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Programa de Mejoramiento de BarriosMinisterio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Préstamos BID Nº 2052/OC-UR | Nº 3097/OC-UR
Informe segundo semestre 2014
INDICE
I. INTRODUCCIÓN GENERALII. AVANCES POR COMPONENTEIII. CUMPLIMIENTO DE CLÁUSULAS CONTRACTUALESIV. INDICADORES Y RESULTADOS (MARCO LÓGICO)V. ANEXOS
I. Introducción General
El presente informe da cuenta de las acciones desarrolladas en el período junio - diciembre delaño 2014, por tanto se corresponden y orientan al cumplimiento de la planificación contenidaen el Plan Operativo Anual, oportunamente presentado al Banco.
En tal sentido, se explicitará sintéticamente la evaluación parcial de lo avanzado en el semestre,así como los factores críticos identificados, entendiendo como tales aquellas condicionesrelevantes para el cumplimiento de lo programado.
La evaluación se realiza sobre los 3 componentes del Programa; a) Mejoramiento de Barrios, b)Prevención (Subcomponente Renovación Urbana de la zona del Mercado Agrícola - Goes ySubcomponente Lotes con Servicios) y c) Fortalecimiento Institucional.
El primer semestre del año 2014 tiene la particularidad de ser un semestre con muchas obras enejecución y proyectos que se encuentran en fases finales de preinversión.
Se encuentra avanzada la implementación de la realización de dos proyectos (El Apero – NuevoColón y Asociación Civil Esperanza de Montevideo) mediante la adjudicación de obras licitadasde forma parcial por tipos de obras para involucrar a empresas de menor envergadura y mayorespecialización. Esta estrategia hasta el momento viene resultando más conveniente del punto devista económico que la realización de la totalidad de las obras por parte de una única empresaconstructora contratista.
El Ministerio de Economía y el BID acordaron una prórroga de 2 años para terminar la ejecucióndel contrato de préstamo 2052 (2014 y 2015) durante los cuales se terminarán de ejecutar loscompromisos asumidos.
El 14 de febrero de 2014 fue firmado el nuevo contrato de préstamo con el BID, para ejecutar elPrograma de Mejoramiento de Barrios II, Nº3097. Debido a estas razones durante 2014 el créditopresupuestal se dividió entre ambos contratos de préstamo.
a) Mejoramiento de Barrios
En este componente se han considerado los avances respecto de las categorías de IntervencionesDirectas y Obras Complementarias, Titulación, y Formulación, Seguimiento y Ejecución deProyectos.
Durante 2014 fue necesario el envío al Tribunal de Cuentas de la República de la totalidad de losexpedientes que fueron reprogramados para pagos totales o parciales con el Contrato dePréstamo 3097.
En particular la categoría de obras (intervenciones directas y obras complementarias) hantenido un avance mayor al previsto.
La categoría de Formulación, Seguimiento y Ejecución de Proyectos, (asistencia técnica tantode Firmas Consultoras como de consultores individuales) debe evaluarse distinguiendo entreaquellos proyectos que están en obra, donde el desempeño técnico acompaña la evolución de las
mismas y por tanto es consistente en sus avances financieros, de aquellos proyectos que seencuentran en fases de preinversión.
En el semestre continúan avanzando en forma sostenida los contratos con las Firmas Consultoraspara proyectos iniciados en Montevideo, Salto y Canelones. También se firmaron nuevoscontratos para asentamientos que estaban por iniciar.
En este semestre fueron terminados los proyectos ejecutivos y remitidos al BID para su noobjeción la Muestra de Pando Norte y Asociación Civil Esperanza en Montevideo.
En cuanto a lo referente a Titulación, si bien en lo económico - financiero su ejecución es pocorelevante, varias intendencias continúan en proceso de concretar las escrituras, habiéndoseavanzado en la aprobación de la reglamentación necesaria y alcanzado un importante número eneste semestre. También se continuaron entregando las escrituras de los asentamientos deMontevideo propiedad del Ministerio de Vivienda que fueron ejecutados con el Préstamo 1186por DINOT.
b) Prevención
En este componente se lograron importantes avances en el semestre.
En el subcomponente “Lotes con servicios” avanzaron en forma significativa la totalidad de lasobras firmadas.
Respecto del subcomponente “Renovación Urbana Goes”, cabe señalar que se ha cumplido conlas transferencias de recursos previstas.
En este semestre se firmó el contrato de la obra del espacio público y edificio multifuncional dela Manzana 861.
Avanzaron los trabajos de las organizaciones sociales y continuaron desarrollándose con éxitolos préstamos para refacción de viviendas. Continuaron las obras en las fachadas de lasCooperativas Covigoes I y II.
c) Fortalecimiento Institucional
Se ha cumplido con lo previsto con contratos firmados en cuatro intendencias y en DINAVI.
II. AVANCES POR COMPONENTE
Componente I: Mejoramiento de Barrios:
Se informan a continuación las obras y sus correspondientes avances que se financiaron con elcontrato de préstamo 2052 en este semestre. La ejecución financiada con el nuevo contrato depréstamo es informada en el informe semestral correspondiente.
a) Terminaron las obras de los proyectos:
- Santa María de Piedras Blancas, Montevideo, empresa CIEMSA.
- La Esperanza, Montevideo, empresa LEJACIR S.A.
- Cerro del Estado, Rivera, empresa CIEMSA S.A.
b) Avanzaron de acuerdo a lo previsto las obras iniciadas en períodos anteriores:
- San Antonio III, Maldonado, empresa BURESIL S.A., alcanzando un avance del90%.
- 6 de Diciembre Sur, Montevideo, ampliación del contrato de 6 de DiciembreNorte empresa CIEMSA S.A, con un 89% de avance.
- El Apero – Nuevo Colón (infraestructuras), Montevideo, empresa CIEMSA S.A,alcanzándose en el semestre un 30% de avance.
c) Se firmó el contrato para la realización de las obras de:
- Asociación Civil Esperanza (viviendas), Montevideo, empresa MEDINA YPOSSAMAI S.A.
- El Apero – Nuevo Colón (viviendas), Montevideo, empresa CLEMER con unavance de un 3%.
d) Se adjudicó la obra de:
- Las Láminas (infraestructuras), Bella Unión, Artigas, empresa JOSE CUJÓ S.A.
e) Se firmaron los contratos con la Firmas Consultoras para la realización de los proyecto de:
- 19 de Abril – Huerta Artiguista – Los Muros, Montevideo, PROINGO.
- Ribera del Miguelete, Montevideo, ConsorcioTerritorio y Ciudad,
- San Felipe – La Capilla, Toledo, Canelones, Consorcio Consorcio URGARI –CIESU.
- Corfrisa – Talca, Las Piedras, Canelones, Consorcio URGARI – CIESU.
- San Antonio IV, Maldonado, CSI Ingenieros.
En todos los llamados a Firmas Consultoras hubo interesados provenientes del Registro de FirmasConsultoras interesadas en realizar proyectos para el Programa. Los precios de las ofertasestuvieron dentro de lo esperado, no existiendo diferencias sustanciales con los precios de oficina.El llamado para la realización del proyecto de Yugoeslavia se declaró desierto por no contar conofertas válidas.
En este semestre se aprobó el proyecto ejecutivo de la Muestra del Área Precaria de Pando Nortey el proyecto ejecutivo de Asociación Civil Esperanza – infraestructuras las que se encuentran enlicitación por parte de las intendencias respectivas.
f) Articulación con otros organismos públicos:
- UTE
Se coordinó para el segundo semestre de 2014 y primer semestre de 2015 el suministro por partedel ente de 4600 lámparas de bajo consumo al PMB, para la entrega en los barrios que estánculminando la intervención.
- CAIF
Se coordinó con el plan CAIF por el aporte económico que realizarán para ampliar laconstrucción prevista en el barrio Vecinal 28.
- RAP- ASSE
Se realizaron coordinaciones con la RAP por la policlínica que se ampliará en el barrio MaracanáSur. Continuaron las coordinaciones con la RAP por la atención de familias que presentaroncontaminación de plomo en el barrio Lavalleja en proceso de regularización. Dentro de estasactividades también se coordinó con las direcciones de Centros de Salud.
- OSE División Social
Se continuaron las coordinaciones con división social de OSE para el abastecimiento de aguapotable (obras de mitigación por contaminación con plomo) en el barrio Lavalleja y la educaciónpor parte del ente sobre consumo responsable de agua y costos de tarifas.
- CODICEN
En este período se coordinó con CODICEN para la ejecución y gestión por parte del ente deCentros Educativos Comunitarios (CEC) en los barrios donde el PMB está interviniendo. Enparticular para la instalación de un equipamiento en el proyecto de Maracaná Sur.
- MIDES: Proyecto interinstitucional “Canasta energética”.
En el segundo semestre de 2014 el Programa intervino en la totalidad de los barrios seleccionadospara la intervención del Programa Canasta de Servicios (PCS), con la excepción de uno dondeaún no están dadas las condiciones de inicio debido a que aún no han finalizado las obras.
En relación a los dos barrios con intervención del PMB, se logró un alto nivel de participación yregularidad en los servicios en Las Higueritas. Respecto a Boix y Merino, se han registrado variasdificultades debido a problemas de seguridad en el entorno y precariedad en las instalaciones delas viviendas, mayoritariamente por modificaciones realizadas recientemente, lo cual ha retrasadoel avance. Considerando todos los barrios intervinientes, se han entregado hasta el momento 407gasodomésticos y 324 garrafas.En términos generales dados los resultados parciales obtenidos por parte de los organismosintervinientes, el equipo técnico considera positivo el avance realizado.En términos de condiciones de regularidad, los datos que comienzan a conocerse desde UTE dancuenta que el Programa genera mejores condiciones para el sostenimiento de la regularidad queotras experiencias vinculadas exclusivamente a componente tarifario. Se confirma desde el equipo de intervención en campo el amplio margen existente para estimularcambios culturales tendientes a una mejora en la gestión familiar de la regularidad, tanto en losaspectos vinculados a un uso más racional de los servicios como en el vínculo comercial con losentes. Se entiende por lo tanto que la estrategia de abordaje integral, con componente subsidiossumados al cambio de equipamiento y el componente socio educativo es la pertinente paragenerar soluciones sostenibles de acceso a los servicios en el marco de planes de vivienda socialy hábitat.
En Octubre de 2014 las autoridades de los organismos intervinientes aprobaron la propuesta deingreso de nuevos barrios realizada por el MVOTMA, previéndose beneficiar a aproximadamente400 nuevos hogares en 2015 con el presupuesto actual. Se trata de barrios donde hay equipostécnicos trabajando y las obras de construcción de viviendas están finalizando, ubicados en losdepartamentos de Artigas, Cerro Largo, Río Negro, Tacuarembó, Treinta y Tres y Montevideo.
