procedimiento gestiÓn de aspectos, impactos y … · página 1 de 9 documento controlado...

de 9 DOCUMENTO CONTROLADO

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE ASPECTOS, IMPACTOS Y

RIESGOS AMBIENTALES PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

Código: SGApr0002

Versión N°: 01

Fecha de Elaboración: Mayo 2017

Elaborado por: Ingeniero Ambiental

ACTUALIZADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

N.A.

Firma: Firma:

Firma:

N.A.

Especialista en Gestión Ambiental

Superintendente de Operaciones Ambientales y Recuperación de Activos

Gerente de Medio Ambiente

Fecha: Fecha: Fecha:

S i s t e m a d e G e s t i ó n I n t e g r a d o S M C V G e s t i ó n d e As p e c t o s , I m p a c t o s y R i e s g o s Am b i e n t a l e s

p a r a E mp r e s a s C o n t r a t i s t a s S G Ap r 0 0 0 2

Página 2 de 9

CONTENIDO

1. OBJETIVO ...................................................................................................................... 3

2. ALCANCE ....................................................................................................................... 3

3. RESPONSABLES ........................................................................................................... 3

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS ............................................................................... 3

4.1. Definiciones ............................................................................................................ 3

4.2. Abreviaturas ............................................................................................................ 4

5. DESCRIPCIÓN ............................................................................................................... 4

5.1. Gestión de Aspectos, Impactos y Riesgos Ambientales .......................................... 4

5.2. Revisión, Actualización, Control y Difusión de Matrices .......................................... 8

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ................................................................................. 8

7. REGISTROS ................................................................................................................... 8

8. ANEXOS Y FORMATOS ................................................................................................. 8

8.1. Anexos .................................................................................................................... 8

8.2. Formatos ................................................................................................................ 9

9. CONTROL DE CAMBIOS................................................................................................ 9



Página 3 de 9

1. OBJETIVO

Establecer la metodología para identificar, evaluar y controlar los aspectos, impactos y riesgos ambientales de las actividades, productos y servicios, que las Empresas Contratistas bajo el control de la organización dentro del alcance del Sistema de Gestión Ambiental de Sociedad Minera Cerro Verde.

2. ALCANCE

El procedimiento descrito se aplica a los procesos de las Empresas Contratistas, considerándose todos los aspectos ambientales (reales o potenciales) provenientes de sus actividades. También se considerarán todos los aspectos vinculados a condiciones no rutinarias o anormales de operación (paradas y arranques, modificación de operaciones, entre otros) y los que pudiesen suceder en situaciones potenciales (acciones de respuesta a emergencias, fugas, derrames, entre otros).

3. RESPONSABLES

� Gerencia de Medio Ambiente.

� Administrador de Contrato de la Empresa Contratista.

� Responsable de Medio Ambiente de la Empresa Contratista.

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

4.1. Definiciones

� Actividad Crítica: Actividad que genera o puede generar un impacto ambiental significativo. � Aspecto Ambiental Potencial: Aspecto ambiental que podría interactuar con el medio

ambiente. � Aspecto Ambiental Real: Aspecto ambiental que interactúa con el medio ambiente. � Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización

que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. Un aspecto ambiental puede causar uno o varios impactos ambientales. Un aspecto ambiental significativo es aquel que tiene o puede tener uno o más impactos ambientales significativos.

� Consecuencia: Es el valor asignado al daño más probable que produciría si se materializase un evento no deseado.

� Empresa Contratista de Actividades Conexas: Es toda persona natural o jurídica que realiza actividades auxiliares o complementarias a la actividad minera por encargo del titular minero.

� Empresa Contratista Minera: Es toda persona jurídica que, por contrato ejecuta una obra o presta servicios a los titulares mineros, en las actividades de exploración, desarrollo, explotación y/o beneficio, transporte y almacenamiento de minerales, y que ostenta la calificación como tal emitida por la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas.

� Empresa Contratista: Para fines del presente documento el término “Empresa Contratista” comprende a las Empresas Contratistas Mineras, Empresas Contratistas de Actividades Conexas y Subcontratistas.



Página 4 de 9

� Entradas: Son las materias primas, recursos e insumos requeridos para cada actividad. Por ejemplo: agua, energía eléctrica, papel, combustible, mineral, etc.

� Frecuencia: Es una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico.

� Impacto Ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.

� Probabilidad: Es el valor asignado a la ocurrencia de un riesgo en una sola exposición, la probabilidad mide la frecuencia con la que se obtiene un resultado (o conjunto de resultados) en una situación en la que se conocen todos los resultados posibles, bajo condiciones suficientemente estables.

� Producto: Resultado de las actividades. � Puesto Clave: Persona que realiza una Actividad Crítica. � Riesgo: Efecto de la incertidumbre. Un efecto es una desviación de lo esperado, ya sea positivo

o negativo. Incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o su probabilidad. Con frecuencia el riesgo se caracteriza por referencia a “eventos” potenciales (como se definen en la Guía ISO 73:2009, 3.5.1.3) y “consecuencias” (según se definen en la Guía ISO 73:2009, 3.6.1.3), o a una combinación de estos. Con frecuencia el riesgo se expresa en términos de una combinación de las consecuencias de un evento (incluidos cambios en las circunstancias) y la “probabilidad” (como se define en la Guía ISO 73:2009, 3.6.1.1) asociada de que ocurra.

