programa de gestion ambiental

PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL 2014

Control Documental

IBC-SSM-PG-008

Version 2 jul-13

Realizado por: John F Sotelo

PLANEAR: JustificaciónAlcance Objetivos Metas IndicadoresResponsablesrecursosVERIFICARIndicadores de desempeñoPHVA


JUSTIFICACIÓN

ALCANCE

OBJETIVO METAS

AREA RECURSOS

Administración

Humanos Profesionales en prevencion ARL; Supervisores

Tecnológicos Computador, Medios audiovisuales

Financieros Presupuesto Oficina

Operaciones

Humanos Profesionales en prevencion ARL; Supervisores

Tecnológicos Computador, Cámara Fotográfica

Financieros Presupuesto Proyectos

Imbocar en su compromiso permanente, por desarrollar sus actividades de una manera segura, eficiente y responsable; reduciendo al mínimo posible impactos socio-ambientales y buscando la satisfacción del cliente, prevención de quejas y reclamos en marcada en su filosofía de mejoramiento continuo se ha implementado este programa.

El Programa de Gestión Ambiental cubrirá al 100% del personal y el 100% de las operaciones de Imbocar, El cual implementará las actividades establecidas en el programa y se incluirán en el cronograma de actividades con el fin de lograr los objetivos y metas ambientales.

El objetivo del programa de gestión ambiental es diseñar, implementar, desarrollar y mantener las actividades para la gestión ambiental de Imbocar. Identificar y dar el manejo adecuado a los residuos que se generan en el desarrollo de su actividad económica, asegurando la adecuada recolección, almacenamiento, transporte y disposición final. Implementar y mantener un programa para optimizar el uso de agua y energía.

M1: Realizar el 100% de las actividades del Programa de Gestión Ambiental durante cada trimestre

M2: Realizar el 100% del cierre de los hallazgos derivados de las inspecciones

M3: 0 (Cero) Incidentes y/o derrames Ambientales

M4: Controlar, Registrar y Disponer el 100% de los residuos peligrosos generados

M5: Incluir el 100% de los trabajadores dentro del programa de gestión ambiental

M6: Incluir el 100% de las áreas y/o locaciones dentro del programa de gestión ambiental

M7: Consumo de recursos: agua, electricidad y por debajo del consumo percapita.


INDICADORES PERIODICIDAD

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

RECURSOS REPONSABLE

Profesionales en prevencion ARL; Supervisores

Gerente General, Encargado SSOMA, Computador, Medios audiovisuales

Presupuesto Oficina

Profesionales en prevencion ARL; Supervisores

Computador, Cámara Fotográfica

Presupuesto Proyectos

Imbocar en su compromiso permanente, por desarrollar sus actividades de una manera segura, eficiente y responsable; reduciendo al mínimo posible impactos socio-ambientales y buscando la satisfacción del cliente, prevención de quejas y reclamos en marcada en su filosofía de mejoramiento continuo se ha implementado este programa.

El Programa de Gestión Ambiental cubrirá al 100% del personal y el 100% de las operaciones de Imbocar, El cual implementará las actividades establecidas en el programa y se incluirán en el cronograma de actividades con el fin de lograr los objetivos y metas

Eficiencia: (No. Actividades ejecutadas / No. Actividades planeadas)*100

Eficacia: (No. Inspecciones con hallazgos cerrados / No. Inspecciones con hallazgos)*100

Eficacia: Nº de Incidentes Ambientales

Eficacia: (Kg de Respel Dispuestos / Kg de Respel generados)*100

Cobertura: (N° de Trabajadores Capacitados / N° Total de Trabajadores ) * 100

Cobertura: (N° de Áreas dentro del Programa / N° Total de Áreas ) * 100

Eficacia: Consumo electricidad por persona menor a 71,5 Kw/mes

Eficacia: Consumo agua por persona menor a 3 M3

Bimestral

Gerente General, Director de operaciones, Coordinadores operacionales, Encargado SSOMA,

