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ALCALDÍA MUNICIPAL RIVERA

PROCESO DE EMPALME

FORMATO 10: TRANSPARENCIA - RCD Y SERVICIO AL CIUDADANO

Diligenciado:

NOMBRE: FIRMA:

ALCALDE: JOSÉ LUIS BAHAMON MONTEALEGRE

DNP i • TODOS POH UNNUEVO PAÍS

iENEULDfUNIQilMCON I RALÜHIA

PREGUNTAS ESTRATÉGICAS RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA, SERVICIO AL CIUDADANO

Responda cada una de las siguientes preguntas;

PREGUNTAS

1. ¿Qué aspectos considera que debe

tener en cuenta el mandatario electo en

el corto plazo (100 primeros días),

respecto a transparencia, anticorrupción,

servicio al ciudadano?

2. ¿Cuáles considera que fueron los

aspectos positivos y negativos en la

implementaeión del a transparencia,

anticorrupción, servicio al ciudadano?

3. ¿ Qué considera usted que debería

continuar?

4. ¿ Cuáles son las lecciones aprendidas

de la implementaeión del a

transparencia, anticorrupción, servicio al

ciudadano?

>, ¿ Cuáles son las dificultades de la

mplementación del a transparencia,

anticorrupción, servicio al ciudadano?

RESPUESTAS

TRATAR DE IMPLEMENTAR EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE UNA

UNIDAD QUE SE ENCARGUE DE LA INTEGRACIÓN, PROCESAMIENTO Y

RENDICIÓN DE TODA LA INFORMACIÓN QUE SE DEBE COMUNICAR A

TODOS LOS GRUPOS DE REFEFRENCIA

POSITIVO: EL ESFUERZO REALIZADO Y LA VOLUNTAD PARA TRATAR DE

DAR CUMPLIMIENTO A LA MAGNITUD DE EXIGENCIAS LEGALES

NEGATIVO: LA LIMITANTE DE RECURSOS Y DE PERSONAL PARA LA

ADECUADA ATENCIÓN DE ESTAS EXIGENCIAS

EL ESFUERZO PARA DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LAS EXIGENCIAS

LEGALES EN ESTA MATERIA

QUE ES EL MEJOR MECANISMO PARA LOGRAR UN BUEN CONTACTO

CON LA COMUNIDAD Y CAMBIAR POSITIVAMENTE LA CULTURA

NEGATIVA Y DE APATÍA QUE AUN REINA EN LA MAYORÍA DE LA

CIUDADANÍA

PRECISAMENTE EL NEGATIVISMO Y LA APATÍA GENERALIZADA POR LOS

ASUNTO PÚBLICOS, QUE REINA EN LA COMUNIDAD Y QUE NO PERMITE

SU ADECUADA PARTICIPACIÓN EN LOS MISMOS

€/NUEVO PAÍS

LISTA DEL CHEQUEO SOBRÉ EL ESTADO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2015

Objetivo:

Ubicar el nivel de avante institucional del proceso de rendición de cuentas, a través de una lista de chequeo de entrega de documento! e informes que describen lo realizado en rendición de

cuentas y promoción de la participación ciudadana en el periodo 2012 y 201S,

n;tr u telones;

.. Relacionar los documentos e informes que se entregan enferma física, magnética y con enlaceí electrónicos sobre rendición de cuentas y participación ciudadana.

2. Para diligenciar por favor marcar er> la casilla íobre si o no se cuenta con los documentos y se entrega al mandatario electo, asi como el lugar físico y magnético en el cual está disponible dicha

nformación. D«be marcarse 1 si si se entrega el documento y O si no se entrega (NOTA: Sólo se debe reportar si efectivamente se hace entrega del documento al nuevo mandatario}

MUNICIPIO O DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO (cuando aplique)

COMPONENTE 1: INFORMACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS

(Se refiere a las acciones realizadas por la entidad para informar a la ciudadanía sobre los avances y resultados dela gestión anual)

Dimensión

1.1 Nivel de difusión y facilidad de la Información para la rendición de

cuentas a la ciudadanía

LISTA DE CHEQUEO

INFORMACIÓN INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN ENMEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.

Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía vigencia 20J2

Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía vigencia 2013 INFORME ANUAL

9

i

5

Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía vigencia 2014

Informe de fendición da cuentas a la ciudadanía vigencia 2015

t ! . ( f

relacionadas con la atención de derechos, en 2015.

Sufatotal (sumaioria de calificación por criteiío)

1

2

0

0

0

INFORME ANUAL

SE ESTA ELABORANDO

COMPONENTE 2; DIÁLOGO EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS(Se refiere a las acciones realizadas por la entidad para garantizar la participación de la ciudadanía en la rendición

de cuentas)

Dimensión

2.1 Movilización para la participar lún ciudadana

6

7

S

Lista de asistencia a capacitación a la ciudadanía para participar en la

rendición de cuentas, en 2015.

Base de datos de organizaciones sociales, veedurías ciudadanas, y

líderes sociales y otros grupos de interés para convocar a los eventos

de rendición de cuentas, en 2015.

Informe de consulta realizada a la ciudadanía sobre los temas de

interés para realizar 13 rendición de cuentas, en 201%.

Subtolat (sumatoda de calificación por criterio)

LISTA DE CHEQUEO

INFORMACIÓNSt

0

NO

0

0

0

0

IMD1QUE EL SITIO EN EL CUAL 3E ENCUENTRA LA INFORMACIÓN ENMEDIO MAGNÉTICO O FlSICO.

0

. . , . > . - • . • - . = , - - - • - • • , . • - • - • • - • • • . • • . • • > . . , • • • , . - - - -

Dimensión

2.2 Mecanismos de diálogo en la rendición de cuentas

9

10

11

ia

Documento con las propuestas, recomendaciones y evaluación de la

gestión realizada por las organizadoens sociales, durante el período

de gobierno.

Acta o informe de la audiencia pública de rendición de cuentas del

2014 o 2015Acta o inlorme de otras reuniones o eventos con la ciudadanía

(diferentes a la audiencia pública), para la rendición de cuentas en

20Wo20lS.

Canales utilizados de Interacción en línea a través de macanismos

como: chat, foros, blogs, redes sociales para el intercambio de

opiniones sobie el informe de Bestión.

Subtotal (sumatorla de calificación por criterio)

LISTA DE CHEQUEO

INFORMACIÓN

SI

1

0

NO

0

0

0

INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN ENMEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.

PAGINA DEL MUNICIPIO

0

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^gT TODOS POR UN tM\C NUEVO PAÍS ^SjZJ' ^^/

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LISTA DEL CHEQUEO SOBRE EL ESTADO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA

Objetivo:

Ub car e niyel de avance institucional del proceso de implementación de a política de acceso a a información pública, a través de una lista de chequeo de acciones tomadas por laentidad y que están relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1712 di 2014 y el Decreto 1031 de 2015.

nstrucc ones:

1. Relac onar los documentos e informes (si aplica) que se entregan en forma física, magnética y con enlaces electrónicos relacionados con el proceso de implementación de la políticae acceso a la información pública,

2. Para diligenciar por favor marcar en la casilla sobre si o no si se la acc ón en cuestión está ¡mplementa, asi como ellugar fisico y magnético en el cual esiá disponible |si aplica) dicha

informac ón sobre la acción. Debe marcarse 1 si si la acción se encuentra mplementada y 0 si no se fia implemenlado aún.


DEPARTAMENTO {cuando aplique}

•

RIVERA

HUÍ LA

COMPONENTE 1: TRANSPARENCIA ACTIVA(Relacionada con la publicación y divulgación de información pública por parte de la entidad de manera

proactiva)

i

2

3

4

5

Dimensiones

Publicación de información mínima obligatoria sobre la

estructura de la entidad de acuerdo a lo establecido en el

articulo 9 de la Ley 1712 de 2014.

Publicación efe información mínima obligatoria sobre los

procedimientos, servicios y funcionamiento de la entidad de

acuerdo a lo establecido en el arliculo 11 de la Ley 1712 de

2014.

