Gestión Procesos de Apoyo

Brindan soporte a los procesos operativos

Informes para los procesos estratégicos

Sus clientes son internos

Procesos Procesos de apoyo

Procesos Procesos de apoyo

Compras Calidad

Administración Metrología

Clientes Mejora

Compras

Garantiza el suministro y el cumplimiento de los requisitos definidos para los productos o servicios que afectan la calidad de los ensayos

Clientes

• Recepción y análisis de la solicitud

• Cotizar

• Aprobación de compra

• Orden de compra

• Recibir y verificar productos o servicios

• Evaluar proveedores

Actividades

Clientes Compras

Documentos

• Compras

• Evaluación de proveedores

• Proveedores aprobados

• Seguimiento a proveedores

• Solicitud compra

• Solicitud de cotización

• Orden de compra

• Especificaciones de suministros, reactivos y materiales consumibles

• Manejo, almacenamiento y preservación

Clientes Compras

Compras

4.5 Subcontratación de ensayos

4.6 Compras de servicios y de suministros

Clientes

Subcontratación de ensayos

• Imprevistos: carga de trabajo

• Forma continua: convenios

• Subcontratista competente

• Acreditado

• Lista de subcontratistas

• Comunicar al cliente y tener su aprobación

• Responsabilidad del laboratorio

Administrar los recursos para el adecuado funcionamiento de la empresa

Clientes

Administración

5.2 Personal

5.3 Instalaciones y condiciones ambientales

Clientes

Administración

• Recepción de la solicitud.

• Análisis y evaluación.

• Realización de actividades como respuesta a la solicitud.

• Documentación administrativa

• Coordinación de actividades de mensajería

• Seguimiento de actividades

Actividades Clientes Administración

Documentos

• Talento Humano

• Evaluación del entrenamiento

• Evaluación de competencias

Clientes Administración

Documentos

• Documentos contables

• Informe a gerencia

• Presupuesto anual

• Solicitud de recursos

Clientes Administración

Asegura el cumplimiento y mantenimiento de los parámetros establecidos por la norma ISO 17025 dentro del sistema de gestión de calidad de la organización

Calidad

Mejora

4.3 Control de los documentos

4.13 Control de los registros

Calidad

Mejora

4.8 Quejas 4.9 Control de ensayos no conformes 4.10 Mejora 4.11 Acciones correctivas 4.12 Acciones preventivas 4.14 Auditorias internas

Calidad

Mejora

• Coordinación de auditorias internas

• Dirección de comités de calidad

• Administración de la documentación del SGC

• Seguimiento de acciones correctivas y acciones preventivas

• Evaluación de indicadores de calidad

• Coordinación del manejo de quejas y producto no conforme

Actividades

Mejora Calidad

Documentos

• Control de documentos y registros

• Listado maestro de documentos

• Listado maestro de registros

• Cambio en documentos

• Lista de documentos eliminados

• Lista de documentos de origen externo

Mejora Calidad

Documentos

• Oportunidades de mejoramiento

• Errores y mejoramiento

• Auditorias internas

• Planificación de auditorias de calidad

• Resumen de auditoria

• Lista de chequeo

• Acta comité de calidad

Mejora Calidad

Aportar evidencia objetiva de que los materiales, instrumentos de medida y el agua, satisfacen los requisitos de calidad

Mejora

Metrología

• Recepción • Revisión de manuales • Identificación • Condiciones de uso, limpieza y almacenamiento • Programación de fechas de revisión metrológica • Verificación • Registrar resultados • Mantenimiento y limpieza • Retiro de obsoletos

Actividades

Mejora Metrología

Documentos

• LT- Metrología

• Procedimiento de metrología

• Registros de metrología

• Carpeta Equipos Críticos

• Carpeta Equipos de Rutina

• Carpeta Materiales

• Normas

Mejora Metrología

Planeación

Análisis

Cliente Cliente

Mapa de procesos

Pedidos

Procesos

Procesos de apoyo

Procesos estratégicos

Procesos operativos

Cliente Cliente

Metrología

Calidad Compras

Administración