procedimiento de impresion plegadizas v
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PROCEDIMIENTO DE IMPRESIÓN DE PLEGADIZAS
VERSIÓN: 1.0
FEBRERO 2018
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1.- Nombre IMPRESIÓN DE PLEGADIZAS
2.- Objetivo Describir las actividades que involucran la impresión en prensa de plegadizas para hacer la entrega de los productos oportunamente y con la calidad contratada.
3.- Alcance
Límites del procedimiento: Inicia con la Orden del Cliente y finaliza con la Entrega al Cliente. Áreas que intervienen: Departamento de Negocios, Departamento Administrativo y Financiero, Departamento de Producción, Departamento de Calidad.
4.- Reglas de Operación
1. Los procedimientos documentados deberán sujetarse a las siguientes disposiciones:
§ Un procedimiento es vigente mientras no haya uno nuevo que lo supla o sustituya; por lo tanto se sigue aplicando aunque las fechas de autorización no correspondan a los del mes y año en curso.
§ Un procedimiento actualizado es aquel que está vigente que responde a las necesidades y dinámica actual de la empresa.
§ Un procedimiento es obsoleto cuando su contenido ya no responde a las necesidades actuales de la empresa o éste, se encuentra en desuso.
2. El procedimiento de IMPRESIÓN DE PLEGADIZAS está descrito en el sistema ERP, solo si se abre el proyecto y se cumplen las fases correspondientes se podrán ejecutar todas las actividades para la producción.
3. No se abrirán PROYECTOS sin una orden de compra de parte del cliente y/o aprobación formal de su parte (Autorización).
4. Se realizará una reunión semanal entre el Departamento Negocios y Producción, en la cual se evalúan los trabajos que van a ingresar a producción y se realiza seguimientos a los que aún están en proceso.
5. Los tiempos de entrega de los productos deberán ser previamente acordados entre los Ejecutivos de Negocios y el Gerente de Producción, indicándose en la actividad Compromiso de Entrega, la fecha de compromiso de entrega. Cuando por un trabajo cuya urgencia es mayor a las demás deba cambiarse la programación, se informará al resto de ejecutivos sobre dicha modificación.
6. Si el proyecto es de reimpresión, la actividad de elaboración y aprobación de la muestra no se realiza. El Coordinar de Offset debe ubicar la muestra aprobada, el estándar de color, y el outline de troquel.
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4.- Reglas de Operación
7. Semanalmente junto con las proyecciones, se hacen planes de produccion por maquina para programar las actividades de cada operador.
8. Si las características del producto se modifican, como material, tamaño y/o colores debe cambiarse el SKU del proyecto.
5.- Responsabilidades
Funciones DUEÑO DE PROCESO: Gerente de Producción
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO- FINANCIERO: Encargada de cobros y Encargado de Almacén.
DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS: Ejecutiva/o de Negocios.
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN: Encargado de Producción, Encargado de Pre-Producción, Coordinador de Offset, Asistente de Pre-Producción, Encargado de Logística, Supervisora de Terminación Offset, Prensista, Ayudante de Prensa, Terminador, Operadores de Maquina de Terminación.
6.- Definiciones:
Palabra, frase o abreviatura Definición
IMPRESORA OFFSET Máquina de dispositivos mecánicos, eléctricos y neumáticos que humecta y entinta una plancha de impresión plano gráfica y transfiere la imagen entintada a la mantilla y luego al sustrato de impresión.
PLACAS Portador flexible de la imagen que tiene zonas receptoras de tinta, y al ser humectada con una solución acuosa, zonas repelentes de tinta en el Offset.
SISTEMA PRINTWORKS ERP Plataforma de gestión de proyectos y de comunicación empresarial.
TERMINACIÓN Término genérico que describe los procesos (laminado, plegado, troquelado, etc.) por los que pasa el trabajo impreso entre la prensa y el envío al cliente.
TROQUEL Cualquiera de los elementos de corte distintos de la guillotina que permiten obtener productos terminados con forma, normalmente no rectas, para aplicaciones o efectos específicos.
7.- Desarrollo de actividades No. ACT RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS
Quien cree el proyecto debe evaluar si el mismo es de reimpresión o nuevo.
INICIOO
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7.- Desarrollo de actividades No. ACT RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS
1.