Publicación de información de directorio de servidores

júblicos, empleados y contratistas en el SIGEP de acuerdo a lo

establecido en el articulo 2.1.1.2.1.5 del Decreto 1081 de 2015

Elaboración y Diyulgación de datos abiertos

publicación de la información contractual en el SECOP de

acuerdo a lo establecido en el arfículo 2.1,1.2.1.7 del Decreto

1081 ífe 2015.

Subtotal (sumatoria de calificación por criterio)

LISTA DE CHEQUEOINFORMACIÓN

SI

1

1

1

1

4

NO

0

0

INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN




PAGINA DEL MUNICIPIO - PAGINA DE SECOP V PAGINA DE LACONTRALOPIA DEPARTAMENTAL

: — : — — : __ — : , •— 1—~ , , , — — _-— : ¡ . : —

COMPONENTE 2: TRANSPARENCIA PASIVA(Relacionada con la gestión de solicitudes de acceso a información pública)

6

Dimensiones

la entidad promueve la atención constante y prioritaria de

solicitudes para el reconocimiento de derechos

LISTA DE CHEQUEOINFORMACIÓN

Si

1

NO

INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓNEN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.

PLAN DE ATENCIÓN AL USUARIO

7La entidad implementa y documenta los procedimientos de

atendón al ciudadano

Subtotal (fuma tolla de calificación por criterio)

1

2 0

PLAN DE ATENCIÓN AL USUARIO

2

• ' • — -- — — — " ' ----- : - ' ' - * ' • - ; - .

COMPONENTES; MANEJO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA

Dimensiones

BLa entidad elabora el Índice de información clasificada y

reservada del que habla ei articulo 20 de la Ley 1712 de 2014


LISTA DE CHEQUEO

INFORMACIÓN

SI

0

NO

0

0


0

•-.'. - - - - - - - . . . .-;. . " . , . • - • • . , , - . , . . , - . , „ ; . . .

COMPONENTE 4: ¡NSTITUCIONALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Dimensiones

9

10

11

La entidad incluyó los temas de acceso a la información publica

en el Plan de Desarrollo Municipal o Departrnanetal

La entidad incluyó los temas de acceso a la información pública

en el Plan de Acción Anual

La entidad capacita a sus funcionarios sobre temas

relacionados con el acceso 3 la información pública

Subtotal (sumatofla de calificación por criterio)

LISTA DE CHEQUEO

INFORMACIÓN

S!

1

1

2

NO

0

0


PLAN DE DESARROLLO

PLANES DE ACCIÓN ANUAL

2

COMPONENTES: CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD

Dimensiones

12

13

14

La entidad identifica a los ciudadanos que hablan lenguas

diferentes al español

La entidad Ixinda atención especial a población vulnerable

para el acceso a información pública

La entidad promueve el uso de formatos alternativos que

permitan la consulta por pai te de grupos étnicos y peisonas en

s tuación da discapacidad


LISTA DE CHEQUEOSI

1

0

NO

0

0

0


DE CONFORMIDAD CON PLAN DE ATENCIÓN AL USUARIO

0

COMPONENTE 6: ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN EN LA WEB DE LOS INSTRUMENTOS DE

15

16

17

.a entidad elabora, aprueba e implementa el Registro de

Activos de la Información del que habla el articulo 13 de la Ley

1712 de 2014.

La entidad elabora, aprueba e implementa el Esquema de

Publicación del que habla el artículo 12 de la Ley 1712 de 2D14.

La entidad elabora, aprueba e implementa el índice de

ifoimación Clasificada y Reservada del que habla el artículo

20 de la Ley 1712 de 2014.


LISTA DE CHEQUEOSI

0

NO

0

0

0

0


0

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•• ; - , . - - . .- . . . . :.

COMPONENTE 7: MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓNLISTA DE CHEQUEO

Si NO


18

19

20

La entidad elabora el informe de solicitudes de acceso a lainformación pública del que habla el literal h) del artículo 1 1de [3 Ley 1712 de 2014 y el artículo 2.1.1.6.2 del Decreto 1081de 2015.La entidad implementa un sistema de información para elregistro ordenado y la gestión de solicitudes, peticiones,quejas, reclamos y denuncias.