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD AREA

p

Definir las actividades del programa N/A

Definir los responsables del programa N/A

Definir estructura del programa N/A

Definir objetivos, metas e indicadores. N/A

Definir periodos de evaluación del programa N/A

Definir los responsables de realizar las inspecciones. N/A

H

Actualizar matriz de aspectos e impactos ambientales Op/Adm

Implementar el programa de gestión ambiental Op/Adm

Divulgar el programa de gestión ambiental Op/Adm

Elaborar un plegable manejo de residuos Op/Adm

Actualizar procedimiento manejo de residuos Op/Adm

Medición de la huella de carbono Op/Adm

Capacitación Gestión Ambiental Op/Adm

Simulacro ambiental Op/Adm

Inspecciones Ambientales Adm

Campañas Ambientales (Agua, energía y papel) Op/Adm

Jornada de reciclaje de plastico (Tapas) Op/Adm

Controlar y Registrar la disposición de residuos Operativo

Op/Adm

V

Realizar y ejecutar planes de acción N/A

N/A

Evaluar los índices de gestión del Programa N/A

Evaluar el porcentaje de cumplimiento del Programa. N/A

A Establecer plan de acción resultante de la verificación N/A

Ejecutar plan de acción resultante de la verificación N/A

Controlar, registrar e Investigar los incidentes ambientales que se presenten

Revisar que las acciones establecidas en los planes de acción se hallan ejecutado oportunamente

CRONOGRAMA

RESPONSABLE ENE FEB MAR

P R P R P R

Encargado SSOMA P R

Encargado SSOMA P R

Encargado SSOMA P R

Encargado SSOMA P R

Encargado SSOMA P R

Encargado SSOMA P R

Encargado SSOMA P R

Encargado SSOMA P R

Encargado SSOMA P R

Encargado SSOMA P

Encargado SSOMA

Encargado SSOMA P R P P

Encargado SSOMA

Encargado SSOMA P

Encargado SSOMA P R P R P

Encargado SSOMA

Encargado SSOMA P

Encargado SSOMA P R P P

Encargado SSOMA P R P R P

Encargado SSOMA

Encargado SSOMA

Encargado SSOMA

Encargado SSOMA

Encargado SSOMA

Encargado SSOMA

MES 11 11 6 4 7 0

CRONOGRAMA

ABR MAY JUN JUL AGO

P R P R P R P R P R

P

P P P P P

P

P P P P P

P

P P P P P

P P P P P

P P P P P

P P

P P

P P

P P

P P

P P

12 6 0 5 0 12 0 5 0

CRONOGRAMA

SEP OCT NOV DIC

P R P R P R P R

P P P P

P

P P P P

P

P P P

P P P P

P P P P

P P

P P

P P

P P

P P

P P

7 0 11 0 5 0 10 0


INDICADORES DE DESEMPEÑO

M1: CUMPLIMIENTO

TABLA I TRIMESTRE DE 2014 PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL Enero - Marzo

Programado 24Ejecutado 15

TABLA II TRIMESTRE DE 2014 INSPECCIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADASAbril - Junio


TABLA III TRIMESTRE DE 2014 INSPECCIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADASJulio - Septiembre


TABLA IV TRIMESTRE DE 2014 INSPECCIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADASOctubre - Diciembre


M2: EFICACIA

HALLAZGOSESTADO CANTIDAABIERTO 0

EN PROCESO 0CERRADO 6

M3: EFICACIA

INCIDENTESTRIMESTRE CANTIDAD

Enero - Marzo 0Abril - Junio 0

Julio - Septiembre 0Octubre - Diciembre 0

TOTAL 0

M4: EFICACIA

CANTIDADES DE RESPEL

TRIMESTRE Kg Dispuestos Kg Generados %

Enero - Marzo 730 730 100%

Abril - Junio 188 188 100%

Julio - Septiembre 0 0 #DIV/0!

Octubre - Diciembre 0 0 #DIV/0!