Ejecutivo de negocios
El Ejecutivo de Negocios recibe la Orden de Compra del Cliente y el Arte del Cliente.
Crea el proyecto en Sistema PRINTWORKS ERP con los insumos correspondientes según orden de compra y cotización del cliente. Debe adjuntar los siguientes documentos en formato no modificable (.puf), con los nombres de los documentos como aparece.
1- Cotización para cliente.
COT- NOMBRE DE LA EMPRESA Nombre Del Producto
2- Arte del Cliente.
AF-NOMBRE DE LA EMPRESA Nombre Del Producto
3- Orden de Compra del Cliente.
OC-NOMBRE DE LA EMPRESA Nombre Del Producto
4- Hoja de cálculo.
HC-NOMBRE DE LA EMPRESA Nombre Del Producto
Plataforma informática Sistema PRINTWORKS ERP
Creación De Proyectos
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7.- Desarrollo de actividades No. ACT RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS
2. Encargado
de Logística
El Encargado de Logística debe revisar que todos los documentos están correctos. Verifica que la información de la Orden de Compra, sean los mismos de la Cotización, revisa las cantidades, el tamaño, el material y que el arte sea lo que describe la cotización. Se registra la revisión de los criterios en la Hoja de Ruta.
¿Aplica Solicitud ? Decisión
Si
Está íntegro y correcto. Proceda a validar el expediente del presente proyecto y procede a la tarea de generación de prueba/muestra digital. Completa sección de Validación de Proyecto en Sistema.
No
Reporte en Sistema PRINTWORKS ERP lo sucedido y notifique al Ejecutivo de Negocios que el proceso se ha detenido mediante un comentario. Se mantiene la actividad abierta en tanto se complete la información requerida.
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3. Encargado de Almacén
El Encargado de Almacén, se encargará de verificar la existencia de los materiales necesarios para la produccion, identficados en el SKU y Hoja de Cálculo.
Hace solicitud a compras de los materiales que apliquen.
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¿Proyecto
validado?
Verificación de insumos en inventario
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7.- Desarrollo de actividades No. ACT RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS
4. Encargado
de Pre Producción
El Encargado de Pre Producción, verifica que la información del proyecto sea de reimpresión, nuevo o con cambio.
¿Re-impresión? Decisión
Si No requiere muestra, el proceso continua con la actividad no.5
No
Si el proyecto es con cambio o nuevo, debe generarse una muestra, como se establece en la próxima actividad.
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5. Encargado
de Pre Producción
El Asistente de Pre Producción, se encargará de generar los artes o diseños solicitado por el departamento de negocios, de acuerdo a las especificaciones de los proyectos ERP, toma en consideración el Instructivo de elaboración de Plegadizas. Debe adjuntar el documento con el no. de versión en el proyecto.
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6. Encargado
de Pre- Produccion
El Encargado de Pre- Produccion debe revisar que el diseño cumple con los requisitos del cliente y del intructivo, en el Print card y firma de digital. Envia por correo al cliente con copia al ejecutivo de Negocios
Guarda registro, en el sistema de la ejecucion de la validacion en el sistema ERP.
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¿Re-impresi
ón?
Preparación de muestra digital
Validación de muestra digital
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7.- Desarrollo de actividades No. ACT RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS
7. Cliente
El Cliente recibe el diseño por Print Card lo revisa y envia la retroalimentación del mismo.
¿Pre Corte? Decisión
Si
Adjunto al proyecto el print Card aprobado al sistema. El Encargado de Pre Producción imprime la muestra e la identifica con la Ficha Tecnica.
Guarda registro, en el sistema de la ejecucion de la actividad.
No
El Cliente requiere modificaciones en la muestra, comunica los cambios al Ejecutivo de Negocios o al disenador, Se hacen las actividades del 2 a 4 para ser remitido al cliente, hasta que se apruebe.
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8. Encargado
de Pre Producción
El Encargado de Pre Producción, gestiona la muestra según Procedimiento de Diseño, llevar a cabo las actividades del proyecto, que se generan automáticamente cuando se crea el proyecto. El Encargado Pre Producción debe cerrar la tarea de Elaboración de la Muestra.
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9. Encargado de Logística
El Encargado de Logística debe completar la tarea en el Sistema ERP, en tanto reciba la muestra aprobada y registrar las fechas en la hoja de ruta.
