gaspar Asesora Pedagógica C.P. Raquel Flores Dueñas Secretaria Administrativa Dr. José Manuel González Freire Líder del cuerpo académico CA24 Dra. Evangelina Flores Hernández PTC Responsable del Programa Especial de Titulación Mtro. Pedro Jose Mayoral Valdivia PTC Mtro. José Miguel Rodríguez Reyes PTC Mtro. Raphael Hubert Elie Sebire PTC responsable del Programa de Intercambio y

Movilidad Mtra. Maria Magdalena Cass Zubiría Responsable del programa PROMETE Mtro. Secundino Isabeles Flores Responsable del Programa de Prácticas Profesionales Lic. Alma Jessica Rodriguez Soriano Responsable del Seguimiento de Egresados Lic. Guillermo Guadalupe Duran García Responsable del Laboratorio

Lic. Ignacio Cervantes Campos Responsable del Programa de Servicio Social Constitucional

Lic. Maribel Rubio Chiu Profesor por hora Lic. Samuel Cayetano Martinez Coordinador EDUCON Mtra Vanessa Fonseca Salazar Profesora por horas Lic. Raúl Alejandro Jiménez Rosales Responsable del PIN

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Facultad de Lenguas Extranjeras

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Índice I. Presentación ......................................................................................................................................... 4 II. Diagnóstico .......................................................................................................................................... 5 III. Políticas .............................................................................................................................................. 7 IV. Objetivo general ............................................................................................................................... 10 V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones ....................................................................... 11 VI. Resumen ........................................................................................................................................ 120 VII. Concentrado de Rubros ................................................................................................................ 136 VIII. Concentrado de Montos ............................................................................................................... 137 IX. Concentrado de Montos por Objetivo ............................................................................................ 158 X. Resumen de presupuesto por función ............................................................................................ 160


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I. Presentación El presente documento ha sido consensuado de manera colegiada por los profesores y administrativos de la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Colima, la cual opera el programa educativo Licenciado en Enseñanza de Lenguas, la matrícula registrada en agosto de 2012 fue de 260 estudiantes, atendidos por los integrantes del CA24, se cuenta con 7 PTC y 13 profesores por asignatura; está ubicada físicamente en el campus universitario de Villa de Álvarez y forma parte de la Delegación Regional No. 5. Se presenta aquí la programación de las principales actividades académicas y administrativas a desarrollar durante el año 2013, de las cuales se considera como aspectos centrales el lograr la actualización del plan de estudios en el marco del nuevo modelo educativo institucional. En este proyecto se está considerando mejorar la competitividad del programa educativo, hacer más eficiente la gestión administrativa, desarrollar programas de atención personalizada a estudiantes de manera más significativa; así como la adquisición de equipo y mobiliario; todo esto con el firme propósito de mejorar la calidad y contribuir con el cumplimiento de los objetivos institucionales contemplados en el PIDE 2010 - 2013 y el Proyecto 2030. Con lo anterior se podrá atender la misión del plantel "Responder a las necesidades sociales de formación ayudando a los profesionales de las lenguas adquirir los conocimientos y habilidades que les permitan un desarrollo competente en el uso y enseñanza del Español, Inglés y Francés".


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II. Diagnóstico La Facultad de Lenguas Extranjeras (FLEX) perteneciente a la Universidad de Colima, fue creada en el año de 1985, desde entonces ha venido contribuyendo a la formación de profesionistas expertos en la enseñanza de la lengua inglesa y a partir de la reestructuración curricular de 2001 se fortalece la formación de profesores de francés en el Estado. Sin embargo se hace necesario contar con un plan de estudios reestructurado que atienda el modelo educativo institucional siendo este elemento clave del ejercicio académico en 2013. La Facultad cuenta con un Cuerpo Académico (CA) en formación el cual atendió la convocatoria de evaluación pasada y se está a la espera de los resultados, el Cuerpo Académico está integrado 4 PTC cuya habilitación se define por 2 PTC con grado de doctor y 2 con grado de maestría, de los cuales 1 maestro se encuentra en espera de fecha para la presentación de su examen profesional del programa de doctorado (Reino Unido) y el otro se ha incorporado a estudios de doctorado en educación (ITESO). Del total de PTC del CA 3 tienen perfil deseable de PROMEP, 2 están en el ESDEPED y 1 pertenece al SNI. Como asociados al CA se cuenta con 2 PTC con grado de licenciatura y 1 con grado de maestría que está haciendo trámites de revalidación de estudios de posgrado, 13 profesores por hora de los cuales 4 tienen grado de maestría, 3 son pasantes de maestría y 6 son licenciados. Se atiende el PE Licenciado en Enseñanza de Lenguas, que logró su acreditación (por 5 años) el 19 de diciembre de 2011 por el Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades (COAPEHUM) organismo reconocido por Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES); desde octubre de 2006 ya se había reconocido el PE con el nivel 1 de calidad por parte de los Comités Interinstitucionales de Evaluación de Educación Superior (CIEES). El PE cuenta con elementos de enfoque centrados en el estudiante con miras a actualizarlo a un modelo educativo basado en competencias, con currículum que considera inicios de flexibilidad y con factibilidad el cual atiende una población de 261 alumnos inscritos. Se ofrece un programa de educación continua de idiomas en los campus Villa de Álvarez, Tecomán y Manzanillo, cuya matrícula rebasa los 800 estudiantes por semestre en los que participan alumnos, egresados, trabajadores de la universidad y público en general, además la facultad es sede de aplicación de exámenes internacionales como el TOEFL, CAE, FCE, PET, KET, Flyers, Movers, Starters, DELE del Instituto Cervantes, e-TEF, DELF y exámenes de comprensión de lectura para posgrado. Se cultivan 2 Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) 1.- Teoría y técnicas de enseñanza aprendizaje de lenguas, 2.- Tecnología aplicada a la enseñanza de lenguas de las que se desprenden proyectos colegiados y financiados por organismos como Fondo Ramón Álvarez Buylla de Aldana (FRABA), Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) y Programa de Mejoramiento del profesorado (PROMEP), de los productos que de estos derivan se destaca la publicación de libros, capítulos de libros, artículos arbitrados y memorias en extenso. Los indicadores de competitividad demuestran que la DES tiene como área de oportunidad dar atención especial a los índices de titulación cuyo porcentaje se encuentra en un 40%, el porcentaje de eficiencia terminal se ubica en 64% y una tasa de retención en el último año del 82%. Se han hecho esfuerzos por mejorar los índices de titulación de los egresados del PE atendiendo el programa especial de titulación el cual en el año 2012 logró la titulación de 12 egresados de diferentes generaciones de los tres PE que a lo largo de los años se han ofertado en la FLEX; también se está trabajando a nivel nacional en la integración de la antología para atender la preparación necesaria para el logro de resultados positivos en el Examen de Acreditación de Conocimientos y Habilidades para la Enseñanza del Inglés por parte del CENEVAL (ACREL - EIN). Por otro lado se viene dando un fuerte impulso a la formación integral de los estudiantes mediante programas como el de ECOFLEX que tiene como objetivo concientizar a los estudiantes del cuidado del medio ambiente desarrollando actividades como paseos a ecoparques, reciclado y actividades de vivero de plantas todo esto vinculado al desarrollo de la lengua francesa, también se han desarrollando proyectos culturales en los que se presentan obras musicales por parte de alumnos y profesores del PE además de mantener vivas las tradiciones y muestras de multiculturalismo. Se viene promoviendo la vinculación con la sociedad mediante los Programas de Prácticas Profesionales, Servicio Social y PROMETE que van encaminados a la impartición de clases de inglés ó francés en escuelas públicas ó privadas según sea el caso, así como en el H. Ayuntamiento de Colima, la estancia infantil de la Universidad de Colima y la Facultad misma.


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Recientemente se han buscado estrategias para fomentar la movilidad académica estudiantil de los alumnos de la FLEX y se ha logrado tener respuesta positiva aumentando en más de 600% de los cuáles el 200% fue nacional y el resto internacional, se seguirá fortaleciendo este programa para asegurar que esta tendencia se mantenga y se logre este importante elemento para los alumnos de esta carrera. Se ha identificado como demanda social trabajar en el diseño curricular de un programa educativo de posgrado que responda al desarrollo de la competitividad de nuestros egresados e interesados. Es necesario dar un paso adelante hacia la educación, es por ello que se iniciará con la habilitación de la sala audiovisual con equipo tecnológico que permita el uso e implantación de estrategias de educación a distancia y en un futuro implementar la modalidad de educación a distancia para que los estudiantes se desarrollen competentemente. Sus objetivos principales son - Mejorar el grado de desarrollo del CA mediante la integración y buen funcionamiento así como el desarrollo de proyectos colegiados. - Fortalecer el nivel de habilitación y producción académica de los PTC para elevar la capacidad académica mediante el apoyo para la obtención de grado y publicación. - Mejorar el nivel de competitividad académica del PE y seguir con la atención a las recomendaciones de los CIEES. - Implementar acciones de innovación educativa al quehacer académico de la DES mediante la incorporación de metodologías centradas en el aprendizaje (modelo de competencias) y las TIC´s. Atender las recomendaciones hechas al PE por parte del COAPEHUM organismo perteneciente a COPAES. Se espera tener un avance considerable en la contratación de nuevos PTC y habilitación en el grado que están obteniendo, además de seguir cumpliendo al 100% la participación en las tutorías. - Implementar el Modelo educativo institucional. Con la implementación del ejercicio de Planeación mediante el POA 2013 se espera guiar las acciones de mejora de la calidad académica en beneficio directo de los estudiantes de la Facultad de Lenguas Extranjeras y su entorno.


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III. Políticas Implementación del PIDE 2010-2013

El Plan Institucional de Desarrollo es el documento rector que integra las directrices para orientar las funciones sustantivas y de apoyo, por lo que las acciones que se realicen en la comunidad universitaria deberán responder a sus planteamientos. En el proceso de implantación de Plan, como instrumento que opera los EJES INSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO 2030, se privilegiará la toma de decisiones colegiada con la participación de la comunidad universitaria y los sectores de la sociedad, en un ambiente de libertad y amplios consensos. El proyecto de los Ejes, así como el PIDE, por su visión de largo plazo, serán desarrollados bajo el signo de la unidad y los valores institucionales de libertad, equidad, el espíritu crítico, de cooperación, humanista y democrático así como por la tolerancia, la responsabilidad, el respeto, la honestidad y el comportamiento ético, de modo que permitan fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia universitario. El proceso de planeación es participativo y considera la posibilidad de incorporar los ajustes más convenientes a la comunidad universitaria, los cuales deberán surgir por consenso y con el fin de establecer una agenda programática que integre y articule las propuestas del PIDE con los planes de desarrollo de las dependencias y los programas operativos anuales.

Implantación del modelo educativo El proceso de diseño y evaluación del currículo será realizado de manera colegiada, incorporando a los académicos, estudiantes, egresados y con la participación activa de los sectores social y productivo. En nuestra casa de estudios se prepara al personal y estudiantes para entender, trabajar, aportar y convivir con éxito en la sociedad del conocimiento y en ambientes multiculturales, por lo que se establecerán estrategias de internacionalización en el currículo. Los nuevos planes de estudios incorporarán estrategias formativas que fortalezcan la vinculación con los sectores social y productivo de la entidad, buscando esquemas que garanticen beneficios mutuos. El uso de las tecnologías de información y comunicación, así como las soluciones educativas basadas en estas herramientas, serán un apoyo para la docencia, el establecimiento de procesos formativos en línea y para facilitar la acción tutorial, de importancia trascendente para el nuevo modelo educativo. Con la implantación del nuevo modelo educativo, se propondrán iniciativas de diversificación de oferta educativa que sirvan de alternativa a los programas de mayor demanda. En el proceso de actualización de los planes de estudios, así como la creación de nuevos planes, se dará prioridad a los que consideren: la reorganización de las DES y sus unidades académicas, fecha de término de la vigencia de acreditación o reconocimiento en PNP, la atención a las recomendaciones de los organismos evaluadores externos y los compromisos institucionales contraídos en proyectos específicos. Se consolidarán los servicios estudiantiles ligados al currículo, siempre orientados a potencializar el desarrollo integral de los estudiantes, a través de su innovación, flexibilización y acercamiento a las necesidades individuales, institucionales y sociales. El acompañamiento educativo de los estudiantes deberá formar parte de la función docente como una constante de la vida académica dirigida a la mejora del rendimiento escolar y canalizando sus necesidades en los ámbitos personal, social y familiar. Se fortalecerán los esquemas institucionales para el aprendizaje de idiomas mediante la apertura de esquemas formativos con enfoques diferenciados (disciplinar, de negocios, redacción académica, conversación, etcétera), la flexibilización de horarios y la introducción de competencias mínimas de ingreso y egreso, de acuerdo con los perfiles de los programas y niveles educativos. Los estudiantes con mayores limitaciones financieras y aquellos con aptitudes sobresalientes podrán contar con diversas alternativas de apoyo a través de mecanismos sistemáticos y controlados de selección y otorgamiento de becas. Con la firme intención de promover el desarrollo integral de los estudiantes, se renovarán los servicios de orientación educativa, que resalten valores humanos, eduquen para la vida social y propicien el pleno desarrollo personal. El arte, la cultura y el deporte serán herramientas para la formación integral, procurando que contribuyan al desarrollo de habilidades como la invención, imaginación, creatividad, nuevas experiencias cognitivas, motrices, lúdicas y sensitivas.


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La flexibilidad es elemento clave del nuevo modelo educativo, por lo que se diversificarán las actividades de vinculación con los sectores social y productivo, con una nueva dimensión formativa del servicio social, la práctica profesional, las estancias laborales y las acciones voluntarias. Las acciones de formación docente serán el foco central de las estrategias de mejora, conscientes de que en el proceso de cambio, los profesores requieren modificar sus prácticas y cambiar sus creencias. El nuevo modelo educativo reconoce a los docentes como seres humanos en sus dimensiones: social, profesional, física y psicológica, por ello se propiciará su formación integral y la creación de espacios de reflexión y evaluación de la práctica educativa. Como parte de la formación docente derivada del nuevo modelo educativo, se promoverán las dimensiones de actualización profesional y desarrollo integral, atendiendo básicamente las siguientes áreas: disciplinar, didáctica (general y específica), curricular, desarrollo personal, gestión del conocimiento y gestión escolar, buscando tiempos propicios, la diversificación de modalidades y la optimización de los recursos financieros. Los principios rectores del modelo educativo incluirán esquemas de gestión que garanticen la mejora continua de las prácticas educativas e impulsen la investigación, ello requerirá de la modificación de las estructuras académico administrativas desde una perspectiva matricial.

Investigación En atención a lo establecido en el proyecto de los EJES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 2030, se impulsará tanto la investigación básica, dirigida a profundizar y enriquecer los desarrollos teóricos de las disciplinas, como la investigación aplicada, enfocada a interpretar la realidad y a buscar soluciones que respondan a la problemática y a las necesidades de la sociedad y del país, especialmente en su zona de influencia. Se fortalecerá la investigación científica y tecnológica a través del apoyo, constitución y consolidación de grupos de investigación, en lo posible de carácter interdisciplinario, al interior de la universidad o bien en redes o convenios con otras comunidades. Se fomentará el desarrollo equilibrado de las funciones del personal académico (docencia, investigación, tutelaje y gestión académica), en consonancia con el desempeño y productividad en cada una de ellas. Se proporcionará el espacio, instalaciones, fondos y otros recursos para los programas de investigación, con base en la calidad, pertinencia e impacto en la formación de estudiantes y el desempeño de los profesores investigadores. La investigación deberá contribuir a la formación de recursos humanos en los niveles de educación media superior, superior y de posgrado. Se promoverá el respeto, la ética profesional y la legislación aplicable en el uso de las diversas técnicas de investigación, así como los derechos humanos y la protección a los animales. Se fomentará la cultura científica, tanto en la comunidad universitaria, como en la sociedad en general. Se fomentará la formación y consolidación de grupos de investigación que integren diferentes disciplinas para la solución de problemas del entorno, así como la integración de los profesores a las actividades de investigación.

Consolidar las relaciones con la sociedad Se impulsará la definición e implementación de acciones concretas para asegurar la integración de la dimensión internacional en el currículo. Con respecto a los profesores, los procesos de movilidad se orientarán hacia la consecución de productos académicos de calidad tales como: publicaciones conjuntas, establecimiento de proyectos en cooperación interinstitucional, conformación de redes temáticas para la docencia o la investigación. En el ámbito de la investigación, se impulsarán las estancias de investigación como parte de los procesos formativos de los estudiantes de posgrado, así como las estancias de investigación para los académicos, la presentación de los resultados de su investigación en foros nacionales e internacionales. En todo momento se cuidará la formalización de las redes académicas de profesores y el estímulo a la conformación de nuevas redes de investigación y/o docencia. En la consolidación de las relaciones de la institución con la sociedad se articularán las funciones sustantivas de: docencia, investigación y extensión. Se contribuirá al desarrollo económico y social del entorno a través de la oferta de productos y servicios universitarios de reconocida calidad. Para asegurar la pertinencia y contribuir a la formación integral, el esquema de extensión estará en consonancia con el modelo educativo. La producción científica, tecnológica y artística se analizará de manera permanente para garantizar la


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pertinencia con el entorno. El sistema de difusión y divulgación tendrá como uno de sus principales objetivos facilitar el acceso del conocimiento a los universitarios y la sociedad en general

Fortalecimiento de la gestión institucional: Propiciar el fortalecimiento de la cultura de la calidad en todos los ámbitos. Fortalecer la apropiación tecnológica para el desarrollo de una universidad digital. Establecer esquemas institucionales que aseguren la mejora continua de los procesos estratégicos de gestión académico-administrativa, la desregulación y simplificación administrativa, apoyados en un programa de profesionalización del personal. Impulsar la articulación de las TIC a las funciones sustantivas universitarias mediante estructuras y procesos de calidad y trabajo colaborativo multidisciplinario Mejorar la capacidad física instalada, optimizando el uso de las instalaciones y espacios académicos, administrativos y de extensión, con equipamiento pertinente y acciones de conservación y utilización, de acuerdo con las necesidades prioritarias y con un enfoque de sustentabilidad. Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que propicien el reconocimiento de la sociedad.


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IV. Objetivo general Implementar el modelo educativo institucional en la Facultad de Lenguas Extranjera para contribuir al logro de los objetivos estratégicos de la Universidad de Colima.


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V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones Proyecto.1 Asegurar el adecuado nivel de operatividad de las funciones académicas de la Facultad de Lenguas Extranjeras

Gasto Corriente

Objetivo Particular 1.1 Garantizar el suministro de material de papelería y consumibles que requiere el programa educativo de la FLEX Meta 1.1.1 Valor Esperado Indicador de Impacto 100% de consumibles y papelería para actividades de investigación y docencia

6 1.2.18 Programas Educativos de licenciatura acreditados

Acción 1.1.1.1 Valor Esperado Responsable Monto Proveer del material de papelería necesario para docentes e investigadores

10 C.P. Raquel Flores Dueñas $ 12,000.00

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado

C. 1.1.1.1.1 Compra de material de papelería

6 $ 2,000.00 $ 12,000.00 6

Cuenta Contable Rubro Función

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

Material Académica

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

$ 2,000.00 (1)

- $ 2,000.00 (1)

- $ 2,000.00 (1)

- $ 2,000.00 (1)

- $ 2,000.00 (1)

- $ 2,000.00 (1)

-

Acción 1.1.1.2 Valor Esperado Responsable Monto Proveer de consumibles de audio y video necesarios para la docencia



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Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.2.1 Compra de cables para proyector

25 $ 240.00 $ 6,000.00 25



Material Académica


$ 6,000.00 (25)

- - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.2.2 Compra de cables para audio

25 $ 100.00 $ 2,500.00 25



Material Académica


$ 2,500.00 (25)

- - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.2.3 Compra de extensiones eléctricas

20 $ 150.00 $ 3,000.00 20



Material Académica


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$ 1,500.00 (10)

- - - - - $ 1,500.00 (10)

- - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.2.4 Compra de multicontactos

10 $ 300.00 $ 3,000.00 10



Material Académica


$ 1,500.00 (5)

- - - - - $ 1,500.00 (5)

- - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.2.5 Compra de cables para red

5 $ 200.00 $ 1,000.00 5



Material Académica


$ 600.00 (3) - - - - - $ 400.00 (2) - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.2.6 Compra de 4 $ 100.00 $ 400.00 4


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cables para impresoras

Cuenta Contable Rubro Función Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

Material Académica


$ 200.00 (2) - - - - - $ 200.00 (2) - - - - - Acción 1.1.1.3 Valor Esperado Responsable Monto Proveer de consumibles de material de impresión necesario para docentes e investigadores



C. 1.1.1.3.1 Compra de tóner para multifuncional

2 $ 3,500.00 $ 7,000.00 2



Material Académica


$ 3,500.00 (1)

- - - - - $ 3,500.00 (1)

- - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.3.2 Compra de tintas para impresoras

15 $ 500.00 $ 7,500.00 15



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Material Académica


$ 5,000.00 (10)

- - - - - $ 2,500.00 (5)

- - - - -

Meta 1.1.2 Valor Esperado Indicador de Impacto 100% de consumibles y papelería para las actividades de gestión

2 4.1.26 Procesos automatizados

Acción 1.1.2.1 Valor Esperado Responsable Monto Proveer del material de papelería necesario para el desarrollo eficiente de las actividades del área administrativa




6 $ 3,000.00 $ 18,000.00 6



Material Académica


$ 3,000.00 (1)

- $ 3,000.00 (1)

- $ 3,000.00 (1)

- $ 3,000.00 (1)

- $ 3,000.00 (1)

- $ 3,000.00 (1)