- Municipios
Se realizaron coordinaciones con todos los Municipios responsables de los territorios donde elPMB interviene con diferentes objetivos: presentación de los proyectos, estado de situación de losmismos, situaciones especiales de viviendas que no están habitadas y hay que demoler para evitarnuevas ocupaciones y denuncias sobre nuevas ocupaciones de predios y/o viviendas en losbarrios.
- Ministerio del Interior
Se coordinaron acciones sobre ocupaciones de predios y/o viviendas en barrios cuya propiedad del suelo son del MVOTMA.
- Agencia Nacional de Vivienda
Se realizaron coordinaciones en forma sistemática para la compra de vivienda usada. Serealizaron coordinaciones para la implementación del Programa Mitigación Habitacional.
- Dirección Nacional de Vivienda del MVOTMA
En cuanto a la ejecución del Plan Nacional de Relocalizaciones, en este semestre se continuócon el seguimiento y supervisión de los proyectos “piloto”: Isla de Gaspar (Montevideo), PasoCarrasco (Canelones), Cañada Mandubí (Rivera), grupo de viviendas tanque de OSE (Artigas) yLa Chapita (Paysandú), al mismo tiempo que asesorando a otras intendencias sobre los alcances ycontrapartidas del Programa.
En cuanto a la planificación de los proyectos de mejoramiento barrial de los asentamientospropiedad del MVOTMA definido dentro del Lineamiento Estratégico 2 del Plan Quinquenal,continuaron los trabajos técnicos para la incorporación de los asentamientos al Programa.
- Programa “Cercanías”
Se realizaron coordinaciones en forma sistemática para la implementación del Programa deMitigación Habitacional liderado por el MIDES y coordinando acciones con DINAVI y ANV.
- Plan Juntos
Se está implementado las instalación de baños de emergencia como medida de mitigación en el barrio Lavalleja.
g) Titulación
En este semestre se registraron los siguientes avances:
La Intendencia de Rivera entregó títulos del asentamiento Mandubí ejecutadocon el Contrato de Préstamo 1186.
La Intendencia de Artigas entregó títulos en los asentamientos Pintadito yCerro del Ejido.
La Intendencia de Montevideo continuó entregando títulos de propiedad de losasentamientos La Boyada y Nuevo Colman.
Continuaron entregándose títulos de asentamientos propiedad del MVOTMAque habían sido regularizados por DINOT: Nuevo Amanecer y La Esperanza de Montevideo.
La Intendencia de Paysandú realizó el relevamiento y el listado de familiaspara titular los asentamientos EnHacore y Los Eucaliptus.
La totalidad del avance hasta el momento es el siguiente:
Componente 2: Prevención de Asentamientos
Subcomponente 2.1. Renovación Urbana de la zona del Mercado Agrícola – Goes:
a) En cuanto al diseño institucional:
-Se recibieron diversas delegaciones para conocer la experiencia llevada a cabo en la zona. -Se participó como miembros permanentes del Consejo Goes.
b) En cuanto a la gestión y ejecución de las obras:
Refacción y Mejora del Mercado Agrícola
Con fecha 24/02/2014 se dio inicio a la obra del Sector Tratamiento de residuos y tanques deincendio del Mercado Agrícola, Licitación Pública Nacional Nº 102/13/01, la cual fue adjudicadaa la empresa LEJACIR S.A. En este momento se encuentra culminada, estando pendiente la finalde obra.
Plaza y Centro Cívico de la Manzana 861
Con fecha 20 de agosto se dio inicio a las obras correspondientes a la Licitación Publica NacionalNº 507-2013, habiendo alcanzado un avance del 40 %. Paralelamente y en vista que se acordódenominar a la Plaza José “Pepe” D Elia, se realizó un llamado a concurso por parte del PIT-CNTy la Comisión de Homenaje a José D Elia , adjudicando un espacio de la plaza para la realizacióndel Memorial ya seleccionado. Estas obras se realizaran en paralelo con el resto. La culminaciónestá prevista para el primer semestre del 2015,
Mejora y refacción de fachada de Covigoes Reciclaje .
Se labró el Acta de inicio de las obras el 6 de octubre 2014.A la fecha se ha realizado el 90 % de las tareas.Todas las tareas se vienen realizando con total normalidad, dentro de lo previsto.
Mejora y refacción de fachada de Covigoes 2
Se labró el Acta de inicio de las obras el 14 de agosto 2014.Se estima la culminación de las obras para finales del mes de febrero.
c) En cuanto a la gestión y ejecución de los fondos:
Fondo de Mejora y Refacción de Stock construido
(i) 4to. Llamado: Se culminaron 36 obras de las 39 solicitadas y se iniciaron las tres restantes.
(ii) 5to. Llamado: Entre el 14 de junio y el 1ro de agosto se realizó la convocatoria a interesadosdel 5to y último llamado. Se presentaron 22 solicitudes, de las cuales 17 están en proceso deestudio. Se realizó la primera reunión de la Comisión del Fondo para este llamado y se aprobaron5 solicitudes.
(iii) Subsidios para arreglo de fachadas. Se aprobaron 9 solicitudes y finalizaron 6 obras, estandolas otras en ejecución.
Fondo de Mejora social y comunitaria
Culminaron todos los proyectos y se presentaron todos los informes finales de los mismos. Serealizaron actividades públicas de cierre de cada uno de los proyectos y en algunos casos sehicieron publicaciones.
Subcomponente 2.2. Lotes con Servicios:
En el primer semestre de 2014 se continuaron procesando importantes avances en estesubcomponente:
Se firmó la ampliación del contrato de la obra de Bella Unión a la empresa constructoraJosé Cujo S.A. para realizar 34 lotes más en un emplazamiento cercano al inicial.
Avanzaron en forma significativa las obras en los lotes de Río Branco por parte de laempresa constructora José Cujó S.A.
Terminaron los contratos de Piriápolis, Young, y Fray Bentos. Ya se encuentranseleccionadas las familias que terminarán sus viviendas por autoconstrucción.
Comenzaron los trabajos de autoconstrucción en los lotes de Nuevo Paysandú por parte delas familias seleccionadas.
En la medida de que las obras van avanzando continúa la difusión y convocatoria para lainscripción y selección de los beneficiarios en el resto de las localidades.
El avance registrado al momento es el siguiente:
Componente 3: Fortalecimiento Institucional
a) UCP: El nuevo Sistema de Gestión y Monitoreo del Programa se encuentra implantado y operativo ensu totalidad. Se encuentran operativas las aprobaciones de productos de contratos de firmasconsultoras y obras, quedando aún por realizar algunos ajustes en pagos, desembolsos y reintegrode fondos.
Durante el semestre se realizaron los siguientes eventos relacionados con actividades de difusióny/o capacitación de la UCP y otros técnicos vinculados al Programa:
En el marco del Convenio de Cooperación Técnica entre el MVOTMA (PMB) y Ministerio deVivienda y Urbanismo de Chile (Programa de Recuperación de Barrios) la coordinación del
Progama y técnicos de Mejoramiento Barrial participaron del Seminario “Barrio a BarrioConstuimos Ciudad: Seminario de Experiencias Internacionales a Escala Barrial” en el que sepresentaron experiencias de programas barriales de Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay.Además se desarrolló una jornada de trabajo con profesionales del Programa de Recuperación deBarrios “Quiero mi Barrio” con técnicos chilenos provenientes de todo el país con foco en lasacciones del PMB en vivienda y comunicación social.
b) En este semestre fueron fortalecidas mediante la contratación de técnicos las intendencias deMontevideo, Canelones, Paysandú y Artigas. Se continuó también en este semestre con la contratación de técnicos para fortalecer el área deGarantía de Alquileres de la DINAVI.
Proyección primer semestre de 2015:
En el primer semestre de 2015 está previsto dar continuidad a las obras iniciadas: 6 de DiciembreSur y El Apero – Nuevo Colón de Montevideo (viviendas e infraestructuras), San Antonio III enMaldonado y Asociación Civil Esperanza (viviendas) en Montevideo . Para estas obras setramitará con el BID un cambio de fuente de financiamiento para terminar de ejecutarlas con elnuevo contrato de préstamo Nº3097.
Comenzarán las obras de infraestructuras en el Asentamiento Las Láminas las cuales también seterminarán con fondos del Contrato de Préstamo 3097.
También están previstas las adjudicaciones de las obras de las infraestructuras de AsociaciónCivil Esperanza y las licitaciones de obras de la muestra de Pando Norte (viviendas einfraestructuras).
Está previsto también continuar la entrega de los títulos de propiedad en el asentamiento LaEsperanza y luego continuar con otros asentamientos del Ministerio como Tres Palmas y NuevoColón – Nueva Esparanza del MVOTMA. También la continuación de procesos de titulaciónliderados por las intendencias.
III. Cumplimiento De Cláusulas Contractuales
En el presente numeral se establece el estado de cumplimiento de las cláusulas contractuales que tuvieron vencimiento en el ejercicio 2014:
CláusulaPlazo
Estado Actual de Cumplimiento
Artículo 4.07- Estado del FondoRotatorio al 31-12-14
27.02.15 Cumplido En archivo de Administración y Finanzas del Programa
Artículo 6.04. literal (b) Recursos adicionales (demostración de contrapartida) del ejercicio 2015
28.02.15 Cumplido Nota PMB N° 2015/248
Artículo 7.03(a) (iii) Informes y estados financieros al31.12.13
30.04.14 Cumplido Nota BID CSC/CUR-FMP-671/2014
Cláusula 7.03(a) (i)-Informesemestral de progreso delprimer semestre de 2014
31.08.14
Cumplido Nota BID CSC/CUR-FMM-1890/2014
Plan operativo Anual 2015 Feb-2015 Cumplido Nota PMB N° 2015/97
IV. Indicadores y Resultados (Marco Lógico)Cuadro 1
Préstamo 2052Indicadores de impacto y efectos directos
Efectos directos esperados alfinal de la ejecución
Efectos directos alcanzados
Objetivo deDesarrollo
Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población residente en asentamientos irregulares y prevenir la formación de nuevos asentamientos.
En el segundo semestre de 2014 se terminaron tres obras:Cerro del Estado, La Esperanza y Santa María de PiedrasBlancas, se comenzó una obra El Apero y Nuevo Colón-infraestructuras y continuaron 2 obras en ejecución delsemestre anterior 6 de Diciembre Sur y San Antonio III.
En el Componente de Prevención, subcomponenteRevitalización de Goes, iniciaron las obras de la Plaza yEdificio Multifuncional de la Manzana 861, avanzaron lasobras de fachadas de las cooperativas y se terminaron lasobras para la Mejora del Mercado Agrícola. Se terminaron intervenciones en viviendas con el Fondo deRefacción de Stock y avanzaron los trabajos de las ONGfinanciadas con el Fondo de Mejora Comunitaria.