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¿Muestra
digital validad
o?
Generar muestra física
Muestra Física Aprobada
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7.- Desarrollo de actividades No. ACT RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS
10. Encargado
de Pre Producción
El Enc. de Pre Producción verifica las dimensiones del arte y revisa el Listado de Troqueles, si existe un troquel que tenga las mismas características. Si existe uno que cumpla se pone el código del troquel, sino se indica que se creara uno nuevo y se asigna código.
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11. Asistente de Producción
El Asistente de Producción recibe la muestra firmada. Realiza el montaje de impresión para hacer las planchas. Si el producto necesita troquelado, se elabora el plano del troquel. Adjunto al proyecto el montaje realizado. El Asistente de Pre Producción genera la solicitud de compras en el Sistema ERP, de elaboración de placas de impresión y troquel (si aplica).
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12. Encargado de Compras
El Encargado de Compras genera la ORDEN de compra de todos los insumos requeridos (Superficie de Impresión y Placas Offset), entre otros, como se ha establecido en el proceso Gestión de Compras.
Plataforma informática Sistema PRINTWORKS ERP
13. Encargado de Almacén
La Encargado de Almacén recibe los materiales y da entrada a los mismos al sistema para que puedan ser visualizados en existencia. Entrega placas y troqueles al Encargado de Pre Producción para Verificación Registra la actividad en el sistema ERP.
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14. Encargado
de Pre Producción
El Enc. de Pre Producción recibe, revisa y entrega planchas conformes a Asistente de Producción. Si existe algún reclamo se hace por el proceso de Compras, como devolución a proveedor.
Hoja de Ruta
Validación de Troquel
Realización de montaje
Gestión de Compras
Recepción de insumos
Verificación de placas
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15. Asistente de Producción
El Asistente de Producción completa la tarea en el sistema que se tienen los insumos para iniciar la impresión. El Asistente de Producción recibe la Orden de Producción y la Hoja de Ruta y los anexos, solicita los insumos a Encargado de Almacén y se realizan las actividades según procedimiento de Almacén.
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16. Gerente de Producción
El Gerente de Producción genera Orden de Producción según documentos e información del proyecto en Sistema PRINTWORKS ERP.
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17. Gerente de Producción
El Gerente de Producción establece la fecha de compromiso de entrega, considerando el Plan de Producción actualizado y la complejidad del proyecto. Incluye la Orden en la planificación de producción.
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18. Asistente de Producción
El Asistente de Producción revisa el pliego y verifica según la orden de producción si el mismo requiere corte..
¿Pre Corte? Decisión
Si
El Asistente de Producción verifica que el pliego REQUIERE CORTE tomando en cuenta la orden de producción y el tamaño del arte, así como el tipo de producto aprobado por el cliente y pasa al guillotinita, quien lo corta al tamaño correcto.
No
El Asistente de Producción verifica que el pliego NO REQUIERE CORTE tomando en cuenta lo indicado en la orden de producción. Y procede a pasarlo al prensista que inicie el proceso de montaje del material para impresión.
Hoja de Ruta
Verificación de insumos para
iniciar producción
Generación de Orden de
Producción
Inclusión en plan de producción
¿Pre Corte?
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7.- Desarrollo de actividades No. ACT RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS
19. Runner
El Runner toma el material recibido y lo lleva al área de guillotina (en caso de requerir corte) o a la máquina de impresión correspondiente según orden de producción (en caso de no requerir corte).
Pallet Jack
20. Guillotinista
El Guillotinista verifica que el material debe ser cortado antes de impresión, lo prepara según especificaciones en Orden de Producción. Se registra en la sección PRE CORTE de la Hoja de Ruta
Hoja de Ruta
21. Prensista
El Prensista recibe la orden de producción, Hoja de Ruta anexa y MUESTRA (O Dummy) aprobado por el cliente. El Prensista monta las planchas, los materiales en la mesa de alimentación. Procede a registrar, entonar la imagen según requiera y obtiene la prueba impresa para aprobación
Registra la actividad en el Control de Producción del día.