M5:COBERTURA

TRIMESTRE Nº de trabajadores totales

Enero - Marzo 319

Abril - Junio 328

Julio - Septiembre 335

Octubre - Diciembre 347

M6: COBERTURA

COBERTURA

TRIMESTRE AREAS

Enero - Marzo 6

Abril - Junio 6

Julio - Septiembre 6

Octubre - Diciembre 6

M7: EFICACIA

CONSUMO ENERGIATRIMESTRE Consumo

Enero - Marzo 56Abril - Junio 64

Julio - Septiembre 65Octubre - Diciembre 60

Percapita 71.5 Kw

17808

20941

21752

20835

CONSUMO DE AGUATRIMESTRE Consumo

Enero - Marzo 0.46Abril - Junio 0.47

Julio - Septiembre 0.43Octubre - Diciembre 0.48

Percapita

146

155

144165

3 M3



M1: CUMPLIMIENTO

PORCENTUAL

Enero - Marzo0%

63%

PORCENTUAL

Abril - Junio0%0%

PORCENTUAL

Julio - Septiembre0%0%

PORCENTUAL

Octubre - Diciembre0%

0%

M2: EFICACIA

ProgramadoEjecutado

24

15

23

0

24

0

26

0

Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre

ABIERTO EN PROCESO CERRADO

0 0

6

HALLAZGOSHALLAZGOS

100%

HALLAZGOS

ABIERTOEN PROCESOCERRADO

M3: EFICACIA

M4: EFICACIA

ABIERTO EN PROCESO CERRADO

0 0

6

HALLAZGOSHALLAZGOS

100%

HALLAZGOS


00.10.20.30.40.50.60.70.80.9

1

INCIDENTES AMBIENTALES

Enero - MarzoAbril - JunioJulio - SeptiembreOctubre - Diciembre

INCIDENTESEnero - Marzo Abril - JunioJulio - Septiembre Octubre - Diciembre

Kg Dispuestos

Kg Generados

0

100

200

300

400

500

600

700

800



M5:COBERTURA

%

319 100%

328 100%

335 100%

347 100%

M6: COBERTURA

Nº de trabajadores incluidos dentro del

programa

Kg Dispuestos

Kg Generados

0

100

200

300

400

500

600

700

800



Enero

- Marz

o

Abril - Ju

nio

Julio - S

eptiem

bre

Octubre

- Dicie

mbre

305310315320325330335340345350

319

328

335

347

319

328

335

347

Column CNº de trabajadores totalesColumn ENº de trabajadores incluidos dentro del programa

Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre0

1

2

3

4

5

6

COBERTURA POR AREAS

AREAS META

M7: EFICACIA


1

2

3

4

5

6

COBERTURA POR AREAS

AREAS


52

54

56

58

60

62

64

66

56

6465

60

Consumo de Energia

Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre0.4

0.41

0.42

0.43

0.44

0.45

0.46

0.47

0.48

0.46

0.47

0.43

0.48

Consumo de Agua



M1: CUMPLIMIENTO

ANALISIS DE TENDENCIA

M2: EFICACIA


Primer Trimestre: En el primer trimestre del año, se programaron 24 actividades, las cuales fueron ejecutadas en su totalidad durante el periodo establecido, esto incluyo, la programacion del programa para el resto del año. Logrando en el primer trimestre un cumplimiento del 100%

Segundo Trimestre: en los meses de abril a junio se dio cumplimiento a los indicadores de gestion para el programa de gestion ambiental en este periodo se tenian programadas 16 actividades de las cuales se realizaron todas.

Tercer Trimestre: En el tercer periodo del año se observa un aumento de 2 actividades frente al segundo periodo del año se evidencia el cumplimiento de las 18 actividades programadas.

Cuarto Trimestre: en el ultimo semestre del año se programan 22 actividades de las cuales y para relatar esta la actividad de la conversion de los vehicul9s a gas al ser un compromiso de la gerencia con la reduccion de la huella de carbono, en total se realizan el 100% de las actividades.