La entidad atiende oportunamente las solicitudes de acceso aa información pública de acuerdo a lo establecido en la Lev1755 de 2015. (10 días)

.Subtotal (surnatoria de calificación por criterio) 0

0

0

0

0 0

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LISTA DEL CHEQUEO SOBRE EL ESTADO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Objetivo: ~

Ub car el nivel de avance institucional de la estretagia de lucha contra la corrupción con sus 4 componentes, a través de una lista de chequeo de entrega de documentos e Informesque de$cr ben lo realizado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano durante el periodo 2012 y 2015.

nstrucc ones;

1. Relacionar los documentos e informes que se entregan en forma física, magnética V con enlaces electrónicos sobre el Plan Anticonupción y de Atención al Ciudadano.

2. Para d J genciar por favor marcar en la casilla sobre si o no se cuenta con los documentos y se entrega al mandatar o electo, así como el lugar fisico y magnético en el cua esta

disponible dicha información. Debe marcarse 1 si si se entrega el documento y 0 si no se entrega (NOTA: Sólo se debe reportar si efectivamente se hace entrega del documento alnuevo mandatario)


DEPARTAMENTO (cuando aplique)

RIVERA

HUILA

COMPONENTE 1 ELABORACIÓN Y COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL

CIUDADANO

(Se refiere a las acciones realizadas anualmente por la entidad para elaborar la estrategia de lucha contra la

corrupción y de atención al ciudadano)Dimensión

1.1 Elaboración y Publicación del Plan flntícofrupclón y de Atención al

Ciudadano

1

2

3

4

5

Le entidad elaboró y publicó el Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano de la vigencia 2015,

En el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la

vigencia 2015, se incluyó el Mapa de Riesgos de Corrupción.

En el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la

vigencia 2015, se incluyó la Estrategia Anti trámites.

ín el Plan Anticotrupción y de Atención al Ciudadano de la

vigencia 2015, se incluyó la estrategia de Rendición de Cuentas

:n el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la

vigencia 2015, se incluyeron los mecanismos para mejorar la

alenctón al ciudadano.

Subtotal (suniatorla de calificación por criterio)

TOTAL

LISTA DE CHEQUEO

INFORMACIÓNSI

1

1

1

1

1

5

5

NO

0

0

INDIQUE EL SITfO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓNEN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y OE ATENCIÓN AL USUARIO EN

LA PAGINA DEL MUNICIPIO Y FÍSICO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL USUARIO EN




PLAN ANTICORRUPCIÓN Y OE ATENCIÓN AL USUARIO EN




5

COMPONENTE 2 SOCIALIZACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL

CIUDADANO

i

Dimensión

2-1 Socialización del Plan Anti corrupción

.a entidad realizó socialización a la ciudadanía del Plan

anticorrupción y de Atención al Ciudadano durante la vigencia

3014,

LISTA DE CHEQUEO

INFORMACIÓN

SI

1

NO


MEDIANTE LA PAGINA DEL MUNICIPIO- NO SE RECIBIERONOBSERVACIONES

2

3

4

La entidad realizó socialización a la ciudadanía de) Plan

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano durante la vigencia

2015.

.a entidad realizó socialización del Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano a sus funcionarios durante la vigencia

2014.

.a entidad realizó socialización del Plan Anticomipción y de

Atención al Ciudadano a sus funcional ios durante la vigencia

2015.

TOTAL

1

1

1

4 0

MEDIANTE LA PAGINA DEL MUNICIPIO- NO SE RECIBIERONOBSERVACIONES

MEDIANTE SISTEMAS INTERNOS

MEDIANTE SISTEMAS INTERNOS

COMPONENTE 3: SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Dimensión

3. Seguimiento y confio! adelantado por la Oficina de Control interno,

o quien haga sus veces

:

2

3

—

La entidad realizó informe de seguimiento al Plan

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en a 2013.

La entidad realizó informe de seguimiento al Plan

Anticortupdón V de Atención al Ciudadano en a 2014.