-

Acción 1.1.2.2 Valor Esperado Responsable Monto Proveer de consumibles de material de impresión necesario para el desarrollo



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eficiente de las actividades del área administrativa

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.2.2.1 Compra de Tintas para impresoras

25 $ 500.00 $ 12,500.00 25



Material Académica


$ 5,000.00 (10)

- - - $ 4,000.00 (8)

- - - $ 3,500.00 (7)

- - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.2.2.2 Compra de tóner para impresoras

10 $ 1,300.00 $ 13,000.00 10



Material Académica


$ 6,500.00 (5)

- - - - - $ 6,500.00 (5)

- - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.2.2.3 Compra de cintas para maquinas de escribir

3 $ 100.00 $ 300.00 3


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Material Académica


$ 100.00 (1) - - - $ 100.00 (1) - - - $ 100.00 (1) - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.2.2.4 Compra de sello preintentados

4 $ 300.00 $ 1,200.00 4



Material Académica


$ 600.00 (2) - - - - - - $ 600.00 (2) - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.2.2.5 Compra de tintas para sellos

4 $ 200.00 $ 800.00 4



Material Académica


$ 400.00 (2) - - - - - - $ 400.00 (2) - - - -



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C. 1.1.2.2.6 Compra de tintas para fax

2 $ 1,200.00 $ 2,400.00 2



Material Académica


$ 1,200.00 (1)

- - - - - - $ 1,200.00 (1)

- - - -

Acción 1.1.2.3 Valor Esperado Responsable Monto Cubrir costos de servicio de mensajería y telefonía correspondiente a las actividades de gestión de la FLEX



C. 1.1.2.3.1 Pago de teléfono celular

12 $ 1,100.00 $ 13,200.00 12


Servicios básicos Servicios Académica

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic $ 1,100.00 (1)

$ 1,100.00 (1)

$ 1,100.00 (1)

$ 1,100.00 (1)

$ 1,100.00 (1)

$ 1,100.00 (1)

$ 1,100.00 (1)

$ 1,100.00 (1)

$ 1,100.00 (1)

$ 1,100.00 (1)

$ 1,100.00 (1)

$ 1,100.00 (1)

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.2.3.2 pago de servicio de mensajería

12 $ 300.00 $ 3,600.00 12


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Cuenta Contable Rubro Función Servicios básicos Servicios Académica

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic $ 300.00 (1) $ 300.00 (1) $ 300.00 (1) $ 300.00 (1) $ 300.00 (1) $ 300.00 (1) $ 300.00 (1) $ 300.00 (1) $ 300.00 (1) $ 300.00 (1) $ 300.00 (1) $ 300.00 (1) Meta 1.1.3 Valor Esperado Indicador de Impacto Suministro de consumibles y papelería necesaria para la operatividad del módulo de cómputo

4 4.3.5 Computadoras dedicadas a estudiantes

Acción 1.1.3.1 Valor Esperado Responsable Monto Proveer del material de papelería necesario para dar la atención necesaria a usuarios del módulo de cómputo



C. 1.1.3.1.1 Compra de papelería

6 $ 2,000.00 $ 12,000.00 6



Material Académica


$ 2,000.00 (1)

- $ 2,000.00 (1)

- $ 2,000.00 (1)

- $ 2,000.00 (1)

- $ 2,000.00 (1)

- $ 2,000.00 (1)

-

Meta 1.1.4 Valor Esperado Indicador de Impacto 100% de consumibles y papelería para la operatividad del taller de diseño de materiales



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Acción 1.1.4.1 Valor Esperado Responsable Monto Proveer del material de papelería necesario para dar la atención a usuarios del Taller de diseño de materiales

2 Mtro. Pedro Jose Mayoral Valdivia $ 4,000.00



2 $ 2,000.00 $ 4,000.00 2



Material Académica


$ 2,000.00 (1)

- - - - - - $ 2,000.00 (1)

- - - -

Acción 1.1.4.2 Valor Esperado Responsable Monto Proveer del material de mercería y telas en el Taller de diseño de materiales



C. 1.1.4.2.1 Compra de material para diseño de vestuario

2 $ 2,000.00 $ 4,000.00 2



Material Académica


$ 2,000.00 - - - - - - $ 2,000.00 - - - -


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(1) (1) Acción 1.1.4.3 Valor Esperado Responsable Monto Proveer del material necesario para diseño de pintura en el Taller de diseño de materiales



C. 1.1.4.3.1 Compra de material para el diseño de pinturas

2 $ 2,000.00 $ 4,000.00 2



Material Académica


$ 2,000.00 (1)

- - - - - - $ 2,000.00 (1)

- - - -

Objetivo Particular 1.2 Asegurar el mantenimiento a equipo y mobiliario de la Facultad de Lenguas Extranjeras Meta 1.2.1 Valor Esperado Indicador de Impacto Mantenimiento de aires acondicionados 2 1.2.18 Programas Educativos de licenciatura

acreditados Acción 1.2.1.1 Valor Esperado Responsable Monto Garantizar el funcionamiento de aires acondicionados



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Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.1.1.1 pago de mantenimiento

28 $ 500.00 $ 14,000.00 28


Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación.

Servicios Académica


$ 7,000.00 (14)

- - - - - $ 7,000.00 (14)

- - - - -

Meta 1.2.2 Valor Esperado Indicador de Impacto Mantenimiento de equipos tecnológicos 6 1.2.18 Programas Educativos de licenciatura

acreditados Acción 1.2.2.1 Valor Esperado Responsable Monto Dar mantenimiento a equipo de cómputo de la FLEX



C. 1.2.2.1.1 Pago de mantenimiento a equipo de cómputo

2 $ 7,500.00 $ 15,000.00 2




- - - - - $ 7,500.00 (1)

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23

Acción 1.2.2.2 Valor Esperado Responsable Monto Dar mantenimiento a videoproyectores 2 C.P. Raquel Flores Dueñas $ 15,000.00

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.2.2.1 Pago de mantenimiento de videoproyectores

2 $ 7,500.00 $ 15,000.00 2




- - - - - $ 7,500.00 (1)

- - - - -

Acción 1.2.2.3 Valor Esperado Responsable Monto Dar mantenimiento a equipos de impresión



C. 1.2.2.3.1 Pago de mantenimiento a equipos de impresión

6 $ 6,000.00 $ 36,000.00 6


Servicios básicos Servicios Institucional


- $ 6,000.00 (1)

- $ 6,000.00 (1)

- $ 6,000.00 (1)

- $ 6,000.00 (1)

- $ 6,000.00 (1)

-


24

Meta 1.2.3 Valor Esperado Indicador de Impacto Previendo las recargas de extintores 2 1.2.18 Programas Educativos de licenciatura

acreditados Acción 1.2.3.1 Valor Esperado Responsable Monto Abastecer los extintores de la FLEX 10 C.P. Raquel Flores Dueñas $ 12,000.00

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.3.1.1 Pago de recarga de extintores

20 $ 600.00 $ 12,000.00 20



Material Académica


$ 6,000.00 (10)

- - - - - - $ 6,000.00 (10)

- - - -

Meta 1.2.4 Valor Esperado Indicador de Impacto Mantenimiento a mobiliario 2 1.2.18 Programas Educativos de licenciatura

acreditados Acción 1.2.4.1 Valor Esperado Responsable Monto Reparar el mobiliario de aulas 2 C.P. Raquel Flores Dueñas $ 6,000.00

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.4.1.1 Pago de reparación de mobiliario de aulas

2 $ 3,000.00 $ 6,000.00 2


25

Cuenta Contable Rubro Función Servicios básicos Servicios Académica


- - - - - $ 3,000.00 (1)

- - - - -

Objetivo Particular 1.3 Asegurar el mantenimiento a la infraestructura de la Facultad de Lenguas Extranjeras Meta 1.3.1 Valor Esperado Indicador de Impacto Funcionamiento óptimo de las 9 aulas de la FLEX 2 4.1.17 Cumplimiento del programa de

mantenimiento a infraestructura física Acción 1.3.1.1 Valor Esperado Responsable Monto Mantener condiciones óptimas de iluminación y ventilación en aulas



C. 1.3.1.1.1 Pago de servicio de mantenimiento de iluminación y ventilación

4 $ 3,000.00 $ 12,000.00 4





$ 3,000.00 (1)

- - - $ 3,000.00 (1)

- - $ 3,000.00 (1)

- - $ 3,000.00 (1)

-


26

Acción 1.3.1.2 Valor Esperado Responsable Monto Mantener en condiciones óptimas las puertas y ventanas de las aulas



C. 1.3.1.2.1 Pago de servicio de mantenimiento de puertas y ventanas

2 $ 3,000.00 $ 6,000.00 2





$ 3,000.00 (1)

- - - - - - $ 3,000.00 (1)

- - - -

Meta 1.3.2 Valor Esperado Indicador de Impacto Funcionamiento óptimo de 1 taller de diseño de materiales de la FLEX

2 4.1.17 Cumplimiento del programa de mantenimiento a infraestructura física

Acción 1.3.2.1 Valor Esperado Responsable Monto Mantener condiciones óptimas de iluminación y ventilación en aulas



C. 1.3.2.1.1 Pago de servicio de mantenimiento a iluminación y ventilación

2 $ 2,000.00 $ 4,000.00 2


Servicios de instalación, reparación, Servicios Académica


27

mantenimiento y conservación.


- - - - - - $ 2,000.00 (1)

- - - -

Meta 1.3.3 Valor Esperado Indicador de Impacto Funcionamiento óptimo de 1 laboratorio de lenguas de la FLEX


Acción 1.3.3.1 Valor Esperado Responsable Monto Mantener condiciones óptimas de iluminación y ventilación en laboratorio



C. 1.3.3.1.1 Pago de servicio de mantenimiento a iluminación y ventilación

2 $ 1,500.00 $ 3,000.00 2





$ 1,500.00 (1)

- - - - - - $ 1,500.00 (1)

- - - -

Meta 1.3.4 Valor Esperado Indicador de Impacto Funcionamiento óptimo de 1 área administrativa, 15 cubículos, baños de los alumnos y explanada de la FLEX



28

Acción 1.3.4.1 Valor Esperado Responsable Monto Mantener condiciones óptimas de iluminación y ventilación en área administrativa y cubículos



C. 1.3.4.1.1 Pago de servicio de mantenimiento de iluminación y ventilación

4 $ 1,500.00 $ 6,000.00 4





$ 1,500.00 (1)

- - - $ 1,500.00 (1)

- - $ 1,500.00 (1)

- - $ 1,500.00 (1)

-

Acción 1.3.4.2 Valor Esperado Responsable Monto Mantener en óptimo funcionamiento de baños de la FLEX



C. 1.3.4.2.1 Pago de servicio de mantenimiento a baños

4 $ 2,590.00 $ 10,360.00 4






29

$ 2,590.00 (1)

- - - $ 2,590.00 (1)

- - $ 2,590.00 (1)

- - $ 2,590.00 (1)

-

Objetivo Particular 1.4 Garantizar el suministro de productos necesarios para la limpieza y cafetería de la Facultad de Lenguas Extranjeras Meta 1.4.1 Valor Esperado Indicador de Impacto 100% de productos necesarios para limpieza de áreas físicas de la FLEX.


Acción 1.4.1.1 Valor Esperado Responsable Monto Suministrar de material de limpieza al personal de servicios



C. 1.4.1.1.1 Pago de material de limpieza

2 $ 10,000.00 $ 20,000.00 2



Material Académica


$ 10,000.00 (1)

- - - - - $ 10,000.00 (1)

- - - - -

Meta 1.4.2 Valor Esperado Indicador de Impacto Suministro del 100% de garrafones de agua para consumo humano


Acción 1.4.2.1 Valor Esperado Responsable Monto


30

Suministro de garrafones de agua 6 C.P. Raquel Flores Dueñas $ 9,240.00

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.4.2.1.1 Pago de garrafones de agua

6 $ 1,540.00 $ 9,240.00 6


Alimentos y utensilios Material Académica


- $ 1,540.00 (1)

- $ 1,540.00 (1)

- $ 1,540.00 (1)

- $ 1,540.00 (1)

- $ 1,540.00 (1)

-

Proyecto.2 Generar recursos económicos mediante el programa de EDUCON para el desarrollo de actividades de difusión, gestión, investigación, cultura y formación integral de alumnos, profesores y administrativos de la Facultad de Lenguas Extranjeras

Otros ingresos

Objetivo Particular 2.1

Generar actividades de vinculación con la sociedad mediante la oferta educativa de Diplomados Sabátinos en Villa de Álvarez y así generar el recurso económico necesario para la adquisición, mantenimiento de equipo de cómputo y audiovisual de la FLEX Meta 2.1.1 Valor Esperado Indicador de Impacto 5% la matrícula total de Diplomados sabatinos de la FLEX incrementada

35 3.5.2 Eventos realizados en el marco de la Educación Continua

Acción 2.1.1.1 Valor Esperado Responsable Monto Cubrir los honorarios de profesores, administrativos y personal de servicio de los Diplomados Sabatinos



31

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.1.1.1.1 Beca a personal administrativo del diplomado sabatino

12 $ 11,750.00 $ 141,000.00 12


Servs. Profesionales, científicos, técnicos y otros servicios

Becas Académica


$ 11,750.00 (1)

$ 11,750.00 (1)

$ 11,750.00 (1)

$ 11,750.00 (1)

$ 11,750.00 (1)

$ 11,750.00 (1)

$ 11,750.00 (1)

$ 11,750.00 (1)

$ 11,750.00 (1)

$ 11,750.00 (1)

$ 11,750.00 (1)

$ 11,750.00 (1)

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.1.1.1.2 Pago de Nomina a maestros y administrativos del diplomado

1 $ 76,700.00 $ 76,700.00 1



Honorarios Académica


- $ 76,700.00 (1)

- - - - - - - - - -


4 $ 61,360.00 $ 245,440.00 4


32

Cuenta Contable Rubro Función Servs. Profesionales, científicos, técnicos y otros servicios



- - $ 61,360.00 (1)

- $ 61,360.00 (1)

$ 61,360.00 (1)

$ 61,360.00 (1)

- - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.1.1.1.4 Pago de Nomina a maestros del diplomado

1 $ 79,300.00 $ 79,300.00 1





- - - - - - - $ 79,300.00 (1)

- - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.1.1.1.5 Pago de evento recreativo fiesta decembrina para los niños del diplomado sabatino

1 $ 6,000.00 $ 6,000.00 1


Otros servicios generales Servicios Académica

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - - - - - - - - - - $ 6,000.00


33

(1)


4 $ 63,440.00 $ 253,760.00 4





- - - - - - - - $ 63,440.00 (1)

$ 63,440.00 (1)

$ 63,440.00 (1)

$ 63,440.00 (1)

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.1.1.1.7 Pago de evento recreativo día del niño diplomado sabatino

1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 1


Otros servicios generales Servicios Institucional

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - - $ 5,000.00

(1) - - - - - - - -

Acción 2.1.1.2 Valor Esperado Responsable Monto Adquirir los materiales de trabajo para los alumnos y profesores del programa

2 C.P. Raquel Flores Dueñas $ 1,113,423.00


34


C. 2.1.1.2.1 Compra de libros para alumnos y profesores del diplomado sabatino

1 $ 468,281.00 $ 468,281.00 1



Material Académica


$ 468,281.00 (1)

- - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.1.1.2.2 Compra de libros para alumnos y profesores del diplomado sabatino

1 $ 493,142.00 $ 493,142.00 1



Material Académica


- - - - - - $ 493,142.00 (1)

- - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.1.1.2.3 Diseño de 2 $ 50,000.00 $ 100,000.00 2


35

materiales y papeleria


Material Académica


- $ 50,000.00 (1)

- - - - - - $ 50,000.00 (1)

- - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.1.1.2.4 Pago de publicidad y volantes para diplomados

2 $ 26,000.00 $ 52,000.00 2


Servicios de comunicación social y publicidad Servicios Institucional


- - - - - $ 26,000.00 (1)

- - - - -

Acción 2.1.1.3 Valor Esperado Responsable Monto Garantizar la operatividad de EDUCON mediante limpieza y mantenimiento de las aulas que usa el programa



C. 2.1.1.3.1 Pago de material de limpieza

6 $ 15,000.00 $ 90,000.00 6


36


Material Institucional


$ 15,000.00 (1)

- $ 15,000.00 (1)

- $ 15,000.00 (1)

- $ 15,000.00 (1)

- $ 15,000.00 (1)

- $ 15,000.00 (1)

-

Meta 2.1.2 Valor Esperado Indicador de Impacto 100% de videoproyectores de las aulas, espacios académicos y los equipos de cómputo de usos de alumnos, profesores,administrativos de la FLEX en condiciones optimas

50 3.5.3 Variación porcentual de beneficiarios del programa de educación continua

Acción 2.1.2.1 Valor Esperado Responsable Monto Suplir los equipos de videoproyección y equipos de cómputo que se encuentren inservibles en los espacios académicos de la FLEX



C. 2.1.2.1.1 Compra de videoproyectores

3 $ 10,000.00 $ 30,000.00 3


Mobiliario y equipo educacional y recreativo Bienes muebles Institucional

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - $ 10,000.00

(1) - - - - - $ 20,000.00

(2) - - - -


37

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.1.2.1.2 Compra de computadoras

5 $ 12,000.00 $ 60,000.00 5


Mobiliario y equipo de administración Bienes muebles Institucional

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - - - - - - $ 60,000.00

(5) - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.1.2.1.3 compra de multifuncionales

2 $ 3,500.00 $ 7,000.00 2




(1) - - - - - $ 3,500.00

(1) - - - -

Acción 2.1.2.2 Valor Esperado Responsable Monto Adquirir equipos moviles de videoproyección para los espacios en dónde no se cuente con equipo instalado



C. 2.1.2.2.1 Compra de video proyectores

3 $ 10,000.00 $ 30,000.00 3


38

Cuenta Contable Rubro Función Mobiliario y equipo educacional y recreativo Bienes muebles Académica


(1) - - - - - $ 20,000.00

(2) - - - -

Acción 2.1.2.3 Valor Esperado Responsable Monto Dar mantenimiento a sistema de instalación de equipos de videoproyección y equipos de cómputo



C. 2.1.2.3.1 instalaciones de control remoto para videoproyectores en aulas

9 $ 500.00 $ 4,500.00 9



Servicios Institucional


- $ 4,500.00 (9)

- - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.1.2.3.2 Mantenimiento de instalaciones de equipos de videoproyección en aulas

9 $ 1,500.00 $ 13,500.00 9



39




- - - - - - - $ 13,500.00 (9)

- - - -

Acción 2.1.2.4 Valor Esperado Responsable Monto Mejorar la conectividad a internet de los equipos de cómputo de la FLEX

1 Lic. Omar Bravo Gómez $ 6,000.00


C. 2.1.2.4.1 Compra de amplificador de señal de internet

2 $ 3,000.00 $ 6,000.00 2




(1) - - - - - - $ 3,000.00

(1) - - -

Meta 2.1.3 Valor Esperado Indicador de Impacto 85% del personal de la FLEX participando como ponentes y asistentes en eventos académicos a nivel nacional e internacional


Acción 2.1.3.1 Valor Esperado Responsable Monto Alumnos y profesores presentan ponencias en eventos académicos



40

internacionales

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.1.3.1.1 Compra de multifuncional

2 $ 3,500.00 $ 7,000.00 2



Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - $ 3,500.00

(1) - - - - $ 3,500.00

(1) - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.1.3.1.2 Viáticos para Hospedaje, alimentación, transporte aéreo y terrestre para presentación de ponencia en evento EDULEARN 2013

1 $ 35,000.00 $ 35,000.00 1


Servicios de traslado y viáticos Servicios Investigación

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - - - - - $ 35,000.00

(1) - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.1.3.1.3 Viáticos para Hospedaje, alimentación,

2 $ 30.00 $ 60.00 2


41

transporte aéreo y terrestre para presentación de ponencia en evento Internacional American Conference for Academic Disciplines

Cuenta Contable Rubro Función Servicios de traslado y viáticos Servicios Investigación

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - $ 60.00 (2) - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.1.3.1.4 Viáticos para Hospedaje, alimentación, transporte aéreo y terrestre para presentación de ponencia en evento VI Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) y Asamblea general SICELE

2 $ 20,000.00 $ 40,000.00 2


Servicios de traslado y viáticos Servicios Académica

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - - - - - - - $ 40,000.00

(2) - - -



42

C. 2.1.3.1.5 Viáticos para Hospedaje, alimentación, transporte aéreo y terrestre para presentación de ponencia en evento Edmedia 2013

1 $ 35,000.00 $ 35,000.00 1



Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - - - $ 35,000.00

(1) - - - - - - -

Acción 2.1.3.2 Valor Esperado Responsable Monto Alumnos y profesores presentan ponencias ó asisten en eventos académicos nacionales

15 Lic. Alejandro Silvestre Tello Moreno $ 310,800.00


C. 2.1.3.2.1 Viáticos para Hospedaje, alimentación, transporte aéreo y terrestre para presentación de ponencia en evento II Congreso de Enseñanza en Lenguas

2 $ 12,000.00 $ 24,000.00 2





43

- - - - - - - - $ 24,000.00 (2)

- - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.1.3.2.2 Viáticos para Hospedaje, alimentación, transporte aéreo y terrestre para presentación de ponencia en evento XII Congreso Nacional de Lingüística Aplicada

1 $ 12,000.00 $ 12,000.00 1



Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - - - - - - - - - $ 12,000.00

(1) -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.1.3.2.3 Viáticos para Hospedaje, alimentación, transporte aéreo y terrestre para presentación de ponencia en evento English Teaching Conference

3 $ 12,000.00 $ 36,000.00 3





44

- - $ 36,000.00 (3)

- - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.1.3.2.4 Viáticos para Hospedaje, alimentación, transporte aéreo y terrestre para presentación de ponencia en evento CELE-UNAM

2 $ 10,000.00 $ 20,000.00 2




(2) - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.1.3.2.5 Viáticos para Hospedaje, alimentación, transporte aéreo y terrestre para asistencia a evento Best of British

4 $ 12,000.00 $ 48,000.00 4




- - - - - - - - - - -


45

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.1.3.2.6 Viáticos para Hospedaje, alimentación, transporte aéreo y terrestre para asistencia a evento MEXTESOL

5 $ 7,000.00 $ 35,000.00 5



Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - - - - - - - - $ 35,000.00

(5) - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.1.3.2.7 Viáticos para Hospedaje, alimentación, transporte aéreo y terrestre para presentación de ponencia en evento Coloquio Internacional sobre Investigación en Lenguas Extranjeras

4 $ 10,000.00 $ 40,000.00 4




(4) - - - - - - - - -


46

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.1.3.2.8 Viáticos para Hospedaje, alimentación, transporte aéreo y terrestre para presentación de ponencia en evento Foro Internacional de Estudios en Lenguas

3 $ 12,000.00 $ 36,000.00 3




(3) - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.1.3.2.9 Viáticos para Hospedaje, alimentación, transporte terrestre para alumnos que participan como asistentes en English Teaching Conference en la UJED

46 $ 700.00 $ 32,200.00 46



Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - $ 32,200.00 - - - - - - - - -


47

(46)

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.1.3.2.10 Viáticos para Hospedaje, alimentación, transporte terrestre para alumnos que participan como asistentes en II Congreso Nacional de Enzeñanza enLenguas en la UAEH

46 $ 600.00 $ 27,600.00 46




(46) - - -

Acción 2.1.3.3 Valor Esperado Responsable Monto Alumnos y profesores asisten y apoyan en la logística del VI Foro Internacional de Especialistas en la Enseñanza de Lenguas Gregorio Torres Quintero en Manzanillo Colima

260 Mtra. Maria Magdalena Cass Zubiría $ 209,494.00


C. 2.1.3.3.1 Viáticos para Hospedaje y alimentación, para profesores, administrativos y de servicios que participan como staff en

43 $ 1,300.00 $ 55,900.00 43


48

el VI FIEEL en Manzanillo Col

Cuenta Contable Rubro Función Servicios de traslado y viáticos Servicios Académica


(43) - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.1.3.3.2 Pago de transporte para alumnos que asistirán a VI FIEEL en Manzanillo

250 $ 140.00 $ 35,000.00 250




(250) - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.1.3.3.3 Viáticos para Hospedaje y alimentación, para 8 alumnos que participan como staff en el VI FIEEL en Manzanillo Col

8 $ 1,300.00 $ 10,400.00 8




49


- - - $ 10,400.00 (8)

- - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.1.3.3.4 Pago de playeras para staff del VI FIEEL en Manzanillo Col.

