proceso de aseguramiento de calidad en proyectos

Proceso de Aseguramiento de Calidad en Proyectos Centralizados de Infraestructura

Aprobación: Nivel: Código:

06/07/2017 3 PR-A.2-4.1

Vigencia a partir de: 07/07/2017 Página 2 de 5

I. MAPA DE PROCESO

D.1 Planificación Institucional

D.2 Gestión de la Calidad y Mejora Continua

D.3 Comunicación Institucional y Atención al Cliente

D.4 Gestión de Normativa Interna

PO-A.2.2 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

DE LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

PROVEEDORES:· Contratistas

· Asesores Municipales

· Comunidades

· Municipalidades

· Departamento de

Adquisiciones y Contrataciones

Institucionales

· Instituciones y/o contrapartes

INSUMOS:· Necesidad o solicitud de

verificación de control de

calidad de proyecto

· Planos y especificaciones

· Plan de Control de Calidad

Plan de Higiene y Seguridad

Industrial

· Resultados de Laboratorio

· Factibilidades/ permisos/

autorizaciones de cambios por

el formulador

A.3 Gestión de la Información y Tecnología

PRODUCTOS:· Informe de control de calidad

de proyecto visitado

CLIENTES:· Departamentos de Zonas

· Gerencia de Infraestructura

· Dirección Técnica

A.7 Administración y Logística



06/07/2017 3 PR-A.2-4.1


II. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

TIPO DE PROCESO: Proceso - Apoyo

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROCESO:

PR-A.2 Aseguramiento de la Calidad en Proyectos Centralizados de

Infraestructura

PROPIETARIO DEL PROCESO:

Jefe del Departamento de Ingeniería

OBJETIVO:

Brindar apoyo a las unidades ejecutoras de los proyectos de infraestructura, con el fin de contribuir con la mejora de la calidad de las

obras.

ALCANCE:

Desde la selección de proyectos centralizados que van a ser visitados en la fase de ejecución hasta la emisión de informe de

calidad.

RECURSOS:

- Equipos de cómputo

- Software (S.O., Ofimática)

- Uso de vehículos para visita al territorio

- Dispositivos para comunicaciones

- Mobiliario (Escritorios, sillas, archivos)

- Papelería (Papel, bolígrafos, lápices, etc.)

- Humanos (Profesionales)

- Infraestructura de Red

- Cascos e instrumentos de medición (GPS´s; niveles de mano;

cintas métricas; probadores eléctricos; etc.)

- Cámaras fotográficas

SISTEMAS FISDL NECESARIOS PARA REALIZAR EL

PROCESO:

- SGA

- SGO

- FLUJOS DE TRABAJO

- SISTEMA DE PRESUPUESTOS



06/07/2017 3 PR-A.2-4.1


CONTROLES DEL PROCESO:

Meta: >= 90%

Alerta: >= 75% y < 90%

Crítico: < 75%

RESPONSABLE DEL CONTROL:

Especialista de Calidad de Obras

OBJETIVO DEL INDICADOR:

Elaborar y entregar, en un plazo no mayor a 5 días habiles, los

informes de control de calidad por cada proyecto visitado, el cual

servirá de insumo a los Administradores de Contrato para atender y

superar incumplimientos en caso de existir.

INDICADORES DEL PROCESO:

(# de informes de calidad entregados en tiempo / # total de

informes de calidad realizados) X 100%

RESPONSABLE DE MEDICIÓN:

Especialista de Calidad de Obras

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

REQUISITOS NORMA ISO 9001:

4.2 Requisitos de la documentación

7.5.1 Control de la producción y prestación del servicio

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

8.2.4 Seguimiento y medición del servicio

8.3 Control del producto no conforme

8.4 Análisis de datos

8.5 Mejora

RESPONSABLE DE ANÁLISIS:

Jefe del Departamento de

Ingeniería

FRECUENCIA DE ANÁLISIS:

Trimestral

Proceso de Aseguramiento de Calidad en Proyectos

Centralizados de Infraestructura


06/07/2017 3 PR-A.2-4.1


III. HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSIÓN ANTERIOR

VERSIÓN ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO APROBACIÓN

(Instancia/Fecha) VIGENCIA

(Fecha)

- 0 Creación y aprobación del proceso en el Manual de Calidad.