� Oportunidades: Efectos potenciales beneficiosos. � Salidas: Son los residuos, emisiones, productos, subproductos, vertimientos u otros

resultantes de cada actividad. Por ejemplo: agua residual, materiales con hidrocarburos, papel en desuso, aceite residual, mineral triturado, materiales almacenados, etc.

� Situaciones Potenciales: Situación de emergencia, incidentes ambientales u otros imprevistos.

4.2. Abreviaturas

� SMCV : Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. � AA : Aspecto Ambiental � AAS : Aspecto Ambiental Significativo � IDEAA : Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales � SGI : Sistema de Gestión Integrado � EC : Empresa Contratista � FCX : Freeport McMoran Inc.

5. DESCRIPCIÓN

5.1. Gestión de Aspectos, Impactos y Riesgos Ambientales

Para la identificación, evaluación y control de aspectos ambientales, se realiza los siguientes pasos: Paso 1 – Elaborar la Matriz de Mapeo de Procesos El Responsable de Medio Ambiente de la Empresa Contratista (EC) junto con las personas que intervienen en el desarrollo del proceso materia de análisis; identifica las etapas de dicho



Página 5 de 9

proceso, actividades y tareas a realizar, y las registra en el “Formato N° 1 - Matriz de Mapeo

de Procesos”. Paso 2 – Identificar las Entradas y Salidas por Actividad El Responsable de Medio Ambiente de la EC junto con las personas que intervienen en el desarrollo del proceso materia de análisis; identifica las entradas y salidas de cada actividad incluida en su “Matriz de Mapeo de Procesos” y las registra en el “Formato N° 2 - Matriz de

Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales (Matriz IDEAA)”. Paso 3 – Elaborar la Matriz IDEAA El Responsable de Medio Ambiente de la EC junto con las personas que intervienen en el desarrollo del proceso materia de análisis; identifica los aspectos, impactos y riesgos ambientales partiendo de las entradas y salidas de cada actividad. La información generada en este proceso se documenta en el formato “Formato N° 2 - Matriz de Identificación y

Evaluación de Aspectos Ambientales (Matriz IDEAA)”. En este proceso se debe emplear el “Anexo N° 1 - Lista Estandarizada de Aspectos, Impactos y Riesgos Ambientales”. Si un aspecto o impacto ambiental, no se encuentra en la lista puede agregarse a la Matriz IDEAA como “otros”. Registrar el aspecto, impacto y riesgo ambiental, e indicar las condiciones en las que se identificó: Normal, Anormal, Arranque y Parada. En esta sección se identifican los riesgos y/u oportunidades asociados a los aspectos e impactos ambientales, de acuerdo a las siguientes estructuras:

El riesgo es [Evento desencadenante] pueda generar [Consecuencias]

La oportunidad es [Evento desencadenante] pueda generar [Consecuencias]

Por ejemplo:

� “El riesgo es que el manejo inadecuado de residuos sólidos genere un impacto negativo en la calidad del suelo, incumplimiento legal y daño a la reputación”.

� “La oportunidad es que el buen manejo de los residuos genere ahorro en el uso de nuevos recursos naturales”.

Para determinar el evento desencadenante y las consecuencias se procede de la siguiente forma:

a) Evento Desencadenante

Responde a la pregunta: ¿Qué debería ocurrir para que se presente el(los) impacto(s) ambiental(es)? Por ejemplo: Para que el ácido sulfúrico afecte al medio ambiente, debe ocurrir un derrame.



Página 6 de 9

b) Determinación de Consecuencias Para determinar las consecuencias asociadas al evento, se hacen las siguientes preguntas:

Criterios Preguntas

Legal/ Cumplimiento ¿Podría incumplirse algún requisito legal u otro requisito? ¿Cuál sería la consecuencia?

Medio Ambiente ¿Qué impacto(s) ambiental(es) podría(n) generarse?

Stakeholders (Regional, Nacional, Internacional)

¿Podría afectarse a las comunidades locales? ¿De qué forma? ¿Podría afectarse a partes interesadas (Regional, Nacional, Internacional)? ¿Qué reacción tendrían? ¿Podría afectar a la reputación de la organización? ¿De qué forma?

Capacidad de Producción ¿Podría afectar la producción? ¿En qué grado?

Financiera ¿Podría generarse pérdidas económicas para la organización? ¿qué montos? (Considerar costos de remediación, pero No considerar multas)

c) Determinar las actividades en las que se identificó el aspecto ambiental

A partir de la “Matriz de Mapeo de Procesos”, registrar las actividades donde se identificó el aspecto ambiental.

d) Evaluar el Riesgo Puro/Oportunidad No Implementada

La evaluación se realiza empleando la “Matriz 4x4 Ambiental, Social y Económica de FCX” considerando el riesgo puro/oportunidad no implementada, es decir, sin considerar los controles existentes.