200 $ 100.00 $ 20,000.00 200



Material Académica


- - - $ 20,000.00 (200)

- - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.1.3.3.5 Pago de mochilas para asistentes en VI FIEEL en Manzanillo Col.

600 $ 52.00 $ 31,200.00 600



Material Académica


- - - $ 31,200.00 (600)

- - - - - - - -


50


C. 2.1.3.3.6 Pago de gafetes de asistentes en VI FIEEL en Manzanillo Col.

600 $ 12.00 $ 7,200.00 600



Material Académica


- - - $ 7,200.00 (600)

- - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.1.3.3.7 Pago de obsequios para ponentes en VI FIEEL en Manzanillo Col.

170 $ 168.20 $ 28,594.00 170



Material Académica


- - - $ 28,594.00 (170)

- - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.1.3.3.8 Pago de obsequios para ponentes magistrales en VI FIEEL en

10 $ 500.00 $ 5,000.00 10


51

Manzanillo Col.


Material Académica


- - - $ 5,000.00 (10)

- - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.1.3.3.9 Pago de diseño, mantenimiento y registro de página web del FIEEL

1 $ 9,950.00 $ 9,950.00 1





- - - $ 9,950.00 (1)

- - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.1.3.3.10 Traslados Aeropuerto Hotel - Aeropuerto de ponentes

5 $ 250.00 $ 1,250.00 5


Combustibles, lubricantes y aditivos Material Académica


52


(5) - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.1.3.3.11 Traslados Facultad - hotel sede del evento - Facultad

10 $ 500.00 $ 5,000.00 10




(10) - - - - - - - -

Meta 2.1.4 Valor Esperado Indicador de Impacto 100% de equipos de audio y ventilación de las aulas de la FLEX en condiciones optimas


Acción 2.1.4.1 Valor Esperado Responsable Monto Suplir los equipos de audio y grabadoras que se encuentren inservibles en los espacios académicos de la FLEX



C. 2.1.4.1.1 Compra de grabadoras para diplomados

23 $ 4,000.00 $ 92,000.00 23


Mobiliario y equipo educacional y recreativo Material Académica


53


$ 40,000.00 (10)

- - - $ 52,000.00 (13)

- - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.1.4.1.2 Compra de Cables de audio

30 $ 60.00 $ 1,800.00 30



Material Académica


$ 600.00 (10)

- - $ 300.00 (5) - - - $ 300.00 (5) $ 600.00 (10)

- - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.1.4.1.3 Compra de cables para proyector

22 $ 150.00 $ 3,300.00 22



Material Académica


$ 1,500.00 (10)

- - - - - - $ 1,800.00 (12)

- - - -



54

C. 2.1.4.1.4 Compra de cables para video

10 $ 100.00 $ 1,000.00 10


Mobiliario y equipo educacional y recreativo Bienes muebles Académica

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic $ 500.00 (5) - - - - - - $ 500.00 (5) - - - - Acción 2.1.4.2 Valor Esperado Responsable Monto Dar mantenimiento a los equipos de audio y grabadoras de los espacios académicos de la FLEX



C. 2.1.4.2.1 Reparación de grabadoras

2 $ 2,000.00 $ 4,000.00 2





- $ 2,000.00 (1)

- - - - - $ 2,000.00 (1)

- - - -

Acción 2.1.4.3 Valor Esperado Responsable Monto Compra de micrófonos de diadema inalámbricos y equipo de audio para uso de profesores y alumnos de la FLEX



55

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.1.4.3.1 Compra de micrófonos de diadema inalambrico

10 $ 8,000.00 $ 80,000.00 10




(10) - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.1.4.3.2 Compra de equipo de audio

1 $ 4,000.00 $ 4,000.00 1




(1) - - -

Acción 2.1.4.4 Valor Esperado Responsable Monto Proveer de sistema de audio y equipo de aire acondicionado a la sala audiovisual y cubiculos de la FLEX



C. 2.1.4.4.1 adquisición de equipo de aire acondicionado

2 $ 10,000.00 $ 20,000.00 2


56




- - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.1.4.4.2 adquisición e instalación de equipo de aire acondicionado

2 $ 5,500.00 $ 11,000.00 2


Construcciones en proceso en bienes propios Material Institucional


- - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.1.4.4.3 Pago de instalación de equipo aire acondicionado

1 $ 2,500.00 $ 2,500.00 1





$ 2,500.00 - - - - - - - - - - -


57

(1)

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.1.4.4.4 Compra de bocinas para sala audiovisual

1 $ 2,000.00 $ 2,000.00 1




(1) - - - - -

Objetivo Particular 2.2 Generar actividades de vinculación con la sociedad mediante la oferta educativa de Diplomados Vespertinos y Programa de Idiomas para Niños en Villa de Álvarez y así generar el recurso económico necesario para el desarrollo de actividades de difusión e investigación para profesores por horas,administrativos y prácticas profesionales de alumnos de la FLEX Meta 2.2.1 Valor Esperado Indicador de Impacto 5% la matrícula total de Diplomados Vespertinos y PIN en campus Villa de Álvarez de la FLEX incrementada


Acción 2.2.1.1 Valor Esperado Responsable Monto Cubrir los honorarios de profesores, administrativos y personal de servicio de los Diplomados Vespertinos y PIN



C. 2.2.1.1.1 Pago de Nomina a maestros del diplomado

7 $ 91,260.00 $ 638,820.00 7


58

vespertino




- $ 91,260.00 (1)

- $ 91,260.00 (1)

$ 91,260.00 (1)

$ 91,260.00 (1)

- - $ 91,260.00 (1)

$ 91,260.00 (1)

$ 91,260.00 (1)

-

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.2.1.1.2 Beca administrativo diplomado vespertino

12 $ 12,724.00 $ 152,688.00 12



Becas Institucional


$ 12,724.00 (1)

$ 12,724.00 (1)

$ 12,724.00 (1)

$ 12,724.00 (1)

$ 12,724.00 (1)

$ 12,724.00 (1)

$ 12,724.00 (1)

$ 12,724.00 (1)

$ 12,724.00 (1)

$ 12,724.00 (1)

$ 12,724.00 (1)

$ 12,724.00 (1)

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.2.1.1.3 Beca para alumnos apoyo al PIN

4 $ 16,680.00 $ 66,720.00 4



Becas Institucional


59


(1) - $ 16,680.00

(1) $ 16,680.00 (1)

$ 16,680.00 (1)

- - - - - -


2 $ 8,340.00 $ 16,680.00 2



Becas Institucional


$ 8,340.00 (1)

- $ 8,340.00 (1)

- - - - - - - - -


4 $ 17,533.33 $ 70,133.32 4



Becas Institucional


- - - - - - - $ 17,533.33 (1)

$ 17,533.33 (1)

$ 17,533.33 (1)

$ 17,533.33 (1)

-

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.2.1.1.6 Beca para 1 $ 8,766.67 $ 8,766.67 1


60

alumnos apoyo al PIN


Becas Institucional


- - - - - - - - - - - $ 8,766.67 (1)

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.2.1.1.7 Pago de evento recreativo día del niño

1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 1




(1) - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.2.1.1.8 Pago de evento recreativo fiesta decembrina para los niños

1 $ 6,000.00 $ 6,000.00 1





61

(1)

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.2.1.1.9 Pago de evento de integracion para diplomado vespertino

2 $ 8,500.00 $ 17,000.00 4




(1) - $ 8,500.00

(1) - - $ 8,500.00

(1) - $ 8,500.00

(1)

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.2.1.1.10 Pago de cafetería para reunión informativa de inicio de semestre EDUCON

2 $ 4,500.00 $ 9,000.00 2




- - - - - - $ 4,500.00 (1)

- - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.2.1.1.11 Pago de nomina 4 $ 2,560.00 $ 10,240.00 4


62

para maestros del PIN




- $ 2,560.00 (1)

- $ 2,560.00 (1)

$ 2,560.00 (1)

$ 2,560.00 (1)

- - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.2.1.1.12 Pago de nomina para maestros del PIN

1 $ 2,844.44 $ 2,844.44 1





- - - - - - - - - - - $ 2,844.44 (1)


4 $ 5,688.89 $ 22,755.56 4






63

- - - - - - - $ 5,688.89 (1)

$ 5,688.89 (1)

$ 5,688.89 (1)

$ 5,688.89 (1)

-


2 $ 5,120.00 $ 10,240.00 2





$ 5,120.00 (1)

- $ 5,120.00 (1)

- - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.2.1.1.15 Pago de Nomina a maestros del diplomado vespertino

4 $ 45,630.00 $ 182,520.00 4





$ 45,630.00 (1)

- $ 45,630.00 (1)

- - - - $ 45,630.00 (1)

- - - $ 45,630.00 (1)



64

C. 2.2.1.1.16 Beca para alumnos apoyo al diplomado vespertino

7 $ 2,080.00 $ 14,560.00 7



Becas Institucional


- $ 2,080.00 (1)

- $ 2,080.00 (1)

$ 2,080.00 (1)

$ 2,080.00 (1)

- - $ 2,080.00 (1)

$ 2,080.00 (1)

$ 2,080.00 (1)

-

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.2.1.1.17 Beca para alumnos apoyo al diplomado vespertino

4 $ 1,040.00 $ 4,160.00 4



Becas Institucional


$ 1,040.00 (1)

- $ 1,040.00 (1)

- - - - $ 1,040.00 (1)

- - - $ 1,040.00 (1)




C. 2.2.1.2.1 compra de libros 2 $ 483,950.00 $ 967,900.00 2


65

para diplomados vespertinos


Material Académica


$ 483,950.00 (1)

- - - - - - $ 483,950.00 (1)

- - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.2.1.2.2 Compra de libros para el PIN

2 $ 177,500.00 $ 355,000.00 2



Material Académica


$ 177,500.00 (1)

- - - - - $ 177,500.00 (1)

- - - - -

Acción 2.2.1.3 Valor Esperado Responsable Monto Adquirir los materiales y papelería para Diplomados



C. 2.2.1.3.1 Compra de material de papeleria para el

2 $ 2,000.00 $ 4,000.00 2


66

PIN




$ 2,000.00 (1)

- - - - - $ 2,000.00 (1)

- - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.2.1.3.2 Compra de material para el PIN

2 $ 4,000.00 $ 8,000.00 2





$ 4,000.00 (1)

- - - - - $ 4,000.00 (1)

- - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.2.1.3.3 Compra de uniformes para asistentes y maestros del PIN

1 $ 10,200.00 $ 10,200.00 1


Vestuario, prendas de protección y blancos Material Académica



67

- - - - - - $ 10,200.00 (1)

- - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.2.1.3.4 Compra de papeleria para diplomado vespertino

4 $ 15,000.00 $ 60,000.00 4


Materias primas y materiales de producción y comercialización

Material Académica


$ 15,000.00 (1)

- - $ 15,000.00 (1)

- - - $ 15,000.00 (1)

- $ 15,000.00 (1)

- -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.2.1.3.5 Compra de archivero para diplomado vespertino

2 $ 6,000.00 $ 12,000.00 2




- - - - - - - - - - -

Meta 2.2.2 Valor Esperado Indicador de Impacto


68

50% de alumnos y profesores participando en evento académico junto con la Facultad de Letras y Comunicación


Acción 2.2.2.1 Valor Esperado Responsable Monto Alumnos y profesores asisten y apoyan en la logística del Encuentro de la Academia Mexicana de la Lengua en Colima

100 Dr. José Manuel González Freire $ 36,200.00


C. 2.2.2.1.1 Viáticos para Hospedaje, alimentación, transporte aéreo y terrestre para 2 profesores que participan como ponentes en evento

2 $ 12,000.00 $ 24,000.00 2



Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - - - - $ 24,000.00

(2) - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.2.2.1.2 Pago de papelería para evento

1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 0




69

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.2.2.1.3 Pago de playeras de staff del evento

60 $ 120.00 $ 7,200.00 60


Vestuario, prendas de protección y blancos Material Académica


(60) - - - - - -

Meta 2.2.3 Valor Esperado Indicador de Impacto 100% del personal y 50% de alumnosde la FLEX participando en eventos académicos de capacitación y formación integral


Acción 2.2.3.1 Valor Esperado Responsable Monto Implementar los cursos de actualización disciplinar en el área de lenguas extranjeras para los profesores de la FLEX



C. 2.2.3.1.1 Viáticos de hospedajes alimentación, transporte aéreo y terrestre de instructores

2 $ 12,000.00 $ 24,000.00 2


70

Cuenta Contable Rubro Función Servicios de traslado y viáticos Servicios Institucional


(1) - - - - - $ 12,000.00

(1) Acción 2.2.3.2 Valor Esperado Responsable Monto Desarrollar actividades de inmersión en idiomas para alumnos de la FLEX

200 Mtro. Secundino Isabeles Flores $ 55,200.00


C. 2.2.3.2.1 Viáticos para alimentación hospedaje y transporte para profesores y alumnos

44 $ 500.00 $ 22,000.00 44


Servicios de traslado y viáticos Servicios Institucional


(44) - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.2.3.2.2 Viáticos para transporte áereo y terrestre para alumnos que asistan a intenssive french

4 $ 8,300.00 $ 33,200.00 4



71



(4) - - - - - - - - -

Acción 2.2.3.3 Valor Esperado Responsable Monto Desarrollar actividades de fomento a la cultura sustentable y de cuidado del medio ambiente

100 Mtro. Raphael Hubert Elie Sebire $ 36,800.00


C. 2.2.3.3.1 Viáticos para transporte terrestre para alumnos y profesor que participan como talleristas en Festival Literario a la Orilla del Viento (Pto. Vallarta)

10 $ 1,500.00 $ 15,000.00 10




(10) - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.2.3.3.2 Viáticos para transporte terrestre para alumnos que participan como asistentes a Feria

92 $ 150.00 $ 13,800.00 92


72

Internacional del Libro 2013 (Guadalajara)



(92) -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.2.3.3.3 Viáticos para alimentos de profesores que participan como responsables de viaje a Feria Internacional del Libro 2013 (Guadalajara)

4 $ 500.00 $ 2,000.00 4




(4) -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.2.3.3.4 Pago de plantas de vívero para desarrollo de práctica de cuidado de árboles y plantas con alumnos de la FLEX

2 $ 1,500.00 $ 3,000.00 2


73

Cuenta Contable Rubro Función Materias primas y materiales de producción y comercialización

Material Académica


- $ 1,500.00 (1)

- - - - - - $ 1,500.00 (1)

- - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.2.3.3.5 Viáticos de alimentos para alumnos y profesores que participen en bicipaseo

60 $ 50.00 $ 3,000.00 60




(30) - - - - $ 1,500.00

(30) - - -

Acción 2.2.3.4 Valor Esperado Responsable Monto Visitar centros educativos para el reconocimiento de metodologías innovadoras en la formación de alumnos



C. 2.2.3.4.1 Viáticos para transporte terrestre para alumnos que participan como asistentes en Colegio Huellas

25 $ 260.00 $ 6,500.00 25


74




(25) - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.2.3.4.2 Viáticos para transporte terrestre para alumnos que participan como asistentes en Colegio Pierre Faure

46 $ 175.00 $ 8,050.00 46




- - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.2.3.4.3 Viáticos para alimentos de profesores que participan como responsables de visita a Colegio Pierre Faure

2 $ 300.00 $ 600.00 2




75


$ 600.00 (2) - - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.2.3.4.4 Viáticos para alimentos de profesores que participan como responsables de visita a Colegio Huellas

2 $ 300.00 $ 600.00 2



Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - - - - $ 600.00 (2) - - - - - - Meta 2.2.4 Valor Esperado Indicador de Impacto 30% del personal de la FLEX participando en actividades de investigación de la Red de Cuerpos Académicos de Lenguas Extranjeras


Acción 2.2.4.1 Valor Esperado Responsable Monto Participar en en el proyecto colegiado Elaboración de Antología para preparación de examen de egreso de CENEVAL al interior de la RECALE



C. 2.2.4.1.1 Viáticos para Hospedaje, alimentación, transporte aéreo y terrestre

4 $ 12,000.00 $ 48,000.00 4


76

para 4 profesores que participan en Proyecto para reunión en Chetumal



(4) - -

Acción 2.2.4.2 Valor Esperado Responsable Monto Organizar la XVII Reunión Nacional de la Red de Cuerpos Académicos en Lenguas Extranjeras



C. 2.2.4.2.1 Pago de papelería para reunión

1 $ 2,000.00 $ 2,000.00 1



Material Académica


- - - - $ 2,000.00 (1)

- - - - - - -

Acción 2.2.4.3 Valor Esperado Responsable Monto Organizar las Terceras Jornadas de Percepciones en la Formación de



77

Profesores de inglés como proyecto de la RECALE

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.2.4.3.1 Viáticos para Hospedaje, alimentación, transporte aéreo y terrestre para 1 profesor de la UQRoo que participan en Proyecto para reunión en Colima

1 $ 15,000.00 $ 15,000.00 1




(1) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.2.4.3.2 Viáticos para Hospedaje, alimentación, transporte aéreo y terrestre para 1 profesor de la UV que participan en Proyecto para reunión en Colima

1 $ 15,000.00 $ 15,000.00 1




(1) - - - - - - - - - -


78

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.2.4.3.3 Viáticos para Hospedaje, alimentación, transporte terrestre para 2 profesores de la UGto que participan en Proyecto para reunión en Colima

1 $ 6,000.00 $ 6,000.00 1




(1) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.2.4.3.4 Comida de bienvenida para participantes en proyecto

1 $ 2,500.00 $ 2,500.00 1


Alimentos y utensilios Material Investigación


(1) - - - - - - - - - -

Acción 2.2.4.4 Valor Esperado Responsable Monto Asistir a la XVIII Reunión Nacional de la 4 Lic. Omar Bravo Gómez $ 35,000.00


79

Red de Cuerpos Académicos en Lenguas Extranjeras y Reunión Nacional de socios morales de COAPEHUM

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.2.4.4.1 Viáticos para Hospedaje, alimentación, transporte aéreo y terrestre para asistir a reunión de socios morales de COAPEHUM con RECALE en Puebla

2 $ 10,000.00 $ 20,000.00 2




(2) - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.2.4.4.2 Viáticos para Hospedaje, alimentación, transporte aéreo y terrestre para presidir la XVIII Reunión de la RECALE en Chetumal

1 $ 15,000.00 $ 15,000.00 1



Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - - - - - - - - $ 15,000.00 - -


80

(1)

Objetivo Particular 2.3 Generar actividades de vinculación con la sociedad mediante la oferta educativa de Diplomados sabatinos y vespertinos en los Municipios de Tecomán y Manzanillo y así generar recurso económico para garantizar el apoyo a las actividades de difusión cultural y académica de los alumnos de la FLEX Meta 2.3.1 Valor Esperado Indicador de Impacto 5% la matrícula total de Diplomados Vespertinos y Sabatinos en campus Tecomán y Manzanillo incrementada