Hoja de Ruta
Entrega de material a siguiente proceso
Pre Corte – Preparación de
materiales
Preparación de maquina
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7.- Desarrollo de actividades No. ACT RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS
22. Coordinador de Offset
El Coordinador de Offset verifica la orden de producción y anexos de la Hoja de Ruta.
¿Cumple con los
requisitos? Decisión
Si
El Coordinador de Offset verifica que el pliego CUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS tomando en cuenta la muestra aprobada por el cliente y las especificaciones en la orden de producción. Firma el pliego para iniciar la producción, colocando en el mismo el hilo del material, altura de pinzas, Fecha, Calibre o Gramaje. completa la verificación de la impresión en la hoja de ruta. Debe verificar antes de iniciar la impresión si el montaje cae con el troquel y si las unidades tienen los sangrados correspondientes.
No
El Coordinador de Offset verifica que el pliego NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS tomando en cuenta la muestra aprobada por el cliente y las especificaciones de la orden de producción, y solicita a prensista que haga las correcciones de lugar para poder firmar el pliego.
Hoja de Ruta
¿Cumple con
los requisit
os?
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7.- Desarrollo de actividades No. ACT RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS
23. Prensista
El Ayudante de Prensa carga el carro con el material
El Prensista programa la máquina, revisa la impresión constantemente comparándolo con la muestra aprobada en máquina, entona según considera para llevar la impresión a los criterios deseados.
El prensista identifica los pliegos que no cumplen con los requerimientos del cliente mediante el uso de Banderillas según Instructivo uso de Banderillas para que sean separados en el siguiente proceso. Considera el Procedimiento de Producto No Conforme. El Prensista completa la verificación de la impresión en la hoja de ruta.
Durante la impresión el Ayudante de Prensa, revisa que los materiales ni las tintas se agoten. De ser necesario debe recargar los insumos.
El Prensista completa en el formulario de Control de Producción de prensa la información correspondiente de cada proyecto.
El operador al concluir con el trabajo debe retirar todo lo relacionado a este producto, antes de iniciar con el siguiente trabajo. Instructivo Limpieza de Línea y coloca de Ficha de Identificación de Producto. Registra la actividad en el Control de Producción del día.
Hoja de Ruta
24. Runner
El Runner toma el material impreso, verifica si la próxima actividad del proceso según la Ficha de Identificación.
Pallet Jack
Impresión de plegadiza
Entrega de material a siguiente proceso
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7.- Desarrollo de actividades No. ACT RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS
25. Operador de Barnizadora
El operador verifica tipo de barniz a aplicar en la orden de producción verifica las áreas donde lleva preservados de barniz según muestra aprobada por el cliente, modifica la mantilla como se considera.
El Operador completa la sección de Barniz en el formulario HOJA DE RUTA.
Hoja de Ruta
26. Coordinador de Offset
El Coordinador de Offset verifica la orden de producción y anexos de la Hoja de Ruta.
¿Cumple con los
requisitos? Decisión
Si
El Coordinador de Offset verifica que el pliego CUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS tomando en cuenta la muestra aprobada por el cliente y las especificaciones en la orden de producción. Firma el pliego para iniciar la producción, verifica que los puntos donde lleva cola tienen preservados de barniz (Si aplica) y las especificaciones de producto.
No
El Coordinador de Offset verifica que el pliego NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS tomando en cuenta la muestra aprobada por el cliente y las especificaciones de la orden de producción, y solicita a operador que haga las correcciones de lugar para poder firmar el pliego.
Hoja de Ruta
Preparación de maquina
¿Cumple con
los requisit
os?
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7.- Desarrollo de actividades No. ACT RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS
27. Operador de Barnizadora
El Operador de Barnizadora inicia con la corrida de barniz, al concluir con el trabajo debe retirar todo lo relacionado a este producto, antes de iniciar con el siguiente trabajo. Instructivo Limpieza de Línea y completar el Formulario de Ficha de Identificación de Producto El operador identifica los pliegos que no cumplen con los requerimientos del cliente mediante el uso de Banderillas según Instructivo uso de Banderillas para que sean separados en el siguiente proceso. Considera el Procedimiento de Producto No Conforme. Registra la actividad en el Control de Producción del día.
Barnizadora Barniz
28. Runner
El Runner toma el material impreso, verifica si la próxima actividad del proceso según la Ficha de Identificación.