.a entidad realizó informe de seguimiento al Plan

Anticortupción y de Atención al Ciudadano en a 2015.

Subtotaí (sumatoria de calificación por criterio)

• . •"

TOTAL

LISTA DE CHEQUEO

INFORMACIÓN

SI

1

1

1

3

NO

o

INDIQUE EL SITIO EM EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓNEN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.

EN MEDIO FÍSICO

EN MEDIO FÍSICO

EN MEDIO FÍSICO

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3 0• • ' . . . , . ' . ' " - ' . • .

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LISTA DEL CHEQUEO SOBRE EL ESTADO DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Objetivo:

Ubicar e nivel de avance institucional de la estretagia de lucha contra la corrupción en el componente del Mapa de Riesgpí de Corrupción, a través de una lista de chequeo de

entrega de documentos e informes que describen lo realizado del Mapa de Riesgos de Comipc ón durante el periodo 2012 y 2015.

nslmeclones:

1. Re ademar los documentos e infoimes que se entregan en forma fisica, magnética y con enlaces electrónicos sobre el Mapa de Riesgos de Corrupción.

2. Para d Igenciar por favor marcaren la casilla sobre si o no se cuenta con los documentos y se entrega al rnanclatar o electo, así como el lugar fisico y magnético en el cua está

disponible dicha información. Debe marcarse 1 si si se entrega el documento v 0 si no se entrega (NOTA: Sólo se debe reportar si efectivamente se hace entrega del documento al

nuevo mandatario)

MUNICIPIO O DEPARTAMENTO RIVERA

DEPARTAMENTO (cuando aplique) HUILA

COMPONENTE 1 IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN IDENTIFICADOS

Dimensión

1.1 Riesgos de corrupción de la Entidad

LISTA DE CHEQUEO

INFORMACIÓN INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓNEN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.

Durante el periodo 2013 a 2015, la entidad identificó riesgos

ríe corrupción.

PLAN ANTICORRUPCION Y MECANISMOS DE SEGUIMIENTO-FÍSICO

Durante el periodo 2013 • 2015, la entidad realuó controles

para minimizar los riesgos de corrupción.PLANANTICORRUPCION V MECANISMOS DE SEGUIMIENTO-

FÍSICO

TOTAL

COMPONENTE 2: SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Dimensión

4. Seguimiento y control adelantado por la Oficina de Control Interno,

o quien haga sus veces

LISTA DE CHEQUEOINDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN

EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO,

Sguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en 2013. EVALUACIÓN PERIÓDICA Y ANUAL - MEDIO FÍSICO

Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en 2014. EVALUACIÓN PERIÓDICA Y ANUAL - MEDIO FÍSICO

Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en 2015. EVALUACIÓN PERIÓDICA Y ANUAL - MEDIO FÍSICO


TOTAL

^* 10ÍHWPGBUN<T_ NUEVO PAÍS

LISTA DEL CHEQUEO SOBRE EL ESTADO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA

Objetivo:

Ubicar el nivel de avance institucional del proceso de implementación de la política de servicio a[ ciudadano, a través de una lista de chequeo de acciones y requerimientos legales.

1. Relacionar los documentos e informes (si aplica) que se entregan en forma (¡sica, magnética v con enlaces electrónicos relacionados con el proceso de implementación de la política

de acceso a la información pública.

2. Para diligenciar por favor marcar en la casilla sobre si o no si se la acción en cuestión está implementa, así como el lugar físico y magnético en el cual está disponible (si aplica) dicha

información sobre la ,"'< n'>n Di?be marcarse 1 ;i -A la acción se encuentra implementada y O si no se lia implementado aún.


DEPARTAMENTO {cuando aplique)

COMPONENTE 1: IDENTIFICACIÓN Y PERCEPCIÓN DEL CIUDADANO

(Relacionada con la caracterización y medición de percepción de los ciudadanos)

Dimensiones

LISTA DE CHEQUEOINFORMACIÓN INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN

EW MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.