Acción 2.3.1.1 Valor Esperado Responsable Monto Cubrir los honorarios de profesores, administrativos y personal de servicio de los Diplomados Sabatinos y Vespertinos de Tecomán y Manzanillo

12 Lic. Samuel Cayetano Martinez $ 610,180.00


C. 2.3.1.1.1 Pago de Nomina a maestros del diplomado vespertino tecoman

1 $ 5,760.00 $ 5,760.00 1





$ 5,760.00 (1)

- - - - - - - - - - -



81

C. 2.3.1.1.2 Pago de Nomina a maestros del diplomado vespertino tecoman

6 $ 13,880.00 $ 83,280.00 6





- $ 13,880.00 (1)

- - $ 13,880.00 (1)

- - $ 13,880.00 (1)

$ 13,880.00 (1)

$ 13,880.00 (1)

$ 13,880.00 (1)

-

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.3.1.1.3 Pago de Nomina a maestros del diplomado vespertino tecoman

4 $ 10,410.00 $ 41,640.00 4





- - $ 10,410.00 (1)

$ 10,410.00 (1)

- $ 10,410.00 (1)

- - - - - $ 10,410.00 (1)

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.3.1.1.4 Pago de Nomina a maestros del diplomado Sabatinos tecoman

7 $ 3,840.00 $ 26,880.00 7



82




- $ 3,840.00 (1)

- - $ 3,840.00 (1)

$ 3,840.00 (1)

- $ 3,840.00 (1)

$ 3,840.00 (1)

$ 3,840.00 (1)

$ 3,840.00 (1)

-


3 $ 2,880.00 $ 8,640.00 3





- - $ 2,880.00 (1)

$ 2,880.00 (1)

- - - - - - - $ 2,880.00 (1)


7 $ 3,840.00 $ 26,880.00 7





- $ 3,840.00 - - $ 3,840.00 $ 3,840.00 - $ 3,840.00 $ 3,840.00 $ 3,840.00 $ 3,840.00 -


83

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.3.1.1.7 Pago de Nomina a maestros del diplomado sabatino Manzanillo

7 $ 32,200.00 $ 225,400.00 7





- $ 32,200.00 (1)

- - $ 32,200.00 (1)

$ 32,200.00 (1)

- $ 32,200.00 (1)

$ 32,200.00 (1)

$ 32,200.00 (1)

$ 32,200.00 (1)

-

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.3.1.1.8 Pago de Nomina a maestros del diplomado sabatino Manzanillo

3 $ 25,900.00 $ 77,700.00 3





- - $ 25,900.00 (1)

$ 25,900.00 (1)

- - - - - - - $ 25,900.00 (1)



84

C. 2.3.1.1.9 Beca para personal administrativo de Tecoman y Manzanillo

12 $ 8,000.00 $ 96,000.00 12



Becas Institucional


$ 8,000.00 (1)

$ 8,000.00 (1)

$ 8,000.00 (1)

$ 8,000.00 (1)

$ 8,000.00 (1)

$ 8,000.00 (1)

$ 8,000.00 (1)

$ 8,000.00 (1)

$ 8,000.00 (1)

$ 8,000.00 (1)

$ 8,000.00 (1)

$ 8,000.00 (1)

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.3.1.1.10 pago de viaticos a coordinador

12 $ 1,500.00 $ 18,000.00 12




$ 1,500.00 (1)

$ 1,500.00 (1)

$ 1,500.00 (1)

$ 1,500.00 (1)

$ 1,500.00 (1)

$ 1,500.00 (1)

$ 1,500.00 (1)

$ 1,500.00 (1)

$ 1,500.00 (1)

$ 1,500.00 (1)

$ 1,500.00 (1)




C. 2.3.1.2.1 Compra de libros para alumnos y profesores en el diplomado vespertinos de

2 $ 28,000.00 $ 56,000.00 2


85

tecoman

Cuenta Contable Rubro Función Acervo Acervos Académica


- - - - - $ 28,000.00 (1)

- - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.3.1.2.2 Compra de libros para alumnos y profesores en el diplomado vespertinos de tecoman

2 $ 20,000.00 $ 40,000.00 2


Acervo Acervos Académica


- - - - - $ 20,000.00 (1)

- - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.3.1.2.3 Compra de libros para alumnos y profesores en el diplomado sabatino de manzanillo

2 $ 100,000.00 $ 200,000.00 2




86


- - - - - $ 100,000.00 (1)

- - - - -

Acción 2.3.1.3 Valor Esperado Responsable Monto Garantizar la operatividad de los Diplomados sabatinos mediante el suministro de material y papelería



C. 2.3.1.3.1 Compra de papeleria para diplomado sabatino en Manzanillo

2 $ 10,000.00 $ 20,000.00 2


Materias primas y materiales de producción y comercialización

Material Académica


- - $ 10,000.00 (1)

- - - - $ 10,000.00 (1)

- - - -

Acción 2.3.1.4 Valor Esperado Responsable Monto Asegurar el uso de instalaciones del CTE en Manzanillo para la oferta de los Diplomados sabatinos



C. 2.3.1.4.1 Pago de renta del CTM

4 $ 50,000.00 $ 200,000.00 4


87


Servicios de arrendamiento Servicios Académica


- - - - $ 50,000.00 (1)

- $ 50,000.00 (1)

- - - $ 50,000.00 (1)

Meta 2.3.2 Valor Esperado Indicador de Impacto 100% de la matricula involucrada en actividades culturales de manera extracurricular por año

3 3.1.5 Eventos culturales organizados por las dependencias universitarias

Acción 2.3.2.1 Valor Esperado Responsable Monto Generar la publicidad, escenografía y vestuario para la presentacíon de un musical en inglés interpretado por alumnos y profesores de la UA flex para el desarrollo de sus habilidades lingüísticas

3 Lic. Maribel Rubio Chiu $ 35,000.00


C. 2.3.2.1.1 Pago de publicidad

1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 1


Servicios de comunicación social y publicidad Servicios Institucional


(1) - - - - - - - -


88

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.3.2.1.2 diseño y construcción de escenografía

1 $ 25,000.00 $ 25,000.00 1




(1) - - - - - - - - -

Acción 2.3.2.2 Valor Esperado Responsable Monto Desarrollar Primeras Jornadas de Literatura Hispanoamericana en la FLEX

1 Lic. Carmen Mireya Rodríguez Gaspar $ 1,500.00


C. 2.3.2.2.1 Pago de papelería para evento de literatura hispanoamericana

1 $ 1,500.00 $ 1,500.00 1



Material Académica


- - - - - - - - - $ 1,500.00 (1)

- -

Meta 2.3.3 Valor Esperado Indicador de Impacto 100% de la matrícula de la Facultad participando actividades de interacción grupal

2 1.1.12 Estudiantes que reciben tutoría


89

Acción 2.3.3.1 Valor Esperado Responsable Monto 100% de los materiales de papelería para la realización de actividades grupales

2 Lic. Alma Jessica Rodriguez Soriano $ 4,000.00


C. 2.3.3.1.1 Papelería para evento

2 $ 2,000.00 $ 4,000.00 2



Material Académica


- - - $ 2,000.00 (1)

- - - - - - $ 2,000.00 (1)

-

Acción 2.3.3.2 Valor Esperado Responsable Monto Proveer de apoyo para viáticos a profesores participantes en el evento



C. 2.3.3.2.1 Alimentos para especialistas en interacción grupal

2 $ 2,000.00 $ 4,000.00 2




(1) - - - - - - $ 2,000.00

(1) -


90

Acción 2.3.3.3 Valor Esperado Responsable Monto Participar en eventos de capacitación para atención académica y formativa a estudiantes



C. 2.3.3.3.1 Viáticos para hospedaje, alimentación, transporte aéreo y terrestre para responsable de Tutoría

1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 1




(1) - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.3.3.3.2 Viáticos para hospedaje, alimentación, transporte aéreo y terrestre para responsable que asista a reunión de tutores de asistentes británicos

1 $ 8,000.00 $ 8,000.00 1





91

- - - - - - - $ 8,000.00 (1)

- - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.3.3.3.3 Viáticos para hospedaje, alimentación, transporte aéreo y terrestre para asistente británico

1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 1




(1) - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.3.3.3.4 Viáticos para hospedaje, alimentación, transporte aéreo y terrestre para responsable que asista a reunión de tutores de asistentes franceses

1 $ 8,000.00 $ 8,000.00 1




(1) - - - -


92


C. 2.3.3.3.5 Viáticos para hospedaje, alimentación, transporte aéreo y terrestre para asistentes franceses

2 $ 5,000.00 $ 10,000.00 2




(2) - - - -

Acción 2.3.3.4 Valor Esperado Responsable Monto adquisición de vehículo y mantenimiento 1 Lic. Omar Bravo Gómez $ 347,500.00

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.3.3.4.1 Compra de vehículo 15 pasajeros Urvan

1 $ 347,500.00 $ 347,500.00 1


Equipo de transporte Bienes muebles Institucional

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - - - - - - - - $

347,500.00 (1)

- -

Meta 2.3.4 Valor Esperado Indicador de Impacto 100% de la matrícula de la Facultad participando 4 3.1.5 Eventos culturales organizados por las


93

en actividades de fomento a las tradiciones culturales

dependencias universitarias

Acción 2.3.4.1 Valor Esperado Responsable Monto Garantizar el 100% de la matrícula de la FLEX participando en el evento cultural del día del estudiante



C. 2.3.4.1.1 Alimentos para alumnos en evento cultural

260 $ 35.00 $ 9,100.00 260




(260) - - - - - - -

Acción 2.3.4.2 Valor Esperado Responsable Monto Garantizar el 100% de la matrícula de la FLEX participando en el evento cultural de fiestas patrias




260 $ 35.00 $ 9,100.00 260





94

- - - - - - - - $ 9,100.00 (260)

- - -

Acción 2.3.4.3 Valor Esperado Responsable Monto Garantizar el 100% de la matrícula de la FLEX participando en el evento cultural del día de Muertos




260 $ 35.00 $ 9,100.00 260




(260) -

Acción 2.3.4.4 Valor Esperado Responsable Monto Garantizar el 100% de la matrícula de la FLEX participando en el evento cultural del winter fest




260 $ 30.00 $ 7,800.00 260




95


(260)

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.3.4.4.2 Compra de material para escenografía

1 $ 4,000.00 $ 4,000.00 1





- - - - - - - - - - $ 4,000.00 (1)

-

Objetivo Particular 2.4 Generar actividades de pertinencia social y vinculación mediante la aplicación de exámenes de certificación de lengua inglesa, francesa, español y comprensión de lectura para posgrados y así generar recursos económicos para apoyo en la competitividad de los alumnos del PE Meta 2.4.1 Valor Esperado Indicador de Impacto 20% de incremento en la aplicación los diferentes tipos de examen de lenguas que se aplican en la FLEX

50 3.3.2 Proyectos de vinculación con el sector social y productivo que involucra estudiantes y profesores

Acción 2.4.1.1 Valor Esperado Responsable Monto Garantizar como centro aplicardor el suministro para el pago de exámenes de lenguas solicitados por los estudiantes y publico en general



96

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.4.1.1.1 Pago de exámenes DELF A1

25 $ 800.00 $ 20,000.00 25



Material Académica


- $ 4,000.00 (5)

- $ 8,000.00 (10)

- $ 4,000.00 (5)

- - - - $ 4,000.00 (5)

-

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.4.1.1.2 Pago de exámenes DELF A2

20 $ 800.00 $ 16,000.00 20



Material Académica


- $ 4,000.00 (5)

- $ 4,000.00 (5)

- $ 4,000.00 (5)

- - - - $ 4,000.00 (5)

-

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.4.1.1.3 Pago de exámenes DELF B1

75 $ 900.00 $ 67,500.00 75



Material Académica


97


- $ 9,000.00 (10)

- $ 9,000.00 (10)

- $ 36,000.00 (40)

- - - - $ 13,500.00 (15)

-

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.4.1.1.4 Pago de exámenes DELF B2

33 $ 1,100.00 $ 36,300.00 33



Material Académica


- $ 4,400.00 (4)

- $ 4,400.00 (4)

- $ 16,500.00 (15)

- - - - $ 11,000.00 (10)

-

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.4.1.1.5 Pago de exámenes DELF C1

6 $ 1,300.00 $ 7,800.00 6



Material Académica


- $ 1,300.00 (1)

- $ 1,300.00 (1)

- $ 2,600.00 (2)

- - - - $ 2,600.00 (2)

-



98

C. 2.4.1.1.6 Pago de exámenes TOEFL

340 $ 392.00 $ 133,280.00 340



Material Académica


$ 5,880.00 (15)

$ 19,600.00 (50)

$ 11,760.00 (30)

- $ 11,760.00 (30)

$ 19,600.00 (50)

$ 11,760.00 (30)

$ 23,520.00 (60)

$ 9,800.00 (25)

$ 9,800.00 (25)

$ 5,880.00 (15)

$ 3,920.00 (10)

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.4.1.1.7 Pago de exámenes STARTERS

20 $ 770.00 $ 15,400.00 20



Material Académica


- - - - - $ 7,700.00 (10)

- - - - - $ 7,700.00 (10)

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.4.1.1.8 Pago de exámenes MOVERS

20 $ 860.00 $ 17,200.00 20



Material Académica


99


(10) - - - - - $ 8,600.00

(10)

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.4.1.1.9 Pago de exámenes FLYERS

20 $ 952.00 $ 19,040.00 20



Material Académica


- - - - - $ 9,520.00 (10)

- - - - - $ 9,520.00 (10)

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.4.1.1.10 Pago de exámenes KET

20 $ 1,175.00 $ 23,500.00 20



Material Académica


- - - - - $ 11,750.00 (10)

- - - - - $ 11,750.00 (10)

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.4.1.1.11 Pago de 20 $ 1,295.00 $ 25,900.00 20


100

exámenes PET


Material Académica


- - - - - $ 12,950.00 (10)

- - - - - $ 12,950.00 (10)

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.4.1.1.12 Pago de exámenes FCE

40 $ 2,438.00 $ 97,520.00 40



Material Académica


- - - - - $ 48,760.00 (20)

- - - - - $ 48,760.00 (20)

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.4.1.1.13 Pago de exámenes CAE

10 $ 2,545.00 $ 25,450.00 10



Material Académica



101

- - - - - $ 12,725.00 (5)

- - - - - $ 12,725.00 (5)

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.4.1.1.14 Pago de exámenes CPE

10 $ 2,635.00 $ 26,350.00 10



Material Académica


- - - - - $ 13,175.00 (5)

- - - - - $ 13,175.00 (5)

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.4.1.1.15 Pago de exámenes DELE A2

4 $ 1,148.00 $ 4,592.00 4



Material Académica


- - - - $ 2,296.00 (2)

- - - - - $ 2,296.00 (2)

-

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.4.1.1.16 Pago de 4 $ 1,420.00 $ 5,680.00 4


102

exámenes DELE B1


Material Académica


- - - - $ 2,840.00 (2)

- - - - - $ 2,840.00 (2)

-

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.4.1.1.17 Pago de exámenes DELE B2

8 $ 1,594.00 $ 12,752.00 8



Material Académica


- - - - $ 6,376.00 (4)

- - - - - $ 6,376.00 (4)

-

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.4.1.1.18 Pago de exámenes DELE C1

2 $ 1,683.00 $ 3,366.00 2



Material Académica



103

- - - - $ 1,683.00 (1)

- - - - - $ 1,683.00 (1)

-

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.4.1.1.19 Pago de exámenes DELE C2

2 $ 1,785.00 $ 3,570.00 2



Material Académica


- - - - $ 1,785.00 (1)

- - - - - $ 1,785.00 (1)

-

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.4.1.1.20 Beca para alumnos que presentan examenes de certificacion

44 $ 1,200.00 $ 52,800.00 43


Otros servicios generales Becas Institucional


(21) - - - - $ 26,400.00

(22) - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.4.1.1.21 Beca para profesores capacitadores de

4 $ 10,400.00 $ 41,600.00 4


104

certificaciones internacionales

Cuenta Contable Rubro Función Otros servicios generales Becas Institucional


(2) - - - - - $ 20,800.00

(2) Acción 2.4.1.2 Valor Esperado Responsable Monto Cubrir costos de servicio de mensajería correspondiente a las aplicaciones de examenes internacionales en la FLEX



C. 2.4.1.2.1 Pago de Mensajería de exámenes TOEFL

20 $ 210.00 $ 4,200.00 20


Servicios básicos Material Académica

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic $ 210.00 (1) $ 420.00 (2) $ 420.00 (2) - $ 420.00 (2) $ 420.00 (2) $ 420.00 (2) $ 630.00 (3) $ 420.00 (2) $ 420.00 (2) $ 210.00 (1) $ 210.00 (1)

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.4.1.2.2 Pago de Mensajería de exámenes Cambridge(STARTERS, MOVERS,FLYERS,KET,PET,FCE,CAE, CPE)

8 $ 900.00 $ 7,200.00 8


105

Cuenta Contable Rubro Función Servicios básicos Material Académica


(4) - - - - - $ 3,600.00

(4)

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.4.1.2.3 Pago de Mensajería de exámenes DELE

2 $ 3,000.00 $ 6,000.00 2




(1) - - - - - $ 3,000.00

(1) -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.4.1.2.4 Pago de Mensajería de exámenes DELE

4 $ 300.00 $ 1,200.00 4



Material Académica


- $ 300.00 (1) - $ 300.00 (1) - $ 300.00 (1) - - - - $ 300.00 (1) -


106

Acción 2.4.1.3 Valor Esperado Responsable Monto Proveer de apoyo para viáticos a examinadores que participan en la aplicación de examenes internacionales



C. 2.4.1.3.1 Viáticos para alimentos y transporte para viaje de gestión de convenio a instituciones educativas en Manzanillo

1 $ 1,000.00 $ 1,000.00 1




(1) - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.4.1.3.2 Pago a examinadores orales

160 $ 80.00 $ 12,800.00 160




(80) - - - - - $ 6,400.00

(80)


107

Acción 2.4.1.4 Valor Esperado Responsable Monto Apoyar la certificación de lenguas de los profesores de la FLEX



C. 2.4.1.4.1 Pago de exámenes DALF

2 $ 3,150.00 $ 6,300.00 2



Material Académica


- - - - - $ 6,300.00 (2)

- - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.4.1.4.2 Pago de examen CPE en inglés

1 $ 2,000.00 $ 2,000.00 1



Material Académica


- - - - - - $ 2,000.00 (1)

- - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.4.1.4.3 Viáticos para hospedaje, alimentación y

1 $ 7,000.00 $ 7,000.00 1


108

transporte aéreo y terrestre para profesor que se certifique en la Cd. de México



(1) - - - - -

Meta 2.4.2 Valor Esperado Indicador de Impacto 100% de suministro de consumibles de material de impresión para el trabajo administrativo y docente


Acción 2.4.2.1 Valor Esperado Responsable Monto Proveer de consumibles de material de impresión necesario para docentes e investigadores



C. 2.4.2.1.1 Compra de tóner para multifuncional

10 $ 1,200.00 $ 12,000.00 2



Material Académica


- - $ 1,200.00 (1)

- - - - - - - $ 1,200.00 (1)

-


109

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.4.2.1.2 Compra de tintas para impresoras

20 $ 500.00 $ 10,000.00 15



Material Académica


- - $ 2,500.00 (5)

- - - - - - $ 5,000.00 (10)

- -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.4.2.1.3 Compra de tóner para multifuncional

2 $ 4,590.00 $ 9,180.00 2





- - $ 4,590.00 (1)

- - - - - $ 4,590.00 (1)

- - -

Acción 2.4.2.2 Valor Esperado Responsable Monto Proveer de consumibles de material de impresión necesario para personal admnistrativo



110

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.4.2.2.1 Compra de Tintas para impresoras

25 $ 500.00 $ 12,500.00 25



Material Académica


- - $ 4,000.00 (8)

- - - $ 3,500.00 (7)

- - - $ 5,000.00 (10)

-

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.4.2.2.2 Compra de tóner para impresoras

6 $ 1,200.00 $ 7,200.00 6



Material Académica


- - $ 1,200.00 (1)

$ 1,200.00 (1)

- $ 1,200.00 (1)

- - $ 1,200.00 (1)

$ 1,200.00 (1)

$ 1,200.00 (1)

-

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.4.2.2.3 Compra de tinta de color para impresora del PIN

6 $ 800.00 $ 4,800.00 6


Materiales de administración, emisión de Material Académica


111

documentos y artículos oficiales

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - $ 800.00 (1) - - $ 800.00 (1) $ 800.00 (1) - $ 800.00 (1) - $ 800.00 (1) - $ 800.00 (1)

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.4.2.2.4 Compra de tinta negra para impresora del PIN

6 $ 700.00 $ 4,200.00 6



Material Académica


- $ 700.00 (1) - - $ 700.00 (1) - - $ 700.00 (1) - $ 700.00 (1) $ 700.00 (1) $ 700.00 (1)

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.4.2.2.5 Compra de toner para impresora laser del PIN

6 $ 1,200.00 $ 7,200.00 6



Material Académica


- $ 1,200.00 (1)

- - $ 1,200.00 (1)

- - $ 1,200.00 (1)

- $ 1,200.00 (1)

$ 1,200.00 (1)

$ 1,200.00 (1)



112

C. 2.4.2.2.6 Compra de toner para impresora de diplomado vespertino

8 $ 1,200.00 $ 9,600.00 8



Material Académica


$ 1,200.00 (1)

- $ 1,200.00 (1)

$ 1,200.00 (1)

$ 1,200.00 (1)

$ 1,200.00 (1)

- $ 1,200.00 (1)

- $ 1,200.00 (1)

- $ 1,200.00 (1)

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.4.2.2.7 Compra de toner para copiadora