En el subcomponente de Lotes con Servicios todas lasobras se encuentran finalizadas, a excepción de Río Brancoy la ampliación en Bella Unión.
Indicadores
4.688 beneficiarios en 22 proyectos de regularización de AI, 3.039 familias beneficiadas por proyectos bajo la modalidad AP.
3.785 hogares beneficiarios en 23 proyectos terminados: 6 de Diciembre Norte, 18 de mayo - Juana de América, 19 de abril - Las Retamas, 19 de abril - Las Retamas (ampliación),25 de Agosto - Santa María de Colón, Asencio, Barrio 17 Metros, Barrio Don Bosco, Barrio Los Eucaliptus, Barrios Unidos, Curitiba y Dgo. Arena, Boix y Merino, Cerro Carmelo, Cerro del Estado, Echagoyen, La Esperanza, La Humedad, Misiones, Nuestros Hijos, Salto Nuevo, San Antonio, Santa María de Piedras Blancas, Santa Teresita, Villa Holandesa - 6 de setiembre, donde residen 13.773 personas.
Los proyectos de áreas precarias se encuentran: La Palomaen la fase de propuesta integral y Pando Norte en licitaciónde obras.
Reducción de 1% anual en la tasade formación de nuevos asentamientos con relación a la Línea de Base de 2006 (696 asentamientos).
El número actual de asentamientos irregulares es 589.
Tasa media anual de crecimiento de asentamientos: -2,2%.
Fuente: Censo INE 2011, Actualización de Cartografía deasentamientos PMB-PIAI 2012.
Cuadro 2Préstamo 2052
Indicadores de resultados y productosParte 1: Componente 1
Resultados esperadosterminada la ejecución
Resultados o productos alcanzados
Com
pon
ente 1
MEJORAMIENTO DE BARRIOS
Mejoramiento urbano (infraestructura básica, sanitaria y ambiental), servicios sociales y otorgamiento de títulos de propiedad en asentamientosirregulares objeto del Programa.
A diciembre de 2014 la cartera de 53 proyectos del PMB atiende a 10.883hogares residentes en asentamientos. El estado actual de la cartera es elsiguiente: 23 proyectos de mejoramiento barrial concluidos, con 3.785 hogaresbeneficiarios: 6 de Diciembre Norte, 18 de mayo - Juana de América, 19 deabril - Las Retamas, 19 de abril - Las Retamas (ampliación), 25 de Agosto -Santa María de Colón, Asencio, Barrio 17 Metros, Barrio Don Bosco, BarrioLos Eucaliptus, Barrios Unidos, Curitiba y Dgo. Arena, Boix y Merino, CerroCarmelo, Cerro del Estado, Echagoyen, La Esperanza, La Humedad,Misiones, Nuestros Hijos, Salto Nuevo, San Antonio, Santa María de PiedrasBlancas, Santa Teresita, Villa Holandesa - 6 de setiembre, donde residen13.773 personas.
4 proyectos en ejecución de obra (6 de Diciembre Sur, El Apero yNuevo Colón, Las Láminas (Viviendas), San Antonio III) con 672hogares beneficiarios.
4 proyectos en licitación de obras (Asociación Civil Esperanza, LasLáminas (Regularización), Muestra Canelones, Tacuarí) con 967hogares beneficiarios.
21 proyectos en etapa de elaboración de Proyectos (19 de abril –Huerta Artiguista, Anagualpo y Timote, Barrio Artigas, Campichuelo-Itapé, Corfrisa – Talca, COTRAVI, El Tanque – Villa Prosperidad,Las Malvinas – 6 de mayo, Lavalleja, Mahilos, Maracaná Sur,Matilde, Muestra Montevideo, Municipal Uno, Nueva Esperanza –Solymar, Nuevo Amanecer – Los Reyes, Parque Cauceglia, Riberadel Miguelete, San Antonio IV, San Felipe - La Capilla, Vecinal 28 –La estrella) que atenderán a 5.388 hogares beneficiarios.
1 proyecto en etapa de contratación de Firma Consultora oconsultores individuales (Yugoeslavia), con 71 hogares beneficiarios.
Sub
comp
onen
tes
1.1 Inversiones Directas (infraestructura, equipamientos sociales, reasentamiento, regularización de las propiedades)
En los 20 proyectos terminados, el Programa financió la construcción de445 viviendas de realojos, entregó 954 canastas para la refacción yconstrucción de SSHH, realizó 3.766 conexiones a la red de saneamiento,3.120 a la red de agua potable, 2.949 conexiones eléctricas, 25.464 metrosde redes de agua potable, 36.768 metros de saneamiento y 42.541 metrosde redes de baja tensión. Se construyeron y mejoraron 285.011 metroscuadrados de vialidad peatonal y vehicular y 69 equipamientos sociales yrecreativos, como centros de salud, clubes de jóvenes, CAIF, salones deusos múltiples, plazas y canchas deportivas, entre otros.
1.2 Obras Complementarias El 65% (15 de 23) de los proyectos terminados ha construido una obracomplementaria: nivelación de terrenos, vialidad, alumbrado público,drenajes pluviales, equipamiento barrial, entre otros.
1.3 Desarrollo Comunitarioy Preinversión (educación sanitaria y ambiental e implantación de servicios sociales de atención y otros)
En el 100% de los proyectos se han realizado actividades para el mejor uso delas obras construidas. Los informes técnicos indican que permanecen nivelesorganizativos sobre propuestas de la población.
Ind
icadores
Indicadores Componente 1 UnidadMeta al finalizar
la ejecuciónResultado a la
fecha1.1.1 Proyectos de mejoramiento urbano ejecutados, en los cuales el 100% de las familias tiene acceso a servicios de agua, alcantarillado, drenajes pluviales y electricidad y al accesibilidad vial ha mejorado, permitiendo el tránsito de vehículos de transporte colectivo y de aseo urbano en por lo menos una vía principal.
Proyectos 25 23
1.1.2 Asentamientos beneficiados – una vez completadas las obras- tienen por lo menos un servicio de guardería infantil, escuela o centro de salud
% 100 100
1.1.3 Predios con regularización dominial y titulación de los beneficiarios del proyectos terminados del Programa
% 100 0
1.3.1 Asentamientos beneficiados – en los que una vez completadas las obras- funciona una organización comunitaria
% 90 100
Cuadro 2Préstamo 2052
Indicadores de resultados y productosParte 3: Componente 3
Resultados esperados al final dela ejecución
Resultados o productos alcanzados
Com
pon
ente
3
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALDINAVIUCPGD
Sub
comp
onen
tes
3.1.1 DINAVI. Desarrollar un enfoque integral en la política de alquileres
3.1.2 DINAVI. Ampliar la escala de los Fondos de Garantía
El Sistema de Garantías de Alquiler está operativo en todo el país, siendo priorizado en el Plan Quinquenal para incrementar la operación con subsidios. Al 31 de diciembre de 2014 están en funciones 11 recursos humanos en DINAVI.
Se integra a la ANV para elaborar una política de alquileres que trascienda el sistema de garantía y subsidio en el quinquenio.
3.2 UCP El Sistema de Gestión, Monitoreo y Evaluación informatizado (SGEyM)se encuentra en producción. Se realizan ajustes y mejoras continuas en elSistema como parte de su mantenimiento.
3.3 Intendencias Municipales Al 31 de diciembre de 2014 están en funciones 20 recursos humanos en las Intendencias de Montevideo, Paysandú, Canelones y Artigas.
Indicadores Componente 3 UnidadMeta al
finalizar laejecución
Resultado a lafecha
3.1.1 Propuesta para mejorar el funcionamiento del sector de alquileres. 3.1.2 Fondo de Garantía ampliado a 2.000 garantías anuales
PropuestaGarantíasanuales
1
2000
1
s/d(*)
3.2 El Sistema de Gestión, Monitoreo y Evaluación es utilizadocomo la herramienta oficial de información y de gestión del ciclode inversiones del programa.
Sistema 1 1
3.3 El número y monto de recursos para la contratación derecursos humanos para las GDs se reduce gradualmenteempezando al segundo año de ejecución del programa.
Contratos 34 11 DINAVI20 GD
(*) El Sistema de Garantías de Alquiler funciona en el ámbito de la DINAVI, manteniendo como fortalecimiento institucional financiado por el Programa, 11 recursos humanos que se desempeñan como analistas de crédito, por lo cual se readecuarán los instrumentos para actualizar la información, cuyas metas están en relación directa con la priorización presupuestal de la DINAVI.
Cuadro 3Préstamo 2052
Indicadores de gestión
IndicadorValor al semestre
anteriorValor Actual
Sentido de la
variación /
calificació1.n
del valor
1. Generales
% de desembolsos del préstamo BID 9681% (*) BID 99,99% (*)
Pari-passu real / Pari-passu contractualBID-100%Local- 100%
BID-100%Local- 100%
Meses de prórroga para el último desembolso de ejecución delproyecto
24 meses 24 meses
% de desembolsos / % del plazo total transcurrido BID 123,22% (*) BID 116,66% (*)
% de compromiso / % del plazo total transcurrido
2. Adquisiciones
ObrasFirmas
Consult.
Porcentaje de cumplimiento del PDA (en número de procesos y montos), desagregado por bienes y servicios de consultoría y por modalidad (LPI; LPN; Contratación Directa, etc.).
% de cumplimientoen montos.
% en número de procesos 100 % 100 %
Número y porcentaje de compras y contrataciones realizadas, no incluidas originalmente en el PDA
0 0 0Sin cambios
Tiempos promedio por tipo de proceso por modalidad (LPI; LPN; Contratación Directa, etc.).
Llamado/invitaciónhasta la firma del contrato
LPN=9 mesesLPI=9 meses
SP= 9meses
Negativo
Número de procesos fracasados por tipo 2 0 0Sin cambios
Número de consultas por procesoEste registro es llevado por los GD
Este registroes llevadopor los GD
Esteregistro esllevado por
los GD
Sin cambios
Número de quejas recibidas y protestas por proceso 1 0 0Sin cambios
Número y porcentaje de procesos adjudicados por montos quedifieren más de un 20% del presupuesto referencial
0 0 0Sin cambios
Número y porcentaje de procesos (expost y exante) observados por el Banco
0 0 0Sin cambios
Número de Observaciones significativas realizadas en las Visitas de Inspección de Adquisiciones del BID.