• Probabilidad

Para valorar la probabilidad debe responderse a la pregunta: ¿Qué probabilidad existe de que se presente el evento desencadenante?

• Consecuencia Para valorar la (s) consecuencia (s) debe responderse a la pregunta: ¿Si se presenta el evento desencadenante, qué magnitud tendrían las consecuencias?

En el caso de los riesgos, para determinar si corresponde una calificación menor, moderada, significativa o catastrófica en la evaluación de las consecuencias ambientales dentro del “Anexo N° 2 - Matriz de Evaluación de

Riesgos FCX 4x4”, se tienen en cuenta, reportes de indicadores del GRI, reportes de manejo de residuos, entre otros. Generalmente, las EC con los valores más altos en generación / consumo de un determinado elemento son las que presentan mayor influencia en el ambiente y por lo tanto las que podrían generar las consecuencias mayores. Los aspectos ambientales con riesgo ambiental puro, calificado como “Accionable” o “Monitoreable” se consideran “Significativos”:



Página 7 de 9

Un Aspecto Ambiental, puede dejar de ser “Significativo” si la probabilidad o la consecuencia varían en la evaluación del riesgo puro, como, por ejemplo, debido a cambios en el proceso, tecnologías o materias primas empleadas. El riesgo puro resultante de la reevaluación debe contar con los controles operacionales que correspondan. La actividad donde se identificó un Aspecto Ambiental Significativo se denomina “Actividad Crítica” y la persona que realiza dicha actividad se denomina “Puesto Clave”. El responsable de Medio Ambiente de la EC es responsable de asegurar que el Puesto Clave conozca los criterios de operación para el control de los Aspectos Ambientales Significativos (incluidos en sus procedimientos u otros documentos), así como de la realización de las capacitaciones y entrenamiento que requiere dicho personal y el mantenimiento de los registros de difusión y otros mecanismos empleados.

e) Determinar los Controles Operacionales

En esta sección se establecen los controles operacionales siguiendo la jerarquía: eliminación, sustitución, ingeniería y controles administrativos, pueden implementarse solos o combinados. Para el seguimiento al control operacional se deben considerar: indicador, estándar, rango de control, frecuencia y evidencia. Se debe establecer controles operacionales para todos los aspectos ambientales identificados, aunque la evaluación del riesgo de como resultado un riesgo bajo. Cuando se determina que un aspecto ambiental es significativo se debe establecer, implementar, y mantener uno o varios procedimientos documentados, donde se establezcan criterios operacionales, o referenciar a procedimientos/documentos existentes.

Controles que pueden disminuir la Probabilidad

Controles que pueden disminuir la Consecuencia

Capacitar al personal en los procedimientos para evitar fugas o derrames.

Colocar bandejas durante la ejecución de mantenimientos.

Realizar inspecciones periódicas a tuberías y tanques.

Impermeabilizar el piso del taller.

Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.

Instalar segundas contenciones.

Riesgo Valores Significativo?

Accionable 8 a 16 Si

Monitoreable Probabilidad (1), Consecuencia (4)

Si

Medio 4 a 6 No

Bajo 1 a 3 No



Página 8 de 9

f) Evaluar el riesgo residual/Oportunidad Implementada Luego del establecimiento de los controles operacionales se realiza un reevaluación con los nuevos valores de la Probabilidad y de Consecuencia (riesgo residual). Al momento de realizar la evaluación del riesgo residual se debe identificar correctamente si los controles disminuyen la probabilidad, la consecuencia o ambas. La redución en la calificación del riesgo no esta asociada a la variación de la significancia del aspecto ambiental. Por ejemplo, si la calificación del riesgo pasa de “Accionable” a “Medio”, el aspecto ambiental seguirá siendo signficativo, ya que los controles son aplicables para la gestión del riesgo, no para reducir la significancia.

5.2. Revisión, Actualización, Control y Difusión de Matrices

Las Matrices IDEAA serán revisadas como mínimo 01 vez al año y cuando se presenten cambios en los procesos, para evaluar si se requiere su actualización. Luego de la aprobación y/o actualización, las Matrices deben ser difundidas a todo el personal involucrado y se debe mantener las evidencias en formato físico o digital. El Responsable de Medio Ambiente de la EC debe asegurarse de mantener la Matriz IDEAA como información documentada.

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

� ISO 31000 “Gestión del Riesgo: Principios y directrices” � ISO 14001:2004 Clausula 4.3.1 y 4.4.6 – ISO 14001:2015 Clausula 6.1 y 8.1 � SGIre0005 Reglamento Ambiental para las Operaciones de SMCV

7. REGISTROS

Nombre del Registro Responsable del Control Tiempo Mínimo de Conservación

Registros de Difusión de Matriz IDEAA Responsable del Control de Documentos de la EC Permanente

8. ANEXOS Y FORMATOS

8.1. Anexos

� Anexo N° 1 - Lista Estandarizada de Aspectos, Impactos Ambientales y Riesgos Ambientales.

� Anexo N° 2 – Matriz 4x4 de Desarrollo Sustentable de FCX.