3 $ 6,500.00 $ 19,500.00 3



Material Académica


$ 6,500.00 (1)

- - - $ 6,500.00 (1)

- - - $ 6,500.00 (1)

- - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.4.2.2.8 Compra de toner para impresora de diplomado sabatino

3 $ 1,200.00 $ 3,600.00 3


Materiales de administración, emisión de Material Académica


113

documentos y artículos oficiales


(1) - - - $ 1,200.00

(1) - - - $ 1,200.00

(1) - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.4.2.2.9 Compra de tintas para impresora del diplomado sabatino

3 $ 700.00 $ 2,100.00 3



Material Académica


- - $ 700.00 (1) - - $ 700.00 (1) - - - $ 700.00 (1) - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.4.2.2.10 Compra de unidad de imagen samsung

3 $ 3,784.00 $ 11,352.00 3





- $ 3,784.00 (1)

- - - - $ 3,784.00 (1)

- - - $ 3,784.00 (1)

-


114

Meta 2.4.3 Valor Esperado Indicador de Impacto 100% de suministro de consumibles de material de impresión para el taller de diseño de materialesy bibliografía básica para el PE


Acción 2.4.3.1 Valor Esperado Responsable Monto Proveer de consumibles de material de impresión necesario para el taller



C. 2.4.3.1.1 Compra de plástico para plastificadora

2 $ 2,000.00 $ 4,000.00 2





- - $ 2,000.00 (1)

- - - - - $ 2,000.00 (1)

- - -

Acción 2.4.3.2 Valor Esperado Responsable Monto Proveer de toner para impresora del taller de diseño de materiales



C. 2.4.3.2.1 Compra de toner para impresora

6 $ 1,200.00 $ 7,200.00 6





115


- $ 1,200.00 (1)

- $ 1,200.00 (1)

- $ 1,200.00 (1)

- $ 1,200.00 (1)

- $ 1,200.00 (1)

- $ 1,200.00 (1)

Acción 2.4.3.3 Valor Esperado Responsable Monto Proveer de toner para ploter y papel del taller de diseño de materiales



C. 2.4.3.3.1 Compra de papel para ploter

0 $ 0.00 n/a n/a


n/a n/a Institucional

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.4.3.3.2 Compra de cartuchos tinta HP 510

40 $ 585.60 $ 23,424.00 40





- $ 5,856.00 (10)

- - $ 5,856.00 (10)

- - $ 5,856.00 (10)

- $ 5,856.00 (10)

- -


116

Acción 2.4.3.4 Valor Esperado Responsable Monto Adquirir bibliografía básica para las diferentes áreas del PE



C. 2.4.3.4.1 Compra de libros para la academía de Francés

20 $ 350.00 $ 7,000.00 20




(20) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.4.3.4.2 Compra de libros para la academía de inglés

20 $ 350.00 $ 7,000.00 20




(20) -

Meta 2.4.4 Valor Esperado Indicador de Impacto 100% de suministro de consumibles de cafetería para las diferentes actividades académicas y de gestión de la FLEX



117

Acción 2.4.4.1 Valor Esperado Responsable Monto Preever el pago de cafeteria para profesores



C. 2.4.4.1.1 Pago de consumibles para cafetería

12 $ 1,500.00 $ 18,000.00 12




$ 1,500.00 (1)

$ 1,500.00 (1)

$ 1,500.00 (1)

$ 1,500.00 (1)

$ 1,500.00 (1)

$ 1,500.00 (1)

$ 1,500.00 (1)

$ 1,500.00 (1)

$ 1,500.00 (1)

$ 1,500.00 (1)

$ 1,500.00 (1)

Acción 2.4.4.2 Valor Esperado Responsable Monto preveer el pago de cafetería para reuniones académicas



C. 2.4.4.2.1 Pago de consumibles de cafetería para reuniones de profesores

30 $ 500.00 $ 15,000.00 30




$ 1,000.00 (2)

$ 1,500.00 (3)

$ 1,000.00 (2)

$ 2,000.00 (4)

$ 1,500.00 (3)

$ 1,500.00 (3)

$ 2,000.00 (4)

$ 1,000.00 (2)

$ 1,000.00 (2)

$ 500.00 (1) $ 500.00 (1)


118

Acción 2.4.4.3 Valor Esperado Responsable Monto Viáticos para supervisión de prácticas y servicio de alumnos



C. 2.4.4.3.1 Visita de evaluación y seguimiento de prácticas profesionales

8 $ 500.00 $ 4,000.00 8


Combustibles, lubricantes y aditivos Material Académica

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic $ 500.00 (1) - $ 500.00 (1) - - $ 500.00 (1) $ 500.00 (1) - $ 500.00 (1) - $ 1,000.00

(2) $ 500.00 (1)

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.4.4.3.2 Viaticos Hospedaje, alimentación, transporte aéreo y terrestre para profesores evaluadores de programa de prácticas de verano en Disney World

2 $ 10,000.00 $ 20,000.00 2




(2) - - - -


119

Acción 2.4.4.4 Valor Esperado Responsable Monto Comida de eventos sociales del personal de la FLEX



C. 2.4.4.4.1 Pago de comida 1 $ 4,500.00 $ 4,500.00 1

Cuenta Contable Rubro Función Otros servicios generales Servicios Institucional


(1) - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.4.4.4.2 Pago de cena 1 $ 7,809.01 $ 7,809.01 1

Cuenta Contable Rubro Función Otros servicios generales Servicios Institucional


(1)


120

VI. Resumen Dependencia: Facultad de Lenguas Extranjeras Objetivo General: Implementar el modelo educativo institucional en la Facultad de Lenguas Extranjera para

contribuir al logro de los objetivos estratégicos de la Universidad de Colima. Proyecto 1 Asegurar el adecuado nivel de operatividad de las

funciones académicas de la Facultad de Lenguas Extranjeras

Gasto Corriente

Objetivo 1.1 Garantizar el suministro de material de papelería y consumibles que requiere el programa educativo de la FLEX Meta 1.1.1 100% de consumibles y papelería para actividades de investigación y docencia Indicador de impacto: 1.2.18 Programas Educativos de licenciatura

acreditados Responsable

Acción1.1.1.1: Proveer del material de papelería necesario para docentes e investigadores

C.P. Raquel Flores Dueñas

Concepto 1.1.1.1.1 Compra de material de papelería Acción1.1.1.2: Proveer de consumibles de audio y video necesarios

para la docencia C.P. Raquel Flores Dueñas

Concepto 1.1.1.2.1 Compra de cables para proyector Concepto 1.1.1.2.2 Compra de cables para audio Concepto 1.1.1.2.3 Compra de extensiones eléctricas Concepto 1.1.1.2.4 Compra de multicontactos Concepto 1.1.1.2.5 Compra de cables para red Concepto 1.1.1.2.6 Compra de cables para impresoras Acción1.1.1.3: Proveer de consumibles de material de impresión

necesario para docentes e investigadores C.P. Raquel Flores Dueñas

Concepto 1.1.1.3.1 Compra de tóner para multifuncional Concepto 1.1.1.3.2 Compra de tintas para impresoras Meta 1.1.2 100% de consumibles y papelería para las actividades de gestión Indicador de impacto: 4.1.26 Procesos automatizados Responsable Acción1.1.2.1: Proveer del material de papelería necesario para el

desarrollo eficiente de las actividades del área administrativa


Concepto 1.1.2.1.1 Compra de material de papelería Acción1.1.2.2: Proveer de consumibles de material de impresión C.P. Raquel Flores Dueñas


121

necesario para el desarrollo eficiente de las actividades del área administrativa

Concepto 1.1.2.2.1 Compra de Tintas para impresoras Concepto 1.1.2.2.2 Compra de tóner para impresoras Concepto 1.1.2.2.3 Compra de cintas para maquinas de escribir Concepto 1.1.2.2.4 Compra de sello preintentados Concepto 1.1.2.2.5 Compra de tintas para sellos Concepto 1.1.2.2.6 Compra de tintas para fax Acción1.1.2.3: Cubrir costos de servicio de mensajería y telefonía

correspondiente a las actividades de gestión de la FLEX C.P. Raquel Flores Dueñas

Concepto 1.1.2.3.1 Pago de teléfono celular Concepto 1.1.2.3.2 pago de servicio de mensajería Meta 1.1.3 Suministro de consumibles y papelería necesaria para la operatividad del módulo de cómputo Indicador de impacto: 4.3.5 Computadoras dedicadas a estudiantes Responsable Acción1.1.3.1: Proveer del material de papelería necesario para dar la

atención necesaria a usuarios del módulo de cómputo C.P. Raquel Flores Dueñas

Concepto 1.1.3.1.1 Compra de papelería Meta 1.1.4 100% de consumibles y papelería para la operatividad del taller de diseño de materiales Indicador de impacto: 1.2.18 Programas Educativos de licenciatura


Acción1.1.4.1: Proveer del material de papelería necesario para dar la atención a usuarios del Taller de diseño de materiales

Mtro. Pedro Jose Mayoral Valdivia

Concepto 1.1.4.1.1 Compra de material de papelería Acción1.1.4.2: Proveer del material de mercería y telas en el Taller de

diseño de materiales Mtro. Pedro Jose Mayoral Valdivia

Concepto 1.1.4.2.1 Compra de material para diseño de vestuario Acción1.1.4.3: Proveer del material necesario para diseño de pintura

en el Taller de diseño de materiales Mtro. Pedro Jose Mayoral Valdivia

Concepto 1.1.4.3.1 Compra de material para el diseño de pinturas Objetivo 1.2 Asegurar el mantenimiento a equipo y mobiliario de la Facultad de Lenguas Extranjeras Meta 1.2.1 Mantenimiento de aires acondicionados Indicador de impacto: 1.2.18 Programas Educativos de licenciatura


Acción1.2.1.1: Garantizar el funcionamiento de aires acondicionados C.P. Raquel Flores Dueñas


122

Concepto 1.2.1.1.1 pago de mantenimiento Meta 1.2.2 Mantenimiento de equipos tecnológicos Indicador de impacto: 1.2.18 Programas Educativos de licenciatura


Acción1.2.2.1: Dar mantenimiento a equipo de cómputo de la FLEX C.P. Raquel Flores Dueñas Concepto 1.2.2.1.1 Pago de mantenimiento a equipo de cómputo Acción1.2.2.2: Dar mantenimiento a videoproyectores C.P. Raquel Flores Dueñas Concepto 1.2.2.2.1 Pago de mantenimiento de videoproyectores Acción1.2.2.3: Dar mantenimiento a equipos de impresión C.P. Raquel Flores Dueñas Concepto 1.2.2.3.1 Pago de mantenimiento a equipos de impresión Meta 1.2.3 Previendo las recargas de extintores Indicador de impacto: 1.2.18 Programas Educativos de licenciatura


Acción1.2.3.1: Abastecer los extintores de la FLEX C.P. Raquel Flores Dueñas Concepto 1.2.3.1.1 Pago de recarga de extintores Meta 1.2.4 Mantenimiento a mobiliario Indicador de impacto: 1.2.18 Programas Educativos de licenciatura


Acción1.2.4.1: Reparar el mobiliario de aulas C.P. Raquel Flores Dueñas Concepto 1.2.4.1.1 Pago de reparación de mobiliario de aulas Objetivo 1.3 Asegurar el mantenimiento a la infraestructura de la Facultad de Lenguas Extranjeras Meta 1.3.1 Funcionamiento óptimo de las 9 aulas de la FLEX Indicador de impacto: 4.1.17 Cumplimiento del programa de mantenimiento a

infraestructura física Responsable

Acción1.3.1.1: Mantener condiciones óptimas de iluminación y ventilación en aulas


Concepto 1.3.1.1.1 Pago de servicio de mantenimiento de iluminación y ventilación Acción1.3.1.2: Mantener en condiciones óptimas las puertas y

ventanas de las aulas C.P. Raquel Flores Dueñas

Concepto 1.3.1.2.1 Pago de servicio de mantenimiento de puertas y ventanas Meta 1.3.2 Funcionamiento óptimo de 1 taller de diseño de materiales de la FLEX Indicador de impacto: 4.1.17 Cumplimiento del programa de mantenimiento a


Acción1.3.2.1: Mantener condiciones óptimas de iluminación y C.P. Raquel Flores Dueñas


123

ventilación en aulas Concepto 1.3.2.1.1 Pago de servicio de mantenimiento a iluminación y ventilación Meta 1.3.3 Funcionamiento óptimo de 1 laboratorio de lenguas de la FLEX Indicador de impacto: 4.1.17 Cumplimiento del programa de mantenimiento a


Acción1.3.3.1: Mantener condiciones óptimas de iluminación y ventilación en laboratorio


Concepto 1.3.3.1.1 Pago de servicio de mantenimiento a iluminación y ventilación Meta 1.3.4 Funcionamiento óptimo de 1 área administrativa, 15 cubículos, baños de los alumnos y explanada de la FLEX Indicador de impacto: 4.1.17 Cumplimiento del programa de mantenimiento a


Acción1.3.4.1: Mantener condiciones óptimas de iluminación y ventilación en área administrativa y cubículos


Concepto 1.3.4.1.1 Pago de servicio de mantenimiento de iluminación y ventilación Acción1.3.4.2: Mantener en óptimo funcionamiento de baños de la

FLEX C.P. Raquel Flores Dueñas

Concepto 1.3.4.2.1 Pago de servicio de mantenimiento a baños Objetivo 1.4 Garantizar el suministro de productos necesarios para la limpieza y cafetería de la Facultad de Lenguas

Extranjeras Meta 1.4.1 100% de productos necesarios para limpieza de áreas físicas de la FLEX. Indicador de impacto: 4.1.17 Cumplimiento del programa de mantenimiento a


Acción1.4.1.1: Suministrar de material de limpieza al personal de servicios


Concepto 1.4.1.1.1 Pago de material de limpieza Meta 1.4.2 Suministro del 100% de garrafones de agua para consumo humano Indicador de impacto: 1.2.18 Programas Educativos de licenciatura


Acción1.4.2.1: Suministro de garrafones de agua C.P. Raquel Flores Dueñas Concepto 1.4.2.1.1 Pago de garrafones de agua Proyecto 2 Generar recursos económicos mediante el programa

de EDUCON para el desarrollo de actividades de difusión, gestión, investigación, cultura y formación integral de alumnos, profesores y administrativos de la Facultad de Lenguas Extranjeras

Otros ingresos


124

Objetivo 2.1 Generar actividades de vinculación con la sociedad mediante la oferta educativa de Diplomados Sabátinos en Villa de Álvarez y así generar el recurso económico necesario para la adquisición, mantenimiento de equipo de cómputo y audiovisual de la FLEX

Meta 2.1.1 5% la matrícula total de Diplomados sabatinos de la FLEX incrementada Indicador de impacto: 3.5.2 Eventos realizados en el marco de la Educación

Continua Responsable

Acción2.1.1.1: Cubrir los honorarios de profesores, administrativos y personal de servicio de los Diplomados Sabatinos


Concepto 2.1.1.1.1 Beca a personal administrativo del diplomado sabatino Concepto 2.1.1.1.2 Pago de Nomina a maestros y administrativos del diplomado Concepto 2.1.1.1.3 Pago de Nomina a maestros y administrativos del diplomado Concepto 2.1.1.1.4 Pago de Nomina a maestros del diplomado Concepto 2.1.1.1.5 Pago de evento recreativo fiesta decembrina para los niños del diplomado sabatino Concepto 2.1.1.1.6 Pago de Nomina a maestros y administrativos del diplomado Concepto 2.1.1.1.7 Pago de evento recreativo día del niño diplomado sabatino Acción2.1.1.2: Adquirir los materiales de trabajo para los alumnos y

profesores del programa C.P. Raquel Flores Dueñas

Concepto 2.1.1.2.1 Compra de libros para alumnos y profesores del diplomado sabatino Concepto 2.1.1.2.2 Compra de libros para alumnos y profesores del diplomado sabatino Concepto 2.1.1.2.3 Diseño de materiales y papeleria Concepto 2.1.1.2.4 Pago de publicidad y volantes para diplomados Acción2.1.1.3: Garantizar la operatividad de EDUCON mediante

limpieza y mantenimiento de las aulas que usa el programa


Concepto 2.1.1.3.1 Pago de material de limpieza Meta 2.1.2 100% de videoproyectores de las aulas, espacios académicos y los equipos de cómputo de usos de alumnos,

profesores,administrativos de la FLEX en condiciones optimas Indicador de impacto: 3.5.3 Variación porcentual de beneficiarios del

programa de educación continua Responsable

Acción2.1.2.1: Suplir los equipos de videoproyección y equipos de cómputo que se encuentren inservibles en los espacios académicos de la FLEX


Concepto 2.1.2.1.1 Compra de videoproyectores Concepto 2.1.2.1.2 Compra de computadoras Concepto 2.1.2.1.3 compra de multifuncionales


125

Acción2.1.2.2: Adquirir equipos moviles de videoproyección para los espacios en dónde no se cuente con equipo instalado


Concepto 2.1.2.2.1 Compra de video proyectores Acción2.1.2.3: Dar mantenimiento a sistema de instalación de equipos

de videoproyección y equipos de cómputo C.P. Raquel Flores Dueñas

Concepto 2.1.2.3.1 instalaciones de control remoto para videoproyectores en aulas Concepto 2.1.2.3.2 Mantenimiento de instalaciones de equipos de videoproyección en aulas Acción2.1.2.4: Mejorar la conectividad a internet de los equipos de

cómputo de la FLEX Lic. Omar Bravo Gómez

Concepto 2.1.2.4.1 Compra de amplificador de señal de internet Meta 2.1.3 85% del personal de la FLEX participando como ponentes y asistentes en eventos académicos a nivel nacional

e internacional Indicador de impacto: 3.5.3 Variación porcentual de beneficiarios del


Acción2.1.3.1: Alumnos y profesores presentan ponencias en eventos académicos internacionales

Lic. Omar Bravo Gómez

Concepto 2.1.3.1.1 Compra de multifuncional Concepto 2.1.3.1.2 Viáticos para Hospedaje, alimentación, transporte aéreo y terrestre para presentación de ponencia en evento

EDULEARN 2013 Concepto 2.1.3.1.3 Viáticos para Hospedaje, alimentación, transporte aéreo y terrestre para presentación de ponencia en evento

Internacional American Conference for Academic Disciplines Concepto 2.1.3.1.4 Viáticos para Hospedaje, alimentación, transporte aéreo y terrestre para presentación de ponencia en evento VI

Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) y Asamblea general SICELE Concepto 2.1.3.1.5 Viáticos para Hospedaje, alimentación, transporte aéreo y terrestre para presentación de ponencia en evento

Edmedia 2013 Acción2.1.3.2: Alumnos y profesores presentan ponencias ó asisten en

eventos académicos nacionales Lic. Alejandro Silvestre Tello Moreno

Concepto 2.1.3.2.1 Viáticos para Hospedaje, alimentación, transporte aéreo y terrestre para presentación de ponencia en evento II Congreso de Enseñanza en Lenguas

Concepto 2.1.3.2.2 Viáticos para Hospedaje, alimentación, transporte aéreo y terrestre para presentación de ponencia en evento XII Congreso Nacional de Lingüística Aplicada

Concepto 2.1.3.2.3 Viáticos para Hospedaje, alimentación, transporte aéreo y terrestre para presentación de ponencia en evento English Teaching Conference

Concepto 2.1.3.2.4 Viáticos para Hospedaje, alimentación, transporte aéreo y terrestre para presentación de ponencia en evento CELE-UNAM


126

Concepto 2.1.3.2.5 Viáticos para Hospedaje, alimentación, transporte aéreo y terrestre para asistencia a evento Best of British Concepto 2.1.3.2.6 Viáticos para Hospedaje, alimentación, transporte aéreo y terrestre para asistencia a evento MEXTESOL Concepto 2.1.3.2.7 Viáticos para Hospedaje, alimentación, transporte aéreo y terrestre para presentación de ponencia en evento

Coloquio Internacional sobre Investigación en Lenguas Extranjeras Concepto 2.1.3.2.8 Viáticos para Hospedaje, alimentación, transporte aéreo y terrestre para presentación de ponencia en evento

Foro Internacional de Estudios en Lenguas Concepto 2.1.3.2.9 Viáticos para Hospedaje, alimentación, transporte terrestre para alumnos que participan como asistentes en

English Teaching Conference en la UJED Concepto 2.1.3.2.10 Viáticos para Hospedaje, alimentación, transporte terrestre para alumnos que participan como asistentes en II

Congreso Nacional de Enzeñanza enLenguas en la UAEH Acción2.1.3.3: Alumnos y profesores asisten y apoyan en la logística

del VI Foro Internacional de Especialistas en la Enseñanza de Lenguas Gregorio Torres Quintero en Manzanillo Colima

Mtra. Maria Magdalena Cass Zubiría

Concepto 2.1.3.3.1 Viáticos para Hospedaje y alimentación, para profesores, administrativos y de servicios que participan como staff en el VI FIEEL en Manzanillo Col

Concepto 2.1.3.3.2 Pago de transporte para alumnos que asistirán a VI FIEEL en Manzanillo Concepto 2.1.3.3.3 Viáticos para Hospedaje y alimentación, para 8 alumnos que participan como staff en el VI FIEEL en Manzanillo