Durante el año se detecto un total de 6 hallazgos de inspecciones ambientales, las cuales son debido a daños propias de las estructuras fisicas en oficinas, todas estas fueron intervenidas adecuadamente según la planeado.

ProgramadoEjecutado

24

15

23

0

24

0

26

0

Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre

100%

HALLAZGOS


M3: EFICACIA


M4: EFICACIA


Primer Trimestre:

Segundo Trimestre:

Tercer Trimestre:

Cuarto Trimestre:

Primer Trimestre: Durante el primer trimestr del año, no se presentan incidentes Ambientales en las diferentes operaciones de la compañía.

Segundo Trimestre: En el transcurso del segúndo trimestre entre abril y junio, del presente año no se presentan incidentes ambiental

Tercer Trimestre: Durante el tercer trimestre del año, se continua con la tendencia positiva y no se presentan incidentes ambientales en las operaciones de la compañia

Cuarto Trimestre: En el ultimo trimestre del año se puede observar en los indicadores de seguimiento que no se presentan eventos ambientales que se puedan considerar como incidentes ambientales.

100%

HALLAZGOS


INCIDENTESEnero - Marzo Abril - JunioJulio - Septiembre Octubre - Diciembre

Kg Dispuestos

Kg Generados

0

100

200

300

400

500

600

700

800



Cuarto Trimestre:

M5:COBERTURA


M6: COBERTURA


Primer Trimestre: Para el primer trimestre de análisis el número de trabajadores dentro del programa, es igual al numero total de trabajadores, ya que todos los trabajadores se involucraron de alguna manera con el programa de gestión ambiental. Desde la asistencia a capacitaciones hasta la disposición de residuos.

Segundo Trimestre: Para el segundo trimestre de análisis el número de trabajadores dentro del programa, es igual al numero total de trabajadores, ya que todos los trabajadores se involucraron de alguna manera con el programa de gestión ambiental.

Tercer Trimestre: Para el tercer trimestre de análisis el número de trabajadores dentro del programa, es igual al numero total de trabajadores, ya que todos los trabajadores se involucraron de alguna manera con el programa de gestión ambiental.

Cuarto Trimestre: Para el cuarto trimestre de análisis el número de trabajadores dentro del programa, es igual al numero total de trabajadores, ya que todos los trabajadores se involucraron de alguna manera con el programa de gestión ambiental.

Primer Trimestre: En el periodo de Enero a Marzo de 2014 se da cumplimiento a la cobertura del programa de gestion ambiental al cumplir con la programacion de las 6 areas programadas en los diferentes proyectos de la compañía y el area admnistrativa.

Segundo Trimestre: En el segundo trimestre del año se cumplio con el cubrimiento de las diferentes proyectos de la compañía. Logrando una cobertura del 100% sobre las areas dela compañía

Tercer Trimestre: De acuerdo a la gráfica anterior se puede evidenciar que en el tercer Trimestre (Julio - Septiembre) se dio cumplimiento a la cobertura a todos los centros de trabajo: Argos, Aeropuerto, distribuciones, éxito, Haceb y el area administrativa

Cuarto Trimestre: En el periodo de Octubre a Diciembre de 2014 se da cumplimiento a la cobertura del programa de gestion ambiental al realizar las 6 areas programadas en los diferentes proyectos de la compañía y el area admnistrativa.

Kg Dispuestos

Kg Generados

0

100

200

300

400

500

600

700

800



Enero

- Marz

o

Abril - Ju

nio

Julio - S

eptiem

bre

Octubre

- Dicie

mbre

305310315320325330335340345350

319

328

335

347

319

328

335

347

Column CNº de trabajadores totalesColumn ENº de trabajadores incluidos dentro del programa


1

2

3

4

5

6

COBERTURA POR AREAS

AREAS META

M7: EFICACIA

ANALISIS TENDENCIAL

http://www.indexmundi.com/map/?v=81000&l=es

ANALISIS TENDENCIAL

Primer Trimestre: En promedio durante los tres primeros meses del año se consumio un total de 56 KWh por persona; Lo cual indica que se encuentra por debajo del consumo percapital (71,5 KWh)