Pallet Jack
29. Operador de Troquel
El Operador de Troquel verifica que el troquel es el que especifica la orden de producción, ubica el número designado.
Verifica que tenga todas las gomas y que el estado de las plecas de corte y hendido están en buen estado.
Monta el troquel, coloca la matrix y ajusta la presión y registra según Instructivo para troquel.
Realiza la prueba funcional de todas las unidades del troquel para verificar si no hay ninguna anomalía en ellas, antes de iniciar la corrida.
El Operador completa la sección de TROQUELADO en el formulario HOJA DE RUTA.
Máquina Troqueladora Troquel Matrix
Aplicación de barnizado
Entrega de material a siguiente proceso
Preparación de maquina
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7.- Desarrollo de actividades No. ACT RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS
30. Coordinador de Offset
El Coordinador de Offset verifica la orden de producción y anexos de la Hoja de Ruta.
¿Cumple con los
requisitos? Decisión
Si
El Coordinador de Offset verifica que el pliego CUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS tomando en cuenta la muestra aprobada por el cliente y las especificaciones en la orden de producción. Firma el pliego para iniciar la producción, colocando en el tipo de barniz aprobado.
No
El Coordinador de Offset verifica que el pliego NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS tomando en cuenta la muestra aprobada por el cliente y las especificaciones de la orden de producción, y solicita a operador que haga las correcciones de lugar para poder firmar el pliego.
Hoja de Ruta
31. Operador de Troquel
El Operador de Troquel troquela las unidades.
El Operador completa la sección de Barniz en el formulario HOJA DE RUTA. Registra la actividad en el Control de Producción del día.
Hoja de Ruta Máquina Troqueladora Troquel Matrix
32. Runner
El Runner toma el material impreso, verifica si la próxima actividad del proceso según la Ficha de Identificación.
Pallet Jack
¿Cumple con
los requisit
os?
Troquelar unidades
Entrega de material a siguiente proceso
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7.- Desarrollo de actividades No. ACT RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS
33. Operador de Pegadora
El Operador de Pegadora verifica el tipo de pegue a realizar, el tipo de cola a usar y realiza los ajustes de lugar según muestra aprobada por el cliente para iniciar el proceso de pegado según Instructivo para pegadora automática. Verifica que los puntos donde lleva cola y las especificaciones de producto versus la Orden de Producción.
Configura la maquina y hace pruebas hasta lograr el pegue deseado.
El Operador completa la sección de Barniz en el formulario HOJA DE RUTA.
Registra la actividad en el Control de Producción del día.
Hoja de Ruta
34. Coordinador de Offset
El Coordinador de Offset verifica la orden de producción y anexos de la Hoja de Ruta.
¿Cumple con los
requisitos? Decisión
Si
El Coordinador de Offset verifica que el pliego CUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS tomando en cuenta la muestra aprobada por el cliente y las especificaciones en la orden de producción. Firma el pliego para hacer el pegado.
No
El Coordinador de Offset verifica que el pliego NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS tomando en cuenta la muestra aprobada por el cliente y las especificaciones de la orden de producción, y solicita a operador que haga las correcciones de lugar para poder firmar el pliego.
Hoja de Ruta
Preparación de maquina
¿Cumple con
los requisit
os?
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7.- Desarrollo de actividades No. ACT RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS
35. Operador de Pegadora
El Operador de Pegadora configura el pegado que especifica la orden de producción.
El Operador completa la sección de ENCOLADO en el formulario HOJA DE RUTA. Registra la actividad en el Control de Producción del día.
Hoja de Ruta
36. Runner
El Runner toma el material impreso, verifica si la próxima actividad del proceso según la Ficha de Identificación.
Pallet Jack
37. Supervisor
De Revisión Y Empaque
El Supervisor de Revisión y Empaque se encarga de que todos los productos sean revisados, separa las unidades conformes y de las no conformes con los requerimientos del cliente. Debe registrar los productos no conformes según Procedimiento de PNC
El Auxiliar de Terminación, cuenta y empaca, Coloca la identificación de empaque. Completa las informaciones en la Hoja de Ruta.
Registra la actividad en el Control de Producción del día.
Hoja de Ruta
38. Asistente De Producción
El Asistente de Producción revisa que todas las actividades se realizaron, y se completaron de la Hoja de Ruta.