Página 9 de 9

8.2. Formatos

� Formato N°1 – Matriz de Mapeo de Procesos

� Formato N°2 – Matriz IDEAA

9. CONTROL DE CAMBIOS

Versión Descripción de Cambios Fecha

- - -

CONSECUENCIA Salud y Seguridad Legal / Cumplimiento Medio Ambiente** Stakeholders (Regional, Nacional, Internacional)

Capacidad de Producción Financiero

12 16 Catastrófica(4)

Fatalidades múltiples que pueden resultar de un evento físico (falla de talud, accidente de transporte de personal), evento de fuga de sustancias químicas, o grupos de cáncer o enfermedades terminales.

Asunto de incumplimiento mayor y/o crónico, acción de clase/ orden administrativo, demanda legal con fundamentos.

Degradación mayor en el sitio o daño ambiental irreparable fuera del sitio.

Pérdida de licencia social y /o apoyo de la comunidad o expresiones tangibles de desconfianza en toda la comunidad, que rijan la agenda de los que toman decisiones y de los stakeholders clave.

Parada >$100M

9 12~50% $100 - $50M

6 8 Moderada(2)

Tratamiento médico o labores restringidas o lesión incapacitante, o efectos reversibles en la salud, o pérdida auditiva.

Asunto de incumplimiento moderado con requisitos regulatorios NOV/NOC con multa mínima.

Impacto a corto plazo en el sitio, corregible y reparable.

Oposición de grupos organizados o expresiones tangibles de desconfianza entre una minoría de miembros de la comunidad con influencia moderada en la opinión pública y en los que toman decisiones.

~75% $50 - $25M

3 4 Menor(1) Lesión mínima o primeros auxilios

No es incumplimiento, con requisitos regulatorios menores o notificación informal

Impacto temporal, mínimo y medible en el sitio

Reacción mínima de partes externas o expresiones tangibles de desconfianza entre pocos miembros de la comunidad con algo de influencia en la opinión pública y en los encargados de tomar decisiones.

≥95% $25M - $0

Probable(3)

Casi Seguro(4)

Nivel de Calificación

Accionable

Monitoreable

Medio

Bajo

4

2

1

8

4

2

Se requiere monitoreo; se necesitan medidas proactivas para evitar la transición a Accionable. No se requiere Formatos de Resumen del Plan de Monitoreo o Acción.

Revisión - Enero 10, 2017

Revise la Guía Complementaria para información adicional sobre cómo aplicar los puntajes de frecuencia y consecuencia.

El riesgo se debe calificar mediante un esfuerzo de buena fe por parte del personal con conocimiento de las tareas, procesos y exposiciones relevantes. El riesgo con potencial de lesiones graves debe monitorearse con cuidado para asegurar que los controles para la mitigación de riesgo se usen de manera efectiva y consistente. Todos los riesgos con potencial de consecuencias catastróficas requieren supervisión administrativa adicional para asegurar que la probabilidad extremadamente baja no resulte en complacencia con respecto a los controles.

** Para riesgos identificados bajo la categoría de Biodiversidad en el Formato de Evaluación de Riesgos SD, por favor use el formato de Descripción de Consecuencias a la Biodiversidad además de las categorías de consecuencia en esta matriz.

Muy improbable que ocurra durante la vida de una operación / proyecto.

Improbable(1)

3*

3

6*

6

Significativa(3)

Una o más fatalidades, discapacidades permanentes, o cánceres aislados o terminales/ enfermedad incapacitante.

Respuesta requerida para riesgos identificados en el Formato de Evaluación de Riesgos SD.

Monitoreo de tendencias o patrones que puedan indicar un riesgo en aumento.

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS FCX 4x4

Se requiere Formato de Resumen de Plan de Acción. Identificar acciones clave/hitos a cumplirse. Se requiere jerarquía de controles para corregir el riesgo (se necesitan acciones correctivas y preventivas). Determinar si se necesitan controles provisionales para permitir la continuación de la actividad mientras se espera la culminación del plan de acción.

Posible(2)

Evento que puede ocurrir durante la vida de una operación / proyecto.

Oposición organizada a las operaciones o expresiones tangibles de desconfianza entre una mayoría de los miembros de la comunidad con significativa influencia en la opinión pública y en los encargados de tomar decisiones.

Se requiere Formato de Resumen del Plan de Monitoreo.

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

*Para riesgos H&S, riesgos con consecuencias "significativas" potencialmente fatales o frecuencia "improbable", el Nivel de Calificación es "Medio" (Amarillo), que requiere un esfuerzo de monitoreo consistente con el Programa de Prevención de Fatalidades de Freeport-McMoRan. Para riesgos de Salud y Seguridad con probabilidad "improbable" y consecuencias "catastróficas", o probabilidad "posible" y consecuencias "significativas", el Nivel de Calificación es "Monitoreable" (Anaranjado) que requiere un plan de monitoreo documentado y formal específico para el riesgo.

Evento que puede ocurrir (<una vez al año).

Evento recurrente durante la vida de la operación/ proyecto o > una vez al año.

