procesos actualizados

2012MAPA DE PROCESOS CON CADENA DE VALOR

1

OFICINA DE GESTIÓN PÚBLICA Y AUTOCONTROL

2

RESPONSABLE NOMBRE

1 Formulación de planes, programas y proyectos

2 Seguimiento a planes, programas y proyectos

3 Auditoria concurrente

4Revisión, ajuste yseguimiento de los componentes del sistema obligatorio

de garantia de calidad en salud

5 Auditoria de la Calidad a procesos prioritarios de atención

6 Comunicación Organizacional

7 Mercadeo y contratación

JEFE CONTROL

INTERNO

DISCIPLINARIO

4 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 8 Tramite y seguimientos de procesos disciplinarios en primera instancia

9 Planificación del direccionamiento estratégico

10 Seguimiento a indicadores de los planes establecidos

11 Análisis y toma de decisiones

12 Auditoria de los Sistemas de Gestión y MECI

13 Auditoria procesos prioritarios asistencial

14 Auditoria procesos prioritarios administrativos y financieros

15 Seguimientos mapa de riesgo institucional

16 Seguimientos Planes de Mejoramiento Institucionales

17 Evaluación de satisfacción del usuario

18Orientación, revisión de documentos y verificación de derechos, admisión

y asignación de servicio

19 Atencion y resolución de requerimientos

20 Mecanismos de participación social

21 Atención Social y Familiar

22 Generación de Agenda

23 Atencion de enfermería Odontología

24 Atención médica y Nuitricional

25 Procedimientos en Consulta

26 Promoción y prevención

27 Atención Prehospitalaria

28 Atención Clínica de Urgencias

29 Gestión de referencia y contrareferencia de usuarios

30 Donación de órganos

31 Medicina Interna

32 Unidad Crítica (UCI - UCIM)

33 Salud Mental y Hospital día

34 Atención Domiciliaria

35 Crónicos

11 PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA 36 Pediatría y neonatología

12 GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 37 Ginecología y Obstetricia

38 Valoración prequirúrgica

39 Atención Quirúrgica

40 Atención post quirúrgica

41 Estadisticas vitales

42 Vigilancia y control de eventos en salud pública

43 Vigilancia y control de infecciones intrahospitalariasVIGILANCIA Y CONTROL

EPIDEMIOLOGICO

PROCEDIMIENTO

MAPA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

SUBGERENTE DE

SERVICIOS DE SALUD

ATENCION Y

CUIDADOS EN LA

PRESTACION DE

SERVICIOS DE SALUD

A.C.

PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS

EVALUACIÓN Y CONTROL

INSTITUCIONAL

10

3LA GERENCIACOMUNICACIONES Y GESTIÓN

COMERCIAL

2 GESTIÓN DE CALIDAD

PLANEACION INSTITUCIONAL

PROCESO

1.

DIR

EC

CIO

NA

MIE

NT

O E

ST

RA

TE

GIC

O

DIRECCIONAMIENTO

ESTRATEGICO. DE

EVALUACIÓN Y

CONTROL

INSTITUCIONAL ECI

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

JEFE OFICINA DE

GESTIÓN PÚBLICA Y

AUTOCONTROL

6

MACROPROCESO

2011

8

14

9

2.

DE

VA

LO

R

ATENCION AL USUARIO

CONSULTA EXTERNA

7

JEFE OFICINA ASESORA

DE PLANEACIÓN

LA GERENCIA

1

URGENCIAS

13

LA GERENCIA 5

OFICINA DE GESTIÓN PÚBLICA Y AUTOCONTROL

ANEXO N° 2

NIVEL

HOSPITALIZACION

3

44 Perfil epidemiológico

45 Central de esterilización

15 EDUCACIÓN MÉDICA 46 Educación Médica

VIGILANCIA Y CONTROL

EPIDEMIOLOGICO

SUBGERENTE DE

SERVICIOS DE SALUD

ATENCION Y

CUIDADOS EN LA

PRESTACION DE

SERVICIOS DE SALUD

A.C.

142

. D

E V

ALO

R

4

RESPONSABLE NOMBRE

47 Valoración del paciente

48 Plan de manejo terapéutico









57 Recepción de medicamentos e IHE

58 Alamacenamiento medicamentos e IHE

59 Dispensación medicamentos e IHE

60 Central de Mezclas

61 Toma de muestra

62 Procesamiento y análisis de muestra

63 Control de calidad

64 Toma de imágenes

65 Procesamiento y análisis de imágenes


67 Toma de muestra



70 Recepción de muestra



73 Toma de muestra



76 Selección y Designación de Personal

77 Inducción y reinducción del personal

78 Afiliación al SGS, y vinculación

79 Nómina y pago de obligaciones contractuales.

80 Plan anual Capacitación

81 Bienestar e incentivos

82 Evaluación de Desempeño y supervisión

83 Desafiliación al SGSS, exámen de egreso y desvinculación

84 Liquidación de prestaciones sociales y cesantías

85Identificación, Consolidación y Adquisición de necesidades de IHE e

IHNE.