¿La Étitidad lia realizado caracterización de ciudadanos,

usuarios o grupos de interés atendidos?PLAN ANTICPORRUPCION Y ATENCIÓN AL USUARIO

La entidad determina, recopila y analiza los datos sobre la

jercepción del cliente o usuario, con respecto al cumplimiento

de lo: requinto; ofrecido:-''


COMPONENTE 2: ACCESIBILIDAD Y ENFOQUE DIFERENCIAL

(Relacionada con las acciones que permiten garantizar el acceso de las personas con discapacidad a la oferta

de trámites y servicios de las entidades)

Dimensiones

LISTA DE CHEQUEOINFORMACIÓN INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN

EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.

¿La entidad efectúa ajustes razonables para garantizar la

accesibilidad a los espacios físicos conforme a lo establecido

en la NTC 6047? .

¿La entidad incluyó dentro de su plan de desarrollo o plan

institucional, acciones para garantizar el acceso real y efectivo

de las personas y en especial aquellas con condición de

discapacidad a los servicios que ofrece?

PLAN DE DESARROLLO

La Entidad incorpora en su presupuesto recursos destinados

para garantizar el acceso real y efectivo de las personas a los

servicios que ofrece?

PRESUPUESTO ANUAL

Cuenta con mecanismos de atención especial y preferente

para infantes, personas en situación de discapacidad,

embarazadas, niños, niñas, adolescentes, adulto mayor y

veterano de la fuerza pública y en general de personas en

estado de indefensión y o de debilidad manifiesta.

Subtotal (suinatoria de calificación por criterio). • — . . . . . . . .

2 0 2

COMPONENTES: GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS

(Relacionada con el cumplimiento de la normativa vigente en materia de atención peticiones)

Dimensiones

7

8

9

10

11

¿La Entidad cuenta con un sistema de información para elregistro ordenado v la gestión de peticiones, quejas, r eclamosy denuncias?

¿La entidad cuenta con una dependencia encargada de recibir,tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que losciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimientode la misión de la entidad?

¿La entidad elabora periódicamente informes de quejas yreclamos?

.a entidad prioriza las peticiones relacionadad con elreconocimiento de un derecho fundamental

.a entidad priorizs las peticiones presentadas por menores deedad

Subtotal [sunidtorla de calificación por criterio)

LISTA DE CHEQUEO

INFORMACIÓN

SI

1

1

2

NO

0

0

0

0


PLAN ATENCIÓN AL USUARIO

SECRETARIA DE GOBIERNO

2

- . : . " . • • • ~ • - • . •• • • • • • " • , • < , , , - - )••• . • • • > • . : . . . , * . • - •

COMPONENTES CUALIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO

Dimensiones

12La entidad capacita a los servidores públicos que orientan yatienden a los ciudadanos.

Subtotaf (sumatorta de calificación por criterio)

LISTA DE CHEQUEO

INFORMACIÓN

SI

1

1

NO

0


PLAN DE CAPACITACIÓN V PLAN ATENCIÓN AL USUARIO

1

COMPONENTE 5: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Dimensiones

13

14

15

16

17

18

19

De acuerdo con el articulo 13, del Decreto 1377 de 2013 ¿laEntidad tiene implementada una política de tratamiento dedatos personales?La Entidad divulga su política de tratamiento de datosPersonalmente al titular en el momento de la recolección dedatos personales.a Entidad divulga su política de tratamiento de datosmediante Aviso de privacidad (de acuerdo con los aiticutos 14Y 15 del Decreto 1377 de 2013).a Entidad divulga su política de tratamiento de datosmediante página web de la Entidad

¿U Entidad guarda copia del aviso de privacidad?

Durante la f ecolección de datos personales, la Entidad¿informa al ciudadano (titular) sobre la finalidad deltratamiento?

De acueido con el articulo 3o. de la Lev 1581 de 2012, laEntidad cha designado 3 una(s) persona(s) "responsable(s) deltratamiento" de la(s) base(s) de datos?


LISTA DE CHEQUEOSI NO

0

0

0

0

0

0

0

o 1 o


0

»•. , , , , - • • :.• . ; • .

COMPONENTE 6: PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL CIUDADANO

LISTA DE CHEQUEO51 NO


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