Asunto de incumplimiento significativo con requisito regulatorio NOV con potencial de multa >$100K

Degradación significativa - impactos en el sitio, o impactos locales fuera del sitio o impactos reversibles

CONSECUENCIA Biodiversidad

Catastrófica (4)

• El evento puede tener como resultado la reducción del tamaño, diversidad o variación especial de un ecosistema/hábitat, dentro de la propiedad controlada por la compañía, en ≥50%• El evento podría afectar: - hábitats protegidos o especies de interés, o áreas con alto valor de biodiversidad de >25%, o - áreas localmente importantes dentro de la propiedad controlada por la compañía de >25%.• Es probable que el ecosistema, hábitat o especies impactadas no se recuperen a través de procesos naturales o medidas de manejo a los niveles de la línea base.

Significativa (3)

• El evento podría tener como resultado la reducción del tamaño, diversidad o variación especial de un ecosistema/hábitat, dentro de la propiedad controlada por la compañía, en 25-50%.• El evento podría afectar: o hábitats protegidos o especies de interés, o áreas con alto valor de biodiversidad de 10-25%, oo áreas localmente importantes dentro de la propiedad controlada por la compañía de 10-25%.• Es probable que el ecosistema, hábitat o especies impactadas se recuperen a través de procesos naturales o medidas de manejo en 10-30 años.

Moderada (2)

• El evento puede tener como resultado la reducción del tamaño, diversidad, diversidad o variación especial de un ecosistema/hábitat, dentro de la propiedad controlada por la compañía, en 10 – 25%.• El evento puede afectar: - hábitats protegidos o especies de interés, o áreas con alto valor de biodiversidad de <10%, o - áreas localmente importantes dentro de la propiedad controlada por la compañía de <10%.• Es probable que el ecosistema, hábitat o especies impactadas se recuperen a través de procesos naturales o medidas de manejo en 5-10 años

Menor (1)

• El evento puede resultar en la reducción del tamaño, diversidad o variación especial de un ecosistema/hábitat, dentro de la propiedad controlada por la compañía, en ≤10%.• El evento no tiene efecto en: - hábitats protegidos o especies de interés o áreas con alto valor de diversidad, o - áreas localmente importantes dentro de la propiedad controlada por la compañía.• Es probable que el ecosistema, hábitat o especies impactadas se recuperen a través de procesos naturales o medidas de manejo en ≤5 años

Puntajes de ConsecuenciaLas puntuaciones de consecuencia se asignan con la suposición de que ha ocurrido un suceso no deseado. La probabilidad del evento se considera por separado. Por ejemplo, es razonablemente probable que unacolisión de un camión de acarreo resulte en una fatalidad. Si se establecen controles para reducir la probabilidad de una colisión, la puntuación de probabilidad cambiaría. Sin embargo, si una colisión es todavía posible, la consecuencia sigue siendo una fatalidad.Una sola fatalidad es inaceptable. Una consecuencia catastrófica, con puntaje de 4, cubre los resultados con un gran número de fatalidades. Estos podrían incluir: ‐ un evento con fatalidades masivas (falla de talud con potencial de sepultar a varias personas, destrucción de un vehículo de transporte de personal, incendio subterráneo y similares). ‐ una liberación de gas capaz de afectar a varias personas (ej. liberación de cloro o H2S cerca de un edificio ocupado). ‐ una exposición generalizada a una sustancia que podría causar posteriormente un grupo de casos de cáncer u otra enfermedad debilitante (por ejemplo, sobreexposición generalizada a asbesto, sílice, arsénico o Una consecuencia significativa, con puntaje de 3, cubre incidentes con el potencial de causar una o más fatalidades o lesiones permanentemente incapacitantes, o casos aislados de enfermedad mortal o debilitante. Estos incidentes son inaceptables. La calificación de 3 no disminuye esto. Estos podrían incluir: ‐ Un incidente de vehículos ligeros ‐ Caída de altura o atrapamiento en equipo ‐ Un pequeño número de personas excesivamente expuestas a un carcinógeno.

Las consecuencias moderadas, calificadas como 2, son generalmente significativas pero reversibles. Se incluirán lesiones reportables (tratamiento médico, labor restringida y lesiones incapacitantes) y los efectos reversibles sobre la salud. La pérdida de audición leve a moderada podría incluirse aquí, pero una pérdida auditiva más significativa que tenga impactos que alteren la vida debe ser un 3.

Los incidentes con potencial de causar sólo primeros auxilios o menos serían 1.Si un evento de Salud y Seguridad podría involucrar a personas ajenas a nuestra fuerza laboral (por ejemplo, miembros de la comunidad), revise las consecuencias de "Stakeholders" para considerar los posibles impactos en Relaciones Comunitarias y en la licencia social. En algunos casos, esto podría resultar en una mayor puntuación de consecuencia.Las consecuencias financieras y regulatorias son predictores poco fiables del riesgo de Salud y Seguridad. Las calificaciones de las consecuencias de seguridad son independientes de las consecuencias. Si la puntuación de la consecuencia en seguridad es 4, pero la consecuencia financiera relacionada con el mismo riesgo es 3, la puntuación de la consecuencia sigue siendo 4.Legal/Cumplimiento puede ser una consideración importante para Salud y Seguridad. Puede haber casos en que las consecuencias de Salud y Seguridad sean relativamente bajas, pero la consecuencia del incumplimiento sea considerable. ‐ Mayor cumplimiento regulatorio: Paralización del trabajo; multas o penalidades máximas; violaciones repetidas. ‐ Cumplimiento regulatorio significativo: Acciones correctivas obligatorias; Multas/penalidades moderadas; violaciones repetidas