Segundo Trimestre: En el periodo comprendido entre los meses de abril a junio del año en curso se consumio un total de 64 KWh por persona; Lo cual indica que se encuentra por debajo del consumo percapital (71,5 KWh)

Tercer Trimestre: En el tercer trimestre del año se consumio un total de 65 KWh por persona; Lo cual indica que se encuentra por debajo del consumo percapital (71,5 KWh)

Cuarto Trimestre: En el ultimo trimestre del año se consumio un total de 60 KWh por persona; Lo cual indica que se encuentra por debajo del consumo percapital (71,5 KWh); se tiene presente al momento de la medicion los periodos de facturacion de energia.

Primer Trimestre: En promedio durante los tres primeros meses del año se consumieron 0.46 M3 por persona; Lo cual indica que se encuentra por debajo del consumo percapital de: ( 3M3 )

Segundo Trimestre: En el periodo comprendido entre los meses de abril a junio del año 2013 se consumieron 0.47 Metros cubicos de agua por persona; Lo cual indica que se encuentra por debajo del consumo percapital de: ( 3M3 )

Tercer Trimestre: En el tercer trimestre del año se consumieron 0,43 por persona; Lo cual indica que se encuentra por debajo del consumo percapita (3M3 )

Cuarto Trimestre: En el ultimo trimestre del año se consumieron 0.48 metros cubicos de agua por persona; Lo cual indica que se encuentra por debajo del consumo percapital (3M3); se tiene presente al momento de la medicion los periodos de facturacion de energia.

Fuente consumo percapita de agua: http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articuloses/flujoentuberias/dotacionagua/

determinaciondeladotaciondeagua.html


1

2

3

4

5

6

COBERTURA POR AREAS

AREAS

MejorMejorMejorMejor


52

54

56

58

60

62

64

66

56

6465

60

Consumo de Energia Mejor

Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre0.4

0.41

0.42

0.43

0.44

0.45

0.46

0.47

0.48

0.46

0.47

0.43

0.48

Consumo de Agua Mejor



M1: CUMPLIMIENTO


M2: EFICACIA


En el primer trimestre del año, se programaron 24 actividades, las cuales fueron ejecutadas en su totalidad durante el periodo establecido, esto incluyo, la programacion del programa para el resto del año. Logrando en el primer trimestre un cumplimiento del 100%

en los meses de abril a junio se dio cumplimiento a los indicadores de gestion para el programa de gestion ambiental en este periodo se tenian programadas 16 actividades de las cuales se realizaron

En el tercer periodo del año se observa un aumento de 2 actividades frente al segundo periodo del año se evidencia el cumplimiento de las 18 actividades programadas.

en el ultimo semestre del año se programan 22 actividades de las cuales y para relatar esta la actividad de la conversion de los vehicul9s a gas al ser un compromiso de la gerencia con la reduccion de la huella de carbono, en total se realizan el 100% de las actividades.

Durante el año se detecto un total de 6 hallazgos de inspecciones ambientales, las cuales son debido a daños propias de las estructuras fisicas en oficinas, todas estas fueron intervenidas adecuadamente según la planeado.

M3: EFICACIA


M4: EFICACIA


Primer Trimestre:

Segundo Trimestre:

Tercer Trimestre:

Cuarto Trimestre:

Primer Trimestre: Durante el primer trimestr del año, no se presentan incidentes Ambientales en las diferentes

el transcurso del segúndo trimestre entre abril y junio, del presente año no se presentan

Durante el tercer trimestre del año, se continua con la tendencia positiva y no se presentan incidentes ambientales en las operaciones de la compañia

En el ultimo trimestre del año se puede observar en los indicadores de seguimiento que no se presentan eventos ambientales que se puedan considerar como incidentes ambientales.