Col Concepto 2.1.3.3.4 Pago de playeras para staff del VI FIEEL en Manzanillo Col. Concepto 2.1.3.3.5 Pago de mochilas para asistentes en VI FIEEL en Manzanillo Col. Concepto 2.1.3.3.6 Pago de gafetes de asistentes en VI FIEEL en Manzanillo Col. Concepto 2.1.3.3.7 Pago de obsequios para ponentes en VI FIEEL en Manzanillo Col. Concepto 2.1.3.3.8 Pago de obsequios para ponentes magistrales en VI FIEEL en Manzanillo Col. Concepto 2.1.3.3.9 Pago de diseño, mantenimiento y registro de página web del FIEEL Concepto 2.1.3.3.10 Traslados Aeropuerto Hotel - Aeropuerto de ponentes Concepto 2.1.3.3.11 Traslados Facultad - hotel sede del evento - Facultad Meta 2.1.4 100% de equipos de audio y ventilación de las aulas de la FLEX en condiciones optimas Indicador de impacto: 3.5.3 Variación porcentual de beneficiarios del


Acción2.1.4.1: Suplir los equipos de audio y grabadoras que se encuentren inservibles en los espacios académicos de la FLEX


Concepto 2.1.4.1.1 Compra de grabadoras para diplomados Concepto 2.1.4.1.2 Compra de Cables de audio


127

Concepto 2.1.4.1.3 Compra de cables para proyector Concepto 2.1.4.1.4 Compra de cables para video Acción2.1.4.2: Dar mantenimiento a los equipos de audio y grabadoras

de los espacios académicos de la FLEX C.P. Raquel Flores Dueñas

Concepto 2.1.4.2.1 Reparación de grabadoras Acción2.1.4.3: Compra de micrófonos de diadema inalámbricos y

equipo de audio para uso de profesores y alumnos de la FLEX


Concepto 2.1.4.3.1 Compra de micrófonos de diadema inalambrico Concepto 2.1.4.3.2 Compra de equipo de audio Acción2.1.4.4: Proveer de sistema de audio y equipo de aire

acondicionado a la sala audiovisual y cubiculos de la FLEX


Concepto 2.1.4.4.1 adquisición de equipo de aire acondicionado Concepto 2.1.4.4.2 adquisición e instalación de equipo de aire acondicionado Concepto 2.1.4.4.3 Pago de instalación de equipo aire acondicionado Concepto 2.1.4.4.4 Compra de bocinas para sala audiovisual Objetivo 2.2 Generar actividades de vinculación con la sociedad mediante la oferta educativa de Diplomados Vespertinos y

Programa de Idiomas para Niños en Villa de Álvarez y así generar el recurso económico necesario para el desarrollo de actividades de difusión e investigación para profesores por horas,administrativos y prácticas profesionales de alumnos de la FLEX

Meta 2.2.1 5% la matrícula total de Diplomados Vespertinos y PIN en campus Villa de Álvarez de la FLEX incrementada Indicador de impacto: 3.5.3 Variación porcentual de beneficiarios del


Acción2.2.1.1: Cubrir los honorarios de profesores, administrativos y personal de servicio de los Diplomados Vespertinos y PIN


Concepto 2.2.1.1.1 Pago de Nomina a maestros del diplomado vespertino Concepto 2.2.1.1.2 Beca administrativo diplomado vespertino Concepto 2.2.1.1.3 Beca para alumnos apoyo al PIN Concepto 2.2.1.1.4 Beca para alumnos apoyo al PIN Concepto 2.2.1.1.5 Beca para alumnos apoyo al PIN Concepto 2.2.1.1.6 Beca para alumnos apoyo al PIN Concepto 2.2.1.1.7 Pago de evento recreativo día del niño Concepto 2.2.1.1.8 Pago de evento recreativo fiesta decembrina para los niños


128

Concepto 2.2.1.1.9 Pago de evento de integracion para diplomado vespertino Concepto 2.2.1.1.10 Pago de cafetería para reunión informativa de inicio de semestre EDUCON Concepto 2.2.1.1.11 Pago de nomina para maestros del PIN Concepto 2.2.1.1.12 Pago de nomina para maestros del PIN Concepto 2.2.1.1.13 Pago de nomina para maestros del PIN Concepto 2.2.1.1.14 Pago de nomina para maestros del PIN Concepto 2.2.1.1.15 Pago de Nomina a maestros del diplomado vespertino Concepto 2.2.1.1.16 Beca para alumnos apoyo al diplomado vespertino Concepto 2.2.1.1.17 Beca para alumnos apoyo al diplomado vespertino Acción2.2.1.2: Adquirir los materiales de trabajo para los alumnos y

profesores del programa C.P. Raquel Flores Dueñas

Concepto 2.2.1.2.1 compra de libros para diplomados vespertinos Concepto 2.2.1.2.2 Compra de libros para el PIN Acción2.2.1.3: Adquirir los materiales y papelería para Diplomados C.P. Raquel Flores Dueñas Concepto 2.2.1.3.1 Compra de material de papeleria para el PIN Concepto 2.2.1.3.2 Compra de material para el PIN Concepto 2.2.1.3.3 Compra de uniformes para asistentes y maestros del PIN Concepto 2.2.1.3.4 Compra de papeleria para diplomado vespertino Concepto 2.2.1.3.5 Compra de archivero para diplomado vespertino Meta 2.2.2 50% de alumnos y profesores participando en evento académico junto con la Facultad de Letras y

Comunicación Indicador de impacto: 3.5.2 Eventos realizados en el marco de la Educación


Acción2.2.2.1: Alumnos y profesores asisten y apoyan en la logística del Encuentro de la Academia Mexicana de la Lengua en Colima

Dr. José Manuel González Freire

Concepto 2.2.2.1.1 Viáticos para Hospedaje, alimentación, transporte aéreo y terrestre para 2 profesores que participan como ponentes en evento

Concepto 2.2.2.1.2 Pago de papelería para evento Concepto 2.2.2.1.3 Pago de playeras de staff del evento Meta 2.2.3 100% del personal y 50% de alumnosde la FLEX participando en eventos académicos de capacitación y

formación integral Indicador de impacto: 3.5.2 Eventos realizados en el marco de la Educación



129

Acción2.2.3.1: Implementar los cursos de actualización disciplinar en el área de lenguas extranjeras para los profesores de la FLEX

Lic. Alejandro Silvestre Tello Moreno

Concepto 2.2.3.1.1 Viáticos de hospedajes alimentación, transporte aéreo y terrestre de instructores Acción2.2.3.2: Desarrollar actividades de inmersión en idiomas para

alumnos de la FLEX Mtro. Secundino Isabeles Flores

Concepto 2.2.3.2.1 Viáticos para alimentación hospedaje y transporte para profesores y alumnos Concepto 2.2.3.2.2 Viáticos para transporte áereo y terrestre para alumnos que asistan a intenssive french Acción2.2.3.3: Desarrollar actividades de fomento a la cultura

sustentable y de cuidado del medio ambiente Mtro. Raphael Hubert Elie Sebire

Concepto 2.2.3.3.1 Viáticos para transporte terrestre para alumnos y profesor que participan como talleristas en Festival Literario a la Orilla del Viento (Pto. Vallarta)

Concepto 2.2.3.3.2 Viáticos para transporte terrestre para alumnos que participan como asistentes a Feria Internacional del Libro 2013 (Guadalajara)

Concepto 2.2.3.3.3 Viáticos para alimentos de profesores que participan como responsables de viaje a Feria Internacional del Libro 2013 (Guadalajara)

Concepto 2.2.3.3.4 Pago de plantas de vívero para desarrollo de práctica de cuidado de árboles y plantas con alumnos de la FLEX Concepto 2.2.3.3.5 Viáticos de alimentos para alumnos y profesores que participen en bicipaseo Acción2.2.3.4: Visitar centros educativos para el reconocimiento de

metodologías innovadoras en la formación de alumnos Mtro. Pedro Jose Mayoral Valdivia

Concepto 2.2.3.4.1 Viáticos para transporte terrestre para alumnos que participan como asistentes en Colegio Huellas Concepto 2.2.3.4.2 Viáticos para transporte terrestre para alumnos que participan como asistentes en Colegio Pierre Faure Concepto 2.2.3.4.3 Viáticos para alimentos de profesores que participan como responsables de visita a Colegio Pierre Faure Concepto 2.2.3.4.4 Viáticos para alimentos de profesores que participan como responsables de visita a Colegio Huellas Meta 2.2.4 30% del personal de la FLEX participando en actividades de investigación de la Red de Cuerpos Académicos

de Lenguas Extranjeras Indicador de impacto: 3.5.2 Eventos realizados en el marco de la Educación


Acción2.2.4.1: Participar en en el proyecto colegiado Elaboración de Antología para preparación de examen de egreso de CENEVAL al interior de la RECALE


Concepto 2.2.4.1.1 Viáticos para Hospedaje, alimentación, transporte aéreo y terrestre para 4 profesores que participan en Proyecto para reunión en Chetumal

Acción2.2.4.2: Organizar la XVII Reunión Nacional de la Red de Cuerpos Académicos en Lenguas Extranjeras



130

Concepto 2.2.4.2.1 Pago de papelería para reunión Acción2.2.4.3: Organizar las Terceras Jornadas de Percepciones en la

Formación de Profesores de inglés como proyecto de la RECALE

Mtro. Secundino Isabeles Flores

Concepto 2.2.4.3.1 Viáticos para Hospedaje, alimentación, transporte aéreo y terrestre para 1 profesor de la UQRoo que participan en Proyecto para reunión en Colima

Concepto 2.2.4.3.2 Viáticos para Hospedaje, alimentación, transporte aéreo y terrestre para 1 profesor de la UV que participan en Proyecto para reunión en Colima

Concepto 2.2.4.3.3 Viáticos para Hospedaje, alimentación, transporte terrestre para 2 profesores de la UGto que participan en Proyecto para reunión en Colima

Concepto 2.2.4.3.4 Comida de bienvenida para participantes en proyecto Acción2.2.4.4: Asistir a la XVIII Reunión Nacional de la Red de

Cuerpos Académicos en Lenguas Extranjeras y Reunión Nacional de socios morales de COAPEHUM


Concepto 2.2.4.4.1 Viáticos para Hospedaje, alimentación, transporte aéreo y terrestre para asistir a reunión de socios morales de COAPEHUM con RECALE en Puebla

Concepto 2.2.4.4.2 Viáticos para Hospedaje, alimentación, transporte aéreo y terrestre para presidir la XVIII Reunión de la RECALE en Chetumal

Objetivo 2.3 Generar actividades de vinculación con la sociedad mediante la oferta educativa de Diplomados sabatinos y vespertinos en los Municipios de Tecomán y Manzanillo y así generar recurso económico para garantizar el apoyo a las actividades de difusión cultural y académica de los alumnos de la FLEX

Meta 2.3.1 5% la matrícula total de Diplomados Vespertinos y Sabatinos en campus Tecomán y Manzanillo incrementada Indicador de impacto: 3.5.3 Variación porcentual de beneficiarios del


Acción2.3.1.1: Cubrir los honorarios de profesores, administrativos y personal de servicio de los Diplomados Sabatinos y Vespertinos de Tecomán y Manzanillo

Lic. Samuel Cayetano Martinez

Concepto 2.3.1.1.1 Pago de Nomina a maestros del diplomado vespertino tecoman Concepto 2.3.1.1.2 Pago de Nomina a maestros del diplomado vespertino tecoman Concepto 2.3.1.1.3 Pago de Nomina a maestros del diplomado vespertino tecoman Concepto 2.3.1.1.4 Pago de Nomina a maestros del diplomado Sabatinos tecoman Concepto 2.3.1.1.5 Pago de Nomina a maestros del diplomado vespertino tecoman Concepto 2.3.1.1.6 Pago de Nomina a maestros del diplomado vespertino tecoman Concepto 2.3.1.1.7 Pago de Nomina a maestros del diplomado sabatino Manzanillo Concepto 2.3.1.1.8 Pago de Nomina a maestros del diplomado sabatino Manzanillo


131

Concepto 2.3.1.1.9 Beca para personal administrativo de Tecoman y Manzanillo Concepto 2.3.1.1.10 pago de viaticos a coordinador Acción2.3.1.2: Adquirir los materiales de trabajo para los alumnos y

profesores del programa Lic. Samuel Cayetano Martinez

Concepto 2.3.1.2.1 Compra de libros para alumnos y profesores en el diplomado vespertinos de tecoman Concepto 2.3.1.2.2 Compra de libros para alumnos y profesores en el diplomado vespertinos de tecoman Concepto 2.3.1.2.3 Compra de libros para alumnos y profesores en el diplomado sabatino de manzanillo Acción2.3.1.3: Garantizar la operatividad de los Diplomados sabatinos

mediante el suministro de material y papelería Lic. Samuel Cayetano Martinez

Concepto 2.3.1.3.1 Compra de papeleria para diplomado sabatino en Manzanillo Acción2.3.1.4: Asegurar el uso de instalaciones del CTE en Manzanillo

para la oferta de los Diplomados sabatinos Lic. Samuel Cayetano Martinez

Concepto 2.3.1.4.1 Pago de renta del CTM Meta 2.3.2 100% de la matricula involucrada en actividades culturales de manera extracurricular por año Indicador de impacto: 3.1.5 Eventos culturales organizados por las

dependencias universitarias Responsable

Acción2.3.2.1: Generar la publicidad, escenografía y vestuario para la presentacíon de un musical en inglés interpretado por alumnos y profesores de la UA flex para el desarrollo de sus habilidades lingüísticas

Lic. Maribel Rubio Chiu

Concepto 2.3.2.1.1 Pago de publicidad Concepto 2.3.2.1.2 diseño y construcción de escenografía Acción2.3.2.2: Desarrollar Primeras Jornadas de Literatura

Hispanoamericana en la FLEX Lic. Carmen Mireya Rodríguez Gaspar

Concepto 2.3.2.2.1 Pago de papelería para evento de literatura hispanoamericana Meta 2.3.3 100% de la matrícula de la Facultad participando actividades de interacción grupal Indicador de impacto: 1.1.12 Estudiantes que reciben tutoría Responsable Acción2.3.3.1: 100% de los materiales de papelería para la realización

de actividades grupales Lic. Alma Jessica Rodriguez Soriano

Concepto 2.3.3.1.1 Papelería para evento Acción2.3.3.2: Proveer de apoyo para viáticos a profesores

participantes en el evento Lic. Alma Jessica Rodriguez Soriano

Concepto 2.3.3.2.1 Alimentos para especialistas en interacción grupal Acción2.3.3.3: Participar en eventos de capacitación para atención

académica y formativa a estudiantes Lic. Alma Jessica Rodriguez Soriano


132

Concepto 2.3.3.3.1 Viáticos para hospedaje, alimentación, transporte aéreo y terrestre para responsable de Tutoría Concepto 2.3.3.3.2 Viáticos para hospedaje, alimentación, transporte aéreo y terrestre para responsable que asista a reunión de

tutores de asistentes británicos Concepto 2.3.3.3.3 Viáticos para hospedaje, alimentación, transporte aéreo y terrestre para asistente británico Concepto 2.3.3.3.4 Viáticos para hospedaje, alimentación, transporte aéreo y terrestre para responsable que asista a reunión de

tutores de asistentes franceses Concepto 2.3.3.3.5 Viáticos para hospedaje, alimentación, transporte aéreo y terrestre para asistentes franceses Acción2.3.3.4: adquisición de vehículo y mantenimiento Lic. Omar Bravo Gómez Concepto 2.3.3.4.1 Compra de vehículo 15 pasajeros Urvan Meta 2.3.4 100% de la matrícula de la Facultad participando en actividades de fomento a las tradiciones culturales Indicador de impacto: 3.1.5 Eventos culturales organizados por las

dependencias universitarias Responsable

Acción2.3.4.1: Garantizar el 100% de la matrícula de la FLEX participando en el evento cultural del día del estudiante

Lic. Carmen Mireya Rodríguez Gaspar

Concepto 2.3.4.1.1 Alimentos para alumnos en evento cultural Acción2.3.4.2: Garantizar el 100% de la matrícula de la FLEX

participando en el evento cultural de fiestas patrias Lic. Carmen Mireya Rodríguez Gaspar


participando en el evento cultural del día de Muertos Lic. Carmen Mireya Rodríguez Gaspar


participando en el evento cultural del winter fest Lic. Carmen Mireya Rodríguez Gaspar

Concepto 2.3.4.4.1 Alimentos para alumnos en evento cultural Concepto 2.3.4.4.2 Compra de material para escenografía Objetivo 2.4 Generar actividades de pertinencia social y vinculación mediante la aplicación de exámenes de certificación de

lengua inglesa, francesa, español y comprensión de lectura para posgrados y así generar recursos económicos para apoyo en la competitividad de los alumnos del PE

Meta 2.4.1 20% de incremento en la aplicación los diferentes tipos de examen de lenguas que se aplican en la FLEX Indicador de impacto: 3.3.2 Proyectos de vinculación con el sector social y

productivo que involucra estudiantes y profesores Responsable

Acción2.4.1.1: Garantizar como centro aplicardor el suministro para el pago de exámenes de lenguas solicitados por los estudiantes y publico en general


Concepto 2.4.1.1.1 Pago de exámenes DELF A1


133

Concepto 2.4.1.1.2 Pago de exámenes DELF A2 Concepto 2.4.1.1.3 Pago de exámenes DELF B1 Concepto 2.4.1.1.4 Pago de exámenes DELF B2 Concepto 2.4.1.1.5 Pago de exámenes DELF C1 Concepto 2.4.1.1.6 Pago de exámenes TOEFL Concepto 2.4.1.1.7 Pago de exámenes STARTERS Concepto 2.4.1.1.8 Pago de exámenes MOVERS Concepto 2.4.1.1.9 Pago de exámenes FLYERS Concepto 2.4.1.1.10 Pago de exámenes KET Concepto 2.4.1.1.11 Pago de exámenes PET Concepto 2.4.1.1.12 Pago de exámenes FCE Concepto 2.4.1.1.13 Pago de exámenes CAE Concepto 2.4.1.1.14 Pago de exámenes CPE Concepto 2.4.1.1.15 Pago de exámenes DELE A2 Concepto 2.4.1.1.16 Pago de exámenes DELE B1 Concepto 2.4.1.1.17 Pago de exámenes DELE B2 Concepto 2.4.1.1.18 Pago de exámenes DELE C1 Concepto 2.4.1.1.19 Pago de exámenes DELE C2 Concepto 2.4.1.1.20 Beca para alumnos que presentan examenes de certificacion Concepto 2.4.1.1.21 Beca para profesores capacitadores de certificaciones internacionales Acción2.4.1.2: Cubrir costos de servicio de mensajería

correspondiente a las aplicaciones de examenes internacionales en la FLEX


Concepto 2.4.1.2.1 Pago de Mensajería de exámenes TOEFL Concepto 2.4.1.2.2 Pago de Mensajería de exámenes Cambridge(STARTERS, MOVERS,FLYERS,KET,PET,FCE,CAE, CPE) Concepto 2.4.1.2.3 Pago de Mensajería de exámenes DELE Concepto 2.4.1.2.4 Pago de Mensajería de exámenes DELE Acción2.4.1.3: Proveer de apoyo para viáticos a examinadores que

participan en la aplicación de examenes internacionales Lic. Alejandro Silvestre Tello Moreno

Concepto 2.4.1.3.1 Viáticos para alimentos y transporte para viaje de gestión de convenio a instituciones educativas en Manzanillo Concepto 2.4.1.3.2 Pago a examinadores orales Acción2.4.1.4: Apoyar la certificación de lenguas de los profesores de

la FLEX Lic. Alejandro Silvestre Tello Moreno

Concepto 2.4.1.4.1 Pago de exámenes DALF


134

Concepto 2.4.1.4.2 Pago de examen CPE en inglés Concepto 2.4.1.4.3 Viáticos para hospedaje, alimentación y transporte aéreo y terrestre para profesor que se certifique en la Cd. de

México Meta 2.4.2 100% de suministro de consumibles de material de impresión para el trabajo administrativo y docente Indicador de impacto: 3.3.2 Proyectos de vinculación con el sector social y


Acción2.4.2.1: Proveer de consumibles de material de impresión necesario para docentes e investigadores


Concepto 2.4.2.1.1 Compra de tóner para multifuncional Concepto 2.4.2.1.2 Compra de tintas para impresoras Concepto 2.4.2.1.3 Compra de tóner para multifuncional Acción2.4.2.2: Proveer de consumibles de material de impresión

necesario para personal admnistrativo C.P. Raquel Flores Dueñas

Concepto 2.4.2.2.1 Compra de Tintas para impresoras Concepto 2.4.2.2.2 Compra de tóner para impresoras Concepto 2.4.2.2.3 Compra de tinta de color para impresora del PIN Concepto 2.4.2.2.4 Compra de tinta negra para impresora del PIN Concepto 2.4.2.2.5 Compra de toner para impresora laser del PIN Concepto 2.4.2.2.6 Compra de toner para impresora de diplomado vespertino Concepto 2.4.2.2.7 Compra de toner para copiadora Concepto 2.4.2.2.8 Compra de toner para impresora de diplomado sabatino Concepto 2.4.2.2.9 Compra de tintas para impresora del diplomado sabatino Concepto 2.4.2.2.10 Compra de unidad de imagen samsung Meta 2.4.3 100% de suministro de consumibles de material de impresión para el taller de diseño de materialesy bibliografía

básica para el PE Indicador de impacto: 3.3.2 Proyectos de vinculación con el sector social y


Acción2.4.3.1: Proveer de consumibles de material de impresión necesario para el taller


Concepto 2.4.3.1.1 Compra de plástico para plastificadora Acción2.4.3.2: Proveer de toner para impresora del taller de diseño de

materiales C.P. Raquel Flores Dueñas

Concepto 2.4.3.2.1 Compra de toner para impresora Acción2.4.3.3: Proveer de toner para ploter y papel del taller de diseño C.P. Raquel Flores Dueñas


135

de materiales Concepto 2.4.3.3.1 Compra de papel para ploter Concepto 2.4.3.3.2 Compra de cartuchos tinta HP 510 Acción2.4.3.4: Adquirir bibliografía básica para las diferentes áreas del