86 Recepción y almacenamiento de IHE e IHNE

87 Kardex, Inventario y Dispensación de IHE e IHNE

88 Mantenimiento preventivo y/o correctivo de biomédico

89 Mantenimiento preventivo y/o correctivo de infraestructura

90 Gestión de Servicios

91 Manejo de Propiedad Planta y Equipo

92 Autorización de servicios

93 Facturación y Generación de Recibo de Caja

94 Auditorías de cuentas médicas

95 Seguimiento de Cartera

96 Proyección y Analisis de Situacion Financiera

97 Conciliación contable con las diferentes áreas

98 Generación de Estados Financieros

99 Gestión y Desarrollo de la Información de Costos

100 Reconocimiento y control de las obligaciones por pagar

4.

AP

OY

O A

DM

IN

IST

RA

TIV

O

SUBGERENTE DE

SERVICIOS DE SALUD

3.

AP

OY

O A

SIS

TE

NC

IA

L

APOYO TERAPEUTICO

A.T

20

PROCEDIMIENTONIVELMACROPROCESO

PROCESO

21

TERAPIA OCUPACIONAL

TERAPIA RESPIRATORIA

18

17

CITOCENTRO

LABORATORIO CLÍNICO

INGRESO A LA ADMINISTRACION

PUBLICA

PERMANENCIA DEL RECURSO HUMANO

SUBGERENTE

ADMINISTRATIVO Y

FINANCIERO Y

26

GESTIÓN DEL

TALENTO HUMANO

G.T.H

APOYO DIAGNOSTICO

A.Dx

GESTIÓN DE

RECURSOS FÍSICOS

G.R.F

COMPRAS Y

SUMINISTROS C.S

27

25

30

31

32

33

34

GESTION FINANCIERA

G.F

IMAGENOLOGÍA23

TERAPIA DE LENGUAJE

TERAPIA FÍSICA

GENÉTICA

TERAPIA NUTRICIONAL

FARMACIA

16

GESTIÓN DE EGRESOS

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

ADQUISICIÓN DE BIENES, E INSUMOS

EGRESO DEL RECURSO HUMANO

19

22

PATOLOGÍA

ADMINISTRACION DE RECURSOS

FINANCIEROS

24

29

28

GESTION DE INGRESOS

5

101

Modificación y reintegro de Certificado de Disponibilidad presupuestal

Certificado de Registro presupuestal , Obligación Presupuestal y

Autorización de Pago

102 Giro de Tesoreria

4.

AP

OY

O A

DM

IN

IST

RA

TIV

O

SUBGERENTE

ADMINISTRATIVO Y

FINANCIERO Y

34

GESTION FINANCIERA

G.F

GESTIÓN DE EGRESOS

6

RESPONSABLE NOMBRE

103 Identificación y obtención de fuentes de datos

104 Alimentación, almacenamiento y respaldo de datos

36PROCESAMIENTO DE DATOS E

INFORMACIÓN105 Transformación y Verificación de datos

37SALIDA Y ENTREGA DE DATOS E

INFORMACIÓN106 Salida y entrega de información

107 Adminitración de Software y Hadware

108 Custodia de historia clínica

109 Gestión Documental

110 Plan de gestión de residuos hospitalarios

111 Plan de gestión de residuos peligrosos

112 Uso eficiente de agua

113 Uso eficiente de energía

114 Uso eficiente de gas

41 BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 115 Mejoramientos de las condiciones ambientales internas

42 HIGIENE INDUSTRIAL 116 Prevención de las enfermedad profesional

43 SEGURIDAD INDUSTRIAL 117 Prevención, notificación y seguimiento a los accidentes de trabajo

118 Exámen médico de ingreso, periódico y retiro del personal

119 Notificación para calificación y origen de una enfermedad

120 Analisís de morbilidad y ausentismo

45 PLAN DE EMERGENCIAS 121 Planes operativos normailizados

122 Elaboración del contrato u orden

123 Legalización de contrato u orden

124 Seguimiento a garantías

125 Liquidación de contratos

47 COBRO COACTIVO 126 Seguimiento a cobro coactivo

127Representación judicial, trámite de conciliaciones, contestación de tutelas

y derechos de petición.

128 Emisión de conceptos juridicos

4.

AP

OY

O A

DM

IN

IST

RA

TIV

O

MACROPROCESO

JEFE OFICINA JURIDICA

OFICINA ASESORA DE

PLANEACIÓN

OFICINA ASESORA DE

PLANEACIÓN

NIVEL

USO EFICIENTE DE RECURSOS

GESTIÓN AMBIENTAL

G.A

SISTEMAS DE

INFORMACION

S.I

40

SEGUIMIENTO Y CONTROL AL MANEJO

DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y

PELIGROSOS

39

38

APOYO Y CONTROL JURIDICO

SALUD OCUPACIONAL

S.O

46

48

CONTRATACION

MEDICINA DEL TRABAJO44

GESTION JURIDICA

G.J

35

ADMINISTRACION DE LA PLATAFORMA

TECNOLOGICA

INGRESO Y ALMACENAMIENTO DE

INFORMACIÓN

PROCESO PROCEDIMIENTO

7

Elaboró: Lorena Forestieri Rojas- Auditor Administrativo y Financiero ©

Revisó : Marcela Beltran Morales - Jefe Oficina de Gestión Pública y Autocontrol

Aprobó: Fernando Anibal Peña - -Gerente

8

procesos actualizados

Documents