Consejo de Administración Sesión: DL-619/2010 Fecha: 29/07/2010

16/08/2010

0 1 Aprobación del proceso como documento independiente.


17/03/2011

1 2

· Revisión de los insumos, proveedores, productos, clientes; asimismo, se validaron los procesos de apoyo.

· Se agregó el apartado II. Caracterización.

· Se eliminó el apartado de Políticas Operativas como parte del documento.

Gerente General Fecha: 16/04/2012

20/04/2012

2 3 Actualización del Proceso y ratificación de los cambios anteriores.

Consejo de Administración. Sesión: DL – 739/2012 Fecha: 29/11/2012

17/12/2012

3 4

Modificación de Código del Proceso Antes PR-A.8, ahora PR-A.2. Actualización de formato del documento. Modificación del cuadro de caracterización, incorporando Objetivo de Indicador. Cambio de responsable de medición del indicador. Eliminación de procedimiento PO-A.2.1 Aseguramiento de Calidad de las Respuestas a las Consultas Durante el Proceso de Adquisiciones


01/10/2014

4 4.1

Modificación del indicador. Actualización del nombre de los puestos. Actualización del mapa de procesos.


07/07/2017

Procedimiento de Aseguramiento de Calidad en la Ejecución y

Supervisión de Proyectos


13/07/2017 4 PO-A.2.2-4.1


I. OBJETIVO GENERAL

Verificar que los contratistas asignados a la ejecución física de los proyectos realicen un trabajo de

calidad, de acuerdo a los documentos contractuales de cada uno de ellos (Realizador/Supervisor).

II. ALCANCE

Desde la selección del proyecto en ejecución a visitar hasta la emisión y remisión de informe de control

de calidad de proyecto en ejecución.

Procedimiento de Aseguramiento de Calidad en la Ejecución y Supervisión de Proyectos


13/07/2017 4 PO-A.2.2-4.1


III. FLUJOGRAMA:

Especialista de

Calidad de Obras

Solicitud/

Necesidad de verificación de

control de calidad de

proyecto

3.

Programa visita de

campo a proyecto en

ejecución

4.

Realiza visita de

campo a proyecto en

ejecución

6.

Elabora informe de

control de calidad de

proyecto en ejecución

7.

Revisa informe

a. ¿El informe tiene

cambios y/o correcciones?

Si8.

Realiza cambios y/o

correcciones

No

9.

Remite informe a Dirección

Técnica, Gerencia de

Infraestructura, Jefe de

Zona y Administrador de

Contrato

Informe de control de calidad de proyecto visitado

INICIO

FIN

2. Recibe solicitud ó instrucción para

verificación de control de calidad de proyecto

en ejecución

1.

Selecciona el proyecto

en ejecución a ser

sometido a control de

calidad

Jefe del

Departamento Ingeniería

Especialista de

Calidad de Obras

Especialista de

Calidad de ObrasEspecialista de

Calidad de Obras

Especialista de

Calidad de Obras

5.

Da a conocer los

resultados de la visita a

los involucrados

Especialista de

Calidad de Obras

Especialista de

Calidad de Obras

10.

Analizan y definen

acciones para superar

las observaciones

b.

¿Proyecto

conforme?

No

A

A

Si

Dirección Técnica, Gerente de

Infraestructura, Jefe de Zona,

Administrador de Contrato, Jefe del

Departamento de Ingeniería y

Especialista de Calidad de Obra

11.

Gestionan los cambios

con el contratista

Jefe de Zona y

Administrador de Contrato

Especialista de

Calidad de Obras

12.