- 0 0 Sin cambios
Cuadro 3Préstamo 2052
Indicadores de gestión
IndicadorValor al semestre
anteriorValor Actual
Sentido de la
variación /
calificació1.n
del valor
3. Financieros
% de cumplimiento de ejecución financiera del POA Total 107,27% Total 83,47% Negativo
Porcentaje de desvío en el Pronóstico de Desembolsos BID -10,74 % BID -25,31% Positivo
Sumatoria de saldos diarios del fondo rotatorio con más de120 días
0 0
Número de observaciones significativas a los EFAS 0 0
Demoras en el cumplimiento de las observaciones de laAuditoría
0 0
Número de solicitudes de desembolso observadas por elBanco
0 0Sincambios
Número de observaciones significativas realizadas en lasVisitas de Inspección del Banco
No corresponde 0
4. Supervisión
Número de acciones de fortalecimiento Institucional Cumplidas / Programadas
14 GD10 MVOTMA
20 GD11 MVOTMA
Positivo
Número real de proyectos en ejecución / previstos en el POA100 %6 en obra / 6 previstos
100 %7 en obra / 7 previstos
Sincambios
Número real de proyectos terminados / previstos en el POA100 %1/1
100 %1/1
Sin cambios
Número y Porcentaje de Informes de Consultoría observados por la UCP
sd sd
Número y Porcentaje de Informes de Consultoría observados por el BID
sd sd
Atraso promedio en las entregas de Anteproyectos sd sd
Atraso promedio en las entregas de Proyectos Ejecutivos sd sd
Cuadro 3Préstamo 2052
Indicadores de gestión
IndicadorValor al semestre
anteriorValor Actual
Sentido de la
variación /
calificació1.n
del valor
Número de observaciones significativas realizadas por la UCPen las visitas de supervisión a los proyectos
sd sd
Número de observaciones significativas realizadas por el BIDen las visitas de inspección técnica, misiones, etc.
0 0
Atraso promedio en las entregas provisorias de las obras 3 meses 3 mesesSin cambios
Atraso promedio en las entregas definitivas de las obras No corresponde No corresponde
Número de observaciones significativas realizadas en la evaluación
No corresponde No corresponde
Atraso promedio en las entregas de títulos de propiedad - -
(*) Calculado en base anual, valores acumulados.
BID Local Total BID Local Total BID Local Total Mejoramiento de Barrios 46.196.711 26.459.240 72.655.951 5.052.574 7.584.397 12.636.971 51.249.285 34.043.637 85.292.922Intervenciones en Barrios 41.780.581 24.483.230 66.263.811 4.137.211 6.434.499 10.571.709 45.917.792 30.917.729 76.835.521Inversiones directas 38.724.821 23.590.244 62.315.065 3.711.941 6.165.372 9.877.313 42.436.762 29.755.616 72.192.377
Obras complementarias 2.506.753 880.321 3.387.074 236.225 250.192 486.417 2.742.978 1.130.513 3.873.491
Titulación 549.007 12.666 561.673 189.045 18.935 207.980 738.053 31.601 769.653
Proyectos 4.416.130 1.976.010 6.392.140 915.363 1.149.898 2.065.261 5.331.493 3.125.908 8.457.401Formulación de proyectos ETM 2.159.525 667.940 2.827.465 887.224 420.536 1.307.760 3.046.749 1.088.476 4.135.225
Formulación de proyectos consultorias 75.458 195.346 270.804 21.100 9.509 30.609 96.558 204.855 301.413
Seguimiento y ejecucion de proyectos ETM 1.399.016 305.213 1.704.229 7.039 7.039 1.406.055 305.213 1.711.268
Seguimiento y ejecucion de proyectos consultorias 782.131 807.511 1.589.642 719.853 719.853 782.131 1.527.364 2.309.495
Prevencion de Asentamientos 7.584.433 5.914.327 13.498.760 2.070.286 1.063.048 3.133.334 9.654.719 6.977.375 16.632.094Renovacion urbana Goes 1.816.945 4.425.112 6.242.057 731.219 439.958 1.171.177 2.548.164 4.865.070 7.413.234
Lotes con servicio 5.767.488 1.489.215 7.256.703 1.339.067 623.090 1.962.157 7.106.555 2.112.305 9.218.860
Fortalecimiento Institucional 2.041.038 1.236.335 3.277.373 232.224 772.987 1.005.211 2.273.262 2.009.322 4.282.584UCP 7.178 2.808 9.986 1.716 7.872 9.588 8.894 10.680 19.574
Fortalecimiento subejecutores 1.305.752 445.041 1.750.793 7.178 348.196 355.374 1.312.930 793.237 2.106.167
Equipamiento 76.759 76.759 19.334 19.334 96.093 96.093
Fortalecimiento DINAVI 728.108 180.730 908.838 223.330 135.632 358.962 951.438 316.362 1.267.800
PNR 530.997 530.997 261.953 261.953 792.950 792.950
Administración 3.105.455 1.977.335 5.082.790 1.436.175 1.436.175 3.105.455 3.413.510 6.518.965Consultorias UCP 2.930.271 804.632 3.734.903 1.160.213 1.160.213 2.930.271 1.964.845 4.895.116
Gastos de funcionamiento 616.946 616.946 133.532 133.532 750.478 750.478
Viáticos 12.872 12.872 2.238 2.238 15.110 15.110
Auditoría 75.734 15.860 91.594 23.790 23.790 75.734 39.650 115.384
Evaluación intermedia y final 99.450 22.060 121.510 99.450 22.060 121.510
Gastos administración PNUD 504.965 504.965 116.402 116.402 621.367 621.367
Total 58.927.638 35.587.236 94.514.874 7.355.084 10.856.606 18.211.691 66.282.722 46.443.843 112.726.565
Inversión financiada con el Préstamo BID N°2052/OC-UR(en U$S) al 31 de diciembre de 2014
Componente,subcomponente, categoríaInversión al 31.12.13 Inversión del periodo Inversión Acumulada al 31.12.14
BID Local Total BID Local Total BID Local Total
Mejoramiento de Barrios 53.732.235 34.361.209 88.093.444 51.249.285 34.043.637 85.292.922 2.482.950 317.572 2.800.523Intervenciones en Barrios 47.936.462 30.917.729 78.854.191 45.917.792 30.917.729 76.835.521 2.018.670 0 2.018.671Inversiones directas 44.057.620 29.755.615 73.813.235 42.436.762 29.755.616 72.192.377 1.620.859 0 1.620.858
Obras complementarias 3.097.842 1.130.513 4.228.355 2.742.978 1.130.513 3.873.491 354.864 0 354.864
Titulación 781.000 31.601 812.601 738.053 31.601 769.653 42.948 0 42.948
Proyectos 5.795.773 3.443.480 9.239.253 5.331.493 3.125.908 8.457.401 464.280 317.572 781.852Formulación de proyectos Firmas Consultoras 3.502.672 1.313.881 4.816.553 3.046.749 1.088.476 4.135.225 455.923 225.405 681.328
Formulación de proyectos consultorias 104.102 266.875 370.977 96.558 204.855 301.413 7.544 62.020 69.564
Seguimiento y ejecucion de proyectos Firm.Cons. 1.406.868 305.213 1.712.081 1.406.055 305.213 1.711.268 813 0 813
Seguimiento y ejecucion de proyectos consultorias 782.131 1.557.511 2.339.643 782.131 1.527.364 2.309.495 0 30.147 30.148
Prevencion de Asentamientos 10.870.000 8.648.268 19.518.268 9.654.719 6.977.375 16.632.094 1.215.281 1.670.893 2.886.174Renovacion urbana Goes 2.724.032 6.175.968 8.900.000 2.548.164 4.865.070 7.413.234 175.868 1.310.898 1.486.766
Lotes con servicio 8.145.968 2.472.300 10.618.268 7.106.555 2.112.305 9.218.860 1.039.413 359.995 1.399.408
Fortalecimiento Institucional 2.277.810 2.010.214 4.288.024 2.273.262 2.009.322 4.282.584 4.548 892 5.440UCP 13.442 10.680 24.122 8.894 10.680 19.574 4.548 0 4.548
Fortalecimiento subejecutores 1.312.930 793.237 2.106.167 1.312.930 793.237 2.106.167 0 0 0
Equipamiento 96.093 96.093 0 96.093 96.093 0 0 0
Fortalecimiento DINAVI 951.438 316.362 1.267.800 951.438 316.362 1.267.800 0 0 0
PNR 793.842 793.842 0 792.950 792.950 0 892 892
Administración 3.119.955 3.536.553 6.656.508 3.105.455 3.413.510 6.518.965 14.500 123.043 137.543Consultorias UCP 2.930.271 1.964.845 4.895.116 2.930.271 1.964.845 4.895.116 0 0 0
Gastos de funcionamiento 0 814.148 814.148 0 750.478 750.478 0 63.670 63.670
Viáticos 0 20.000 20.000 0 15.110 15.110 0 4.890 4.890
Auditoría 90.234 39.650 129.884 75.734 39.650 115.384 14.500 0 14.500
Evaluación intermedia y final 99.450 22.060 121.510 99.450 22.060 121.510 0 0 0
Gastos administración PNUD 0 675.850 675.850 0 621.367 621.367 0 54.483 54.483
Total 70.000.000 48.556.244 118.556.244 66.282.722 46.443.843 112.726.565 3.717.278 2.112.400 5.829.680
Saldo de Inversión financiada con el Préstamo BID N°2052/OC-UR(en U$S) al 31 de diciembre de 2014
Componente,subcomponente, categoríaTotal del financiamiento Inversión Acumulada al 31.12.14 Sdo Inversión al 31/12/14
Etapa Número Código INE Proyecto Departamento Sub-ejecutor LOTES
BID Local Totales BID Local Totales BID Local Totales BID Local Totales BID Local Totales Totales Viviendas Población Realojos Canastas de SSHH Equipamiento Saneamiento Agua Electricidad
Terminado 15120020 Salto Nuevo Salto I.M.Salto - - 1.961.578 806.983 2.768.561 171.299 51.131 222.430 - 280 162 570 42 103 9 137 200 80
Terminado 03523004 Santa Teresita Canelones I.Canelones - 7.112 2.287 9.399 1.296.900 254.218 1.551.118 - - 159 86 327 6 16 4 223 91 91
Terminado 12722001 Barrio Anglo Rio Negro I.M.Rio Negro - - - 231.521 231.521 - -
Terminado 01012015, 01012013 25 de Agosto- Santa María Montevideo I.Montevideo - 107.998 24.021 132.019 1.987.535 730.813 2.718.348 56.227 12.848 69.075 - 198 196 817 17 21 5 172 172 167
Terminado 01010004 17 metros Montevideo I.Montevideo - 91.924 20.250 112.174 1.551.749 1.187.063 2.738.812 137.132 50.777 187.909 - 240 114 448 22 0 2 99 159 104
Terminado
01011022, 01011057,
01011055 Barrios Unidos Montevideo I.Montevideo - 75.028 17.713 92.741 2.239.913 752.506 2.992.419 35.269 13.130 48.399 - 194 167 682 21 44 6 156 159 143
Terminado 03525004, 03525003 18 de Mayo-Juana de América Canelones I.Canelones - 287.093 63.257 350.350 2.456.067 816.066 3.272.133 245.969 69.779 315.748 - 278 296 1.016 18 64 5 253 78 154
Terminado
03521010, 03521011,