Cuarto Trimestre:

M5:COBERTURA


M6: COBERTURA


Primer Trimestre: Para el primer trimestre de análisis el número de trabajadores dentro del programa, es igual al numero total de trabajadores, ya que todos los trabajadores se involucraron de alguna manera con el programa de gestión ambiental. Desde la asistencia a capacitaciones hasta la disposición de

Segundo Trimestre: Para el segundo trimestre de análisis el número de trabajadores dentro del programa, es igual al numero total de trabajadores, ya que todos los trabajadores se involucraron de alguna manera con el programa de gestión ambiental.

Tercer Trimestre: Para el tercer trimestre de análisis el número de trabajadores dentro del programa, es igual al numero total de trabajadores, ya que todos los trabajadores se involucraron de alguna manera con el programa de gestión ambiental.

Cuarto Trimestre: Para el cuarto trimestre de análisis el número de trabajadores dentro del programa, es igual al numero total de trabajadores, ya que todos los trabajadores se involucraron de alguna manera con el programa de gestión ambiental.

Primer Trimestre: En el periodo de Enero a Marzo de 2014 se da cumplimiento a la cobertura del programa de gestion ambiental al cumplir con la programacion de las 6 areas programadas en los diferentes proyectos de la compañía y el area admnistrativa.

Segundo Trimestre: En el segundo trimestre del año se cumplio con el cubrimiento de las diferentes proyectos de la compañía. Logrando una cobertura del 100% sobre las areas dela compañía

Tercer Trimestre: De acuerdo a la gráfica anterior se puede evidenciar que en el tercer Trimestre (Julio - Septiembre) se dio cumplimiento a la cobertura a todos los centros de trabajo: Argos, Aeropuerto, distribuciones, éxito, Haceb y el area administrativa

Cuarto Trimestre: En el periodo de Octubre a Diciembre de 2014 se da cumplimiento a la cobertura del programa de gestion ambiental al realizar las 6 areas programadas en los diferentes proyectos de la compañía y el area admnistrativa.

M7: EFICACIA

ANALISIS TENDENCIAL

http://www.indexmundi.com/map/?v=81000&l=es

ANALISIS TENDENCIAL

Primer Trimestre: En promedio durante los tres primeros meses del año se consumio un total de 56 KWh por persona; Lo cual indica que se encuentra por debajo del consumo percapital (71,5 KWh)

Segundo Trimestre: En el periodo comprendido entre los meses de abril a junio del año en curso se consumio un total de 64 KWh por persona; Lo cual indica que se encuentra por debajo del consumo percapital (71,5 KWh)

Tercer Trimestre: En el tercer trimestre del año se consumio un total de 65 KWh por persona; Lo cual indica que se encuentra por debajo del consumo percapital (71,5 KWh)

Cuarto Trimestre: En el ultimo trimestre del año se consumio un total de 60 KWh por persona; Lo cual indica que se encuentra por debajo del consumo percapital (71,5 KWh); se tiene presente al momento de la medicion los periodos de facturacion de energia.

Primer Trimestre: En promedio durante los tres primeros meses del año se consumieron 0.46 M3 por persona; Lo cual indica que se encuentra por debajo del consumo percapital de: ( 3M3 )

Segundo Trimestre: En el periodo comprendido entre los meses de abril a junio del año 2013 se consumieron 0.47 Metros cubicos de agua por persona; Lo cual indica que se encuentra por debajo del consumo percapital de: ( 3M3 )

Tercer Trimestre: En el tercer trimestre del año se consumieron 0,43 por persona; Lo cual indica que se encuentra por debajo del consumo percapita (3M3 )

Cuarto Trimestre: En el ultimo trimestre del año se consumieron 0.48 metros cubicos de agua por persona; Lo cual indica que se encuentra por debajo del consumo percapital (3M3); se tiene presente al momento de la medicion los periodos de facturacion de energia.