Realiza muestreo según Tabla de Muestreo correspondiente, para asegurar que los lotes están correctos.
Registra el producto terminado en el almacén.
Archiva los registros en el lugar destinado.
Hoja de Ruta
39. Encargado De Almacén
El Encargado de Almacén revisa los productos terminados, y los actualiza en el sistema. El sistema notifica a Facturación, Ejecutivo de Negocio, y Logística la disponibilidad del producto.
Sistema PRINTWORKS ERP
Pegar unidades
Entrega de material a siguiente proceso
Revisión y empaque
Liberación de productos
Registro de Producto
Terminado
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7.- Desarrollo de actividades No. ACT RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS
40. Encargada
De Facturación
La Encargada de Facturación recibe la notificación de disponibilidad de productos y genera la Factura en el software en base a la información del proyecto. Imprime la factura, la firma y la sella. Notifica lo que hace por Sistema PRINTWORKS ERP. Ver si es necesario tener muestra más orden y cotización
Sistema PRINTWORKS ERP
41. Encargado De Logística
El Encargado de Logística recibe notificación de disponibilidad de productos y pone en ruta para la entrega del producto al cliente.
Vehículo para transportar
8- Documentos de referencia Código Documento
No aplica Instructivo Limpieza de Línea
No aplica Instructivo uso de Banderillas
No aplica Procedimiento de Producto No Conforme
No aplica Instructivo de Plegadizas
9- Registros
Cód. Identificación Responsable Tiempo / Recuperación Confidencial Medio de
Soporte Lugar /
Responsable Disposición
1 Orden de Impresión
Offset
Gerente de Producción
Dentro de Hoja
Producción/ 2 años
Si Físico Dentro de Hoja Producción/ 2
años Eliminar
Facturación
Entrega de mercancía
FIN
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9- Registros
Cód. Identificación Responsable Tiempo / Recuperación Confidencial Medio de
Soporte Lugar /
Responsable Disposición
2 3 Orden de Compras Cliente 2 años/
Cronológico Si Físico
Carpeta de Capacitación/ Coordinador de Calidad
Eliminar
3 Cotización Ejecutivo de Negocios
2 años/ Cronológico Si Digital
Sistema ERP/ Enc. De
Cuentas por cobrar
Eliminar
4 Hoja de Cálculo
Ejecutivo de Negocios
2 años/ Cronológico Si Digital
Sistema ERP/ Enc. De
Cuentas por cobrar
Eliminar
5 Conduce Enc. De
Cuentas por cobrar
2 años/ Cronológico Si Físico
Archivo de Cliente/ Enc. De Cuentas por cobrar
Eliminar
6 Factura Enc. De
Cuentas por cobrar
2 años/ Cronológico Si Digital/
Físico
Archivo de Cliente/ Enc. De Cuentas por cobrar
Eliminar
7 Muestra
aprobada por cliente
Cliente 2 años/ Cronológico Si Físico
Dentro de Hoja de Ruta
/Asistente de Producción
Eliminar
8 Muestras
aprobada por producción
Coordinador de Offset
2 años/ Cronológico Si Físico
Dentro de Hoja de Ruta
/Asistente de Producción
Eliminar
9 Hoja de Ruta Coordinador de Offset
2 años/ Cronológico Si Físico
Dentro de Hoja de Ruta /
Asistente de Producción
Eliminar
10 Print Card Enc. de Pre Producción
1 año/ Cronológico Si Digital
Nube corporativa/ Enc. de Pre Producción
Eliminar
11 Control de Producción Operador 1 año/
Cronológico Si Físico
Archivo Producción
/Asistente de Producción
Eliminar
12 Planificación
de Producción
Gerente de Producción
1 año/ Cronológico Si Digital
PC Gerente / Gerente de Producción
Eliminar
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19
9- Registros
Cód. Identificación Responsable Tiempo / Recuperación Confidencial Medio de
Soporte Lugar /
Responsable Disposición
13 Ficha de
Identificación de Producto
Operador Mientras se produce Si Físico En la paleta de
productos Eliminar
10- Descripción de cambios
Versión Fecha del Cambio Referencia del cambio Breve Descripción del Cambio
1.0 05/02/2018 No aplica Versión Inicial
Aprobación
Ezequiel Sierra