03521009, 03521012 6 de Setiembre-Villa Holandesa Canelones I.Canelones - 74.131 53.230 127.361 1.163.839 632.458 1.796.297 122.706 61.228 183.934 - 143 104 369 7 78 5 302 269 302
Terminado
01013039, 01013038,
01013005 San Antonio Montevideo I.Montevideo - 155.011 655 155.666 5.213.745 1.835.518 7.049.263 358.696 100.851 459.547 - 428 273 1.007 55 119 2 264 264 245
Terminado 01006001 Boix y Merino Montevideo I.Montevideo - 166.567 37.034 203.601 3.923.496 1.464.557 5.388.053 - - 317 285 1.129 49 0 4 260 240 222
Terminado 13220011 Misiones Rivera I.Rivera - 63.976 19.769 83.745 1.169.265 433.147 1.602.412 44.633 12.507 57.139 - 128 96 340 22 0 0 26 88 89
Terminado 13220006 La Humedad Rivera I.Rivera - 61.102 19.082 80.184 1.122.747 389.498 1.512.245 - - 166 136 543 18 20 2 134 133 110
Terminado 01013016, 01013017 19 de Abril-Las Retamas Montevideo I.Montevideo - 164.714 42.179 206.893 1.786.358 1.082.116 2.868.474 150.224 149.888 300.112 - 177 177 897 12 28 2 214 121 121
Terminado 11120016 Don Bosco Paysandú I.Paysandú - 122.275 29.571 151.846 771.619 393.002 1.164.621 2.039 449 2.488 - 87 76 275 14 54 3 74 41 61
Terminado 11120004 Los Eucaliptus Paysandú I.Paysandú - 142.266 33.908 176.174 813.868 423.347 1.237.215 - - 113 119 428 16 45 0 100 67 94
Terminado 05900900 Cerro Carmelo Colonia I.M.Colonia - 65.320 65.320 820.109 307.070 1.127.178 40.786 14.438 55.224 - 71 62 170 8 49 2 59 59 65
Terminado 05423003, 05423002 Asencio Colonia I.M.Colonia - 1.603 128.503 130.106 2.736.740 878.208 3.614.948 618.666 223.495 842.162 - 340 228 603 28 90 6 234 199 212
Terminado 2521002 Las Láminas-Plateas y canasta mat Artigas MVOTMA 71.781 140.372 212.153 - 3.981.125 3.981.125 - - 0
Terminado 2521002 Las Láminas-Mód.San Artigas MVOTMA - 552.193 552.193 3.159.387 3.159.387 - - 0
Obra1012023, 1012006,
1012007 El Apero Montevideo I.Montevideo 170.514 37.513 208.027 59.702 59.702 1.290.852 1.290.852 68.376 68.376 3.801 3.801 290 235 887 141 79 2 227 241 241
Terminado 1014004 6 de Diciembre Montevideo I.Montevideo - 301.703 190.815 492.518 3.578.057 1.038.126 4.616.183 428.586 99.658 528.244 - 315 291 1.243 38 51 3 302 269 302
Obra 1014004 6 de Diciembre Sur Montevideo I.Montevideo 90.495 19.909 110.404 25.939 5.706 31.645 692.441 152.337 844.778 - - 181 157 582 29 0 0 152 152 154
Licitación de Obra 1008003 Asociación Civil Esperanza Montevideo I.Montevideo 345.960 43 346.003 20.149 26.533 46.682 0 - - 450 276 1.040 27 0 4 190 197 276
Formulación de Proyecto 1018004 Mahilos Montevideo I.Montevideo 101.886 39.680 141.566 - - - - 77 67 283 28 0 0 0 67 53
Terminado 1011027 Nuestros Hijos Montevideo I.Montevideo 1.301 286 1.588 73.652 16.209 89.861 1.202.046 1.202.046 - - 100 52 243 3 38 1 68 67 0
Terminado 1009078 Echagoyen Montevideo MVOTMA 38.458 38.458 - 28.709 28.709 - - 16 16 58 0 0 0 0 0 0
Obra 10320001 San Antonio III Maldonado I.Maldonado 24.464 24.464 41.830 83.968 125.798 1.399.334 227.653 1.626.987 - - 235 104 381 23 26 8 34 27 30
Terminado 1009002 La Esperanza Montevideo I.Montevideo - 115.286 112.538 227.824 1.561.626 1.991.838 3.553.464 67.479 143.167 210.646 107.542 10.924 118.466 211 174 676 2 8 3 208 87 50
Terminado 1009035 Sta.María Piedras Blancas Montevideo I.Montevideo 2.321 2.321 52.133 134.984 187.117 3.578.773 921.939 4.500.712 263.267 58.792 322.059 1.065 1.065 287 249 1.000 22 10 2 263 225 237
Terminado 13220012 Cerro del Estado Rivera I.Rivera 25.104 25.104 36.694 81.296 117.990 611.003 122.488 733.491 - - 232 288 689 25 116 11 197 132 100
Formulación de Proyecto 1011025, 1011026 Nuevo Amanecer-Los Reyes Montevideo I.Montevideo 336.305 74.315 410.620 23 23 - - 629 740 2.794 0 0 0 0 0 0
Formulación de Proyecto 1013002 Lavalleja Montevideo I.Montevideo 307.334 42.612 349.946 - 6.679 6.679 - 64 51 224 5 24 0 51 51 51
Formulación de Proyecto1017012, 1017013,
1017014 Parque Cauceglia Montevideo I.Montevideo 345.714 50.354 396.068 - - - 349 238 1.149 24 0 0 238 238 238
Formulación de Proyecto 3322001 Pando Norte Canelones I.Canelones 639.633 87.223 726.856 - - - 911 911 1.597 0 0 0 0 0 0
Terminado 3221003 San Francisco Canelones I.Canelones - 11.551 11.551 - - -
Formulación de Proyecto 1014016 Campichuelo-Itapé Montevideo I.Montevideo 76.267 16.811 93.078 - - - - 47 46 201 5 0 0 54 54 54
Formulación de Proyecto 1009073 El Tanque.V.Prosperidad Montevideo I.Montevideo 100.225 22.112 122.337 - - - - 92 189 380 12 0 0 106 106 101
Formulación de Proyecto
1017016, 1017017,
1017018, 1017019, La Paloma Montevideo I.Montevideo 532.414 66.464 598.878 - - - - 2.128 2.128 1.673 0 0 0 0 0 0
Formulación de Proyecto 1014007 Anahualpo y Timote Montevideo I.Montevideo 251.627 251.627 - - 26 49 134 0 0 0 0 0 0
Formulación de Proyecto
15120001, 15120009,
15120022 Barrio Artigas Salto I.Salto 23.477 9.557 33.034 - - - - 217 157 695 117 0 0 191 169 190
Formulación de Proyecto 1017005 Maracaná Montevideo I.Montevideo 214.197 214.197 - - - 477 370 1.317 37 0 0 0 0 0
Licitación de Obra 1013046 Tacuarí Montevideo I.Montevideo 288 288 166 166 5.502 5.502 - 12 12 43 0 0 0 12 12 12
Cooperativa 8 de Marzo Artigas I.Artigas - 128.863 128.863 - 0
Terminado 1014004 6 Diciembre -DINAVI Montevideo DINAVI - 2.384.132 2.384.132 - 0
Terminado 1013005 San Antonio-DINAVI Montevideo DINAVI - 23.670 23.670 - 0
Terminado 1017052 Nvo.Amanecer-Titulación Montevideo MVOTMA - - - - 87.078 3.832 90.910 0
Terminado 10320007 Maldonado Nvo.-Titulación Maldonado I.Maldonado - 114 114 - - 83.257 372 83.629 0
Formulación de Proyecto 1010003 Vecinal 28-La Estrella Montevideo I.Montevideo 128.793 128.793 - 473 473 - 695 695 137 126 359 0 0 0 134 77 0
Formulación de Proyecto 3323003 Municipal I Montevideo I.Montevideo 27 27 - 124 135 509 7 0 0 0 0 0
Formulación de Proyecto 1013035 Ribera del Miguelete Montevideo I.Montevideo 29 29 - 544 341 1.242 34 0 0 0 0 0
Terminado 1017027, 1017028, 1017029, 1017030, 1017060, 1017063Cerro Norte.Titulación Montevideo I.Montevideo - - - - 32.393 32.393 0
Terminado 1017011 La Boyada-Titulación Montevideo I.Montevideo - - - - 50.618 50.618 0
Terminado 8220002 Prado Español-Titulación Florida I.Florida - - - - 19.809 19.809 0
Terminado 12122001 Barrio Anglo - Titulación Rio Negro I.Rio Negro - - - 24.477 24.477 0
Terminado 1011028, 1011029, 1011030, 1011031, 1011032, 1011033, 1011034, 1011035, 1011053Nvo Colman-Titulación Montevideo I.Montevideo - - 45.597 45.597 0
Formulación de Proyecto 2521003, 2521006 Malvinas-6 de Mayo Artigas I.Artigas 773 773 - 128 74 215 7 0 0 0 0 0
Terminado 1011048 Tres Palmas-Titulación Montevideo I.Montevideo - - 3.592 3.592 0
Terminado 13837001 Mandubí Rivera I.Rivera 13.892 13.892 0
Terminado 6220004 Villa Guadalupe-Titulación Durazno I.Durazno - - 11.110 11.110 0
Terminado 2958001 Cerro del Ejido- Titulación Rivera I.Rivera 16.207 16.207 0
Terminado 2830001 Pintadito- Titulación Rivera I.Rivera 5.788 5.788 0
Terminado 4948001 La Pedrera-Titulación Cerro Largo I.Cerro Largo - - - - 8.950 8.950 0
3.143.307 1.293.331 4.436.638 2.188.186 1.832.577 4.020.762 42.436.762 29.283.909 71.720.671 2.742.978 1.130.513 3.873.490 512.279 18.720 531.000 11.598 10.053 29.235 941 1.083 91 5.134 4.511 4.349
ConexionesFormulación de proyectos – ETM y
Consultorías
Seguimiento y Ejecución de
proyectos - ETM y ConsultoríasInversión Directa Obras Complementarias Titulación
Inversión Préstamo BID N°2052/OC-UR - Detalle por ProyectoSaldo al 31 de diciembre de 2014 (en U$S)
( en dólares estadounidenses)
Inversión Total al 31.12.14
Programa de Mejoramiento de Barrios II
Contrato de Préstamo BID 3097/OC-UR
(UR-L1084)
INFORME DE AVANCE al
31 de diciembre de 2014
1
CONTENIDO
I. El Programa ........................................................................................................................................ 2
A.Información general ............................................................................................................................. 2
B.Organización ......................................................................................................................................... 2
II.Ejecución ............................................................................................................................................ 5
A.Resultados Programados Vs. Alcanzados (PMR) .................................................................................. 6
B.Productos Programados Vs. Alcanzados (PMR) .................................................................................... 6
C.Ejecución Financiera y Desembolsos .................................................................................................... 9
D.Riesgos ............................................................................................................................................... 10
III.Temas Relevantes ............................................................................................................................ 11
IV.MapAmericas .................................................................................................................................. 12
V.Planificación Operativa Anual ........................................................................................................... 13