Ejecutan cambios o

acciones para superar

las observaciones

Contratista y





13/07/2017 4 PO-A.2.2-4.1


IV. DESCRIPCIÓN GENERAL:

Nº. Descripción de Actividad Responsable Formulario Control

Calidad

1

Selecciona el proyecto en ejecución a ser

sometido a control de calidad

Con base a criterios de riesgo, complejidad y/o

monto se selecciona el proyecto a visitar.

Especialista de

Calidad de

Obras

No

2

Recibe solicitud o instrucción para verificación

de control de calidad de proyecto en ejecución

Recibe solicitud escrita (memorando o correo

electrónico) de la Dirección Técnica / Gerencia de

Infraestructura o indicación de la Gerencia General

para verificación de control de calidad de uno o

varios proyectos en ejecución.

Especialista de

Calidad de

Obras

No

3

Programa visita de campo a proyecto en

ejecución

Programa visita de campo a proyecto en

ejecución. El Jefe del Departamento de Ingeniería

será quien avala o modifica la fecha.

Especialista de

Calidad de

Obras

No

4

Realiza visita de campo a proyecto en

ejecución

Se lleva a cabo visita de campo programada.

El control de calidad se lleva cabo a través del uso

del formulario “Lista de Verificación Para

Proyectos en Ejecución”, en el cual quedan

identificadas las deficiencias, observaciones y/o

recomendaciones al realizador y/o el supervisor en

la ejecución del proyecto, si las hubiere.

Asimismo, si hay observaciones urgentes que

atender, se completa el formulario “Notificación de

Observaciones de Calidad Urgentes de Atender”.

Especialista de

Calidad de

Obras

FO-A.2.2-1

Lista de

Verificación Para

Proyectos en

Ejecución

Si

5

Da a conocer los resultados de la visita a los

involucrados

Mediante una reunión con los involucrados se dan

a conocer los hallazgos de la visita y firman la hoja

de “Notificación de Observaciones de Calidad

Especialista de

Calidad de

Obras

No




13/07/2017 4 PO-A.2.2-4.1



Calidad

Urgentes de Atender”.

En caso no se encuentren los involucrados y

responsables de la obra, se dejará copia de la hoja

de “Notificación de Observaciones de Calidad

Urgentes de Atender” a los propietarios del

proyecto, si aplica.

6

Elabora informe de control de calidad de


Se elabora informe de control de calidad de

proyecto en ejecución, con base a los hallazgos

identificados en la Notificación de Observaciones

de Calidad Urgentes de Atender y/o Lista de

Verificación Para Proyectos en Ejecución.

Especialista de

Calidad de

Obras

FO-A.2.2-2

Informe de Visita

de Control de

Calidad

No

7

Revisa informe

Revisa y analiza el contenido del informe con el

Especialista de Calidad de Obras.

Descripción del control de calidad

El control de calidad queda evidenciado con la

firma de revisado del Jefe del Departamento de

Ingeniería en el informe.

Jefe del

Departamento

de ingeniería

FO-A.2.2-2

Informe de Visita

de Control de

Calidad

Si

b.

¿El informe tiene cambios y/o correcciones?

Si se determina que el informe tiene

modificaciones, el procedimiento continúa con la

actividad “Realiza cambios y/o correcciones”. Si el

informe no tiene modificaciones, el procedimiento

continúa con la actividad “Remite informe a

Dirección Técnica, Gerencia de Infraestructura,

Jefe de Zona y Administrador de Contrato”.

8

Realiza cambios y/o correcciones

Se realizan los cambios y/o correcciones al

informe.

Especialista de

Calidad de

Obras

No

9

Remite informe a Dirección Técnica, Gerencia

de Infraestructura, Jefe de Zona y


Se remite por correo electrónico el Informe de

Especialista de

Calidad de

Obras

No




13/07/2017 4 PO-A.2.2-4.1



Calidad

Control de Calidad de proyecto en ejecución a la

Dirección Técnica / Gerencia de Infraestructura,

Jefe de Zona y Administrador de Contrato.

c.

¿Proyecto conforme?