Fuente consumo percapita de agua: http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articuloses/flujoentuberias/dotacionagua/

determinaciondeladotaciondeagua.html

PLAN DE ACCION

ORIGEN FECHA REPORTA

Inspección ambiental

1/8/2014 SSTA

3/6/2014 SSTA

4/4/2014 SSTA

04/06/2014 SSTA

05/08/2014 SSTA

03/09/2014 SSTA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx

xxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

PROGRAMA DE INSPECCIONES 2014

PLAN DE ACCION

HALLAZGO CAUSA PRINCIPAL

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Herramientas

Se encontro cargando el computador personal de auxiliar contable (para trabajos de la universidad)

Se detecta gotero de llave del lavamanos del primer piso.

El sanitario del quinto piso derrama agua, no se cierre correctamente

Se encontro el computador del auxiliar de contratacion, prendido en horas de la mañana

Se encontro tablet personal de la asistente de compras, cargando en horas de almuerzo

Se observa goteo de llave, despues del cambio de la llave por una tipo cuello de ganzo.

E5

kerui: Completar la informaciòn con el cuadro que se encuentra en la parte inferior (CAUSA PRINCIPAL)


PLAN DE ACCION

CAUSAS BASICAS 1 CAUSAS BASICAS 2

ANALISIS DE CONDICIONES

ANORMAL

REPETITIVAS

QUIEN REPORTA

Mal empleadas Otros No -

Mal estado Otros No -

Mal estado Otros No -



Inexistentes Otros No -

F5

kerui: Completar la informaciòn con el cuadro que se encuentra en la parte inferior (CAUSA BASICA 1)

G5

kerui: Completar la informaciòn con el cuadro que se encuentra en la parte inferior (CAUSA BASICA 2)


PLAN DE ACCION

ANALISIS DE CONDICIONESPRIORIDIDAD

ACCIÓN REPETITIVAS

FECHA B M A

- x Recordar el buen uso de la energia 1/13/2014

- x Reparar la llave 3/11/2014

- x Reparar la sanitario 4/9/2014

- x Realizar charla al colaborador 6/9/2014

- x Ejecutar charla con la asistente 8/10/2014

- x 9/8/2014

FECHA DE LA ACCIÓN

Se debe ejecutar la reparacion de la llave o cambio de ser necesario


PLAN DE ACCION

RESPONSABLE

CIERRE

FECHA REALIZADO POR

Riesgo Trivial SSTA 1/12/2014 SSTA

Riesgo Trivial Administracion 3/9/2014 Administracion





NIVEL DE RIESGO DE LA ACCIÓN


PLAN DE ACCION

CIERRE ESTADO DE LA ACCION

CERRADA

Se reparo la llave, ya no gotea CERRADA

CERRADA

CERRADA

CERRADA

CERRADA

OBSERVACIONES (Ubicación de la evidencia)

Se hizo charla ambiental al colaborador

Se cambio toda bomba de agua, ya esta correcta

Se ejecuto charla al auxiliar, quien acepto le observacion

Se hace charla con la asistente, quien afirma no hacer esto nuevamente. Se da por cerrado

Se hizo el cambio de la llave, la anterior salio defectuosa

Registro de consumo de recursos y disposicion de residuosControl Documental

IBC-SSM-FR-038

Versión 1 feb-12

Fecha

Control de residuos solidos y peligrosos

ObservacionesAgua (M3) Energia (Kwh)

Total Total Total Total Total Total Total Total

146 17808 36.8 24.9 0 0 4 20

155 20941 34.8 20.2 724 24 3 1

144 21752 32.7 23.5 110 0 20 0

165 20835 29.9 0 165 0 21 0

TOTAL 610 81336 134.2 68.6 999 24 48 21

Organicos o convencionales (Kg)

Resiclables (Kg)

Aceites (Gln)

Baterías (Unidad)

Filtros (Unidad)

Llantas (Unidad)

Primer Trimestre

Segundo Trimestre

Tercer Trimestre

Cuarto Trimestre

F7

Usuario: 3 kilos

G7

Usuario: 9 kilos

H7

Usuario: 2 kilos

I7

Usuario: pesa 45 kilos

programa de gestion ambiental

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