PE C.P. Raquel Flores Dueñas

Concepto 2.4.3.4.1 Compra de libros para la academía de Francés Concepto 2.4.3.4.2 Compra de libros para la academía de inglés Meta 2.4.4 100% de suministro de consumibles de cafetería para las diferentes actividades académicas y de gestión de la

FLEX Indicador de impacto: 3.3.2 Proyectos de vinculación con el sector social y


Acción2.4.4.1: Preever el pago de cafeteria para profesores C.P. Raquel Flores Dueñas Concepto 2.4.4.1.1 Pago de consumibles para cafetería Acción2.4.4.2: preveer el pago de cafetería para reuniones

académicas C.P. Raquel Flores Dueñas

Concepto 2.4.4.2.1 Pago de consumibles de cafetería para reuniones de profesores Acción2.4.4.3: Viáticos para supervisión de prácticas y servicio de

alumnos Mtro. Secundino Isabeles Flores

Concepto 2.4.4.3.1 Visita de evaluación y seguimiento de prácticas profesionales Concepto 2.4.4.3.2 Viaticos Hospedaje, alimentación, transporte aéreo y terrestre para profesores evaluadores de programa de

prácticas de verano en Disney World Acción2.4.4.4: Comida de eventos sociales del personal de la FLEX Lic. Alejandro Silvestre Tello Moreno Concepto 2.4.4.4.1 Pago de comida Concepto 2.4.4.4.2 Pago de cena


136

VII. Concentrado de Rubros Concentrado Rubro Material $ 3,771,411.00 Servicios $ 1,428,181.01 Bienes muebles $ 606,500.00 Honorarios $ 2,018,800.00 Acervos $ 310,000.00 Construcciones $ 0.00 Becas $ 665,107.99 Otros $ 0.00 Total $ 8,800,000.00


137

VIII. Concentrado de Montos ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL P 1 OP 1.1 M 1.1.1 A 1.1.1.1 C 1.1.1.1.1

$ 2,000.00 (1)

- $ 2,000.00 (1)

- $ 2,000.00 (1)

- $ 2,000.00 (1)

- $ 2,000.00 (1) - $ 2,000.00 (1) - $ 12,000.00

A 1.1.1.2 C 1.1.1.2.1

$ 6,000.00 (25)

- - - - - - - - - - - $ 6,000.00

C 1.1.1.2.2

$ 2,500.00 (25)

- - - - - - - - - - - $ 2,500.00

C 1.1.1.2.3

$ 1,500.00 (10)

- - - - - $ 1,500.00 (10)

- - - - - $ 3,000.00

C 1.1.1.2.4

$ 1,500.00 (5)

- - - - - $ 1,500.00 (5)

- - - - - $ 3,000.00

C 1.1.1.2.5

$ 600.00 (3)

- - - - - $ 400.00 (2)

- - - - - $ 1,000.00

C 1.1.1.2.6

$ 200.00 (2)

- - - - - $ 200.00 (2)

- - - - - $ 400.00

A 1.1.1.3 C 1.1.1.3.1

$ 3,500.00 (1)

- - - - - $ 3,500.00 (1)

- - - - - $ 7,000.00

C 1.1.1.3.2

$ 5,000.00 (10)

- - - - - $ 2,500.00 (5)

- - - - - $ 7,500.00

M 1.1.2 A 1.1.2.1 C 1.1.2.1.1

$ 3,000.00 (1)

- $ 3,000.00 (1)

- $ 3,000.00 (1)

- $ 3,000.00 (1)

- $ 3,000.00 (1) - $ 3,000.00 (1) - $ 18,000.00


138

A 1.1.2.2 C 1.1.2.2.1

$ 5,000.00 (10)

- - - $ 4,000.00 (8)

- - - $ 3,500.00 (7) - - - $ 12,500.00

C 1.1.2.2.2

$ 6,500.00 (5)

- - - - - $ 6,500.00 (5)

- - - - - $ 13,000.00

C 1.1.2.2.3

$ 100.00 (1)

- - - $ 100.00 (1)

- - - $ 100.00 (1) - - - $ 300.00

C 1.1.2.2.4

$ 600.00 (2)

- - - - - - $ 600.00 (2)

- - - - $ 1,200.00

C 1.1.2.2.5

$ 400.00 (2)

- - - - - - $ 400.00 (2)

- - - - $ 800.00

C 1.1.2.2.6

$ 1,200.00 (1)

- - - - - - $ 1,200.00 (1)

- - - - $ 2,400.00

A 1.1.2.3 C 1.1.2.3.1

$ 1,100.00 (1)

$ 1,100.00 (1)

$ 1,100.00 (1)

$ 1,100.00 (1)

$ 1,100.00 (1)

$ 1,100.00 (1)

$ 1,100.00 (1)

$ 1,100.00 (1)

$ 1,100.00 (1) $ 1,100.00 (1)

$ 1,100.00 (1) $ 1,100.00 (1) $ 13,200.00

C 1.1.2.3.2

$ 300.00 (1)

$ 300.00 (1) $ 300.00 (1)

$ 300.00 (1)

$ 300.00 (1)

$ 300.00 (1)

$ 300.00 (1)

$ 300.00 (1)

$ 300.00 (1) $ 300.00 (1) $ 300.00 (1) $ 300.00 (1) $ 3,600.00

M 1.1.3 A 1.1.3.1 C 1.1.3.1.1

$ 2,000.00 (1)

- $ 2,000.00 (1)

- $ 2,000.00 (1)

- $ 2,000.00 (1)

- $ 2,000.00 (1) - $ 2,000.00 (1) - $ 12,000.00

M 1.1.4 A 1.1.4.1 C 1.1.4.1.1

$ 2,000.00 (1)

- - - - - - $ 2,000.00 (1)

- - - - $ 4,000.00

A 1.1.4.2 C 1.1.4.2.1

$ 2,000.00 (1)

- - - - - - $ 2,000.00 (1)

- - - - $ 4,000.00

A 1.1.4.3 C $ 2,000.00 - - - - - - $ 2,000.00 - - - - $ 4,000.00


139

1.1.4.3.1 (1) (1) OP 1.2 M 1.2.1 A 1.2.1.1 C 1.2.1.1.1

$ 7,000.00 (14)

- - - - - $ 7,000.00 (14)

- - - - - $ 14,000.00

M 1.2.2 A 1.2.2.1 C 1.2.2.1.1

$ 7,500.00 (1)

- - - - - $ 7,500.00 (1)

- - - - - $ 15,000.00

A 1.2.2.2 C 1.2.2.2.1

$ 7,500.00 (1)

- - - - - $ 7,500.00 (1)

- - - - - $ 15,000.00

A 1.2.2.3 C 1.2.2.3.1

$ 6,000.00 (1)

- $ 6,000.00 (1)

- $ 6,000.00 (1)

- $ 6,000.00 (1)

- $ 6,000.00 (1) - $ 6,000.00 (1) - $ 36,000.00

M 1.2.3 A 1.2.3.1 C 1.2.3.1.1

$ 6,000.00 (10)

- - - - - - $ 6,000.00 (10)

- - - - $ 12,000.00

M 1.2.4 A 1.2.4.1 C 1.2.4.1.1

$ 3,000.00 (1)

- - - - - $ 3,000.00 (1)

- - - - - $ 6,000.00

OP 1.3 M 1.3.1 A 1.3.1.1 C 1.3.1.1.1

$ 3,000.00 (1)

- - - $ 3,000.00 (1)

- - $ 3,000.00 (1)

- - $ 3,000.00 (1) - $ 12,000.00

A 1.3.1.2 C $ 3,000.00 - - - - - - $ 3,000.00 - - - - $ 6,000.00


140

1.3.1.2.1 (1) (1) M 1.3.2 A 1.3.2.1 C 1.3.2.1.1

$ 2,000.00 (1)

- - - - - - $ 2,000.00 (1)

- - - - $ 4,000.00

M 1.3.3 A 1.3.3.1 C 1.3.3.1.1

$ 1,500.00 (1)

- - - - - - $ 1,500.00 (1)

- - - - $ 3,000.00

M 1.3.4 A 1.3.4.1 C 1.3.4.1.1

$ 1,500.00 (1)

- - - $ 1,500.00 (1)

- - $ 1,500.00 (1)

- - $ 1,500.00 (1) - $ 6,000.00

A 1.3.4.2 C 1.3.4.2.1

$ 2,590.00 (1)

- - - $ 2,590.00 (1)

- - $ 2,590.00 (1)

- - $ 2,590.00 (1) - $ 10,360.00

OP 1.4 M 1.4.1 A 1.4.1.1 C 1.4.1.1.1

$ 10,000.00 (1)

- - - - - $ 10,000.00 (1)

- - - - - $ 20,000.00

M 1.4.2 A 1.4.2.1 C 1.4.2.1.1

$ 1,540.00 (1)

- $ 1,540.00 (1)

- $ 1,540.00 (1)

- $ 1,540.00 (1)

- $ 1,540.00 (1) - $ 1,540.00 (1) - $ 9,240.00

P 2 OP 2.1 M 2.1.1 A 2.1.1.1


141

C 2.1.1.1.1

$ 11,750.00 (1)

$ 11,750.00 (1)

$ 11,750.00 (1)

$ 11,750.00 (1)

$ 11,750.00 (1)

$ 11,750.00 (1)

$ 11,750.00 (1)

$ 11,750.00 (1)

$ 11,750.00 (1) $ 11,750.00 (1)

$ 11,750.00 (1)

$ 11,750.00 (1)

$ 141,000.00

C 2.1.1.1.2

- $ 76,700.00 (1)

- - - - - - - - - - $ 76,700.00

C 2.1.1.1.3

- - $ 61,360.00 (1)

- $ 61,360.00 (1)

$ 61,360.00 (1)

$ 61,360.00 (1)

- - - - - $ 245,440.00

C 2.1.1.1.4

- - - - - - - $ 79,300.00 (1)

- - - - $ 79,300.00

C 2.1.1.1.5

- - - - - - - - - - - $ 6,000.00 (1) $ 6,000.00

C 2.1.1.1.6

- - - - - - - - $ 63,440.00 (1) $ 63,440.00 (1)

$ 63,440.00 (1)

$ 63,440.00 (1)

$ 253,760.00

C 2.1.1.1.7

- - - $ 5,000.00 (1)

- - - - - - - - $ 5,000.00

A 2.1.1.2 C 2.1.1.2.1

$ 468,281.00 (1)

- - - - - - - - - - - $ 468,281.00

C 2.1.1.2.2

- - - - - - $ 493,142.00 (1)

- - - - - $ 493,142.00

C 2.1.1.2.3

- $ 50,000.00 (1)

- - - - - - $ 50,000.00 (1) - - - $ 100,000.00

C 2.1.1.2.4

$ 26,000.00 (1)

- - - - - $ 26,000.00 (1)

- - - - - $ 52,000.00

A 2.1.1.3 C 2.1.1.3.1

$ 15,000.00 (1)

- $ 15,000.00 (1)

- $ 15,000.00 (1)

- $ 15,000.00 (1)

- $ 15,000.00 (1) - $ 15,000.00 (1)

- $ 90,000.00

M 2.1.2


142

A 2.1.2.1 C 2.1.2.1.1

- $ 10,000.00 (1)

- - - - - $ 20,000.00 (2)

- - - - $ 30,000.00

C 2.1.2.1.2

- - - - - - - $ 60,000.00 (5)

- - - - $ 60,000.00

C 2.1.2.1.3

- $ 3,500.00 (1)

- - - - - $ 3,500.00 (1)

- - - - $ 7,000.00

A 2.1.2.2 C 2.1.2.2.1

- $ 10,000.00 (1)

- - - - - $ 20,000.00 (2)

- - - - $ 30,000.00

A 2.1.2.3 C 2.1.2.3.1

- $ 4,500.00 (9)

- - - - - - - - - - $ 4,500.00

C 2.1.2.3.2

- - - - - - - $ 13,500.00 (9)

- - - - $ 13,500.00

A 2.1.2.4 C 2.1.2.4.1

- $ 3,000.00 (1)

- - - - - - $ 3,000.00 (1) - - - $ 6,000.00

M 2.1.3 A 2.1.3.1 C 2.1.3.1.1

- - $ 3,500.00 (1)

- - - - $ 3,500.00 (1)

- - - - $ 7,000.00

C 2.1.3.1.2

- - - - - - $ 35,000.00 (1)

- - - - - $ 35,000.00

C 2.1.3.1.3

- - $ 60.00 (2)

- - - - - - - - - $ 60.00

C 2.1.3.1.4

- - - - - - - - $ 40,000.00 (2) - - - $ 40,000.00


143

C 2.1.3.1.5

- - - - $ 35,000.00 (1)

- - - - - - - $ 35,000.00

A 2.1.3.2 C 2.1.3.2.1

- - - - - - - - $ 24,000.00 (2) - - - $ 24,000.00

C 2.1.3.2.2

- - - - - - - - - - $ 12,000.00 (1)

- $ 12,000.00

C 2.1.3.2.3

- - $ 36,000.00 (3)

- - - - - - - - - $ 36,000.00

C 2.1.3.2.4

- - - - - - - $ 20,000.00 (2)

- - - - $ 20,000.00

C 2.1.3.2.5

$ 48,000.00 (4)

- - - - - - - - - - - $ 48,000.00

C 2.1.3.2.6

- - - - - - - - - $ 35,000.00 (5)

- - $ 35,000.00

C 2.1.3.2.7

- - $ 40,000.00 (4)

- - - - - - - - - $ 40,000.00

C 2.1.3.2.8

- - - - - - - - $ 36,000.00 (3) - - - $ 36,000.00

C 2.1.3.2.9

- - $ 32,200.00 (46)

- - - - - - - - - $ 32,200.00

C 2.1.3.2.10

- - - - - - - - $ 27,600.00 (46)

- - - $ 27,600.00

A 2.1.3.3 C 2.1.3.3.1

- - - $ 55,900.00 (43)

- - - - - - - - $ 55,900.00

C 2.1.3.3.2

- - - $ 35,000.00

- - - - - - - - $ 35,000.00


144

(250) C 2.1.3.3.3

- - - $ 10,400.00 (8)

- - - - - - - - $ 10,400.00

C 2.1.3.3.4

- - - $ 20,000.00 (200)

- - - - - - - - $ 20,000.00

C 2.1.3.3.5

- - - $ 31,200.00 (600)

- - - - - - - - $ 31,200.00

C 2.1.3.3.6

- - - $ 7,200.00 (600)

- - - - - - - - $ 7,200.00

C 2.1.3.3.7

- - - $ 28,594.00 (170)

- - - - - - - - $ 28,594.00

C 2.1.3.3.8

- - - $ 5,000.00 (10)

- - - - - - - - $ 5,000.00

C 2.1.3.3.9

- - - $ 9,950.00 (1)

- - - - - - - - $ 9,950.00

C 2.1.3.3.10

- - - $ 1,250.00 (5)

- - - - - - - - $ 1,250.00

C 2.1.3.3.11

- - - $ 5,000.00 (10)

- - - - - - - - $ 5,000.00

M 2.1.4 A 2.1.4.1 C 2.1.4.1.1

$ 40,000.00 (10)

- - - $ 52,000.00 (13)

- - - - - - - $ 92,000.00

C 2.1.4.1.2

$ 600.00 (10)

- - $ 300.00 (5)

- - - $ 300.00 (5)

$ 600.00 (10) - - - $ 1,800.00


145

C 2.1.4.1.3

$ 1,500.00 (10)

- - - - - - $ 1,800.00 (12)

- - - - $ 3,300.00

C 2.1.4.1.4

$ 500.00 (5)

- - - - - - $ 500.00 (5)

- - - - $ 1,000.00

A 2.1.4.2 C 2.1.4.2.1

- $ 2,000.00 (1)

- - - - - $ 2,000.00 (1)

- - - - $ 4,000.00

A 2.1.4.3 C 2.1.4.3.1

- - $ 80,000.00 (10)

- - - - - - - - - $ 80,000.00

C 2.1.4.3.2

- - - - - - - - $ 4,000.00 (1) - - - $ 4,000.00

A 2.1.4.4 C 2.1.4.4.1

$ 20,000.00 (2)

- - - - - - - - - - - $ 20,000.00

C 2.1.4.4.2

$ 11,000.00 (2)

- - - - - - - - - - - $ 11,000.00

C 2.1.4.4.3

$ 2,500.00 (1)

- - - - - - - - - - - $ 2,500.00

C 2.1.4.4.4

- - - - - - $ 2,000.00 (1)

- - - - - $ 2,000.00

OP 2.2 M 2.2.1 A 2.2.1.1 C 2.2.1.1.1

- $ 91,260.00 (1)

- $ 91,260.00 (1)

$ 91,260.00 (1)

$ 91,260.00 (1)

- - $ 91,260.00 (1) $ 91,260.00 (1)

$ 91,260.00 (1)

- $ 638,820.00

C 2.2.1.1.2

$ 12,724.00 (1)

$ 12,724.00 (1)

$ 12,724.00 (1)

$ 12,724.00 (1)

$ 12,724.00 (1)

$ 12,724.00 (1)

$ 12,724.00 (1)

$ 12,724.00 (1)

$ 12,724.00 (1) $ 12,724.00 (1)

$ 12,724.00 (1)

$ 12,724.00 (1)

$ 152,688.00

C - $ 16,680.00 - $ 16,680.00

$ 16,680.00

$ 16,680.00

- - - - - - $


146

2.2.1.1.3 (1) (1) (1) (1) 66,720.00 C 2.2.1.1.4

$ 8,340.00 (1)

- $ 8,340.00 (1)

- - - - - - - - - $ 16,680.00

C 2.2.1.1.5

- - - - - - - $ 17,533.33 (1)

$ 17,533.33 (1) $ 17,533.33 (1)

$ 17,533.33 (1)

- $ 70,133.32

C 2.2.1.1.6

- - - - - - - - - - - $ 8,766.67 (1) $ 8,766.67

C 2.2.1.1.7

- - - $ 5,000.00 (1)

- - - - - - - - $ 5,000.00

C 2.2.1.1.8

- - - - - - - - - - - $ 6,000.00 (1) $ 6,000.00

C 2.2.1.1.9

- - - - $ 8,500.00 (1)

- $ 8,500.00 (1)

- - $ 8,500.00 (1)

- $ 8,500.00 (1) $ 34,000.00

C 2.2.1.1.10

$ 4,500.00 (1)

- - - - - - $ 4,500.00 (1)

- - - - $ 9,000.00

C 2.2.1.1.11

- $ 2,560.00 (1)

- $ 2,560.00 (1)

$ 2,560.00 (1)

$ 2,560.00 (1)

- - - - - - $ 10,240.00

C 2.2.1.1.12

- - - - - - - - - - - $ 2,844.44 (1) $ 2,844.44

C 2.2.1.1.13

- - - - - - - $ 5,688.89 (1)

$ 5,688.89 (1) $ 5,688.89 (1)

$ 5,688.89 (1) - $ 22,755.56

C 2.2.1.1.14

$ 5,120.00 (1)

- $ 5,120.00 (1)

- - - - - - - - - $ 10,240.00

C 2.2.1.1.15

$ 45,630.00 (1)

- $ 45,630.00 (1)

- - - - $ 45,630.00 (1)

- - - $ 45,630.00 (1)

$ 182,520.00

C 2.2.1.1.16

- $ 2,080.00 (1)

- $ 2,080.00 (1)

$ 2,080.00 (1)

$ 2,080.00 (1)

- - $ 2,080.00 (1) $ 2,080.00 (1)

$ 2,080.00 (1) - $ 14,560.00


147

C 2.2.1.1.17

$ 1,040.00 (1)

- $ 1,040.00 (1)

- - - - $ 1,040.00 (1)

- - - $ 1,040.00 (1) $ 4,160.00

A 2.2.1.2 C 2.2.1.2.1

$ 483,950.00 (1)

- - - - - - $ 483,950.00 (1)

- - - - $ 967,900.00

C 2.2.1.2.2

$ 177,500.00 (1)

- - - - - $ 177,500.00 (1)

- - - - - $ 355,000.00

A 2.2.1.3 C 2.2.1.3.1

$ 2,000.00 (1)

- - - - - $ 2,000.00 (1)

- - - - - $ 4,000.00

C 2.2.1.3.2

$ 4,000.00 (1)

- - - - - $ 4,000.00 (1)

- - - - - $ 8,000.00

C 2.2.1.3.3

- - - - - - $ 10,200.00 (1)

- - - - - $ 10,200.00

C 2.2.1.3.4

$ 15,000.00 (1)

- - $ 15,000.00 (1)

- - - $ 15,000.00 (1)

- $ 15,000.00 (1)

- - $ 60,000.00

C 2.2.1.3.5

$ 12,000.00 (2)

- - - - - - - - - - - $ 12,000.00

M 2.2.2 A 2.2.2.1 C 2.2.2.1.1

- - - - - $ 24,000.00 (2)

- - - - - - $ 24,000.00

C 2.2.2.1.2

- - - - - - - - - - - - $ 0.00

C 2.2.2.1.3

- - - - - $ 7,200.00 (60)

- - - - - - $ 7,200.00

M 2.2.3


148

A 2.2.3.1 C 2.2.3.1.1

- - - - - $ 12,000.00 (1)

- - - - - $ 12,000.00 (1)

$ 24,000.00

A 2.2.3.2 C 2.2.3.2.1

- - - - - - - - $ 22,000.00 (44)

- - - $ 22,000.00

C 2.2.3.2.2

- - $ 33,200.00 (4)

- - - - - - - - - $ 33,200.00

A 2.2.3.3 C 2.2.3.3.1

- - $ 15,000.00 (10)

- - - - - - - - - $ 15,000.00

C 2.2.3.3.2

- - - - - - - - - - $ 13,800.00 (92)