Puntajes de probabilidadLos puntajes de probabilidad se asignan en función de la probabilidad del evento no deseado. Las puntuaciones no se asignan en función a la frecuencia de la tarea.Se incluyen probabilidades para proporcionar una orientación general y para aclarar los términos improbable, posible, etc. La intención es resaltar las diferencias entre las distintas calificaciones, no proporcionar una probabilidad definida de ocurrencia.Se debe considerar la probabilidad basada en la industria global como base, no sólo en la experiencia de un sitio individual.Considere la confiabilidad y la efectividad de los controles cuando se asignen probabilidades. Los controles que son altos en la jerarquía de controles son más confiables y efectivos.Los riesgos que se califican como Improbables, 1, se mitigarían con controles confiables y efectivos. Teniendo en cuenta la experiencia de la industria, es muy poco probable que ocurran durante la vida de la operacióno proyecto.La asignación de puntajes relacionados a la exposición a sustancias tóxicas requiere el aporte de profesionales de Salud y Seguridad con comprensión de la higiene industrial. Considere el nivel de exposición, el límite deexposición ocupacional, la duración de la exposición y los posibles efectos sobre la salud. El sulfuro de hidrógeno y el dióxido de nitrógeno pueden ser letales después de una sola sobreexposición considerable. Hace falta una sobreexposición a largo plazo al sílice para causar silicosis o cáncer

Calificaciones y RespuestasLos riesgos accionables son inaceptables y deben abordarse a través de la jerarquía de controles. El liderazgo debe determinar si es seguro continuar con el trabajo hasta que se implementen planes de acción para reducir el riesgo. Pueden ser necesarios controles provisionales, o detener la actividad hasta que se implementen controles adicionales.Los riesgos con consecuencias potencialmente catastróficas, que es "muy improbable que ocurran durante la vida de una operación/proyecto" (celda 1‐4, calificada como Anaranjada) y riesgos con consecuenciassignificativas de seguridad y posibilidad de ocurrencia "durante la vida de una operación/proyecto" (celda 2‐3, también Anaranjada) requieren un proceso de monitoreo formal. Considere el proceso utilizado por Desarrollo Sostenible como una guía. Las fatalidades son inaceptables. Freeport‐McMoRan cubre todos los riesgos mortales a través de nuestro Programa de Prevención de Fatalidades, que está en constante evolución. Las calificaciones de esta matriz ayudan a priorizar este esfuerzo. Los riesgos con potencial de una sola fatalidad se clasifican de manera diferente de los riesgos con potencial de fatalidades masivas. La intención no es disminuir el enfoque en la fatalidad individual, sino aumentar el enfoque en incidentes potencialmente catastróficos

Guía Complementaria para calificar las Consecuencias y la Probabilidad de Salud y Seguridad

Actualización: Permanente, se encuentra vinculada a SharePoint

Aspecto Impacto Riesgo/OportunidadAbastecimiento de Agua para la Operación

Disminución del recurso hídrico El riesgo es que el uso ineficiente del agua pueda generar la disminución del recurso, la pérdida de licencia y/o incumplimiento legal

Disturbación de áreas no intervenidas

Alteraciones vías pluviales, impacto visual, modificación del paisaje, Potencial degradación de áreas sensibles: sitios arqueológicos, culturales, de especies en peligro

El riesgo es que se disturben áreas no intervenidas sin la implementación de las medidas de control y/o mitigación generando impactos ambientales negativos no controlados, incumplimiento legal y/o daño a la reputación

Emisión de gases de combustión (Caldera)

Efecto negativo sobre la calidad del aire y disminución de recursos energéticos.

El riesgo es que las emisiones puedan generar impacto sobre la calidad del aire, incumplimiento legal y/o daño a la reputación

Emisión de gases de combustión (Generación de energía eléctrica)

Efecto negativo en la calidad del aire y disminución de recursos energéticos.

El riesgo es que las emisiones puedan generar impacto sobre la calidad del aire, incumplimiento legal y/o daño a la reputación

Emisión de gases de combustión (Vehículos)

Efecto negativo sobre la calidad del aire El riesgo es que los gases de combustión generados en la operación afecten la calidad del aire y aporten al efecto invernadero

Emisión de gases de voladura Efecto negativo en la calidad del aire El riesgo es que las emisiones de voladura podrían generar impacto sobre la calidad del aire e incumplimiento legal.