A.Detalle del plan anual ......................................................................................................................... 13
B.Proyeccion de desembolsos ............................................................................................................... 13
C.Productos............................................................................................................................................ 14
D. Costos (expresados en U$S) .............................................................................................................. 17
2
I. EL PROGRAMA
A. INFORMACIÓN GENERAL
Datos básicos (montos en US$) NO. PROYECTO: UR-L1084 TITULO: Programa de Mejoramiento de Barrios II
No. Préstamo (s): 3097/OC-UR
Períodos de desembolso Prestatario: República Oriental del Uruguay Fecha original desembolso final: 14/02/2019
Agencia ejecutora (AE): Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA)
Fecha actual desembolso final: 14/02/2019
Extensión acumulativa (meses): Instrumento de préstamo: Desarrollo Extensión especial por recursos comprometidos (meses): Sector: Desarrollo Urbano y Vivienda
COSTOS Fecha aprobación Directorio: 27/11/2013 Monto préstamo(s) original: 70.000.000 Fecha efectividad contrato préstamo: 14/02/2014 Monto préstamo(s) vigente: 70.000.000 Fecha elegibilidad primer desembolso: 24/04/2014 Aporte local: 30.000.000 Costo Total del Proyecto (Estimado Original): 100.000.000
En estado de “Alerta” o “Problema”: // Fecha Reformulación/Restructuración: // Fecha: Reasignación de recursos entre categorías: // Fecha:
B. ORGANIZACIÓN
(Detallar información sobre integrantes de la Unidad de Coordinación del Programa)
Cargo institucional Rol en el Programa Nombre Teléfono Correo electrónico
Consultor
Coordinador Arq. Fernando Cabezudo 2902.28.55 2902.49.81
Consultor
Gerenta Técnica Arqta. Myrna Campoleoni [email protected]
Cosulltor
Responsable de Comunicación Nelly Peniza
Consultor Subgerenta
Administración y Finanzas Cra. Verónica Plana [email protected]
Consultor
Subgerenta Mejoramiento de Barrios A.S. Carmen Albistur
Consultor Subgerenta
Mejoramiento de Barrios Arqta. Mónica Schneider [email protected]
Consultor
Responsable de Área Legal y Adquisiciones Dr. Pablo Turban
Consultor Asistente Área Adquisiciones Juan Martín López
Consultor
Escribana Adquisiciones y Titulación Esc. Virginia Pennino
Consultor
Secretaría General Mónica Rodríguez
3
Consultor
Responsable de Unidad Evaluación y Monitoreo Soc. Pablo Cruz
Consultor
Técnico de Unidad Evaluación y Monitoreo Arq. Enrique Neirotti
Consultor Técnica de Unidad
Evaluación y Monitoreo Ec. Mariana García
Consultor Técnica de Unidad
Evaluación y Monitoreo Ana Guerra [email protected]
Consultor Técnico Unidad
Evaluación y Monitoreo Soc. Ignacio Martíenz imartí[email protected]
Consultor Contadora de
Administración y Finanzas Cra. Valeria Ferrando [email protected]
Consultor Auxiliar Administrativa de Administración y Finanza Verónica Cambón
Consultor Auxiliar Administrativa de Administración y Finanza Carolina Castells
Consultor Auxiliar Administrativa de Administración y Finanza Rosario Cattaneo
Consultor Auxiliar Administrativa de Administración y Finanza Cistina Méndez
Consultor Supervisor de Mejoramiento
de Barrios Alfredo Sosa [email protected]
Consultor Supervisor de Mejoramiento
de Barrios Arq. Pablo Reyes [email protected]
Consultor Supervisor de Mejoramiento
de Barrios Arq. Silvana Pissano [email protected]
Consultor Supervisor de Mejoramiento
de Barrios Arqta. Marcela Nowinski [email protected]
Consultor Supervisor de Mejoramiento
de Barrios A.S. Natalia Cabeza [email protected]
Consultor Supervisor de Mejoramiento
de Barrios Arqta. Graciela Lamoglie [email protected]
Consultor Supervisor de Mejoramiento
de Barrios A.S. Melisa Silveira [email protected]
Consultor Supervisor de Mejoramiento
de Barrios A.S. Mariana Clavijo
Consultor Supervisor de Mejoramiento
de Barrios A.S. Andrés Passadore [email protected]
Consultor Supervisor de Mejoramiento
de Barrios Arq. Bruno Eccher [email protected]
Consultor Supervisor de Mejoramiento
de Barrios Lic. T.S. Karina Daverio [email protected]
Consultor Supervisor de Mejoramiento
de Barrios Lic. T.S. Fabiola Viotti [email protected]
Consultor Supervisor de Mejoramiento de Barrios Arqta. Patricia Flores
Consultor Supervisor de Mejoramiento
de Barrios Arqta. Gabriela Caraballo [email protected]
Consultor Supervisor de Mejoramiento
de Barrios Arqta. Silvia Lotito [email protected]
Consultor Supervisor de Mejoramiento
de Barrios A.S. Graciela Tejera [email protected]
Consultor Supervisor de Mejoramiento
de Barrios Ing. Agrim. Gino Grisi [email protected]
Consultor Telefonista y Recepcionista
Rosana Quintero [email protected]
Consultor Telefonista y Recepcionista
Carmen Brun [email protected]
Consultor Encargado de Logística
Adhemar Estoyanoff [email protected]
Consultor Auxiliar de Logística
Fabiana Gonzáelez [email protected]
4
Consultor Encargada de Archivo
Arch. Beatriz García bgarcí[email protected]
Consultor Encargado de Informática
A/S José Goicoechea [email protected]
Consultor
Auxiliar de Informática Adrián Oses [email protected]
5
II. EJECUCIÓN
A. RESULTADOS PROGRAMADOS VS. ALCANZADOS (PMR)
(Cuando no existan metas planeadas para el período informado, indicarlo y omitir la siguiente tabla)
Resultado: 1. Valor promedio de las viviendas en los asentamientos intervenidos
Indicador Unidad de Medida Línea de
Base Año Meta final Año
U$S constantes por vivienda U$S /Vivienda 9.000 2013 >9.000 2018
Resultado: 2. Hogares con acceso a servicios de agua potable, saneamiento, electricidad y conectividad vial
Indicador Unidad de Medida Línea de
Base Año Meta final Año
Cantidad de hogares Número de hogares
0 2013 4.017 2018
RESULTADOS PROGRAMADOS VS ALCANZADOS - AÑO 2014
COMENTARIOS / DESVÍOS RESPECTO DE LA META: Si corresponde
Calificación general de cumplimiento de resultados. MUY PROBABLE (se logró o se espera que logre o supere todos las metas); PROBABLE (logró o se espera que logre la mayoría de sus metas); POCO PROBABLE (no logró alcanzar, ni se espera que logren la mayoría de las metas); IMPROBABLE (no logró, ni se espera que logre ninguno de sus metas. Si los resultados y sus metas fueron reformulado por deficiencias en la implementación, la calificación se deberá basar en los resultados y metas originales; en cambio si es debido a factores externos impredecibles como desastres naturales, prioridades de nuevos gobiernos, precios, etc., la calificación se basará los resultados y metas vigentes.
6
B. PRODUCTOS PROGRAMADOS VS. ALCANZADOS (PMR)
(Completar de acuerdo a PMR, actualizar el avance físico de productos y los costos asociados)
Componente / Producto
Unidades por Año Costos ($U) Unidad de
Medida 2014 2014
Componente 1. Mejoramiento de Barrios
Subcomponente 1.1 Integración Urbana
1.1.1 Hogares con acceso al conjunto de servicios básicos domiciliarios (servicios de agua potable, saneamiento, electricidad, alumbrado público, acceso vial y posesión legal/título)
Hogares P 0 P 127.389.334
A 194 A 162.127.315
1.1.2 Proyecto de obras físicas ejecutados (agua, saneamiento, pavimentación, etc.)
Proyectos P 0 P
A A
1.1.3 Hogares con acceso a agua potable Hogares P ------ P
A A
1.1.4 Hogares con acceso a saneamiento Hogares P ------- P
A A
1.1.5 Hogares con acceso a drenajes pluviales Hogares P ------- P
A A
1.1.6 Hogares con alumbrado público Hogares P ------- P
A A
1.1.7 Hogares con acceso a electricidad Hogares P ------- P
A A
1.1.8 Kilómetros de vías mejoradas o construidas Kms. P -------- P
A A
1.1.9 Hogares realojados o reasentados Hogares P -------- P
A A
1.1.10 Viviendas con instalación de baños y conexiones internas a saneamiento
Viviendas P -------- P
A A
1.1.11 Equipamiento comunitario rehabilitado y/o construido y funcionando dentro del asentamiento o en el entorno (centros comunitarios, centros de salud, centros de cuidados de niños, etc.)
Equipamiento
P
0 P
A 0 A
Subccomponente 1. 2. Legalización/Regularización de la propiedad
1.2.1 Hogares con posesión legal a los 6 meses de la recepción provisoria de la obra.
Hogares P 243 P
A 97 A
1.2.2 Número de lotes escriturados provenientes de programas anteriores y del programa actual
Lotes P 300 P 0
A 482 A 0 (*)
1.2.3 Lotes escriturados a nombre de mujeres o compartidos Lotes P 210 P
7
hombre/mujeres A 431 1 A 0 (*)
Subcomponente 1.3 Desarrollo comunitario
1.3.1 Relevamiento, Diagnósticos y Propuesta de Mejoramiento Barrial finalizado
DRP
P
P
7.447.621
A A 10.199.006
1.3.2 Proyectos ejecutivos de mejoramiento barrial elegibles diseñados listos para ser ejecutados
Proyectos
P
2 P
6.241.804
A 2 A 0
1.3.3 Proyectos de mejoramiento barrial con seguimiento técnico desde aprobación hasta pos-obra
Proyectos
P
P
A A
1.3.4 Comisiones de seguimiento de obras con al menos una representante mujer
Comisión
P
P
A A
1.3.5 Campaña de información y difusión sobre servicios de atención a las mujeres (salud, violencia doméstica, capacitación, empleo, etc.)