- $ 13,800.00

C 2.2.3.3.3

- - - - - - - - - - $ 2,000.00 (4) - $ 2,000.00

C 2.2.3.3.4

- $ 1,500.00 (1)

- - - - - - $ 1,500.00 (1) - - - $ 3,000.00

C 2.2.3.3.5

- - - $ 1,500.00 (30)

- - - - $ 1,500.00 (30) - - - $ 3,000.00

A 2.2.3.4 C 2.2.3.4.1

- - - - - $ 6,500.00 (25)

- - - - - - $ 6,500.00

C 2.2.3.4.2

$ 8,050.00 (46)

- - - - - - - - - - - $ 8,050.00

C 2.2.3.4.3

$ 600.00 (2)

- - - - - - - - - - - $ 600.00

C 2.2.3.4.4

- - - - - $ 600.00 (2)

- - - - - - $ 600.00

M 2.2.4


149

A 2.2.4.1 C 2.2.4.1.1

- - - - - - - - - $ 48,000.00 (4)

- - $ 48,000.00

A 2.2.4.2 C 2.2.4.2.1

- - - - $ 2,000.00 (1)

- - - - - - - $ 2,000.00

A 2.2.4.3 C 2.2.4.3.1

- $ 15,000.00 (1)

- - - - - - - - - - $ 15,000.00

C 2.2.4.3.2

- $ 15,000.00 (1)

- - - - - - - - - - $ 15,000.00

C 2.2.4.3.3

- $ 6,000.00 (1)

- - - - - - - - - - $ 6,000.00

C 2.2.4.3.4

- $ 2,500.00 (1)

- - - - - - - - - - $ 2,500.00

A 2.2.4.4 C 2.2.4.4.1

- - - $ 20,000.00 (2)

- - - - - - - - $ 20,000.00

C 2.2.4.4.2

- - - - - - - - - $ 15,000.00 (1)

- - $ 15,000.00

OP 2.3 M 2.3.1 A 2.3.1.1 C 2.3.1.1.1

$ 5,760.00 (1)

- - - - - - - - - - - $ 5,760.00

C 2.3.1.1.2

- $ 13,880.00 (1)

- - $ 13,880.00 (1)

- - $ 13,880.00 (1)

$ 13,880.00 (1) $ 13,880.00 (1)

$ 13,880.00 (1)

- $ 83,280.00

C 2.3.1.1.3

- - $ 10,410.00 (1)

$ 10,410.00 (1)

- $ 10,410.00 (1)

- - - - - $ 10,410.00 (1)

$ 41,640.00

C - $ 3,840.00 - - $ $ - $ 3,840.00 $ 3,840.00 (1) $ 3,840.00 $ 3,840.00 (1) - $


150

2.3.1.1.4 (1) 3,840.00 (1)

3,840.00 (1)

(1) (1) 26,880.00

C 2.3.1.1.5

- - $ 2,880.00 (1)

$ 2,880.00 (1)

- - - - - - - $ 2,880.00 (1) $ 8,640.00

C 2.3.1.1.6

- $ 3,840.00 (1)

- - $ 3,840.00 (1)

$ 3,840.00 (1)

- $ 3,840.00 (1)

$ 3,840.00 (1) $ 3,840.00 (1)

$ 3,840.00 (1) - $ 26,880.00

C 2.3.1.1.7

- $ 32,200.00 (1)

- - $ 32,200.00 (1)

$ 32,200.00 (1)

- $ 32,200.00 (1)

$ 32,200.00 (1) $ 32,200.00 (1)

$ 32,200.00 (1)

- $ 225,400.00

C 2.3.1.1.8

- - $ 25,900.00 (1)

$ 25,900.00 (1)

- - - - - - - $ 25,900.00 (1)

$ 77,700.00

C 2.3.1.1.9

$ 8,000.00 (1)

$ 8,000.00 (1)

$ 8,000.00 (1)

$ 8,000.00 (1)

$ 8,000.00 (1)

$ 8,000.00 (1)

$ 8,000.00 (1)

$ 8,000.00 (1)

$ 8,000.00 (1) $ 8,000.00 (1)

$ 8,000.00 (1) $ 8,000.00 (1) $ 96,000.00

C 2.3.1.1.10

$ 1,500.00 (1)

$ 1,500.00 (1)

$ 1,500.00 (1)

$ 1,500.00 (1)

$ 1,500.00 (1)

$ 1,500.00 (1)

$ 1,500.00 (1)

$ 1,500.00 (1)

$ 1,500.00 (1) $ 1,500.00 (1)

$ 1,500.00 (1) $ 1,500.00 (1) $ 18,000.00

A 2.3.1.2 C 2.3.1.2.1

$ 28,000.00 (1)

- - - - - $ 28,000.00 (1)

- - - - - $ 56,000.00

C 2.3.1.2.2

$ 20,000.00 (1)

- - - - - $ 20,000.00 (1)

- - - - - $ 40,000.00

C 2.3.1.2.3

$ 100,000.00 (1)

- - - - - $ 100,000.00 (1)

- - - - - $ 200,000.00

A 2.3.1.3 C 2.3.1.3.1

- - $ 10,000.00 (1)

- - - - $ 10,000.00 (1)

- - - - $ 20,000.00

A 2.3.1.4


151

C 2.3.1.4.1

$ 50,000.00 (1)

- - - - $ 50,000.00 (1)

- $ 50,000.00 (1)

- - - $ 50,000.00 (1)

$ 200,000.00

M 2.3.2 A 2.3.2.1 C 2.3.2.1.1

- - - $ 10,000.00 (1)

- - - - - - - - $ 10,000.00

C 2.3.2.1.2

- - $ 25,000.00 (1)

- - - - - - - - - $ 25,000.00

A 2.3.2.2 C 2.3.2.2.1

- - - - - - - - - $ 1,500.00 (1)

- - $ 1,500.00

M 2.3.3 A 2.3.3.1 C 2.3.3.1.1

- - - $ 2,000.00 (1)

- - - - - - $ 2,000.00 (1) - $ 4,000.00

A 2.3.3.2 C 2.3.3.2.1

- - - $ 2,000.00 (1)

- - - - - - $ 2,000.00 (1) - $ 4,000.00

A 2.3.3.3 C 2.3.3.3.1

- - - - - - - - - $ 10,000.00 (1)

- - $ 10,000.00

C 2.3.3.3.2

- - - - - - - $ 8,000.00 (1)

- - - - $ 8,000.00

C 2.3.3.3.3

- - - - - - - $ 5,000.00 (1)

- - - - $ 5,000.00

C 2.3.3.3.4

- - - - - - - $ 8,000.00 (1)

- - - - $ 8,000.00

C 2.3.3.3.5

- - - - - - - $ 10,000.00

- - - - $ 10,000.00


152

(2) A 2.3.3.4 C 2.3.3.4.1

- - - - - - - - - $ 347,500.00 (1)

- - $ 347,500.00

M 2.3.4 A 2.3.4.1 C 2.3.4.1.1

- - - - $ 9,100.00 (260)

- - - - - - - $ 9,100.00

A 2.3.4.2 C 2.3.4.2.1

- - - - - - - - $ 9,100.00 (260)

- - - $ 9,100.00

A 2.3.4.3 C 2.3.4.3.1

- - - - - - - - - - $ 9,100.00 (260)

- $ 9,100.00

A 2.3.4.4 C 2.3.4.4.1

- - - - - - - - - - - $ 7,800.00 (260)

$ 7,800.00

C 2.3.4.4.2

- - - - - - - - - - $ 4,000.00 (1) - $ 4,000.00

OP 2.4 M 2.4.1 A 2.4.1.1 C 2.4.1.1.1

- $ 4,000.00 (5)

- $ 8,000.00 (10)

- $ 4,000.00 (5)

- - - - $ 4,000.00 (5) - $ 20,000.00

C 2.4.1.1.2

- $ 4,000.00 (5)

- $ 4,000.00 (5)

- $ 4,000.00 (5)

- - - - $ 4,000.00 (5) - $ 16,000.00

C 2.4.1.1.3

- $ 9,000.00 (10)

- $ 9,000.00 (10)

- $ 36,000.00 (40)

- - - - $ 13,500.00 (15)

- $ 67,500.00

C - $ 4,400.00 - $ - $ - - - - $ 11,000.00 - $


153

2.4.1.1.4 (4) 4,400.00 (4)

16,500.00 (15)

(10) 36,300.00

C 2.4.1.1.5

- $ 1,300.00 (1)

- $ 1,300.00 (1)

- $ 2,600.00 (2)

- - - - $ 2,600.00 (2) - $ 7,800.00

C 2.4.1.1.6

$ 5,880.00 (15)

$ 19,600.00 (50)

$ 11,760.00 (30)

- $ 11,760.00 (30)

$ 19,600.00 (50)

$ 11,760.00 (30)

$ 23,520.00 (60)

$ 9,800.00 (25) $ 9,800.00 (25)

$ 5,880.00 (15)

$ 3,920.00 (10)

$ 133,280.00

C 2.4.1.1.7

- - - - - $ 7,700.00 (10)

- - - - - $ 7,700.00 (10)

$ 15,400.00

C 2.4.1.1.8

- - - - - $ 8,600.00 (10)

- - - - - $ 8,600.00 (10)

$ 17,200.00

C 2.4.1.1.9

- - - - - $ 9,520.00 (10)

- - - - - $ 9,520.00 (10)

$ 19,040.00

C 2.4.1.1.10

- - - - - $ 11,750.00 (10)

- - - - - $ 11,750.00 (10)

$ 23,500.00

C 2.4.1.1.11

- - - - - $ 12,950.00 (10)

- - - - - $ 12,950.00 (10)

$ 25,900.00

C 2.4.1.1.12

- - - - - $ 48,760.00 (20)

- - - - - $ 48,760.00 (20)

$ 97,520.00

C 2.4.1.1.13

- - - - - $ 12,725.00 (5)

- - - - - $ 12,725.00 (5)

$ 25,450.00

C 2.4.1.1.14

- - - - - $ 13,175.00 (5)

- - - - - $ 13,175.00 (5)

$ 26,350.00

C 2.4.1.1.15

- - - - $ 2,296.00 (2)

- - - - - $ 2,296.00 (2) - $ 4,592.00

C - - - - $ - - - - - $ 2,840.00 (2) - $ 5,680.00


154

2.4.1.1.16 2,840.00 (2)

C 2.4.1.1.17

- - - - $ 6,376.00 (4)

- - - - - $ 6,376.00 (4) - $ 12,752.00

C 2.4.1.1.18

- - - - $ 1,683.00 (1)

- - - - - $ 1,683.00 (1) - $ 3,366.00

C 2.4.1.1.19

- - - - $ 1,785.00 (1)

- - - - - $ 1,785.00 (1) - $ 3,570.00

C 2.4.1.1.20

- - - $ 25,200.00 (21)

- - - - $ 26,400.00 (22)

- - - $ 51,600.00

C 2.4.1.1.21

- - - - - $ 20,800.00 (2)

- - - - - $ 20,800.00 (2)

$ 41,600.00

A 2.4.1.2 C 2.4.1.2.1

$ 210.00 (1)

$ 420.00 (2) $ 420.00 (2)

- $ 420.00 (2)

$ 420.00 (2)

$ 420.00 (2)

$ 630.00 (3)

$ 420.00 (2) $ 420.00 (2) $ 210.00 (1) $ 210.00 (1) $ 4,200.00

C 2.4.1.2.2

- - - - - $ 3,600.00 (4)

- - - - - $ 3,600.00 (4) $ 7,200.00

C 2.4.1.2.3

- - - - $ 3,000.00 (1)

- - - - - $ 3,000.00 (1) - $ 6,000.00

C 2.4.1.2.4

- $ 300.00 (1) - $ 300.00 (1)

- $ 300.00 (1)

- - - - $ 300.00 (1) - $ 1,200.00

A 2.4.1.3 C 2.4.1.3.1

- - $ 1,000.00 (1)

- - - - - - - - - $ 1,000.00

C 2.4.1.3.2

- - - - - $ 6,400.00 (80)

- - - - - $ 6,400.00 (80)

$ 12,800.00


155

A 2.4.1.4 C 2.4.1.4.1

- - - - - $ 6,300.00 (2)

- - - - - - $ 6,300.00

C 2.4.1.4.2

- - - - - - $ 2,000.00 (1)

- - - - - $ 2,000.00

C 2.4.1.4.3

- - - - - - $ 7,000.00 (1)

- - - - - $ 7,000.00

M 2.4.2 A 2.4.2.1 C 2.4.2.1.1

- - $ 1,200.00 (1)

- - - - - - - $ 1,200.00 (1) - $ 2,400.00

C 2.4.2.1.2

- - $ 2,500.00 (5)

- - - - - - $ 5,000.00 (10)

- - $ 7,500.00

C 2.4.2.1.3

- - $ 4,590.00 (1)

- - - - - $ 4,590.00 (1) - - - $ 9,180.00

A 2.4.2.2 C 2.4.2.2.1

- - $ 4,000.00 (8)

- - - $ 3,500.00 (7)

- - - $ 5,000.00 (10)

- $ 12,500.00

C 2.4.2.2.2

- - $ 1,200.00 (1)

$ 1,200.00 (1)

- $ 1,200.00 (1)

- - $ 1,200.00 (1) $ 1,200.00 (1)

$ 1,200.00 (1) - $ 7,200.00

C 2.4.2.2.3

- $ 800.00 (1) - - $ 800.00 (1)

$ 800.00 (1)

- $ 800.00 (1)

- $ 800.00 (1) - $ 800.00 (1) $ 4,800.00

C 2.4.2.2.4

- $ 700.00 (1) - - $ 700.00 (1)

- - $ 700.00 (1)

- $ 700.00 (1) $ 700.00 (1) $ 700.00 (1) $ 4,200.00

C 2.4.2.2.5

- $ 1,200.00 (1)

- - $ 1,200.00 (1)

- - $ 1,200.00 (1)

- $ 1,200.00 (1)

$ 1,200.00 (1) $ 1,200.00 (1) $ 7,200.00

C 2.4.2.2.6

$ 1,200.00 (1)

- $ 1,200.00

$ 1,200.00

$ 1,200.00

$ 1,200.00

- $ 1,200.00 (1)

- $ 1,200.00 (1)

- $ 1,200.00 (1) $ 9,600.00


156

(1) (1) (1) (1) C 2.4.2.2.7

$ 6,500.00 (1)

- - - $ 6,500.00 (1)

- - - $ 6,500.00 (1) - - - $ 19,500.00

C 2.4.2.2.8

- $ 1,200.00 (1)

- - - $ 1,200.00 (1)

- - - $ 1,200.00 (1)

- - $ 3,600.00

C 2.4.2.2.9

- - $ 700.00 (1)

- - $ 700.00 (1)

- - - $ 700.00 (1) - - $ 2,100.00

C 2.4.2.2.10

- $ 3,784.00 (1)

- - - - $ 3,784.00 (1)

- - - $ 3,784.00 (1) - $ 11,352.00

M 2.4.3 A 2.4.3.1 C 2.4.3.1.1

- - $ 2,000.00 (1)

- - - - - $ 2,000.00 (1) - - - $ 4,000.00

A 2.4.3.2 C 2.4.3.2.1

- $ 1,200.00 (1)

- $ 1,200.00 (1)

- $ 1,200.00 (1)

- $ 1,200.00 (1)

- $ 1,200.00 (1)

- $ 1,200.00 (1) $ 7,200.00

A 2.4.3.3 C 2.4.3.3.1

- - - - - - - - - - - -

C 2.4.3.3.2

- $ 5,856.00 (10)

- - $ 5,856.00 (10)

- - $ 5,856.00 (10)

- $ 5,856.00 (10)

- - $ 23,424.00

A 2.4.3.4 C 2.4.3.4.1

- $ 7,000.00 (20)

- - - - - - - - - - $ 7,000.00

C 2.4.3.4.2

- - - - - - - - - - $ 7,000.00 (20)

- $ 7,000.00

M 2.4.4 A 2.4.4.1 C $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ $ $ $ $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 (1) $ 1,500.00 $ 1,500.00 (1) $ 1,500.00 (1) $


157

2.4.4.1.1 (1) (1) 1,500.00 (1)

1,500.00 (1)

1,500.00 (1)

1,500.00 (1)

(1) (1) (1) 18,000.00

A 2.4.4.2 C 2.4.4.2.1

$ 1,500.00 (3)

$ 1,000.00 (2)

$ 1,500.00 (3)

$ 1,000.00 (2)

$ 2,000.00 (4)

$ 1,500.00 (3)

$ 1,500.00 (3)

$ 2,000.00 (4)

$ 1,000.00 (2) $ 1,000.00 (2)

$ 500.00 (1) $ 500.00 (1) $ 15,000.00

A 2.4.4.3 C 2.4.4.3.1

$ 500.00 (1)

- $ 500.00 (1)

- - $ 500.00 (1)

$ 500.00 (1)

- $ 500.00 (1) - $ 1,000.00 (2) $ 500.00 (1) $ 4,000.00

C 2.4.4.3.2

- - - - - - - $ 20,000.00 (2)

- - - - $ 20,000.00

A 2.4.4.4 C 2.4.4.4.1

- - - - - - - - - $ 4,500.00 (1)

- - $ 4,500.00

C 2.4.4.4.2

- - - - - - - - - - - $ 7,809.01 (1) $ 7,809.01

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL


158

IX. Concentrado de Montos por Objetivo Dependencia: Facultad de Lenguas Extranjeras Objetivo General: Implementar el modelo educativo institucional

en la Facultad de Lenguas Extranjera para contribuir al logro de los objetivos estratégicos de la Universidad de Colima.

Monto

Proyecto 1 Asegurar el adecuado nivel de operatividad de las funciones académicas de la Facultad de Lenguas Extranjeras

Objetivo P 1.1 Garantizar el suministro de material de papelería y consumibles que requiere el programa educativo de la FLEX

$ 131,400.00

Objetivo P 1.2 Asegurar el mantenimiento a equipo y mobiliario de la Facultad de Lenguas Extranjeras

$ 98,000.00

Objetivo P 1.3 Asegurar el mantenimiento a la infraestructura de la Facultad de Lenguas Extranjeras

$ 41,360.00

Objetivo P 1.4 Garantizar el suministro de productos necesarios para la limpieza y cafetería de la Facultad de Lenguas Extranjeras

$ 29,240.00

Proyecto 2 Generar recursos económicos mediante el programa de EDUCON para el desarrollo de actividades de difusión, gestión, investigación, cultura y formación integral de alumnos, profesores y administrativos de la Facultad de Lenguas Extranjeras

Objetivo P 2.1 Generar actividades de vinculación con la sociedad mediante la oferta educativa de Diplomados Sabátinos en Villa de Álvarez y así generar el recurso económico necesario para la adquisición, mantenimiento de equipo de cómputo y audiovisual de la FLEX

$ 3,020,577.00

Objetivo P 2.2 Generar actividades de vinculación con la sociedad mediante la oferta educativa de Diplomados Vespertinos y Programa de Idiomas para Niños en Villa de Álvarez y así generar el recurso económico necesario para el desarrollo de actividades de difusión e

$ 2,946,677.99


159

investigación para profesores por horas,administrativos y prácticas profesionales de alumnos de la FLEX

Objetivo P 2.3 Generar actividades de vinculación con la sociedad mediante la oferta educativa de Diplomados sabatinos y vespertinos en los Municipios de Tecomán y Manzanillo y así generar recurso económico para garantizar el apoyo a las actividades de difusión cultural y académica de los alumnos de la FLEX

$ 1,598,280.00

Objetivo P 2.4 Generar actividades de pertinencia social y vinculación mediante la aplicación de exámenes de certificación de lengua inglesa, francesa, español y comprensión de lectura para posgrados y así generar recursos económicos para apoyo en la competitividad de los alumnos del PE

$ 934,465.01


160

X. Resumen de presupuesto por función Resumen de presupuesto por función

Institucional Académica Investigación Comunidad Oper. y Mant. Total Cuentas de Activo $ 586,500.00 $ 433,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,019,500.00 Construcciones en proceso en bienes propios

$ 11,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Mobiliario y equipo de administración

$ 112,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Mobiliario y equipo educacional y recreativo

$ 116,000.00 $ 123,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Equipo de transporte $ 347,500.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Maquinaria, otros equipos y herramientas

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Colecciones, obras de arte y objetos valiosos

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Activos biológicos $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Acervo $ 0.00 $ 310,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Software $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Patentes, marcas y derechos

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Licencias $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Materiales $ 149,804.00 $ 3,452,907.00 $ 2,500.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,605,211.00 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

$ 149,804.00 $ 3,298,917.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Alimentos y utensilios $ 0.00 $ 48,340.00 $ 2,500.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Materias primas y materiales de

$ 0.00 $ 83,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00


161

producción y comercialización Materiales y artículos de construcción y reparación

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Combustibles, lubricantes y aditivos

$ 0.00 $ 5,250.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Vestuario, prendas de protección y blancos

$ 0.00 $ 17,400.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Herramientas, refacciones y accesorios menores

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Servicios $ 800,819.00 $ 3,206,410.00 $ 168,060.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 4,175,289.00 Servicios básicos $ 36,000.00 $ 127,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Servicios de arrendamiento

$ 0.00 $ 200,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00


$ 439,657.99 $ 2,159,800.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Servicios financieros, bancarios y comerciales

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00


$ 35,852.00 $ 55,360.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Servicios de comunicación social y publicidad

$ 62,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Servicios de traslado y viáticos

$ 64,600.00 $ 658,250.00 $ 168,060.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Servicios oficiales $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00


162

Otros servicios generales

$ 162,709.01 $ 6,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

programa operativo anual - 2013 - universidad de colima · josé miguel rodríguez reyes ptc ......

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