Si el proyecto no está conforme, continuar con la

actividad “Analizan y definen acciones para

superar las observaciones”.

Si el proyecto resulta conforme, ir al “fin del

procedimiento”.

10

Analizan y definen acciones para superar las

observaciones

Se reúnen y analizan las observaciones a superar

y plantean las acciones que se tomarán para

corregir las deficiencias constructivas y/o de

formulación, se definen responsables y plazos

para la ejecución de los mismos.

Dirección

Técnica,

Gerente de

Infraestructura,

Jefe de Zona,

Adminsitrador

de Contrato,

Jefe del

Departamento

de Ingeniería y

Especialista de

Calidad de

Obra

No

11

Gestionan los cambios con el Contratista

Una vez definidas las acciones a tomar, el Jefe de

Zona y el Administrador de Contrato gestiona que

se realicen estos cambios con el Contratista.

Jefe de Zona y

Administrador

de Contrato

No

12

Ejecutan cambios o acciones para superar las

observaciones

El Contratista deberá ejecutar los cambios

señalados para superar las observaciones;

asimismo, el Administrador de Contrato deberá

asegurarse que se efectúen los cambios definidos.

Regresar a la actividad “Programa visita de campo

a proyecto en ejecución”.

Contratista y

Administrador

de Contrato

No

Fin del procedimiento




13/07/2017 4 PO-A.2.2-4.1


V. DOCUMENTOS RELACIONADOS:

Especificaciones Técnicas, planos, resultados de pruebas de laboratorio, bitácora del proyecto,

informes de supervisión.

Guía de Supervisión y Guía de Realizador de proyectos FISDL

Normas internacionales de construcción ASTM, AASHTO

Normas ambientales

Normas Técnicas Salvadoreñas para discapacitados

VI. CONTROL DE REGISTROS

Registro Llenado

Archivo Consulta Disposición

Final Responsable Lugar Criterio Tiempo de Consulta

Lista de Verificación

para Proyectos en Ejecución.

Especialista de Calidad de

Obras


Obras

Archivo físico del

Departamento de Ingeniería

Por correlativo de visita

Tres años Archivo

general de la institución

Notificación de Observaciones

de Calidad Urgentes


Obras


Obras

Archivo físico del

Departamento de Ingeniería


Tres años Archivo


Informe de control de calidad de



Obras


Obras

Digital: H:/Ingeniería


Permanente Indefinido

Físico: Archivo físico del Departamento de Ingeniería


Tres años Archivo


Cuadro control de visitas y emisión de informes


Obras


Obras

Digital: H:/Ingeniería

Por nombre

Permanente Archivo


VII. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS A SER

SOMETIDOS A CONTROL DE CALIDAD.

1. Complejidad.

2. Monto.

3. # de visitas realizadas con anterioridad.

4. Fecha de inicio y finalización de proyecto.




13/07/2017 4 PO-A.2.2-4.1


VIII. HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSIÓN ANTERIOR

VERSIÓN ACTUAL



(Fecha)

- 0 Creación y aprobación del formulario.

Consejo de Administración

Sesión: DL-650/2011

Fecha: 17/03/2011

17/03/2011

0 1

- En la Actividad 3, se sustituye Jefe de Departamento de Calidad e Infraestructura por Jefe de Departamento de Ingeniería.

- En Actividad 4, se modifica/corrige el nombre y número de Formulario.

- En la Actividad 5, se incorpora la utilización de formulario correspondiente al Informe de Visita de Control de Calidad.

- En Actividad 6, se sustituye Jefe de Calidad de Infraestructura por Jefe del Departamento de Ingeniería.

- En control de Registros se modifica: En “Listado de verificación de

proyecto en ejecución según tipología de proyecto”, se omite “según tipología de proyecto”

En la casillas que corresponde, se sustituye “Técnico de calidad de Infraestructura” por “Técnico de Calidad de Obras”

En las Casillas que corresponde se sustituye “Departamento de Calidad de Infraestructura” por “Departamento de Ingeniería”.