Emisión de niebla ácida Efecto negativo sobre la calidad del aire Efecto negativo sobre la calidad del aireEmisión de olores molestos Efecto negativo en el entorno, afectación a las personas El riesgo es que los olores molestos generen un impacto en el

entorno y afecten las relaciones con la comunidadEmisión de polvo Efecto negativo en la calidad del aire El riesgo es que la emisión de polvo pueda generar impacto sobre la

calidad del aire, incumplimiento legal y/o daño a la reputación

Emisión de ruido ambiental Efecto negativo en el entorno, afectación a las personas, ahuyentamiento de fauna

El riesgo es que la emisión de ruido genere un impacto en el entorno

Emisión de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SF6)

Destrucción de la capa de ozono El riesgo es que se libere al ambiente el SF6 que es una Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono

Extracción de agua de la mina (Pit Dewatering)

Efecto negativo en la recarga natural del acuífero, agotamiento del recurso hídrico

El riesgo es que la extracción inadecuada o no autorizada de agua de la mina (Pit Dewatering) genere incumplimiento legal de acuerdo a Resolución Administrativa N° 014-2001-CTAR/PE-DRAG-AAA/ATDRCH de fecha 15 de enero de 2001, la cual autoriza uso de agua subterránea de 200 l/s de los tajos Cerro Verde y Santa Rosa.

Interacción con evidencias y sitios arqueológicos

Perdida de evidencia arqueológica El riesgo es que el daño a sitios arqueológicos genere la pérdida de evidencia arqueológica e incumplimiento legal

Interacción con flora y fauna silvestre

Pérdida de especies de interés, impacto en la recuperación natural de la especie, afectación de los ciclos naturales, afectación de los servicios ecosistémicos.

El riesgo es que el daño a especies silvestre genere la pérdida de especies de interés, impacto en la recuperación natural de la especie, afectación de los ciclos naturales e incumplimiento legal

Manejo de ácido sulfúrico Efecto negativo en la calidad del suelo y/o agua subterránea

El riesgo es que la fuga o derrames de ácido sulfúrico genere impactos ambientales, incumplimiento legal y/o daño a la reputación

Manejo de Agua de Lluvia Impacto en la calidad del suelo y/o agua El riesgo es que el manejo inadecuado del agua de lluvia pueda generar impactos ambientales e incumplimiento legal

Manejo de Agua Recuperada Efecto negativo en la calidad del suelo y/o agua El riesgo es que el manejo inadecuado del agua recuperada genere impactos ambientales adversos e incumplimiento legal

Manejo de aguas residuales Efecto negativo sobre la calidad del suelo y/o aguas subterráneas

El riesgo es que la disposición inadecua de aguas residuales pueda generar impactos ambientales, incumplimiento legal y/o daño a la reputación

Impacto en la calidad del suelo y/o agua subterránea El riesgo es que el manejo inadecuada de las aguas residuales genere impactos ambientales e incumplimiento legal

Manejo de aguas residuales industriales

Efecto negativo sobre la calidad del suelo y/o aguas subterráneas

El riesgo es que el manejo inadecuado de las aguas residuales industriales en el lavadero de equipo pesado genere impactos ambientales e incumplimiento legal

Manejo de asbestos Efecto negativo en la calidad del aire y salud ambiental El riesgo es que el manejo inadecuado de materiales que contienen asbesto pueda generar impacto en la calidad del aire y salud ambiental

Manejo de bifenilos policlorados (PCBs)

Impacto en la calidad del suelo, agua, biodiversidad y/o daño a las personas

El riesgo es que el manejo inadecuado de Bifenilos Policlorados (PCBs) pueda generar impactos ambientales y/o daño a las personas

Anexo N° 1 – Lista Estandarizada de Aspectos e Impactos Ambientales

Manejo de combustible Efecto negativo sobre la calidad del suelo y/o agua subterránea

El riesgo es que el manejo inadecuado de combustible genere impactos ambientales e incumplimiento legalEl riesgo es que el manejo inadecuado de los combustibles genere impactos ambientales, pérdidas económicas e incumplimiento legal

El riesgo es que la fuga o derrames de combustibles genere impactos ambientales, incumplimiento legal, daño a la salud pública y a la reputación

Manejo de concentrado de mineral

Efecto negativo en la calidad del suelo, aire y/o agua El manejo inadecuado de concentrados de cobre genere impactos ambientales e incumplimientos legales.

Manejo de grasas y/o aceites Efecto negativo sobre la calidad del suelo y/o agua subterránea

El riesgo es que el manejo inadecuado de grasas y/o aceites genere impactos ambientales e incumplimiento legalEl riesgo es que el manejo inadecuado de grasas y/o aceites genere impactos ambientales e incumplimiento legal.El riesgo es que el manejo inadecuado de las grasas y/o aceites genere impactos ambientales e incumplimiento legal

Manejo de Hidrosulfuro de Sodio en solución


El riesgo es que la fuga o derrames de Hidrosulfuro de Sodio genere impactos ambientales, incumplimiento legal, daño a las personas y a la reputación

Manejo de materiales explosivos en polvorines

Efecto negativo sobre la calidad del suelo y/o aire El riesgo es que el manejo inadecuado de explosivos genere impactos ambientales, pérdidas económicas e incumplimiento legal debido a explosiones e incendios

Manejo de mineral en los PADs de lixiviación

Efecto negativo en el suelo y/o agua subterránea El riesgo es que el manejo inadecuado de mineral en de los PADs de Lixiviación genere el colapso de los taludes lo que puede generar impactos ambientales, incumplimiento legal, daño a las personas y a la reputación de la compañía.

