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PROCEDIMIENTO DE GESTION DE RIESGOS

Emitido por: Dirección Administrativa

Código: T1-DA-PR-001

Versión: 1

Fecha: 25-03-12

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Elaborado por: Revisado por:

Nombre: Fredy Guinea Aguilar Dante Muñoz Díaz

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1.0 PROPOSITO

Definir el proceso sistemático a seguir para la identificación de peligros, evaluar y controlar los riesgos generales asociados a las diferentes actividades basadas en Equipos de la institución y desarrollar permanentemente la gestión preventiva de los mismos.

2.0 ALCANCE

Procesos educativos, administrativos y de mantenimiento en general desarrollados en Tecsup

y Contratistas.

3.0 DEFINICIONES

Actividad.

Tarea o parte de la tarea cuyo riesgo va ser evaluado.

Actividad No Rutinaria.

Trabajos o tareas como resultado de eventos o necesidades no planificados, que por su

naturaleza, requieren la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de

controles para su ejecución.

Actividad Rutinaria.

Son todas las actividades o tareas planificadas para cumplir los objetivos de TECSUP.

Consecuencia

Los resultados / impactos de un evento.

Consecuencia Máxima Razonable

Consecuencia máxima que podría ocurrir razonablemente. Estas consecuencias no deberán

estar basadas en un escenario de “peor caso” o “mejor caso”.

Control de Riesgo

Acción con la que se espera administrar el riesgo.

Energía

Es lo que hace que las cosas sucedan. Capacidad de una fuerza para hacer un trabajo.




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Evaluación de Riesgos

Valorar el nivel de riesgo de actividades Rutinarias y No Rutinarias basados en la probabilidad

y consecuencia de la ocurrencia de un evento. Estos niveles de valoración serán: Bajo,

moderado, alto y extremo.

Evaluación de Riesgos Basada en Equipos

Es el proceso de evaluar los riesgos utilizando un grupo de personas que pueden ser de

diferentes disciplinas y que están en capacidad de proporcionar información especializada del

área o actividad.

Evento

Situación que podría ocurrir fuera de los parámetros normales generados por la presencia de

peligros.

Facilitador

Persona capacitada en Gestión de Riesgos que asesora el proceso de evaluación de riesgos.

Gestión de Riesgos

Es la aplicación sistemática de políticas, procesos y procedimientos de gestión para identificar

eventos; evaluar y controlar el riesgo; comunicar los riesgos y controles; y monitorear el

cumplimiento de controles establecidos.

Identificación de Eventos

Proceso en el cual debe determinarse los eventos para cada actividad generados por la

presencia de peligros.

Objetivo del Riesgo

Riesgo que se obtiene después de aplicar los controles adicionales aceptados para riesgos

residuales altos y extremos.

Peligro

Fuente potencial de daño o pérdida directamente relacionado a la energía.

Pérdida

Consecuencia de un evento (Daño a las personas, propiedad, proceso, área de trabajo).

Probabilidad

Posibilidad de que un evento específico ocurra.




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Registro de Riesgos

Formato en el que se registra la información de las evaluaciones de riesgos basadas en

equipos.

Riesgo

Medida de la Probabilidad y Consecuencia de efectos adversos.

Riesgos Inaceptables

Riesgos extremos y altos determinados durante las evaluaciones de riesgos.

Riesgo Residual

El riesgo que queda después de haber considerado todas las medidas actuales de control.

Tormenta de Ideas

Técnica interactiva para desarrollar nuevas ideas con un grupo de personas.

4.0 RESPONSABILIDADES

4.1. Jefes de Área:

- Asegurar que la gestión de riesgos se aplicada las actividades Rutinarias y No Rutinarias bajo su

control antes de su ejecución.

- Asegurar que las actividades Rutinarias y No Rutinarias de su área cuente con el registro de

riesgos respectivo.

- Permitir al personal/docente a su cargo que participen en las Evaluaciones de Riesgos Basadas

en Equipos en sus áreas, conforme se solicite.

- Participar en la revisión de los resultados de las evaluaciones de riesgos y establecer planes de

acción para implementar los controles establecidos en la evaluación, poniendo especial énfasis

en los riesgos inaceptables.

- Garantizar el desarrollo e implementación de controles de los riesgos evaluados.

- Facilitar la asistencia de su personal al curso de “Gestión de Riesgos ”.