Campaña
P
P
A A
Componente 2. Actuaciones urbanas integrales en áreas degradadas
2.1 Proyectos de infraestructura básica de diseño Proyectos P 1 P
A 0 A
2.2 Proyectos de revitalización concluido P P
A A
Componente 3. Fortalecimiento Institucional
3.1 Gobiernos sub nacionales fortalecidos para la ejecución del Programa Intendencia departamentales/ municipios
P 3 P 0
A 3 A 0 (*) 3.2 Actividades de capacitación a Intendencias Departamentales, firmas consultoras , técnicos de UCP y otros
Actividades P 2 P 0 A 2 A 0 (*)
3.3 Sistema de Información Mejorado en aspectos vinculados con ciclo físico y financiero/visibilidad de las inversiones e información para el observatorio del PMB
Sistema P 1 P 0
A 1 A 0 (*)
3.4 Proyectos con Fondos de Iniciativas Barriales ejecutados
Proyectos P P
A A
Administración, Evaluación y Monitoreo
Administración, Evaluación y Monitoreo
P P
A A
Total
1 Sin dato actual. A la fecha se está implementando el registro de los datos personales de los
beneficiarios de títulos según género.
8
ANALISIS DE LOS DESVIOS DEL PERIODO
COMPONENTE/PRODUCTO ANÁLISIS DE LOS DESVÍOS
Componente 1. Mejoramiento de Barrios
1.2 La inversión anual de este subcomponente fue imputada al Contrato de Préstamo Nº2052.
1.3 Los desvíos en los costos invertidos responden a reprogramaciones de productos de contratos imputados al Contrato de Préstamo Nº2052.
Componente 2. Recuperación de Áreas Urbanas 2.1
2.2
Componente 3. Fortalecimiento Institucional La inversión anual de este componente fue imputada al Contrato de Préstamo
Nº2052.
DESCRIPCION DE LOS AVANCES DEL PERIODO
COMPONENTE/PRODUCTO PRINCIPALES AVANCES
Componente 1. Mejoramiento de Barrios
1.1 Los datos informados corresponden al asentamiento Cerro del Estado y fueron extraídos del censo inicial.
Componente 2. Recuperación de Áreas Urbanas 2.1
2.2
Componente 3. Fortalecimiento Institucional 3.1 El avance del período se produjo de acuerdo a lo previsto. 3.2
9
C. EJECUCION FINANCIERA Y DESEMBOLSOS
BID LOCAL TOTAL BID LOCAL TOTAL BID LOCAL TOTAL BID LOCAL TOTAL BID LOCAL TOTAL BID LOCAL TOTAL BID LOCAL (2) TOTAL
1 Mejoramiento de barrios 52.600.000 21.150.000 73.750.000 3.372.555 632.325 4.004.880 1.515.461 466.681 1.982.141 4.888.016 1.099.006 5.987.021 47.711.984 20.050.994 67.762.979 7.133.555 632.325 7.765.880 2.245.539 466.681- 1.778.859
Integración urbana 41.874.180 18.587.348 60.461.528 3.372.555 632.325 4.004.880 1.485.261 343.496 1.828.757 4.857.816 975.821 5.833.637 37.016.364 17.611.527 54.627.891 6.870.360 576.978 7.447.338 2.012.544 398.843- 1.613.701
Legalización 750.000 750.000 - - - - - - - 750.000 - 750.000 - - - -
Desarrollo comunitario 9.975.820 2.562.652 12.538.472 - 30.200 123.184 153.384 30.200 123.184 153.384 9.945.620 2.439.468 12.385.088 263.195 55.347 318.542 232.995 67.837- 165.158
2 Recuperación de áreas urbanas 13.000.000 6.000.000 19.000.000 - - - - - - - 13.000.000 6.000.000 19.000.000 - - - -
3 Fortalecimiento institucional 2.100.000 350.000 2.450.000 - - - - - - - 2.100.000 350.000 2.450.000 48.000 48.000 48.000 - 48.000
4 Adm.,evaluación y monitoreo 2.300.000 2.500.000 4.800.000 - - 417 417 - 417 417 2.300.000 2.499.583 4.799.583 160.000 160.000 160.000 417- 159.583
Total 70.000.000 30.000.000 100.000.000 3.372.555 632.325 4.004.880 1.515.461 467.098 1.982.558 4.888.016 1.099.423 5.987.438 65.111.984 28.900.577 94.012.562 7.341.555 632.325 7.973.880 2.453.539 467.098- 1.986.442
BID LOCAL TOTAL BID LOCAL TOTAL BID LOCAL TOTAL BID LOCAL TOTAL BID LOCAL TOTAL BID LOCAL (3) TOTAL
1 Mejoramiento de barrios - - - 5.996.092 1.333.182 7.329.274 5.996.092 1.333.182 7.329.274 52.600.000 21.150.000 73.750.000 10.919.277 2.298.391 13.217.668 35.684.631 17.518.427 53.203.058
Integración urbana - 5.902.680 999.182 6.901.862 5.902.680 999.182 6.901.862 41.874.180 18.587.348 60.461.528 3.722.196 1.081.242 4.803.438 32.249.304 16.506.924 48.756.228
Legalización - - - - - 750.000 750.000 750.000 750.000 - - -
Desarrollo comunitario - 93.412 334.000 427.412 93.412 334.000 427.412 9.975.820 2.562.652 12.538.472 6.447.081 1.217.149 7.664.230 3.435.327 1.011.503 4.446.830
2 Recuperación de áreas urbanas - - - - - 13.000.000 6.000.000 19.000.000 99.317 - 99.317 12.900.683 6.000.000 18.900.683
3 Fortalecimiento institucional - - - - - 2.100.000 350.000 2.450.000 1.672.156 735.011 2.407.167 427.844 385.011- 42.833
4 Adm.,evaluación y monitoreo - - 417 417 - 417 417 2.300.000 2.500.000 4.800.000 2.234.000 2.435.444 4.669.444 66.000 64.139 130.139
Total - - - 5.996.092 1.333.599 7.329.691 5.996.092 1.333.599 7.329.691 70.000.000 30.000.000 100.000.000 14.924.750 5.468.846 20.393.596 49.079.158 23.197.555 72.276.713
Nota:1) En compromisos se informa contratos firmados
2) Se informa el importe de gastos de Contrapartida Local desembolsados y no justificados.
3) De acuerdo a Nota de fecha 22/10/2014 el MVOTMA realizará una transferencia de fondos de contrapartida local para el financiamiento de compromisos en consultorías
en el marco de Fortalecimiento Institucional.
Total según LMS1 (6) Diferencia (7)=(6)-(4)
Categoría Inversión acumulada al ejercicio anterior (1) Inversión del ejercicio actual (2) Inversión acumulada (3)= (1)+(2) Presupuesto vigente (4) Compromisos (5) Presupuesto disponible (6)=(4)-(3)-(5)
Categoría Presupuesto vigente (1) Gastos justificados (2) Gastos pendientes de justificar (3) Total según contabilidad del ejecutor (4)=(2)+(3) Saldo disponible (5)=(1)-(4)
C. EJECUCIÓN FINANCIERA Y DESEMBOLSOS
10
D. RIESGOS
(Completar de acuerdo a la Matriz de Riesgos, actualizar la información si corresponde)
Registro de Riesgos y Factores de Probabilidad
Riesgo Tipo de Riesgo
Clasificación de
riesgo Acciones planificadas Responsable
Escasa oferta de
Empresas Constructoras
interesadas en el tipo de
obras, Firmas
Consultoras y Técnicos
con experiencia para
trabajar en el programa
Fiduciarios
Medio
Conformación de Rooster de interesados
Coordinador del Programa
Cambios de prioridades
políticas derivado de
cambio de gobierno a
nivel nacional,
departamental y
municipal
Gestión Pública
y
Gobernabilidad
Medio
Reuniones con autoridades
para explicar alcances del
Programa
BID/U.C.P.
Cambio de variables
macroeconómicas (tipo
de cambio e incremento
del precio de la
construcción
Macro -
económicos y
Sostenibilidad
Fiscal
Medio
Elaboración del presupuesto
considerando previsión n/a
para fluctuaciones cambiarias
Coordinador del Programa
Valor Promedio de
Intervención por Lote indexado
al índice de precios de la
construcción.
Equipo de Proyecto y Unidad
Coordinadora
Pérdida de crédito
presupuestal
Fiduciarios
Bajo
No requiere acción
Incumplimiento de
compromiso de los
futuros prestadores de
servicios
Gestión Pública
y
Gobernabilidad
Medio
Incorporación de las entidades
en las guías como actores clave
UCP
11
RIESGOS C COMENTARIOS/PRINCIPALES CAMBIOS: Si corresponde
III. TEMAS RELEVANTES
(Completar con otra información cualitativa que considere relevante)
ASPECTOS OPERATIVOS
Resultado o producto al que está asociado o afecta
Título Descripción
Elegibilidad del Contrato de Préstamo Cumplimiento de Condiciones Previas al Primer Desembolso
Se recibió no objeción del Banco al cumplimiento de condiciones previas el 24 de abril de 2014.
Cumplimiento de Condiciones Especiales Previas
Aprobación del Reglamento Operativo
No objeción del Banco el 5 de mayo de 2014.
Cumplimiento de Condición de Ejecución
Suscripción de los Convenios de Subejecución con IDs
Convenios firmados con la Intendencias Departamentales de Artigas, Rivera, Canelones, Maldonado y Montevideo el 17 de julio de 2014.
Subcomponente 1.2 y Componente 3 Legalización/Regularización de la propiedad y Fortalecimiento Inst.
Los productos fueron alcanzados pero los costos fueron imputados al Contrato de Préstamo 2052. Esta situación se debe a que hasta diciembre de 2014 mantuvo vigencia el Proyecto 09/001 del PNUD a través del cual se realizaron los pagos correspondientes.
ASPECTOS FINANCIEROS Resultado o producto al
que está asociado o afecta Título Descripción
1.3. Desarrollo Comunitario
1.3.1 y 1.3.2 Las diferencias entre los montos planificados y gastados responden a reprogramaciones de pagos entre el Contrato de Préstamo 2052 y 3097.
ASPECTOS DE ADQUISICIONES Resultado o producto al
que está asociado o afecta Título Descripción
Lecciones aprendidas Oportunidades de mejora
12
IV. MAPAMERICAS
(Completar con información de productos incluidos en PMR que presenten avance en el período de referencia)
Por la presente autorizamos la publicación de la información anexa (textos y fotografías) en la
plataforma pública de Mapaméricas del Banco Interamericano de Desarrollo.