Manejo de orgánico y/o diluyente


El riesgo es que se generen filtraciones, fugas o derrames de soluciones ácidas que ocasionar generar impactos ambientales, incumplimiento legal y/o daño a la reputación.

Manejo de productos químicos Efecto negativo en la calidad del aire, agua y suelo El riesgo es que el manejo inadecuado de productos químicos pueda generar impactos ambientales negativos e incumplimiento legal

Manejo de Relaves Efecto negativo en la calidad del suelo, aire y/o agua El riesgo es que el manejo inadecuado de relave genere impactos ambientales, daño a las personas, incumplimiento legal y/o daño a la reputación

Manejo de residuos hospitalarios

Efectos adversos en la calidad del suelo, agua y en la salud de las personas

El riesgo es que el manejo inadecuado de residuos hospitalarios genere impactos ambientales, daño a la salud de las personas y/o incumplimiento legal

Manejo de residuos no peligrosos

Efecto negativo sobre los servicios ecosistémicos. El riesgo es que el manejo inadecuado de residuos no peligrosos genere impactos ambientales, incumplimiento legal y/o daño a la reputación

Manejo de residuos peligrosos no reaprovechables (impregnados con productos químicos, impregnados con soluciones ácidas, impregnados con hidrocarburos) (musgo sólido)

Efecto negativo sobre la calidad del suelo, aire y/o agua El riesgo es que el manejo inadecuado de residuos pueda generar impactos ambientales, incumplimiento legal y/o daño a la reputación

Manejo de residuos peligrosos no reaprovechables (Impregnados con ácido sulfúrico)

Efecto negativo en la calidad del suelo y/o agua subterránea

El riesgo es que el manejo inadecuado de residuos peligrosos no reaprovechables (impregnados con hidrocarburo) genere impactos ambientales, incumplimiento legal y daño a la reputación de la compañía

Manejo de residuos peligrosos no reaprovechables (impregnados con concentrado)

Efecto negativo en la calidad del suelo, aire y/o agua El riesgo es que el manejo inadecuado de residuos pueda generar impactos ambientales, incumplimiento legal y/o daño a la reputación.

Manejo de residuos peligrosos no reaprovechables (Impregnados con Hidrocarburos)

Efecto negativo en el suelo y/o agua subterránea El riesgo es que el manejo inadecuado de residuos peligrosos no reaprovechables (impregnados con hidrocarburo) genere impactos ambientales, incumplimiento legal y daño a la reputación de la compañía.

Manejo de residuos peligrosos reaprovechables (Lodos y ánodos de plomo)

Efecto negativo sobre la calidad del suelo, aire y/o agua El riesgo es que el manejo inadecuado de residuos pueda generar impactos ambientales, incumplimiento legal y/o daño a la reputación

Manejo de soluciones ácidas Efecto negativo en la calidad del suelo y/o agua subterránea

El riesgo es que la filtración, fuga o derrame de soluciones ácidas genere impactos ambientales e incumplimiento legal El riesgo es que la filtración, fuga o derrame de soluciones ácidas genere impactos ambientales e incumplimiento legal

Manejo de sustancias agotadoras de capa de ozono (SAO)

Efecto negativo en la calidad del aire El riesgo es que el manejo inadecuado de productos químicos pueda generar impactos ambientales negativos e incumplimiento legal

Manejo general de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

Efecto negativo sobre la calidad del suelo y/o agua subterránea

El riesgo es que el manejo inadecuado de RAEE genere impactos ambientales, incumplimiento legal y/o daño a la reputación

Manejo general de residuos peligroso

Efecto negativo sobre el suelo, agua, aire y/o biodiversidad

El riesgo es que el manejo inadecuado de residuos genere impactos ambientales, incumplimiento legal y/o daño a la reputación

Uso de agua Disminución del recurso hídrico El riesgo es que el uso del agua pueda generar la disminución del recurso hídricoEl riesgo es que el uso ineficiente del agua pueda generar la disminución del recurso y/o incumplimiento legal

Uso de energía eléctrica Disminución de recursos energéticos y efecto negativo sobre la calidad del aire por la generación indirecta de gases de efecto invernadero

Disminución de recursos energéticos y efecto negativo sobre la calidad del aire por la generación directa o indirecta de gases de combustión

Uso de papel Deforestación y efecto negativo en la calidad del suelo, agua y aire durante su producción

El riesgo es que la falta de ahorro o reciclaje del papel pueda incrementar la deforestación y efecto negativo en la calidad del suelo, agua y aire

Uso industrial de agua Disminución del recurso hídrico El riesgo es que el uso ineficiente del agua pueda generar la disminución del recurso hídrico

Uso industrial de energía eléctrica

Disminución de recursos energéticos y efecto negativo sobre la calidad del aire por la generación directa o indirecta de gases de combustión

El riesgo es que el uso ineficiente de energía puede generar el agotamiento del recurso y el incremento de la emisión de gases de combustión

procedimiento gestiÓn de aspectos, impactos y … · página 1 de 9 documento controlado...

Documents