- Asegurar que el registro de Riesgos de su área esté disponible en forma electrónica o física

para conocimiento de lo todos los empleados y alumnos.

- Asegurar que los docentes difundan los riesgos y controles de las actividades desarrolladas en

los laboratorios, talleres o áreas de actividad.




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4.2. Docentes

- Asegurar que se cumpla el presente procedimiento.

- Asegurar que las tareas que se realicen en las aulas-taller, laboratorios cuenten con una

evaluación de riesgos.

- Comunicar los riesgos y controles establecidos para desarrollar la tarea de manera segura.

- Asegurar que se tenga el registro de riesgos en el área de trabajo.

- Contribuir activa y positivamente con la tormenta de ideas y la evaluación de riesgos.

4.3. Facilitador

- Asistir al curso de Gestión de Riesgos.

- Asistir, ayudar al proceso de tormenta de ideas para asegurarse la focalización del tema.

4.4. Coordinador de seguridad y salud ocupacional

- Garantizar que los facilitadores estén debidamente entrenados.

- Mantener el Registro de general de Riesgos.

- Garantizar la existencia de un sistema (RAC) para registrar los controles aceptados en la

evaluación de riesgos.

- Documentar los resultados y el proceso de evaluación de riesgos utilizando el formato estándar

de Registro de Riesgos.

- Asegurar que las evaluaciones de riesgo y las revisiones de los mismos, cumplan el presente

procedimiento y estén registrados en el formato correspondiente.

5.0 PROCEDIMIENTO

- Establecer el contexto de la actividad a realizar (definir el equipo y la naturaleza del peligro)

para la Evaluación de Riesgos.

- Conformar el equipo de evaluación de riesgos, quienes utilizando la técnica de tormenta de

ideas, identificarán los eventos inherentes a la actividad a evaluarse.

- Se utilizará el formato de Registro de Riesgos. Ir a:




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http://intranet/jsp/sso/normativa/registros/FormatoIPER.pdf

Establecer claramente la actividad a evaluarse.

Identificar los eventos relacionados con la actividad, generados por la presencia de

peligros.

Determinar las consecuencias del evento, considerando daños personales, pérdida a la

propiedad y pérdida al proceso.

Valorar las consecuencias utilizando la Tabla de Consecuencias.

Enumerar la lista de las medidas de control de riesgo actuales, algún documento específico

u otro similar.

Determinar la Probabilidad de ocurrencia del evento teniendo en cuenta las medidas de

control actual.

Valorar la Probabilidad de ocurrencia del evento utilizando la Tabla de Probabilidad.

Determinar el nivel de riesgo utilizando la Matriz de Riesgo.

Si el nivel de riesgo residual es inaceptable, identificar las causas de permanencia de riesgo

y establecer medidas de control adicionales, teniendo en cuenta la siguiente jerarquía:

- Eliminación.

- Sustitución.

- Controles de ingeniería.

- Señalización, advertencia, y/o controles administrativos.

- Equipos de Protección Personal.

- Con las medidas de control adicionales aceptadas, determinar, nuevamente la probabilidad y

consecuencia del evento y el objetivo del riesgo.

- Registrar los controles adicionales aceptados asignándole un número de RAC para el

seguimiento correspondiente.

- Enviar el registro de riesgos al Jefe de área para el seguimiento de los controles y

establecimiento de planes de acción para minimizar los riesgos evaluados, poniendo especial

énfasis en los riesgos inaceptables.

- En la evaluación de riesgos deberá tener en cuenta los riesgos generados por la interacción de

personas, equipos, materiales y área de trabajo, incluyendo el comportamiento humano,

capacidades y otros factores humanos.

http://intranet/jsp/sso/normativa/registros/FormatoIPER.pdf




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6.0 ANEXOS

TECSUP 1 FECHA:

DEPARTAMENTO / ÁREA: RESPONSABLE:

Medidas de Control

Adicionales PropuestasConsecuencia Probabilidad

Evento Consecuendia Daño a la

persona

Daño a la

propiedad

Pérdida al

proceso

(Para riesgos altos y

extremos)Alcanzada Alcanzada No. De RAC

Objetivo del

Riesgo

Medicion y

Monitoreo

PROBABILIDADRIESGO

RESIDUAL

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Actividad/Fuente de peligro

DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO Consecuencia (max. razonable)

Medidas de control existentes

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