INFORMACIÓN PARA MAPAMERICAS Producto
Nombre de la unidad de producto a mapear (máximo
100 caracteres) Descripción (máximo 500 caracteres)
Nombre del archivo adjunto que contiene Imagen
Dirección a geo referenciar
Producto
Nombre de la unidad de producto a mapear (máximo
100 caracteres) Descripción (máximo 500 caracteres)
Nombre del archivo adjunto que contiene Imagen
Dirección a geo referenciar
Producto
Nombre de la unidad de producto a mapear (máximo
100 caracteres) Descripción (máximo 500 caracteres)
Nombre del archivo adjunto que contiene Imagen
Dirección a geo referenciar
Producto
Nombre de la unidad de producto a mapear (máximo
100 caracteres) Descripción (máximo 500 caracteres)
Nombre del archivo adjunto que contiene Imagen
Dirección a geo referenciar
13
V. PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
A. La Planificación Operativa Anual fue enviada el día 20 de enero de 2015 mediante nota PMB Nº2015/97 y se recibió la no objeción del Banco el 13 de febrero de 2015 mediante nota
CSC/CUR-FMM-157/2015.
B. Proyecciones de Solicitudes de desembolsos de fondos BID - Año 2015
TOTAL PROGRAMADO 2015 4.650.050 6.381.046 11.031.096
1 Mejoramiento de Barrios 4.198.407 5.893.499 10.091.906
1,1 Integración Urbana 2.546.954 4.378.866 6.925.821
1,2 Legalización – Regularización de la Propiedad 40.419 40.419 80.839
1,3 Desarrollo Comunitario 1.611.034 1.474.213 3.085.247
3 Fortalecimiento Institucional 153.566 161.763 315.329
4 Administración, seguimiento y monitoreo 298.077 325.785 623.862
(montos expresados en dólares)
Nº Componente/Subcomponente Anticipo de Fondos Marzo 2015
Anticipo de Fondos Setiembre 2015
Total de solicitudes de desembolsos
(Si la Planificación Operativa Anual da lugar a cambios en la entrega de los productos, por favor completar las siguientes tablas)
14
C. PRODUCTOS
Componente / Producto Unidad de
Medida
Años
Fin de Proyecto** 2014 2015 2016 2017 2018
Componente 1. Mejoramiento de Barrios
Subcomponente 1.1 Integración Urbana
1.1.1 Hogares con acceso al conjunto de servicios básicos domiciliarios (servicios de agua potable, saneamiento, electricidad, alumbrado público, acceso vial y posesión legal/título)
Hogares
P 0 466 380 1.228 1.943 4.017
A 194
1.1..2 Proyecto de obras físicas ejecutados (agua, saneamiento, pavimentación, etc.)
Proyectos P 0 3 2 9 1 15
A 0
1.1.3 Hogares con acceso a agua potable Hogares P
A
1.1.4 Hogares con acceso a saneamiento Hogares P ---
A
1.1.5 Hogares con acceso a drenajes pluviales Hogares P
A
1.1.6 Hogares con alumbrado público Hogares P
A
1.1.7 Hogares con acceso a electricidad Hogares P
A
1.1.8 Kilómetros de vías mejoradas o construidas kms P
A
1.1.9 Hogares realojados o reasentados Hogares P
A
1.1.10 Viviendas con instalación de baños y conexiones internas a saneamiento
Viviendas P
A
15
1.1.11 Equipamiento comunitario rehabilitado y/o construido
y funcionando dentro del asentamiento o en el entorno
(centros comunitarios, centros de salud, centros de cuidados
de niños, etc.)
Equipamiento
P
0
3
2
9
1
15
A
Componente 2. Recuperación de Áreas Urbanas
Subcomponente 1.2 Legalización/Regularización de la propiedad
1.2.1 Hogares con posesión legal a los 6 meses de la recepción provisoria de la obra.
Hogares P 243 174 667 432 687 2.203
A 97
1.2.2 Número de lotes escriturados provenientes de programas anteriores
Lotes P 300 300 300 300 300 1.500
A 482
1.2.3 Lotes escriturados o con posesión legal a nombre de mujeres o compartidos hombre/mujeres
Lotes P 210 210 210 210 210 1.050
A 4312
Subcomponente 1.3 Desarrollo comunitario
1.3.1 Relevamiento, Diagnósticos y Propuesta de Mejoramiento Barrial finalizados
DRP P 0 6 0 0 0 6
A
1.3.2 Proyectos ejecutivos de mejoramiento barrial elegibles diseñados listos para ser ejecutados
Proyectos P 2 5 8 2 0 17
A 2
1.3.3 Proyectos de mejoramiento barrial con seguimiento técnico desde aprobación hasta la pos-obra.
Proyectos P 0 0 3 4 6 13
A
1.3.4 Comisiones de seguimiento de obras con al menos una representante mujer
Comisión P 0 3 2 9 1 15
A
1.3.5 Campaña de información y difusión sobre servicios de atención a las mujeres (salud, violencia doméstica, capacitación, empleo, etc.)
Campaña P 0 3 2 9 1 15
A
Componente 2. Actuaciones urbanas integrales en áreas degradadas
2.1 Proyectos de infraestructura básica diseñado Proyectos P 1 0 0 0 0 1
A 0
2.2 Proyectos de revitalización concluído Proyectos P 0 0 0 0 1 1
A
Componente 3. Fortalecimiento Institucional
3.1 Gobiernos sub nacionales fortalecidos para la ejecución Intendencias P 3 3 3 3 3 3
2 Sin dato actual. A la fecha se está implementando el registro de los datos personales de los beneficiarios de títulos según género.
16
del Programa departamentales/municipios
A 3
3.2 Actividades de capacitación a Intendencias Departamentales, firmas consultoras, técnicos de la UCP y otros
Actividades
P 2 2 2 2 2 10
A
2
3.3 Sistema de Información Mejorado en aspectos vinculados con ciclo físico y financiero/vivibilidad de las intervenciones e información para el observatorio del PMB
Sistema
P 1 0 0 0 0 1
A
1
3.4 Proyectos con fondos de iniciativas barriales ejecutados P 0 2 2 2 2 8 Proyectos A
** Valor conformado por la suma de los Productos Planificados (P) para los años siguientes al actual, más el valor Actual (A) de la columna Anteriores
17
D. COSTOS (EXPRESADOS EN U$S)
Unidad de
Medida
Años
Fin de Proyecto** 2014 2015 2016 2017 2018
Componente 1. Mejoramiento de Barrios
Subcomponente 1.1 Integración Urbana
1.1.1 Hogares con acceso al conjunto de servicios básicos domiciliarios (servicios de agua potable, saneamiento, electricidad, alumbrado público, acceso vial y posesión legal/título)
Hogares
P 5.679.418,- 10.122.945,- 31.257.971,- 13.401.194,- 0 60.461.528.-
A 6.901.862
1.1..2 Proyecto de obras físicas ejecutados (agua, saneamiento, pavimentación, etc.)
Proyectos P
A ---
1.1.3 Hogares con acceso a agua potable Hogares P
A
1.1.4 Hogares con acceso a saneamiento Hogares P ---
A
1.1.5 Hogares con acceso a drenajes pluviales Hogares P
A
1.1.6 Hogares con alumbrado público Hogares P
A
1.1.7 Hogares con acceso a electricidad Hogares P
A
1.1.8 Kilómetros de vías mejoradas o construidas kms P
A
1.1.9 Hogares realojados o reasentados Hogares P
A
1.1.10 Viviendas con instalación de baños y conexiones internas a saneamiento
Viviendas P
A
18
1.1.11 Equipamiento comunitario rehabilitado y/o construido
y funcionando dentro del asentamiento o en el entorno
(centros comunitarios, centros de salud, centros de cuidados
de niños, etc.)
Equipamiento
P 0
3
2
9
1
A
Subcomponente 1.2 Legalización/Regularización de la propiedad
1.2.1 Hogares con posesión legal a los 6 meses de la recepción provisoria de la obra.
Hogares P
A
1.2.2 Número de lotes escriturados provenientes de programas anteriores
Lotes P 0 187.500,. 187.500,- 187.500,- 187.500,- 750.000,-
A
1.2.3 Lotes escriturados o con posesión legal a nombre de mujeres o compartidos hombre/mujeres
Lotes
P
A
A
Subcomponente 1.3 Desarrollo comunitario
1.3.1 Relevamiento, Diagnósticos y Propuesta de Mejoramiento Barrial finalizados
DRP P 322.038,- 1.019.666,- 0 0 0 1.351.704,-
A 427.412
1.3.2 Proyectos ejecutivos de mejoramiento barrial elegibles diseñados listos para ser ejecutados
Proyectos P 278.279,- 1.578.023 2.013.053,- 100.975,- 0 3.970.330,-
A 0
1.3.3 Proyectos de mejoramiento barrial con seguimiento técnico desde aprobación hasta la pos-obra.
Proyectos P 0 1.682.533,- 2.860.176,- 2.099.521,- 574.208,- 7.216.438,-
A
1.3.4 Comisiones de seguimiento de obras con al menos una representante mujer
Comisión P
A
1.3.5 Campaña de información y difusión sobre servicios de atención a las mujeres (salud, violencia doméstica, capacitación, empleo, etc.)
Campaña P
A
Componente 2. Actuaciones urbanas integrales en áreas degradadas
2.1 Proyectos de infraestructura básica diseñado Proyectos P
A
2.2 Proyectos de revitalización concluído Proyectos P
A
Componente 3. Fortalecimiento Institucional
3.1 Gobiernos subnacionales fortalecidos para la ejecución del programa
Gobiernos subnacionales
P 0 540.621,- 687.231,- 733.064,- 411.242.- 2.372.127,-
A
3.2 Actividades de capacitación a Intendencias Actividades P 16.968,- 16968,- 16968,- 16968,- 67.873,-
19
Departamentales, Firmas Consultoras, Técnicos de UCP y otros A
3.3 Sistema de información mejorado en aspectos vinculados
con el ciclo físico y financiero / vivibilidad de las
intervenciones e información para el observatorio del PMB
Sistema
P
0 2.500,- 2.500,- 2.500,- 2.500,- 10.000,-
A
3.4 Proyectos con fondos de iniciativas barriales ejecutados Proyectos
P
A
Administración, seguimiento y monitoreo P 0 1.092.969,- 1.149.144,- 1.213.123,- 1.344.765,- 4.800.000.-
A 417
** Valor conformado por la suma de los Costos Planificados (P) para los siguientes al actual más el valor Actual (A) de la columna Anteriores