Se modifica el Criterio de Archivo Electrónico, de “Geográfico (por región)” a “Por fecha de realización de visita”.

Gerencia General

Fecha: 14/05/2012 17/05/2012

1 2 Actualización del Procedimiento y ratificación de los cambios anteriores.

Consejo de Administración.

Sesión: DL – 739/2012

Fecha: 29/11/2012

17/12/2012

2 3

En Flujo grama se modifica: - En actividades 1 y 2 se elimina

como responsable al especialista en Ingeniería, quedando únicamente el especialista de seguimiento y control.

- En actividad 6 se elimina la intervención del jefe de ingeniería y queda como responsable únicamente el especialista de seguimiento y control.



Fecha: 04/09/2014

01/10/2014




13/07/2017 4 PO-A.2.2-4.1


VERSIÓN ANTERIOR

VERSIÓN ACTUAL



(Fecha) - En la actividad 8 se elimina el envío

de informe a la GGE quedando únicamente el envío del informe a la GOP.

En control de registros se modifica: - Se eliminan los registros de

informes de control de calidad de proyecto en ejecución cuya responsabilidad de archivar recaía sobre asistentes administrativas de jefe de zona, gerente de operaciones y gerente general.

- Se adiciona registro de cuadro control de visitas y emisión de informes (el cual es llevado en forma digital)

Se adiciona ítem VII. Criterios de selección de priorización de proyectos a ser sometidos a control de calidad. Actualización de formato del documento. Cambio de código del Procedimiento. Antes PO-A.8.2, ahora PO-A.2.2.

3 4

Actualización de nombre de los responsables de las actividades de acuerdo a la nueva estructura organizativa.



Fecha: 02/07/2015

02/07/2015

4 4.1

Actualización de los nombres de los

puestos y de las actividades.

Creación del formulario “Notificación

de Observaciones de Calidad

Urgentes de Atender”.

Se incluyeron las actividades

“Analizan y definen acciones para

superar las observaciones”,

“Gestionan los cambios con

contratista” y “Ejecutan cambios o

acciones para superar las

observaciones”.



Fecha: 13/07/2017

13/07/2017

Formulario: Lista de verificación de proyecto en ejecución


13/07/2017 6 FO-A.2.2-1-3.1


LISTA DE VERIFICACIÓN PARA PROYECTOS EN EJECUCIÓN

No correlativo de informe: Fecha de Visita: Proyecto: Contratista Realizador: Gerente de Control de Calidad: Residente: Contratista Supervisor:

Verificación al Plan de Control de Calidad (PCC)

No. Actividad Cumple / No Cumple Observaciones

1 Presentación de PCC cuando máximo 10 días calendario después de recibida la orden de inicio

2 Nombramiento del Gerente de Control de Calidad (GCC) desde fecha de Orden de Inicio

3 Presencia del GCC durante la visita realizada por el FISDL

4 La documentación archivada en el proyecto debe incluir lo siguiente:

4.1 Reporte de Control de Calidad del Realizador

4.2 Pruebas documentadas de la superación de las deficiencias

4.3 Matriz de Ensayos de Laboratorio

4.4 Cuadro Control de Personal de la Empresa Laborando

4.5 Cuadro Control de Contratistas Laborando 4.6 Cuadro Control de Herramientas 4.7 Cuadro Control de Equipo de Laboratorio 4.8 Cuadro Control de Equipo Pesado 4.9 Cuadro Control de Incidentes Personales

4.10 Certificaciones de materiales 4.11 Un juego de planos del proyecto 4.12 Bitácora del proyecto 4.13 Programa de Trabajo vigente



13/07/2017 6 FO-A.2.2-1-3.1


Control de Calidad de actividades en ejecución Avance Real (%) Monto del Proyecto: Avance Programado (%) Monto de Estimaciones: Gerente de Proyecto (Realizador): Gerente de Proyecto (Supervisor): Teléfono Residente: Teléfono Supervisor: Actividades en ejecución en día de visita: Seguimiento al Plan de Control de Calidad y Seguridad Industrial

Actividades Fase Preparatoria

Fase Inicial

Fase de Seguimiento

Control de Deficiencias

Control de Calidad de materiales Cumple / No cumple Comentario

Protección adecuada de los materiales acopiados en obra:

Arena Grava Tierra Acero Bloques Ladrillos Bolsas de Cemento Varillas de acero de acuerdo a la graduación exigida en



13/07/2017 6 FO-A.2.2-1-3.1


las especificaciones técnicas Tuberías de PVC de acuerdo a características técnicas requeridas

Resultados de pruebas de laboratorio satisfactorios: Pruebas de tensión a especímenes de varillas de acero Pruebas de compactación de suelos Pruebas de compresión a cilindros de concreto

Control de Calidad de Procesos Constructivos Cumple / No cumple Comentario

Armaduría de los elementos Paredes a plomo y debidamente alineadas Red de tuberías de A.P. y/o A.N. Elaboración de la mezcla de concreto y o mortero. Colado de elementos de concreto

Verificación al Plan de Higiene y Seguridad Industrial

No. Actividad Cumple / No Cumple Comentario

1 Concientización – Capacitación, incluyendo aspectos relativos a la política de equidad de género del Contratante

2 Plan de Emergencia

3 Instalaciones Sanitarias o alternativa propuesta, en funcionamiento

4 Se tiene botiquín en la obra a disposición del personal

5 Existe Iluminación para trabajos nocturnos (si aplica)

6 Se ha colocado señalización y/o aviso en las zonas de peligro, uso de casco, de aviso

7 Existe equipo de protección contra el fuego

8 Existe equipo de protección en actividades de soldadura

9 Suministro de Electricidad adecuado 10 Adecuado Manejo de materiales 11 Medidas para Uso de Equipo Pesado 12 Existe Protección contra caídas 13 Tratamiento Adecuado de Demoliciones 14 Adecuado tratamiento de excavaciones 15 Adecuada Protección para Terceros



13/07/2017 6 FO-A.2.2-1-3.1


Historial de Cambios VERSIÓN

ANTERIOR VERSIÓN ACTUAL DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO APROBACIÓN


(Fecha)



17/03/2011

0 1

- Se modifica nombre de “Lista De Verificación De Proyecto En Ejecución” a “Lista de Verificación Para Proyectos en Ejecución”

- Se sustituye y/o agrega en los datos iniciales: “Fecha” por “Fecha de visita” Se incluye “No correlativo de

informe” “Nombre del Proyecto” por

“Proyecto” “Nombre Empresa Realizadora” por

“Contratista Realizador” “Nombre de la Supervisión” por

“Contratista Supervisor” “Nombre del Gerente de Control de

Calidad” por “Gerente de Control de Calidad”.

“Nombre del Residente” por “Residente”

- Se modifica descripción de Actividad 2 de “Nombramiento del Gte. de C de C desde el día que entra en vigencia la orden de inicio” a “Nombramiento del Gerente de Control de Calidad (GCC) desde fecha de Orden de Inicio”

- Se modifica descripción de Actividad 3, de “Presencia del Gte. de C de C durante la visita realizada por el FISDL” a “Presencia del GCC durante la visita realizada por el FISDL”

- Se modifica descripción de Actividad 4 de “Documentación archivada en el proyecto debe incluir lo siguiente” a “La documentación archivada en el proyecto debe incluir lo siguiente”

- Se incluye en Actividad 4.8 Programa de Trabajo vigente.

- Se modifica descripción de Actividad 6 de “Gte. De C de C es el ofertado o en su defecto se encuentra en la obra la documentación que avale el cambio de profesional” a “El GCC es el ofertado, o en su defecto, se encuentra en la obra la documentación que avale el cambio de profesional”

- Se incluye numeración 8 al ítem

Gerencia General Fecha: 14/05/2012 17/05/2012



13/07/2017 6 FO-A.2.2-1-3.1


VERSIÓN ANTERIOR

VERSIÓN ACTUAL DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO APROBACIÓN


(Fecha) correspondiente a “Tuberías de PVC de acuerdo a características técnicas requeridas”

- Se modifica descripción de Actividad 9.1 de “Pruebas de tensión a especímenes de varillas de hierro” a “Pruebas de tensión a especímenes de varillas de acero”

- Se modifica la numeración del ítem de “Resultados de pruebas de laboratorio satisfactorios:” de 8 a 9

- Se modifica la numeración del ítem de “Si las actividades en ejecución lo permiten verificar los siguientes procesos constructivos:” de 9 a 10

- Se modifica la descripción de los ítems 9.1 a 9.5.

1 2

Cambio de código del Formulario. Antes FO-A.8.2-1, ahora FO-A.2.2-1. Actualización de formato del documento.


01/10/2014

2 3

Modificación del formulario. Incorporación de la sección Notificación de observaciones de calidad urgentes de atender.

Gerente de Infraestructura Fecha: 19/02/2016

19/02/2016

3 3.1

Se elimina la sección “Notificación de Observaciones de Calidad Urgentes de Atender” ya que se incluirá como un formulario aparte.

Gerente de Infraestructura Fecha: 13/07/2017

13/07/2017

Formulario: Informe de Visita de Control de Calidad


13/07/2017 6 FO-A.2.2-2-1.1


Numero Correlativo de Informe:

Fecha de visita:

Especialista de Calidad Responsable de visita:

Zona:

Jefe de Zona:

Administrador de Contrato:

Proyecto:

Nombre:

Código del proyecto:

Número de visita al Proyecto:

Fuente de financiamiento:

Modalidad de ejecución:

Realizador

Contratista:

Gerente de Proyecto:

Profesional Residente:

Gerente de Control de Calidad:

Supervisor:

Contratista:

Gerente de Supervisión:

Profesional Residente de Supervisión:

Fechas Contractuales:

Orden de Inicio:

Tiempo contractual (días) :

Fecha de Inicio Contractual:

Fecha de Finalización Contractual:

Prorroga otorgada (días):

Nuevo tiempo contractual (días):

Nueva Fecha de Finalización:

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL FISDL

INFORME DE VISITA DE CONTROL DE CALIDAD



13/07/2017 6 FO-A.2.2-2-1.1


Monitoreo de avance:

Tiempo contractual utilizado a la fecha de visita (días):

Tiempo contractual restante para finalizar (días):

Avance Programado (%):

Avance Real (%):

Atraso (%):

Desembolsos:

Monto del Proyecto:

Desembolso del anticipo:

Número y Monto de desembolsos realizados:

Avance Financiero:

Actividades en Proceso:

Procesos Constructivos:

Plan de control de Calidad:

Seguridad Industrial:

Otros Aspectos Relevantes:

Recomendaciones:

INFORME FOTOGRAFICO

Elaborado por: Aprobado por: Especialista de Control de Calidad Jefe del Departamento de

Ingeniería Fecha: Fecha:



13/07/2017 6 FO-A.2.2-2-1.1


Historial de Cambios

VERSIÓN ANTERIOR

VERSIÓN ACTUAL



(Fecha)


Jefe de Departamento

de Ingeniería

Fecha: 14/05/2012

17/05/2012

0 1

Cambio de código del Formulario. Antes

FO-A.8.2-2, ahora FO-A.2.2-2.

Actualización de formato del

documento.

Consejo de

Administración


Fecha: 04/09/2014

01/10/2014

1 1.1

Se agregaron los siguientes campos al

formulario:

• Código del proyecto • Fecha de Inicio Contractual • Nombre y firma de quien

elabora • Nombre y firma de quien

aprueba • Fecha de elaboración • Fecha de aprobación

Gerente de

Infraestructura

Fecha: 13/07/2017

13/07/2017

proceso de aseguramiento de calidad en proyectos

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